1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月114可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论3第一节 项目名称及项目建设单位3第二节 项目背景3第三节 报告编制的依据和原则6第四节 项目建设内容概要7第二章 主要2、饲料产品市场预测及发展趋势分析9第一节 饲料工业的发展趋势和现状9第二节 草产品市场需求分析12第三节 草产量饲料的产品质量标准和主要产品形态14第三章 项目建设的必要性和可行性16第一节 项目建设的必要性16第二节 项目建设的可行性18第四章 项目建设的选址及基础条件20第一节 选址20第二节 自然地理条件22第三节 原料基地建设情况24第四节 社会经济概况25第五章 项目建设的指导思想和总体发展目标26第一节 指导思想及原则26第二节 规划目标和项目建设目标28第六章 建设内容及规模30第一节 苜蓿草种植基地建设30第二节 苜蓿草产品加工厂建设30第七章 产品加工工艺及关键技术31第一节 3、加工工艺31第二节 关键技术32第八章 项目建设对环境影响和评价33第一节 项目对环境影响评价33第二节 环境保护措施和对策35第三节 劳动保护措施36第四节 消防设施及安全生产措施37第九章 组织机构及劳动定员39第一节 组织机构39第二节 产业化经营模式及机制40第三节 劳动定员42第四节 技术创新及培训43第五节 技术依托单位及职责43第十章 投资估算44第一节 投资估算44第二节 资金筹措及来源47第十一章 效益分析47第一节 经济效益分析47第二节 生态效益与社会效益51第十二章 组织管理及保障措施53第一节 组织管理53第二节 保障措施55第十三章 结论与建议56第一节 结论56第4、二节 建议564万亩紫花苜蓿基地建设项目57可行性研究报告57第一章 总论581.1项目背景581.2项目概况65第二章 产品市场预测682.1国际市场牧草供需682.2国内市场牧草供需692.3.本地市场牧草供需702.4项目苜蓿供需分析71第三章 项目选址和建设条件723.1项目选址723.2建设条件72第四章 建设内容和建设规模744.1建设内容754.2建设规模754.3产品方案76第五章 技术方案和工程设备方案785.1技术方案785.2工程方案84第六章 主要原材料供应90第七章 生态环境和保护907.1项目区环境现状及污染因素分析907.2项目建设对环境的影响及保护措施917.35、项目运营时环境的影响及环保措施917.4环保部门意见92第八章 项目法人组建与人力资源配置938.1项目法人组建938.2项目管理938.3人力资源配置94第九章 项目实施进度95第十章 投资估算和资金来源9610.1投资估算9610.2资金筹措9810.3资金使用计划98第十一章 财务评价9911.1财务评价基础数据选取9911.2营业收入估算10011.3成本费用估算10011.4财务盈利能力分析10211.5财务生存能力分析10211.6项目清偿能力分析10211.7不确定性分析10311.8财务分析结论103第十二章 风险评价10412.1项目主要风险因素识别及分析10412.2防范和6、降低风险的对策105第十三章 结论和建议106第一章 总 论第一节 项目名称及项目建设单位项目名称：xx省xx草产品种植及饲料加工项目项目建设单位： xx农牧生态科技发展有限公司项目法人：xx(xx县林业局 高级工程师)项目建设地点：xx县xx镇项目建设期：200x-200x年第二节 项目背景一、项目建设的产业发展规划200x年3月5日在第x届全国人民代表大会上通过的关于国民经济和社会发展第十个五年纲要的报告中指出“加快农业和农村经济结构调整，这是提高农业经济效益，增加农民收入的根本途径”。同时提出要“以优化品种，提高质量，增加效益为中心，积极调整种植业结构，加快发展畜牧业、林业、水产业。发挥7、各地的比较优势，合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化，专业化的生产格局，提高商品率”。xx省关于制定“十五”计划建设中也指出“坚持面向市场，依靠科技，发展特色农牧业，增强市场竞争能力”。在发展xx省特色农牧业经济对策研究中将苜蓿草产品生产列入了xx省特色农牧业经济发展规划。国家鼓励和支持饲料工业的发展，并制定了相关优惠政策。全国饲料工业产品发展指标将由2000年的7400万t发展到200x年的9500万t，20xx年的15200万t和20xx年的22700万t。全国畜牧科技远景发展目标规划中也指出，到20xx年全国苜蓿草产品生产能力达到500万t。xx在“十五”计划中也明确提出8、“农业稳县”战略，巩固和加强农业基础地位，加快农业经济结构调整和产业化进程，以农民增收为核心，将发展苜蓿草产品饲料生产列为发展农村经济，增加农民收入的重点产业。因此，“xx省xx草产品种植及饲料加工”建设项目符合国家产业政策和行业发展规划。二、项目建设的必要性国家实施西部大开发战略，把退耕还林(草)工程列为西部生态建设重点工程之一，为农业结构调整、农村经济发展带来了机遇和创造了良好的条件。xx省是畜牧业基础较好的省份，同时又是一个缺粮省，谷物饲料生产相对薄弱，饲料工业发展滞后。依据省情，发展高效草食型和节粮型生态畜牧业是xx省畜牧业发展的主要方向，同时必需要以发展草产品为主的饲料工业予以支撑，9、项目区的xx县，通过退耕还林(草)生态建设，调整种植业结构，预计到2010年，全县苜蓿种植面积达1.67万hm2，年生产优质苜蓿青干草15万t，这就为发展以草产品为主的饲料工业奠定了物质基础。xx县长期以粮食生产为主，农村经济结构单一，经济发展缓慢，农民年人均纯收入1088元，生活仍处在相对贫困状态，迫切希望通过生态建设来调整种植业结构，建立苜蓿生产基地，为农村经济发展开拓新的空间，成为农民增收的新渠道。综上所述，发展以草产品为主的饲料工业，是xx省发展高效生态畜牧业的需要，是促进生态建设，巩固建设成果的需要，是发展农村经济，培育新的经济增长点，增加农民收入，致富奔小康的需要。三、项目建设的大10、环境评价改革开放以来，我国国民经济保持着迅速发展的良好势头，综合国力增强，人民生活水平和生活质量明显改善，进入21世纪，中国全面实施西部大开发战略和加入WTO，面对新形势，我国农业正在加快结构调整战略，以应对新的机遇和挑战。我国是一个人口大国，进入新的历史发展阶段后，随着城市化水平不断提高，农村居民将进入小康社会，市场对肉食的需求量不断增加，相应地对饲料的需求将持续增长。从发达国家畜牧业产值占农业产值分析，一般在40-50%，我国畜牧业产值占农业的比重还不到30%，仍有10-20个百分点的发展空间，相当于2000亿元-3000亿元的产值。目前我国饲料产品还局限于规模化养殖企业和规模养殖户使用，11、如果饲料产品入户率能达到80%，全国年需要饲料产品2亿多t，为目前饲料生产量的2 .7倍。按人均占有配合饲料量分析，1999年美国占有量为510kg，欧盟310kg，世界平均水平为98kg。我国人均占饲料量为45kg，xx为18kg。如果能达到世界平均水平，我国配合饲料还有7000-8000万t的增长空间。我国优质苜蓿产品生产仍处在起步阶段，尚未形成产业化。1997年草产品年生产量约210万t，其中苜蓿生产76.90万t。优质苜蓿草产品可作为粗蛋白质饲料添加剂使用，国内市场需求量为370-740万t。到2010年全国规划苜蓿草产量生产量为500万t，与国内实际需求量仍有一定差距。同时还要应对加12、入WTO后参于国际竞争，特别是亚洲市场的竞争，我国具有地域优势，所以优质苜蓿草产品饲料发展潜力巨大。第三节 报告编制的依据和原则一、编制依据1xx省“以粮代赈，退耕还林(草)”总体规划；2xx省畜牧业发展规划；3xx省生态建设发展规划；4xx省扶贫开发规划；5xx县“十五”计划和2010年经济社会发展规划；6项目区调研资料。二、编制原则1坚持以党的“十五大”精神为指导，认真贯彻省委、省政府关于深化改革，扩大开放，解放思想，实事求是的原则，从xx实际出发，加强基础设施建设和生态环境建设，推动特色经济发展，实现经济、生态和社会效益的协调统一。2与xx省和xx县生态建设规划和“十五”计划相衔接，为x13、x县经济发展培育新的经济增长点，为农民脱贫致富奔小康开拓新的发展空间和开辟新的增收渠道。3因地制宜，相对集中，择优扶持，讲求实效的原则。4以市场为导向的原则。草产品开发，必须面向国内、国际市场，开发出市场适销，畅销的名优产品，增强市场竞争能力。5依靠科技进步增效益的原则。草产品开发必须采用先进设备和先进工艺，依靠科技进步和劳动者素质的提高，依靠科技创新和知识创新，来提高经济效益。6经济、生态和社会效益协调统一的原则。根据市场需求，调整和优化农业生产结构，发展地区特色经济和优势产业，为xx县经济社会可持续发展注入新的活力，培育新的经济增长点，提高农民经济收入，同时要与生态建设密切结合，协调统一。14、7依法兴草，依法保护资源的原则。草产品开发利用要依据草原法、环境保护法等有关法律法规的规定，加强对项目区草资源的合理利用、保护和管理，实现资源的可持续利用，防止环境污染，确保饲料安全。第四节 项目建设内容概要一、主要开发产品及工艺本项目以开发优质苜蓿草产品为主，谷物饲料产品为辅，苜蓿草产品主要有草粉、草颗粒、草捆。苜蓿草产品与工艺流程主要采用人工脱水干燥工艺及混合脱水干燥工艺流程。二、主要建设内容和规模项目建设内容主要分为基地建设和草产品饲料加工两部分。其中建设苜蓿草产品基地10万亩，建设基地生产户2万户，户均建设集雨窖1座40m3，配套移动式喷灌机1台，合计集雨窖2万座80万m3，喷灌设备215、万台（套）。在草产品加工厂建设者中，主要基建工程9500m2、贮草场1000 m2、围墙5000m、购置各类机械设备21台（套）、建设草产品质检中心1座，以及水、电、排工程等。三、项目建设投资及效益评价项目建设投资8000.00万元，其中申请国家无偿投资5140.00万元，贷款2860.00；固定资产投资6200.00万元，流动资金投资1800.00万元。建成后年实现产值9400.00万元，企业利润（税后）2509.22万元，增加地方财政收入828.04万元，农民增收1500.00万元，户均750.00元，人均150.00元。四、结论和建议xx省xx县草产品饲料加工厂建设项目符合国家产业政策，16、符合xx省发展农牧业特色经济的产业化发展战略的要求，本项目的实施能加快农区生态建设、农业结构调整和产业化进程，促进农村经济发展，增强农村经济实力，提高农民经济收入，使农民尽快摆脱贫困，实现致富奔小康的目标。本项目会推动黄河上游生态建设，巩固生态建设成果，促进xx省农牧业特色经济持续稳定地发展。项目的实施能产生明显经济、生态和社会效益，项目建设是可行的，必要的。五、主要技术经济指标采用国际、国内先进设备和工艺，生产优质草产品。草产品品种和产量按市场需求确定，苜蓿草产品技术指标按照国家标准GB10389-89苜蓿草粉质量指标执行，要求一级品率达到30%，二级品率达到50%，三级品率达到15%，三级17、以下控制在5%以内。为参与国际竞争，草产品的质量技术指标可参照美国等国家的质量标准。xx县草产品饲料加工厂年生产能力达到10万t，销售收入9400.00万元，企业实现利润2509.22万元(税后)，农民增收1500.00万元，地方财政收入828.04万元。第二章 主要饲料产品市场预测及发展趋势分析第一节 饲料工业的发展趋势和现状一、饲料工业发展现状我国的饲料工业是在计划经济、短缺经济的基础上发展起来的，发展时间短，起点比较低，规模较小，设备落后，企业现代化程度低，产品科技含量低，因而经济效益不高，缺乏市场竞争能力。改革开放以来，我国的饲料工业发展迅速，初步形成了完整的饲料工业体系，已成为一个新18、兴产业。到2000年我国饲料工业加工能力为1.3亿t，产品产量达到7400万t，比1995年增长40%。其中，年生产配合饲料5900万t，增长21%，浓缩饲料1200万t，增长2.47倍，添加剂预混料300万t，增长3.69倍。产业结构进一步优化，高附加值的添加剂预混料和浓缩饲料产品比例大幅度增加，配合饲料合格率稳定在90%以上，添加剂预混料的产品合格率也在80%以上。我国的饲料工业整体素质已达到国际20世纪80年代水平，饲料产量跃居世界第二位，确立了世界饲料大国的地位。我国的草产品生产仍处在起步阶段，据20世纪末(1997年)有关统计资料，全国年生产草产品210万t，其中苜蓿76.9万t，羊19、草107万t，沙打旺25.1万t。简单加工的牧草占人工种草资源量的5%左右。以苜蓿为例，全国苜蓿种植面积133.3万hm2(2000万亩)，约为世界苜蓿种植面积(3333.33万hm2)的4%，现阶段我国苜蓿总产量不足500万t，不到需求量的5%，苜蓿草粉生产量不足20万t，尚未形成产业化。二、xx省饲料工业发展及产业xx省畜牧业生产长期依赖天然草地放牧经营的粗放型畜牧业经济，饲料工业发展相对滞后。20世纪70年代以前，全省饲料工业主要为解决粮油加工后副产品的出路问题，生产规模小，饲料品种少，产量低。70年代以后，相继发展了一批饲料加工企业，主要以生产混合饲料为主，80年代末期才开始生产配合饲20、料。进入90年代，全省相继建成了5家年单班生产能力万t以上的饲料企业。1998年底全省有时产1t以上的饲料加工企业46家，个体饲料加工点82处，年生产各类饲料9.8万t。同时生产骨粉、肉骨粉、磷酸氢钙等产品1.2万t。目前饲料产品主要有混合饲料和配合饲料两大类，大部分是低档的混合饲料，约占饲料产量的70%。饲料产品中猪饲料占58%，奶牛饲料占16%，禽饲料占15%，牛、羊饲料占10%。当前我省饲料工业面临的主要问题是产品结构单一，科技含量低，设备陈旧老化，经营管理落后，经济效益差。草产品生产处在起步阶段，尚未形成产业化体系，苜蓿草产品生产仍是空白。饲料工业发展与畜牧业大省地位极不适应。三、中国21、加入WTO饲料工业面临的机遇和挑战随着经济全球化趋势的加强，特别是中国加入WTO，我国的饲料市场将与世界市场接轨，参与国际合作和竞争，面临着机遇和挑战。从国内市场分析，我国国民经济持续发展，城市化水平提高和农村居民进入小康社会，对畜产品的需求量增加，将为饲料工业的发展提供广阔的市场，在立足国内市场的同时，积极参与国际合作，引进先进设备，技术和管理经验，利用国外资本和廉价的饲料原料，来发展和壮大我国的饲料工业，增强竞争能力。同时随着我国农业结构调整和退耕还林(草)生态建设全面实施，草产品生产规模逐年扩大，产量逐年提高，这就为草产品向产业化和规模化发展提供了广阔的发展空间，凭借我国的地域优势来逐步22、扩大和占领国际草产品市场，促进我国草产业的发展。加入WTO后，国内饲料工业免征增殖税等优惠政策将会逐步取消，使原本微利的饲料产品缺乏价格竞争力，国外跨国公司和饲料加工业将随之进入我国，凭借先进的设备、技术和管理经验及原料优势，争夺饲料市场，压缩我国饲料工业的发展空间，面临着严峻的挑战。所以，在新世纪我国的饲料工业不仅面临着严峻的挑战，而且面临着难得的发展机遇，只要我们满怀信心，扬长避短，发挥优势，一定能站住脚跟，迎接挑战。第二节 草产品市场需求分析一、国内市场及省内市场需求中国是人口大国，也是畜牧水产业消费大国，21世纪初叶，中国的饲料产品将保持刚性增长态势。经测算，2005、2015和20323、0年，我国的饲料产品分别达到9500万t、15200万t和22700万t。配合饲料中填加的苜蓿粉等草产品年需求量在200-300万t，远期需求量在600万t，潜在市场需求量在6000万t。