1、良种肉牛繁育推广扩建面积8200平方米项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月良种肉牛繁育推广扩建面积8200平方米项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月100可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11、建设单位基本情况12、项目承担单位简介13、人员及其构成142、现有能力和仪器设备状况21.2可行性研究报告编制依据、原则和范围31.2.1可行性研究报告编制依据31.2.2编制原则31.2.3编制范围41.3项目概况41.3.1拟建地点41.3.2建设规模与目标41.3.3建设内容51.3.4技术来源的可靠性与可得性51.3.5主要建设条件61.3.6建设期限61.3.7项目总投资与资金来源61.3.8项目效益61.3.9主要技术经济指标7第二章 项目建设的背景及必要性92.1项目建设的背景92.1.1产业政策92.1.2发展规划102.2项目建设的必要性102.2.1项目建设是落实中央支农惠农政策的需要102.2.2项目建设是解决xx“三农”问题的需3、要112.2.3项目建设是加快畜牧业发展的需要112.2.4项目建设是应对市场竞争的需要122.2.5项目建设是适应消费多元化的需要122.3项目建设的可行性132.3.1自然条件与地理位置条件好，地域优势明显132.3.2畜牧基础条件较好132.3.3项目场地有较完备的基础设施13第三章 市场需求分析153.1市场供求现状分析153.1.1肉牛供求现状153.1.2存在问题173.1.3项目区市场173.2市场供求潜力分析183.2.1供应能力183.2.2需求潜力193.3产品方案203.3.1方案依据203.3.2产品方案213.4营销方案21第四章 场址选择234.1选址原则235、满4、足新建工程需要的水文地质和工程地质条件。234.2场址现状234.2.1建设地点与地理位置234.2.2场址土地权属类别及厂区总用地面积244.3建设条件244.3.1自然条件244.3.2基础设施条件264.3.3政策、资源、市场、科技、环保和原材料供应等优势条件264.4场址条件比选28第五章 项目建设方案295.1项目建设的指导思想与目标295.1.1项目建设的指导思想295.1.2项目建设目标295.2产品方案和建设规模295.3建设规划和布局305.4建设标准与总体布局305.4.1建设标准305.4.2总体布局305.5土建工程315.5.1土建设计中采用的主要标准规范315.5.5、2建筑设计315.5.3构筑物工程量32新增主要建、构筑物一览表335.6生产工艺技术方案335.6.1品种选择335.6.2工艺技术方案355.6.3扩群计划及周转37肉牛养殖基地畜群周转表385.6.4饲养工艺405.7设备方案455.7.1设备选型455.7.2设备来源465.7.3设备清单46设备明细表465.8辅助工程473、供电47第六章 环境保护与综合利用486.1项目区环境现状486.2主要污染物及对周围环境的影响486.2.1噪声486.2.2污水486.2.3固体废弃物496.3采用的标准496.4综合利用与治理方案506.4.1污水处理506.4.2固体废弃物处理526.6、4.3噪声治理526.5环境影响评价53第七章 劳动安全保护与卫生防疫557.1 劳动安全保护557.1.1采用标准及规范557.1.2工程概况557.1.3生产过程中存在的职业危害因素557.1.4劳动保护557.1.5主要防范措施567.2卫生防疫567.2.1肉牛繁育场卫生防疫567.2.2疫情应急处理58第八章 项目组织、劳动定员与人员培训598.1项目组织598.2劳动定员608.2.1生产班制608.2.2劳动定员60劳动定员表608.3人员来源608.4技术培训618.5项目运行机制61第九章 项目实施进度计划与招投标629.1实施进度安排629.2绘制工程建设进度表629.3项7、目招投标63招标基本情况表64第十章 投资估算与资金筹措6510.1投资估算6510.1.1编制说明6510.1.2投资估算依据6510.1.3建设投资估算6510.1.4流动资金6710.1.5项目总投资6710.1.6建设投资结构6710.2资金筹措67第十一章 财务评价6811.1编制依据6811.2财务评价基础数据与参数选取6811.2.1计算期6811.2.2生产负荷6811.2.3其他基础数据与参数6811.3营业收入和税金估算6911.3.1营业收入估算6911.3.2税金估算6911.4成本费用估算6911.4.1各项成本费用选取6911.4.2总成本费用估算7111.5利润估8、算7111.6盈利能力分析7111.6.1项目财务内部收益率18.94；7111.6.2投资利润率14.35。7111.7财务生存能力分析7111.8不确定性分析721、盈亏平衡分析72盈亏平衡图111732、敏感性分析73敏感性分析表7411.9财务评价结论75第十二章 社会效益和生态效益7612.1社会效益7612.1.1社会评价基本结论7612.1.2农业产业化经营7612.1.3农民增收、农业增效评价7812.2生态效益78第十三章 项目风险分析8013.1风险识别8013.2风险分析及化解风险的措施8013.2.1政策风险8013.2.2 技术风险8013.2.3市场风险80第十四章9、 研究结论与建议8214.1研究结论8214.2建议831、建议项目主管部门审查批准可行性研究报告，以使尽快实施。83附表1 建设投资估算表84工程建设其他费用估算表89附表2 项目总投资与资金筹措表90附表3 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表91附表4 总成本费用估算表92固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表93附表5 利润和利润计划表94附表6 项目投资财务现金流量表96附表7 财务计划现金流量表98附图199附图2 场区总平面布置示意图100第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：内蒙古xx畜牧有限责任公司良种肉牛繁育推广项目1.1.2建设性质：扩建1.1.3建10、设单位：内蒙古xx畜牧有限责任公司1.1.4法人代表：1.1.5项目拟建地点：xx镇xx1.1.6项目建设单位概况1、建设单位基本情况本项目建设单位为内蒙古xx畜牧有限责任公司，法人代表xx。该公司成立于2006年9月，现有肉牛繁育养殖场、育肥养殖区和工业区三个功能区。该公司是兴安盟地区建设规模大、标准高、集种植、养殖、培训、加工于一体的自治区级农牧业产业化重点龙头企业，已取得ISO9001:2008质量管理和HACCP食品安全双体系认证。2、项目承担单位简介内蒙古xx畜牧有限责任公司肉牛繁育场位于xx镇xx东xx国道2公里处。占地面积约263亩。肉牛繁育场的主要业务范围是良种牛繁育和技术推广11、及培训服务。3、人员及其构成公司拥有一批有经验的管理、技术、饲养人员，此外，还聘请了全国养牛方面的知名专家作为技术顾问，全场共有职工25人，具有初级以上技术等级和从事养牛5年以上的工人占50%以上，有管理和技术人员16人，其中畜牧兽医专业中级以上职称人员5人。4、现有能力和仪器设备状况内蒙古xx畜牧有限责任公司肉牛繁育场现存栏良种西门塔尔母牛100头，有种牛舍3栋，总建筑面积4200平方米；辅助生产建筑包括饲料加工车间一栋，建筑面积300平方米，移动式消毒间1栋，建筑面积约24平方米，生活管理建筑2栋，包括办公室、宿舍、食堂、门卫等，建筑面积1500平方米，肉牛改良技术推广用房一栋，建筑面积112、400平方米，现有饲料地6000亩。现有仪器设备约37台（套），主要包括生产设备、饲料加工设备、运输设备、供水供电等设备。1.1.7技术依托单位情况本项目技术依托单位是xx家畜改良站。xx家畜改良站是服务于xx家畜品种改良工作的技术推广单位，全站现有职工17人，其中具有高级畜牧师职称10人，中级畜牧师2人，专业技术力量较强。其主要职能为负责全市畜禽品种改良、新品种引进、推广以及繁育新技术的推广应用，负责对辖区内家畜改良工作技术人员的培训、指导工作，承担全市各类家畜冷冻精液、胚胎引进、发放，负责改良配种设备器材和液氮的供应。负责为养殖户提供技术咨询、指导和培训等项技术工作。监督管理畜禽品种资源保13、护，品种培育和种畜禽引进、生产、经营、推广、使用，并对种畜禽场进行监督。1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围1.2.1可行性研究报告编制依据1、内蒙古自治区财政厅关于2011年财政支持农牧业产业化以奖代补项目申报的通知（内财农2011585号）；2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、国家发改委投资项目可行性研究指南；4、中华人民共和国农业工程建设标准NYJ/T-03-2005“集约化养殖场建设标准”。5、国家产业结构调整指导目录(2011年本)；6、中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（2010年）；7、兴安盟行政公署14、关于推进绿色有机食品产业基地建设的实施意见（2009年）；8、建设单位提供的其他资料。1.2.2编制原则1、在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到国家标准求；2、力足于国内外现有的先进工艺技术成果；3、认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；4、严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用当地能利用的工程条件，努力提高经济效益；5、充分利用当地已形成的良好的畜牧产业基础，发挥“公司+科研单位+基地”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。1.2.3编制范围根据建设单位的意图和提供的相关资料，本可研报告包括项目建设的背景及必要性，市场需求分析，场址15、选择，项目建设方案，环境保护与综合利用，劳动安全保护与卫生防疫，项目组织，劳动定员与人员培训，项目实施进度计划与招投标，投资估算与资金筹措，财务评价，社会效益分析，项目风险分析，研究结论与建议等。1.3项目概况1.3.1拟建地点本项目位于兴安盟xxxx镇xx东xx国道2公里处，内蒙古xx畜牧有限责任公司肉牛繁育场内，厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况良好，完全可以满足本项目的建设需要。1.3.2建设规模与目标本项目是良种肉牛繁育推广项目，内蒙古xx畜牧有限责任公司肉牛繁育场原有种母牛100头，本项目通过良种引进、培育与自繁，新增种母牛300头，种公牛5头，总规模达到400头种母牛。项目达产后16、，每年提供冷冻精液10万份，年均出售母犊43头，育成母牛61头，公犊173头。年均淘汰母牛育肥58头，通过本项目建设，在乌兰浩特地区建立良种肉牛繁育基地，利用8年左右的时间，使乌兰浩特地区的良种肉牛比率由目前的10%提高到50%以上，良种肉牛存栏量在10万头以上，推进xx良种肉牛产业化体系的完善和功能提升。1.3.3建设内容该项目利用企业肉牛繁育场现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行扩建，场区总占地面积41958平方米，其中：扩建建筑物总面积约8200平方米，主要建设内容包括：1、牛舍维修良种母牛舍3栋，每栋建筑面积1400平方米。2、黄储窖6座，每座容积为1950立方米。3、办公室维17、修1500平方米。4、饲料配送中心1栋，建筑面积1100平方米。5、肉牛改良技术推广用房维修（配种室、兽医室、消毒室等）1栋，建筑面积1400平方米。6、场区内道路1200平方米。7、新增多功能粉碎机、饲料加工成套设备、铡草机、兽医设备、人工授精设备、计算机及软件系统、消防设备、供水设备、饲料配送车等共计10台（套）。引进塔尔基础母牛种50头，种公牛3头。1.3.4技术来源的可靠性与可得性1、人工授精技术来源于国外，于上世纪20年代初引进xx，是一项成功的繁殖技术。效益可观。2、良种牛纯繁和饲养技术,多年来在xx的养牛业中已经应用，是一项既有系统的理论又有丰富实践经验的常规技术，而且取得了可观18、的效益。1.3.5主要建设条件1、符合国家产业政策和规划要求。本项目属于国家产业结构调整指导目录(2011年本)，关于“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”项目范畴，属于农林类、鼓励类项目，符合国家产业政策要求。兴安盟已将发展农牧业产业化列入其“十二五”规划的重点发展行业，本项目已被列为重点项目。2、项目市场前景广阔。本项目产品为牛胚胎、种牛和育肥牛，项目产品市场前景广阔。3、交通运输较便捷。xx是兴安盟政治经济文化中心，其地理位置较为优越，交通较为便利，有利于产品、设备、建筑材料和原材料运输。4、原材料供应有保障，价格有优势。本项目主要原料为饲草料，部分由企业饲草基地供给，部分从当地市场购19、进。1.3.6建设期限2011年1月2011年12月。