1、2006年阿巴嘎旗畜禽良种繁育项目可行性研究报告项目主管单位：内蒙古自治区农牧业厅项目承担单位：阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司报告编制单位：内蒙古草原勘察设计院报告编制单位：二六年三月勘察设计单位：内蒙古草原勘察设计院院长：邢旗勘察设计证书等级： 甲 级勘察设计证书编号：051136sj工程项目名称：2006年阿巴嘎旗畜禽良种繁育项目可行性研究报告总工程师：黄国安勘察设计文件编号：2006-052编制人员：叶 红 武世明 敖日格勒目 录第一章 总论11.1项目提要11.2编制依据21.3综合评价和论证结论2第二章 项目背景及必要性32.1项目建设背景32.2项目建设的目的意义及必要性4第三章 建2、设条件63.1项目区概况63.2项目实施的有利条件73.3主要障碍因素及解决方案9第四章 市场分析与销售方案104.1产品市场供求现状104.2产品市场前景分析124.3产品竞争力分析124.4销售策略和营销模式13第五章承担单位和技术依托单位基本情况135.1承担单位基本情况135.2技术依托单位基本情况14第六章 项目建设方案156.1总体思路156.2项目建设地点选择166.3项目建设目标176.4建设内容和规模17第七章 技术方案187.1肉牛繁育技术方案及工艺流程187.2优质高产饲草料基地建植技术方案227.3配套工程建设方案23第八章 工程招投标258.1工程招投标原则258.23、工程招投标程序25第九章 建设期限及施工进度279.1项目建设期限279.2项目实施进度安排27第十章 投资估算与资金筹措2810.1投资估算依据2810.2项目建设投资估算2810.3资金来源与筹措28第十一章 财务分析2911.1财务估算2911.2财务估算3011.3敏感性分析财务内部收益率3111.4财务评价结论32第十二章 环境影响评价3212.1环境保护目标3212.2环境保护与治理措施3212. 3环境影响评价结论34第十三章 畜牧业产业化经营与牧民增收效果评价3413.1畜牧业产业化经营3413.2牧民增收3413.3社会效益3513.4生态效益分析35第十四章 项目组织与管理4、3614.1组织机构与职能划分3614.2项目经营管理模式3714.3技术培训38第十五章 可行性研究结论与建议3915. 1可行性研究结论3915. 2建议40第一章 总论1.1项目提要1.项目名称：2006年畜禽良种繁育建设项目2.建设性质：扩建3.法人代表：殷占喜4.建设单位：阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司5.建设地点: 阿巴嘎旗巴彦查干苏木华苑农牧业科技园区6.建设内容、规模和期限建设内容：棚圈建设2320m2，胚胎移植、综合检验及办公用房380m2，胚胎移植及检测设备24台套，饲料地300亩，青贮窖800m3,以及人员培训和管理系统建设。建设期限：2006年一年。7.投资规模及资金筹措5、投资规模：项目总投资400万元，其中：设备购置107.45万元，土建工程投资163万元，项目建设安装工程投资103.20万元，科技及其它投资26.35万元。资金筹措：项目资金来源为中央财政资金、地方配套和企业自筹资金，其中财政资金200万元，地方配套20万元，企业自筹180万元。8.财务盈利能力分析根据项目损益表和全部投资现金流量表进行项目盈利能力分析: 投资利润率为21.55% 投资回收期（T）5.13年 财务内部收益率（FIRR）=21.34% 财务净现值（Ic=8%）（FNPV）=207.64万元8.效益分析：项目建成后，项目区每年繁育良种牛240头，企业实现利润86.2万元。带动农牧户6、421户，产生经济效益129万元。1.2编制依据1.农业七大体系建设规划纲要；2.肉年肉羊优势区域发展规划；3.畜禽良种种工程项目申报指南；4.全国畜禽良种二期建设规划；5.关于转变生产经营方式加快畜牧业发展的决定； 6.内蒙古自治区人民政府专门制定的关于加快全区畜牧业业发展的意见；7.阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司肉牛良种繁育项目建议书。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1、该项目选题准确，符合国家、地方的产业政策和行业发展规划，对西部地区肉牛的产业化经营具有示范带动作用。 2、项目采取 “公司+基地+农户” 的运行模式，切实可行，具有可操作性。3、胚胎移植和人工授精技术先进且较成熟，7、工艺路线合理、设备先进，可推进肉牛产业的良种化进程，提高农牧业科技含量。4、建设规模适度，有利于改善农牧业生产条件，调整畜群结构，促进农牧民增收。5、投资规模适度、投资结构合理，资金筹措可行。6、财务评价结果表明各项经济指标均较合理，具有较强的赢利能力，能在规定的期限内还款。 7、环境评价结论显示，该项目设计和管理科学，其废弃物经处理后利用，有利于生态环境建设。1.3.2论证结论该项目立项准确，建设方案合理，经济效益显著，偿贷能力强，能够促进地方经济发展，增加农牧收入，加快脱贫致富步伐。综合评价认为，该项目切实可行，建议立项实施。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景畜牧业在阿巴嘎旗农业经8、济结构中占有重要份额，发展畜牧业是农牧业产业结构调整的重要措施，畜牧业是项目区的基础产业，又是优势产业，具有不可替代的特殊地位和作用。随着人民生活水平的不断提高，要求膳食结构营养均衡，对肉类需求必然呈上升趋势。大力发展优质、高效畜牧业，以高新技术的应用来提高畜产品产量和质量，有利于促进畜牧业的健康发展，这也是国家政策鼓励和支持发展的重点领域。多年来，由于受传统的畜牧业生产方式的影响，畜牧业生产经营粗放，加之对草场资源的掠夺性开发利用，导致当地草场严重退化，生产能力降低，草畜矛盾是益突出，畜牧业生产主要以增加饲养数量来实现经济发展。有效遏制生态环境恶化趋势，缓解草畜矛盾，加快畜牧业产业化进程，保9、护和恢复草原生态环境，改变传统靠天养畜的生产方式，采取科学的饲养管理和技术措施，已势在必行。目前，旗政府提出了“南牛北羊，畜种改良”的畜牧业发展战略，牧民发展良种肉牛生产的积极性空前高涨，但纯种牛品种缺乏，严重影响了当地肉牛业的发展。因此，根据项目区实际，因地制宜，利用项目区现有纯种西门塔尔母牛的资源优势，发展胚胎移植，发挥良种牛优势，加快良种牛繁育能力，增加农牧民收入，使其尽快脱贫致富达小康。同时，保护和恢复草原生态环境，实现畜牧业的可持续发展。2.2项目建设的目的意义及必要性1、贯彻落实科学的发展观，建设良种肉牛繁育基地符合国家产业政策和发展方向。调整产业结构，改变以数量增长型畜牧业为质量10、效益型畜牧业是农牧业经济结构战略调整的重要内容，大力发展肉牛产业化经营已成为内蒙古畜牧业产业结构调整和资源转换战略的重大举措。抓住机遇，明确肉牛繁育发展的战略目标，建设畜牧业产业化园区，以实现“依托龙头，建设基地，政府扶持，市场动作，大力推动”的发展思路。2、建设集约化肉牛繁育基地，转变传统生产方式，恢复和改善生态环境，可实现畜牧业经济可持续发展。传统畜牧业是采取粗放的生产经营方式，掠夺式开发利用草原生态环境进行生产，导致草场退化、生态环境恶化、草畜矛盾突出，草场资源浪费与过牧并存，草原退化、沙化，严重制约了畜牧业的发展。建设集约化肉牛繁育基地，开发保灌饲料地，建立饲草料支撑的保证体系，可以合11、理利用饲草料资源，使资源的转化率和报酬率相对提高，节约资源，减轻天然草场压力，使草场得以休养生息，保护和恢复自然生态，实现畜牧业的可持续发展。3、提高肉类产品质量、产量加强肉牛繁育基地建设，是提高肉牛产品品质，适应市场发展的需要。通过该项目的建设，利用现有母牛的良种资源优势，采取胚胎移植技术，加速良种肉牛繁育，形成新的肉牛生产体系。提高肉牛生产产值、增加效益，通过项目的建设，使畜群的饲养管理更加科学化、现代化。只有优良的品种，先进的饲养管理方法，合理利用自然资源，才能提高产品的市场竞争力和占有率。4、提高农牧民的经济收入，实现社会安定，促进农村牧区经济结构调整，需要加强肉牛繁育基地建设。根据项12、目区的实际情况，因地制宜的发展肉牛繁育，有利于推进肉牛的产业化发展，促进经济结构调整。采取“公司+基地+农户”的产业经营模式，通过项目的示范带动作用，发展地区经济，实现富裕劳动力的再就业，增加农牧民收入，营造新的经济增长点。对于加快经济发展，实现社会稳定具有重要意义。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1自然概况项目区地处阿巴嘎旗宝格达乌拉苏木阿拉腾希力嘎查，地理坐标为北纬433920440640，东经11450501144700之间。