据权威部门估计，目前国内商品草市场容量约1000万t，能形成商品的苜蓿草等草产品不足20万t，只占国内市场缺口的2%。据有关专家测算，目前我国奶牛年需脱水苜蓿300万t，种鸡配合饲料年需苜蓿草粉(按5-8%添加比例)300-480万t。京津沪三市年需100-150万t干草(苜蓿草产品20万t)，广东省年需苜蓿草粉90万t，四川省年需30万t，可见我国市场对草产品的市场容量和发展空间很大。从省内市场分析，全省饲24、料产品年需求量约123万t，目前饲料年生产量为9.8万t，仅为饲料年需求量的8%。以苜蓿为主的优质草产品可以作为饲料原料和蛋白质补充料，如按8%的比例配合，全省苜蓿草产品年需要量达10万t。xx是畜牧业大省，仅草原牲畜就达2000万头(只)，现代畜牧业对草产品的需求量相当大，草产品市场的发展潜力十分巨大。二、国际市场需求及发展趋势目前国际市场草产品年销售量在500万t左右。市场主要在亚洲，日本、韩国和我国的台湾省及东南亚国家是主要的草产品进口国和地区，年需求量在300万t左右，市场主要由美国、加拿大、澳大利亚等国占领。据经济信息咨询介绍，亚洲市场优质蛋白质饲料作物的市场潜力可达1000万t，日25、本苜蓿市场潜力为400多万t，韩国为200多万t。北美州苜蓿需要缺口200万t，欧共体缺口100万t以上。国际市场草产品竞争剧烈，在日本、韩国等主要国际市场上，约200多万t的草产品由美国和加拿大等国家占领，我国在亚洲市场的草产品份额不足1%。1995年以来，北美州草产品开始进入我国，1999年输入海南省的草产品市场价为2200元/t，输入广东省的市场价为3000元/t，输入上海的市场价为1800元/t。质量是价格的决定因素，目前国际市场售价(FOB)为200-300美元/t。美国苜蓿种植面积约1000万hm2，接近世界苜蓿种植面积3300万hm2的1/3，年产值超过100亿美元，拉动相关产业26、(收获、加工、养殖等)的总产值逾1000亿美元，已成为种植业中重要的支柱产业，是国际草产品市场的主要竞争者。我国距日本、韩国等东南亚国家距离很近，具有地域和竞争优势，初步估计，到2006年我国苜蓿产品在国际市场上的占有率有望达到20%，2010年达到50%，可与美国、加拿大平分秋色。据国内人士预测，近5-10年内国际苜蓿草产品市场将供不应求，基本上呈现卖方市场。第三节 草产量饲料的产品质量标准和主要产品形态一、草产品饲料的产品质量标准根据中华人民共和国国家标准GB10389-89中规定，我国饲用苜蓿草粉质量指标及分级标准以粗蛋白、粗纤维、粗灰分为质量控制指标，按含量分为三级。我国苜蓿草粉质量标27、准(%) 等级质量指标一级二级三级粗蛋白质18.016.014.0粗纤维25.027.530.0粗灰分12.512.51315171820221931407653.0151117-1931-3540-4662-653.0-2.6151-125214-1636-4047-5358-612.5-2.3124-103311-1341-4254-6056-572.2-2.0102-8748-1043-4561-6553-551.9-1.886-7554565531.875注：CP粗蛋白；ADF酸性洗涤纤维；NDF中性洗涤纤维；DDM可消化干物质88.9-0.779ADF；DM1干物质采食量=120ND28、F；RFV相对饲喂价值=DDMDM111.29。100RFV 标准干草含41%ADF和53%的NDF二、草产品主要形态为了提高饲料报酬，改善适口性，节约饲料，便于运输等，国际上越来越多地采用饲料固形化的现代饲草料加工技术这一生产工艺，将苜蓿等加工成粉状、块状和颗粒状等饲料，其中的颗粒饲料应用最多。到目前为止，我国已开发的草产品有草粉、草颗粒、草块、草饼、草捆、叶块、叶粒和浓缩叶蛋白等。第三章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目建设的必要性一、发展高效生态畜牧业必须建设优质饲料生产加工基地xx省是一个面积大，人口少，资源特色显著的省份。从全国经济结构看，xx必须走特色产业的发展道路。在特色产业29、中，高原畜牧业经济是特色产业中的支柱产业，是全省170多万少数民族同胞赖以生存和发展的经济基础，xx省已将高效生态畜牧业的发展列为战略性重点产业。长期以来青藏高原特殊的地理环境和严酷的自然条件严重制约了畜牧业持续稳定发展，关键是牲畜的草和营养的季节不平衡矛盾长期得不到解决。发展高效生态畜牧业必须要有充足的饲草饲料作保证，单纯依赖天然草地放牧发展畜牧业是不可能实现畜牧业现代化的发展趋势。因此，发展我省饲料工业，培育和壮大我省饲料工业体系，是当务之急，建设草产品饲料加工厂和以苜蓿为主的生产基地，生产优质安全的绿色系列草产品作为对畜牧业的支撑，这是我省发展高效生态畜牧业，实现畜牧业现代化的必由之路。30、二、生态建设和巩固生态建设成果的需要根据xx省退耕还林(草)实施规划，到2010年全省退耕还林(草)面积36.46万hm2，其中退耕种草20.74万hm2，以每公顷平均生产牧草(青干草)3000kg测算，全省年生产青干草6.23亿kg。海东地区气候条件适宜优质苜蓿种植，规划退耕种草面积4.95万hm2，以每公顷生产苜蓿青干草7500kg测算，到2010年全区年生产苜蓿青干草3.71亿kg。项目区的xx县通过退耕还草，优化种植业结构，计划到2010年苜蓿种植面积达到1.33万hm2(20万亩)，年生产苜蓿青干草达到1亿kg。这就为我省草产品产业化奠定了雄厚的物质基础。建设现代化草产品饲料加工厂，31、来有效解决种草的出路和增殖问题，使农民真正得到实惠，增加他们的经济收入，才能提高他们生态建设的积极性，才能巩固生态建设成果。在xx县建设草产品饲料加工厂还具有示范辐射效应，势在必行。三、促进农村农业结构和产业结构调整，提高效益我国农业经过阶级性发展普遍出现了丰产不增收的局面，项目区农业产值下滑，农民收入增幅滞缓。要解决农民增收问题，必须调整种植业结构和产业结构，发展效益农业通过退耕还林(草)生态建设，大力发展草产业，促进农业从二元种植结构向三元种植结构调整。同时经过农业产值结构调整来优化资源配置，有利于现代高效农牧业的建立，保障食物“安全”的战略需要，促进农牧业协调发展。xx县通过苜蓿草产品产32、业化，来提高农业的整体效益，培育新的经济增长点，促进地方经济社会可持续发展。四、加快农民脱贫致富奔小康的步伐海东地区是我省贫困人口最集中的地区，xx县的有国定贫困乡16个，占全县乡(镇)总数的69.57%。据xx县2000年统计资料，全县农业人口24万人，年平均纯收入1088元，低于全省农牧民人均纯收入(1486元)的水平，年纯收入在600元以下的贫困人口超过10万人，大部分农民生活仍处在贫困状态，有的还没有解决温饱问题。xx县在“十五”期间经济建设和社会发展任务中明确指出“以农民增收为核心，继续巩固和加强农业基础地位”。本项目建成后，可使20万人受益，按人均种植苜蓿0.07hm2(1亩)测算33、，人均可增加经济收入200-300元，户均增加收入1000-1500元。本项目亦属扶贫开发项目，通过扶贫创新，科技扶贫，可增强贫困地区群众脱贫致富能力。第二节 项目建设的可行性一、项目建设符合国家产业政策和xx省特色经济和优势产业的总体部署苜蓿生产企业化和产业化符合我国农业发展战略，是集经济效益、生态效益和社会效益为一体的新兴产业，国家鼓励和扶持苜蓿草产品工业的发展，xx省已将苜蓿草产业列入全省农牧业特色经济和优势产业之一。xx省饲料工业发展滞后，必须利用西部大开发和生态建设的历史机遇，以农业结构调整和生态建设为契机，建设一批现代化的饲料加工企业，生产优质安全的绿色饲草饲料产品来支撑全省高效生34、态畜牧业的发展。因此，在xx县首建草产品饲料加工厂符合国家的产业政策和xx省发展特色经济的总体布署。二、自然条件适宜苜蓿种植基地建设项目区苜蓿种植基地位于黄河一级支流湟水河流域，平均海拔高1900m-3200m，年平均气温0-7，0的积温1780-3242，10的积温1300-2500，年平均降水量在333.7-438.8mm，80%以上集中在作物生长期，日照时数2500-2800小时，太阳年辐射总量544-607GJ/cm2，作物生长期160-210天。土壤以灰钙土、栗钙土为主，土层深厚，富含钙质。区内温凉的气候等自然条件适宜苜蓿的生长发育和营养物质的积累，大部份地区属苜蓿的适生区域，能达到35、稳产高产。据xx县林业局对苜蓿种植区产量实地测定，一般每公顷产量(干草)在13500-18000kg，川水地区一年可刈割苜蓿2-3次，浅山地区1-2次。苜蓿种植地区大气、土壤、水资源环境无污染源，符合绿色饲料生产的要求，确保草产品安全。三、经济效益好，农民种植苜蓿的积极性高据xx县区划资料，全县粮食作物平均单产为每公顷1575kg，而且产量低而不稳。按市场价测算，粮食产品收入和投入基本持平，没有直接的经济利益，农民种粮是为了解决口粮问题。退耕还林(草)生态建设促进了农业结构的调整，种草养畜已给农民带来了直接的经济利益，增加了经济收入。据有关资料介绍，实行公司+农户的经营模式，以每吨苜蓿产品国内36、市场价1250元测算，苜蓿原料(青干草)成本每吨500-700元，加工费100元，运费100-300元，加上贮运损耗等，公司每吨能获利100元，农户每吨能获利100-300元。目前项目区苜蓿种植是依据退耕还林(草)国家优惠政策实施的，农户在苜蓿原料生产中能获得最大的经济利益。同时苜蓿还可以综合开发利用，生产叶蛋白、天然色素、维生素E、苜蓿纤维等高附加值的新产品，来提高苜蓿产品开发的经济效益。经过实践，项目区农民已掌握了苜蓿生产的基本技能，种植苜蓿的积极性普遍高涨，他们希望建设草产品饲料加工厂，使生产的苜蓿原料有稳定的市场，增加经济收入，尽快脱贫致富。四、市场前景广阔以苜蓿为主的草产品市场，不论37、在国际、国内和省内，潜在市场和发展空间广阔。xx县草产品饲料加工厂年设计能力为10万t，仅占全省饲料需求量(123万t)8%，占国际和国内市场份额甚微。xx省是以草食牲畜为主的畜牧业大省，草产品潜在市场发展潜力巨大。要充分利用生态建设形成的地区资源优势，大力发展草产品生产，同时要充分利用项目区铁路交通极为便利的有利条件，开拓国内和国际市场，以草产品优质安全取胜，增强市场竞争能力，赢得广阔的市场。 第四章 项目建设的选址及基础条件第一节 选址一、选址原则及条件 1选址原则草产品加工厂厂址选择是否贴切，直接对基建质量、建厂规模、投产后经济效益、职工生活、工作条件都具有重要影响，也是本项目成功与否的38、关健。因此，厂址选择一定要按照工农结合，有利生产，方便生活的原则来严格选址。 2选址条件厂址选择应满足以下条件：（1）避开易燃、易爆和排放有害气体、有害粉尘的工厂，并且厂址要选择在全年最大频率风向的上风向；（2）选择厂址要距公路、铁路、火车站和原料基地近，交通便利和公用水、电等设备比较完备的地区；（3）厂址应选在地形平坦、地质坚实、地下水位较低的地段，且应避开洪水易淹、塌方、滑坡等地基处理复杂的地区；（4）厂址选择还应地处居民点下风向，符合当地城镇建设规划。尽量少占和不占耕地。二、本项目选址位置和条件 1厂址位置依据上述原则和条件，草产品加工厂选在xx县城西南部的xx镇，属湟水河南岸的一级阶地39、，是农业区耕地中的间隙放牧地。厂址东邻加油站，西与耕地相连，北与xx县种苗基地相接，南与109国道相望。厂区为一长椭园形，总面积约6.67hm2。 2厂区条件厂区属城乡交接带，距xx县城2km，距xx县火车站5km，距109国道仅100m，东缘有便道直通公路，交通条件便利，信息、通讯较发达。厂区周围有10千伏电力线路（汤四线）从109国道南侧通过，可直接“T”接使用。根据xx县城总体规划和正在实施的县城给、排水管网改造工程，给水主管道（Q300Q250）从厂区南侧通过，供水条件便利。xx县程控电话交换机部容量1万门，且已开通移动电话，通讯条件良好。厂区为耕地间隙放牧地，不征用耕地，仅有湟水林场40、少量的杨树林需要砍伐补偿。厂区属原料基地中心，有利于苜蓿草的集中和运输。 3应解决的问题厂址选择基本符合建设原则和条件，但厂区属湟水河一级阶地，地下水位高，埋深仅0.81.5m左右，在建厂过程中应采取相应的防水措施，防止地下水对建筑物地基产生影响。同时厂区东则建有一加油站，应考虑防火、防爆等安全措施。第二节 自然地理条件一、地理位置xx省xx县苜蓿草产品饲料加工项目在xx县境内实施。龙头企业草产品加工厂在xx镇建设，苜蓿草原料基地分布在沟岔浅山区的洪水、中坝、挑红营、蒲台、马场等18个乡（镇），项目区覆盖整个xx县。xx县位于xx省东部湟水中游，东与甘肃省永登山县、天祝县和本省民和县接壤，西与41、平安县、互助县为邻，南与化隆县隔拉脊山相望。地理位置为东径1020910247，北纬36163640，东西长64km，南北宽76km，土地总面积3050km2。二、地形地貌项目区地处祁连山系达坂山与拉脊山之间的湟水中游区。境内地势西高东低，南、北为山地，中间为谷地，湟水自西向东横贯全境，两岸沟梁相间，山峦起伏。北部杉花顶、娘娘山、克生峻为达板山脉，两山之间由西向东，与大峡、老鸦峡形成了xx盆地。境内海拔一般为19003200m，最高点花枪山海拔4484m，最低点老鸦峡谷，海拔1850m。三、气候项目区气候属典型半干旱大陆性气候，干旱少雨、多风、蒸发强烈。境内年平均气温07，最热月为7、8月，月42、均温为18.3，最冷月1月，月均温为-7.1，0年积温27003000，生长期240天左右，无霜期150160天，年日照时数2762.5小时，日照率68%，年辐射量603GJ/cm2；年降水333.7mm，其中湟水河谷地320mm340mm,沟岔浅山350mm400mm，高寒山地450mm。年蒸发量为1850.1mm。主要灾害性天气为干旱、冰雹、干热风、大风和暴雨。四、水文项目区内有黄河一级支流湟水、大通河两条水系，有支流22条。其中上、下水唐沟、岗子沟等20条属湟水水系，截龙沟、皮袋沟为大通河水系。境内地表水主要有自产水和窖水两部分，其中自产水为3.84亿m3，窖水（湟水）13.24亿m3。43、地下水补给量1965万m3，贮存量5550万m3/年，调节量为512.97万m3，可开采量为1700.67万m3/年。五、草地及土壤项目区草地面积建设18.40万hm2，可利用草地面积12.55万hm2。主要草地类型为山地草原类、草甸草原类、荒漠草原类、山地草甸类、高寒草甸类等5个草地类，主要优势种为针茅、小嵩草、嵩草等。植被盖度多在30%85%之间。境内土壤主要为栗钙土、黑钙土、灰钙土、灰褐土、高山草甸土等9个土类、22个亚类、39个土属、95个土种。第三节 原料基地建设情况一、苜蓿种植基地分布苜蓿种植基地建设在该县退耕还林（草）耕地集中分布的沟岔浅山地区。主要分布在洪水、中坝、桃红营、蒲台44、宗仁、曲坛、峰堆、城台、下营、达拉、引滩、寿乐、中峻、李家、马营、芦花、马场等18个乡镇，200个自然村。二、基地规模与分布基地建设总规模0.67万hm2（10万亩）。其中建设2万个基地生产户，每户平均0.33hm2(5亩)。基地生产户布局详见表4-1。表4-1 苜蓿生产基地户布局表乡镇名称户数经营面积乡镇名称户数经营面积洪水乡15007500达拉乡15007500中坝乡5002500共和乡15007500桃红营乡5002500引滩乡10005000蒲台乡15007500寿乐乡10005000宗仁乡10005000中峻乡10005000曲坛乡5002500李家乡15007500峰滩乡100045、5000马营乡10005000城台乡10005000芦花乡10005000下营乡10005000马场乡200010000合计850042500合计1150057500三、备选牧草品种及产量指标依据项目区的地形、土壤和气候条件，查阅有关资料，筛选出适应半干旱地区生长，并能安全越冬稳产高产的苜蓿品种供基地户种植。