1、宾馆财务资产部、客房部后厨部等各部门制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前言为进一步深化xx宾馆日常管理，提高内部控制水平和防范风险能力，充分调动和发挥员工的积极性和创造性，切实维护宾馆利益，规范宾馆全体员工的行为和职业道德。根据酒店管理服务行业相关法律法规和xx公司、中xx力科学研究院制定的相关制度和管理办法的具体规定，结合宾馆实际工作特点，制定宾馆制度汇编。目录前言- 2 -目录- 3 -第一章 财务资产部- 8 -一财务资产部岗位职责- 8 -1.财务资产部机构设置- 8 -2.财务资产部主管岗位职责- 2、8 -3.财务资产部会计岗位职责- 9 -4.财务资产部出纳岗位职责- 10 -5.实物管理员岗位职责：- 10 -6.账务管理员岗位职责- 11 -7.收银员岗位职责- 12 -二财务管理制度（试行）xx年3月（修订）- 13 -1.总则- 13 -2.现金的管理- 14 -3.支票、银行账户和印鉴的管理- 15 -4.往来款项的管理- 16 -5.存货的管理- 17 -6.固定资产的管理- 18 -7.无形资产的管理- 19 -8.收入的管理- 19 -9.成本费用的管理- 20 -10.财务监督- 21 -11.财务工作交接- 22 -12.发票的管理- 22 -13.税收管理- 23 3、-三内部控制制度财务部分- 24 -1.采购- 25 -2.验收入库- 25 -3.领用出库- 26 -4.假货- 26 -5.保管- 26 -6.盘点- 27 -7.能源- 28 -8.成本核算- 28 -四差旅费管理办法- 28 -1.总则- 29 -2.差旅费报销及借款审批程序- 29 -3.出差外埠交通费- 30 -4.出差住宿费、伙食和公杂费- 32 -5.参加会议、培训差旅费- 33 -6.差旅费管理职责及其他规定- 33 -7.附则- 34 -五费用报销及审批管理办法（试行）xx年3月(修订)- 39 -1.原材料、物料支出- 40 -2.工资支出- 42 -3.日常费用- 424、 -4.报销审批流程- 43 -5.报销审批管理办法- 44 -6.报销时间的相关规定- 44 -六xx宾馆固定资产管理制度- 45 -1.总 则- 45 -2.固定资产分类及折旧- 46 -3.固定资产购置和验收- 47 -4.固定资产管理- 49 -5.固定资产报废和处置- 51 -6.附 则- 53 -七北京xx宾馆库房管理制度- 53 -1.总则- 53 -2.部门设立- 54 -3.库房物品的管理- 54 -4.库房物品的盘点- 55 -5.库房管理工作流程- 55 -八北京xx宾馆现金支付管理规定- 73 -1.现金的使用范围- 73 -2.大额现金支出- 73 -3.报销审批流程5、- 74 -九北京xx宾馆预算管理制度（试行）xx年3月修订- 74 -十北京xx宾馆资金管理办法（试行）xx年3月（修订）- 76 -1.现金借款- 77 -2.银行转账支付管理办法- 78 -3.借款或借支的核销管理办法- 79 -十一供应商管理规定- 79 -十二财务资产部内部管理规定- 81 -1.日常管理规定- 82 -2.安全制度- 82 -十三奖惩制度- 83 -1.奖励- 83 -2.处罚- 83 -第二章 综合部- 83 -一综合部岗位职责- 84 -1.综合部主管岗位职责- 84 -2.综合部其他岗位职责- 84 -3.综合部司机岗位职责- 85 -二人事管理制度- 85 6、-三车辆管理制度- 88 -1.日常管理规定- 88 -2.卫生标准- 90 -四会议制度- 90 -1.会议目的- 90 -2.会议时间- 91 -3.会议地点- 91 -4.会议议程- 91 -5.会议纪律- 92 -五证照管理制度- 92 -六印章管理制度- 93 -七卫生标准制度- 95 -1.主要内容与适用范围- 95 -2.办公用品卫生管理制度- 96 -3.个人卫生- 96 -八员工宿舍管理规定- 96 -九员工建议及意见管理制度- 98 -1.范围及形式- 98 -2.递交程序- 98 -3.对不愿署名建议或意见的处理- 99 -4.对有效建议的奖励- 99 -第三章 客房部-7、 99 -一 客房部岗位职责- 99 -1.客房部主管岗位职责- 100 -2.前台领班岗位职责- 101 -3.前台接待岗位职责- 102 -4.客房部领班岗位职责- 103 -5.客房服务员岗位职责- 104 -6.会议领班岗位职责- 105 -7.会议服务员岗位职责- 106 -8.保洁员岗位职责- 106 -二日常工作制度- 107 -三节约节能工作措施- 109 -四内控管理制度- 110 -五客房部卫生制度- 112 -1.个人卫生- 112 -2.客房卫生- 113 -3.公共区域卫生标准- 114 -4.会议室卫生标准- 114 -六客房部奖罚制度- 115 -1.前台奖罚制度8、- 115 -2.客房奖罚制度- 117 -3.会服奖罚制度- 118 -4.保洁奖励制度- 120 -5.奖金激励制度- 121 -第四章 餐饮部- 121 -一 餐饮部岗位职责- 121 -1.主管- 122 -2.领班- 123 -3.传菜员- 124 -4.服务员- 126 -二日常管理制度- 128 -三餐厅内控制度- 130 -1.节约用电方面（责任人：每餐值台负责人、卫生区域负责人）- 131 -2.节约用水方面（责任人：每餐值台负责人、卫生区域负责人）- 131 -3.办公用品方面（责任人：吧台工作人员）- 132 -4.客用物品方面（物料专责：传菜员）- 133 -5.低值易9、耗品方面（物料专责：传菜员）- 133 -四销售部规章制度- 134 -五涉及假货问题管理办法- 135 -第五章 后厨部- 138 -一后厨部岗位职责- 138 -1.凉菜间- 139 -2.切配组- 140 -3.炒锅- 142 -4.面点房- 143 -5.洗刷间- 145 -6.厨师长- 145 -二、日常管理制度- 146 -三后厨着装仪容仪表制度- 147 -四原材料的申购、保存制度- 147 -五食品原料管理与验收制度- 148 -六成本控制方案- 149 -1.制定严格规范的采购制度以控制采购成本- 149 -2.生产过程中的成本控制- 150 -3.惩罚措施- 151 -七后10、厨设备及用具管理制度- 152 -八后厨防火安全制度- 153 -九后厨卫生管理制度- 153 -十后厨奖惩制度- 154 -第六章 安全工程部- 156 -一安全工程部岗位职责- 156 -1.安全工程部经理- 157 -2.工程部领班- 159 -3.工程部人员- 160 -4.门卫- 161 -5.消防中控室领班- 162 -6.消防中控室人员- 162 -二安全管理制度- 163 -三工程部管理制度- 164 -四消防中控室管理制度- 165 -五门卫管理制度- 167 -第一章 财务资产部一财务资产部岗位职责 为做好北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）各项财务工作，明确各岗位职责权限，特11、制定本职责，适用宾馆全体财务资产部员工。1.财务资产部机构设置 财务资产部现有员工4人，主管兼会计1人，出纳1人，库房账务管理员1人，库房实物管理员1人。2.财务资产部主管岗位职责（1）负责宾馆的财务资产管理工作。（2）负责制定、完善宾馆各项财务资产管理制度。（3）负责制定宾馆财务岗位职责。（4）负责宾馆内控制度建设，规范会计核算。（5）根据宾馆各项管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。（6）审核会计报表、财务报告及相关管理报表，定期向宾馆经理报送。（7）负责组织宾馆年度预算的编制、控制、分析，并及时向各部门反馈预算执行情况。（8）负责对存货、应收账款、应付账款、固定资产等资产实施规范有效的12、财务管理，承担财务监督职责。（9）负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点和应收账款的回笼管理。（10）规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。（11）监督、控制和统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。（12）接受和配合内外部审计、检查工作。（13）做好本部门员工的培训工作。（14）负责协调本部门与其他部门之间的工作关系。（15）每月向经理报送员工工资明细，监督员工工资是否及时、全额发放。（16）宾馆领导交办的其他事项。3.财务资产部会计岗位职责（1）负责审核各部门提交的报销单据，审核票据的真实性。（2）负责根据审核无误的原始凭证编制会计凭证。（3）月度终了13、，负责编制相关财务报表、统计月报等。（4）负责建立能源消耗、车辆使用等台账，并根据原始台账编制相关统计报表。（5）每月按税务部门要求报送纳税申报表。（6）每月与集团客户核对往来款账务，配合上级单位做好集团对账工作。（7）根据财务资产部主管安排的资产清查工作，做好宾馆资产盘点工作。（8）每月根据资产盘点清单计提资产折旧及摊销。（9）每月月度终了，与出纳核对库存现金。（10）每月与劳务外包公司核对管理费，审核工资明细。（11）负责审核业务部门上交的营业报表及明细。（12）配合内外部审计、检查工作，做好数据整理、资料编写等工作。（13）负责审核银行对账单，完成银行对账工作。4.财务资产部出纳岗位职责14、（1）负责现金的收支、保管，定期与会计核对，做到账实相符。（2）负责经济业务的收款、付款工作。（3）根据收支业务，填写现金、银行存款日记账，对数据的完整性、及时性、正确性负责。（4）根据现金日记账编制现金盘点表，与会计核对，盘点表由出纳、会计签字确认。（5）银行存款日记账和银行对账单编制银行存款余额调节表，及时关注未达账项。（6）审核餐厅、前台收银上交的账单及款项，营业款及时存入银行，分部门统计应收账款，月末及时汇总并送至付款单位，定期催收应收账款，并报送财务资产部主管应收账款催收进度。（7）负责到银行及时缴纳税款。（8）负责银行对账工作，提交对账申请。5.实物管理员岗位职责：（1）保管库房物15、品，不得出现物品丢失、损毁的情况。（2）配合相关部门对采购物品进行验收入库。（3）定期和不定期检查库房原材料，不得出现原材料过期、变质的情况。（4）长期不用或使用量少的原材料物品等，应与账务管理员核实情况，向部门负责报告情况，作出相应处理。（5）随时与账务管理员关注库存量，为账务管理员提供相关采购依据。（6）根据各部门的领料单，对数量核实无误后，向各部门发出提货通知。（7）定期和不定期进行库房盘点。（8）保管原始领料单据，定期装订。（9）保密责任。6.账务管理员岗位职责（1）及时对当日出入库单据进行入账，做到账实无误。（2）根据实物库存量，提出相关采购申请。（3）根据各部门日常原材料、物品使用16、量，向供应商提出采购申请（4）对未及时到货的采购项目，及时进行催货。（5）每月定期与供应商核对账务，无误后向财务资产部主管提交相关采购结算单据（包括供应商送货单、入库单等）。（6）对各部门物品、原材料的使用量要做到心中有数，对超出正常使用范围和库存范围的，要及时向财务资产部主管报告相关情况，必要时直接向宾馆总经理报告。（7）定期进行相关成本核算和分析，提出相关改进意见和建议，上报财务资产部主管。（8）保管原始单据，定期装订。（9）保密责任。7.收银员岗位职责（1）按时到岗，备足零钱、发票及营业前的准备工作。（2）按规定时间到北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）财务资产部上交营业款、账单及报表，做到17、账实相符。（3）收款时认真核对结账额，如有错误立即退还服务员，有误账单交部门主管签字作废。若账款交财务资产部审核后发现有误，退回相关部门确认责任人，由相关责任人补齐账款，无法确认责任人的部门由部门全体员工赔偿。（4）认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还，并向客人解释并更换。（5）严禁在收银台存放与工作无关的私人物品。（6）收银员不得在工作时间中途无故离岗，需向部门主管报批，未经主管同意离岗的，在离岗期间发生的一切后果由该收银员承担。（7）收银员不得在收银工作中营私舞弊、挪用贪污营业款，一经发现，给予开除并赔偿经济损失。（8）收银员应认真整理每日账单，避免单据遗漏。每日终了，做好账款统计及相关交18、接工作，款项放入保险箱，并做好当日营业报表统计。（9）收银员在营业结束后，应认真核对当日营业款，如出现短（长）款，应及时查明原因，如为收银员自身原因造成短款，由当日负责结算的收银员全额赔偿，属其他原因或为未查明原因的，及时上报财务资产部查明后处理。（10）收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按照经理办公会通过的收银折旧或部门主管授权范围内的折扣执行，否则造成的经济损失由收银员赔偿。（11）收银员在日常操作过程中，如遇错单作废，必须由部门主管签字方能认可，否则一切损失由责任人承担。二财务管理制度（试行）xx年3月（修订） 为加强北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）的财务管理，提高资金使用效益，保障19、宾馆事业健康发展，根据中华人民共和国会计法、新会计准则、企业会计制度和xx公司、中xx力科学研究院制定的相关制度和管理办法的具体规定，结合宾馆工作特点制定本制度。 本制度是处理xx宾馆财务事项的规范和准则，适用于宾馆内所有部门。1.