气候属大陆性干旱气候特征，气候特点是春季干旱少雨，风大风多，夏季最高气温37.5，冬季最低气温42.2，年平均气温0.7，无霜期100110天，夏秋季降水较13、为集中，降雨量一般集中在7、8两月，年均降水量250290mm。冬季寒冷干燥。无霜期短，光能资源丰富，热量不足，灾害性天气频繁。土壤以钙栗土为主，非地带性土壤为风沙土和草甸土。项目区内地下水位较高，水资源较丰富。3.1.2社会经济状况项目区原本是优质的天然草场，可利用草场面积为74万亩，近年来，由于超载过牧，对草原生态破坏严重，生态环境急剧恶化。2004年日历年度阿巴嘎旗牛存栏头数为83305头，其中，可繁殖适龄母牛为 38827 头。项目区现有贫困户19户，贫困户草场20万亩。3.1.3养牛业现状畜种单一，品种老化，产肉、产奶能力低；经营粗放、依靠掠夺性放牧换取经济增长，对草原生态破坏严重；14、畜群结构不合理,良种率低。基础设施不配套，需要进行改扩建。3.1.4企业生产经营现状企业现有1500m2牲畜棚圈，为砖木结构，建设标准低。现有55头加拿大纯种进口西门塔尔母牛，215头受体牛。3.2项目实施的有利条件3.2.1具有良好的政策环境国家已把畜牧业产业化建设放在“突出发展”的位置，自治区党委、政府先后出台了关于加快畜牧业发展的决定等一系列支持肉牛养业发展的优惠政策，如对龙头企业上交的地方税实行先征后返；帮助企业和养殖户获得贷款；在征用土地上予以优先照顾等。这为肉牛业在资金、政策等方面，创造了前所未有的发展机遇，资源、技术、市场、政策环境等各方面优势，为项目的顺利实施提供了充足的保障。15、3.2.2具有优越的资源优势和市场优势（1）自然气候条件适宜优质肉牛繁育。（2）有高效节水灌溉饲草料基地和人工草地，可提供充足的优良牧草。项目区青贮饲草料生产被评为种植高产饲料的典范，为肉牛产业发展奠定了坚实的物质基础。（3）现有母牛品种优良，生产性能高，产品质量好，营养丰富，符合绿色产品标准。（4）项目区劳动力充裕、素质高，具有丰富的养殖经验，有勤劳致富的愿望。3.2.3具有先进和成熟的技术优势华苑公司是一个把先进成熟的农牧业生产科学技术转化为现实生产力的科技型经济实体，它以内蒙古家畜改良站为技术依托单位，是一家以林草种植、禽畜养殖为主营业务的民营科技型企业。通过整合人才、资金、资源和科技优16、势，以市场为导向，按照规模化运作、产业化经营和集约化生产的经营理念，配备完善的基础设施，建成高标准肉牛繁育基地。3.2.4具有较强的市场竞争优势在政府优惠政策鼓舞下，项目区牧民发展良种肉牛养殖的积极性空前高涨。但市场上良种育成牛和基础母牛价格高，农牧民难以接受，农牧民迫切需要质量高、价格低的良种肉牛。项目建设可通过胚胎移植技术，为农牧民提供良种肉牛，满足市场需求。3.2.5具有广阔的发展前景和综合生产能力华苑公司具有完善企业管理制度，较强的畜牧业综合生产能力，具有发展肉牛原种繁育的基础和资金保障，发展后劲强，对于提高当地畜牧业竞争能力和整体素质，促进畜牧业生产方式的转变和增加农牧民收入具有重要17、作用。3.2.6具有严格的财务管理和资金保障企业具有良好的经济实力雄厚和资信等级，财务制度健全，资金管理严格执行“三专一封闭”的财务方案。项目市场前景广阔，具有市场优势，企业竞争能力强，项目的财务盈利能力强，完全具有债务清偿能力。 3.3主要障碍因素及解决方案3.3.1主要障碍因素（1）现有家畜良种面临生产能力减弱，繁育能力降低的问题，无法最大限度发挥纯种畜的价值。严重影响了当地畜产品良种化的进程。（2）饲养管理比较粗放，畜牧业生产科技含量低。不能很好满足集约化条件的生产需要，使肉牛生产繁育受到很大限制。（3）服务体系建设滞后。项目区基层畜牧业生产科技人员缺乏，胚胎移植及冷配技术，牲畜疫病防治18、技术有待推广。（4）基础设施建设滞后。项目建设投资不能满足规模化生产需求，影响项目对周边地区的辐射带动作用。（5）缺乏必要的家畜生产性能检测设备。需要更新和购进必需的良种选育、分析、检验检测设备。3.3.2解决方案根据项目区肉牛养殖业现状，针对肉牛生产繁育存在的主要问题，通过采取以下措施，加快技术推广，发展集约化生产。（1）充分利用现有优良母牛品种，采取人工授精和胚胎移植技术，提高良种化程度，扩大良种肉牛规模，生产良种肉牛调整畜群结构。有计划的分批淘汰现有低产肉牛，再补充良种肉牛，大幅度提高良种牛比例。（2）加强饲养管理，完善管理水平，加大科技投入力度，增加畜牧业生产科技含量，变粗放经营方式为19、集约化经营管理。发挥技术依托单位的技术力量，开展与区内外科研院所和高等院校的联系与合作，积极吸引技术人才，解决项目实施过程中遇到的关键技术问题。（3）建立健全科技服务体系，通过定期培训，提高牧户科学养畜能力，使基层技术人员尽快掌握良种繁育技术，使牧民全面掌握饲料种植加工、配合饲料、饲养管理、疫病防治等一系列科学养畜知识。（4）通过多渠道、多种形式筹措资金，保证项目配套资金及时足额到位，确保项目顺利实施。第四章 市场分析与销售方案4.1产品市场供求现状我国的牛肉消费随着人们生活水平的改善和健康保健时尚的流行日益兴起。牛肉是低脂肪、高热量、低胆固醇的营养保健佳品。中国居民膳食指南、中国营养改善行动20、计划中强调要合理搭配饮食，注重膳食结构营养均衡。中国肉制品市场具有的巨大开发潜力，只要科学引导就能得到迅速有效的开发。中国人均肉类消费水平过低，营养膳食结构缺乏科学引导，营养消费存在观念和消费误区。2004年上半年我国牛肉人均消费量为1.16公斤，消费额为18.28元。按上半年我国牛肉消费量推算，全年人均牛肉消费量为2.32公斤，不仅远远低于发达国家的人均消费水平，也低于许多发展中国家。同时，我国牛肉消费的地区差距很大，消费增长的空间较大。地区牛肉（公斤）牛肉比重（%）吉林1.8615.2河北1.5589.89北京2.0512.36辽宁2.1414.89天津2.0313.75内蒙古1.431221、.64青海1.2710.14宁夏1.6514.85西藏6.6440.46新疆1.5313.77主要原因是我国畜牧业生产仍停留在靠天养畜，发展畜牧业和保护合理利用天然草场未能达到和谐统一。牛肉类富含各种氨基酸，富含矿物质，微量元素含量很高，各种营养物质的消化吸收率相对较高。是改善全民营养、增强体质、提高全民健康水平的最理想食品，只要科学引导，消费量会大幅增加。据OECD对中国19992006年系统预测分析，中国人均牛肉消费量将增长30。而当前市场上牛肉比重很小，在国内牛肉需求量逐年增大的同时，欧州及周边国家牲畜量大幅度下降，相当长时期内都需进口牛肉，颇具市场潜力。以优质天然草场，生产出无任何污染22、的优质牛肉，以优质绿色食品占领市场，必将取得巨大经济效益和社会效益。4.2产品市场前景分析近年来，随着人们生活水平的不断提高，营养知识逐渐普及，膳食结构处于转折过程，营养、安全、品质等系列问题成为人们最关心的热点。我国畜牧业近年来迅速发展，对肉牛需求量增加。随着社会经济发展水平的总体提高，牛肉生产将逐渐向市场经济转变。根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2004年二季度我国去骨牛肉平均价格每公斤（下同）16.32元，比一季度上涨0.37%，同比上涨8.8%。上半年牛肉主销区（包括北京、天津、上海、福建、广东）平均价格为18.84元，同比上涨5.8%；主产区（包括河南、河北、山东、安徽、吉23、林、辽宁、黑龙江）为15.23元，同比上涨2.51%。二季度主销区去骨牛肉价格为18.89元，比一季度提高0.53%，同比提高5.01%。主产区为15.13元，比一季度提高1.23%，同比提高3.66%。预计在45年后，价格仍将上升。目前，国内牛肉产量不能满足市场需求。旗委、政府把肉牛养殖业作为“强旗富民”的重要产业来抓，采取一系列强有力的措施，制定切实可行的发展规划和优惠政策，为牧民提供全方位服务，促进基地建设的规模化及现代家庭牧场高水平方向发展。4.3产品竞争力分析该项目是利用现有从加拿大引进纯种西门塔尔母牛，通过胚胎移植技术，以最快速的繁育技术，最大限度的发挥优良畜种种质资源优势，可确保24、肉牛的生活性能，降低生产成本，该项目的起点高、技术先进、开发产品能力强，可以生产出适销对路的优质产品，及时投入市场。项目区水源纯净无污染，饲草料大部分来自天然草地，没有化肥、农药污染；青贮饲料基地以施用有机肥料为主，是纯天然无污染绿色食品，符合食品消费市场追逐的潮流，具有显著的市场竞争力。4.4销售策略和营销模式按照“公司基地牧户”的产业化运行模式，公司与基地、基地与牧户之间以合同形式建立风险共担，利益均沾的紧密联合体。公司负责提供良种肉牛胚胎、提供模式化饲养技术；肉牛繁育基地负责为农牧户提供良种肉牛，聘请畜牧部门防检疫人员为肉牛养殖户提供防疫、治疗和产品检验服务，牧户主动接受公司所派技术人员25、的技术指导和服务，确保牧户向市场提供合格产品。