1.3.7项目总投资与资金来源本项目总投资655.00万元，其中建设投资655.00万元，资金来源为申请财政奖励资金200.00万元，企业自筹455.00万元。1.3.8项目效益1、经济效益该项目正常年均销售收入327.99万元（新增），年均新增利润115.53万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为18.94%，高于基准收益率8%，财务净现值为482.79万元，投资回收期5.65年（含建设期），技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。2、社会效益本项目的实施促进了xx及周边旗县市的良种肉牛工程建设，提高肉牛良种覆盖率及肉牛产业化20、生产水平，加快畜牧产业结构调整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。1.3.9主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表11所示。主要技术经济指标表表11序号指 标单 位数 量备 注1生产规模1.1冷冻精液万份101.2年均出栏母犊头431.3年均出栏育成母牛头611.4年均出栏公犊头1731.5年均淘汰母牛育肥头582总 投 资万元6553资金来源万元65521、3.1财政奖励资金万元2003.2企业自筹万元4554营业收入万元327.99年均5利润总额万元115.53年均6财务内部收益率18.947投资回收期年5.658盈亏平衡点50.27第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1产业政策根据产业结构调整指导目录(2011年本)，本项目可纳入“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”项目范畴，属于农林类、鼓励类项目，能够得到国家产业政策支持。2010年中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见提出：“支持畜禽良种繁育体系建设”；“落实草畜平衡制度，继续推行禁牧休牧轮牧，发展舍饲圈养，搞好人工饲草地和牧22、区水利建设”；“因地制宜发展特色高效农业、林下种养业，挖掘农业内部就业潜力”。国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）提出：加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。全面推行草畜平衡，实施天然草原禁牧休牧轮牧制度，保护天然草场，建设饲草基地，推广舍饲半舍饲饲养技术，增强草原畜牧业的发展能力。本项目为良种肉牛繁育推广项目，是内蒙古xx畜牧有限责任公司发展肉23、牛产业化经营的重要举措之一。项目资金来源为自筹及争取自治区财政支持农牧业产业化项目奖励资金。项目建设符合国家及地方产业政策要求，符合内蒙古自治区财政厅关于2011年财政支持农牧业产业化以奖代补项目申报要求。2.1.2发展规划全国肉牛优势区域布局规划（20082015年）提出：到2015年，优势区域的综合生产能力得到明显提升，牛肉产量达到320万吨，年均增长3.6%以上，满足国内牛肉需求的45%以上，形成肉牛生产核心区和优质牛肉供应基地；肉牛产业结构和布局更加合理，区域优势更加突出；肉牛养殖组织化和规模化程度显著提高，规模养殖户参与肉牛产业相关的专业合作组织的比重达到50%以上；建立完善的地方良24、种保护体系，优势区域杂交改良覆盖率达到70%，牛肉优质率达到50%以上，平均胴体重达到200公斤左右；初步形成涵盖良种繁育、标准化饲养、疫病防控、质量安全监管、加工营销的现代肉牛产业体系。本项目为良种肉牛繁育推广项目，符合行业发展规划要求。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是落实中央支农惠农政策的需要自2004年以来，中央连续出台了“1号文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策措施支持畜牧业的发展，实施畜禽良种工程，扩大畜禽良种补贴规模，推进畜禽养殖小区建设。2006年7月1日施行的畜牧法，对畜禽遗传资源的保护和开发利用、建立良种繁育体系、加强种畜禽生产管理、推进畜牧业生产25、方式的转变等作出了明确规定，并强调国家支持畜牧业的发展，发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入的作用，县级以上人民政府应当采取措施，加强畜牧业基础设施建设等内容。本项目的实施，通过国家支持加强xx畜禽良种工程的建设，推进全市畜牧业的发展壮大，是落实中央支农惠农政策的现实体现。2.2.2项目建设是解决xx“三农”问题的需要党中央明确提出要把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重。改革开放以来，畜牧业持续快速发展，已经从传统的家庭副业转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业收入增长对农民家庭收入增长的贡献率已达30%以上，成为农民现金收入的主要来源。发展养殖业是增加农村就业门路的现实途径，目前26、全国从事畜牧业的劳动力超过1亿人。“国以农为本，农以种为先”。大力发展畜禽良种工程是实现畜牧业健康和可持续发展的基础。本项目的实施，将进一步扩大xx畜禽良种的普及和应用，提高畜产品质量，节约养殖成本，实现农民的增产增收，是xx解决“三农”问题、加快社会主义新农村建设步伐的需要。2.2.3项目建设是加快畜牧业发展的需要畜禽良种水平是畜牧业综合竞争力的集中体现，是畜禽产品优质高效安全、农民养殖增产增收的重要因素。由于良种的推广应用，料肉比下降，个体畜禽产肉率增加，出栏率提高，畜产品产量增加，养殖效益提高，农民养殖收入增加。肉牛生产中，牛种的选择是提高经济效益的关键，非肉牛品种所需的营养物质要高于肉27、牛品种1020，纯种肉牛不如杂种牛生长速度快，三元杂种牛生长速度优于二元杂种牛。可见良种对于提高农民养殖效益，增加农民收入至关重要。本项目的实施，有利于加强xx肉牛良种繁育体系的建设，必将加快推进全市现代畜牧业的发展。2.2.4项目建设是应对市场竞争的需要目前xx肉牛生产还存在着许多不适应市场经济发展的问题，一定程度上影响着肉牛生产的发展和经济效益的提高。据有关部门分析主要有以下几方面：一是肉牛及产品质量不高，市场开拓不足，出口量小；二是服务手段不健全，监控手段落后；三是加工龙头不强，产业化程度偏低。解决这些问题的关键，是充分利用良种优势、推行科学的防疫灭病、大力发展肉牛标准化和产业化饲养，在28、此基础上，才能提高肉牛生产水平和科技含量。本项目正是从良种工程建设入手，提升本地区的肉牛生产水平，更好地应对日趋激烈的市场竞争。2.2.5项目建设是适应消费多元化的需要当前畜产品消费趋势是：猪肉和禽蛋消费稳定增长，牛羊肉和禽肉较快增长，奶类消费快速增长，水禽和特种畜禽产品需求迅速增长，优质安全畜产品已成为人们消费关注的重点。要适应畜产品消费的变化趋势，满足人民群众日益增长的物质文化需求，首先要从良种工程建设入手，培育出各具特色的畜禽品种，通过品种的多元化，优化畜牧业内部品种品质结构，完善区域布局，提高畜禽产品质量，生产更多的名特优畜禽产品。本项目的实施，能够通过良种工程来满足市场消费者的多元化29、消费需求。2.3项目建设的可行性2.3.1自然条件与地理位置条件好，地域优势明显项目建设地点所在地位于xx，属寒温带大陆性气候，特点是冬季寒冷漫长干燥，夏季酷热短促多雨，春季多风，秋季温降急剧。全年平均气温为4.4，最高气温39.3，最低气温为33.9。xx土地肥沃、多河富水，地理位置优越，交通方便，气象条件适合种牛的饲养，并具有良好的防疫条件，适宜本项目建设。2.3.2畜牧基础条件较好xx是传统的畜牧养殖区，2010年，xx畜牧业总产值 2.79 亿元，占农业总产值的比重达到45，全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到55%，广大农民历来就有养牛的传统习惯，特别是加入世贸组织以来，由于产业结构和30、产品结构的重大变化，农民从本地的实际情况出发，按照市场需求发展生产，形成了良好的养牛环境。许多农民都是依靠养殖致富达小康的，因而重视对肉牛优良品种的选择、改良及科学养殖，因此肉牛繁育场建成后能够得到周边地区广大农民的支持，市场前景很好。2.3.3项目场地有较完备的基础设施项目场地有较完备的基础设施，已具备供电和供水、道路交通及通讯条件，同时建有办公室、锅炉房、饲料加工间、库房及污水处理与粪污处理等设施，这可以减少项目投资，有利于项目的建设和发展。第三章 市场需求分析3.1市场供求现状分析3.1.1肉牛供求现状经过几十年的发展，目前，我国的牛肉产量仅次于美国、巴西，成为世界第三大牛肉生产国。2031、07年，我国的牛肉年产量达到791万吨，而美国牛肉年产量达到1217万吨，巴西牛肉年产量达到912万吨。2009年我国肉牛存栏只有6600多万头，是肉牛存栏最高年份的50%左右。主要原因是肉牛繁育户亏损，使能繁母牛数量锐减，导致犊牛、架子牛供应紧缺。能繁母牛存栏量在年初几月有所增长，但9月份以后又连续下降，可见，能繁母牛的恢复很不乐观。同时，肉牛存栏、肉牛出栏等其他指标全年都呈同比下降趋势，特别是肉牛养殖成本上升、纯收益减少的趋势依旧，再加上私屠滥宰现象的大量存在，使优质优价机制难以形成。这些因素都对肉牛产业的恢复造成很大压力。1998-2009年我国肉牛存栏量情况如图3-1所示。2008年，32、我国牛肉产量约为610万吨，同比下降0.55%。牛肉是我国人民传统的节日食品，近年来随着社会经济的发展和人民消费观念的转变，牛肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均牛肉消耗量也从1997年的不足2公斤增加到2007年的6公斤。目前世界年人均牛肉消耗量平均水平在10公斤左右，美国等发达国家的人均牛肉消耗量平均水平超过50公斤，可见我国牛肉市场还有很大潜力。目前，我国的肉牛多为一家一户分散饲养，标准化、规范化水平不高，牛肉品质相对来说不稳定。比如，对同一家牛肉加工企业来说，他们收购的肉牛中既有秦川牛，又有南阳黄牛，也有鲁西黄牛，品种五花八门，牛肉的风味也就相差悬殊。即使是同一个品种的牛，既有133、年龄的，也有3年龄的；既有200多公斤的，也有400多公斤的；有圈养的，也有散养的。可以说是有老有少、有大有小、有肥有瘦。年龄不同、肥瘦不同的牛混在一起加工，再加上防疫不到位，饲养管理不科学，直接导致了品质、风味上的差别，因此削弱了国产牛肉在国际市场上的竞争力。而澳大利亚、美国等国家的牛多为集中饲养、统一育肥，同一批次的牛品种相同、年龄相同、体重接近，所以牛肉的品质、风味也就基本一致，国际市场竞争力则相应增强。我国牛肉在国际市场上缺乏竞争力，出口量不足国际牛肉贸易量的1。2005年全国牛肉年出口量只有2万吨左右，与牛肉产量仅为我国1/3的印度相差17倍，同时全国牛肉年进口量约4万吨左右，我国国34、内高档饭店和超市的高档牛肉几乎全都是从国外进口的。同样1公斤牛肉，国产的最高价格也不过30多元，而澳大利亚和美国的可卖到100多元。随着国内牛肉需求的不断加大，国际市场的不断开拓，中国牛肉的发展前景将是广阔的。另一方面，随着国内外市场的逐步融合，我国肉牛行业所面临的挑战也不容轻视。3.1.2存在问题在我国肉牛养殖业20年多年的快速发展历程中，虽然取得了辉煌的成就，但仍然存在不少亟待解决的问题。其中一个重要问题就是良种繁育体系薄弱。我国肉牛业起步较晚，一般只重视牛肉增产问题，对种牛繁育体系建设投入少，我国的肉用品种培育工作远远落后于发达国家。没有根本解决肉用种牛的自给问题，目前，存栏的肉用种公牛35、大部分是引进的活体或胚胎，还有一部分是引进纯种的繁育后代，这些牛占存栏种公牛的93。肉牛良种繁育体系基础薄弱，育种方式落后，生产水平低，疫病频发，生产能力不高，不能适应种肉牛养殖业健康和可持续发展的需要。虽然我国牛肉产量持续增长，但技术进步速度却远远不够，以致肉牛生产的一系列重要技术指标仍落后于发达国家。例如，就存栏牛年头均产肉量而言，发达国家普遍达到8090公斤，而我国仅为4698公斤；就肉牛胴体重而言，发达国家多在295公斤头以上，世界平均水准为205公斤头，而我国仅为147公斤头。3.1.3项目区市场“十五”以来，xx立足市情，发挥比较优势，大力加强肉牛良种体系建设的同时，积极扶持培育加36、工龙头企业，肉牛产业化经营有了长足的发展，初步形成了肉牛繁殖、育肥、屠宰、加工、贸易的产业分工体系。当地所产高档牛肉，不仅畅销国内大、中城市超市和星级宾馆，而且可与美国、新西兰产品相媲美。肉牛养殖合作社、生产协会等合作经济组织应运而生，涵盖养殖、运销、物资供应、防疫等产前、产中、产后全方位的服务，进一步提升了产业化经营水平。目前乌兰浩特肉牛已在全国形成一定的知名度和影响力，而且成为法国、德国、澳大利亚等外国商团考察的亮点。xx养牛历史悠久，当地有西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞等优良品种，特别是西门塔尔皮薄、骨细、肉嫩，肌纤维间能够均匀沉积脂肪，形成明显的大理石花纹，很受国内外市场的欢迎。从上37、世纪七十年代末开始，xx引进西门塔尔、利木赞、夏洛莱、安格斯等世界著名肉用牛种对本地牛进行人工杂交改良，经过三十多年的不懈努力，牛群品种结构已由过去的役用型转为了肉用型，从而形成了优质而丰富的肉牛资源。