主要苜蓿品种有直立黄花苜蓿、西藏苜蓿、伊盟苜蓿、新疆和田苜蓿、日本813苜蓿、黄花苜蓿、甘农1号苜蓿、紫花苜蓿等8个品种。上述苜蓿品种在甘肃省河西走廊南部的祁连山中段北坡海拔2550m2800m的山区种植，表现出一定的抗寒和抗旱性能。在灌一次冬水的情况下，越冬率可达50%90%。其中伊盟苜46、蓿、新疆和田苜蓿在灌一次冬水和一次返青水的情况下，第三年干草产量每公顷可达11378kg，其它品种平均干草产量为每公顷6300kg。依据xx县林业局在川水地区对苜蓿地实测产量是每公顷干草均在10000kg以上。基地户苜蓿鲜草产量指标拟定为每公顷3000kg，干草产量拟定为每公顷7500kg。四、基地户配套建设苜蓿草基地户都以退耕还林（草）耕地为苜蓿种植地，大部分为干旱浅山地区坡耕地，无灌溉条件，这对苜蓿草生产极为不利，为了提高苜蓿草的产量和越冬率，搞节水灌溉是十分必要的。因此，项目区每个苜蓿草生产户配套建设一座雨水集流窖，容积40m3,并配套购置一台节水灌溉设备，以便于基地户在春旱和冬灌时实施47、喷灌。项目区基地户共新建雨水集流窖20000座，购置节水喷灌设备20000台套和小型割草机。第四节 社会经济概况项目区的xx县辖23个乡镇，369个行政村。总人口29.10万人，其中农村人口25.0万人。总户数68722户，其中农户56143户。项目区土地总面积2600km2，其中耕地41631hm2,林地28306 hm2,草地70129 hm2,分别占土地总面积的16.01%、10.89%和26.97%。2000年全县实现国民生产总值43650万元（不变价计），其中第一产业11237万元，第二产业17496万元，第三产业14917万元。全县粮油总产量为4176万kg，蔬菜产量2.33亿kg48、。全县各类牲畜饲养量147.65万头（只），产肉1385.40万kg，产奶311.10万kg，产蛋类 307.00万kg。全县实现畜牧业总产值8487.02万元。当年农民人均收入1088.00元。项目区地理位置优越，西距xx省省会西宁市62km，东距甘肃省省会兰州市168kg。境内铁路、公路、电力、通讯等基础设施齐全，交通方便，为本项目建设及苜蓿产品的生产、运输、销售提供了保障条件。另外，项目区教育事业较发达，劳动者文化水平和素质较高，能为本项目的龙头企业提供所需的人才资源。第五章 项目建设的指导思想和总体发展目标第一节 指导思想及原则一、指导思想本项目建设的指导思想是：认真落实党中央、国务院49、关于保护和治理生态环境，实施西部大开发和省委、省政府提出的“xx大发展”的目标为总体指导思想。认真实施退耕还林（草）工程，改善和恢复项目区日趋恶化的生态环境，遏止水土流失，把项目建设与生态环境建设有机的结合起来。以发展特色经济为中心，大力发展草业生产，实际农林种植业结构，经济结构优化，提高经济效益，增加农民收入，促进xx县经济、社会可持续发展。在原料基地建设中，依靠科技，增加投入，因地制宜地采用不同措施，确切地把大于20o的坡耕地退下来种草种树。在退耕过程中遵重农民种草、种树的选择权，采用农户+公司型的产业化模式，促使农民增收、企业盈利，最终实现农村经济和草业产业化的可持续发展。龙头企业苜蓿草50、产品加工厂的建设，要坚持高标准。认真学习国内外同类厂家的先进经验，优先建立起现代化企业制度，严格管理。各项基础设施建设及机器设备等，起点要高，要具有技术上的先进性、生产上的可行性、经济上的高效性。在建厂过程中要强化环境意识，各项建设均不留污染源，真正做到建设中有环保，在环保中建设。二、建设原则1 坚持统筹规划、突出重点、分步实施的原则。原料基地建设规模大，基地农户分散，要分期、分批实施，建设一户成功一户，发挥效益。2 项目建设要与西部大开发和“xx大发展”紧密结合，坚持生态效益、社会效益和经济效益相结合。退耕还林（草）的耕地要突出生态效益，在保护生态环境的同时，大力发展苜蓿草产业，保护和开发相51、结合。3 坚持按客观规律办事，从事实出发，因地制宜，讲求实效的原则。对基地户的退耕地采取宜林则林、宜草则草的原则，实行以短补长，相互促进，充分发挥土地资源和植物资源的生产潜力。4 坚持走“定单农业”，合同化生产的原则。在苜蓿草产品生产中，龙头企业要与苜蓿草生产基地的农户签订购销合同。基地户必须保质、保量的向龙头企业提供苜蓿草，企业必须以保护价足量收购。保障农民生产苜蓿草的稳定性和积极性。5 龙头企业要坚持监事会监督、董事会领导下的总经理负责制。企业为独立法人，实行有限责任制。各级政府向企业提供优质服务，不干预企业的自主经营权。6 以市场为导向的原则。草产品生产必须面向国内、国际两个市场，开发市52、场适销的名优产品，增强市场竞争能力。第二节 规划目标和项目建设目标一、基础建设总目标针对xx县沟岔浅山地区生态环境面临严重退化的突出问题。通过退耕还林（草）和本项目的实施，建立起一个比较完善的生态保护体系，进一步改善沟岔浅山地区的生态环境，有效遏止水土流失，减少输入黄河支流湟水河的泥沙量，为综合治理黄河作出贡献。通过退耕还林（草）和本项目建设，构建起公司+农户型的苜蓿草产业化模式，大力发展草业生产，使农村经济结构和产业结构进一步优化，农民收入增加，尽快脱贫致富，使生态、社会、经济协调统一，实现可持续发展战略。二、规划目标1建设苜蓿草原料基地0.67万hm2，建设基地户2万户，户均规模0.33(53、5亩)；2苜蓿草单位面积鲜草产量3000kg/hm2，折苜蓿青干草7500kg/hm2。各年度产量指标详见表5-1。表5-1 苜蓿草各年度产量规划年度刈割次数刈割期鲜草产量（Kg/亩）折青干草（Kg/亩）种植当年11000250第二年22000500第三年22000500第四年22000500第五年22000500第六年（更新年）110002503苜蓿草粗蛋白含量在18%以上；4基地户人均收入较建设前提高150.00元，增幅为15.00%。5项目完成后增加草产品产值9400.00万元，年增纯收益2509.22万元。三、项目建设指标 1新建雨水集留窖2万座，80万m3，每个基地户建设一座40m354、；2为雨水集留窖配套小型节水喷灌设备2万套； 3新建高标准年产10万吨以苜蓿草产品加工厂一座，其中主要建设设施为：（1）建生产车间1500m2，（2）产品库5000m2，（3）贮料场1000m2，（4）办公、宿舍楼6500m2，（5）机械设备、运输车辆等210台套。 4年生产苜蓿草粉3万吨，草颗粒5万吨，草捆2万吨。第六章 建设内容及规模本项目建设内容主要有基地建设及草产品加工厂建设两大部分，现分述如下：第一节 苜蓿草种植基地建设 1建设良种苜蓿草生产基地10万亩，分2万个农户生产经营，每个退耕还草户户均5亩。2、每个生产基地户建设集雨窖1座40m3,共计建设2万座80万m3。3、每个生产基地55、户配置1台移动式喷灌机，共计购置2万台（套）。4、每个生产基地户配发良种苜蓿草种子6kg（每户实际播量为1.2kg，以户均5亩计），共计购买良种苜蓿种子12.0万kg。第二节 苜蓿草产品加工厂建设1、 征用厂区用地30亩。2、 建设苜蓿草产品加工车间1500m2。3、 修建办公楼、职工宿舍及食堂等6500m2。4、 修建草产品库房5000m2。5、 修建各类机、车库1000m2。6、 修建厂区围墙5000m。7、 修建苜蓿草贮料场1座1000m2。8、 修建高压线路2km。9、 修建厂区公路3km，以及照明、生产用电线路。10、修建厂区供水、排水系统。11、建变压机房及购置变压器2台。12、购56、置捆草机4台。13、购置苜蓿草烘干设备3台（套）。14、购置苜蓿草产品加工设备2台（套）。15、购置苜蓿草运输车15辆。16、建设草产品质检中心1座，并配置相应仪器、设备等。17、购置工作交通车3辆。18、购置草产品包装设备1套。第七章 产品加工工艺及关键技术第一节 加工工艺苜蓿草产品加工工艺主要采用人工脱水干燥过程及工艺流程和混合脱水干燥过程及工艺流程。一、人工脱水干燥过程及工艺流程苜蓿草适时刈割后直接运往苜蓿草产品加工厂，经人工快速烘干后加工成草产品。其工艺流程是：青草收获商品进入市场加工成草块或草颗粒日烘干运至工厂茎叶分离粉碎草粉茎粉颗粒叶粉颗粒二、混合脱水干燥过程及工艺流程苜蓿草适时刈57、割后，经切割压扁后在田间凉晒，待水份降低40%50%，集垛切割后运往苜蓿草产品加工厂加工成草产品，其工艺流程是：加工成草块烘干切碎运至加工厂切割压扁集垛切碎3商品进入市场粉碎茎叶分离水分降到40%-50%茎粉颗粒叶粉颗粒草颗粒第二节 关键技术苜蓿草产品质量的关键在于保证苜蓿草产品粗蛋白质的含量的高低，为了保证这一点，一定要掌握“适时刈割”技术，所谓的适时刈割，即在苜蓿草粗蛋白质含量最高的时期进行刈割。据资料，苜蓿草粗蛋白质含量最高的时期一般为孕蕾至开花前期，为较好的掌握刈割期，一般选择在苜蓿地内有5%的苜蓿植株已开花，此时进行刈割较为适宜。另外的关键技术是刈割后及时进行人工烘干，以减少苜蓿草粗58、蛋白质的损失。苜蓿草产品的质量，取决于粗蛋白质的含量，其含量越高，达20%以上，其价格也就越高，越受市场欢迎，若不掌握这一点，其经济效益将会大大降低。第八章 项目建设对环境影响和评价第一节 项目对环境影响评价一、基地建设对生态环境的影响评价基地建设主要是通过退耕地种植苜蓿草，发挥保护生态环境和改善生态条件的功能，促进生态系统良性循环。 1增强保水固土能力 农田退耕种草后，可以不同程度地起到保水固土作用。据资料，种草的坡耕地，在大雨状态下，可减少地表径流47%，减少冲刷量77%，保持水土能力比农田高10倍。生长2年的苜蓿草草地拦截地面径流和含沙能力分别为54%和70.30%，是38年林地拦截地面59、径流和含沙能力的58.8%和28.5%。 2可以改良土壤，培肥地力 据资料，种植2年的苜蓿地，土壤有机质可达2.00%2.88%，每公顷苜蓿一年可固定270kg氮素，相当于825kg硝酸铵，种植24年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，每公顷遗留根茬中约含氮214.5kg，P2O534.5kg，K2O90kg。倒茬后可增产粮食30%50%。遗留在土壤中的死根，根瘤和残枝叶可增加土壤有机质含量，改善土壤结构，提高土壤肥力。苜蓿草根系干物质中的氮、磷、钾、钙含量是各类谷物作物（如小麦、青稞等）的48倍。3调节气候、改善水分据国内外测定，种植苜蓿可以改善土壤水分，增加空气湿度，降低夏温、提高冬温。草地上大60、量有机微粒和碎屑，可以在天空云层中形成生物冰核，促进降雨过程。 4提高光能利用率退耕还林（草）耕地内，可以实施林草间作，建立起林牧复合生态系统，分层、分级地利用光能资源，提高光能利用率。例如太行山地区在幼林中种植多年生豆科牧草紫花苜蓿、红豆草，系统内的光能利用率提高了0.620.67个百分点。日本柳杉间作红花车轴草后，光能利用率是原来的1.16倍，有效光能利用率是原来的1.15倍。幼林桔园间作黑麦草光能利用率提高0.821.02个百分点。人工种草是依照人类需求而建立的人工生态系统，其品种单一，生物多样性单调，可能会引起抗侵扰能力的下降。主要表现在：易发生病虫害，扩展快，受人工调控影响大。因此，61、建要加强对病虫害的预报和预防，保持生态系统的稳定性。二、草产品加工厂对环境影响的评价 1施工建设的影响 项目施工期对环境的影响主要是扬尘、噪音和生产生活废水的污染。应采取限时施工及人工控制的办法。强化施工管理，尽可能将施工污染降低到最低程度。 2运行期的污染 运行期对环境的影响主要是饲料厂的粉尘和机械噪音以及生活污水等。要从购置无噪声机械和厂房建设中安装防尘、防噪装置等方面进行防治。通过购置先进设备，建设高标准厂房，避免对厂区及周边地区环境产生污染。三、对社会环境的影响评价项目建设将促进农村经济结构调整和产业化进程，使项目区社会经济和社会环境条件得到明显改善。尤其对山岔浅山地区的农民受惠显著，62、而对龙头企业所在地的xx镇，也会有较好的税收效益，同时吸收了部分农民就业，对加快农村经济发展和保持社会稳定起到积极作用，社会效益明显。第二节 环境保护措施和对策一、噪声的防治措施噪声控制包括三个基本因素，即噪声源、传播途径和接收者。只有将这三个因素进行全面考虑，才能制订出既经济又能满足降噪要求的措施。一是购置有消声装置的机械设备；二是在厂房建筑中配套安装室内吸声材料，装饰在厂房的内表面；三是把噪声源与接收者分隔开，把隔声罩与噪声源密闭。二、除尘的防治措施要减少饲料厂粉尘污染，必须安装防尘设备和采用有效的防尘措施。在厂房建设时安装防尘通风网络，主要由吸尘装置、风管、除尘装置和通风机等设备组成。三63、环境保护措施厂区绿化有减少空气中灰尘、降低噪声、净化污水等功能。而且能美化环境，调节气候、减少空气中有害气体和病菌、保持水土等作用。为厂区群众生产、生活创造一个优美的环境条件。四、生活污水处理厂区及生活区的生活污水要进行环保处理，建设污水排放处理系统。通过开挖下水道、化粪井等，集中回收肥田。做到生活污水不外泄，不渗漏，防止水污染。第三节 劳动保护措施草产品加工厂的安全生产和环境保护，不仅关系到职工的身心健康，而且关系到周边环境质量。因此，草产品加工厂在制订劳动保护条例和安全措施时，要对主要污染源如噪声和粉尘采取必要的防治手段。1严格执行国家制订的工业企业噪声卫生标准及工业企业设计卫生标准。依64、据标准，每个工人接触噪声时间8小时/工作日，其车间内的噪声应控制在85Db（A）以下。在生产无毒粉尘的车间空气中，最高粉尘浓度允许值为10mg/m3。对居住区大气粉尘最高浓度、粉尘沉降量，在当地清洁区的基础上允许增加值不得超过3t/km2.月。2严格执行国家及国务院制定的劳动法和劳动保护条例。坚持8小时工作制，严格控制加班作业。按时发放易损的劳保用品，如口罩、手套、工作服以及防噪用的耳塞和防噪头盔等。3企业应加强劳动保护管理，制订符合本企业的劳动保护制度和操作规程。每个工人上岗前应接受劳保宣传和培训，合格后才能上岗。坚决防止违规作业和违犯操作规程的事件发生。4项目区内配备必要的卫生设备，如洗澡65、理发、饮水、卫生间等。对职工定期进行体检。在生活区、厂区的空地进行必要的绿化，美化环境，使职工身心愉快健康。第四节 消防设施及安全生产措施一、消防设施草产品加工厂的防火和消防设计，应严格遵照M建筑防火规划（GB1687）和中华人民共和国消防条例的规划进行。项目区总平面规划必须严格遵守有关建筑物的防火问题、消防管道设置及消防器材配置的有关规定设计，并设有专业人员负责消防安全管理。所有的建筑材料必须是防火材料，并配置足够量的灭火器材。原料场要远距火源，并加强防火保护。二、安全生产措施草产品加工厂安全生产措施主要是防火、防止粉尘爆炸的安全措施。1建设设施的防爆要求 生产区、生活区分开布局，生产车间66、严禁吸烟，并设立专门吸烟室，各生产车间设安全管道。为防止从机动车排出的气体成为粉尘混合气的燃烧源，在装卸点要建造倾斜平台，可避免车辆起动发动机。在生产车间建筑时，要安装易胼落的保护结构，在楼梯间和升降机内要安装泄爆孔，同时要分布均匀。车间内不应设计易沉积粉尘的突出建筑结构。料台、楼板及房中墙的表面、梁、柱等要光滑，各建筑的结合点要平整，墙与墙的夹角要园。车间的内墙面最好柒上与粉尘色绎有区别的色调。