第五章 承担单位和技术依托单位基本情况5.1承担单位基本情况项目承建单位为阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司，该公司成立于一九九七年，是锡盟地区较早按照现代企业制度创立和运作的民营企业。到二四年底，公司总资产达六百多万元，年营业收入近千万元。公司所属的华苑农牧业科技园区位于阿巴嘎旗巴彦查干西十公里处，是华苑公司在国家实施西部大开发战略中，为抢抓新世纪的发展机遇而投资兴建的一个以把先进成熟的农牧业生产科学技术转化为现实生产力的科技型经济实体。园区成立五年来，为转变当地传统畜牧业生产方式、提高其经济效益，引导当地牧民走“三生”结合、“三效”统一的可持续发展道26、路，做出了应有的贡献。园区占地面积五万五千亩，其中良种牛繁育基地五万亩，饲料基地和种苗区占地五千亩。华苑良种牛繁育基地现有纯种西门塔尔、安格斯、夏洛来、海伏特等基础母牛55头，种公牛10头是华苑公司引进行先进的畜牧业生产技术成立的一个繁育、销售良种牛的新项目，该项目充分利用国家政策导向，整合发挥自身资金优势、科技优势和当地草地资源优势，以市场为导向，按照规模化、产业化和集约化的要求设计和经营，经过一年多的动作，取得了良好的经济效益。饲草料基地有节水高产饲料地200亩，亩产量可达7500公斤；人工草地1100亩，亩产鲜草800公斤。2003年，在锡林郭勒盟农、牧、林、水秋季大会战电视电话会议上，27、被评为种植高产饲料的典范。该种植基地已完全具备了防灾基地的功能。5.2技术依托单位基本情况项目技术依托单位内蒙古自治区家畜改良工作站，是集科研推广、开发、生产、种畜禽质量监测于一体的事业单位。拥有畜牧师以上技术人员50余名，从自治区到盟市、旗县、乡镇苏木服务网点健全，技术力量雄厚，拥有国内一流的冷冻精液及胚胎移植设备，其技术现已广泛用于生产。同时自治区家畜改良站近年来积极引进消化吸收国外先进技术，广泛加强对外交流与合作，开发高新技术，先后与日本、法国、英国、加拿大等国有关专家和部门合作开展的有关徒手径腔采卵技术、种畜管理电脑软件等课题。主持承担的牛、羊胚胎移植技术的开发和应用国家“八五”重点星28、火计划项目获自治区科技进步一等奖，牛体内冻胚移植受胎率4450%，鲜胚移植受胎率6070%，在国内处于领先水平。奶牛模式化饲养技术曾获自治区丰收一等奖。目前正在实施的有国家农业科技成果转化项目应用胚胎移植生物高新技术快速繁育优质高产奶牛产业化示范以及国家乳业“十五”重大科技攻关等项目。这些项目的实施及成果的取得为建设优质高产种奶牛场提供了坚实的技术基础和科技手段。和以上合作单位、专家和自治区家畜改良站建立了密切的合作关系，具备了较强的技术力量、设备仪器及完善的技术推广、监测体系及良繁体系，可为项目实施提供可靠的技术保障。第六章 项目建设方案6.1总体思路以贯彻落实科学发展观为指导，把握西部大开29、发历史机遇，应对加入世贸参与国际竞争的挑战，围绕调整农牧业产业结构，增加农牧民收入的目标，依托产业政策和行业发展规划，通过家畜良种引进和繁育，采取人工授精和胚胎移植等技术，开展纯种繁育，扩大良种数量，进一步提高良种覆盖率，提高优质畜产品产量，增强畜产品的出口竞争力。充分利用国家政策导向，整合发挥自身资金优势、科技优势和当地自然资源优势，以市场为导向，按照规模化、产业化和集约化的生产和经营，实现优化配置各生产要素，建立规范化的农牧业生产经营管理模式，使之成为科技手段先进、基础设施完善的畜牧业良种繁育示范区。6.2项目建设地点选择（1）园区有较好的水土资源条件和开发前景，能满足国家饮用水标准的人畜30、饮用水源。能保证生活、生产畜群及防火等用水。饮用水的水质符合中华人民共和国农业行业标准（NY5027-2001）的水质要求。（2）水、电、路等基础设施较为完备，教育、医疗较好，无地方病，实现“三通”，交通、通讯、信息快捷。选址既保证饲草料及时供应，也兼顾了种畜销售运输。同时，还充分考虑到邮电通讯和能源供应条件。牛场距离干线公路、铁路、城镇、居民区和公共场所500m以上，牛场周围有围墙（围墙高1.5m）或防疫沟（防疫沟宽2.0m），周围建立绿化隔离带。（3）项目区地势宽广，相对较高，土地平整，排水良好，远离居民区及污染源。牛场的布局设计应选择避风和向阳，建在干燥、通风、排水良好、易于组织防疫的地31、点。（4）牛场管理区、生活区、生产区、粪便处理区应分开。牛场生产区要布置在管理区主风向的下风或侧风向，隔离牛舍、污水、粪便处理设施和病、死牛处理区设在生产区主风向的下风或侧风向。（5）场区内道路硬化，裸露地面绿化，净道和污道分开，互不交叉，并及时清扫和定期或不定期消毒。牛场应设有废弃物贮存、处理设施，防止泄露、溢流、恶臭等对周围环境造成污染。（6）项目区内有人工草场，又有饲料基地建设内容，能为畜种繁育提供足够的越冬干草和青贮饲料。（7）具有显著的区域优势，对周边地区辐射带动能力强。6.3项目建设目标利用公司现有纯种西门塔尔、安格斯、夏洛来、海伏特等基础母牛共计55头，经采用生物工程技术，改变其32、繁殖数量低，面临老化的现状，在原有一年一犊的生产规模的基础上，每头生产15个胚胎，以充分挖掘良种牛的生产潜力。以形成集胚胎移植和良种肉牛生产于一体的肉牛繁育基地，来满足市场需求。1、供种能力目标项目达产后，可提供鲜胚或冷冻胚胎750枚。移植入260头受体牛，可繁育犊牛113头；其余胚胎由牧户土种牛代繁，可繁育牛犊262头。2、优质高产饲料基地产量目标达产后，饲料基地全部实现高效节水灌溉。英红玉米灌溉饲料基地亩产青贮玉米7500公斤/亩，苜蓿灌溉饲草料基地亩产鲜草800公斤。3、土建工程达到改善牛舍饲养条件和饲养方式，使种牛生产从粗放型向舍饲方向发展，实现规模化、标准化、集约化饲养。项目建设种牛33、舍2000m2，犊牛舍320m2。胚胎移植、检验、防疫等房屋面积总计380 m2。6.4建设内容和规模1、土建工程，包括：新建成年母牛舍2000，犊牛舍320，建牛粪处理场及牛运动场总计6200，胚胎移植、检验、防疫及办公用房280平方米，青贮窖800m3。2、给排水工程：新打机井2眼，节水灌溉及配套设备1套。修建牛舍排污及渗水工程。3、胚胎移植配套仪器设备：包括采、冲、冻胚设备和移植专用设备、疫病防治设备、生产性能检测设备等共计24台套。4、优质高产饲草料基地300亩，采用高效节水灌溉技术，种植青贮玉米和紫花苜蓿。5、购置饲料加工机械及配套设备共计15台套。6、建立良种牛数据库办公管理软件系34、统1套。7、技术培训1000人次。第七章 技术方案7.1肉牛繁育技术方案及工艺流程7.1.1饲养管理1、饲养管理技术要点 受本牛采购入栏后，首先要进行隔离检疫、驱虫、分级，对于病牛轻者及时治疗，重者淘汰。对于带有疫情的病牛，要放到远离小区安全处，隔离诊治或及时捕杀。种牛入栏后进入过渡饲养期，不同育肥阶段采用不同的日粮组成。2、严格执行防疫制度 采购受体牛前，必须对当地疫情进行调查，并调查运输途径各地的疫情，严格控制从牛的一类传染病区购牛。每年进行两次五号病免疫，第一次在34月份，第二次在910月份，牛皮蝇每年910月份驱虫一次。3、做好日常消毒工作 项目区配备1名有实践经验和理论知识的专职兽医35、，负责小区内肉牛育肥的疫病防治工作。示范小区的设计要符合卫生条件，对牛舍、饲料间、饲养设施进行定期消毒，建立疫病防治监督检查和进出人口、车辆的消毒制度。对检出的病牛，要及时隔离治疗、淘汰或销毁。7.1.2肉牛繁育技术要点1、供体牛选择 在现有55头加拿大纯种进口西门塔尔母牛中，选择50头优秀母牛作为供体牛。2、超数排卵超数排卵前三周注射VA、VD、VE针剂；超数排卵所用药品为FSH或PMSG。3、人工授精冷冻精液质量符合GB414384的规定；使用子宫体部输精法人工授精；每次输精有效精子数量不少于30106个，输精2次。4、收集胚胎输精后68天冲胚，间隔2030天再冲一次胚胎，采完两次胚胎后，36、母牛恢复一个情期，下次发情时配种怀犊。注射5ml普鲁卡因进行麻醉，用70%酒精消毒外阴部，插入导管冲胚。过滤液体并静置25分钟，吸去上面的液体。5、质量鉴定依据为胚胎的发育阶段，胚胎的质量，透明带完整程度，是否粘附细胞和精子，是否有裂痕等。等级划分：分为A级、B级、C级和D级。一般C、D级胚胎不用。每头供体牛每次平均采A、B级胚胎数不少于5枚。6、胚胎移植和冷冻对受体牛进行同期发情处理，适时进行鲜胚移植，移植妊娠率不低于50%，将其余胚胎按胚胎冷冻技术规程要求冷冻存。7、犊牛饲养初生犊牛一定要保证及早充分地吃到初乳。三天后必须完全由人工哺乳，四周龄之前，喂奶量可按体重的1020%；从五周龄开始37、让其学吃草料；十周龄起，喂奶量按体重的89%喂给，精料日喂量增加到0.50.6公斤。以后的喂奶量可基本维持在一个水平上，而喂料量却逐渐增加。早、中、晚日喂量三次，自由饮水，冬季考虑饮温水。粗饲料一般不限量，先喂精料后喂粗饲料。冬季牛舍温度保持在5左右，湿度不高于85%。8、疫病防治疫病防治重点抓好犊牛初生和育成阶段。