3.2市场供求潜力分析3.2.1供应能力近几年，我国肉牛养殖业生产经历了几个大的波动，主要原因是我国从事肉牛养殖业的散养户较多，饲养技术水平低，对于突发疫病的应急能力低，经不起市场的波动，疫病风险大于市场风险，再加上我国肉牛养殖业规模化程度低，从而影响着我国肉牛养殖业生产的稳定。应该看到，当前我国肉牛养殖业生产方式正在发生深刻的变化。一是已由数量增长型向质量效益型转变，内涵式增长开始成为我国肉牛38、养殖业发展的主要增长方式。二是区域集中、产业整合速度加快，专业合作经济组织和龙头企业开始成为我国肉牛养殖业发展的带动力量。三是肉牛养殖业在农民增收中的作用越来越突出，在“公司农户”等产业化模式带动下，广大农户将从畜牧业中获得更多的收入。发展肉牛生产对保障城乡居民基本生活、增加农民收入和确保畜牧业持续稳定发展的重大意义。我国肉牛行业发展虽然面临着一些深层次问题，但业界已开始着手克服，前景仍然比较乐观。有关资料显示，目前我国育肥牛、18月龄以下肉用牛的年产量已逾50万吨，按国际标准建立的现代化肉牛屠宰加工厂已超过100家。这意味着将我国牛肉推向国际市场的商业力量已初具规模，并将引导着我国肉牛行业脱39、离传统的生产模式、迈向现代化畜牧业的行列。3.2.2需求潜力今后一段时间内，国内外牛肉需求市场将日趋旺盛，我国肉牛业也将会呈快速发展的势头。随着我国人们生活水平的不断提高，国内对牛肉的需求量日益增大。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，世界发达地区牛肉消费量占肉类比例超过一半，而我国仅占10%左右。我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日俱增。牛皮是制革工业的主要原料，随着人们生活水平的不断提高，制革工业对肉牛的需求量也不断增大。目前，国际肉牛市场需求正旺。近几年来，国外尤其是欧洲国家牲畜口40、蹄疫、疯牛病肆虐，养牛业持续滑坡，中国肉牛在世界市场上还是有一定的竞争力。我国牛肉的生产成本只有世界平均水平的50%，成本及价格优势明显；拥有鲁西黄牛等一系列能够加工高档肥牛肉的优质良种，并开始为欧盟、美国、日本、俄罗斯和中东等国家和地区所认可。我国的牛肉出口潜力大。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着我国肉牛的品质提高和市场营销网络的健全，我国的牛肉产品在东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力很大。3.3产品方案3.3.1方案依据我国是一个养殖肉牛的大国，品种资源非常丰富，同时为了改良肉牛的品种，我国又先后从国外引进了一大批优良肉牛。从国外引进的肉种牛共同特点：后躯发41、育较好，臀部丰满，瘦肉率高，生长速度及饲料报酬较高。我国肉牛市场上比较走俏的种牛有：西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞、海福特、皮尔蒙特等。其中西门塔尔牛最主要的特点就是生长速度非常快，周岁体重可以达到450公斤左右，它的饲料转化率较高，深受养牛专业户的青睐。总之，我国市场上肉牛的品种较多，规模化养殖，可以引进一些进口的肉牛品种育肥，小规模养殖，最好引进口肉牛和地方肉牛的杂交牛进行育肥。3.3.2产品方案生产规模：根据已有的基础和市场发展趋势，本项目计划引进西门塔尔母牛，形成基础种母牛存栏数量达到400头的规模，并进一步完善场区的牛舍、道路等基础设施条件，引进先进的生产技术、配置先进的仪器和设备42、，以扩大种牛生产规模。产品方案：项目达产后，每年提供冷冻精液10万份，年均出售母犊43头，育成母牛61头，公犊173头，淘汰母牛育肥58头。3.4营销方案内蒙古xx畜牧有限责任公司肉牛繁育场在基础设施、技术水平、种牛质量等方面在xx处于先进行列，市场定位面向北京及东北。项目实施后，将扎实做好市场营销工作，主要措施包括： 1、根据企业的特有优势和地域特点，打出具有独特风格的品牌。企业将在内部生产管理，外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高企业信誉和品牌的知名度，为企业发展打下良好的基础。2、与国家有关部门和行业协会积极联系，求得支持和认可，并在此基础上加大对市场和国内同行业的了解，并进行有益于发展43、的交流。3、采取必要的手段，积极宣传，推荐项目产品，使产品早日得到认可。4、确定项目产品重点发展地区和重点企业。采取优惠的政策积极这些地区和企业建立良好的合作关系。5、建立售后服务与信息收集系统，及时做好售后服务与信息收集工作，在此基础上，面向用户提供技术服务。第四章 场址选择4.1选址原则项目选址坚持以下几个原则：1、符合项目建设地区土地利用发展规划和村镇建设发展规划。2、交通方便，充分利用当地已有的交通条件。3、具备满足扩建后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。4、地势高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建场时应尽量选择阳坡，坡度不宜超过20。5、满足新建工程需要的水44、文地质和工程地质条件。6、与居民点的间距应在1000m以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于1000m；与主要公路、铁路距离应在1000m以上。7、场址选在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000m以上。4.2场址现状4.2.1建设地点与地理位置拟建养殖场地处兴安盟xxxx镇xx东xx国道2公里处。扩建的种母牛舍等设施全部建于肉牛繁育场内，本项目建设地点交通便利，远离村庄，场区四周有大面积的农田、菜地。具有良好的防疫隔离条件，而且便于粪污消纳，有利于实现种养结合，发展生态农业。4.2.2场址土地权属类45、别及厂区总用地面积拟建养殖场总占地面积263亩。土地归xx人民政府管辖。场址土地权属内蒙古xx畜牧有限责任公司。4.3建设条件4.3.1自然条件1、气候资源：xx属寒温带大陆性气候，特点是冬季寒冷漫长干燥，夏季酷热短促多雨，春季多风，秋季温降急剧。多年平均气温4.4，极端气温最高39.3，最低33.9，多年平均降水量430.4mm，降水集中于六、七、八三个月，占全年总降水量的75左右。年均降雪日数16.2日，最大积雪日数102日，最大积雪厚度260mm，年均蒸发量1820.2mm，主导风向为西北及西北西，年均日速3.2m/s，最大风速28.3m/s，最大冻土深度2.49m，冻结时间多在10月下46、旬。适宜多种畜禽生长繁殖。2、水资源：项目区水资源丰富，所处区域内地表水年可采用量4.30亿立方米，地下水年可采用量0.10亿立方米。能有效地保证农业种植和肉牛养殖及屠宰加工用水需求。3、土地资源：项目区是丘陵及河谷区，且河川地面积较大。其土壤为黑钙土、草甸土及河流冲积物多种成土母质，加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，使耕地形成了适种性广泛的多种土壤类型。且产地环境无污染，为发展农作物和牧草种植提供了丰富的土地资源。项目区以丘陵为主，且地段平缓，土壤共有7个土类、12个亚类、31个土属，84个土种，主要有暗棕壤、黑钙土、草旬土、黑土、沼泽土等。土质呈中性（PH值7.5左右），土质47、肥沃，有机氮、磷、钾各种指标都适合农作物生长。加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，形成适种性广的多种土壤类型。且产地环境无污染，为内蒙古xx畜牧有限责任公司“优质肉牛”育肥养殖产业化提供了丰富的天然青粗饲料。4、工程地质根据相邻建设工程地基勘探结果，项目区所见地层为第四系的松散冲物。具体分为二层。粉质粘土：黑色、稍湿、可塑一硬塑、冻结。此层分布普遍，底板埋深0.52.2米；圆砾：灰、灰白、浅黄色，砾石为杂色。颗粒成分多为中等风化的中酸性火山岩碎块，较坚硬。砾石粒径多为0.520毫米之间，含量4050，大于20毫米的卵石含量为113.0。中粗形含量占815，粘性土含量占515，砾（卵48、）石圆度较好，多呈半滚圆状、扁平状。结构稍密，中密，局部地段达到密实。圆砾层在水位以上稍湿，见水后量饱和状态，顶板埋深0.222米。圆砾，分布稳定，厚度较大，透水性强，抗压和抗剪强度较高，是良好的天然地基。而粉质粘土强度低，压缩性大，易变形，不宜作基础的天然持力层。5、水文地质条件项目区地下水主要由基岩裂隙水和第四系砂砾卵石孔隙水构成，水量丰富，含水层主要由各期冰水，冰碛层和冲击层组成，主要岩性为砂砾石、砾卵石、中粗砂等，含水层6.1920.80米，静水位埋深1.506.00米，单井涌水量大于120吨时。4.3.2基础设施条件1、交通运输：项目区xx交通十分发达，公路有111、xx国道、省际大49、通道交汇。铁路和民航机场兼备，方便的运输条件为育肥肉牛生产、销售等方面提供了优越的流通条件。2、建立了优质肉牛养殖产品质量检测监管体系：为确保无公害绿色牛肉产品的安全生产和销售，兴安盟和xx根据肉食品市场准入标准和绿色食品规范，建立了畜牧、环保、工商、技术监督、卫生等部门参与的肉牛质量监管机构等体系。3、水电路等基础设施：项目建设地点选择在xxxx镇，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。4.3.3政策、资源、市场、科技、环保和原材料供应等优势条件1、政策环境：兴安盟委、盟政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对优质肉牛育肥养殖和发展，提出了明确要求，并指示发改委、财政50、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向农业产业化开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。2、资源优势：兴安盟地处大兴安岭中南段，这里山势较缓，林草茂密，灌木丛生，野菜、野果遍地，农业种植以禾本科为主，玉米种植面积大，秸秆资源丰富，因此这里特别适合肉牛的生存。同其它家畜动物相比，肉牛的繁殖率和成活率都很高，多在80%以上。因此，当地饲养业肉牛所占比重较高。为育肥养殖加工准备了充裕的牛源。3、市场优势：兴安盟内及周边的肉类联合加工企业以兴安盟肉牛为主营品种，产品深受消费者的喜爱。随着人们生活水平提高和现代文明的发展，人们更加注重生命保健51、和生活质量，对绿色无公害肉食品的需求与日俱增。现代科技的发展，促进了兴安盟优质育肥肉牛品质的提升和产品的深层次开发，本项目的实施将更好地满足社会消费日益增长的需求，市场前景广阔。4、科技开发能力：内蒙古xx畜牧有限责任公司目前自身有一定的科技开发能力，现有直接参与新品种和新产品开发研究人员5人，有的从事优质肉牛养殖产业开发多年，理论基础扎实，实践经验丰富。公司以xx家畜改良站为依托，技术力量雄厚，服务基础设施完备，同时还聘请了内蒙古农业大学、xx家畜改良站等高等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。5、环保条件项目建设地点距离xx15公里，距主要公路2公里，远离居52、民区和工厂，远离人员流动大的道路和人群；场区坡度平缓，利于污水及雨水排放；场区四周为农田，牛场生产污水经处理达标后，可浇灌农田。6、原材料供应条件xx有大小饲料生产厂20多家，有专业的兽药、饲料、建材市场，供应量充足，品种齐全，建设项目和项目生产过程中所需的主要物资在当地市场均能购进。4.4场址条件比选本项目在已选定的兴安盟xxxx镇xx东xx国道2公里处xx畜牧有限责任公司养殖区内进行建设，未进行与其它场址的比选。第五章 项目建设方案5.1项目建设的指导思想与目标5.1.1项目建设的指导思想本项目建设的指导思想是以市场需求为导向，以科技创新为动力，以提高社会效益为中心，加快改良繁育步伐，在企53、业发展的同时，带动农户脱贫致富，促进我国畜牧业经济发展。5.1.2项目建设目标本项目建成后，基础种母牛存栏数量达到400头，并以此为基地建立核心牛群。项目建设的主要任务是饲养纯种肉用母牛，繁殖供杂交用的纯种牛，形成“大规模、高标准、集约化、高效益”的良种肉牛繁育推广基地，为项目周边地区肉牛品种改良扩大良种牛源。项目实施后，生产技术、质量及管理水平达到全国先进水平。5.2产品方案和建设规模产品方案：项目达产后，每年提供冷冻精液10万份，年均出售母犊43头，育成母牛61头，公犊173头，淘汰母牛育肥58头。通过本项目建设，推进xx肉牛产业化体系的完善和功能提升。建设规模：根据已有的基础和市场发展趋54、势，本项目计划新引进西门塔尔母牛300头，种公牛5头，形成基础种母牛存栏数量达到400头的规模，并进一步完善场区的牛舍、道路等基础设施条件，引进先进的生产技术、配置先进的仪器和设备，以扩大种牛生产规模。5.3建设规划和布局本项目拟在xx建设肉牛繁育推广项目，项目建设主要在内蒙古xx畜牧有限责任公司肉牛繁育场院内，在xx建立繁育养殖基地，向农户提供种牛和授精技术以及肉牛养殖技术并配送饲料，回收肉牛。因此，必须做到统一规划、合理布局。项目主要布局在内蒙古xx畜牧有限责任公司肉牛繁育场院内，养殖基地四周环境要符合相关规范和要求，养殖区道路、水沟边及基地四周全面绿化，达到美化环境的目的。