2设备工艺的防火、防爆要求 在计提机、胶带输送机的被动轮上安装速度传电器等自动控制联锁装置，防止传动带打滑，磨擦造成胶带发热；在加工工艺中安装清造机和磁送机，防止加工过程中的异物发生火化；对绝缘材料的67、橡胶织物的输送带、塑料制造的风管，气力输送管等，要安装金属防护网，合理使用泄爆保护装置。3电器防火防爆要求 电气设备、电气通风系统符合安全规范，都必须选用防爆开型号和接地装置，防止电机过热、电线漏电和短路而起火。高大安装避雷针。普通照明电器要采用有保护的照明装置、保护罩、垫圈一切安装。对于可携带光源，应具有不 爆炸性能，大玻璃罩应用金属网保护。4火的作业防爆要求 禁止在简仓、车间进行火作业，但特殊情况下应做到（1）工作人员在生产车间进行火作业应持有许可证，并严格遵守安全操作规程；（2）安全停止全部机器的工作；（3）仔细清除房间中的粉尘；（4）关闭风管、通风井以及设备的检查孔和洞眼。5保护车间的68、环境卫生 对生产车间经常打扫卫生，是防止饲料交叉污染、保护工作人员的身体、防止粉尘爆炸的重要措施。车间工作人员除认真清理机器上的粉尘，打扫自己工作区范围地板上的粉尘外，必须严守每年对车间进行数次打扫，打扫的周期以粉尘积厚不超过0.5mm为宜。打扫时不应扫集粉尘，而要用吸尘器和抹布来收集，也可利用集中的气力风网打扫清理粉尘。第九章 组织机构及劳动定员第一节 组织机构xx省xx县苜蓿草产品加工厂，是在xx县注册的股分有限责任公司。总注册资金 万元。企业按现代化企业制度实行董事会领导下的总经理负责制。其总体机构设置如下图。图1 总体机构设置图监事会董事会总经理总工程师总会计师总经济师行政部技术部财务69、部销售部供应部生产车间原料基地运输公司后勤服务中心质检所销售公司产品研发所农户第二节 产业化经营模式及机制 一、运行模式xx县苜蓿草产品加工厂的运行模式采用农户+基地+公司+市场型的4环节的产业化动作模式。1农户 利用各自的退耕地种植苜蓿草，成为公司稳定的供苜蓿草原料户。在生产过程中接受基地的管理、监督、检查和技术服务。农户与基地通过合同方式约束双方，主要内容为制订生产计划、生产管理及苜蓿草的收购等。2基地 基地不应是千家万户的总称，而应成立一个苜蓿生产协会，是一个中介的实体组织。协会的两头向外，一头是面向公司，与公司签订原料供应合同，并保持苜蓿草的质量合格；另一头，是面向千家万户的种草农民。70、主要是为农民提供产前、产中、产后服务。其服务内容包括：种子、化肥供应，病虫害防治，定宜刈割期，牧草收购、交售和运输等。协会应成为农民的主心骨，成为农民和公司的连心桥。3公司 公司是苜蓿草产业中的龙头企业，主要负责苜蓿草产品研发、加工和销售。公司也是两头在外，一头是连市场，以优质安全的草产品优势开拓国内外市场，并承担市场风险；另一头通过协会面向种草农户，始终坚持收益均摊，按股分红的原则，要将利益适当向农民倾斜，以增加农民的收入和调动他们种草的积极性。二、运行机制xx县苜蓿草产品加工厂的运行机制拟采用股份合作制的形式运作。即由国家控股，中外合资合作。国家给项目投资的方式占股份51%，外资占股份的471、9%。公司董事长由中方派员出任，并由双方推选出任董事，组成董事会和监事会，聘任总经理主持企业的生产、经营和销售。企业的运行机制如下图 千变万化的国内外市场 龙头企业、草产品加工厂 农民协会（基地） 千家万户的苜蓿生产农户 图2 企业运行模式机制图第三节 劳动定员 xx省xx县苜蓿草产品加工厂总编制（不含种草户、基地协会）人员250名，其中中层以上管理人员42名，由各股东联名聘任。其余人员社会上招聘，优先安排下岗职工和农村富余劳动力，全部实行合同制。详见人员定员表。 人员总定员表序号机构名称管理人员生产人员小计1董事会552监事会333总经理办3364行政部630365供应部210126财务部572、57技术部620268销售部225279生产车间10120130合计42208250第四节 技术创新及培训本项目是一个技术含量高的综合型企业，聘请具有相当技术职务的高科技人员进行产品技术的研发，以适应市场的需求增加市场竞争力。在产品开发方面，主要提高技术含量，增加产品种类，重视高附加值的苜蓿产品的开发。据资料，苜蓿草产品粗蛋白质的含量每提高了一个百分点，每吨草产品的价格可提高100元。因此，本项目的技术创新应以提高苜蓿草产品蛋白质含量为切入点列入研发的主课题。本项目采用现代企业管理制度，要求中层以上管理人员和技术人员具备高素质对他们进行定期培训，不断增加新知识和了解国内外苜蓿草产品发展动态和信73、息。企业职工上岗前要经过技术培训，关键岗位技术操作人员由技术依托单位负责定期培训，其余人员由厂内培训，持证上岗。第五节 技术依托单位及职责一、技术依托单位由于项目区经济、文化发展滞后，建设本项目的专业技术人才和经验缺乏，为确保本项目的顺利实施必须要有技术力量雄厚的单位为依托。本项目的技术依托单位拟聘请xx省草原总站、畜牧兽医科学院和饲料监测研究所等单位的技术成家。在项目实施过程中进行全程技术咨询、培训和指导。二、技术依托单位的职责 1职责技术依托单位的主要职责是：对项目实施进行全程技术服务，对项目建设质量进行跟综监督和检查，并派出具有相当水平的技术人员进行现场指导和咨询，随时解决项目建设中出现74、的技术问题。2服务内容（1） 协助项目实施单位进行分项目建设的前期规划，拟定实施方案。（2） 全面负责项目建设中的技术咨询和技术把关。（3） 派出高级专业技术人员对项目实施过程中的全程服务。（4） 负责各层次的技术培训。（5） 在运行阶段派出高级顾问进行技术指导。3主要措施（1） 项目建设依托单位与项目实施单位签定咨询和技术服务合同，明确职责范围，以合同的形式约束双方行为。（2） 技术依托单位一定要派出有相当技术水平的人员参加项目建设和项目运行中的工作，要有责任心和事业心。若派出人员不符合要求，可以随时更换。第十章 投资估算第一节 投资估算一、估算依据苜蓿草产品加工厂建设及草产品生产基地建设的75、投资估算，主要是依据xx省建设厅1992年元月颁发的工程造价定额、国家计划委员会、建设局1993年颁发的建设项目经济评价方法与参数“计投资1993530号”以及行业内建设标准进行估算的。苜蓿草产品生产基地建设、加工厂建设中的机械设备、安装调试、配套设备、电、水等均以目前的市场价格拟定。二、基础设施建设投资苜蓿草产品建设投资包括：苜蓿饲草生产基地建设投资和草产品加工建设工程投资。 1苜蓿饲草生产基地建设投资：主要为贮水窖建设、喷灌设备、种子等，苜蓿生产基地2万户，户均苜蓿草生产基地5亩，每户投资建窖和喷灌设备，户均1窖及1套喷灌设备，需建窖2万个，每窖建设费为800元，为1600万元；喷灌配套设76、备2万套，每套喷灌配套600元，为1200万元；种子12万公斤，每公斤20元，为240万元，合计3040万元。 2草产品加工建设投资：草产品加工建设主要为征用土地、生产车间、办公楼、生活楼、成品库、及原料棚等。其建设投资为征用土地30亩，每亩5万元，为150万元，生产车间1500m2,每平方米1200元，为180万元；办公、生活楼6500 m2,每平方米800元，为520万元；成品库5000m2,每平方米800元，为400万元；车库1000m2,每平方米200元，为20万元；贮料场5000m2,每平方米100元，为50万元；围墙5000m,每米100元，为50万元，合计1370万元。三、设备购77、置及安装投资草产品加工建设所需设备购置及安装投资详见10-1。表10-1 设备购置及安装投资估算表 单位：万元项目 单位数量投资安装费合计捆草机台66.006.00称重设备套16.006.00粉碎机台510.001.0011.00混合机台240.004.0044.00烘干机台3210.0021.00231.00制粒机套2200.0020.00220.00包装设备套1100.0010.00110.00合计572.0056.00628.00四、配套设施建设投资草产品加工工程建设配套设施建设投资：主要包括变电所150万元；厂区动力线路照明电系统110万元；厂区供、排水系统220万元；厂区道路15万元78、；运输车辆90万元；车库20万元；消防设施10万元；质检中心80万元；绿化建设29万元；合计：724万元。五、流动资金投资估算 生产流动资金为1800万元，其中：申请银行贷款1260万元，贷款年利率6.03%，自筹资金540万元。六、项目建设总体投资估算苜蓿草产品加工综合开发建设项目总投资8000.00万元，生产基地建设投资3040.00万元；草产品加工厂建设投资2204.00万元；项目前期及管理费160.00万元；基本预备费700.00万元；利息96.00万元；流动资金辅垫1800.00万元，详见附表1。第二节 资金筹措及来源本项目计划总投资8000.00万元，其中：国家投资4600.00万79、元，占总投资的57.50%；地方配套540.00万元，占总投资的6.75%；银行贷款2860.00万元（建设期贷款1600.00万元，流动资金货款1260.00万元），占总投资的35.75%。详见表10-2。表10-2 投资筹措方案估算表 单位：万元项目名称总投资中央投资地方配套贷款草产品基地建设3040.003040.00草产品加工厂4004.00604.00540.002860.00项目前期费160.001600.00预备费796.00796.00合计8000.004600.00540.002860.00第十一章 效益分析第一节 经济效益分析一、产品产量及价格苜蓿饲草产品包括草粉、草颗粒及80、草捆。项目达产后每年生产草粉3万吨、草颗粒5万吨、草捆2万吨。其价格见表1。表1 产品产量及价格表二、产品销售收入项目达产后年销售收入为9400.00万元。其中苜蓿草颗粒收入5000.00万元；苜蓿草粉收入3000.00万元；草捆收入1400.00万元。详见表2。表2 产品销售收入表三、销售税金及附加销售税金及附加主要包括消费税、营业税、资源税、城市维护建设税、教育费附加，另本项目上交增值税。 1增值税销项税其税率为17%，进项税其税率：外购辅助材料为17%、原材料和燃料13%，应纳税额为：销售收入17%原辅助材料燃料动力17%（13%）1+17% 1+17%（13%）达产年为885.32万元81、。2城市维护建设税和教育费附加分别取增值税的7%和3%，达产年总的销售符加税金为88.53万元。 3所得税所得税以销售利润总额的33%缴纳，达产年所得税为828.04万元。四、成本分析 1原料及辅助材料费用紫花苜蓿鲜草40吨，其中草产品基地生产20万吨，收购20万吨，平均收购价为0.15元/公斤（150元/吨），年收购费用为3000万元。 2燃料及动力费用电费：平均年耗电量为700万千瓦时，每千瓦时电量按0.5元计，年费用为350.00万元。水费：年耗水量为20万吨，吨水价为0.7元计，年费用为14.00万元。燃料费：年燃料总费用为50万元。 3工资及福利费用企业员工250人，其中管理技术人员82、42人。管理人员年薪按5万元计，生产员工人均年工资按1.2万元计。福利费为工资的14%，年工资及福利费总额为524万元。 4折旧费采用平均年限分类折旧，预备费、建设期利息形成固定资产原值为5801万元。残值率为5%，折旧期：建筑物20年，机械设备15年，运输车辆5年。折旧费最高年份为293.83万元/年。详见附表2。 5摊销费无形资产投资160.00万元，按10年摊销，递延资产投资210.00万元，按5年摊销，最高年份摊销额为53万元。详见附表3。 6财务费用建设期利息和流动资金贷款利息按当年应计的利息分别计入本年的总成本中。 7管理费用管理费用按销售收入的1%计，年费用为94.00万元。 883、销售费用销售费用按销售收入的2%计，年费用为188.00万元。 9包装费用包装费用按销售收入的5%计，年费用为470.00万元。 10科研开发费用科研开发费用按销售收入的2%计，年费用为188.00万元。 11修理费用按形成固定资产原值的3%计，年提取额为174.03万元。 12其他费用其他费用为500万元。五、销售利润及投资回报率 销售利润总额=产品销售收入销售税金总成本费用 达产年年利润总额为2509.22万元。 投资回报率=年利润总额/总投资100% 利润回报率为6.37%。六、敏感性分析 1盈亏平衡分析经测算，项目生产能力利用率盈亏平衡点为44.73%，即年销售收入达到4204.62万84、元时，项目可保本经营，年销售收入超过此值就可盈余，因此项目具有较好的盈利能力。见图1示。图1 生产能力利用率盈亏平衡图 2敏感性分析根据项目需要，就成本、销售价格和建设投资变化因素对财务内部收益率，投资回收期和财务净现值的敏感性进行分析。指标如下：通过上表可以看出，各因素变化不同程度地影响财务内部收益率和投资回收期。其中：经营成本变化最为敏感。销售价格次之，而建设投资额对项目敏感性影响最小。第二节 生态效益与社会效益一、生态效益项目建成后，xx县的1.33万hm2集中分布在沟岔浅山地区退耕还林（草）耕地将成为苜蓿生产基地，建立起一个比较完善的人工草地生态保护体系，可进一步改善沟岔浅山地区的生态85、环境，增加地表覆盖度、遏止水土流失，减少输入黄河支流湟水河的泥沙量，通过退耕地种植苜蓿草，产生保护生态和改善生态条件的生态功能。 1提高植被盖度，增强保水固土能力 农田退耕种草后，冬季植被覆盖度由20%以下提高到95%100%，提高75%80%，同时还可以起到保水固土作用。据资料，种草的坡耕地，在大雨状态下，可减少地表径流47%，减少冲刷量77%，保持水土能力比农田高10倍；生长2年的苜蓿草草地拦截地面径流和含沙能力的58.8%和28.5%。 2改良土壤，培肥地力 苜蓿草为多年生豆科牧草，其根具有强的固氮作用。据资料，种植2年报苜蓿地，土壤有机质可达2.00%2.88%，每公顷苜蓿一年可固定286、70kg氮素，相当于825kg硝酸铵，种植24年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，每公顷遗留根茬中约含214.5kg氮，34.5kgP2O5,90kgK2O。倒茬后可增产粮食30%50%。 3调节气候、改善局部气候环境条件 据国内外测定：种植苜蓿可以改善土壤水分，增加空气湿度，降低夏温、提高冬温，提高相对湿度，增加年降水量，有效地改变了建设区局部的气候环境条件，对大气环流的运动起到积极的作用。 4减少地表迳流，增强水源涵养功能 通过建立苜蓿草种植基地，可以较大幅度地提高地表覆盖率，减少雨水对地表的冲击。人工草地植被可吸收水分，截流雨水，涵养水源。人工饲草地建成后，每公顷水源涵养量增加150m3。 87、5可以提高光能利用率 退耕还林（草）耕地内，可以实施林草间作，建立起林牧复合生态系统，这样可以分层、分级的利用光能资源、提高光能利用率。二、社会效益项目建设将大大促进建设项目区社会经济和社会环境条件的改善。尤其对山岔浅山地区的农民受惠显著，而对龙头企业所在地的xx镇，也会有较好的税收效益，同时吸收了部分农民就业，其社会效益明显，会促进项目区经济的可持续发展。 1脱贫致富造福与民 在岔浅山地区建立苜蓿草种植基地，可以在一定程度上改善种植区的生态环境；增加当地农民单位面积收益，恢复当地草地植被，减少水土流失，可更多的涵养水源，这不仅改善了项目建设区群众的生存、生产条件，也改变了的海东地区人民的生存88、环境，生态环境。 2进一步促进民族团结和社会稳定 通过工程建设，进一步改善了农民群众的生产、生活条件，对脱贫致富奔小康十分有利。同时还可以促进少数民族地区的经济繁荣，缩小与发达地区的差距，对加强民族团结和牧区社会稳定起到积极作用。促进小城镇建设和发展。 3改变传统观念，促进社会进步 通过项目建设，将脱贫致富、保护生态环境、发展高效草畜业的新理念、新技术等楔入建设区，引入市场机制，对落后的传统的生产经营观念是一重大冲击。