总则 宾馆的财务管理，必须严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事的方针，依法组织收入，努力提高资金使用效益；建立健全财务制度，坚持预算管理的原则，如实反映宾馆的财务状况；加强财务核算管理，提高会计信息的及时性和准确性；加强国有资产管理，防止国有资产流失，定期进行财产清查；按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、考核工作。2.现金的管理 宾馆应20、当加强现金管理制度，严格执行中国人民银行颁布的现金管理暂行条例，明确现金的使用范围，根据宾馆的实际需要，严格控制库存现金限额，超过限额部分要及时送存银行。 根据宾馆的经济业务，现金的使用范围主要包括：（1） 部门周转金；（2） 差旅费；（3） 备用金；（4） 交通费；（5） 1000元以下零星物资采购；（6） 金额低于1000元的其他支出。 出纳人员支付现金，可以从宾馆库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。严禁白条抵库和任意挪用现金。 出纳人员必须每日根据现金日记账的账面余额与库存现金核对，做到日清月结，发现不相符时要及时查明原因。财务负责人对库存现金要进行21、定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。 宾馆的一切现金收付，都必须有合法的原始凭证，确保每笔收支有登记，每笔支出有审批。对于审批手续不齐全或者超预算、预算外的支出项目，财务部门原则上应不予办理，特殊情况除外。 宾馆固定资产、原材料、物料用品、设备维保费、大型维修费、集中采购办公用品及其他用品的采购，原则上必须采取银行转账的方式结算，不得使用现金。3.支票、银行账户和印鉴的管理 宾馆应加强支票等重要票据的管理。支票由专人保管，实行支票领用登记制度，谁领用谁登记。出纳要随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。出纳签发支票时应保证支票上各项信息完整，不得签发无收款人、无日期或无金额等空白支票，造22、成损失的由签发者负责。支票、银行预留印鉴实行分管制度，不得由一人统一保管使用。 不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。 月末要做好银行对账工作，并编制银行存款余额调节表。发现异常未达账项要进行分析，查找原因，并报财务部负责人。 各部门借用或者领取支票应妥善保管，不得折损、丢失。如不慎丢失，应立即报告财务相关人员，以便及时采取补救措施。因支票丢失造成一切损失由借用者承担。 宾馆收到、签发支票时应注意以下事项：1.支票日期、金额、抬头是否正确；2.签发支票的印鉴是否清晰、齐全；3.支票上有无涂改、是否背书；4.非该企业签发的支票，应要求交付支票人背书。4.往来款项的管理 根据企业会23、计制度的相关规定，结合宾馆实际经济业务，在财务日常核算中会涉及的往来款项主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款及预收账款。各个往来款项的会计核算项目有明确规定，不能互相交叉使用或者借用。 应收账款主要核算宾馆本期已确认收入但尚未收回款项的经济业务，。本科目发生时在借方反映，收回时从贷方冲回。本科目应按客户名称设置明细科目进行核算，年度末应对各明细科目进行账龄分析，编制账龄分析表，根据账龄分析表、国网公司规定的利率，计提相应的坏账准备。 其他应收款主要核算本期已经实际支付，但以后各期会收回的经济业务，比如部门备用金、对外支付的各项押金，与经济业务活动无关的其他应收款项等；发24、生时在借方反映，收回后从贷方冲回。本科目应按员工姓名、押金项目名称、对应的客户名称等设置明细科目进行核算，年度末应根据账龄分析表、国网公司规定的利率，计提相应的坏账准备。 预付账款主要核算宾馆已经支付但本期尚未取得相应票据的经济业务。发生时在贷方反映，收到发票等相关票据时做相关费用支出，同时从本科目借方转出。 应付账款主要核算宾馆已经确认为一项支出并取得相应票据，但本期尚未实际支付的项目。比如应支付的货款、设备维保费等。业务发生时在本科目贷方反映，实际支付时，从借方转出；本科目按债权人设置明细科目。 其他应付款主要核算宾馆除货款、设备维保费等和主营业务相关的其他款项。业务发生时在本科目贷方反映25、，实际支付时从本项目借方转出；本科目应该按应付或者暂收项目的类别和单位或者个人设置明细科目。 预收账款主要核算宾馆已经收到款项但本期尚未开票或者确认收入的项目。业务发生时在本科目贷方核算，待实际确认收入时从借方转出；本科目应该按单位或者接受服务的单位设置明细科目。5.存货的管理 存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、产成品、库存商品等。宾馆的存货主要包括原材料、低值易耗品。原材料的采购，实行采购入库制度，分定向采购和零星采购两种。定向采购在月末统一交采购负责人统计，供应商统一开具正规发票。零星采购为实时结算，采购26、一次，结算一次。 原材料的领用，实行领用出库制度，由各部门经办人提出领用申请，部门负责人确认后，到库房办理相应出库手续。月末库管将出库单统一交财务部核算成本。 原材料实行月末、年末盘点制度，并编制盘点表。盘点人员需两人以上，各部门负责人、采购部负责人和财务人员进行定期或不定期监盘，发现盘盈或盘亏，应及时查找原因，报经理批准后再行处置。低值易耗品分为重点低值易耗品和非重点低值易耗品。按照国网公司对各项资产的管理要求，重点低值易耗品等同固定资产管理，采用卡片制管理，摊销方法采用一次摊销法，当月购入当月摊销。同时要建立低值易耗品台账，实行年末盘点，变更保管人要及时登记，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿27、。6.固定资产的管理 按照相关法律法规、制度规定，对于使用年限超过一年且单位价值较高的资产,宾馆应当确认为固定资产。固定资产是宾馆资产的重要组成部分，各部门要保障固定资产的安全和完整；合理配置，有效使用；要专人保管，定期清查维护，做到家底清楚，账账相符，账卡相符。 财务部门应当按照国网公司印发的xx公司固定资产目录和xx公司固定资产分类和代码的规定，确定固定资产的范围、类别；同时财务部门应根据每项固定资产的类别建立独立卡片（包含编号、购入时间、名称、类别、使用部门及使用人）；增加或减少的固定资产应该有严格的审批流程，对于当期增加的固定资产财务部门应及时做相应的账务处理，合理确定固定资产的折旧年28、限、折旧计提方法等；对于当期减少的固定资产，财务部门应该根据报损批文及时做账，并根据减少方式的不同，对净残值和报废损益做规范的账务处理，报废损益分别计入营业外收入或者营业外支出。 财务部门应定期对固定资产维护、清查，期末要对各项资产进行价值测试，必要时财务部门要对相应的固定资产计提减值准备。 固定资产要建立登记制度，保管人变更时，应及时在固定资产卡片上填写变更信息，以便宾馆统计人员及时了解资产转移变动情况。详见固定资产管理制度。7.无形资产的管理 按照相关法律法规、制度规定，对宾馆日常业务开展、行政管理及其他必要活动必不可少且金额较大而又没有实物形态的资产，宾馆应当作为一项无形资产来管理。比如29、购置的财务软件等。对于纳入无形资产管理的资产，财务部门应按适当的方法确定其摊销年限（财务软件按不少于10年摊销），并采用直线法进行摊销。8.收入的管理 宾馆的营业收入主要包括主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入主要包括餐饮收入、住宿收入、会议收入。其他业务收入为主营业务收入以外的收入。 宾馆各项收入来源要合理、合法，收费项目和标准应严格按照国家法律、法规，企业会计制度和新会计准则，以及行业相关规定。各部门的各项收入应全部纳入宾馆财务核算系统，实行统一核算，统一管理。 对于符合收入确认条件的业务，财务部门应及时在当期确认为宾馆的一项收入，并按照新企业所得税法的相关规定，计算并交纳当期流转税和30、所得税。 宾馆当日的经营收入，应在当日营业结束后盘点营业额，做到日清月结。盘点时应至少有两人。收银台不得存放大量现金，除少量备用金外，现金收入应及时送交银行。任何人员不得挪用营业收入。9.成本费用的管理 各项成本费用支出要严格按照宾馆相关制度的规定及标准办理，要秉承勤俭的原则，注重效益。 根据宾馆收入来源的不同，将成本费用划分为主营业务成本、营业费用、管理费用和其他费用支出。主营业务成本主要包括原材料、物料等成本；营业费用主要包括人工工资、能源支出、办公费、差旅费、业务招待费、维修费、邮寄快递费、员工培训费等；管理费用主要包括大型维修费、设备维保费、网络服务费、管理人员办公费、管理人员差旅费、31、审计费等；其他费用主要包括各项税金。 各部门应当严格核定各项支出均在预算范围内，并且持项目填写完整、手续审批齐全的报销或支出凭证到财务部门办理相关支出手续。对项目填写不完整、审批手续不齐全的支出项目，财务部门原则上不予以办理。对超预算或未列入预算的支出财务部门原则上不应予以办理，特殊情况除外。（支出的审批权限、特殊情况处理及详细费用报销流程详见费用支出的报销流程及审批权限。）10.财务监督 财务部门依据国家有关法律、法规和财务规章制度，对宾馆各项经济活动进行财务监督，发现问题及时解决，维护财经纪律，促进宾馆的各项工作顺利开展。 宾馆财务部应当对原始凭证进行审核和监督：对不真实、不合法的原始凭证32、，不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。对伪造、变造、故意毁灭会计账簿或者账外设账的行为，应当制止和纠正，制止纠正无效的，应当向上级主管部门报告，请求作出处理。财务部应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度，发现账实不符的，应当按照国家有关规定处理，超出财务部职权范围的，应当向宾馆领导报告，请求查明原因，作出处理。宾馆财务部对指使、强令编造、篡改财务报告的行为，应当制止和纠正，制止纠正无效的，应当向上级主管部门报告，请求作出处理。 宾馆财务部应当对财务收支进行监督：对审批手续不齐全的财务收支应当退回，要求补充更正。对违反国家统一的财政、财务33、会计制度规定的财务收支不予办理。各部门不准私设小金库，不准将经营收入巧立名目存入他户或公款私存，不准截留收入。经查出违反上述规定者，除应退回全部款项外，还应接受相应的处罚措施，具体处罚措施由经理办公会讨论决定。 宾馆财务部应当对宾馆制定的预算、财务计划、经济计划、业务计划的执行情况进行监督。 宾馆必须依据法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务等机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、财务报表等有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。11.财务工作交接 会计人员因工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的财务工作全部移交给接替人员，未办清交接手续的，不得调动或者离职。接替人员应当认真接管移交工作，并继34、续办理移交的未了事项。财务人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或者盖章。移交清册一般应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。 财务人员因病或临时有事等原因不能工作，且需要接替或者代理的，宾馆负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。财务人员恢复工作时，应当与接替或者代理人员办理交接手续。移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、财务报表和其他有关资料的真实性、合法性承担法律责任。12.发票的管理 宾馆提供服务相应收取的营业收入，应开具北京市地税局印制的机打税控防伪发票，手写无效。开具的发票应当统一加盖宾馆发票专用章，否则无效。 开具服务35、业发票，付款人为单位的，抬头应为单位全称，付款人为个人的，抬头应为个人或付款人姓名，不得开具空头发票。 发票不得折损、涂改、撕毁，开错的发票需将发票联收回，同记账联和退票统一交发票保管人，退票不得将奖区刮开、兑奖。因发票抬头、内容等错误确需更换发票时，发票持有人应将发票联完整交回宾馆开票人，且兑奖区基本完整、发票无严重破损，否则开票人不予更换。 服务业发票应当由宾馆财务部门专人保管，并按照国家有关规定，切实做好发票的购买、领用、保管等管理工作，服从监督检查，及时办理发票授权及日常领购手续。已开具的发票，财务资产部要进行发票核销， 及时了解发票流向，是否有未交回的发票。13.税收管理 财务部门应36、当依据国家新企业所得税法等有关法律的相关规定，对宾馆日常业务活动中涉及到的各项税种依法申报缴纳，对于涉及代扣代缴、代收代缴义务的税种，应当依照税收法律的相关规定代扣或代收。（1）流转税 宾馆应当按月，对取得的营业收入，按计税金额的5%缴纳营业税，按营业税额的7%、3%、2%分别缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。（2）房屋、土地 宾馆应于每年的4月和10月，按照房产原值和土地面积、级次申报缴纳房产税和土地使用税。（3）企业所得税 宾馆应按季预缴企业所得税，每年4月15日前进行上一年度的企业所得税汇算清缴，年末将利润总额依据税收法律相关规定调整为应纳税所得额，并按照新税法规定的税率计37、算全年应纳所得税额，对于按季预缴的部分可从全年应纳税额中抵减，多退少补。（4）个人所得税 宾馆员工实行劳务派遣制，劳务派遣公司有义务对在宾馆任职的员工代扣代缴个人所得税。代扣部分由员工自行承担，宾馆在向员工发放工资、薪金、劳务报酬时，统一支付给劳务派遣公司，由派遣公司统一向税务机关申报缴纳。