5.4建设标准55、与总体布局5.4.1建设标准依据项目建设和肉牛养殖业生产实际，项目在建设和运行中将执行下列标准。1、NY/T 682-2003 畜禽场场区设计技术规范；2、GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准；3、NY/T 1167-2006 畜禽场环境质量及卫生控制规范；4、GB 13078-2001饲料卫生标准。5.4.2总体布局本项目建设总平面布局本着合理规划，节约用地，满足生产和饲养工艺要求的原则进行布局。现有3栋种母牛舍布置在肉牛繁育场北侧，左右平行排列；现有青贮窖布置在种母牛舍南侧，新建6座黄贮窖，左右平行排列布置在青贮窖南侧。现有污水处理站等污染相对较大的设施布置在场区的东侧，并56、与新建种母牛舍距离40米以上，中间用绿化带隔离。本项目是在种肉牛场原场区内进行，布局基本合理，符合工艺流程要求。详见附图2：场区总平面布置示意图。5.5土建工程5.5.1土建设计中采用的主要标准规范1、建筑防火设计规范 GB50016-2006；2、民用建筑设计通则GB50352-2005；3、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；4、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；5、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；6、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；7、建筑结构荷载规范（GB500092001）；8、其它有关建筑、结构等方面规范；9、内蒙古57、自治区和兴安盟的其它有关规定。5.5.2建筑设计1、牛舍：维修牛舍3栋。牛舍为半封闭式暖棚牛舍，向阳面为覆盖塑料薄膜，背阳面为砖木结构。开间10.9m。牛舍屋脊2.8m，前墙高1.2m，后墙高1.8m。房脊垂直到地面至前墙间距为2.5m，到后墙间距为4.1m。饲喂通道2米。地面采用防滑混凝土材料。拴系为双列对尾式结构, 128.44m10.9m, 层高2.8米。地面采用水泥砂浆地面，不抹光,划线防滑，并适当找坡，坡向粪沟，沟内排水坡度为1-1.5%；在牛床前面设拴牛架固定式饲槽，饲槽上设饮水器；通道的宽度为1.5m。2、黄储窖：6座，容积11700m3，半地下全封闭，长30m、宽13m、深5m58、。基础采用M7.5浆砌石，池壁现浇C20钢筋砼20cm厚。3、饲料配送中心（新建）和肉牛改良技术推广用房（维修）：砖混结构，坡屋面、钢门、塑钢窗、钢筋混凝土楼板，墙体加防震构造柱，屋面加保温层，卷材防水。4、给排水：牛舍给排水采用PPR塑料管，排水管为塑料管，室外为水泥管。5、电气：采用铜芯塑料绝缘导线PVC管入户，导线截面为4mm2，牛舍为防尘灯，管理间采用普通日光灯。5.5.3构筑物工程量新增主要建、构筑物工程量详见新增主要建、构筑物一览表51。新增主要建、构筑物一览表表51序号工程名称单位数量备注1牛舍维修m242002黄储窖m3117003办公室维修m215004饲料配送中心m211059、05肉牛改良技术推广用房维修m214006区内道路m21200合计1100不含维修5.6生产工艺技术方案5.6.1品种选择根据近几年国内引进种牛品种成功的经验及项目区以往引进种牛的情况，在众多的外国优良种牛中，选择西门塔尔种牛。计划从国内购进300头西门塔尔良种母牛，5头西门塔尔良种公牛。引进的良种母牛主要用于生产后备种母牛和胚胎，更新项目区种群血液，防止近亲繁殖。西门塔尔牛原产于瑞士西部的阿尔卑斯山，主要产地为西门塔尔平原和萨能平原。该牛现已分布到世界很多国家，成为世界上分布最广、数量最多的乳、肉、役兼用品种之一，是世界著名的兼用牛品种。该牛毛色为黄白花或淡红白花，头、胸、腹下、四肢及尾帚多60、呈白色，皮肤呈粉红色。体型大，骨骼粗壮结实，体躯长，呈圆筒状，肌肉丰满。头较长、面宽；角较细而向外上方弯曲，头端稍向上，颈长中等；前躯较后躯发育好，胸深，四肢结实，大腿肌肉发达；乳房发育好，泌乳力强。成年公牛体重为8001200公斤，母牛为650800公斤。西门塔尔牛乳用、肉用性能均较好。在欧洲良种登记的牛中，年产奶4540公斤者约占20%。该牛生长速度较快，平均日增重可达1.5公斤左右，成长速度与其他大型肉用品种相近。胴体肉多，脂肪少而分布均匀，公牛育肥后屠宰率可达65%左右。成年母牛难产率低，适应性强，耐粗放管理。总之，该牛是兼用乳牛和肉牛特点的典型品种。母牛常年发情，初产期30龄，发情期61、1822天，产后发情间隔约53天，妊娠期228290天，繁殖成活率90%以上，头胎难产率5%，平均产奶量4070公斤，乳脂率3.9%。我国20世纪初开始引入西门塔尔牛，到1981年我国已有纯种西门塔尔牛3000余头，杂交种50余万头。西门塔尔牛改良各地的黄牛，都取得了比较理想的效果。据报道，西杂一代牛的初生重为33公斤，本地牛仅为23公斤；平均日增重：杂种牛月龄为608.09克，18月龄为519.9克，本地牛相应为368.85克和343.24克；6月龄和18月龄体重分别为144.28公斤和317.38公斤，而本地牛相应为90.13公斤和210.75公斤。5.6.2工艺技术方案1、生产工艺引进西62、门塔尔母牛与西门塔尔公牛冷冻精液进行人工授精，选择其符合标准的后代母牛进行纯种扩繁。繁殖出的小公牛，部分出售犊牛，达到种用标准的，经过特培，作为种公牛出售。2、生产流程工艺流程图51西门塔尔公牛冷冻精液西门塔尔西门塔尔公牛冷冻精液理想母牛淘汰公牛理想型公牛土种母牛纯种扩繁三代理想型母牛出售三代理想型公牛理想型良种牛3、工艺技术来源的可靠性本项目中采用的牛冷精液人工授精技术，是上个世纪70年代由国外引入的，在我国畜牧业生产中已经应用推广三十年之久，是牛的育种改良工作中使用的常规技术，与常温人工授精技术相比，该项技术不受时间地点的限制，能使优秀公牛的利用率达到了最大的限度，并使精液在液态氮中能长期63、保存。从国外进口良种公牛的精液要比进口公牛方便，简捷，价格低廉，而且会很快的应用到生产之中。此足以说明了它的先进性。本项目技术依托单位：内蒙古农业大学、兴安盟家畜改良站。4、繁育技术(1)采用本品种繁育技术，扩大西门塔尔牛的养殖规模和数量。利用细管精液冷配技术，扩大西门塔尔牛的养殖规模和数量。用此种方式达到西门塔尔牛的生产性能，比用级进改良的繁殖方法缩短68年时间。是既经济又实惠，是快速致富的最佳技术方案。其后代，母牛作为繁殖良种牛的基础母牛投入生产，公牛在黄牛冷配区可以作为扫尾公牛，在没有实施黄牛冷配的区域，可以作为良种公牛用于本交改良。(2)采用理想型横交固定技术，扩大西门塔尔牛的繁殖规模64、和数量。选基地内原有的已有一定数量的理想型西门塔尔牛高代杂种母牛和特级西门塔尔公牛的冷冻细管精液人工输精，使其优良基因进一步纯合，提高其生产性能，稳定其遗传性，使其达到西门塔尔牛的品种标准，从而扩大母牛的数量和规模。(3)继续使用级进杂交的改良手段，改良蒙古牛，提高一代、二代杂种牛的生产性能。通过级进杂交，土种牛需要九年的时间才能改良成西门塔尔牛的生产性能，一代西门塔尔牛杂种需要六年，二代需要三年。级进杂交仍然是行之有效的，在兴安盟黄牛改良中得到广泛的运用。(4)在西门塔尔牛达到一定数量时，适应引进牛授精卵移植技术，使西门塔尔牛的生产性能基本达到原种水平。在西门塔尔母牛数量达到一定规模后，选等65、级高的土种母牛，从原产地瑞士引进西门塔尔牛胚胎进行移植，从而使西门塔尔牛的生产性能达到国际水准。(5)适时引进国外优秀西门塔尔公牛冷冻精液，更新血统，提高生产性能。在数年后，进口国外优秀西门塔尔公牛冷冻精液，更新血统，避免亲缘繁育，提高生产性能。(6)采用牛冷冻精液人工授精繁殖技术。解冻时，把握好解冻温度，避免解冻过速、噪音、光纤、烟味对精子活力的影响。输精时，要详细了解母牛的发情时间，必要时可通过直肠触摸卵巢，做到适时输精。必须采用直肠把握输精法，进行深部输精（凯苏枪进入子宫颈三环内）。确保人工授精受胎率90%以上。5.6.3扩群计划及周转1、扩群计划通过种肉牛场内原有的100头种母牛及引进66、的300头种母牛以及5头种公牛，组建本项目种母牛群，经扩繁，到2015年达到正常生产水平，达产年年末存栏种母牛400头，种公牛5头，子母牛153头。详见表52。2、牛群周转扩建后纯种繁育场存栏400头成母牛，育成母牛153头，每年产犊416头，选留母犊养到1518月龄体重达到350400公斤配种，一部分留种，其余作为后备种母牛出售。公犊牛全部出售。正常生产年，每年淘汰种母牛80头，更新牛由育成种母牛补充，每年出售育成种母牛73头，母犊51头，出售公犊204头。正常年年末牛群存栏头数见表5-3。肉牛养殖基地畜群周转表表521234567891011一期初头数135138443537554557567、585585585585581基础母牛1001004004004004004004004004004002种公牛5555555553育成母牛353838132149152153153153153153二期内增加1034093594064154164164174174174171购入母牛3002购入公牛53繁育母牛51521802032072082082082082082084繁育公牛5152180203207208208208208208208三期内减少1001032653894114164164174174174171淘汰母牛育肥20202020808080808080802死亡母犊114468、44444443死亡公犊114444444444售出母犊13134450515151515151515售出公犊50511761992032042042042042042046售出育成母牛15181811269727373737373四期末头数1384385375545575585585585585585581基础母牛1004004004004004004004004004004002种公牛005555555553子母牛3838132149152153153153153153153计算依据：基础母牛怀胎率5，基础母牛繁殖成活率98，淘汰率，死亡率牛群组成表表5-3牛群种类存栏（头）母牛公牛种牛469、005育成牛（728月龄）153犊牛（06月龄）212合 计770注：育成牛中含有待出售的后备种牛。5.6.4饲养工艺1、饲养方式(1)犊牛：3月龄以内与成母牛同栏饲养，3月龄后采用群栏饲养。喂定量饲料时在舍内饲喂，其余时间犊牛可在牛舍及运动场内自由活动。(2)育成牛：采用散放饲养，自由卧栏休息，由饲料车送料，运动场自由活动和饮水，舍内定期由专用车清粪。(3)青年牛、成母牛：采用散放与隔栏相结合的饲养方式，喂定量饲料时用扣头颈枷舍内饲喂，其余时间可在牛舍及运动场内自由采食。饲料由专用饲料车送料，运动场自由活动和饮水，定期由专用车清粪。(4)人工受精在公司肉牛改良技术推广用房或农户养殖区进行。270、饲养管理 为了便于饲养管理，根据牛的年龄和饲养管理特点，将牛群划分为犊牛群、育成牛群、青年牛群、成年牛群。(1)成母牛：分群饲养管理，设计成母舍2栋，每栋饲养150头成母牛，产前1周转至分娩牛舍。(2)犊牛：3月龄内犊牛，与母牛同栏饲养，并逐月加喂饲料。(3)后备牛：3月龄以上犊牛、7月龄至配种前的育成牛，按月龄和体重分群饲养管理，采用小群散养，每栏10头，配种后的青年牛单栏饲养。(4)临产牛群：即将分娩的牛群，在分娩前一周转入产房。3、饲料用量及供给(1)饲料用量：达产年后各类牛只饲料用量见表5-4。各类饲料用量计划表表5-4 单位：公斤、吨类别饲料需要量饲养量精饲料青干草青贮（头）定额年71、用量定额年用量定额年用量种牛405730295.651095443.481825739.13育成母牛15327441.9255084.15730111.69犊牛2125411.459019.08459.54合计770.00349.02546.71860.36(2)饲料供给1）青干草：年需要青干草546.71吨，由当地购买，存放在场区的干草棚，在饲料调制间将其粉碎后，存放在饲料库，饲喂时与精饲料搅拌混合均匀，由饲料搅拌混合车运入舍内饲喂。2）青贮饲料：以玉米青贮为主，全年需青贮饲料860.36吨，3）精饲料：年需精饲料349.02吨。本项目现有固定式饲料搅拌车一辆，每天饲喂前，将干草、青贮料、精72、饲料等全部放入搅拌车内搅拌匀均后，制作成全混日粮，再通过饲料运输车将其运送到各类牛舍内饲喂。4、给水(1)水质标准：牛饮用水应符合畜禽饮用水水质标准。见表5-5。畜禽饮用水水质标准表5-5项 目标 准 值畜禽感官性状及一般化学指标色 色度不超过30浑浊度 不超过20臭和味 不得有异臭、异味肉眼可见物 不得含有总硬度（以CaCO3计）,mg/L1500pH 5.596.88.0溶解性总固体，mg/L 40002000氯化物（以Cl计），mg/L 1000250硫酸盐（以SO2），mg/L 500250细菌学指标总大肠菌群，个100mL 成年畜10，幼畜和禽1毒理学指标氟化物（以F 计），mg/L73、 2.02.0氰化物，mg/L 0.20.05总砷，mg/L 0.20.2总汞，mg/L 0.010.001铅，mg/L 0.10.1铬（六价），mg/L 0.10.05镉，mg/L 0.050.01硝酸盐（以N计），mg/L 3030(2)日用水量标准 成母牛 50升/头 青年牛 40升/头 育成牛 30升/头 犊牛 10升/头 生活用水 120升/人(3)用水量 项目每天生产、生活等用水总量15.47立方米，见表5-6。