进一步促进群众商品经济观念的形成，生产技能的提高，起到重要作用，从而促进社会进步。第十二章 组织管理及保障措施第一节 组织管理一、组织机构为了加强草业项目的组织、管理、充分发挥项89、目建设的功能和效益，成立由计委、财政、林业、农牧、技术依托单位等组成的草业项目建设领导小组，领导小组组长由林业局局长担任，领导小组在林业局下设项目管理办公室。领导小组负责项目建设的组织、协调、确定项目经营管理负责人及专家组成人员的聘任工作。草业项目管理办公室具体负责项目的日常工作，包括对项目实施方案和分项设计的审定、实施和管理，项目资金拨付和使用情况，审查，项目工程施工检查、验收等。二、目标责任管理为了对项目建设工程实施有效管理，项目建设实行目标责任制管理。建设任务、工程投资、生产、培训等由省外资项目办公室负责建设管理工作。三、资金管理项目建设工程项目落实后，要切实加强对项目建设资金使用的严格90、管理。要建立健全财务、审计制度；各建设单位必须实行专款专用，专户管理，专人负责，资金封闭运行。资金的使用、报帐要严格按照国家重点建设工程项目财务管理办法执行。加强项目资金的检查审计和督查，项目资金的检查、督查和审计由省外资项目办公室负责。四、项目管理项目建设前，由县林业局负责组织项目责任单位和有关专家，组织项目可行性研究，确定工程目标，分解细化建设任务、技术措施，制定项目运行机制，组织编制总体实施方案和单项工程设计实施。项目建设期内，按实施年度计划，由专家组精心设计，责任单位分别组织实施，领导小组负责组织协调，建设办公室负责检查、监督。 建设实施过程中，建设工程的技术标准和质量必须符合国家有关91、技术规范和标准。实行建设招标。为了保证项目建设质量和节约投资，草产品基地建设工程和草产品加工厂建设工程按国家现行有关规定实行招投标建设。项目建设竣工后，按国家制定的验收标准进行工程计划验收，并落实目标奖惩责任状。验收后，项目的管理、运行，由各责任单位按产业化运作方式进行。以发挥长期效益，推动牧草产业化的发展。第二节 保障措施一、计划安排项目建设工作由项目领导小组进行统筹安排，确定项目建设进度，制定详细的项目实施计划，实行项目管理责任制和承包责任制，签定合同，明确责、权、利，使项目按设计计划高标准如期完成。二、工程质量项目办在项目建设中，为确保工程质量，各建设工程均按合同形式承包给施工单位，严把92、工程质量及购进设备质量关，确定严格的施工质量标准和验收标准，确保项目建设有计划、有步骤地进行。三、技术支撑聘请有关专家进行技术指导，负责各项技术咨询工作，协调解决在项目运行过程中存在的问题如：草地建植、草产品加工、技术培训、信息服务等。四、工程监督项目办公室与监理部门签定协议，由监理部门承担工程监理，实行定期和不定期监督指导的质量监督机制，确保工程建设。五、项目实施保障项目建设要求做到建设工程责任到人，终身负责，确保建设质量。第十三章 结论与建议第一节 结论xx省xx县草产品饲料加工厂建设项目符合国家产业政策，符合xx省发展农牧业特色经济的产业化发展战略的要求，本项目的实施能加快农区生态建设、93、农业结构调整和产业化进程，促进农村经济发展，增强农村经济实力，提高农民经济收入，使农民尽快摆脱贫困，实现致富奔小康的目标。本项目会推动黄河上游生态建设，巩固生态建设成果，促进xx省农牧业特色经济持续稳定地发展。项目的实施能产生明显经济、生态和社会效益，项目建设是可行的，必要的。第二节 建议鉴于项目实施区是国定贫困乡县，农民生产生活条件艰苦，地方财政困难，建议国家给予优惠政策，尽快批准立项，付储实施。4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目1.1.2项目单位概况项目建设单位为内蒙古云海秋林畜牧有限公司94、，内蒙古云海秋林畜牧有限公司是于2002年注册成立的集农牧业投资、有机畜牧养殖、有机饲草料种植加工销售及有机原奶生产销售为一体的大型农牧业高科技企业，公司注册资金5000万元，2011年末总资产为34914万元，负债12312万元，固定资产总额17225万元（净值）资产负债率为35.26%；年内实现销售收入19836万元，净利润3245万元,销售利润率为16.36%,总资产报酬率9.29%。现已建成4个奶牛场，在建4个，存栏奶牛9352头，年生产有机奶48956吨。公司现拥有土地19万亩，包括乌兰布和沙漠16万亩，临河总部拥有土地3万余亩。公司将现有可耕土地全部以统种、分管、统收的形式发包给周95、边农户种植有机饲草料；同时以定单的形式向周边农户推广有机饲草料种植技术，经过普通种植向有机种植三年的转换期，到2011年公司已通过有机饲草料基地认证10.8万亩，生产和收购有机饲草8.6万吨，有机饲料1万吨。公司建立起一支强有力的技术队伍，自主研发了通过内蒙古自治区科技厅成果鉴定的“有机牛奶生产技术模式研究与应用”及“高脂肪高蛋白原料奶生产技术研究”，运用了种养全程有机化控制、奶牛TMR（全混合日粮）饲喂，奶牛福利化饲养，中蒙兽药防治，沼气生产及发电、计算机网络智能化管理等高新技术，特别是对有机奶及其饲草料生产的各个技术环节都建立了严格的操做规程和制度，定期邀请认证机构和科研、院校的专家来公司96、开展有机知识讲座，形成鲜明的有机文化氛围；经常对全体职工进行有机奶生产技术的有机产品理念的培训，对所有职工进行有机培训，经考试合格后上岗。在公司内部提出了“维护全程有机通道”的经营理念，确保生产、加工的全过程在有机体系内进行，严格按照有机产品标准运作。有机生产系统有完整的系谱和生产记录，按有机生产和检查的记录要求认真执行，定期对记录进行分析，追踪问题，调整生产经营方式。云海秋林公司生产的有机原奶质量显著提高，所产的苜蓿、玉米等饲草料、原奶等产品通过国家农业部“中绿华夏有机食品认证中心”认证，成为国内首家通过有机牛奶认证的企业。云海秋林畜牧有限公司计划在今后五年内投资6.6亿元，建成核心、控股、97、参股、托养、承包、技术合作等各种形式的连锁有机奶源基地的奶牛场共18个，存栏奶牛共3万头，其中基础奶牛1.8万头，年产有机鲜奶达到10万吨，年实现销售收入3.6亿元，销售利润1.38亿元。同时采取定单、入股、承包及反租倒包等多种形式，建设有机饲草料种植基地30万亩，包括紫花苜蓿基地10万亩,打造中国最大的高端市场的有机牛奶产业集群，以取得更大的辐射效应、规模效应和品牌效应。1.1.3可行性研究报告编制的依据和原则可行性研究报告编制依据有：1.关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见（中发20121号)2.总结畜牧兽医工作，部署2012年重点工作(农业部副长部长高鸿宾在20198、1年全国畜牧兽医工作会议上的讲话 ) 3.国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见（国发201121号）4.当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2011年版）5.投资项目可行性研究指南（试用版）6.建设项目经济评价方法与参数(第三版)7.巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划8.云海秋林畜牧有限公司提供的相关资料 9.国家有关行业标准和财务、劳动、卫生、环境等法规。可行性研究报告编制原则如下： 1.符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的规定和标准。 2.为促进奶业发展,建设 “振兴奶业苜蓿发展行动”的苜蓿基地,符合国家有关产业政策。 3.利用较先进、成熟、99、可靠的紫花苜蓿标准化生产技术规范，提高苜蓿及其有机原奶生产的科技含量和附加值。4.采取集约化经营，规模化生产的组织形式，成为现代化苜蓿生产基地的示范和样板。 5.为社会提供大量优质的优质牧草及有机原奶产品；做为劳动密集型产业，提供较高的就业空间。 6.带动农牧业产业结构的优化升级和农牧业增效、农牧民增收。1.1.4项目可行性研究的内容和范围内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究的内容和范围有:1.项目建设的意义和投资必要性的分析与论证2.项目原料和产品市场的前景分析与预测3.建设地点及其建设条件的选择和研究4.建设内容和建设规模确定5.主要技术方案和设备、工程方案的选择100、6.项目建成后所需的各种原料及燃料供应的研究7.公用设施、环境保护、安全生产的研究8.项目的劳动组织与实施计划安排9.项目投资估算和资金筹措10.项目盈利能力、偿贷能力和财务风险分析11.生态和社会效益的分析与评价1.1.5项目提出的理由与过程内蒙古云海秋林畜牧有限公司拟在云海秋林乌兰布和有机奶源基地建设4万亩集中连片的紫花苜蓿生产基地，基地生产的牧草供云海秋林有机奶牛场使用。项目采用苜蓿优良品种，运用有机栽培技术，配套苜蓿基地的喷灌、防护林、道路等农田基本建设改造, 进行优质苜蓿标准化生产，有效提高紫花苜蓿单产和质量，为有机奶生产提供更多、更优质饲草。项目建设通过草业结构的优化升级，有力促进101、有机奶业优质、高效发展，通过种植苜蓿的生物措施，治理和改善土壤生态环境,项目对提高种养的产业化和组织化程度，促进农牧业的可持续发展有着重要的意义。国务院在当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中，将牧草生产及其奶牛业做为鼓励类的项目列出。国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见中确定了生态建设是今后内蒙古发展的重点。河套地区是是农业部确定的发展农区畜牧业优势地区，乌兰布和又是是生态重点保护区，特别是在种草养畜，促进草畜田良性循环方面，通过争取国家投资、地方财政安排引导资金等途径，有效地增加了投入，推进了草业及其草食畜牧业的发展。2012年，国家开始启动实施“振兴奶业苜蓿发展102、行动”，先启动建设50万亩优质苜蓿生产基地，到“十二五”末，累计建设200万亩基地。以3000亩为一个单元，抓好优质苜蓿高产片区建设，重点支持田间灌溉设施设备、标准化种植等；加大苜蓿农机购置补贴支持力度，提高苜蓿收割加工机械化水平；加大苜蓿种子补贴支持力度，支持苜蓿良种发展。国家“振兴奶业苜蓿发展行动”的关键是要加强组织实施，把优质苜蓿生产基地建设作为振兴奶业的战略性措施来抓；重点要创新组织方式，鼓励草业企业、奶业企业和农民专业合作组织参与优质苜蓿生产基地建设，提高苜蓿生产组织化程度；促进草畜配套，鼓励草业企业和草业合作社与奶牛场签订优质苜蓿购销合同，开展订单种植。国家扶持苜蓿产业政策的出台，103、将为苜蓿产业发展创造良好的环境，也为提高奶牛单产和牛奶质量，振兴奶业发展找到新的支撑点，这是一个极好的发展机遇。内蒙古自治区也将利用草原补奖机制种草项目和国家“奶业振兴苜蓿发展行动”，在西部河套灌区、中南部敕勒川平原和中东部西辽河流域，以苜蓿产业为突破口，以草兴业、以草兴民、以草环保，促进畜牧业和草业良性循环。重点抓好奶牛存栏万头以上旗县区优质苜蓿集中连片种植，奶牛养殖规模与苜蓿种植紧密结合，为转变畜牧业发展方式提供有力保障。牧草产业是畜牧业和乳制品产业的第一生产车间，是草、畜和乳产业链的源头。发展苜蓿产业是农区畜牧业发展到一定阶段后自然兴起的产业。苜蓿具有促进田间微生态系统良性循环的作用，在104、土壤中积累了有机质，提高了土壤的矿质营养，实现了用地和养地的结合，提高了耕地的质量，减少化肥农药的使用，也相对减少了污染的滋生。苜蓿是名副其实的卫生产业，发展苜蓿产业是调整农业产业结构，实现绿色发展的战略性方针。同时，苜蓿可以为草食动物特别是奶牛提供优质蛋白质，它所提供的生物活性蛋白对提高产奶量、保障乳产品食入安全具有重要作用。此外，苜蓿深加工产品可促进人体健康，在经济上还是获得高收入的有效途径。内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目区位于河套平原西部，河套平原地理位置处于北纬40度至47度之间，是地球上最优良的产奶“黄金地带”；土地肥沃，污染少，光热条件好，灌溉条件优越；耕地地105、形平坦，可集中连片生产，符合型机械化作业的要求，苜蓿生产条件得天独厚。但河套平原又是传统的农业大区，种植紫花苜蓿等牧草起步较晚，规模较小，表现在农田基本建设薄弱，田间管理粗放，单产水平低下，新品种推广速度慢，投入不足，种植收益降低。因此，大力开展苜蓿的重点在于提高其生产能力和质量效益，这要从提高农田基本建设投入入手，通过资金等方面的扶持，推动苜蓿基地增产增效，进而扩大再生产。此外，还要引进先进的苜蓿生产标准化体系，建立高产示范区，从而推动苜蓿生产的规模化布局、标准化生产和产业化经营，以更好地保障奶业的优质、高产和高效发展。1.2项目概况1.2.1项目拟建地点内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花106、苜蓿基地分两个项目区，其中，乌兰布和项目区位于巴彦淖尔市的磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查昭日格图，项目占用耕地19908亩。沙金套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查，穿沙公路25公里处南侧，项目占用耕地22516亩。1.2.2建设规模项目乌兰布和项目区和沙金套海项目区共建设紫花苜蓿基地42424亩，基地实施新品种应用、平衡施肥，合理密植，机械播种，病虫综合防治及精细管理等技术措施，按照“苜蓿有机种植规程”，种植阿尔冈金、F310、金皇后等优良品种，平均亩产鲜草4吨/亩，干草1吨，年产有机鲜草169696吨，干草42424吨，可满足21200头奶牛的饲养需要。1.2.3建设内容107、项目对42424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造。1.新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路44000米。2.栽植农田防护林26万株。3.新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施，安装35KVA变压器 12台，打机电井44眼，地埋主支管49162米，安装喷灌机共126组。4.改良土壤42424亩。5.新建贮草棚20处，每处2000平方米。1.2.3项目投入总资金及效益情况项目总投资16000万元，包括建设资金14719万元,流动资金1281万元。申请银行中长期贷款8000万元,用于固定资产投资，其余8000万元由项目单位内蒙古云海秋林畜牧有限公司自筹，用于其余的固定资产投资和流108、动资金投资。项目达产后年销售收入9333万元，总成本费用6325万元，经营成本5674万元，新增营业利润3078万元；项目财务内部收益率31，投资回收期(静)为4.4年。项目的建设可增加优质紫花苜蓿的供给，促进有机奶产业的发展，并有效治理农田的沙漠化、盐碱化，改善农业生态环境，促进农业的可持续发展。 1.2.4主要技术经济指标主要技术经济指标如下表1.1。