（5）印花税 宾馆签订的各种经济合同、维保合同、协议等，应贴印花税票，金额较大的合同，可到税务局申报缴纳。现金日记账、银行存款日记账、总账、明细账等财务账簿也应贴印花税票。本制度自审批之日起实施，同时原执行的相关制度作废。三内部控制制度财务部分 为加强北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）日常生产经营管理，提高宾38、馆内部控制水平和防范风险能力，保障宾馆事业健康发展，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国会计法、新会计准则、企业会计制度和xx公司、中xx力科学研究院制定的相关制度和管理办法的具体规定，结合宾馆工作特点制定本制度。本制度是处理宾馆日常经营事项的规范和准则，适用于宾馆内所有部门。1.采购 宾馆的采购事项由需求部门提出申请，包括采购事项名称、规格、型号、数量等要素，由库房审核采购事项是否符合要求并出具意见，库房审核通过后，由采购专责负责询价（至少三家）并收集相关资料，可以要求供应商提供样品（小样），交需求部门看货，符合要求的由采购专责负责签订采购合同（大额）并履行相关支付手续。对采购的物品之前39、库房已有同类物品尚未领用完毕，若无明显差别，库房不得审核通过该采购事项。2.验收入库 由采购专责负责通知库房管理员货品到货时间，到货后，由库房管理员通知需求部门联合验货，对有明显质量问题的货品拒收退回更换，成箱货品需对箱内物品进行拆包抽查，根据供应商签字的送货单逐项核对名称、规格、型号、数量、保质期等，符合要求的由库房管理员按照货品类别入库，并在送货单上签字确认。库房不得将过期食品或即将到期的食品入库，财务资产部主管对库房负有监督职责，一旦发现，主管及库房管理员均承担相应责任。3.领用出库 各业务部门需指定专人负责出库领用，到库房领用物品时，需填写出库单，由部门主管签字同意，按照库房规定时间领40、用物品，库管按照出库单上的物品出库，对库存不足的物品要及时标注、补货。主管未签字的出库事项库管不予受理。4.假货 采购及库房订货，需由正规采购渠道采购，库房入库时记录商品条码，以便追溯货源，业务部门领用后，需记录商品条码，如客人反映宾馆所售商品为假货，除退回商品外还需退回商品原包装，并留存相关证据，由业务部门及库房核对是否为宾馆所售商品，经核实确认后，交由供应商提供商品的检测报告或其他相关证据。若发现供应商向宾馆提供假货，宾馆有权清退该供应商并作出相应处罚，若对客人及宾馆造成重大损失及影响，宾馆有权对供应商采取相应法律手段。5.保管 库房管理员对在库物品负有保管责任，要及时掌握在库商品的保质期41、使用量，将库存水平降到合理水平，减少库存积压。对长期积压的物品及时通知业务部门尽快领用，以免造成商品过期。对试卖商品，若需求部门销售情况不好，应及时通知库房管理员换货或者退货，库房管理员同时对存于库房的试卖商品负有监督和提醒责任。各业务部门对从库房领用的原材料物料负有保管责任，各部门要有专人负责保管物品，对领取的物品数量要及时掌握，部门员工领取使用时，要严格按照说明书规范使用，生鲜食品要按照规范保存，对不新鲜或变质的食材或调料要及时通知库房报废处理，不得随意丢弃或自行处理。各部门使用的电器或其他物料出现损坏，需报工程部负责维修，若无维修价值，需部门填写报废申请单报宾馆报废鉴定小组鉴定审核做相42、关处理。6.盘点 餐厅在每日营业结束后，要及时盘点营业款、商品数量，并编制盘点表，客房前台收银，在每班结束后，要及时盘点营业款等，并填写交接班记录及编制盘点表，交财务资产部审核，本部门发现的问题需及时通知部门主管，若涉及财务资产部，需及时上报财资部主管联合解决，若涉及重大事项需上报宾馆经理处理。交财务资产部审核后发现问题，财务资产部将问题反馈回部门主管，由本部门主管负责核实处理，核实后将问题结果反馈财资部。每月15日，库房及各部门要对商品进行盘点，包括本月入库、出库、销售、库存，库房盘点表需由库房实物管理员和账务管理员签字确认，财务资产部主管负责抽盘，部门盘点表需由盘点人和监盘人签字确认，部门43、主管负责抽盘，所有盘点表需上交财务资产部留存。7.能源 由工程部负责每月15日统计能源消耗量并登记台账，报财务资产部备案，以备宾馆进行能源消耗分析。由宾馆综合部制作车辆使用登记台账存于前台，宾馆日常用车需到前台登记用车时间、地点、公里数、加油数量及金额，每月报财务资产部备案登记汇总。8.成本核算 库房每月15日盘点后，要对当月出入库商品进行成本核算，核对商品数量、单价、金额等，出库单交各部门核对并签字确认后收回，出入库单核对无误后交财务资产部审核，财资部负责审核出入库金额是否正确，单据、签字是否齐全，审核无误后进行成本核算。 餐厅及客房每月15日盘点后，要对本部门当月商品、物品进行成本核算，包44、括上月库存、本月进货、本月销售（出库）及本月库存，上月库存要与上月库存核对，本月进货与库房出库核对，本月库存要与库存实物核对，做到账实相符、账账相符。 后厨每月15日盘点后，要对未加工（使用）的原材料、调料等进行成本核算，做到账实相符。四差旅费管理办法1.总则第一条 为规范北京xx宾馆差旅费管理，统一差旅费开支标准，依据xx公司差旅费管理办法（xx财20121416号）、xx公司所出资企业负责人职务消费管理办法（xx人资2012517号）、中xx力科学研究院差旅费管理办法（中电科2012436号）和国家有关法律法规，结合北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）实际情况，指定本办法。第二条 差旅费开支范45、围包括本单位员工及外单位人员受邀为本单位服务而在中国境内发生的出差外埠交通费、住宿费及伙食补助、公杂费，员工在日常工作地区发生的市内交通费不执行本办法，宾馆员工原则上不支持出国考察。第三条 差旅费管理坚持勤俭节约的原则，严格执行出差审批程序，从严控制出差人数和出差天数。第四条 员工因公赴外埠出差，需按本办法严格执行相应支出标准，标准内凭据报销，超支部分自理。伙食补助和公杂费实行定额包干。第五条 本办法适用于北京xx宾馆各部门。2.差旅费报销及借款审批程序第六条 差旅费审批管理手续（1）总经理出差由中xx力科学研究院（以下简称“中xx科院”）综合服务中心主任审批后报销；副经理出差由宾馆总经理审批46、后方可报销。（2）宾馆各部门主管出差由宾馆总经理审批后报销；宾馆员工出差由各部门主管审批后方可报销。（3）宾馆员工每人每次差旅费借款或报销时，均按照中xx力科学研究院资金审批管理办法执行支付审批程序。（4）出差人员借款时需合理预计出差费用，参照出差审批管理手续办理借款。第七条 差旅费报销及借款规定（1）出差人员必须及时办理差旅费报销，每次出差回单位后应在五个工作日内办理报销审批手续，若连续出差，按最后一次回单位后的五个工作日内办理相关手续。（2）出差借款严格执行前款未还，后款不借的原则，严禁拖欠挪用挤占公款。连续出差未回单位中途再借款视同一次借款，回单位五个工作日内必须办理必须还款手续，逾期未47、还者暂停一切报销手续。（3）差旅费报销首先冲销原借款，报销金额小于借款金额的，必须交回现金还清借款。（4）当年借款必须当年还清。3.出差外埠交通费第八条 出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。第九条 出差人员乘坐交通工具等级标准（1）总经理一般情况下乘坐软座或硬卧、高铁（G字头）二等座、飞机经济舱和轮船二等舱位。夜间（20:00至次日7:00）乘坐6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐软卧（豪华软卧除外）。（2）其他人员一般情况下乘坐火车硬座、高铁（G字头）二等座、飞机经济舱和轮船三等舱位。夜间（20:00至次日7:00）乘坐6小时以上或48、连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。（3）票源紧张或任务紧急，买不到出差规定标准内交通工具的票时，需提前请示总经理获得批准，提高交通工具标准购票，报销时履行签字批准手续。（4）夜间（20:00至次日8:00）连续乘坐火车（不含动车和高铁），汽车硬座6小时（含6小时）以上的，按硬座票价的50给予交通补助。第十条 出差人员去车站、机场、码头发生的往返市内交通费以及在出差地发生的市内交通费凭有效单据随差旅费一并报销，非出差期间不能报销异地市内交通费。第十一条 因乘坐飞机往返机场的专线客车费、机票改签费、因行程改变发生的退票费、托运费、行李超重费、火车订票费、退票费，凭据报销。第十二条 员工趁出差工49、作之便，事先经总经理批准就近回家探亲或办事的，其绕道车/船费扣除出差直线单程车/船票票价部分和其他开支部分，由员工个人负担，单位一律不予报销绕道及探亲期间的出差伙食补助和住宿费。第十三条 若已为员工统一购买意外伤害保险，出差人员不再保险意外伤害保险费。4.出差住宿费、伙食和公杂费第十四条 出差人员应按照规定标准住宿，凭据报销住宿费。未按规定标准住宿的，超支部分自理。第十五条 出差人员住宿费用按照以下标准凭据报销（1）总经理按照每人每天350元以内控制。（2）其他人员按照每人每天300元以内控制。（3）陪同领导出差时，为方便公务活动，经总经理审批同意后，陪同人员可随同领导入住同一宾馆，并酌情提高50、住宿标准。第十六条 出差至直辖市、省会城市、自治区首府、计划单列市（目前全国计划单列市为：大连、宁波、厦门、青岛、深圳），总经理住宿费用标准为每人每天400元以内控制，其他出差人员住宿费用标准上浮一档。第十七条 出差人员按出差的自然天数发放伙食和公杂补助，出差起止时间为从本地出发之日起至返回本地之日止。出差人员差旅补助如下：伙食和公杂费补助基本标准合计每人每天80元，海拔3000米以上地区为每人每天200元。第十八条 宾馆员工赴其工作所在地（直辖市市级行政区域或其他地区地市级行政区域）以外的中xx科院其他院区、试验基地工作的，视同出差发放伙食和公杂费补助。第十九条 因工作需要，临时人员（含实习51、生、外聘专家）发生的差旅费，可凭据按对应标准报销往返交通费和住宿费，不发放伙食和公杂费补助。5.参加会议、培训差旅费第二十条 员工经批准外出参加会议、培训，统一安排住宿的，会议期间的住宿费按照会议、培训通知的标准凭据报销，报销时需提供会议、培训通知及批准通知单；未统一安排住宿的，按本办法的第十五条、第十六条标准执行，交通费按照本办法的第九条规定执行。第二十一条 员工经批准在本地参加培训或会议，原则上不报销住宿费、伙食和公杂费补助，若会议要求统一住宿，报销住宿费用时需提供经批准的培训或会议通知单，不再发放伙食和公杂费补助。第二十二条 经批准到异地参加学习培训的工作人员，30天以内（含30天，下同52、）伙食和公杂费补助每人每天80元；30天以上的，自第31天起，伙食补助每人每天25元，不再发放公杂费。6.差旅费管理职责及其他规定第二十三条 差旅费管理实行预算控制，财资部负责全宾馆差旅费预算的编制、执行和控制。第二十四条 差旅费管理各级人员职责（1）出差人员负责粘贴票据，对报销业务的真实性、合法性负责。（2）总经理对差旅费业务的必要性、真实可靠性、合规合法性、批准报销金额、本单位预算控制负责。（3）会计人员对票据形式审核、补助费和报销金额的计算、审批程序的执行、预算控制负责。第二十五条 员工利用出差期间从事非公事务，其各项非公支出均由个人自理，从事非公事务期间不报销住宿费、交通费，不计发伙食53、和公杂费补助。第二十六条 员工出差期间，因工作需要发生的其他费用（如材料费、办公用品、劳务费、招待费等），不属于差旅费报销范围。7.附则第二十七条 本办法由财务资产部负责解释。第二十八条 本办法自二一三年三月一日起执行。附件1：差旅费报销标准一览表附件2：培训费审批单附件3：会议费审批单附件1：差旅费报销标准一览表附件2：培训费审批单附件3：会议费审批单五费用报销及审批管理办法（试行）xx年3月(修订) 为加强北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）的财务管理，规范宾馆费用审批及报销流程，方便各部门的工作，特制定本办法。宾馆的各项报销程序应严格按照预算范围核准，对于不在预算范围或者超预算的支出项目，原54、则上应当不予办理。各费用项目的报销应当填写相关预算的财务名称，以便财务分项核对、核算。 宾馆费用支出报销范围主要包括:原材料费用、物料费用、人员工资等专项费用，差旅费、办公费、交通费、邮寄快递费、维修费、业务招待费、设备维保费、会议费等日常费用。1.原材料、物料支出 宾馆的原材料包含烟、酒水饮料、粮食、调料、干货、海鲜、肉类、菜类、食品、水果等；物料包含餐具、洗涤用品、棉织品、被褥、后厨用具等。 原材料、物料应按照材料名称编制库存明细账，并于月末盘点后按照供应商编制支出明细。具体报销流程如下： 对于付款时发票尚未取得的情况，可填写借支票单或借款单，签字流程按照借支流程办理，待取得发票后，再按照55、规定流程报销入账。报销入账时主管院领导不需审批，只需经理、主管领导审批即可。 原材料、物料费用支出应当符合上述程序，支出凭单需按照固定格式详细填写相应项目，支出凭单后应当附合法合规的原始票据及对应的明细清单、资金支付申请单等。对于支出凭单上项目填写不齐全、后附原始单据不合法合规的或审批手续不齐全的，出纳人员应当不予办理支出。 财务部门在审核过程中对于超预算或者预算外的原材料物料费用支出，原则上应当不予办理。如果确实需要发生该项支出且金额超过5000元以上，费用审批按照“三重一大”相关制度执行。2.工资支出 宾馆的员工全部为劳务派遣制，工资发放采用下发制，于每月15日前发放上月工资，每年春节前发56、放上年年终奖。具体流程如下： 向劳务派遣公司支付工资时，未取得劳务公司开具的正式发票，应先填写汇款单或借支票单，按照工资支付流程付款，待取得发票后，再按照规定流程报销入账。3.日常费用 宾馆的日常费用包括差旅费、办公费、交通费、邮寄快递费、维修费、业务招待费、设备维保费、会议费等。 