(4)供水牛舍内不设饮水器，舍外运动场设自动饮水系统。用水量表表5-6 单位：立方米序号项目名称存栏量（头）用水标准（升/头、日）总用水量（立方米/头）一生产用水26.9674、1种母牛4055020.252育成牛153304.593犊牛212102.12二生活用水1203三其它用水2合计31.965、运动场的处理(1)运动场面积：按每头平均10平方米，在设计上，运动场要设置补料槽、补盐槽及供水设备。(2)场地要求：牛的运动场场地要求土质地面，场内应经常保持干燥，运动场向外要有一定坡度，排水畅通，不能有积水。运动场分立砖地面部分与局部混凝土地面，晴天在立砖地面休息，雨天则在凉棚休息。(3)饮水：每个牛群，在运动场适宜的位置，设有自由饮水器。给排水要方便。6、清粪方式牛舍及运动场采用干清粪工艺，种肉牛场平均日产鲜粪约12.4吨，鲜牛粪每天运到堆粪场堆积发酵，然后作为有机75、肥料供给周围农户使用。7、兽医卫生防疫为了保证人畜安全，减少疾病发生，生产安全、肉牛饲养及繁育过程要严格执行兽医防疫准则，应采取如下安全及防疫措施：(1)牛场应具有严格的卫生管理制度：工作人员应定期进行体检，取得健康合格证方可上岗。工作人员进入生产区应消毒并穿戴洁净工作服；种肉牛场应尽量做到“谢绝参观”，特定情况下，参观人员在消毒后穿戴防护服方可进入。(2)免疫防疫：牛场应根据中华人民共和国动物防疫法及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜免疫程序和免疫方法。(3)疫病监测1）牛场应依照中华人民共和国动物防疫法及配套法规的要求，结合当地实际情况，制定76、疫病监测方案。2)牛场常规监测的疾病至少应包括：高致病性牛结核、布氏杆菌病、牛流行热、口蹄疫、牛传染性胸膜肺炎、牛瘟。除上述疫病外，还应根据当地实际情况，选择其他一些必要的疫病进行监测。3)根据当地实际情况由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要的疫病监督抽查，并将抽查结果报告当地畜牧兽医行政管理部门。4)疫病控制和扑灭：牛场发生疫病或怀疑发生疫病时，应依据中华人民共和国动物防疫法采取以下措施：驻场兽医应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医行政管理部门报告疫情。确诊发生高致病性病情时，牛场配合当地畜牧兽医管理部门，对牛群实施严格的隔离、扑杀措施；发肉牛结核病等疫病时，应对牛群实施隔离和净化措施；全77、场进行彻底的清洗消毒，病死牛的尸体按GB 16548 进行无害化处理，消毒按GBT 16569 进行。5)记录：牛都应有相关的资料记录，其内容包括：牛的来源，饲料消耗情况，发病率、死亡率及发病死亡原因，无害化处理情况，实验室检查及其结果，用药及免疫接种情况。所有记录应在清群后保存两年以上。5.7设备方案5.7.1设备选型设备选型是项目建设中的重要环节，根据本项目生产的实际需要。该项目设备包括肉牛养殖设备、人工授精设备和其它设备等。肉牛养殖设备以利用现有设备为主，新增设备包括多功能粉碎机、饲料加工成套设备、计算机及软件系统、供水设备和消防器材和饲料配送车等。5.7.2设备来源本项目设备采购计划是78、根据需要进行调研及厂家询价并咨询有关专家而确定的。本项目设备全部采用国产设备。5.7.3设备清单详见设备明细表57。设备明细表表57序号设备名称规格型号单位数量备注1多功能粉碎机台2新增2料车台10原有3粪车台10原有4消毒喷雾器台5原有5饲料加工成套设备套1新增6铡草机台1新增7兽医设备套1新增8人工授精设备套1新增9计算机及软件系统套1新增10消防设备套1新增11供水设备套1新增12饲料配送车套1新增13变压器台1原有14配电柜台2原有15水泵台2原有16农用车台3原有17小型锅炉台1原有18消防器材套1原有19污水处理设备套1原有合计465.8辅助工程1、供水：由自备水源井供应。可选用蓄79、水池或压力罐给供水管网供水，保证供水压力为1.5-2.0kg/cm2。2、排水：场区内的生产和生活污水采用暗沟排放，雨雪等自然降水采用明沟排放。3、供电(1)负荷等级：养殖场电力负荷等级为民用建筑供电等级三级。电力负荷计算采用需用系数法，需用系数为0.4-0.75，功率因数为0.75-0.9。(2)负荷估算：本工程用电设备总容量约为：Pe=94.7kW，总的计算负荷约为Pjs=59.66kW。(3)电源：利用养殖区内既有电源，高压系统电压等级为10kV，低压系统电压等级为220/380V。低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式。二级负荷备用电源采用EPS集中式电源系统供电。第六章 环境保护80、与综合利用6.1项目区环境现状项目区周围没有对项目构成污染的大型工矿企业，空气、土地、水源均无任何污染，该地的环境条件和可利用资源不但适合本项目的建设，还能保证项目产品的质量。6.2主要污染物及对周围环境的影响该项目投产后产生的主要污染源有：牛场的粪便、生产污水以及饲料加工设备产生的噪音。6.2.1噪声主要来自生产过程中各种机械噪音，包括饲料加工车间秸秆揉搓机、粗颗粒粉碎机组和预混饲料加工机组等，其噪音强度在8495dB（A）范围。6.2.2污水污水的水量和水质（估计值）：肉牛繁育场污水主要来自于牛粪尿、牛圈冲洗水、消毒水等，污水每天产生量为12m3，其中生产污水量10 m3/d，生活及其它污81、水产生量为2m3/d。牛场污水的主要水质指标为：CODCr在500015000mg/L，SS在10006700mg/L，NH3-N在5001000mg/L。污水中富含氮磷、有机物、高悬浮物，是一种高浓度有机废水。若处理不当，会造成水环境严重污染。6.2.3固体废弃物该工程中的固体废弃物主要为粪便及病死牛等，其中粪便产生量约4526吨/年。牛场粪便产生量大，过于集中，如果露天堆放，污染大气、土壤和水质，传播疾病，可引发“畜产公害”，其中含有大量病原体，不经发酵直接施田有潜在危害，且受季节性、运输距离等影响。不仅污染地表水，其有毒、有害成分还易渗入到地下水中，严重污染地下水，不仅严重地污染了周围的82、环境，也威胁着牛场自身的持续、健康发展。牛在整个生长过程中由于各种原因，会有死亡发生，除一部分系难免的正常死亡外，相当一部分系患病至死。据测算，病死牛犊产生量每年估计在4头左右，重量约为12吨。如此多的尸体必须加以有效的处理，如果不加以处理，会造成环境污染，甚至被不法分子加工后流入食品市场，危害人民身体健康。6.3采用的标准1、集约化畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)2、污水综合排放标准（GB8978-1996）3、环境空气质量标准(GB3095-1996)4、农田灌溉水质标准（GB5084-92）5、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法（1995年10月）6、畜禽养殖业污83、染防治技术规范(HJ/T812001)7、中华人民共和国水污染防治法（1996年5月）6.4综合利用与治理方案6.4.1污水处理1、污水处理设施利用现有污水处理设施。污水处理工艺采用廊道式污水处理设施治理模式，具体污水处理工艺流程见图6-1，处理后的污水CODCr70 mg/L，BOD525 mg/L，SS60mg/L，NH3-N15 mg/L，该污水完全能达到养殖业污染物最高允许日均排放浓度（GB18596-2001）和农用灌溉水质标准（GB5084-92）（具体参数见表6-1）。废水污染物排放标准与灌溉水质标准主要指标表6-1 控制项目BOD(mg/ L)COD(mg/ L)SS(mg/ 84、L)NH3-N(mg/ L)P(mg/ L)粪大肠菌群数(个升)排放标准15040020080810000灌溉标准150300200301010000经处理后的污水主要用于本场的绿化灌溉或周边农田和果园（项目建设地点周围有大面积的农田和果园）；在作物不需灌溉时，污水将存放到场区的氧化塘内等来年再浇灌，因此处理后的污水不会对周边造成二次污染的问题。自来水格栅廊道式污水处理设施调节池出水废渣污泥脱水反冲洗水鼓风机图6-1养殖场污水处理工艺流程图2、污水处理工艺说明预处理部分污水中未加处理的悬浮物及其它杂质，如直接进入后续生物处理设备，将会造成后续处理设备负担过重，使处理效果下降，无法达到预期效果因85、而需对污水进行预处理。预处理部分采用格栅。能有效去除悬浮物，以保证后续处理工艺正常运行。调节池养殖场排水方式为间歇式排水，排水量变化较大，本方案选择调节时间接近5天，调节池容积60立方米。为确保排水调节平衡，在调节池内进行合理分区设计，以保证整个处理系统的稳定运行。为避免二次提升，降低能耗和运行费用，将调节池设计成地下式。同时也有利于冬季的保温和避免调节池臭味的扩散，改善污水处理场周围的环境空气质量。污水处理设施本项目污水处理采用廊道式生物处理设施。廊道式生物处理设施采用国际上最先进的挡板式厌氧反应器为主体处理工艺，结合好氧处理技术，将其组合成有机的整体。挡板式厌氧反应器是在反应器内垂直于水流86、方向设多块挡板来维持反应器内的较高的污泥浓度，以减少水停留时间，挡板把反应器分成若干上向流室和下向流室，以便污泥聚集，使污水充分混合，增加有机物与厌氧污泥接触的机会，提高去除率。挡板式厌氧反应器不需要升流式厌氧污泥床需要的颗粒化污泥，由于挡板的拦截，可有效的控制污泥的流失，而且不用设三相分离器，使设备形式达到最为简化。好氧处理采用生物接触氧化法，该法是一种成熟的处理工艺，已成功的用于污水处理，在反应池内加设填料，使微生物附着在其表面大量繁殖，加快有机物的分解速度，使污水得以净化。用本处理方法，可使排放水达到指标要求。6.4.2固体废弃物处理1、粪便处理扩建牛场每天约有12.4吨的粪便产生。采用87、牛舍内人工清粪，通过运输车把牛粪便运送到粪肥发酵间堆积发酵。因牛场周围是大面积的农田，当地农户对粪肥的需求量很大，所以牛场每天产生的粪便在堆粪场短暂堆积后，卖给周边的农户用作肥料。2、尸体处理病死牛尸体的处理采用填埋的方法进行彻底处理，可避免尸体随意丢弃、作为饲料再利用或流入市场造成食品污染。6.4.3噪声治理(1)噪声大的设备，如秸秆揉搓机、粗颗粒粉碎机组和预混饲料加工机组等，尽量选用低噪音设备。(2)采用隔音罩，用于各噪音较大的设备。(3)采用隔离的方法将噪音大的设备单独隔离。采用上述综合降噪音措施后，各车间工作区的噪声可控制在85dB以内，目前所有设备生产及生产工艺技术已经非常成熟，控制88、噪音不很困难。将不会对操作人员和周围环境造成不良影响。6.5环境影响评价本工程采用综合治理模式，遵循了减量化生产、无害化处理、低廉化治理，资源化利用原则，可做到污染物达标排放，满足了本项目污水、粪便的治理目标，符合我国的环保科学技术产业化发展及社会、环境与经济发展的要求，也符合国家发展集约化畜牧业和环保产业的政策精神。本工程产生的污水按照种养结合、污水资源化利用的原则，经处理达标后全部还田，因此不会对周围地表水环境产生大的影响；粪便采用堆积后出售给周边的农户，作为有机肥用于农田及果园施肥；尸体采用安全填埋的方式进行无害化处理，使产生的固体废物都不会引起二次污染；项目拟选用低噪声设备和设备噪声通89、过减振、消声、隔声和距离的自然衰减，能够达到工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类标准要求。通过对建设地区环境现状以及建设项目对环境产生的影响进行分析，项目建设对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，符合清洁生产原则和循环经济理念，对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。第七章 劳动安全保护与卫生防疫7.1 劳动安全保护7.1.1采用标准及规范1、建筑施工场界噪声限值（GB12523-1990）；2、工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2002）；3、工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）级；4、国务院关于加强防尘防毒工作的决定（GB8497）。7.1.90、2工程概况本项目是扩建工程，扩建内容主要包括建设种母牛舍粪肥发酵间、运动场和青贮窖等。项目场址对防暴雨、防洪水、防雷击等自然灾害方面均有相应的对应工程设施，一般不会影响安全生产。7.1.3生产过程中存在的职业危害因素项目生产所需原料和生产的产品无毒、无害。同时，生产流程安全可靠，能够产生的主要危害因素：1、牛场粪便散发的臭气；2、动力设备在运行过程中产生的震动和噪音。7.1.4劳动保护1、饲料加工车间内设置通风除尘装置，保持车间内安全。对粉尘源采取密封为主、除尘为辅的措施，有效降低仓内粉尘浓度。2、采用合理的工艺流程，先进的设备，较高的自动化程度，大大改善生产工人的操作条件，降低工人的劳动强度91、。3、各种电气设备、传动部分、均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。4、项目生产、管理人员根据工作场所条件配备工作服和劳保用品。7.1.5主要防范措施1、场区总平面布置各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路要划分清洁道与污染道，避免交叉，同时要满足消防与运输等方面的要求。