对牛舍、饲养设施进行定期消毒，做好每日卫生为粪便清理。犊牛按规定季节和要求进行疫病预防注射和驱除寄生虫。7.1.3主要技术参数冷冻精液生产执行国家标准GB414384牛冷冻精液标准。牛冷冻胚胎生产及移植技术执行内蒙古自治区地方标准DB15/T2901998牛胚胎移植技术规程。7.138、.4胚胎移植工艺流程胚胎移植工艺流程图供体牛同步发情超数排卵合格胚检胚冲胚优秀种公牛冷精配种子胚胎分割移植受体牛胚胎冷冻保存产犊受体牛妊娠7.1.5日常监测程序 发育状况的检查每周对畜禽的体重、耗料量、饮水量和产蛋量等基本生产指标进行详细的检测和记录，并及时与标准体重、饲料消耗、产蛋率和饲料转化率等生产指标进行比较与分析。免疫状况的监测 常规细菌学监测按照国家制定的家畜家禽防疫条例，健全的防检疫设施，搞好种牛检疫和卫生防疫。7.2优质高产饲草料基地建植技术方案7.2.1技术方案土地选择：选择开阔、平坦、集中连片、适宜机械作业，土层厚度不少于30cm，排水良好、土壤肥沃地块。整地：对土地平整后深39、翻，深度1530厘米，每亩施底肥5公斤。精耙细磨，镇压保墒，使播床平整，利于种子着床，提高出苗率。选种：选择适宜当地自然条件、抗旱、抗寒、抗逆性强、产量高、营养价值高的优质青贮英红玉米和优质牧草紫花苜蓿种子。草种应具备“三证一签”。草种要进行种子包衣根瘤菌接种，药物拌种。播种：播种时间选在5月6月中旬雨水、墒情较好时，采取条播的方式。英红玉米行播深23，行距40，株距10cm。播后镇压，亩播种量2.5公斤左右。苜蓿播种时间选在6月中旬7月初，行距30cm，播量11.5公斤/亩，出苗后，及时进行中耕除草，以促进幼苗发育，提高保苗率。在播种或牧草生长期追施化肥，提高草地生产力。田间管理：灌溉（或抢40、在雨季）与施肥结合进行，每亩施用有效成分的氮肥5公斤左右，有效成分磷肥5公斤。灌区水利骨干工程等基础建设完善，灌溉管道与灌溉设备配套，保灌率在75%以上，全部实施节水灌溉。防护林：主林带与主风方向垂直，副林带与主林带垂直，主林带为4行，副林带为2行。根据项目区土壤及气候条件，防护林设计为乔灌结合林带，乔木树种为扬树，株行距22米。灌木选择栽种柠条，株行距为1.51.5米。2、饲草料基地生产流程处理种子包衣、根瘤菌接种、药物拌种选种一级种子，净度85%，发芽率90%饲草料基地生产流程选地地势平坦、土壤肥沃、水源充足整地苗床准备、精耱细耙、播床平整播种播量苜蓿1公斤/亩玉米2.5公斤/亩播种时间苜41、蓿67月玉米56月密度苜蓿行距30cm玉米行距40cm、株距10cm田间管理中耕除草、灌溉施肥、丰产技术应用、人工辅助授粉、病虫防治种子收获收割、脱粒、晾晒7.3配套工程建设方案7.3.1土建工程1、牛舍布局：牛舍坐北朝南,采用封闭式双屋顶， 由南向北顺序排列。牛舍南侧墙外为运动场，运动场南墙和下栋牛舍间留8米宽的路。结构：采用砖木结构。即：墙体用红砖、棚顶采用木制加盖瓦片。地面硬化。喂料槽和饮水槽统一采用砖混结构。栓牛桩铁制、木制均可。规格：受体牛占地面积为4 m2/头，运动场占地面积每头牛20m2。每栋牛舍为50m10m，地基深80100厘米，墙体厚24厘米，双坡式，前墙高2米，后墙高1.42、8米，高3.2米。舍门高2.1米，宽2米。牛舍顶部保温层，前坡采用350g/m2中以合资生产的透光塑料保温膜,透光率要在可见光（400800nm）时，达到84.486.0，舍内采光度比外部高13，最高可达18。后坡采用钢彩板、聚苯板挂无滴膜保温层，后坡抗风78级，抗旋风8级以上（沙尘暴）。并具有抗风、抗雪、抗冰雹等功能。牛床坡度为1.5%。喂料及饮水槽外缘高为0.7米，内缘高0.6米，净深0.25米，净宽0.5米，槽底呈弧形。通道宽为1.6米，排污沟宽2530厘米，深15厘米，倾斜度为1:50100。2、胚胎移植中心、检疫室、化验室及饲养管理专用房砖木结构，全封闭式，片石基础1.3m，地下1m43、，地上0.3m，水泥砂浆群高0.5m，檐高3.1m。南北侧墙及间墙24砖墙，东西山墙37砖墙，正南开门高2m，宽1.5m，南墙开窗高1.5m，宽3m。手术台及化验台高1.0m。总建筑面积为380。7.3.2给排水工程1.水源管网配置：主路边设110主管道，分栋配置76分支管，每栋牛舍配110给水栓，分体式组合管网。打两眼20T/时机井，在井位上设置调频变器进行全自动控网，在泵管连接体设截止阀全自动无线程控系统，电配置为17.5千瓦/时。2.污水处理系统：主要结构为排污沟和渗水井。排污沟深45厘米，宽30厘米，用红砖和水泥砌成，上面加盖水泥板，渗水井深3米以上。7.3.4配套仪器设备配套仪器设备44、包括采、冲、冻胚设备和移植专用设备, 胚胎冷冻仪、腹腔内窥镜、体视显微镜、胚胎切割设备、电子精密秤、6立升液氮罐、30立升液氮罐、超声波洗涤仪、电热鼓风干燥箱、纯水器、恒温罩、恒温台、手术器械、玻璃器皿、肉牛生产性能检测设备、疫病防治设备、胚胎移植专用车和畜牧医药及器械等共计24台套。第八章 工程招投标8.1工程招投标原则项目工程材料和仪器设备全部实行招投标采购，根据工程建设标准及仪器设备使用要求，工程招投标应遵循以下原则：1、重量保证原则；2、安全保证原则；3、进度保证原则；4、经济保证原则。8.2工程招投标程序本项目招投标程序根据有关法律、法规所规定的建设工程施工招投标程序进行，具体程序依45、照以下流程图进行。工程招投标程序流程图招标人与中标人签署合同协议招标人向中标人发出中标通知书同时向未中标人发出中标结果通知招标人招标或委托代理招标公开招标或邀请招标获取招标信息接收资格预审申请书编制、发放资格预审文件。获取资格预审文件审查、分析投标申请书确定合格投标申请人发放资格预审合格通知书编制招标文件现场踏勘、答疑答疑编制投标文件办理投标担保招标人接收投标文件招标人组织并主持开标投标人代表参加开标符合性鉴定资格审查评标委员会评标完成评标编写评标报告中标人接受中标通知书未中标人接受中标结果通知书办理、提交支付担保办理、提交履约担保第九章 建设期限及施工进度9.1项目建设期限项目建设期一年：为46、2006年。9.2项目实施进度安排1、供体牛体系建设：2006年13月，系统整理现有良种母牛技术资料，建立供体牛数据库。2、工程招投标： 2006年3月中下旬进行公开招投标，采购工程材料和仪器设备。3、配种、制胚：912月根据选种选配方案，人工授精配种超细数排卵、冲胚、选胚，受体牛胚胎移植和冷冻胚胎贮存，以及犊牛繁育。4、土建工程： 4月，进行胚胎移植中心、综合化验检测、疫病防疫室、牛舍、青贮窖和输水及排水管道等建筑设计、招标、材料采购。5月动土施工建设，8月底工程竣工验收。5、仪器设备采购： 78月选配购置仪器设备到位，9月初安装调试并投入使用。6、优质高产饲草料基地建设：2006年12月完47、成种子、化肥招标，5月初进行耕翻、耙耱，5月中旬至6月初完成播种、施肥，9月中旬收割、切段青贮。第十章 投资估算与资金筹措10.1投资估算依据（1）水电部1998水利水电建筑定额和水利部（1998）15号水利设计概（估）算费用构成及计算标准。（2）外购材料按厂价加入当地运费及装卸费；地方材料按当地价另加运费及装卸费。10.2项目建设投资估算项目总投资400.00万元，其中：胚胎移植等投资72.65万元，土建工程投资163.00万元，饲料地投资4.35万元，给排水及配套工程投资103.2万元，饲料加工机械投资32.80万元，办公及管理软件投资2.00万元，技术培训投资2.00万元，项目前期费8.48、00万元，技术服务费12万元。投资明细详见表1。10.3资金来源与筹措项目总投资400万元。国家投资220万元，其中：中央财政资金200万元，地方配套20万元。企业自筹资金180万元。第十一章 财务分析11.1财务估算11.1.1价格预测考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入、产出之间的相对价格近几年变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，采用的投入、产出价格皆依近期当地市场现行价格和产地销价为基础进行测算。11.1.2销售收入估算根据项目总体设计与技术方案确定生产能力水平，估算出当期项目区产品产量和收入。项目达到设计生产能力时，每年可产194头种牛，实现销售收入106万元（详见表49、51）。11.1.3项目成本估算（1）直接材料费：用于购买饲料、水、电等费用。（2）直接工资：生产中用于养殖、中耕除草、施肥、收获及饲草料加工等所需人工费用。（3）折旧费及摊销费：固定资产折旧采用直接法平均计算，不计除残值，机械设备折旧按10年，递延资产摊销按10年分摊，无残值（详见表4）。（4）修理费用：按固定设备投资的1.5%计算。项目建成后，进入达产期，年总成本为34.54万元，经营成本为32.86万元（详见表3）。