表1.1 主要技术经济指标一览表序号内容项目单位指标备注1计算期项目建设期年1项目经营期年202产品方案紫花苜蓿鲜草吨169696紫花苜蓿干草吨424243建设内容农田道路米82590农田防护林株260000喷灌设施亩42424地力建设亩42109、424贮草棚平方米400004投资规模投资总额万元16000其中：建设投资万元14719流动资金万元12815资金筹措申请银行贷款万元8000企业自筹万元80006财务指标年销售收入万元9333年总成本费用万元6325年经营成本万元5674年营业利润万元3078总投资收益率19投资回收期（静）年4.4财务内部收益率31净现值（I=10%）万元19426第二章 产品市场预测2.1国际市场牧草供需在畜牧业发达国家，牧草产业已经非常成熟，种植面积占天然草地面积的10%左右，草产品已经成为出口创汇产品，国际上牧草平均产量达7500 kg10000kg/hm2。牧草品种主要为紫花苜蓿，还有一些禾本科牧草110、燕麦等。美国是目前全球苜蓿产量最高的国家之一，通过优化种植区域、提高机械作业效率、更新灌溉技术、使用新品种、用新方法防治病虫害、提高肥料用量等一系列农业新技术，保证了苜蓿的单产数量和品质的不断提高。国际草产品品质优良，以美国苜蓿干草为例，平均粗蛋白含量为16%20%，一级品苜蓿草产品占到70%以上，牧草田间收获损失在5%以下，贮藏损失在3%5%。美国等苜蓿产业发达的国家从播种、田间杂草和病虫害防治、施肥、收割、打捆到储藏、运输都实行系统化的规划和管理，配备完善的灌溉、收割、打捆和打药设备。目前，草产品的主要出口国有美国、加拿大、西班牙、法国及澳大利亚，加拿大每年出口42万吨苜蓿草品，美国出口111、58万吨；主要进口国有日本、韩国、巴基斯坦、中国及阿联酋，日本每年进口草块76万吨、草颗粒30万吨、草捆1100万吨，韩国进口草块3万吨、草颗粒4万吨位、草捆 2.5万吨。发达国家的贸易规模占主导地位，但是近年来，阿根廷和巴基斯坦等发展中国家的贸易规模正在逐渐扩大。国际贸易量2009年苜蓿草粉及颗粒为88.91万吨，比08年增加了18.86%。国际市场草产品成交量仍处于上升阶段。但现阶段我国基本无力进入优质草产品国际市场。2.2国内市场牧草供需近20年来我国养殖业持续发展，初步形成全球最大的养殖业生产体系，加之原有家畜的饲草料需求，构成了庞大的饲料产品基本需求市场。目前，我国奶牛、肉牛及肉羊饲112、养每年对草产品需求量近28003000万吨。猪鸡配合饲料中以45%比例加入优质豆科草粉配制节粮型饲料，则每年需250万吨优质草产品。鸵鸟、鹿等特种动物及水产养殖业每年对草产品的需求量也在10万吨左右。草原畜牧业生产区由于天然草地的“三化”，贮草量减少，气候异常变化，造成黑白灾害的频繁出现。根据历年灾情出现的频率和持续时间，每年需要储备抗灾保畜饲料几百万吨。但是我国饲草产品生产明显不足，特别是苜蓿等优质牧草产量满足不了优高产优质畜牧业的发展需要，已有加拿大、俄罗斯等地的牧草产品批量进入每年进口苜蓿维在20万吨，而且苜蓿生产经营粗放，单产和质量普遍较低主产区平均单产只有300公斤左右，粗蛋白含量普113、遍低于16%。因此，大力开展高产苜蓿片区建设势在必行。2.3.本地市场牧草供需河套地区依托得天独厚的资源条件，种植业及建立在种植业基础上的畜牧业快速发展，巴彦淖尔市2010年末牲畜存栏970.1万头只，其中奶牛11.5万头、羊877.4万只，大规模的奶牛养殖和肉羊、肉牛育肥业，需要大量的饲草和饲料。而且，随着牲畜饲养数量的不断增加，饲养方式也将逐步从传统的自然放牧完全向圈养转变，优质牧草的需求量将越来越大，近期全市饲草需求量为100万吨左右，远期将达到300万吨。目前巴彦淖尔市牧草市场供应能力仅为25万吨左右，不足市场需求量的20%，大部分牛羊养殖的饲草来源于作物的秸秆、天然草类或养殖户自制饲114、料。因此，巴彦淖尔市规划到2015年，要建成苜蓿生产田25万亩，苜蓿年产量达到25万吨，基本实现每头产奶牛每年饲喂2吨苜蓿干草的目标，培育3-5个苜蓿种植面积在2万亩以上、年生产加工苜蓿产品1万吨以上的产业集团，发展苜蓿专业合作社10个，专业合作社苜蓿种植面积达到总面积的60%，以大幅度增加优质牧草的供给。2.4项目苜蓿供需分析项目所产的紫花苜蓿主要供应云海秋林畜牧有限公司有机奶源基地的奶牛饲养。有机农业是为了保护环境、减少农业生产对环境的破坏而发展起来的，并不是对最终产品有什么特殊的规定有机生产体系采用循环经济、回归自然的生产方式，在生产过程中，禁止使用农药、化肥、激素、生长调节剂、转基因产115、品等物质，不使用动物源饲料，在进行有机生产前，生产牧草和饲料作物的土地要经过23年的有机转换期。饲草饲料生产是牛奶生产最基础最关键的环节，有机紫花苜蓿的种植在草场的环境保护、饲草的有机种植等到方面，决定着有机牛奶链各个环节的发展水平，而且这种连锁的提升效应有利于提高乳业可持续发展的能力。云海秋林有机奶源基地现有4个有机牧场，饲养奶牛9352头，年产有机鲜奶48956吨，年需青贮、玉米、苜蓿、湖南稷子等鲜牧草95758吨，这些牧草需约有21280亩有机土地的牧草产量。公司有机奶源基地规划未来五年奶牛存栏数达到3万头，需要各种有机鲜草31万吨，其中有机苜蓿12.4万吨。为了保证有机奶生产的各个环节116、的有机质量，紫花苜蓿的自给率至少要达到80%以上，需要云海秋林建设10万亩紫花苜蓿基地，项目的4万亩紫花苜蓿基地仍不能满足秋林有机奶源基地发展的需要。第三章 项目选址和建设条件3.1项目选址内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目在乌兰布和项目区建设19908亩紫花苜蓿基地。该项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查昭日格图，项目占用耕地19908亩，为98年开发的耕地，云海秋林畜牧有限公司取得了该地的长期使用权。项目在沙金套海项目区建设22516亩紫花苜蓿基地。沙金套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查，穿沙公路 25公里处南侧，项目占用耕地22516亩117、，为云海秋林公司租用的巴音温都尔嘎查的耕地。3.2建设条件3.2.1地理位置巴彦淖尔市地处祖国北疆，位于内蒙古自治区西部，域内按地貌特征分为三大区域：阴山以北是以荒漠半荒漠为主的乌拉特草原，面积约为3.8万平方公里，有可利用草场7200万亩，是蒙古族聚居的地区；中部为阴山山地，总面积约1万平方公里；阴山南麓至黄河北岸为河套平原，是亚洲最大的一首制自流灌区，地势平坦，土壤肥沃，渠道纵横，灌溉便利，素有“塞上江南”的美称。磴口县位于河套平原源头，乌兰布和沙漠东部边缘，地理位置为东经10609107010，北纬4094057之间，总面积4167平方公里。3.2.2自然条件项目区均属温带大陆性气候，冬118、季寒冷漫长，春秋短暂，夏季炎热，降雨量少，蒸发量大,日照充足，热量丰富，昼夜温差大，积温高，无霜期短。全年日照时数3300小时以上，全年无霜期在136205天之间，年平均气温为7.8，大于10积温32223489，无霜期146天。磴口县境地形地貌复杂，可分为山地、沙漠、平原三种类型，临河区全境为河套平原。项目所在地的地形地貌均为河套平原，地势平坦，土地肥沃，渠道纵横，海拔为1039.51050.0。项目区地带性土壤为灰漠土和风砂土，耕地为灌淤土。土壤质地多为沙壤，壤质或粘土，土壤有机质含量在1%左右，适宜种树种草。3.2.3社会条件磴口县辖3镇1苏木1办事处, 总人口12.26万人,其中城镇人119、口5.8万人。2011年实现地区生产总值18.86亿元，财政总收入1.86 亿元，城镇居民人均可支配收入8650元，农牧民人均纯收入6300元。3.2.4灌溉条件磴口县水资源丰富，黄河流经磴口县52公里，年径流量310亿立方米，黄河年均流量在5801600m3/s之间，地表水资源总量（即引黄水量）为6.0448亿立方米，黄灌区地下水资源量为7.131亿立方米，渠道纵横，排灌畅通。项目区地下水资源分布状态较为稳定，极易开采，地下水埋深2.5米，含水层厚度6080米，地下水矿化度12克/升。3.2.5基础设施条件 1.交通运输：乌兰布和项目区距包兰铁路、110国道50公里，由巴哈公路直通项目区，交120、通便利，项目区通村、通乡油路四通八达。沙金套海项目区距包兰铁路、110国道40公里，穿沙公路直通项目区，交通便利，项目区通村、通苏木（乡）道路四通八达。 2.通讯：中国移动、中国联通、中国电信等通讯网络覆盖项目区，有线电视、通讯光缆进入距项目区。 3.电力：项目区距110千伏变电站约15公里， 10千伏农电网均已引入项目区。第四章 建设内容和建设规模4.1建设内容项目主要建设内容有：1.采用阿尔金冈、F310、金皇后等紫花苜蓿优良品种，运用有机牧草技术规程，建设42424亩紫花苜蓿基地。2.对42424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造。新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间121、路44000米；栽植以“小美旱”为主要品种的农田防护林26万株；新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施，安装35KVA变压器12台，打机电井44眼，安装喷灌机共126组；改良土壤42424亩。3.新建贮草棚20处，每处2000平方米。4.2建设规模紫花苜蓿基地按照“有机牧草种植规程”生产，采用优良品种、平衡施肥，合理密植，机械播种，机械收获、病虫综合防治及精细管理等技术措施，种植紫花苜蓿42424亩。项目建成达产后，每亩紫花苜蓿产鲜草产量可达4000公斤，干草1000公斤，42424亩紫花苜蓿共产鲜草169696吨，干草42424吨，可满足21200头奶牛的饲养需要，极大地提高奶牛的营养水平，改善122、了饲养条件，促进了奶牛业的发展。4.3产品方案紫花苜蓿有“牧草之王”之称，其突出的优点表现为：1.产草量高紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后25年的每亩鲜草产量一般在30006000公斤，干草产量6001200公斤，在水热条件较好的地区每亩可产干草8001200公斤。 2.利用年限长紫花苜蓿寿命可达30年之久，田间栽培利用年限多达510年左右。但其产量，在进入高产期后，随年龄的增加而下降。3.再生性强，耐刈割紫花苜蓿再生性很强，刈割后能很快恢复生机，一般一年可刈割34次，多者可刈割56次。4.草质好、适口性强紫花苜蓿茎叶柔嫩鲜美，不论青饲、青贮、调制青干草、加工草粉、123、用于配合饲料或混合饲料，各类畜禽都最喜食，也是养殖业首选青饲料。5.营养丰富紫花苜蓿茎叶中含有丰富的蛋白质、矿物质、多种维生素及胡萝卜素，特别是叶片中含量更高。紫花苜蓿鲜嫩状态时，叶片重量占全株的50%左右，叶片中粗蛋白质含量比茎秆高11.5倍，粗纤维含量比茎秆少一半以上。在同等面积的土地上，紫花苜蓿的可消化总养料是禾本科牧草的2倍，可消化蛋白质是2.5倍，矿物质是6倍。 6.肥田增产紫花苜蓿发达的根系能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒，改善土壤理化性状；根瘤能固定大气中的氮素，提高土壤肥力。24龄的苜蓿草124、地，每亩根量鲜重可达13352670公斤，每亩根茬中约含氮15公斤，全磷2.3公斤，全钾6公斤，每亩每年可从空气中固定氮素18公斤，相当于55公斤硝酸铵。苜蓿茬地可使后作三年不施肥而稳产高产，增产幅度通常为30%50%，高者可达1倍以上。7.保持水土紫花苜蓿枝叶繁茂，对地面覆盖度大，二龄苜蓿返青后生长40天，覆盖度可达95%。又是多年生深根型，在改良土壤理化性，增加透水性，拦阻径流，防止冲刷，保持坡面减少水土流失的作用十分显著。据测定：在坡地上，种植普通农作物与紫花苜蓿相比，每年每亩流失水量大16倍，土量流失大9倍项目紫花苜蓿基地的主栽品种以加拿大的阿尔冈金、美国的WL232系列和德国大叶为主125、，这些品种在河套平原栽培均具有较强的适宜性，可生长510年，株高可达1.5米，平均每年刈割3茬，亩平均鲜草产量4000公斤以上，干草产量1000公斤，紫花苜蓿产品干物质中粗蛋白含量可达16%以上。通过采用先进的技术措施和现代化生产手段，本项目紫花苜蓿产品的产量和质量水平均有显著提高，而且通过种植苜蓿的改土作用，使土壤有机质含量提高，土壤含盐量下降，土壤理化性状得到改善。在优化草业结构，增加产量，提高质量的同时，改善生态环境，实现生态效益与经济效益的同步增长。第五章 技术方案和工程设备方案5.1技术方案项目按照“有机牧草技术规程”种植4万亩紫花苜蓿。5.1.1有机牧草种植技术要点有机农业是按照有126、机农业生产标准，在生产过程中不使用有机化学合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用GMO方法获得的生物及其产物，采取一系列可持续发展的农业技术、协调种植业和畜牧业的关系，促进生态平衡、物种的多样性和资源的可持续利用。1.不使用化学农药。病虫草害防治的基本原则应是从作物一病虫草害整个生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫草害孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少各类病虫草害所造成的损失。优先采用农业措施，通过选用抗病抗虫品种，非化学药剂种子处理，培育壮苗，加强栽培管理，中耕除草，秋季深翻晒土，清洁田园，轮作倒茬、间作套种等一系列127、措施起到防治病虫草害的作用。还应尽量利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械和人工除草等措施，防治病虫草害。有机物草种植不使用杀虫剂、除草剂等化学农药，可以有限度使用活体微生物农药，如真菌、细菌、病毒制剂、拮抗菌、昆虫病原线虫等，和中等毒性以下的植物源杀虫剂，如除虫菊素、鱼藤根、烟草水、苦楝、印楝素、芝麻素等。2.不使用化肥应通过回收、再生和补充土壤有机质和养分来补充因作物收获而从土壤带走的有机质和土壤养分。保证施用足够数量的有机肥以维持和提高土壤的肥力、营养平衡和土壤生物性。有机肥应主要源于本有机牧场，遇特殊情况或处于有机转换期或证实有特殊的养分需求时，经认证机构许可可以购入一部分农场外的128、肥料。在有机农业生产体系中，有机物质应主要来自有机农场体系，通过有机生产单元内部有机质的循环来维持土壤的肥力，包括种植豆科作物、轮作、使用作物秸秆等。购或自制的商品有机肥，符合NY525-2002的要求，应通过有机认证或经认证机构许可。同时，应符合作物的生长规律及土壤性质，科学合理地施用有机肥，并防止病原微生物和寄生虫卵的带入。3.不涉及基因工程和离子辐射技术禁止在有机生产体系或有机产品中引入或使用转基因生物及其衍生物，包括植物、动物、种子、成分划分、繁殖材料及肥料、土壤改良物质、植物保护产品等农业投入物质。4.有机转换由常规牧草向紫花苜蓿的转换，通常需要2年时间的有机转换期，2年后播种收获的129、牧草，才可作为紫花苜蓿；多年生牧草，则需经过3年时间才能转换成为紫花苜蓿。转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算，生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作。5.具备有效的隔离带或缓冲带如果农场的有机生产区域有可能受到邻近的常规生产区域污染的影响，则在有机和常规生产区域之间应当设置缓冲带或物理障碍物，保证有机生产地块不受污染。