宾馆日常费用的报销，员工应当按照中xx力科学研究院和宾馆相关制度的规定，同时填写纸质单据和线上单据。线上单据是指员工在员工报销系统中线上填报审批，审批通过后打印的报销单据。线上单据同纸质单据一起交财务部报销。具体报销审批流程如下： 经办人应根据日常费用的类别填制相应的支出凭单，并按照部门汇总报销。对于不经常发生的费57、用或不在员工报销系统范围之内的费用支出，只需填写纸质单据，按照上述纸质单据报销流程报销。4.报销审批流程 对于原材料物料支出、工资支出，还是日常费用的支出，若前期已经有相应支出的借款的，在报销手续齐全的情况下，应先冲销前期借款，然后再按照正常报销审批流程报销，资金借款管理办法另行规定。5.报销审批管理办法 各部门员工的日常报销严格遵守上面的报销程序，审批流程按照以下执行，即： 员工报销，由员工填写，部门负责人验收，经理审批，会计审核。经理报销的，由经办人员填写，副经理验收，主管领导审批，会计审核。 部门主管报销的，由各部门主管填写，副经理验收，经理审批，会计审核。 财务人员报销的，由本人填写相58、关单据，副经理验收，经理审批，会计审核。 遇经理外出期间需紧急支出的，须与经理联系确认，相关单据待经理返回宾馆后，补签审批。若金额在5000元以上（不含），遇主管领导外出期间需紧急支出的，须经经理或副经理向主管领导联系确认支付，待主管领导返回后补签审批。 凡报销单据上经办人验收财务审核部门审批,任一项手续不齐全、不完整或者不规范的，出纳人员应当不予办理。6.报销时间的相关规定 根据财务部门的工作需要，当月15日前的借款、借支项目，应在月末25日前及时报销入账，当月15日后的，应于次月15日之前报销完毕。财务审核及日常报销业务的时间暂定于每月25日前，如无特殊原因，25日后一般不予办理，借支票、59、汇款业务不影响。各部门可根据工作计划妥善安排报销事宜。 本管理办法适用于宾馆全体在职员工，自审批之日起实施，同时原财务报销流程作废。六xx宾馆固定资产管理制度1.总 则第一条 目 的 为切实加强宾馆固定资产管理，合理购置、正确使用各类固定资产，充分发挥资产效能，提高资产使用效益，保障宾馆各项工作的正常开展，参照院固定资产管理相关规定，结合宾馆实际情况，特制定本办法。第二条 定 义 固定资产是指单价在2000元以上，使用期限在一年以上，能独立使用并在使用过程中基本保持原有物质形态的交通工具、办公家具、电子电器产品等资产。单价虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的同类办公设备以及单位购置和受赠的60、具有一定价值的各类艺术品，亦纳入固定资产管理范畴。第三条 原 则 固定资产管理实行“管理规范，责任明确，配置管理，效益优先”的原则。第四条 管理部门 财务资产部主要负责固定资产的计划、订货、入账、登记、建卡、发放、报废处理、资金筹措、核算及折旧等；工程部为资产的维护部门，主要负责资产维修、报废鉴定等；各部门为资产的使用、保管部门，主要负责提报资产需求计划、日常保管、提报资产报废等。第五条 管理任务 固定资产管理的主要任务是：完善管理体制；健全规章制度；明晰产权关系；落实管理责任；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整。2.固定资产分类及折旧第六条 分 类 固定资产分类为：实际以xx公司下发文61、件为准，以下分类仅供参考。（1）房屋、建筑物及附属设施，使用年限20年，残值率4；（2）运输工具，使用年限5年，残值率4；（3）电子设备，使用年限5年，残值率4；（4）其他类，使用年限5年，残值率4。第七条 折旧及处置 房屋、建筑物及附属设施，运输工具，电子设备等固定资产折旧，按财务有关规定办理。 固定资产成本包括购买及将该项资产达到预定可使用状态前所必要的支出；日常的维修及保养支出则列为当期费用。 固定资产处置收益及损失，以净处置的收益记入营业外收入，净处值的损失，记入营业外支出。下列固定资产不计提折旧：（1）以经营租赁方式租入的固定资产；（2）已提足折旧继续使用的固定资产；（3）按规定单独62、估价作为固定资产入账的土地。 宾馆按月提取折旧，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。 固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再提取折旧；提前报废的固定资产，也不再补提折旧。所谓提足折旧，是指已经提足该项固定资产应提的折旧总额。应提的折旧总额为固定资产原价减去预计残值。3.固定资产购置和验收第八条 预 算 固定资产购置实行预算管理。固定资产的购置应根据实际工作需要，本着合理、节约的原则，年初，由宾馆各部门编制本部门年度固定资产购置预算，列明拟购置固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额，成套资产应按各63、组成部分分别编制预算，固定资产预算由综合部汇总、财务部负责审核，经宾馆主要领导批准后生效。批准后的预算作为当年的固定资产购置依据。第九条 购 置 宾馆各部门办公设备的购置，在预算控制额度内由综合部统一办理，财务部负责审核；综合部负责固定资产购买的备案和登记。固定资产购置过程中，各部门如有特殊需求，应及时与综合部沟通，或共同参与购置工作。 固定资产购置应坚持多方询价的原则，保证资产购置价格的经济合理。单批购置固定资产的价值在1万元以上，应实行择优竞价，成交合同应报财务部备案。 预算内固定资产的购置，由使用部门填制“固定资产购买申请单”，交采购、财务资产部及经理审核，最终交采购办理。 预算外固定资64、产的购置，应上报“预算外固定资产购置申请报告”，经宾馆财务资产部、综合部会签后，报宾馆主要领导批准方可进行购置。第十条 验 收 固定资产购置应办理验收登记手续。宾馆固定资产验收由采购和各使用部门负责，经过验收合格的资产，才能办理报销手续。验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后，一周内应到财务资产部办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，财务资产部在办理固定资产卡片的同时，应登记固定资产台账。 固定资产管理卡片必须记录事项有：名称、资产编号、规格型号、价格、购入日期、使用部门、使用人及备注（反映固定资产维护使用情况）。4.固定资产管65、理第十一条 管 理 宾馆各类固定资产的实物管理，由财务资产部统一管理，负责设备的统一编号、资产数量的建立、总账及明细账，并按月负责计提折旧。 宾馆各部门必须设有兼职的资产管理员。综合部负责登记各部门资产管理员的名单，并负责指导、监督各部门资产管理员的工作。第十二条 工作职责 资产管理员的工作职责：保障宾馆资产的安全、完整，负责登记本部门的固定资产台账，登记固定资产的使用、变动、报废、处理情况，定期与不定期对本部门的固定资产进行清查。并将固定资产的保管落实到具体的责任人，尤其是各类公用设备，更应明确保管的责任人，以确保公用设备的正常使用。第十三条 保 管 各类固定资产的维护手册、保修单据，由综合66、部统一保管。固定资产使用部门应对资产进行保养和清洁，加强安全防护措施，做好防火、防潮、防尘、防爆、防绣、防蛀、防盗等工作，确保固定资产处于良好运行状态。第十四条 操作与维修 各类设备的使用人，必须事先细读说明书，熟悉其性能，严格按照规定进行操作。 各类固定资产在使用过程中，如需增加器件或进行维修的，应首先与财务资产部联系，由工程部负责器件购置和联系维修，使用部门做好配合工作。增加器件和进行维修所需的费用预算，由综合部统一编制。第十五条 盘点清查 宾馆对固定资产实行定期实物盘点清查，目的是保证固定资产账、卡、物相符，摸清固定资产的实际使用现状，保证固定资产的安全、完整。 每年对宾馆固定资产进行盘67、点清查，盘点清查工作由综合部、财务资产部和各使用资产部门共同进行，对盘点清查中发现的盈亏和资产毁损，应逐个查明原因，协商提出处理意见，报宾馆领导审批，并做好账册的调整工作。其中，涉及的责任人应承担相应的赔偿责任。盘点清查中发现的闲置资产要查明情况，并制订处理计划，账外资产要作盘盈处理，及时入账。第十六条 资产处置方式 各部门之间调剂使用固定资产，经使用部门双方负责人、综合部、财务资产部签字后，报宾馆领导批准。由财务资产部负责对固定资产台账和固定资产管理卡片及账务进行调整。 各部门之间临时借用固定资产，借入方应说明借用固定资产的名称、借用原因、借用期限等，由借用人和本部门负责人签字，交借出方部门68、负责人审批，并在财务资产部备案。借出方资产管理员应对借出的固定资产进行登记，并负责借出固定资产的收回。 宾馆人员在宾馆内部调动，原使用的计算机根据不同情况进行不同的处理，如调入部门有闲置计算机，不需要重新购置的，计算机仍留在调出部门；如调入部门没有闲置计算机，需要重新购置的，应将调出部门的计算机调剂到调入部门使用，办理资产使用部门的变更登记。上述调动所涉及部门的资产理管员应对调入调出固定资产进行检查登记，保证固定资产的完整性。 离职人员在办理离职手续时，所使用的各类固定资产一律退还。离职人员所在部门的资产管理员应负责检查退还固定资产及其配件、相关资料是否完整，如有遗失、人为损坏或配置配件缺失，69、离职人员应负责赔偿。若离职人员未退还所有的固定资产，就办理了离职手续，其责任由离职人员所在部门的直接领导承担。5.固定资产报废和处置第十八条 报 废申请固定资产报废，应符合下列条件之一：1、申请报废的固定资产已超过其使用年限，且不能继续使用；2、因自然和人为的原因，使固定资产受到毁损和丢失，且无法弥补和修复以便继续使用的；3、由于历史原因，申请报废的固定资产存在重大质量问题，性能低劣且无法修复的；4、因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰，需要更新换代的；5、申请报废的固定资产，虽未超过使用年限，但其实际工作量超过其产品设计工作量，且继续使用易发生危险的。第十九条 权 限固定资产报废审批权限：1、固70、定资产报废，由使用部门提出申请并填写固定资产报废单，经鉴定小组和财务资产部会签后，由宾馆主要领导审批。2、固定资产报废审批按现行财务制度办理。第二十条 报废程序固定资产报废程序：1、固定资产的报废，需由申请报废的部门完整填写报废单，注明报废原因，由所在部门负责人确认签字。2、固定资产报废单应交鉴定小组和财务资产部会签，并按规定审批权限报宾馆领导审批。3、固定资产报废单，应交财务资产部留存，财务部根据固定资产报废单，办理资产报废账务处理。4、报废固定资产，应按审批要求及时处理，报废所得残值收入应交财务资产部作账务处理。第二十一条 报废处置固定资产报废处置：1、凡已批准报废的固定资产，均由财务资产71、部收回处置。固定资产处置，一般采用有偿调拨或者出售两种方式，必须严格履行审批手续，由各资产使用部门填写固定资产报废处置单，经鉴定小组鉴定确需报废的，由宾馆主要领导批准后，方可进行报废处置。2、固定资产处置的变价收入和残值收入，一律交宾馆财务资产部按照会计制度有关规定进行账务处理。6.附 则第二十二条 本办法由财务资产部负责解释，自颁布之日起执行。七北京xx宾馆库房管理制度 为加强北京xx宾馆(以下简称”宾馆”)的库房管理，提高库房日常工作效率，结合宾馆库房管理工作特点，制定本制度。 本制度是处理xx宾馆库房事项的规范和准则，适用于宾馆内所有部门和人员。1.总则 xx宾馆的库房管理工作，必须严格72、遵守国家有关法律、法规和规章制度；坚持勤俭节约、高效的工作准则，依法开展库房管理工作，努力提高工作效率、节约和控制采购成本；加强采购成本核算，提高库房信息的准确性和及时性；加强库房物品管理，定期和不定期进行盘点；按期编制各类库房盘点表和成本核算表，做好成本分析工作。2.部门设立 库房管理员隶属财务资产部，直接上级为财务资产部主管，库房管理员下设两个岗位，即实物管理员和账务管理员，实物管理员负责库房实物的管理，账务管理员负责库房出入库的账务管理及成本核算。3.库房物品的管理 库房的物品管理，应按照品类分类摆放，并贴上标签进行标记。除宾馆总经理和本部门负责人外，任何非库房人员不得随意进出库房或挪动73、库房内物品，一旦发现，追究相关责任人的责任，并由宾馆经理办公会作出相应处理。 库房管理员应保证库房物品的保管环境，并定期进行杀虫、灭蟑、除鼠等工作，保证库房物品尤其是原材料不变质、不受潮等。各部门进行领料时，库房管理员应在查看相关手续是否齐全后，并核实库存量方可出库，否则不予出库。 各部门采购的物品到货后，应在相关部门配合下，库房核对数量、采购部门验货人验收质量，验收通过后与供应商三方确认无误方可入库，采购物品不符合要求的，或退回或由供应商更换，验收通过前不予入库。 各部门应按照库房规定时间进行领料，其他时间原则上不予出库，特殊情况除外。4.库房物品的盘点 xx宾馆库房及各部门均按照财务资产部74、的要求进行盘点工作，财务资产部对全宾馆各部门的盘点工作进行监督，并随时对各部门采取抽盘。盘点工作分为定期和不定期盘点，定期盘点日为每月15日，不定期盘点日由各部门主管自主安排。盘点时，库房和各部门应安排两人盘点，一人计数，一人记录，两人盘点无误后由记录人员登记在盘点表上，全部盘点完成后，两人签字确认。财务资产部主管和各部门主管可随时对各部门的盘点工作进行抽盘，并在盘点后在盘点表上签字。 签字确认后盘点表原件交财务资产部作为相关财务档案留存，各部门和库房可留盘点表复印件留底备查。电子版盘点表档案应按照日期单独保存。 库房和各部门每月15日盘点完成后，库房应对当月库房出入库、库存情况进行成本核算分75、析，并上报宾馆总经理和财务资产部主管。5.库房管理工作流程 宾馆各部门按照规定时间领料，调料出库时间：上午10：00-12：00；下午17:00-18:00；物料出库时间：每周二、四、六 上午10:00-11:00；酒水出库可根据销售情况随时领货。