2、牛舍内工艺设备及辅助设施在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。3、电气要求(1)电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。(2)各类机械设备的传动装置均装有安全防护罩。(3)采用先92、进、可靠、成熟的工艺路线和设备。7.2卫生防疫7.2.1肉牛繁育场卫生防疫卫生防疫是本项目安全生产的重要保证，因此在项目设计上对牛场有着严格的要求。为了保证人畜安全，减少疾病发生，生产及繁育过程要严格执行兽医防疫准则，应采取如下安全及防疫措施。1、牛场布局和要求(1)生产区和办公区要严格分开，场门、生产区和牛舍入口处应设置消毒池。(2)牛场内不准养鸡鸭；患结核病和布氏杆菌病的人不准入场喂牛。2、建立经常性的消毒制度(1)场门、生产区、牛舍入口处消毒池内的药液要经常更换，保持有效浓度。外来人员需消毒后由有关人员陪同参观。(2)牛舍内要经常保持卫生整洁，通风良好，厩床每天需打扫干净，每周消毒一次，93、每年春、秋季各进行一次大的消毒。(3)在舍内牛转群或转舍后，要对整个牛舍及用具进行一次彻底的消毒。3、建立系统的防疫、驱虫制度(1)从外地引进牛时要检疫，检疫合格的牛要进行全身消毒和驱虫后方可进场，进场后仍应隔离观察1530天，确认健康后再并群。(2)按照牛的免疫程序，合理准确免疫。(3)谢绝无关人员进场，不从疫区购买草料和畜禽，工作人员进入生产区需更换工作服，饲养员不得相互使用其它牛舍的用具及设备，牛场内应消灭老鼠及蚊蝇；坚持定期驱虫。4、发现疑似传染病时，应及时隔离(1)当有传染病发生时，应及时诊断，进行临时检疫。被病牛及疑似感染牛污染的场地和其它东西都必须严格消毒或焚烧处理。(2) 传染94、病扑灭后疫区解除封锁前，进行一次彻底消毒。 贮粪场的牛粪中常含有大量细菌及虫卵，应集中处理，可在其中拌入消毒药。也可采用堆积发酵法，高温杀灭病菌及虫卵。5、牛群主要疫病免疫接种方法和程序有计划地给健康牛进行预防接种，可以有效地抵抗相应传染病的侵害。根据我国的疫苗研制应用状况和传染病流行规律，制定牛饲养场传染病免疫程序。7.2.2疫情应急处理 1、兽医及时诊断、调查疫源、根据疫病种类做好隔离、消毒、紧急防疫、牛病治疗和淘汰等工作，做到早发现、早确诊、早处理、把疫情控制在最小范围内。 2、发生人畜共患病时，必须同时报告卫生部门，共同采取扑灭措施。 3、在最后一头病牛淘汰或痊愈后，需经该传染病最长潜95、伏期的观察，不再出现新病例，并经严格消毒后，可撤消隔离或申请解除封锁。第八章 项目组织、劳动定员与人员培训8.1项目组织本项目由内蒙古xx畜牧有限责任公司承建，并负责本项目的经营与管理，项目的社会化服务体系由畜牧局承担和管理。内蒙古xx畜牧有限责任公司，实行董事会下的总经理负责制，董事会负责公司重大经营决策。内蒙古xx畜牧有限责任公司肉牛繁育场下设财务科、项目科、畜牧科、防疫科、销售科等职能部门。项目完成后，牛场实行企业管理的办法，采取生产承包责任制的形式，实行场长负责制，根据不同生产岗位的量化指标进行生产承包责任制，按有关牛场的管理办法和有关标准、技术规范，负责具体的日常生产和管理，为当地及96、周边地区提供合格的优质种牛。在行业上受xx农牧业局的领导，并与牧服务体系等组成紧密的利益共同体，形成生产、加工、销售一条龙体系。组织机构图8-1场长副场长财务科项目科畜牧科销售科防疫科8.2劳动定员8.2.1生产班制养殖场年生产365天，实行单班制。8.2.2劳动定员扩建后的牛场将根据管理、生产、销售、后勤需要安排劳动力，尽量压缩非生产人员。在人员构成中，部分管理人员同时兼任技术工作。本项目劳动定员25人，其中畜牧兽医技术人员7人，管理人员9人，饲养人员9人。劳动定员表表8-1序号部门名称管理人员技术人员工人小计1场长112副场长113财务科224项目科225畜牧科556防疫科227销售科3397、8生产人员99合计979258.3人员来源8.3.1管理人员：面向社会招聘，选择具有专业工作经验的人员。8.3.2技术人员：与区内各农业院校和科所形成技术合作关系，招收具有专业技术职称，并具有实践工作经验的饲养、繁育、兽医、饲料加工等专业人员。8.3.3工人：技术工人面向社会招聘，选择具有工作经验和相应证书的人员，饲养、清洁、搬运等一般工人招收当地农民工，解决农村剩余劳力。8.4技术培训技术人员、技术工人分别送有关院校和劳动部门培训，同时，定期聘请有关院校的专家到公司集中培训。8.5项目运行机制项目建成投产后，建立现代企业管理制度，在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制98、度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。第九章 项目实施进度计划与招投标9.1实施进度安排9.1.1项目建设期限：12个月。9.1.2分月进度安排1、20xx年1月20xx年3月前期工作、勘察设计；2、20xx年4月20xx年10月土建施工、设备与种畜购置；3、20xx年11月12月竣工验收。9.2绘制工程建设进度表详见项目实施进度表表91。项目实施进度表表91序号项 目建 设 期20xx年1234567891011121前期工作2勘察设计3土建施工4设备采购与种畜购99、置5竣工验收9.3项目招投标根据中华人民共和国招投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）及2001年内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会内蒙古自治区实施中华人民共和国招标投标法办法有关规定，本项目在国家规定的招标项目范围之内，应按国家要求，对工程设计、施工、设备及材料采购等内容进行招标。招标范围：本工程招标主要包括勘察设计、工程监理、工程施工及设备材料采购。招标组织形式：招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。招标方式：采用公开招标的方式。即在国家或地方指定的报刊、信息网或其它媒体公告。招标情况：设计招标主要对投标人设计方案的优劣、经济100、效益、设计进度、设计资历和合理的报价综合评价，选择其优秀者为本工程的设计单位。施工招标要根据本工程的特点，通过对市内外投标人的水平、资质、技术力量及业务能力、进度、质量、投资的情况进行综合评价，确定适合本工程的施工单位。设备采购要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装调试、保修、人员培训等各方面条件进行全面比较，选择最优的供货厂家。招标基本情况见下表：招标基本情况表表9-2招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计工程监理建筑及一般设备安装工程其它设备重要材料第十章 投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1101、编制说明本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、预备费用等。10.1.2投资估算依据1、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、建设单位提供的基础资料。10.1.3建设投资估算按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算，工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。1、建筑工程费：依据建（构）筑物工程量和单位造价指标估算。单位造价指标的确定参照当地土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。估算值为333.48万元。详见附表11：建筑102、工程费估算表。2、设备及工器具购置费。现行市场价格估算，估算值91.2万元。详见附表12：设备购置费估算表。3、安装工程费。根据设备购置费，采用综合指标估算，估算值为5.64万元。详见附表13：安装工程费估算表。4、工程建设其他费用。主要包括可研编制费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、节能评估费、良种引进费（含基础母牛、种公牛）和培训费等。(1)可研编制费，参照国家有关取费标准，按总投资的0.3%估算；(2)建设单位管理费，按工程费用的3%估算；(3)勘察设计费，参照国家有关取费标准，按工程费用的2%估算； (4)工程监理费取工程费用的1.2%估算；(5)招标服务费103、按工程费用的0.3%估算；(6)环评费按工程费用的0.25%估算；(7)节能评估费按工程费用的0.25%估算；(8)良种引进费按引进基础母牛300头，单价5000元/头；种公牛5头，单价15000元/头估算；(9)职工培训费按培训20人，人均培训费2000元估算；工程建设其他费用估算值193.6万元。详见附表14：工程建设其他费用估算表。5、基本预备费。按照工程费用和工程建设其他费用之和的5%计算，估算值为31.08万元。6、涨价预备费。按国家要求，国内项目可不计算涨价预备费。7、建设投资（不含建设期利息）。以上16项合计为655万元。8、建设期利息。暂不计。9、建设投资。估算值为655万元。104、10.1.4流动资金本项目暂不计流动资金。10.1.5项目总投资项目总投资为655万元。10.1.6建设投资结构1、土建投资333.48元，占建设投资的50.91%；2、设备购置及安装投资96.84万元，占建设投资的14.78%；3、工程建设其他投资193.6万元，占建设投资的29.56%；4、基本预备费为31.08万元，占建设投资的4.75%。10.2资金筹措项目总投资655万元，其中建设投资655万元，企业自筹455.00万元；申请财政奖励资金200万元。详见附表2：项目总投资与资金筹措表。第十一章 财务评价11.1编制依据本项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方105、法与参数（第三版）规定的原则和要求进行。11.2财务评价基础数据与参数选取11.2.1计算期根据项目实施进度，确定本项目的建设期为1年，按行业有关规定生产期定为10年，计算期合计为11年。11.2.2生产负荷一般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。本项目为良种肉牛繁育推广项目，根据畜群周转计划测算。11.2.3其他基础数据与参数1、产量主要产品产量详见牛群周转计划表表52。另外干牛粪产量按1183吨计算。2、财务价格淘汰母牛育肥牛：7000.00元/头；母犊：3000.00元/头；公犊：3500.00元/头；育成母牛：5000.00元/头；人工授精：20.00元/份；干牛粪50.00元/106、吨；3、税收政策：根据2007年3月16日中华人民共和国企业所得税法和2007年12月6日中华人民共和国企业所得税实施条例的有关规定，以及2008年期间颁布的的若干条税收法律法规的相关规定，直接从事农、林、牧、渔生产行业的，免征增值税、营业税、所得税等相关税种。该公司尚在享受税收优惠期内。4、盈余公积金：按净利润的10计。5、折现率：按行业规定，确定折现率为8，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。11.3营业收入和税金估算11.3.1营业收入估算本项目的收益主要是产品销售收入。经测算，本项目年均销售收入为327.99万元。11.3.2税金估算按国家规定免缴纳增值税，相应的城市维护107、建设税、教育附加费为零。 详见附表3营业收入、营业税金及附加估算表。11.4成本费用估算11.4.1各项成本费用选取1、原辅材料：所需原辅材料与防疫费全部按市场现行价计，估算值84.69万元。原辅材料费估算表单位：万元序号项目单位数量单价（元）金额（万元）1精饲料吨349.02120041.882青干草吨546.7130016.43青贮吨860.3630025.814检疫防疫费头400150.6合计84.692、燃料动力费：年耗电8.5万度，电价0.65元，年耗煤300吨，煤价500.00元。估算值20.53万元。 3、工资及福利费：劳动定员25人，年均工资12000.00元，福利费按工资总额108、的14%计。年工资及福利费34.2万元 。4、折旧费：该项目固定资产总值643.5万元，利用原有固定资产原值150万元。新增固定资产493.5万元，折旧年限10年，净残值率10，期末净残值64.3万元，年折旧费57.92万元。5、种牛摊销：种牛引进费157.5万元，种牛按5年平均摊销，年摊销额31.5万元。6、修理费：按折旧费的10%计算，估算值为5.68万元。7、摊销费：无形和其他资产按5年平均摊销，年摊销额0.8万元。8、财务费用：按当期发生额计算。9、其他费用：一般销售费用、管理费用以及制造费用中的其它费用均参照企业的管理水平进行估算。为简化，按营业收入为基数4%计算，估算值14.42万109、元。11.4.2总成本费用估算总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人员工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用。