11.2财务估算11.2.1财务评价依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第二版）国家计委1993年；（2）农业项目经济评价实用手册农业出版社；（3）项目区提供的有关材料和基50、础数据。11.2.2评价参数（1）项目计算期为10年，建设期为1年；（2）项目基准年为2006年；（3）基准收益率为10%。11.2.3利润及其分配依据产品销售收入和总成本费用表，编制项目损益表，进入达产期每年销售收入129万元，利润为86.2万元，公积金和公益金分别按可分配利润10%和5%提取（详见表5）。11.2.4财务盈利能力分析根据项目损益表和全部投资现金流量表进行项目盈利能力分析（详见表6）。（1）项目盈利能力静态分析 经计算各项指标如下： 投资利润率为21.55% 投资回收期（T）5.13年（2）项目盈利能力动态分析 经计算各项指标如下： 财务内部收益率（FIRR）=21.34% 51、财务净现值（Ic=8%）（FNPV）=207.64万元 11.3敏感性分析财务内部收益率影响该项目经济效益的主要因素有：全部投资、投资回收期5.13年销售收入、经营成本等。考虑项目在实施过程中这些因素的变化，所以分别以全部投资、销售收入、经营成本上调5%和下调5%的变化，对财务内部收益率和财务净现值的单因素敏感性分析见下表。财务敏感性分析项目基本方案销售收入下调5%经营成本上调5%财务内部收益率21.34%17.86%22.14%财务净现值（Ic=10%）207.64万元198.65万元223.17万元由上表得出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率和财务净现值，销售收入的变化对财务内部52、收益率和财务净现值影响最大，其次是经营成本。但各项指标均满足财务指标的要求，说明项目具有较强抗风险能力。11.4财务评价结论项目建成后，每年实现新增销售收入129万元，利润86.2万元，投资利润率21.55%，投资回收期5.13年，财务内部收益率为21.34%，大于基准收益率，财务净现值207.64万元，大于零。根据上述计算分析，项目效益较好，有较强的抗风险能力，该项目在财务上是可行的。第十二章 环境影响评价12.1环境保护目标1、项目实施不得加重项目区草场退化、水土流失、植被覆盖降低、生态承载力加重和环境污染。 2、维持主要生态过程的平衡和自然资源的永续利用。保护遗传物种的多样性。 3、项目53、对生态系统造成的影响要控制在最低限度，增强项目区生态恢复能力。 4、项目区农牧民生活条件和生活质量得到提高。项目建成后当地社会、经济和生态效益同步增长。12.2环境保护与治理措施12.2.1土建工程对土壤影响评价及减缓措施本项目建筑物包括：牛棚及房屋建对环境影响仅限于建设期对土地表层破坏和少量的建筑垃圾污染。在施工中严格按照作业制度，减少对土壤表层的破坏，及时清理建设垃圾，保护周围环境。有机肥施入土壤，化肥用量要适度、科学，避免造成土地板结、退化。12.2.2良种繁育对生态系统适宜性分析项目区有人工种草和灌溉饲草料地建设面积，增加饲草料有效供给，提高肉牛生产性能，缩短生产周期。控制牲畜饲养总量54、，实现草畜动态平衡，可使适宜性指数控制在最佳范围。12.2.3对水环境的影响分析项目区是集约畜牧业生产模式，肉牛繁育基地建设起点高，生产规范，给排水设施齐备完善，牲畜的尿液粪便和冲圈水不会对水源产生影响。将粪便堆沤为圈肥，作有机肥施入饲料地和人工草地，对水环境不造成影响。9.2.4对土壤影响分析项目的实施，生态承载力的提高，牲畜饲养量增加，牲畜粪便、尿液排放量增多，为土壤提供大量有机质、氮、磷、钾和多种微量元素，促进土壤微生物繁殖，改良土壤结构，抽高土壤肥力。12.2.5对人体健康影响分析项目区建设地点在公司园区内，新建畜舍构造合理，通风良好，畜舍微环境相对较好。防疫站将定期给家畜注射各种疫苗55、，以防家畜传染各种疾病。畜舍要定期清扫、冲刷，牲畜排泄物定点堆放，高温堆肥，腐熟还田，变废为宝，要按要求对牛舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生。减少了人畜共患病发生的机会。因此，项目区畜牧业生产对人体健康没有负面影响。12. 3环境影响评价结论1、土建工程永久占地会增加地表剥离面积，但通过种草、增加植被盖度，恢复草场植被，不会对环境造成大的影响。2、肉牛繁育项目是以公司集中式经营，项目区有饲料地及人工草地，不会对增加草场压力、造成草场退化。3、通过项目示范带动作用，可引导农牧民加强人工种草和灌溉饲草料基地建设，增加饲草料供给，建立舍饲、半舍饲和轮牧制度，实56、现草畜平衡，就可以减小天然草场压力，避免对生态系统的破坏。4、牲畜粪便集中堆放，可作有机肥，提高土壤肥力，改善土壤结构。减少粪便污染和疫病传播。第十三章 畜牧业产业化经营与牧民增收效果评价13.1畜牧业产业化经营通过项目建设，使畜牧业生产由传统畜种繁育方式，走上产业化经营的路子。调整家畜品种结构，逐步实现良种化，提高畜产品品质及产量，从天然草原自由放牧逐步过度为舍饲圈养。发挥企业龙头带动作用，使牧民参与到畜牧业产业化经营的链条中，将养殖户与良种繁育加工企业形成利益共享、风险共担的利益共同体。13.2牧民增收项目建成后，项目区每年繁育良种牛129头，企业实现利润86.2万元。带动农牧户421户，57、产生经济效益129万元。可见项目不仅具有显著社会效益，而且企业也能获得良好的经济效益，这是确保项目顺利实施的根本动力，也是巩固和发展项目成果，并能够长期发挥效益的根本保障。13.3社会效益1.本项目将充分利用项目区优良畜种，发挥生物高科技的技术优势，为项目区及周边地区提供优质良种肉牛，使畜牧业生产向良种化、集约化、高附加值的产业化方向发展。本项目建成后可成为良种肉牛繁育、生产示范、品种改良、技术培训及饲养管理产业化的示范基地。2.项目建成后，可加快良种化进程，向周边地区提供良种牛及胚胎，同时带动当地畜种结构调整，兴区富民，将产生巨大的推动作用。3、通过项目带动，实现良种繁育、胚胎移植、饲草料加58、等行业的发展，可以增加当地农牧民就业机会，实现社会安定，加快边疆民族地区的致富步伐。13.4生态效益分析集约化良种肉牛繁育项目建设，与饲草料基地的建立同时进行，可大大减轻对天然草场的压力，草原植被得以恢复，有助于改善生态环境，同时牛粪又是良好的有机肥料，能有效改善土壤结构，培肥地力，减少化肥用量，促进了生态系统良性循环，发展生态农业，进而使农牧业生产实现可持续发展。第十四章 项目组织与管理14.1组织机构与职能划分公司性质符合市场经济要求的法人治理机构。为保证项目的顺利实施，特成立项目领导小组，总经理任组长，副总经理、总工程师任副组长，有关的部门主管及工程技术人员为成员。领导小组下设办公室，由59、分管副总经理担任。项目领导小组下设项目办公室，领导小组进行检查、督促和验收。项目办公室负责项目前期工作、施工管理和审计、检查等。项目实施单位搞具体的招投标、施工设计和施工。项目实施单位劳动定员8人。 14.1.1项目领导小组的职责 负责项目准备和执行阶段所遇重大问题的解决； 协调项目与部门的关系； 负责项目重大活动的准备和组织工作； 研究确定项目有关的方针和关键性措施。14.1.2项目办公室的职责 项目方案设计、前期工作的组织实施； 项目建设计划的制订、过程招标、施工验收； 设备、仪器的考察、招标采购； 其他日常事务。 14.1.3项目经营管理 根据批准的设计方案安排工作计划，编制施工组织计划60、项目建设进度计划和项目建设投资计划等。公司将按照股份制的运做机制，充分体现市场化操作，全面实行业绩考核细则，并加以严格、科学的考核，确保项目建成后高效运转。项目领导小组项目前期项目验收项目领导小组办公室项目监督项目实施单位实施方案项目申报前期可研项目施工施工设计项目招标项目审计施工监理财务监督14.2项目经营管理模式良种繁育以企业为龙头，牧户为单位，形成“公司基地农牧户”的经营模式。根据市场需求及时调整产品结构，制定相应的营销策略，保证产品销售渠道畅通。同时，以市场为导向，及时将市场信息反馈回来，指导生产，使基地生产和经营始终与市场协调一致。稳定公司和牧户的经济利益关系，公司建立风险基金，在61、遇到市场风波时使牧民利益不受伤害，以稳定畜产品生产。将生产及流通各环节之间以经济合同为纽带，形成利益均沾、风险共担的利益共同体。政府要积极支持肉牛繁育基地建设，在饲草料种植用地和牧户住房及畜舍用地等方面给予政策方面的优惠。要对项目区进行整体规划，水、电、通讯道路、养殖、配种、家畜疫病防治等公用设施，政府应给予适当的资金支持，使项目区成为一个体系建全、功能完备，内部结构完善的集约化畜牧业高效生产小区。14.3技术培训实现项目目标必须不断提高劳动者素质，加强技术培训和畜牧业生产管理的培训，培养即懂技术、又懂流通、会管理的现代劳动者。