库房管理工作标准流程，详见库房工作标准流程图库房物品入库流程，详见库房入库工作流程图库房物品出库流程，详见库房出库工作流程图库房盘点流程，详见库房盘点工作流程图价格变动流程，详见价格变动流程图库房入库工作流程图价格变动审批流程图八北京xx宾馆现金支付管理规定 为规范北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）现金的使用，根据中国人民银行颁布的现金管理暂行条例中对76、现金使用范围的规定，制定本现金支付管理规定。1.现金的使用范围部门周转金；差旅费；备用金；交通费；1000元以下的零星物资采购；金额低于1000元以下的其他支出。2.大额现金支出大额现金支出是指超过1000元（含）以上，且不在现金使用范围内的支出项目，原则上超过1000元（含），应采用银行转账（支票、汇款）的方式支付，特殊情形除外。但因宾馆的特殊性，有下列情形之一，经总经理审批后，财务方可支付：（1）临时采购；（2）供货方需收到款后才予以发货的；（3）个人以银行卡的方式支付；（4）其他情形。3.报销审批流程（1）1000元以下的现金支出，报销时符合财务报销手续，财务直接予以支付。（2）100077、元（含）-2000元的现金支出，根据实际情况由总经理审批后支付。以银行卡方式付款的，报销时还需附上本人签字的刷卡单。（3）2000元（含）以上的现金支出，经总经理审批同意后，报销时需附大额现金支付说明，财务予以付款，否则不予支付。九北京xx宾馆预算管理制度（试行）xx年3月修订第一条 为实现北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）的发展目标，提升管理水平，强化内部控制，更好地实现宾馆的经营目标，根据宾馆的实际情况和管理要求，制定本办法。第二条 预算管理贯穿于宾馆经营管理活动的各个环节，是提高宾馆整体绩效和管理水平的重要途径。预算管理以提高经济效益为目标，以财务管理为核心，以资金管理为重点，全面控制宾馆78、的经济活动。第三条 预算管理的主要依据：1.xx公司下达给中xx力科学研究院及中xx力科学研究院下达给宾馆的总体经营目标。2.xx公司下达的预算编制原则和要求。3.宾馆的整体发展规划和年度经营目标。4.宾馆以前年度的预算执行情况。第四条 宾馆下年度预算，应于每年第四季度初，由经理办公会召开预算启动会启动预算工作，提出预算的要求，组织预算归口部门做好各项准备工作，包括收集信息，分析研究下一年度的发展趋势，制定预算的编制原则、要求，拟定下一年度预算的预算目标。第五条 根据预算准备工作收集的各项信息，分别拟订下年度各项经营收、支预算，提交财务部汇总，汇总后交经理办公会讨论，并上报上级主管部门审批。年79、度预算应当按照项目明细编制，避免打包处理，金额在5000元以上（不含）的重大事项应单独说明上报。第六条 审批通过后，由宾馆财务部按照国网公司、中xx力科学研究院年度预算工作的安排，在预算系统中填报，并编制预算说明。第七条 宾馆应建立月度现金流量预算制度，将年度预算分解，将预算执行通过现金流量预算落实到具体的项目和科目，实现预算管理和现金流管理的紧密衔接。各部门应于每月24日前提交下月月度现金流预算，金额在5000元以上（不含）的重大支出事项应单独说明，交由财务部汇总上报。宾馆各部门付款时，付款单据应附上相应的资金支付申请单，未申报预算或超预算的支出款项，财务人员原则上不予支付。第八条 各部门应80、当严格按照预算中核定的指标管理相应收支，财务部门应当对各部门、各项目预算的执行情况严格把关。对于超预算或未列入预算的项目，财务部门原则上应当不予办理， 特殊情况经审批的除外。第九条 严格控制预算外支出，对于未纳入年度预算和月度现金流量预算但确需发生支出的，必须按规定履行审批程序后，纳入预算管理。第十条 预算一经下达，各部门不得自行调整。预算执行过程中如出现以下情形之一，导致预算编制基本假设发生重大变化的，可予以调整：1.自然灾害等自然原因；2.市场环境发生重大变化；3.国家经济政策发生重大调整；4.发生分立、合并等重大资产重组行为；5.其他导致预算编制基本假设发生重大变化的因素。第十一条 宾馆81、调整预算，由上级单位统一组织实施，原则上每年只调整一次。各部门结合本部门实际情况提出预算调整方案，经宾馆经理办公会审批后上报。十北京xx宾馆资金管理办法（试行）xx年3月（修订） 为规范北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）库存现金及支票等重要票据的使用,依据现金管理暂行条例和支付结算办法的相关规定，结合宾馆现金及支票结算的相关规定，制定本管理办法。1.现金借款 现金的借用应严格按照宾馆财务管理制度中规定的现金使用范围中的用途来使用，即：（1）部门周转金；（2）差旅费；（3）备用金；（4）交通费；（5）1000元以下零星物资采购；（6）金额低于1000元的其他支出。 为了不影响各部门的工作，借款事项82、应在各项手续齐全的情况下到财务部门办理，遇到金额较大的借款事项需提前告知财务部，以便做好取款准备。 对于借款单上信息填写不完整、信息有误，各项验收、审批、审核手续不齐全的，出纳应当不予办理。具体流程如下：2.银行转账支付管理办法 根据支付结算办法的相关规定及现金使用范围的具体规定，对于超过现金使用范围之外的各项支出原则上应当通过银行转账的方式支付。银行转账的方式一般有：支票、电汇等。 对于支出款项较大的项目，各部门经办人应提前告知财务部门，以保证财务部门有足够时间安排付款事宜。 对于支票借用单及电汇单上面信息填写不完整、信息有误、验收、审批、审核手续不完整的，出纳应当不予办理。具体流程如下：383、.借款或借支的核销管理办法 已经借出的现金、支票或者汇款，各部门经办人应严格控制资金的使用范围，确保各项支出都在规定用途内使用。 经办人在借支项目或者相关业务结束后，应尽快根据取得的相应合法合规的票据，依据相关规定的程序办理相应报销手续，并同时核销前期借款。 原则上同一支出项目只允许借款一次，若之前有未核销的借款，则不允许再次借款。 出纳人员有责任提醒借款人或支票借用人及时凭合法合规的报销凭证来核销其对应的借款。本管理办法自审批之日起实施，原执行办法作废。十一供应商管理规定 为了赢得与合作伙伴更好地合作，降低宾馆采购成本，达到利益上的双赢，宾馆对供应商的管理将逐步完善。现规定如下：1.供应商应84、按照宾馆的要求，合理配备供应品种，为宾馆提供质高价廉的的产品。2.供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿宾馆的相关经济损失。3.必须保证每日供应品种和数量，并按照宾馆规定的时间送货，如果经常性缺少品种或者无故不按规定时间送货，宾馆将对供应能力重新进行考核，视情节予以更换。4.供应商必须按照国家规定提供正规税务发票，否则一经查出，对供应商进行清退处理。5.供应商必须按照宾馆申购单的要求提供货品，如85、遇特殊情况，不能及时供应货品，需提前告知宾馆库房，由库房通知需求部门，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，宾馆将拒绝验收。6.供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则视为缺斤短两，视违约一次且需补足差额并接受处罚，出现三次直接清退该供应商。7.供应商每个季度提供一次报价，有采购负责人进行价格核实，变动不大的继续执行原有价格方案。如在价格执行期间，市场价格变动幅度较大时，供应商可提出调价要求，需向宾馆出具书面调价建议及调整价格表，宾馆按照价格变动审批流程交经理办公会讨论通过后予以调价。如发现市场价格86、降低，且与宾馆执行价格差异较大时，而供应商没有调整，除要求供应商及时调整价格外，需核减差额，出现三次该情况直接清退该供应商。8.宾馆如发现供应商的货品出现以次充好、价格欺诈的行为，除需更换货品、调整价格外，予以供应商警告，扣罚当次货款。出现三次，宾馆将终止合作，由供应商赔偿宾馆的相关损失，若涉及法律纠纷，宾馆有权追究供应商的法律责任。9.供应商应保证食品类商品为不过期食品，库房不收取过期食品、临近保质期的食品。对长期存放库房为领取的食品库管应及时与需求部门及供应商沟通换货。10.各经营部门作为监督部门，必须履行监督检查职能，对到货的质量、价格、规格、到货时间等均应予以监督，如发现供应商有违规作87、弊行为，及时反馈至采购部。11.如果发生客人的投诉涉及到货品质量，则直接作为扣款凭据，由财务部执行。对此给宾馆造成的损失由该供应商负责。十二财务资产部内部管理规定1.日常管理规定 （1）员工按照各岗位工作时间上班。（2）员工上班着装要得体，不得穿露背装、背心、短裤、超短裙、有破洞的裤子、拖鞋（凉拖）等。（3）女员工可化淡妆，不得浓妆艳抹。（4）员工请假需填写请假单，事假至少提前一天， 年休假至少提前一周，待主管或经理批准后方可休假。（5）主管批假权限为两天（含），超过两天、十天以内（含）需由宾馆经理批准，超过十天的请假员工需办理离职手续，待回宾馆上班后重新办理入职手续。（6）员工不得收取宾馆其88、他员工、客户、供应商任何财物。2.安全制度（1）财务部员工应在下班前检查保险柜等是否全部锁好、电源是否全部关闭，下班后关闭灯源、门窗并开启防盗系统。（2）库房员工应在出入库后及时锁好防盗门，避免物品丢失。下班前检查电脑是否关闭，下班后及时关闭灯源、检查是否锁好办公室门窗。（3）各库房钥匙由库管保管，不得未经主管或经理同意私自将钥匙交予无关人员。（4）财务部和库房定期请工程部进行消防、安全检查，排查安全隐患。（5）财务部及库房严禁吸烟。十三奖惩制度1.奖励（1）在日常工作中表现突出，加班加点完成工作的，可适当给予奖金或奖励假。（2）在各项审计等检查工作中，未出现问题的，经领导批准可给予适当奖励。89、（3）日常工作中，提出有利于管理的意见或建议，可给予适当奖励。2.处罚（1）违反宾馆、财资部工作纪律，无故迟到、早退的，给予50-100元处罚。（2）损坏宾馆、财资部物品的，直接责任人照价赔偿。（3）不按相关工作要求执行，发现过期、变质等原材料的，直接责任人照价赔偿，主管承担连带责任，情节严重者直接辞退。第二章 综合部一综合部岗位职责1.综合部主管岗位职责（1）负责宾馆日常行政管理工作及每周例会工作，推进落实总经理安排部署的各项重点工作，检查监督各部门工作进展情况，并及时向总经理汇报。（2）负责宾馆重要文件的起草、印制和分发、外部来文的签收、登记及领导批示后的传阅、催办、回复工作。做好文件收发90、通讯、打印、存档工作。（3）平衡各部门之间工作关系，监督各部门执行规章制度，做好沟通与协调工作。（4）做好宣传、促销、推广工作，协调拟定、编辑、组织制作宣传资料。（5）负责宾馆的人事管理工作。（6）负责核查宾馆考勤情况，监督检查宾馆值班安排、保安巡更记录情况。（7）完成总经理交付的其他工作。2.综合部其他岗位职责（1）协助综合部主任起草宾馆工作报告、计划、总结等文件，负责文件的撰稿、校对工作，确保准确完整，遵守保密原则，未经总经理批准不得外传。（2）负责做好各项重要文件的管理工作。（3）根据宾馆周例会，及时编写会议纪要。（4）负责办公区域卫生清洁工作。（5）负责宾馆水、电、燃气、通信费、网络91、费用缴纳工作。（6）负责办公区域安全保护工作。（7）协助完成总经理、部门主管安排的各项具体工作。3.综合部司机岗位职责（1）根据总经理和各部门用车安排，接受出车任务。注意个人卫生，文明礼貌、优质服务。（2）负责做好宾馆车辆日常管理、卫生清洁工作。（3）负责宾馆各项采购事宜。二人事管理制度1.为保证xx宾馆稳定对人才的需求，规范人员招聘，健全考勤及薪酬发放机制，特制订本制度。2.本制度适用于宾馆各岗位员工的招聘管理，考勤管理，薪酬管理（院直签员工不在此范围内）。3.员工用工形式为劳务外包，薪酬统一由外包公司发放。4.招聘、入职、试用、转正、离职手续：（1）由宾馆各部门根据实际情况提出人员招聘需求92、，综合部拟定招聘计划。（2）对于新入职人员，综合部人事有权对基本信息进行详细核查，并报总经理批准，方可进行试工及办理入职手续。如有违法犯罪前科历史及其他证明不符合录用条件的一概不得录用。（3）入职手续：根据外包公司入职手续说明，新员工需向综合部提交本人的有关资料，以上资料必须确保真实完整，不得有任何虚构，否则不予录用。因个人原因导致资料上交不及时的，相关后果由个人承担。（4）员工个人资料发生变更时，须于变更发生7日内通过部门主管及时上报综合部，综合部自收到变更通知起及时通知外包公司，并将变更资料及时提交。由于员工个人原因延迟通知的，宾馆按照上交日期提交资料。（5）所有应聘人员，均应经综合部和相93、关部门面试通过，上岗前需通过入职体检后方可录用。（6）员工个人资料，属于宾馆内部资料，除宾馆总经理、综合部及相关主管外，其他人员不得随意查阅或问讯。（7）被聘用者试用期限为1个月，最长不超过3个月，在试用期内如需终止工作，需提前7天以辞职报告形式由所在部门主管批准后上报综合部。否则即按自动离职处理，不予发放薪酬。（8）试用期满后由员工本人提出书面转正申请经部门考核通过后，报综合部确认并经总经理批准，报外包公司并提交相关资料，由外包公司履行转正谈话程序后，转为正式员工。（9）离职手续：员工需提前30天递交离职申请，按规定填写离职表及其它资料，综合部报备并联系外包公司负责办理后续事宜，如有员工需将94、社保转回户口所在地的，外包公司还需配合及时办理社保转移手续。5.考勤制度（1）xx宾馆实行各部门手工考勤制度，各部门应按日统计，按月汇总。（2）各部门负责人应于每月5日前上交上月考勤表，包括考勤汇总表、考勤说明等相关资料，由部门主管签字确认后统一上交综合部。各部门不得无故拖延考勤上交时间，否则延迟至下月处理，因此造成的后果由部门主管负责向员工解释。（2）各部门负责人需对考勤真实性、完整性负责，如实记录，不得弄虚作假，虚报出勤、各项缺勤天数。做到与排班表符合，如有调休、请假、加班须以书面形式递交，经部门主管签字审批后方为认可。