缓冲带的宽度应视污染源的强弱、远近、风向等因素而定。要起到有效的隔离作用。缓冲带的作物要按有机方式种植和管理，品种不可以与申请认证的作物相同。缓冲带的作物只能作为常规产品处理。6合理轮作应采用作物轮作和间、套作等形式以保持区域内生物多样性，保持土壤肥力。在一年只能130、生长一茬作物的地区，允许采用两种作物的轮作。禁止连续多年在同一地块种植同一种作物，但牧草水稻及多年生作物除外。应根据当地情况制定合理的灌溉方式（如滴灌、灌、渗灌等）控制土壤水分。应利用豆科作物、免耕或土地休闲进行土壤肥力恢复。7.全过程跟踪记录有机食品的可追踪是指对从最终产品到原材料以及从原料到产品的整个过程，根据生产日期、生产及加工记录、原料到货记录、仓库保管记录、出货记录等各种记录和票据必须是可以追踪调查的。这就要求做好全程记录,一是基本情况记录,包括有机种植基地名称、地块编号、种植品种和面积及与周边常规地块的隔离情况。二是作物栽培及田间管理记录，包括所购买种子及种苗的证明文件、生产中所使131、用各种生产播种记录资料的证明文件、土地耕作记录、施肥记录、病虫害防治记录除草记录、灌溉记录、重大事件记录和收获记录。5.1.2紫花苜蓿种植技术要点紫花苜蓿种植技术要点如下：1.选地与整地选择地势干燥、土地平整、排水良好、土层深厚、中性或微碱性肥力以上土壤种植。要做到精耕细耙，上松下实，地平土碎，特别是要保住墒，力求墒好，以利出苗。要求秋压优质腐熟有机肥每亩2000公斤,早春2000公斤。2.播种紫花苜蓿主栽品种以加拿大的阿尔冈金、美国的WL232系列和德国大叶为主，中轻度盐碱地种植耐盐品种中苜1号，较瘠薄的沙壤地应选择耐旱品种杂花苜蓿。种子经过将种子与沙子混合揉搓，用碾米机碾磨一次，播前晒种2132、3天，短期高温处理（5060，1530分钟）等办法处理，可打破蜡质层，提高发芽率。最佳播种期是4月20日左右，幼苗生长的适宜温度为1025，土壤中要要有足够的水分，要求土壤墒情好、土表疏松、通气性良好。整地标准高、质量好的要用七、九行播种机播种，整地质量差的要用三腿铁耧播种。播种深度可视土壤墒情而定，粘土易浅，沙地易深，墒好易浅，墒差易深。播种深度一般以1.52cm为宜，播种后最好人工用脚踩实垅沟，之后覆土，要视土壤墒情确定是否镇压。播种以每亩6公斤为宜，行距3040cm。论.饲料制做：3.田间管理一般在头水前人工拔草一次，垄背中耕锄草一遍，当年播苜蓿一般以浇34水为宜，时间分别在5、6、7、133、8月中旬。要在浇头水时每亩追有机肥2000公斤或沼液10001500公斤。收头茬草和二茬草后每亩再分别追施有机肥2000公斤或沼液10001500公斤。留茬苜蓿在次年返青时亩追施有机肥2000公斤或沼液1500公斤，以后每割一茬草亩追有机肥或沼液1500公斤。4.收获刈割时间以初花期最为适宜，此时收割，营养已积累到一个相当高的水平，再生性好，入冬前最后一次收割必须留出2030天的生长时间，留茬高度以78cm为宜，使根部积累一定的碳水化合物，以利于越冬和次年返青。当年播苜蓿一般收两茬草，时间分别是：7月上旬、8月下旬9月上旬，多年生苜蓿可收34茬草，头茬草可提前到6月上中旬，以后各茬草视生长情况134、而定。每次收割的留茬高度以45cm为宜，低则伤及生长点。5.干草调制调制干草的适宜刈割期，是初花期左右，调制干草时，要选择晴朗天气一次割晒，防止雨淋，以免丢失养分降低质量，平晒结合扎捆散立风干再堆垛存放。有条件的待晒至半干时移至避光通风处阴干。干草必须保持绿色状态。存放过程中应勤检查，以防霉变造成损失。用染青法调制干草的效果很好，即在麦收季节或苜蓿青刈割晒干期，将刈割的鲜嫩苜蓿青草，均匀铺摊在上下两层干麦草或其他用于饲料的柔软干燥禾谷类秸秆夹层内，用压扁机碾压至茎秆破裂。可使鲜嫩苜蓿迅速干燥。避免养分丢失。5.2工程方案对项目区有机苜蓿基地进行灌概、路、林、田等农田基础设施进行改造，以改善苜蓿135、生产条件和生产环境，提高土地生产能力。项目的主要工程内容有：改造农田道路、营造农田防护林、打机电井、配套喷灌设施、地力建设和新建贮草棚。项目区建成后达到田成方、林成网、渠相通、路相连，制约农业生产发展的主要因素基本排除，农业科技服务体系健全，项目区的单位面积产量在35年内达到当地的高产水平。各工程设计方案如下：5.2.1项目新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路44000米。1.新建主干路38950米，路面宽6米，路基宽8米，路基高1米，为土质路基，砂石路面。2.新建农田作业路44000米，路面3米，路基高0.5米，为土质路基，砂石路面。5.2.2栽植农田防护林26万株。项136、目区外围、主干路两侧、统一按大网格林带模式营造农田防护林，每条林带3行以上，项目需新栽植新疆杨等林木26万株，当年造林成活率达到90%，保存率要达到85%以上。农田防护林在品种和树苗选择上要突出苗木美观，适应性好，抗病能力强，生长速度快和经济效益高五个方面。主林带栽植品种为3根3杆新疆杨、小美旱或其它“天牛”高抗树种和耐盐碱树种，胸径在2.5厘米以上，株行距为2米。栽植时按照“坑深、线直、顶平、杆正、分级、踩实”的方法。坚持因地制宜、适地适树的原则，注重经济、生态和社会效益的统一，逐步向乔灌花景结合，多林种配套，防风绿化，观赏相结合，树种多样化，品种良种过渡。5.2.3配备42424亩苜蓿基地137、的喷灌设施。喷灌即喷洒灌溉，用压力管道输水，再由喷头将水喷洒到空中，形成细小雨滴，均匀地洒落在地面，湿润土壤并满足作物需水要求的一种灌水方式。其主要特点有： 1.节水：喷灌可以控制喷水量，喷水量分布的均匀程度较高，完全可以避免地表径流和深层渗漏损失。水利用系数高，由于喷灌有一套专门的管道输出水，在输水过程中，几乎没有漏水和渗水损失现象，水利用系数高。水分生产率高，喷灌可以作到计划供水，即实时供水，可以依据作物的需水规律来供水，需多少供多少，减少了作物无效蒸腾蒸发，当达到相同的产量时，需要较小的灌溉水量，喷灌较地面灌溉一般可省水是3050%。 2.省工：喷灌可实现高度的机械化，尤其是采用自动控制138、的大型喷灌机组各喷灌系统，可以节省大量的劳动力。减少田间工程量，取消了田间输水毛渠农渠，畦田的田埂。可以综合利用，喷灌可以结合施入化肥和农药，减少了施肥各喷洒农药的劳动量。初步统计结果，在相同的生产条件下，喷灌所需的劳动量仅为地面灌溉的50%。 3.省地：喷灌时用管道输水，无需田地间渠和畦埂，一般土地利用率高，一般可增加耕地710%。 4.保土：根据土壤质地的轻重和透水的强弱调整雨滴的大小和喷灌强度，不致于破坏土壤的团粒结构，不产生地面径流，避免造成土壤表土流失。5.适应性强：喷灌适应各种作物、适应于各种场所和各种土壤和地形。6.机械化程度高：喷灌产品的定型和标准化生产，还能促进乡镇工业的发展139、。 7.增产：主要表现为：喷灌可以采用较小的灌水定额对作物进行灌溉，便于严格控制土壤水分含水率及灌水深度，作物根系主要分布区水分供应充足，作物计划湿润层的土壤水分，经常保持在作物吸水的适宜范围内，有利作物生长；对耕作层的土壤不产生机械的破坏作用，保持土壤的团粒结构，土壤疏松、多孔、通气性好，促进养分分解，松高土壤肥力；调节田间小气候，增加近地表层的空气湿度，为作物创造了良好的生长发育条件。一般较地面灌溉提高产量1020%。项目设计采用深井潜水电泵，电源由附近电网接引，需架设高压线路15000米，低压线路80000米,安装35KVA变压器12台。按照单井控制700亩喷灌苜蓿基地的标准，新打机电井140、44眼，可保证喷灌用水量及用水时间的要求。井型选择砼管井，井距为1000米左右。机电井井管采用内径为300毫米的无砂混凝土滤水管和混凝土实管，单节管长700毫米,管壁厚5厘米，钻孔孔径700毫米，井深100米，单井出水量80立方米/小时。井泵选用200QJ80-88/78型潜水泵，功率7.5千瓦，项目设计44眼机电井总功率为330千瓦。为保护水源井及机泵正常运行，每眼机电井配套建设9m2井房。以44眼机电井为水源，安装42424亩苜蓿基地的低压喷灌设施，地埋主管26590米，为PVCD160管，支管22572米，为PVCD75管，地埋1.6米深。安装指针式喷灌机60台，卷扬式喷灌机66台。每台141、喷灌机喷洒水出口处配套安装容积为27立方米的施肥池，结合喷灌机施入农田和农药。喷灌设施运行后，设计灌溉保证率为90%以上，喷洒水利用系数大于0.8，喷灌均均系数不低于85%。5.2.4地力建设。项目建设期内42424亩苜蓿基地土地要深翻（松）12次。每年每亩施农家肥2吨以上。应用深耕深松、种植绿肥、增施有机肥及平衡施肥等新技术，使地力提高1个地力等级，肥料利用率提高35个百分点。项目地力建设技术流程详见下图5.2。图5.2 地力建设技术流程框图平衡施肥高产农田一般农田地力监测增施农家肥秸秆还田或种植绿肥深耕深松5.2.5.新建贮草棚20座，每座2000平方米，共4000平方米，牧草收获、凉晒后142、可在贮草棚中储存待用。贮草棚采用轻钢结构，混凝土基底及地面，钢管柱，角钢屋架，彩钢屋顶。每座长100米，宽20米，高6米，储存2000吨干牧草。贮草棚单位造价按本项目工程的实际对当地最近竣工的同类工程的造价指标调整后估算，每平方米工程费用约246元，项目40000平方米需工程费用共984万元。5.1.6主要工程估算项目主要工程估算如表5.1表5.1 项目主要工程估算表 序号建（构）筑物名称单位结构型号工程量单价（元）费用估算（万元）1农田道路485.80 1.1农田主干路公里砂石3859078301.00 1.2田间路公里砂石4400042184.80 2防护林株乔木26000036936.0143、0 3机电井201.70 3.1打井眼100米深4428000123.20 3.2水泵台200QJ80-88/7844920040.48 3.3井房平方米砖混39696038.02 4电源564.20 4.1安装变压器台35KVA121350016.20 4.2配电屏台1225003.00 4.3架设高压电缆米1500086129.00 4.4架设低压电缆米8000052416.00 5喷灌系统4624.22 4.1主管米PVC管265903695.72 4.2支管米PVC管225721942.89 4.3管槽挖方立方米上宽0.8，下宽0.6，深1.6m550614.223.13 4.4管槽填144、方立方米上宽0.8，下宽0.6，深1.6m550613.519.27 4.5喷灌机台指针式604500002700.00 4.6喷灌机台卷扬式662600001716.00 4.7施肥池立方米砖混34028027.22 5地力建设亩4242465275.76 6贮草棚平方米轻钢400003461384.00 合计8471.68 第六章 主要原材料供应河套灌区种植业十分发达，农业生产资料市场非常繁荣。紫花苜蓿基地项目达产后，每年所需的各种种子、农药、肥料等物质本地市场均有足够供应，数量、质量均能保证项目需要。此外项目所在地的燃料、电力等动力供应网络完善，数量充足。项目主要原燃材料估算如下表6.1145、。表6.1 主要原材料、燃料估算表 单位：万元序号种类单位用量单价（元）总价来源1种子kg10606060636.36本地市场2农药96.00本地市场3有机肥吨849182161834.23本地市场4水费万m3254640001018.40本地市场5柴油万升17.770000123.90本地市场6电费万kwh126505063.63本地市场合计4196.77第七章 生态环境和保护7.1项目区环境现状及污染因素分析项目区居民人口密度低，没有工业“三废”污染，自然状况良好，空气、土壤、农业灌溉用水保持着良好的洁净水平。适合发展有机农业。1.项目区及其周围没有大气污染源，大气中的悬浮微粒（TSP）、146、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（VOx）、氟化物都能达到国家大气环境质量标准（GB30951996）所列一级标准。2.灌溉用水（包括黄河水和地下水）清洁无污染，符合国家农田灌溉水质标准（GB508492）和生活饮用水标准（GB574985）。3.土壤质量标准在国家标准的一级与二级之间，周围没有金属及非金属矿，进入九十年代以来，一些高残留剧毒化学农药已彻底实现了禁用。7.2项目建设对环境的影响及保护措施项目主要工程建设内容是修建轻钢结构的贮草棚，极少量的废砂、石、灰等建筑垃圾可做为渠道等构筑物底垫，不会污染农田；喷灌设施工程和道路修筑的土方开挖很小，经处理不影响原有地貌和植被，不会造成水土流失。极147、少数建筑施工在城市郊外进行，施工期间会产生少量废物和噪声、扬尘等，但由于工程量不大，施工期短，离居民区远，产生的影响较小，而且是可恢复的。7.3项目运营时环境的影响及环保措施项目采用有机牧草种植技术规程种植紫花苜蓿可有效改善土壤生态环境。1.苜蓿根系发达，入土深广，能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒。苜蓿根中有大量的根瘤，具有固定空气中氮素的作用，可以有效提高土壤肥力，提高茬后作物产量。2.项目有机肥投入水平达到每亩2000公斤，土壤有机质含量约可提高1个百分点，土壤含盐量下降0.3%，耕地地力提高1个等级148、。3.项目减少化肥使用量，减轻了农业的面源污染。项目建设改善了土壤的物理性状，土壤的总孔隙度和毛孔隙度增加,透水性能增强，土壤有机质含量得到提高，盐碱化得到抑制，农田的保水保肥能力得到提高，土壤生态环境得到根本性的改善。 7.4环保部门意见 经巴彦淖尔市环保部门鉴定，本项目是环境保护项目，项目建成将对改善土壤生态环境起到积极的作用。环境保护部门建议：一是要严格控制引黄量，防止土壤盐渍化；二是要建立地下水动态监测体系，防止过量引黄和过量采用地下水，将地下水位严格控制在3米以上。第八章 项目法人组建与人力资源配置8.1项目法人组建内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目法人是内蒙古云海149、秋林畜牧有限公司，内蒙古云海秋林畜牧有限公司是公司制民营企业，具有独立的法人资格，法人代表李强为公司董事长。8.2项目管理8.2.1项目建设管理项目的建设执行法人责任制、招投标制、合同制和项目监理制。在项目可行性研究报告批准后，按程序委托相应资质单位进行工程设计，并通过公开招标确定主要设备供应单位和施工单位，签定采购和施工等合同。工程建设中聘请监理工程师进行设备采购和施工等方面的监理，切实保证工程质量、工程进度和资金的合理使用。为了规范工程建设项目的招标活动，依据中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定150、的有关精神，国家规定需要招标的建设内容，如：建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购等，拟采用公开招标或者邀请招标的方式招标；招标组织形式采用委托招标方式，委托有相应资质的中介机构代理招标，并报送国家或自治区有关部门审批。通过招投标可以在较大的范围内选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长和丰富经验的设计单位、施工企业、设备供应商和监理公司，以保证工程质量和降低工程造价，提高工程建设效益。按照的关规定，本项目所需的农机具要通过公开招标的方式采购。8.2.2项目运营管理内蒙古云海秋林畜牧有限公司设三层管理机构：董事长下设各有机牧场厂长和有机草业公司经理，有机草业公司下设各有机草基地。