广泛开展与区内外科研院所和高等院校的联系与合作，积极吸引技术人才，62、解决项目实施过程中遇到的关键技术问题，创造条件进行科学研究和试验示范，鼓励高校与科研院所的技术和成果作为资本参与入股和分配，让先进的技术成果在项目中应用。此外，要通过加强对本地技术骨干队伍的培养，培养一支懂技术会管理的科技和管理人才队伍。完善项目区科技服务体系，利用畜牧、兽医、农艺等方面的技术力量，使牧民全面掌握饲料种植加工、配合饲料、饲养管理、疫病防治等一系列科学知识，促进项目顺利实施。第十五章 可行性研究结论与建议15. 1可行性研究结论项目可研工作经大量的实地调查研究，从多方面、多角度、多层次进行科学的论证认为，项目承担单位具有法人资格和一定的自筹资金的能力，实行全方位的现代化管理模式。63、生产和生活设备设施完善，交通便利，电力和能源充足，通讯快捷，已具备实施该项目的基本条件。通过项目建设，改变了传统的生产方式，提高了地方畜种改良率，可为畜牧业发展探索一条建设养畜、持续发展的道路。项目建成后，良种畜繁育能力由原来的年产50头，增长为年繁育良种牛375头，销售利润增加168.8万元。可带动牧户637户，年新增利润213.7万元。可增加就业机会，提高农牧民收入使牧民安居乐业，有利于边疆社会安定，社会效益明显。综上所述：1、在立项上具有优势该项目选题准确，符合国家、地方的产业政策和行业发展规划，对西部地区肉牛的产业化经营具有示范带动作用，符合当前及今后我国产业发展政策和国民经济需要，是64、实现畜牧业产业化和畜牧业现代化的重要举措。2、在技术上可行该项目技术依托内蒙古家畜改良站，拥有技术实力强的改良和兽医技术人员。胚胎移植和人工授精技术先进且较成熟，工艺路线正确，技术方案合理，设备先进，可推进肉牛产业的良种化进程，提高农牧业科技含量。3、项目实施条件可行肉牛繁育基地生产规模较为合理，集约化程度较高，有利于改善农牧业生产条件，调整畜群结构，促进农牧民增收，能起到示范引路作用。投资规模适度、投资结构合理，资金筹措可行。经济效益可观，社会效益显著。4、在财务上可行财务评价结果表明各项经济指标均较合理，基本上无风险或可以克服。具有较强的赢利能力和抗风险能力，能在规定的期限内还款。项目效益65、较好，有较强的该项目在财务上是可行的。5、在环境评价上可行环境评价结论显示，该项目设计和管理科学，其废弃物经处理后利用，有利于生态环境建设。15. 2建议该项目立项准确，建设方案合理，经济效益显著，偿贷能力强，能够促进地方经济发展，增加农牧收入，加快脱贫致富步伐。产品优势突出，发展前景广阔，并能够拉动相关产业的发展。综合评价认为，该项目切实可行，建议立项实施。附表项目投资表表1 单位：万元项目单位数量单价投资额其中财政资金自筹（元）（万元）小计中央地方配套一、土建工程163.00116.40103.3513.0546.60 1、成年母牛舍m22000500100.0076.0070.855.166、524.00 2、犊牛舍m232050016.0013.0010.502.503.00 3、运动场m260002012.0012.00 4、牛粪处理场m3200300.600.60 5、饲料加工及库房m21003603.603.603.000.60 6、青贮窖m38001008.008.006.002.00 7、技术、检验、资料室m238060022.8015.8013.002.807.00二 、仪器设备72.6572.6572.65 1、肉牛性能检测设备套1540005.405.405.40 2、疫病防治及检测设备套18.28.208.208.20 3、胚胎移植仪器设备44.0544.05467、4.05 （1）采、冲、冻胚设备套133000033.0033.0033.00 （2）移植专用设备套111050011.0511.0511.05 4、胚胎移植专用车台110000010.0010.0010.00 5、畜牧医药及器械套1500005.005.005.00三、饲料地4.354.350.004.35 1、整地亩300501.501.501.50 2、种子公斤450602.702.702.70 3、防护林亩53000.150.150.15四、给排水工程103.202.602.60100.60 1、打井及配套眼810000080.002.602.6077.40 2、喷灌管道m10000268、323.0023.00 3、排水系统套120000.200.20五、饲料加工机械32.8032.80 1、粉碎机台108000.800.80 2、青贮收割机台117000017.0017.00 3、联合收割机台250001.001.00 4、小型货车台1700007.007.00 5、拖拉机台1700007.007.00六、办公设备及管理软件套1200002.002.002.00七、技术培训人次2010002.002.002.00八、前期费8.008.008.00九、技术服务费12.0012.0012.00合 计400.00220.00200.0020.00180.00年销售收入计算表表2序号69、项目单位数量年收入总额（万元）1自繁犊牛收入头90542代繁犊牛150753总计129固定资产投资表表3 单位：万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例%建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资163.00107.45103.2026.35400.00100.00%1.1工程费用163.00107.45103.204.35535.2797.31.1.1项目工程103.20423.1076.911.1.2土建工程163.0062.726.951.1.3饲料加工机械32.8038.252.041.1.4仪器设备购置72.6511.2001.1.5其它2.004.351.381.70、2其他费用22.007.600.651.2.1无形资产14.003.600.731.2.2开办费8.004.001.3预备费用1.3.1基本预备费用1.3.2涨价预备费用2投资方向调节税3建设期利息4固定资产投资总额（=1+2+3）400100%土建工程投资明细表表41序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（万元）1主要生产车间119.61.1建棚舍新建23205001161.2饲料加工及库房新建1003603.61.301.402辅助生产车间43.42.1建窖池新建80010082.2运动场新建600020122.3牛粪处理场新建200300.62.71、4胚胎移植及检验室新建38060022.83动力车间4锅炉房5库房5.1建库房5.2成品库6室外工程7其它设备投资明细表表42序号设备名称数 量 （台/套） 单 价 （元/台件）投 资 额 （万元）1主要设备105.451.1胚胎移植专用111050011.051.2采、冲、冻设备1330000331.3肉牛性能检测设备1540005.41.4疫病防治及检测设备1820008.21.5胚胎移植专用车1100000101.6畜牧医药及器械15000051.7粉碎机108000.81.8青贮机1170000171.9收割机2500011.10小型货车17000071.11拖拉机17000072附属72、设备22.1办公设备1200002科技投资明细表表43序号投向内容简要工作量投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进121.1品种1.2技术121.3材料1.4工艺1.5其他2技术中试2.1品种2.2技术3技术示范4.953.1示范亩3004.353.2保护地种植3.3仪器设备3.4技术培训科技培训人次202新技术应用推广3.5技术人员补助3.6主要配套技术4其他资金合计16.95投资计划与资金筹措表表5 单位：万元序号项目建设期投产期达产期12345671总投资400.00 1.1 固定资产投资1.2 固定资产投资方向调节税1.3 建设期利息1.4 流动资金2资金73、筹措400.00 2.1 自有资金180.00 其中：用于流动资金2.2 银行贷款2.2.1 长期贷款2.2.2 流动资金贷款2.3 财政投资220.00 2.3.1 中央财政资金200.00 2.3.2 地方配套资金20.00 2.4 其他资金总成本费用估算表表6 单位：万元序号项目建设期投产期生产期1234567891011121外购原材料22.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.561 .1饲料22.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.5622.56174、.2购基础母畜1.32外购燃料及动力0.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.502.1水0.