（3）各部门考勤表由综合部负责每月复印备份存档，原件交外包公司存档。（95、4）综合部主管收到考勤表后，需及时进行查验，确保各部门考勤表无遗漏，各部门负责人、员工签字确认，整理后提交财务部主管。（5）财务部主管根据考勤表审核外包公司制作的薪酬表，报总经理批准。经理审核通过后将薪酬表反馈外包公司，由财务资产部负责相关付款手续，由外包公司安排薪酬发放事宜，综合部负责通知各部门按时到场领取薪酬。（6）财务部主管事后需将考勤表备份文件返回至综合部进行存档。（7）各部门考勤表一旦签字确认，即证明员工确认考勤无误，事后不得有异议。因员工个人原因造成考勤有误，以签字确认的考勤为准。6.薪酬制度（1）宾馆薪酬实行“背靠背”制，员工不得互相打听、比对工资，否则员工需退回所发薪酬并接受相96、关处罚，由财务资产部重新审核。（2）财务资产部主管对宾馆员工薪酬负有保密责任，未经经理批准，不得将薪酬表透露给任何人。（3）员工对所发薪酬有异议时，需通过本部门主管向财务资产部申请核实，员工不得私自询问或发表不实言论。三车辆管理制度1.日常管理规定（1）司机管理规定 司机工作时间随时待命，要保持通讯工具畅通，不得串岗、脱岗。下班后、周末、节假日期间，宾馆确因临时需要安排用车，需及时到岗、听从工作安排。请假需向经理事前报备。 司机要注意个人卫生、衣着整洁、保持良好的精神面貌、礼貌待人、热情服务。 司机要检查机动车驾驶证在有效期内，综合部可随时抽查。 司机执行出车任务时，需保证驾驶安全，不准疲劳驾97、车及酒后驾车。遇特殊情况不能及时返回宾馆，需向经理或综合部报备。（2）车辆管理规定 司机出车前需检查车辆行驶证是否齐全、车辆保险及年检标是否到期，临近到期需及时上报综合部通知车辆产权单位办理相关手续。 司机出车需由经理批准后方可使用，未经批准不得私自出车。 综合部在前台设立车辆使用台账，司机出车需到前台进行出车登记，包括日期、出车时间、还车时间、事由，如需加油，需登记加油记录（数量、金额）。综合部随时抽查用车记录，前台按月向财务资产部上报加油量和金额。 宾馆车辆未经经理批准，不得私借他人或外单位使用。处罚措施 出车前，司机需检查车辆外观是否有明显划痕及磕碰伤，轮胎是否亏气，车窗玻璃是否干净影响98、驾驶，车内仪表是否有报警灯亮起，如有报警，需及时上报综合部通知车辆产权单位及时检查或维修。 车辆没有出车任务时，需在宾馆停车场停放，需关闭车窗、天窗、锁好车门，防止车辆出现被盗情况。 驾驶室内不得放置可燃物品、贵重物品等，尤其在仪表台上不得放置打火机等易燃物，贵重物品下车后及时存放宾馆。仪表台上不得摆放活动物品，以免出现紧急情况时，造成驾驶员二次伤害。 车辆加油卡统一在前台存放，需要加油时，到前台领取，加油后放回前台，并做好加油记录，不得为图省事将油卡放在车里，一旦发生丢失，司机负责赔偿相应损失。2.卫生标准（1）车内禁止吸烟。上车后，车内如有异味，需及时开窗通风，保持车内空气清新。（2）司机99、负责车辆清洁工作，需保持车辆外观干净，车身无泥点、油渍、手印等。车窗玻璃需保持干净明亮，无水渍、泥点，不得影响车辆驾驶。（3）车内仪表台需保持干净，不能有明显水痕等。座套、脚垫需定期清洗，不能有脚印、土块等。方向盘要定期擦拭，不能摸上去粘手。（4）后备箱及车内物品需码放整齐，不得随意堆放，如有必要可配置整理箱放置。（5）综合部负责抽查车辆卫生及安全情况是否符合标准，发现问题立即整改，出现人为损坏情况，相关责任人照价赔偿。其他部门人员在使用车辆时，如发现问题，应立即通知综合部。四会议制度1.会议目的 为规范xx宾馆管理，提高宾馆各部门工作执行能力和落实加强各部门工作安排部署，统一重大议定事项，及100、时解决宾馆各部门工作中存在的问题，特制定本会议制度。2.会议时间周例会：每周一上午10：00举行。参会人员：总经理、客房部主管、餐饮部主管、安全工程部经理（领班）、库房主管、后厨部厨师长、综合部主管（记录员）。 每周周例会召开之前，综合部主管应及时通知各部门参会人员按时参会。如有特殊情况需要推迟或者提前召开的，由总经理决定，综合部主任负责会前临时通知各部门负责人具体参会时间。3.会议地点总经理办公室或小会议室每周例会由总经理主持，各部门负责人需提前到场，保持安静。4.会议议程总经理、各部门负责人到会入座之后，会议开始进行。由综合部记录员首先发言：（1）总经理上周重点工作部署，由各负责人汇报工作101、完成情况。（2）上周宾馆各部门人员变动情况汇报。（3）各部门负责人汇报上周重点工作完成情况和本周工作计划，业务部分需汇报上周经营情况。（4）各部门负责人可提出需要协调解决的问题及合理化意见。（5）总经理在听取各部门负责人工作情况汇报之后，针对存在的问题会同各部门负责人进行重大事项讨论。同时宣布各项决策和通知，对本周重点工作安排作出部署。5.会议纪律（1）与会者要准时出席会议，不得迟到、早退或无故缺席会议。参会人员原则上不准请假，因故不能参加会议，要及时通知综合部主管报备，未经同意，不准擅自安排其他人员代替请假人员参会。（2）会议期间要通信工具关闭或者调整为静音状态，参会人员不得随意离开会场或处102、理其他事务，如遇紧急情况需要离开的，需向总经理批准后方可离开。6.会议纪要（1）会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文。属于重要机密文件，除总经理和综合部主任相关人员有权查阅之外，未经批准任何个人不得查看和借阅。（2）每周例会结束之后，由综合部安排专人负责按规定时间（于会议结束后2天之内）完成编写会议纪要，并报总经理批阅后，进行抄送下发。纸质文件由综合部留存备案。（3）会议纪要的内容包括时间、地点、主持、出席人、记录员。各部门上周完成情况和本周工作计划，会议讨论重大决议事项，当周重点工作部署。五证照管理制度1.为保证宾馆的证照、证书使用管理的规范性，特制定本制度。2.本制度的证照、证103、书是指宾馆及各部门的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、荣誉证书等各种证照、证书的原件、复印件。3.证照、证书由综合部负责统一管理。4.任何人使用、借用证照、证书都必须履行使（借）用手续。使（借）用证照、证书必须经法定代表人、经理批准后，保管人方可办理相关使（借）用手续。5.使（借）用证照、证书者必须如期归还，原则上营业执照、组织机构代码证、税务登记证等必须当天归还，未经批准不得延期归还。6.宾馆的证照、证书必须专门存放，交接要有手续。7.由于保管不善造成证照、证书丢失的，要立即报告上级领导，视情节和损失，追究责任人责任。六印章管理制度第一条 印章是北京xx宾馆（以下简称“宾馆”）104、经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，只适用于与宾馆相关业务，包括签订合同、重大文件等。印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与保管人的责权，特制定如下印章管理制度。第二条 宾馆印章包括：公章、法人人名章、发票专用章、财务专用章，印章均由专人保管。第三条 印章使用规范各部门需要加盖宾馆印章前，需到综合部领取并填写xx宾馆证照/章使用审批单。印章保管人根据审批同意后的审批单加盖印章，未经审批的审批单保管人不予盖章。印章保管人无独立使用印章的权力。未经审批同意擅自使用印章的，对使用结果负全部责任并按宾馆有关规定进行处分。印章不得带出宾馆使用，确需带出使用的，保105、管人需与办事人一同前往或指派专人同行（即至少两人同行），严禁印章独立带离宾馆使用，印章当天必须归还。所有印章的使用，必须严格执行事前申请和使用登记，经办人需在印章登记表登记相关使用记录，一张审批单对应一次盖章记录。第四条 印章使用审批流程1.需加盖公章的情形有（必须由法定代表人审批同意）：（1）以公司名义对外签署与经营有关的重大事项文件。（2）以公司名义对外联系工作的公函或介绍信。（3）以公司名义向工商、税务、经融机构等报送的文件、报表及资料。（4）公司发文等重大事项。（5）以公司名义对外签署的合同和协议。2.需加盖法人人名章的情形有：（1）与银行账户开立、变更、撤销、等事项。（必须由法定代表106、人审批同意）（2）对外签署支付凭证（如支票）。3.需加盖财务专用章的情形有：（1）与银行账户开立、变更、撤销、等事项。（必须由法定代表人审批同意）（2）对外签署支付凭证（如支票）。（3）与经营活动有关的各类代金券等。4.需加盖发票专用章的情形有：（1）对外开具的发票。（2）各类结算明细。此印章管理制度自发布之日起执行，原管理规定作废。七卫生标准制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立宾馆的良好形象，特制定本制度。1.主要内容与适用范围本制度规定了综合部卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。公共区域：包括办公场所、办公区域走道个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天清107、扫。公共区域坏境卫生应做到以下几点：（1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无脏物。（2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。（3）办以室垃圾框摆放到位，不可有溢满的现象。2.办公用品卫生管理制度（1）办公桌面物品要摆放整齐，不得随意堆放。（2）综合部公用物品如剪子、胶带、尺子等应摆放在整齐并放在固定工作区域，以免丢失或引起工作不便。（3）电脑键盘要保持干净，下班或离开宾馆前电脑和显示屏要关闭，并切断电源。（4）灯具、打印机、传真机、电话、文件柜摆放要整齐，保持表面干挣整洁、无灰尘和废纸屑。漏出地面的网线、电线要做到防护。3.个人卫生（1）不随地吐痰，乱扔垃圾。（2）下班员工自已整理个自办108、公区域，办公桌上用品摆放整齐。（3）办公室内禁止吸烟。八员工宿舍管理规定依据xx宾馆员工手册制定本规定:1.本员工宿舍楼，一切设施属宾馆所有，住宿员工应爱护宿舍设施，损坏公物照价赔偿，未经后勤管理员批准，任何人不得私自将宾馆宿舍用品搬离宿舍楼，否则按偷窃处理。2.员工宿舍设施出现故障、损失，必须及时报工程部维修，员工不得擅自维修，因此造成的后果由责任人承担。注意保管好寝室玻璃，如有损坏，由该寝室成员按价赔偿。3.保持公共卫生，禁止随地吐谈、乱扔杂物，严禁将杂物倒在下水道或厕所内，大小便后自觉冲水，走廊不得泼脏水，不得存放垃圾。4.员工所分配钥匙只准本人使用，不得私配或转借他人。如确实需配钥匙，109、先向综合部提出申请，由综合部统一办理。5.禁止使用电炉子、电饭锅、电褥子等功率大的电器，不准私自接电线，严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。6.注意节约用水、用电，人人都当监督员，做到水龙头有开有关，人离房间、洗漱间时要关掉所有电源（包括灯及各种电源开关）。7.严禁在宿舍内打麻将，禁止以打扑克等形式赌博。8.严格遵守作息时间。员工上下班注意保持安静，不得影响他人休息，不得在走廊内大声喧哗、追逐打闹、搞体育活动，电视、录音机等音量不能过大。9.员工不得私自留无关人员在宿舍内过夜，女员工宿舍禁止异性入内，有事情用电话联系。10.宿舍内不得乱挂床帘、门帘，未经批准不得将宾110、馆的床单、被罩作他用，不准张贴带色情的画片、图像。11.员工未经同意不得私自调换房间、床位。员工私人财物自己保管，宿舍不得存放贵重物品。12.宿舍要指定宿舍长，制定值班表，宿舍长主管本宿舍的一切事务。综合部每周组织人员检查卫生，平时不定期抽查，如检查不合格，责任人需接受相关处罚，宿舍长负责监督整改情况并将整改结果上报综合部复查。同一宿舍三次检查不合格的，解除宿舍长职务。13.严禁在宿舍内养宠物、小动物。14.住宿员工应团结一致，互谅互让，互勉互助，取长补短，不准打架、斗殴。九员工建议及意见管理制度为进一步调动员工的主动性和积极性，鼓励员工多提合理化建议和意见，增强宾馆的凝聚力，特制定本制度。1111、.范围及形式（1）凡对宾馆各方面建设有利的建议及意见均在可提之列。（2）建议及意见可用书面形式或口头形式，原则上以书面形式为主。2.递交程序（1）宾馆综合部在宾馆办公楼明显位置放置建议箱，每周开箱一次。（2）提建议或意见人可将书面建议投入箱里。（3）电话或口头建设可直接向综合部提出，主管将建议、意见整理成书面文档提交总经理。（4）领导审阅后，可组织经理办公会讨论解决。（5）综合部将建议或意见的处理结果回复提议人并归档。（6）综合部根据经理办公会讨论结果跟踪处理进度。3.对不愿署名建议或意见的处理对不愿署名建议或意见的处理综合部收到不署名的建议或意见后，要立即做有关调查，并参照署名建议或意见及时112、处理，将处理结果以适当的方式予以公布。4.对有效建议的奖励（1）对有效建议根据实用价值由综合部提请奖励意见并于经理办公会上会讨论。（2）所有的有效建议都作为绩效考核的参考及提升、晋级、奖励的依据。第三章 客房部一 客房部岗位职责1.客房部主管岗位职责（1）制定并实施客房部业务、管理、培训等各种工作计划。（2）根据部门历史数据和现实情况，编制部门预算，组织实施和控制。（3）巡视属下各个部门，抽查服务质量，保证日常工作的顺利进行。（4）负责对直接下级的工作评估、岗位调换的建议。（5）指导各部门领班训练属下员工，并负责督导检查各领班的管理工作进度并纠正偏差。（6）接受客人的投诉，及时进行处理解决并做113、好记录。（7）定期检查消防安全、紧急出口畅通无阻，做好防火防盗等安全工作及协查通辑的工作。（8）组织、主持每周的部门例会，传达会议精神、布置工作，解决工作难题。（9）严格检查宾馆规章制度及客房部规定在本部门的实行情况，及时解决检查中的问题。（10）审核、协助做好各类营业报表、成本核算等数据的汇总工作。