正常年份，年均总成本费用212.46万元，其中年均固定成本116.80万元，年均可变成本95.65万元，年均经营成本145.12万元。详见附表4：总成本费用估算表。11.5利润估算正常年份，项目年均利润总额115.53万元，详见附表5：利润和利润计划表。11.6盈利能力分析本项目生产期按10年计算，项目投资现金流量分析结果如下： 11.6.1项目财务内部收益率18.94；财务净现值（Ic8）482.79万元；投资回收期5.65年（含建设期一年）。详见附表6：项目投资110、现金流量表。11.6.2投资利润率14.35。11.7财务生存能力分析项目计算期内累计盈余资金为正值，项目有足够的净现金流量维持正常运营，可保证项目财务的可持续性。详见附表7：财务计划现金流量表。11.8不确定性分析1、盈亏平衡分析(1)计算盈亏平衡点1）生产能力利用率表示的盈亏平衡点：盈亏平衡点116.80（327.9995.650）10050.27%2）盈亏平衡时的营业收入：327.99万元50.27%164.88万元。计算表明，当实际生产能力达到设计能力的50.27%，即营业收入为164.88万元时，企业可保持盈亏平衡，说明有一定抗风险能力。(2)绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图111。盈亏111、平衡图111 4004803205602001201608024040440520360600280107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)2、敏感性分析在建设投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表111。敏感性分析表表111 序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案18.941销售价格变化10%23.372.34-10%14.23-2.492建设投资变化10%16.66-1.20-10%21.611.413经营成本变化10%16.8-1.13-10%2112、1.051.11表中说明，建设投资，产品销售价格、经营成本三个变量中，最敏感的是销售价格，其次是经营成本。当销售价格资增加或减少10%时，IRR分别为增加4.43%和减少4.71%，项目仍能达到行业基准收益率的要求，项目有一定抗风险能力。根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图112。敏感性分析图1125040302010-20-15-10-50510152011.9财务评价结论盈利分析表明，项目财务内部收益率大于基准收益率8%，项目可行；盈亏平衡和敏感性分析分析说明，该项目具有一定的抗风险能力。综上所述，各项分析都表明本项目财务效益是可以接受的，但需注意市场营销，提高市场占有率。 第113、十二章 社会效益和生态效益 12.1社会效益12.1.1社会评价基本结论项目建设符合党中央、国务院提出的以市场为导向，以企业为龙头，对农畜产品结构调整，带动农业产业化，实现农工贸的有机结合，对调整农业种植结构，提高农畜产品附加值，实现农民增收，解决好农村、农业和农民“三农”问题，全面提高人民的生活质量和水平的产业政策，有利于发挥资源优势，变资源优势为经济优势，增加社会财富与财政收入。该项目建设将带动当地多个行业的发展，使地区种植业、畜牧养殖业、饲料加工业等上一个新台阶；同时加速第三产业发展，对交通运输、建筑、饲养、餐饮娱乐、商品流通等都将起到促进作用。该项目的实施解决了部分农村富余劳动力的就业114、与再就业问题，有利于社会的安定团结，促进当地软环境的发展，有利于种养结构调整，增加农民的收入，提高当地人民的生活质量和水平。总之，本项目对企业、地区、国家的经济发展均起到促进的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。12.1.2农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整肉牛是兴安盟农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着肉牛业的发展，束缚了兴安盟农业和农村经济跨越式的发展。为了推动肉牛业发展，项目公司企业因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质肉牛，将115、肉牛养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。2、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业创品牌首先要发挥优势，促使地方特色品牌升级，打造区域性的肉牛产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“企业+服务单位+基地+农户”的优质肉牛产业化经营模式。建设良种肉牛繁育推广项目，旨在通过龙头企业的带动，促进兴安盟地区肉牛养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展，从而带动全盟农业增效、农民增收。3、辐射带动能力(1)项目单位与农户利益联结机制本项目在实施目标的过程中采用“企业+服务机构+基地+农116、户”生产模式，为广大养殖户提供优质种牛，并为农户提供肉牛配种、饲料生产、育肥等方面的技术指导，农户按照公司标准对肉牛育肥后，由内蒙古xx畜牧有限责任公司回收、屠宰加工并统一品牌进行销售，公司和农户利益均沾、互惠双赢。(2)辐射带动基地项目实施后，除直接提供25个就业岗位外，将带动xx及周边地区农民共同养殖优质肉牛。(3)辐射带动农户辐射带动当地及周边农户10000户开展良种肉牛养殖，利用8年左右的时间，使乌兰浩特地区的良种肉牛比率由目前的10%提高到50%以上，良种肉牛存栏量在10万头以上，每户年可增加收入3万元，年增产值3亿元。12.1.3农民增收、农业增效评价1、农民增收项目区年饲养基础肉117、用母牛可达到10万头，1万户农户从事养殖，户均10头。农户养殖年收入3亿元，户均收入为3万元。2、农业增效实现兴安盟地区肉牛饲养、繁育、育肥产业化后，项目龙头企业年增收5亿元，基地农户年增收3亿元，总增加收入8亿元。带动地区内种植业、运输业及服务业增收1亿元，总增收可达到9亿元，农业增效显著。12.2生态效益本项目按照科学发展观要求，能够促进饲养方式由自然放牧向舍饲、半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变。能够深入贯彻落实兴安盟委、盟行署关于退耕禁牧的有关要求，通过舍饲养牛推动禁牧和生态环境保护工程的实施。项目建设有利于减轻草牧场压力，使生态环境得到有效保护，草牧场得到自然恢复，草地生118、产能力得到进一步提高，进而促进畜牧业的可持续发展。第十三章 项目风险分析13.1风险识别本项目的风险包括政策分险、技术风险、市场风险、融资风险和管理风险五个方面。13.2风险分析及化解风险的措施13.2.1政策风险近年来，国家的产业政策向有利于畜牧业品种改良和其产品深加工的项目发展，本项目遇到政策风险较小。在项目建设及运营中，项目单位应积极争取国家资金和政策支持，落实到项目中，促进项目更好的发展。13.2.2 技术风险本项目为肉牛繁育推广项目，对于繁育推广，疫病防治、饲养技术提出了较高要求。但本项目技术依托单位是xx家畜改良站，全站有高级畜牧师10人，中级畜牧师2人，专业技术力量较强，能够承担119、良种肉牛的改良、繁育新技术应用及推广，由此规避技术风险。13.2.3市场风险市场风险主要来自原材料价格波动。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致企业生产成本的相应波动，进而影响企业效益。针对市场风险，提高资源利用效率是抗御原材料涨价的重点。目前，国内外市场上对优质牛肉的生产与需求的快速增长，优质肉源短缺的供需矛盾也在一定程度上减小了本项目的市场风险。 13.2.4融资风险 本项目建设资金主要靠自有资金和争取财政扶持解决，此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。内蒙古xx畜牧有限责任公司是兴安盟农牧业产业化龙头企业，开展肉牛产业化经营具有丰120、富的经验和资金实力，本项目自筹资金已有明确保障，本项目已被xx政府列为农牧业产业化重点项目予以扶持，为争取财政扶持资金奠定了良好的基础。13.2.5经营管理风险 经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给企业带来一定的经营管理风险。随着养殖业的快速发展，尽管企业十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。 针对经营管理风险，项目单位应提高经营管理能力，积累管理经验并且提高管理者的素质和工作能力。针对公司管理人员的特点，通过内部组织管理培训和送出培训的方式并引进外部管理人员提高企业的管理121、水平，保持企业经营管理机制具有较强活力，以抵抗经营管理风险。第十四章 研究结论与建议14.1研究结论xx的畜牧业综合发展条件比较优越，随着农牧业发展，畜牧业在该区的地位会更加重要，其优势将愈来愈明显，将成为内蒙古肉牛生产重要基地。项目根据国家、内蒙古及xx农业产业政策导向，充分利用现有条件和地缘优势，在以生态建设为目标基础上，加快良种繁育，实施标准化饲养和管理，建成高产、优质、高效的种牛生产基地。该项目的实施，对提高当地畜牧业发展素质和产业化经营水平，优化调整农业和农村经济结构，促进经济持续发展，加快农民脱贫致富和小康社会建设步伐具有重要意义。该项目依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措122、的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，有一定的基础和配套条件，投资少，见效快。对项目的市场前景、选址方案、工艺路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度等进行了较全面的分析和论证，并依照国家有关规定，对项目从动态角度进行了财务评价和不确定性分析。项目总投资655万元。年均销售收入327.99万元，年均利润115.53万元。本项目技术经济指标符合要求，财务内部收益率为18.94，投资利润率14.35，投资回收期5.65年(含建设期)。该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的。项目各项财务指标均高于行业基123、准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益和社会效益，项目在财务上也是可行的。综上所述，该项目技术水平先进合理，经济效益与社会效益显著，项目是可行的。14.2建议1、建议项目主管部门审查批准可行性研究报告，以使尽快实施。2、积极组织初步设计和施工设计，并搞好施工的招投标，精心组织施工，确保工程质量。附表1 建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例%建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1.1牛舍维修84841.2黄储窖43.8843.881.3办公室维修30301.4饲料配送中心1321321.5肉牛改良技术推广用房维修28281.6区内道路124、15.615.61.10配套设备91.25.6496.84小计333.4891.25.64430.32续附表1 建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例%建筑工程设备购置安装工程其他费用合计2工程建设其他费用2.1可研编制费1.971.972.2建设单位管理费12.9112.912.3勘察设计费8.618.612.4工程监理费5.165.162.5工程保险费1.291.292.6环评费1.081.082.7节能评估费1.081.082.8良种引进费157.5157.52.8.1基础母牛1501502.8.2种公牛7.57.52.9培 训 费44小计193.61125、93.63预备费31.0831.083.1基本预备费31.0831.083.2涨价预备费4建设投资合计333.4891.25.64224.68655100比例%50.9113.930.8634.3100建筑工程费估算表附表11 单位：万元序号工程名称单位数量单价（元）金额万元备注1牛舍维修4200200842黄储窖m31170037.543.883办公室维修1500200304饲料配送中心110012001325肉牛改良技术推广用房维修1400200286区内道路120013015.6合计333.48不含维修设备购置费估算表附表12 单位：万元序号设备名称规格单位数量单价（万元）总价（万元）备126、注1多功能粉碎机台23.572饲料加工成套设备套1773铡草机台11.21.24兽医设备套1665人工授精设备套112126计算机及软件系统套1887消防设备套115158供水设备套110109饲料配送车台12525合计1091.2安装工程费估算表附表13 单位：万元 