在151、草业公司内部按现代企业管理要求，结合有机草生产实际，制订企业管理制度，特别是有机草管理制度，制定员工的业绩考核标准，并在不断完善、规范的同时严格执行这些制度，确保企业持续高效运行。8.3人力资源配置按照设计规模和建设内容，项目运营达产后4万亩紫花苜蓿种植基地共需人员90名，其中管理人员5名，技术人员5名,辅助工人30名,农工50名；管理人员内蒙古云海秋林畜牧有限公司确定或聘用，技术人员从巴彦淖尔市内现有的畜牧技术人员中聘用，或从有关专业院校毕业生中选用，经实习后上岗；其它人员从项目区周边农村剩余劳动力或城镇下岗工人中聘用。项目建设单位要对项目的所有人员进行有机种养技术培训，培训合格后方可上岗。152、项目劳动用工及工资福利估算如下表9.1。表8.1 项目劳动用工及工资福利估算表管理人员技术人员辅助工人农工合计用工人数55305090人均年工资（元）36000240001500012000年工资总额（万元）18124560135年福利费（14，万元）2.521.686.38.418.9工资福利总额（万元）20.5213.6851.368.4153.9第九章 项目实施进度内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目从2012年元月份开始建设, 边建设边投产，建设期为1年, 2012年12月前完成所有建设内容，并在当年达到设计规模。以月为单位的项目建设进度安排如下表9.1。表9.1 项目153、建设进度表 年 月建设内容2012年2013年123456789101112立项、审批 工程准备喷灌系统安装农田防护林种植苜蓿播种道路修筑田间管理贮草棚建设苜蓿收获项目达产第十章 投资估算和资金来源10.1投资估算10.1.1投资估算说明及依据内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目投资估算系按照国家计委批准的投资项目可行性研究指南（试用版）和现行轻工项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上进行的。主要依据有： （1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。 （2）项目经济评价方法和参数（第三版）154、。 （3）相关行业标准和规范 （4）项目业主单位提供的基础资料。本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费、设备购置和安装费的计费标准，主要依据本地区竣工的类似建（构）筑物单位造价及本项目建设要求的指标进行估算。其他工程费用依据本工程建设条件和特点、政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。10.1.2建设投资估算 （1）建筑工程费。建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量划分和相应单位造价指标估算，单位造价指标依据本地土建工程定额和近期类似工程指标确定，并按现行材料价格水平予以调整。本项目估算建筑工程费用总额为2101万元。 （2）设备、工器具购置及安装工155、程费。定型设备和非标设备均采用询价，或参照近期同类工程的定货价水平。设备运杂费以出厂价的6%计，已包含在设备价格中,安装工程费以购置费的8%计，本项目估算设备购置及安装工程费总额为5572万元。 （3）工程建设其它费用。项目工程建设其它费用中主要包括土地使用费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、绿色产品认证费和技术培训费等。其费用的估算按照国家和行业的有关规定，结合本项目具体情况，估算值为4474.6万元，详见附表1.1.1：工程建设其它费用估算表。 （4）基本预备费。基本预备费按工程费用的5%计算，其估算额800万元。 （5）建设投资。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，估算值为1156、4159万元。 （6）建设期利息。本项目拟借入银行八年期贷款共8000万元，利息以7%计，用于项目固定资产投资，发生建设期（2012年）贷款利息560万元,计入形成的固定资产中。建设投资估算详见附表1.1：项目建设投资估算表。10.1.3流动资金估算项目按照扩大指标估算法估算正常年份流动资金。由于苜蓿种植的流动资产周转较慢,按流动资金占经营成本的30%左右估算，项目所需流动资金为1218万元。10.1.4项目投入总资金项目投资总规模达到16000万元，其中建设投资14719万元，占92%；流动资金1218万元，占8%。详见附表1：项目投入总资金估算表。 10.2资金筹措10.2.1资本金项目法157、人投入自有资金8000万元，做为项目资本金，占项目投入总资金的50。10.2.2债务资金 本项目借入银行八年期固定资产贷款8000万元，全部用做固定资产投资，占项目投入总资金的50。 10.3资金使用计划项目建设期为1年，2012年1月开始建设，2012年12月完工并投产，2013年项目生产规模达到设计能力的80%，2014年项目达产。根据项目的建设进度，项目建设的第1年投入所有建设资金14719万元，流动资金2101万元在项目投产后按达产进度逐年投入。详见附表2：项目投资计划与资金筹措表。第十一章 财务评价11.1财务评价基础数据选取11.1.1财务价格 根据产品的目标市场，确定本项目产品的158、销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上同类产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。11.1.2项目计算期及生产负荷 项目计算期为20年，其中建设期1年，第2年项目投产，生产负荷为80%,第3年达到设计规模。11.1.3财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为10，同时也作为对项目内部收益率指标的基准收益率。对自有资金（即项目资本金）评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告也按10计算。11.1.4其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的159、具体情况选取。其它参数如表12.1所示。表11.1 其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧建筑物20年，设备10年平均年限，净残值率按5无形资产摊销无形资产5年平均摊消工资及福利费90人,1200036000元/人.年福利费占工资比例的14修理费10固定资产折旧为基数其它费用其它制造费用其它管理费用其它销售费用2.5（固定资产原值为基数）5000元/人. 年2%（营业收入为基数）指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分税收所得税率25%，增值税率13%,城维税率为7%,教育附加税为3%所得税以利润总额为基数增值税以营业额为基数城维税及教育附加以增值税160、为基数盈余公积金公益金10%5%所得税后利润为基数所得税后利润为基数11.2营业收入估算11.2.1营业收入 营业收入是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得，假设产销相等。经估算达产年营业收入为9333元(含税)。详见附表3：项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。11.2.2营业税金及附加本项目按照税法有关规定,免交销售税金。11.3成本费用估算成本费用是指项目生产和运营支出的各种费用。本项目采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。11.3.1外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及电、柴油等燃料动力价格均以当161、地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。达产年外购原材料、辅助材料、燃料及动力费用估算值为4197万元（含税）。详见附表4.1：外购原材料、燃料动力费用估算表。11.3.2人员工资及福利费 本项目按总人员90人测算，分为管理人员、农工和辅助工人，工资按每人每年18000-36000元计算,达产年工资总额为 135万元，福利费为19万元，合计为154万元。详见附表4.2：项目工资福利费估算表。11.3.3折旧费、摊销费和修理费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5计,建筑物折旧年限为20年,生产设备为10年。无形资产10年，其它资产5年。修理费按折旧费的10计算。详见附表4.3：固定资产、162、无形资产和递延资产折旧与摊销估算表。11.3.4财务费用本项目借入银行八年期贷款共8000万元，利率7%，用于固定资产投资，项目建设期1年,建设期发生贷款利息560万元资本化,以后各年发生的贷款利息计入当年的财务费用。11.3.5其它费用其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用,每年约为427万元。11.3.6可变成本和固定成本 （1）可变成本。经估算达产年可变成本为4316万元。（2）固定成本。经估算达产年固定成本为2079万元。11.3.7经营成本经估算达产年经营成本为5674万元。11.3.8总成本费用估算经估算达产年总成本费用约为632163、5万元。项目总成本费用详见附表4：总成本费用估算表。11.4财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小,分析结果为:项目财务内部收益率为31，财务净现值19426万元;资本金财务内部收益率40。详见附表5: 项目投资现金流量表,附表6:资本金财务现金流量表。静态分析结果为：项目达产年净利润可达3078万元，免缴所得税；项目总投资收益率为19，资本金净利率为38;投资回收期为4.4年。详见附表7: 项目利润和利润分配表。11.5财务生存能力分析项目计算期的第1年开始运营, 运营当年及以后各年均有足够的盈余资金维持正常运营，项目的财务持续性较强。详见附表8:项164、目财务计划现金流量表。11.6项目清偿能力分析11.6.1借款还本付息 项目的8000万元银行八年期贷款用于建设投资,其中建设始年（第1年）初借入,贷款利率以7%计，利息于发生当年支付，本金于第2年开始偿还，第8年全部还清。可用于偿还银行贷款的资金为利润、折旧和摊销,项目有足够的还款资金。详见附表9: 借款偿还计划表。11.6.2偿债能力分析 （1）利息备付率:项目借款利息支付期各年的最低利息备付率为8.06，项目付息的保障程度很高。 （2）偿债备付率:借款本金偿还款期各年的最低偿债备付率为4.11，项目偿债的保障程度较高。11.7不确定性分析 根据项目具体情况,在建设投资,产品价格,原材料价165、格等不确定因素变化的情况下,分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析,计算结果表明,产品价格的敏感系数最大, 原材料价格次之, 建设投资最小,说明销售价格和生产负荷的变化对项目效益的影响较大。详见附表10:项目敏感性分析表。11.8财务分析结论综上分析，项目经济合理，内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目财务效益好，偿债能力较强，财务风险较小，项目在财务上是可行的。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低时，会使项目效益较大幅度地下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定风险，建议在实施过程中，应采取有效措施注意防范风险。第十二章 风险评价内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫166、花苜蓿基地建设项目以“大力发展优质质苜蓿,推动奶牛业发展”为主要任务，符合国家产业政策，工程、设备和技术方案符合项目实际，原材料供应有保证，经济效益和生态效益显著,但是仍存在一定的风险。 12.1项目主要风险因素识别及分析通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于产品销售渠道、建设资金和生产技术等方面，如下表13.1所示。表12.1 主要风险因素表 序号风险因素风险程度说明1市场风险1.1产品价格一般按10%的基准收益率,产品价格的零界点为18%1.2竞争能力较小项目产品的质量和产出水平都处于领先地位1.3销售渠道较小项目单位自用项目全部产品，销售渠道畅通2种植技术2.1先进性较大 国内苜167、蓿良种水平不高2.2可靠性较小 采取有关标准化操做规程,技术可靠2.3可得性较小项目单位运用并完善了有机种植规程2.4病虫害防治一般 有机牧草生产的病虫害较小3原料3.1价格一般近年项目区农资价格稳中有涨3.2供应较小本地市有充足的供应4资金来源较大项目受益人是农户,银行、政府投资是主渠道5农业自然灾害较大项目区主要受冰雹的危害6外部配套条件6.1基外础设施配套较小项目区农田基础配套条件较好6.2水、电、燃供应一般项目灌溉水可以保证，燃料用量不大，当地可满足。12.2防范和降低风险的对策 根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已然明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的168、对策。 1.在病虫害风险防御上要采取的主要措施是：依托当地的病虫害预测预报机构，及时了解本地区主要病虫害情况。利用先进的技术措施对病虫害进行学防治，按照“预防为主，防治为辅”的原则在没有发生病虫害前进行预防，起到防患于未然的作用。 2.在资金来源方面,项目资金主要投向农田基本建设,且项目投资较大,见效不显著，风险也较大，应当通过筹集各方面资金，特别是要抓住政府大力支持牧草产业化的发展机遇，争取财政的资金支持。只有项目资金如期、足额的投入，才能使项目顺利实施，从而减少这方面的风险。3.在降低技术风险方面，要围绕有机牧草生产、选用优良品种、田间管理、病虫害综合防治、牧草收获加工等关键技术环节，强化对员工的科技培训。积极引进和培育适合当地的苜蓿优良品种，努力挖掘苜蓿生产在产量和质量方面的潜力。第十三章 结论和建议内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目符合国家产业政策，建设条件优越，建设方案合理，工程、设备和技术方案先进。项目建成后年可新增利润3035万元，投资收益率达19%，经济效益显著；做为草业结构调整和升级的先行与典范，有利于促进当地奶牛业乃至畜牧业的发展，有利于先进技术的普及和应用。项目建成可增加就业岗位90个，并有力地带相关产业的发展,为壮大地方经济做出一定的贡献。建议相关部门在各方面给予大力支持，促成项目顺利实施。