（11）定期检查各管辖区域的卫生情况，监督卫生质量。（12）监督指导会议室的对客服务工作和各项会议布置工作。（13）负责部门的文化建设工作，对部门的人员素质建设负有直接责任。（14）完成上级领导交办的其它工作。2.前台领班岗位职责（1）熟知房价、各种房型、房间面积、宾馆的服务设施及营业时间、服务项114、目。（2）根据每日预订房源情况，督促落实各项订房要求的事宜。及时跟进房源出租情况，合理减少空房，提高住宿率。（3）掌握客流变化，确保会议订房和回头客、长住客的服务要求，以及相关客流信息，及时传达给下属员工。（4）检查每天营业报表，对各数据进行核对、分析，确保数据的准确性。（5）对于管理部门所确定的特殊房价，做好记录，以便接待员在为客人登记时可参考。（6）负责检查入住客人的登记是否完整、准确，发现问题及时解决。（7）及时处理有关客人付账的详情及程序，做好跟进账款工作。（8）对不良事态保持警惕，并向上级领导详细汇报每一件特殊事件。（9）重视客人投诉，立即采取措施并通知主管及有关部门。（10）确保前115、台工作所用物品随时充足，负责用品的补充申请工作。（11）及时确定有关高峰期客房情况及可用房状况。（12）熟识有关景点旅游、交通等方面的信息，并确保正确性。（13）定期对各应收账户、账款、账目进行跟进，做到账款准确无拖欠。（14）合理编排班次，协调好与各部门之间的工作关系。（15）协助部门主管评估员工的工作表现和指导员工进行在职培训。（16）执行及有效完成上级指派的其它工作。3.前台接待岗位职责（1）熟悉房间类型价格、服务设施，根据宾馆所要求的服务标准向客人提供服务。（2）充分准备好工作需要的门卡、文具用品等，如有短缺，及时补充。（3）掌握客房、会议预定情况，复查所有预订资料，并为预计到店的客人116、准备好房间及有关的其它安排。（4）住店客人在住店期间有足够的押金，如发现客人押金不足时，应根据住店天数及时通知客人到前台补足，及时跟进防止出现跑账和漏账。（5）按照行业要求做好住宿验证登记工作。确保客人的登记资料的完整和正确，并及时上传社会信息采集系统。（6）阅读交班本上所有的通知或指示，并采取跟进措施。（7）为客人寄存物品、代办等服务，确保有效跟进及做好记录。（8）在前台当班时，做到账款相符，准确无误，下班时做好交接工作。（9）为客人提供服务时，一定要做到钱找出、收款要清点，并使用验钞机再次清点，避免收到假币，造成损失。（10）夜班人员当班时，遇有特殊情况，应及时向上级领导汇报，并通知保卫部117、，确保安全。（11）准确统计各类报表数据，及时向财务上交营业款和报表。（12）积极配合完成宾馆的重要接待和重大活动。对不良事态保持警惕，并汇报主管领导及相关部门。（13）执行及有效完成上级委派的其它工作。4.客房部领班岗位职责（1）根据宾馆标准检查客房、通道、消防楼梯及服务区的清洁和操作。（2）根据房间出租情况领取客用品及清洁用品，并控制楼层客用品及消耗，以免浪费。（3）确保客房清洁卫生用品及布草按标准数量使用摆放，检查空客房、楼道等卫生情况，保证住宿卫生质量达标。（4）对房间和责任区内需要修理的工程设备项目，及时通知工程部检修，保存好服务用的工具、设备，及时汇报损坏或丢失情况，以便采取措施。118、（5）确保楼层各类钥匙的使用，做好收发钥匙记录。（6）尽量满足客人的合理要求，减少客人投诉，提供有效的客房服务。（7）负责检查管辖区域的消防、安全情况，消除隐患，发现问题及时上报。若发生火灾时，应及时疏散住宿客人，引至安全地带。（8）检查各班次交接班记录本，如有必要立即上报。（9）做好每月用品的数据核对、盘点工作。（10）培训并指导服务工作，解决客人的需要和抱怨。（11）及时向员工传达上级的指示，并遵照执行。（12）合理编排班次，协调服务员之间的工作关系，确保其工作效率。5.客房服务员岗位职责（1）保持精神饱满，微笑在岗。认真坚守岗位，熟记各楼层的情况。（2）坚持“四勤”（勤巡视、勤观察、勤听119、勤看），发现可疑人员要报告领班和主管。（3）确保管辖范围钥匙的安全，保管好工作钥匙，不准乱放。（4）不能为陌生人开房门，不准私自进入客房。非客房部工作人员需进入客房维修或检查时，应给与合作并锁好房门。（5）熟记各楼层的消防器材和电器设备，一旦发生事故会用能处理。（6）满足客人提出的各种合理的服务要求。（7）清扫和整理客房及卫生间，补齐棉织品和其他物品，确保负责的房间和责任区的清洁整齐，以符合卫生要求的标准和程序知识。（8）应首先打扫客人嘱咐打扫的房间，结账离店的房间和客人的住房，并及时打扫的走房告知总台，以便出租。（9）保管好清洁用具和客房用具，认真做好客房用品清点工作。（10）有节约意识，120、节约一切可节约能源，做好环境保护。（11）及时把客人的遗留物品上报前台并进行登记、追还。（12）熟记并掌握常住客人的特点及要求。（13）认真执行交接班制度，当班发生的一切情况必须记录在册。并向下一班交待。（14）熟记宾馆和客房的规章制度，工作守则。6.会议领班岗位职责（1）根据会议预定计划系统做好会场布置计划工作。（2）合理安排人员，确保做好会议接待服务工作。（3）会前到现场做全面检查，保障设施设备能正常使用。（4）熟知各类会议的各种服务程序及时有效的落实会议工作。（5）按照会议主办方的需求，做好配合、协调工作。（6）做好重要接待的迎宾引领、电梯操控等服务的安排与落实工作。（7）会中及时到各会121、议现场进行服务督导、检查，发现问题及时解决。（8）确保各种所需会议用品的备用量，做好月盘点和统计工作。采取积极有效的方法，降低各类物品、能源耗损等进行节约节能。（9）确保做好各会议室音响、视频等设备的调试服务工作。负责员工的日常培训和纪律教育，确保员工言行举止、服务程序等符合相关制度的工作要求。（10）负责员工的排班、考勤和休假的初审工作。发现问题及时汇报与处理。（11）遵守宾馆各项规章制度并完成领导交办的其它临时性任务。7.会议服务员岗位职责（1）根据会议不同的接待标准、规格，提前做好充分的准备工作。（2）会议前做到检查各种设施设备是否完好。（3）了解会议的各种相关程序及人员的确定。（4）按122、照会议主办方的要求摆放桌型。（5）提前准备各种所需会议用品并按照标准要求摆放。（6）做好迎宾引领工作，包括对参会人员、指引会议室的引导。（7）会议中场休息及时清理、整理桌椅、添水、送纸巾等服务。（8）会议期间做到有问必答，随时提供服务。（9）会议结束后及时核算所发生费用，请客人确认并签单。（10）做好会后清理工作，发现遗留物品及时上报领班进行追还。（11）遇突发事件及时向上反映，做到遇事不慌乱。（12）完成领导交办其它临时性任务。8.保洁员岗位职责（1）负责宾馆内公共区域地面、地毯、办公区、服务区和院内的环境清洁工作。（2）正确使用一切清洁设备，安全使用化学清洁剂。（3）负责清洁门厅、各通道及123、前、后楼梯、地面，保持无杂物、纸屑。（4）负责定期清洁大厅公共区域墙壁、天花板、灯饰，无塔灰、污渍。（5）清洁公共地区及所有玻璃和镜面，随脏随擦。时刻保持大堂清洁，勤倒垃圾桶、烟缸，整理沙发。（6）清洁洗手间随时注意地面、台面水渍，清除异味，及时补充卫生纸和洗手液，检查电器设备。（7）清洁会议室地毯、餐厅包间及各楼层客房、通道地毯。（8）向主管汇报所需清洁用品及设备，以便申请采购。（9）发现异常情况或维修事项及时向客房主管汇报。（10）在公共场所捡拾物品要及时上交到前台和上级主管处理。（11）留意花卉盆栽杂物，及时清理。（12）定期对公共区域做计划卫生。（13）执行及有效完成上级安排的其他工作124、。二日常工作制度1.自觉遵守宾馆管理制度以及部门的各项管理制度及工作纪律，不迟到、不早退。2.按照宾馆各岗规定着装上岗，仪表端妆，举止大方，规范用语，礼貌待客，主动热情，保持良好的工作形象。3.根据岗位将负责的工作区域将卫生清理干净，保持整洁。班前检查设施、设备、工具等是否正常，如有问题及时报修。4.坚守工作岗位，工作中不准嬉戏打闹、干私活、吃东西、接打私人电话、玩手机、串岗脱岗、扎堆聊天、干与工作无关的事。5.不准他人随意进入前台工作区域，保管好营业款，确保安全。6.各岗人员确保正确填写工作表格，做好数据统计工作。7.不得私自为他人开房间或者会议室休息。8.检查清理客房时，不得乱动和私拿客人125、的东西，不准向客人索要物品或变相索要小费。9.对客人遗留物品一律上交到前台，部门做好记录，追送留存。10.工作中注意说话轻、走路轻、操作轻。11.不得在工作区域内大声喧哗或与宾客争辩，宾客有无礼言行时，应克制忍让，报告上级妥善处理解决。12.根据客源、营业时间在不影响正常使用的情况下，对公共区域照明灯和空调等进行关闭，做好节约节能的工作。13.如发现客人在宾馆内吵闹、生病或醉酒，可疑人和可疑事立即通知上级或上报相关管理部门。14.负责对管辖区域内的防火、防盗等进行日常安全巡查、检查工作，做好各项安全防范措施，提高警惕性。15.不要向他人提供、透露客人信息和宾馆的相关管理机密。16.请假需要提前126、填写申请单，根据部门接待情况酌情批准。17.部门员工必须树立主动服务意识，努力提供优质服务，对于宾客的正当要求不可拒绝。18.员工必须努力钻研业务技能，以便为宾客提供更加专业、标准、人性化的服务。19.工作中虚心接受他人意见和建议，保持良好的团队合作意识。三节约节能工作措施1.部门在保证对客服务正常运行的情况下，减少物品消耗，做到环保低碳、节约节能、合理有效的降低成本，从而也加大宾馆的利润，部门主要措施有：2.对住客房客人用过的拖鞋不撤掉，把用过的拖鞋整齐摆放于床边方便并促使客人再次使用。将新拖鞋放进衣柜里待用。3.对住客房客人使用过的香皂、牙具、梳子不撤掉，只把新的配在一边，如客人仍然使用用127、过的一次性用品从而做到节约。4.在清理退房时，如发现有再次使用价值的一次性用品（洗发水、沐浴液、润肤露、纸张等）有回收价值的要回收留作他用。5.对住客房的床上布草，可视清洁情况作整理，不脏的不予更换，对长住客的床上布草，可视情况三天更换一次。6.清洁剂类用品可按比例进行勾兑，使用时可另用小瓶装，避免超量使用带来的用水量增加和清洁剂产生的副作用，减少浪费和伤害。7.在清理卫生间时要注意节约用水，不使用长流水清洁卫生，水源要做到随开随关。8.对闲置的空房间、会议室等进行断电、空调等进行关闭电源开关。9.客房或者会议室客人打开的半瓶矿泉水不给其撤出，直到客人退房或者散会，可将半瓶矿泉水收集起来浇花、128、洗抹布等再次利用。10.前台、客房、会议室要加大对信纸、打印纸等纸张、铅笔等客用品的管理，对宾客用过的纸张进行挑选，重复利用并杜绝浪费。11.加强各类办公用具的控制与管理，在使用过程中要加以爱护，谁使用谁保管，谁丢失谁负责的原则。12.各类物品配备严格按客房物品摆放规定的数量执行。不可随意发放或给与他人使用。13.各公共区域的照明灯，根据客源、营业时间等情况在不影响照明的情况下，进行关闭。14.各岗位每日、每班次的当班人员为直接责任人，负责节约节能的措施的执行工作，避免不必要的浪费，确保切实做好节约节能工作的落实与各项成本支出的控制。四内控管理制度1.采购物品根据部门实际需要物品名称、数量进行129、统计。部门严格按照采购流程执行，进行物品采购申请提交，逐级批示。2.与采购员说明所需物品的质量、规格和品牌等相关要求，把好质量关、价格关，从采购源头做到节约。3.对购买回的物品，对质量、规格等进行验货，对验收不合格物品坚决拒收，做好物品验收关。4.食品类要严格按照食品卫生安全进行查验，生产日期、无变质、无腐蚀，确保把好卫生质量关、安全关。5.对验收合格的物品进行出库、及时配置到位，不能影响客人使用。6.所用物品由各小组领班负责严格按照出库规定、流程办理签字手续，指派当班人员根据各类物品的使用量进行出库。7.对各类出库的物品由当班人负责进行数量核对，并按照物品的分类进行存放、保管，避免丢失和损坏130、，减少不必要的浪费。8.爱护各类工作用具，在日常工作中谁使用谁负责保管，防止人为的破坏和丢失，以谁丢失谁负责的原则。9.对不能继续使用的物品，要严格按照物品报废流程进行申请报废鉴定。10.不可对报废物品随意处理和乱扔、乱放，放置在指定地点，由专人处理。11.各类物品配备严格按照规定数量进行摆放，不可随意发放或私自给与他人使用。12.各公共区域的照明灯，客房、会议室的空调根据客源和营业情况在不影响情况下，进行断电、关闭电源。13.对于未能按照规定执行、浪费能源的现象及时指出、纠正，根据情节轻重进行处罚100-500元，情节严重者将进行严厉处罚。五客房部卫生制度1.个人卫生（1）所有员工要求身体、131、心理健康，须持健康证上岗。对各自工作区域的卫生负有保持清洁、进行清理的责任。（2）员工着本岗位工服、穿规定的工作鞋上岗，要求制服干净、整洁。（3）男性员工不得留长发，侧不过耳，后不过领；不留小胡子、大鬓角。女性员工长发上岗前必须扎起。（4）上班必须面容整洁、大方、精神饱满。（5）要做到“四勤”，即勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗手。（6）工作时间禁止吸烟、喝酒、吃零食、不许在工作岗位上用餐。（7）不对着别人打喷嚏，打哈欠，不随地吐痰。（8）工作中要克服抠耳、挖鼻、揉眼睛、搔头发、剔牙、搔痒的坏毛病。（9）自觉爱护区域卫生，不随地吐痰和乱扔垃圾，发现地面有杂物应及时清理。（10）各岗位当班人员负责132、所在工作责任区卫生清理，确保当班期间卫生洁净。2.客房卫生（1）家具应表面光亮，无污迹，无灰尘。（2）玻璃制品应光亮，无水迹和其他痕迹。（3）电水壶表面干净无污渍，内部干净无水垢，使用正常。（4）棉织品应干净，无破损，无毛发和污渍。（5）棉织品应一客一更换，长住客三天一更换。（6）壁纸、天花板应无污迹，无尘埃和划痕。（7）地毯无污迹、无破损，大理石和地砖地面无纸屑、无杂物，应有光泽。（8）镜子应无水迹、皂点、镜面光亮。（9）玻璃门把手、里外，干净五尘，无水迹。（10）口杯等杯具类干净无水迹，无破损。（11）笼头立柱干净无水迹，光亮，下水口无黄迹。（12）淋浴喷头无水垢，能正常使用，定期除水垢。133、（13）马桶应用清洁剂或消毒剂进行消毒、杀菌和除臭。