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.320.322.2购煤2.3用电0.180.180.180.180.180.180.180.180.180.180.180.183工资及福利费5.805.805.805.805.805.805.805.805.805.805.805.804修理费7.167.167.167.167.167.167.167.167.167.167.167.165折旧费35.8235.8235.75、8235.8235.8235.8235.8235.8235.8235.8217.916摊销费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.007利息支出8资金占用费支出1.683.363.363.361.689其他费用2.642.642.642.642.642.642.642.642.642.642.642.64其中：土地使用税10总成本费用34.5479.8376.8076.8076.8076.8076.8076.8076.8076.8076.8056.56其中：固定成本可变成本11经营成本（=10-5-6-7-8）32.8638.6651.0451.0451.76、0451.0451.0451.0451.0451.0451.0438.66单位产品生产成本估算表表7 单位：元序号项目单位消耗定额单价金额序号项目单位消耗定额单价金额1原材料8.001.1购基础母畜元/头只1.2购受体牛元/头只1.3饲料公斤/头358.002燃料和动力15.682.1水吨/头只52.0010.002.2电元/度7.570.755.683工资及福利费元0.184000.00720.004制造费用元5副产品回收元固定资产折旧及无形和递延资产摊销估计表表8 单位：万元项目折旧及摊销年限折旧及摊销年份3456789101112一、工程20 1、原值103.20 2、折旧费5.16 577、.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 3、净值98.04 92.88 87.72 82.56 77.40 72.24 67.08 61.92 56.76 51.60 二、建筑物20 1、原值163.00 2、折旧费8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 3、净值154.85 146.70 138.55 130.40 122.25 114.10 105.95 97.80 89.65 81.50 三、设备10 1、原值105.45 2、折旧费10.55 10.55 10.55 10.55 78、10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 3、净值94.91 84.36 73.82 63.27 52.73 42.18 31.64 21.09 10.55 0.00 四、无形资产1、原值2、摊销值3、净值五、递延资产10 1、原值20.00 2、摊销费2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3、净值18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 合计：原值391.65 合计：折旧摊销费25.86 25.86 25.86 25.86 25.8679、 25.86 25.86 25.86 25.86 25.86 合计：净值365.80 339.94 314.09 288.23 262.38 236.52 210.67 184.81 158.96 133.10 利润及利润分配表表9 单位：万元序号项目经济效益计算分析期（年）合计123456789101112生产负荷（%）1产品销售收入129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 1419.00 2销售税金及附加3总成本费用34.54 42.80 42.80 42.80 42.80 4280、.80 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 505.34 4利润总额-34.54 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 913.67 5所得税6税后利润-34.54 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 86.20 913.67 6.1盈余公积金8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 135.48 6.2盈余分益金481、.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 67.74 6.3应付利润6.4未分配利润73.27 73.27 73.27 73.27 73.27 73.27 73.27 73.27 73.27 73.27 73.27 1144.53 7累计未分配利润投资利润率21.55产品销售收入和销售税金附加估计表表10序号项目单位单价生产负荷生产负荷生产负荷第2年第3年第4年销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）1产品销售收入1291291291.1自繁犊牛头60009054905490541.2代繁犊牛头500082、1507510475104751.31.42销售税金及附加2.1营业税2.2城市建设维护税2.3教育费附加2.4财务现金流量表（增量全部投资）表11 单位：万元序号项目经济效益计算分析期（年）123456789101112生产负荷（%）1“有项目”现金流入129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 1.1产品销售收入129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 1.2回收固定资产83、余值1.3回收流动资产2“有项目”现金流出432.86 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 2.1固定资产投资400.00 2.2流动资金2.3经营成本32.86 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 2.4销售税金及附加2.5所得税3“有项目”净现金流量（=1-2）-432.86 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.84、47 4“无项目”净现金流量5增量净现金流量（=3-4）-432.86 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 6累计增长将现金流量7所得税前列项目净现金流量（=3+2.5）-430.36 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 8所得税前无项目净现金流量9所得税前增量净现金流量（=7-8）-430.36 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97 85、96.97 96.97 10所得税前累计增量现金流量-432.86 -335.89 -238.93 -141.96 -45.00 51.97 148.94 245.90 342.87 439.83 536.80 633.76 税后： 税前：财务净现金值 财务净现值207.64万元 财务内部收益率 财务内部收益率21.34%投资回收期 投资回收期5.13年附件1 畜禽良种工程阿巴嘎旗良种肉牛繁育 项目基本情况表项目名称畜禽良种工程阿巴嘎旗良种肉牛繁育项目申报单位内蒙古自治区农牧业厅申报文号所属行业畜牧建设单位情况单位名称阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司单位地址阿巴嘎旗别力古台镇隶属关系法定代表人殷占86、喜职工人数20其中：技术人员5现有固定资产情 况建安工程砖木棚圈1500平方米，房屋200平方米，输电线路12千米。田间工程围栏32000米，田间道路5000米，机井2眼。主要仪器设备覆膜机1台，移动喷灌机1台。项目选址建设地点内蒙古自治区阿巴嘎旗别力古台镇基础设施状况建设年限 2006 年 1 月 2006 年 12 月简要描述当前存在的问题以及造成这些问题的原因。