序号安装工程名称设备原价设备安装工程费率（%）安装工程费1多功能粉碎机78%0.562饲料加工成套设备78%0.563铡草机1.28%0.14兽医设备68%0.485人工授精设备128%0.966计算机及软件系统86%0.487消防设备1510%1.58供水设备1010%1合计5.64工程建设其他费用估算表附表14 单位：万元序127、号费用名称依 据标准或费率总 价（万元）估算说明1可研编制费总投资0.30%1.916552建设单位管理费工程费用3%15.13勘察设计费工程费用2%10.074工程监理费工程费用1.20%6.045招标服务费工程费用0.30%1.516环评费工程费用0.25%1.267节能评估费工程费用0.25%1.268良种引进费157.58.1基础母牛3005000元/头1508.2种公牛515000元/头7.59培 训 费20人2000元/人4合 计193.6附表2 项目总投资与资金筹措表 单位：万元序号项目合计建设期备注1总 投 资6556551.1建设投资6556551.2建设期利息1.3流动资金128、2资金筹措6556552.1企业自筹455455其中：用于流动资金2.2财政奖励资金200200附表3 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元序号项目合计计算期（年）1234567891011生产负荷1001001001001001001001001001001营业收入3753.760145.86250.67303.72360.57382.77384.62385.12385.12385.12385.121.1淘汰母牛育肥牛448.00014.0014.0014.0014.0056.0056.0056.0056.0056.0056.001.1.1数量（头）640.0002020202129、08080808080801.1.2单价（元/头）77000.00070007000700070007000700070007000700070001.2售出母犊143.1003.903.9013.2015.0015.3015.3015.3015.3015.3015.301.2.1数量（头）477.000131344505151515151511.2.2单价（元/头）33000.00030003000300030003000300030003000300030001.3售出公犊666.05017.5017.8561.6069.6571.0571.4071.4071.4071.4071.401.130、3.1数量（头）1903.00050511761992032042042042042041.3.2单价（元/头）38500.00035003500350035003500350035003500350035001.4售出育成母牛334.5007.509.009.0056.0034.5036.0036.5036.5036.5036.501.4.1数量（头）669.0001518181126972737373731.4.2单价（元/头）55000.00050005000500050005000500050005000500050001.5人工授精2100.000100.00200.00200.00131、200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.001.5.1数量（份）10500000500001000001000001000001000001000001000001000001000001000001.5.2单价（元/份）220.00020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.6售出牛粪62.1102.965.925.925.925.925.925.925.925.925.921.6.1数量（吨）12421.500591.501183118311831183118311831183118311132、83.001.6.2单价（元/吨）550.00050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002增 值 税0000000000002.1销 项 税0000000000002.2进 项 税0000000000003营业税金及附加0000000000003.1城市维护建设税0000000000003.2教育费附加000000000000附表4 总成本费用估算表 单位：万元序号项 目计 算 期1234567891011生产负荷1001001001001001001001001001001原辅材料费84.69 84.6984.6984.6984.6133、984.6984.6984.6984.6984.692燃料动力20.53 20.53 20.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.533工资及福利费34.234.234.234.234.234.234.234.234.234.24折 旧 费57.9257.9257.9257.9257.9257.9257.9257.9257.9257.925修 理 费5.795.795.795.795.795.795.795.795.795.796摊 销 费32.332.332.332.332.3000007财务费用00000000008其它费用14.42 14.42 14.42134、 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 9总成本费用249.85 249.85 249.85 249.85 249.85 217.55 217.55 217.55 217.55 217.55 9.1固定成本144.63 144.63 144.63 144.63 144.63 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 9.2可变成本105.22 105.22 105.22 105.22 105.22 105.22 105.22 105.22 105.22 105.22 10经营成本159.63 159.63 159.63 135、159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表4-1-1 单位：万元序号项 目折旧及摊销年限计 算 期234567891011一固定资产原值1原值643.5585.58527.66469.74411.82353.9295.98238.06180.14122.222 折旧费57.9257.9257.9257.9257.9257.9257.9257.9257.9257.923净值585.58527.66469.74411.82353.9295.98238.06180.14122.2264.3二种畜摊销费1136、原值157.512694.56331.52摊销31.531.531.531.531.53净值12694.56331.50三无形资产及其他摊销费1原值43.22.41.60.82摊销费0.80.80.80.80.83净值3.22.41.60.80附表5 利润和利润计划表 单位：万元序号项 目计 算 期1234567891011生产负荷（%）1001001001001001001001001001001营业收入250.67303.72360.57382.77384.62385.12385.12385.12385.12385.122税金及附加3总成本费用249.85249.85249.85249.8137、5249.85217.55217.55217.55217.55217.554利润总额0.8153.86110.71132.91134.76167.56167.56167.56167.56167.565弥补以前年度亏损6应纳税所得额0.8153.86110.71132.91134.76167.56167.56167.56167.56167.567所 得 税8净利润0.8153.86110.71132.91134.76167.56167.56167.56167.56167.569盈余公积金0.085.3911.0713.2913.4816.7616.7616.7616.7616.7610可供分配利138、润0.7348.4899.64119.62121.29150.81150.81150.81150.81150.8111应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012未分配利润0.7348.4899.64119.62121.29150.81150.81150.81150.81150.8113累计未分配利润0.7349.21148.85268.47389.76540.56691.37842.17992.981143.79附表6 项目投资财务现金流量表 单位：万元序号项 目计 算 期12345678910111现金流入250.67 303.72 360.139、57 382.77 384.62 385.12 385.12 385.12 385.12 448.25 1.1营业收入250.67 303.72 360.57 382.77 384.62 385.12 385.12 385.12 385.12 385.12 1.2回收固定资产余值63.13 1.3回收流动资金2现金流出805.00 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 2.1建设投资655.002.2利用原有固定资产1502.3流动资金2.4经营成本0.00 159.63 159.63 159140、.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 159.63 2.5税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6所得税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3净现金流量-805.00 91.03 144.08 200.93 223.13 224.98 225.48 225.48 225.48 225.48 288.61 4累计净现金流量-805.00 -713.97 -569.89 -368.95 141、-145.82 79.16 304.64 530.13 755.61 981.09 1269.70 计算指标： FNPV（i8）482.79万元FIRR18.94投资回收期：5.65年 附表7 财务计划现金流量表 单位：万元序号项 目计算期12345678910111经营活动净现金流量（1.1-1.2）091.04144.08200.93223.13224.98225.48225.48225.48225.48225.481.1现金流入0250.67303.72360.57382.77384.62385.12385.12385.12385.12385.121.1.1营业收入0250.67303.142、72360.57382.77384.62385.12385.12385.12385.12385.121.1.2增值税销项税额000000000001.1.3补贴收入000000000001.1.4其他流入000000000001.2现金流出01.2.1经营成本0159.63159.63159.63159.63159.63159.63159.63159.63159.63159.631.2.2增值税进项税额000000000001.2.3营业税金及附加000000000001.2.4增值税000000000001.2.5所得税000000000001.2.6其他流出000000000002投资活动143、净现金流量（2.1-2.2）-805.0000000000002.1现金流入000000000002.2现金流出805.0000000000002.2.1建设投资655.0000000000002.2.2利用原有固定资产150.002.2.3流动资金000000000002.2.4其他流出000000000003筹资活动净现金流量（3.1-3.2）805.0000000000003.1现金流入805.0000000000003.1.1项目资本金投入805.0000000000003.1.2建设投资借款000000000003.1.3流动投资借款000000000003.1.4债券0000000144、00003.1.5短期借款000000000003.1.6其他流入000000000003.2现金流出000000000003.2.1各种利息支出000000000003.2.2偿还债务本金000000000003.2.3应付利润（股利分配）000000000003.2.4其他流出000000000004净现金流量（1+2+3）091.04144.08200.93223.13224.98225.48225.48225.48225.48225.485累计盈余资金091.04235.12436.05659.19884.171109.651335.131560.621786.102011.58附图1附图2 场区总平面布置示意图饲料配送中心饲料加工车间（现有）水井污水处理池（现有）黄黄贮窖黄黄贮窖黄黄贮窖黄黄贮窖黄黄贮窖黄黄贮窖青贮窖（现有）青贮窖（现有）门卫（现有）宿舍、食堂、办公室（现有）草棚（现有）草棚（现有）种牛舍（现有）种牛舍（现有）种牛舍（现有）肉牛改良技术推广用房（现有）