（1）现有家畜良种面临生产能力减弱，繁育能力降低的问题。（2）饲养管理比较粗放，畜牧业生产科技含量低。（3）服务体系建设滞后。项目区基层畜牧业生产科技人员缺乏。（4）基础设施建设滞后。项目建设投资不能满足规模化生产需求。（5）缺乏87、必要的家畜生产性能检测设备。简要描述拟采取的工艺技术措施通过采取人工授精和胚胎移植等技术，开展纯种繁育，扩大良种数量，进一步提高良种覆盖率，提高优质畜产品产量，增强畜产品的出口竞争力。简要概述主要建设内容及规模棚圈建设2320m2，胚胎移植、综合检验及办公用房380m2，胚胎移植及检测设备24台套，饲料地300亩，青贮窖800m3,以及人员培训和管理系统建设。 项目总投资(万元)400固定资产投资(万元) 中央预算内资金200400地方配套资金20自筹资金180铺底流动资金(万元)项目建成后新增效益项目区每年繁育良种牛129头，企业实现利润86.2万元。带动农牧户421户，产生经济效益129万88、元。备 注填表说明：本表作为可行性研究报告附件。为便于审查以及农业投资项目信息监管系统建设需要，请各省按项目类型（如种子工程、畜禽良种、水产良种、植保工程、渔政渔港）汇总为一个EXCEL文件并发送电子邮件至jjchzhou和acadmin附件2畜禽良种工程阿巴嘎旗良种肉牛繁育项目可行性研究报告项目建设内容、规模及投资申报表一申报单位内蒙古自治区农牧业厅二申报文件申报文件名及文号 三建设单位内蒙古自治区阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司四建设地点（省、地（市）、县（区）、镇（街道）、村）内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇五主要建设内容与规模棚圈建设2320M2，胚胎移植，综合检验及办公用房38089、M2，胚胎移植及检测设备24台套，饲料地300亩，青贮窑800M3，以及人员培训及管理系统建设，投资规模400万元。六项目名称规模(数量)单价(元)投资(万元)项目类型建筑形式备注(一)建筑安装工程数量单位163.00 新建扩建改造1各类实验、研究用房380M2600.0022.80 结构形式：砖混() 框架( ) 其它( )按不同类型分别列出2各类生产管理用房3各类仓库100M2360.00360.00 结构形式：砖混() 框架( ) 钢结构( ) 其它( )按不同类型分别列出4各类加工车间结构形式：砖混( ) 框架( ) 钢结构( ) 其它( )按不同类型分别列出5种子贮藏库结构形式：砖混90、( ) 框架( ) 拼装( ) 其它( ) 设计库温（温湿度等）： 6冷库结构形式：砖混( ) 框架( ) 拼装( ) 其它( ) 设计库温（温湿度等）： 一申报单位内蒙古自治区农牧业厅二申报文件申报文件名及文号 三建设单位内蒙古自治区阿巴嘎旗华苑科贸有限责任公司四建设地点（省、地（市）、县（区）、镇（街道）、村）内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇五主要建设内容与规模棚圈建设2320M2，胚胎移植，综合检验及办公用房380M2，胚胎移植及检测设备24台套，饲料地300亩，青贮窑800M3，以及人员培训及管理系统建设，投资规模400万元。六项目名称规模(数量)单价(元)投资(万元)项目类型91、建筑形式备注(一)建筑安装工程数量单位163.00 新建扩建改造1各类实验、研究用房380M2600.0022.80 结构形式：砖混() 框架( ) 其它( )按不同类型分别列出2各类生产管理用房3各类仓库100M2360.00360.00 结构形式：砖混() 框架( ) 钢结构( ) 其它( )按不同类型分别列出4各类加工车间结构形式：砖混( ) 框架( ) 钢结构( ) 其它( )按不同类型分别列出5种子贮藏库结构形式：砖混( ) 框架( ) 拼装( ) 其它( ) 设计库温（温湿度等）： 6冷库结构形式：砖混( ) 框架( ) 拼装( ) 其它( ) 设计库温（温湿度等）： 7锅炉房结构92、形式：砖混（ ） 框架（ ） 其它（ ） 六项目名称规模(数量)单价(元)投资(万元)项目类型建筑形式备注8配电室结构形式：砖混 框架 其它 9隔离、智能、日光等温室按不同类型的建设标准、工艺要求分别列出10网室铁丝网( ) 其它( )11挂藏室、考种室、催芽室等结构形式：砖混( ) 框架( ) 其它( )12青贮窖（池）800M3100.008.00 结构形式：砖混() 框架( ) 其它( )13各类畜禽舍、测定舍2320M2500.00116.00 结构形式：砖混() 其它( ) 14各类运动场6000M220.0012.00 水泥( ) 灰土（ ） 草场（ ） 水上运动场（ ） 其它( 93、)15各类培育池、饵料池等砼护坡( ) 砖石护坡( ) 其它( )16产卵、保种等各类车间结构形式：砖混( ) 框架( ) 钢结构( ) 其它( )17防波堤、码头、护岸等水工基础设施18港池、航道疏浚，陆域回填等牛粪处理场200M230.000.60 (二)田间工程六项目名称规模(数量)单价(元)投资(万元)项目类型建筑形式备注1各种农田（圃）300亩140.004.20 2干、支、斗、农沟渠渠长 M，渠上底宽 M，渠下底宽 M 结构类型：砼( ) 衬砌砼板( ) 砖石( ) 土渠 其它按不同渠道类型分别列出3其它沟渠渠长 M，渠上底宽 M，渠下底宽 M 结构类型：砼( ) 衬砌砼板( ) 94、砖石( ) 土渠 其它3过路桥涵跨度 M，宽度 M4机井及配套8眼100,000.00 80.00 井深100M 有泵房及设施 无泵房及设施 其它5田间道路砼路 水泥路 砂石路 其它 6晒场露天晒场( ) 晴雨晒场( ) 其它( )7围栏铁丝网 其它8农田灌溉水源水库( ) 水坝( ) 池塘( ) 提水灌溉站( ) 机井( ) 积水窖( ) 水塔( ) 蓄水池( )9农田灌溉10.000M23.0023.00 灌溉方式：喷灌固定式() 半固定式( ) 移动式() 滴灌( ) 微灌（ ） 其它( ) 10田间电力设施敷设方式11积水旱窖旱窖直径 M、深度 M砼（ ）砖（ ）六项目名称规模(数量)95、单价(元)投资(万元)项目类型建筑形式备注12田埂护坡13天然（人工）草场14野外水产养殖设施防护林5300.000.2 (三)场区工程1室外道路工程2室外管道工程3室外电气工程4绿化工程5沉淀池、化粪池等结构形式：砖砌( ) 砼( ) 其它( )6围墙7场区排水明沟、暗沟工程0.2 8其它(四)仪器设备1实验、检验检测、测定等仪器设备672.65 六项目名称规模(数量)单价(元)投资(万元)项目类型建筑形式备注2加工（养殖、防护、监测）设备3农（牧、渔）机具粉碎机10台800.000.80 青贮收割机1170,000.00 17.00 联合收割机25,000.00 1.00 拖拉机170,096、00.007.00 农用车170,000.007.00 4数据信息处理设备5其它仪器设备办公设备及管理软件20.000.002.0 (五)工程建设其它费用万元参照相应标准计算1可研报告编制费万元2设计费万元3监理费万元4招标费万元5建设单位管理费万元前期费8 万元技术培训费2 万元技术服务费12 万元(六)预备费万元(七)项目总投资400 万元六资金来源中央投资200 万元地方配套20 万元建设单位自有资金180 万元七建设年限2006年八招标方案招标范围、内容及资金额招标组织形式自行招标招标方式公开招标九项目建成后新增效益项目区每年繁育良种牛129头，企业实现利润86.2万元。带动农牧户4297、1户，产生经济效益129万元。填表说明: 1、各项目单位请根据项目实际情况按照本表模式填报，没有涉及的建设内容予以删除。2、本表所列建设内容明细仅作示范参考，具体名称根据不同项目建设要求确定。建设内容填报的其他要求，请参照可行性研究报告的相关编制说明； 3、预备费按表中一五项之和的5计取，总投资四为（一）（六）项之和；4、本表作为可行性研究报告的附表之一随项目报告上报，同时请将本表电子文档用Excel格式上报至农业部发展计划司及相关行业局。农业部发展计划司电子信箱：jjchzhou附件8：项目投资效益指标一览表序号项目类型项目建成后预期效益指标2畜禽良种工程建设项目现有生产能力（头、只/年）新98、增畜种生产能力（头、只/年）良种年供应数量（头、只）良种场数量（个）2601291证明材料目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状19499、.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的100、原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112