（14）空调出风口应无尘埃，无污迹。（15）经常开窗通风保持客房内清新怡人无异味。（16）禁止将客用布草、毛巾类当抹布使用。（17）对撤出的脏布草不得放在地面上，应放入指定的布草车内送洗消毒。（18）对客房、公共区域进行喷洒灭蟑螂、蚊蝇等灭四害药物。3.公共区域卫生标准（1）电梯：包括电梯门、按键板、光亮无灰尘，地毯无杂物，定期清洗。（2）立式烟灰筒：表面无杂物、无灰尘、缸内保持清洁、无异味。（3）消火栓：干净、无灰尘。（4）走廊：踢脚线、墙面，干净无灰尘、无污渍。（5）安全出口指示牌、顶灯：干净无灰尘、能正常使用。玻璃门、橱窗：包括门把手、134、里外，干净无尘，无水迹。每周一全面擦拭，每日随脏随擦。（6）门口台阶、地面：无烟头、无落叶、无纸屑杂物。面盆；水笼头、下水口、面台、面盆干净、无杂物，使用正常。（7）镜面；干净无灰尘、无水迹。（8）卫生间门：门把手、门框干净无尘、无水迹。（9）马桶；马桶盖、底座、水箱干净、无污渍、无异味使用正常。（10）地面：干净、无杂物、无纸屑、无水迹、无卫生死角。（11）水池：干净、无杂物、无污物，拖布摆放整齐。（12）楼梯：栏杆、扶手、无灰尘、无杂物、无污迹，地面无垃圾。4.会议室卫生标准（1）各会议室门框、门槽、把手洁净无尘土、无手印、无污渍。（2）桌面、茶几干净无灰尘，桌体干净无脚印。（3）椅子、沙135、发洁净、无灰尘，摆放整齐，靠背无油迹，沙发巾摆放整齐下垂在一个高度上，（如有污点及时清洗）。地毯干净无纸屑、无垃圾、无污点，会议结束后及时清扫。（4）茶杯、杯垫干净无水迹、无茶迹。（5）窗帘高度一致、左右对齐、上下整齐，洁净。（6）所有开关、插头保持干净、无尘土，能正常使用。（7）音响设备、控制台保持干净、无尘土，电线不乱、不脏。（8）室内墙角无塔灰，无苍蝇、飞虫。（9）踢脚线干净、无尘土，定时清理。（10）大理石保持光亮洁净，门边无尘土、无死角。（11）茶歇柜内物品摆放整齐，抽屉内无杂物尘土。（12）木质墙体和大理石墙面干净无尘土，无粘胶带。（13）如有盆栽保持叶面干净、无枯叶，花盆表面洁净136、，底盘中无大量存水，周围无掉叶，浇水时少浇勤浇以免污染地毯。六客房部奖罚制度1.前台奖罚制度凡有下列情形之一给予警告处分并处罚金100元：（1）工作期间迟到、早退、不按时上班、且屡教不改的。（2）不按规定着装和不按照规定打扫区域卫生的。（3）上班期间擅自离岗、串岗，趴台聊天、吃零食、打打闹闹者。（4）上班期间打盹，精神面貌不佳者。（5）对宾客无理，嘲笑、讽刺宾客的不礼貌行为。（6）交账做账过程中错误较多的。（7）发票号码串号或多开发票金额的。（8）对当班时预定房间及代办事宜不做交接的。凡有下列情形之一给予严重过失处分并处罚金200元：（1）同事之间挑拨离间、散布谣言、打架辱骂行为者处于严重警告137、并给予处理。（2）宿舍卫生情况脏乱且有乱接电源情况。（3）未完成领导下发的各项工作任务，没有执行力，不服从安排，擅做主张者。（4）办理入住登记程序不标准、会客不办理登记和出错的。（5）结账未退房或漏结账款者（需自己赔偿所产生的房费）。（6）外宾住宿14项登记不准确的，或者有漏项的。（7）涉外登记不按照标准流程核对、不上报、漏登或者漏传的。（8）住宿登记不清、未抄写登记卡的与房卡不符的。（9）给客人发错房卡或客人交代的事宜不做交接班的。（10）宾馆系统操作失误、重复传账等，使账款不相符的。凡有下列情形之一给予停职或劝退处理并处罚金300-1000元：（1）涂改、毁坏各种票据及报表的。（2）酗酒闹138、事影响他人，使宾馆声誉受到损坏者。（3）对宾馆的保密事件泄露造成严重后果者。（4）有盗窃、吸毒或参与邪教行为者。（5）无故旷工超过2天者。（6）存在严重失职、渎职、导致不良后果尚不严重者。（7）在宾馆或宿舍参与赌博或变相赌博者。（8）挪用公款，收受贿赂、佣金、贪污者。（9）违反法律、规章制度及财经纪律，给宾客造成严重经济损失的。2.客房奖罚制度凡有下列情形之一给予警告处分并处罚金50-100元：（1）不注意仪表，上班时间工服不整，指甲过长的。（2）迟到5分钟以内没有提前打电话的。（3）在工作时间内做与工作无关的事情及拨打私人电话的。（4）对客人及同事有言语、行为不礼貌和散布谣言的。（5）在工作139、区域大声喧哗、走路抢行、横冲直撞、打打闹闹的。（6）客用品未补齐和遗漏清洁工具的。（7）查房未发现损坏物品（照价赔偿）。（8）值班不做记录的。（9）棉织品数量核对不清的。凡有下列情形之一给予记过处分并处罚金100-200元：（1）当班时间未经许可擅离工作岗位的。（2）对宾客无理、嘲笑、讽刺及有不礼貌行为的。（3）招非客房服务员到服务中心内聊天或看到不制止的。（4）旷工一天以内的。（5）不按规定清理房间卫生和不符合日工作清洁标准的。（6）不按照规定填写考勤弄虚作假的。（7）工作中不节约用水用电出现无故浪费情形的。（8）遇事推诿、不愿承担应付责任的。凡有下列情形之一的记严重过失处分并处罚金200-140、500元：（情形严重者予以开除）（1）对当班时发生的事情不做交接的。（2）未经允许随意给客（他）人开房门的。（3）受到宾客投诉及违反规定，给宾馆和客人造成经济损失的。（4）清洁卫生或进行设施设备维修后不给房客锁门的以及乱放钥匙的。（5）忽视安全保卫制度及客房部的各项规定的。（6）不服从领导安排拒绝工作的。3.会服奖罚制度凡有下列情形之一给予警告处分并处罚金100元：（1）不注意仪表、工服不整的。（2）未请假迟到、早退的。（3）在会议室内吃东西或睡觉的。（4）在工作时间内做与工作无关的事情及拨打私人电话的。凡有下列情形之一的记过失一次处分并处罚金200元。（1）当班时间未经许可，擅离工作岗位的。141、（2）对宾客无理、嘲笑、讽刺及有不礼貌行为的。（3）账务记录不清的，使账款不相符、漏账的。（4）与同事间有争论、吵架行为、影响形象的。（5）旷工一天以内及招非会议人员到会议室和休息室内聊天或看到不制止的。凡有下列情形之一的记严重过失一次处分并处罚金300元：（6）出现有账款、各项数据不相符的，没有及时发现错误的。（7）对当班时会议未完成情况及代办事宜不做交接的。（8）不配合各部门工作、不服从上级指挥的。（9）在同事间挑拨是非、散布谣言、影响团结的。（10）受到宾客投诉及违反操作规程给宾馆及客人造成经济损失的。凡有下列情形之一的予以开除并处罚金500-1000元：（1）旷工两天以上的。（2）若被142、处罚员工屡教不改，重复同样错误不听劝阻，不服从管理的。（3）对宾馆的保密事件泄露造成严重后果者。（4）违反法律、规章制度及财经纪律，给宾客造成严重经济损失的。（5）不服从领导安排，拒绝工作及向客人索取小费或物品的。4.保洁奖励制度凡有下列情形之一给予警告处分并处罚金50-100元：（1）工作期间迟到，早退，不按时上班,且屡教不改的。（2）不按规定着装和不按照规定打扫区域卫生的。（3）上班期间擅自离岗、串岗，聊天、洗澡、打盹，精神面貌不佳者。（4）对宾客无理，嘲笑、讽刺宾客的不礼貌行为。被检查卫生不合格的。（5）对当班未完成的事情不做交接的。凡有下列情形之一给予严重过失处分并处罚金100-200143、元：同事之间挑拨离间、散布谣言、打架辱骂行为者处严重警告并给予处理；（1）未完成领导下发的各项工作任务，没有执行力，不服从安排，擅做主张者；（2）没有按照制定计划卫生打扫的。凡有下列情形之一给予停职或劝退处理并处罚金200-1000元：（1）对宾馆的保密事件泄露造成严重后果者。（2）有盗窃、吸毒或参与邪教行为者。（3）无故旷工超过2天者。（4）存在严重失职、渎职、导致不良后果尚不严重者。5.奖金激励制度各部门凡有下列情形之一给予奖金奖励：（1）工作繁忙自觉留下加班，并主动帮助同事完成工作任务的。（2）服务态度良好，并热心为客人解决难题，被客人点赞的。（3）工作中能发现问题并解决问题，减少损失者144、。（4）出色完成自己任务，能帮领导分担工作受到领导表扬者。（5）言谈举止大方得体，尊重领导与同事团结和睦，不准与客人发生争执受到表扬者。（6）对宾馆有突出贡献的。第四章 餐饮部一 餐饮部岗位职责1.主管（1）负责餐厅服务管理，规范服务标准，为客人提供高标准的优质服务。 （2）及时准确传达宾馆决策及经营方向于客户需求。（3）根据部门实际工作接待情况，实施部门制度的制定完善。（4）汇总部门月度考勤、奖惩统计、人员进出的核实上报。（5）每日主持餐前例会，安排布置当天重点服务接待工作，总结遗留问题及客诉不满的解决方法，鼓动士气保障好各项服务需求。（6）每日检查设备，设施、餐具等摆放整齐化一，及其是否正145、常运转，并抽查卫生清洁度以及员工、仪表、礼貌、纪律。（7）培训督导员工了解宾馆特点及特色菜肴，分析客人投诉和表扬，及时反馈相关负责人做好协调改善。（8）每餐巡台征询客户意见，协助接待重要客人，妥善处理客人投诉，搞好对客关系。（9）负责协助财务跟踪结账催账工作。（10）督促提醒员工遵守宾馆各项规章制度。（11）负责对餐饮部员工定期进行专业培训。（12）督促领班将其部门物品妥善保管，协助抓好部门物品管理。（13）掌握餐厅每日工作接待情况及营业分析。（14）每日做好安全隐患排查及部门节约监督。2.领班（1）必须遵守宾馆及部门各项管理制度，服从部门主管一切管理安排，做好主管管理助手，带领员工按质按量完146、成上级交办的各项工作指令与任务，保障好每餐的接待任务。（2）负责对餐厅服务员服务技能、思想品德、职业道德的培训教育与考核。（3）领班要熟记掌握稳定客户及特殊宾客的饮食喜好生活习惯，以便更好提供温馨周到、超前个性化服务。（4）每日每餐提前了解用餐预定，根据接待及时安排员工工作部署，时刻保持敏感、热情的服务态度。（5）做好开餐前各区域检查，设备设施是否安全运转，各区域环境卫生，桌、椅、柜、餐具、台面是否规范整齐洁净；物品摆放是否整齐化一、确保每餐客用物品充足不缺、员工仪表、仪容、精神面貌及区域环境通风检查等工作。（6）做好餐前、餐中、餐后的一系列服务督导工作，主动积极发挥好自己的领头作用，严格履行147、领班职责。（7）提前配合协调好前后厅的各项工作，沟通与信息交流，及传菜与吧台保持信息畅通。（8）对特殊客人及重要接待等应及时了解关注，并亲自接待服务，把关菜品、服务细节及客户心理需求。（9）随时巡查宾客用餐情况，发现问题及时处理上报，提高宾客满意度，处理客诉应和蔼冷静稳妥，以便造成声誉影响。（10）负责餐厅设施设备报修及物品餐具的管理与补发并每月对其进行盘点核实。（11）负责部门每日例会整队点名，员工出勤、纪律违规违纪的监督统计，并立即正确引导及给予相应的处罚。（12）负责每日人员工作安排，对其进行检查纠正以及餐前，餐中、餐后服务过程中服务质量与技能的抽查与指导。（13）巡查餐厅全面安全隐患，148、及酒精可燃物的安全存放。（14）督导部门员工对水、电、气、低耗品的规范节约使用，杜绝浪费并做好模范带头作用。（15）每日营业结束后，负责部门全面卫生，安全检查并汇总当日营业接待详情附上说明，带上个人建议上报部门负责人。（16）负责部门当月考勤，下月排班的制作核实与上交工作。（17）根据接待负责部门人员合理安排与调休。（18）针对上级交代的工作要铭记在心，立即执行并及时汇报。（19）时刻心系宾馆的发展、领导的教诲、努力实现自我价值。（20）每天早来晚走，检查部门安全隐患、门窗、水电等突发事件的处理及发现存在的问题记录总结，提前做好改善措施。3.传菜员（1）传菜员在工作中必须尊重与服从领班一切工作149、部署，快速准确完成工作任务及传菜工作。（2）按餐厅规定着装，守时、快捷、服务指挥。（3）开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。（4）保证对号上菜，熟知餐厅菜品的特色及制作原理和配料搭配。（5）每餐提前做好餐前所有准备工作，并准确了解当餐预定是否有特殊接待。（6）熟记餐厅包厢号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序上菜。传菜过程中做到，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。（7）坚持做到七不上：温度不够不上，卫生不洁不上，数量不够不上，形状不对不上，颜色不对不上，配料不对不上，器皿破损不上严把菜品质量关。（8）餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。（9）菜品不能150、及时上时，要用保鲜膜封好，保证菜品的温度和口感。（10）负责餐中前厅后厨的协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好后厨与前厅的沟通信息及传递工作。（11）安全使用传菜间物品工具，及时使用收餐车协助服务人员撤脏餐具及剩余食品，做到分类摆放，注意轻拿轻放，避免破损。（12）每餐做好收台，垃圾清理及空瓶摆放整理并统一处理。（13）保持所有传菜工具及设备的卫生清洁度。（14）传菜员在空闲时，主动协助服务人员做好前厅服务工作及收台、收尾工作。（15）工作中发现问题及时向领导反映、并说出自己的看法和解决方案。（16）负责部门物品、物料、等低值易耗品的出库和发放工作。（17）每月负责部门月盘点出库单据的151、核实工作。4.服务员（1）必须遵守宾馆及部门各项管理制度与要求，并自觉遵循与遵守，服从领班一切工作指令与安排，为宾客提供优质服务。（2）为了更好的服务宾客，员工上班时间手机必须上交予吧台，下班方可领取。（3）按照规范标准的个人仪容仪表，行为规范、言行举止、把自己最饱满的精神面貌展现于顾客。（4）熟练掌握服务六大技能并灵活娴熟操作运用，积极参加专业服务技能测试及菜品、服务等培训，掌握所有菜品，饮料，酒水的口味，特点及功效。（5）按工作程序和标准做好开餐前的各项准备工作。如：餐具摆台、环境卫生的清理、地面卫生的打扫、桌、椅、柜的清洁摆放、客用物品的清理与添加。（6）了解当日估清菜及后厨需要急推的菜152、。要全面掌握菜品的口味，营养价值，以便更好为客人提供点菜服务。（7）了解当餐的预订情况，根据客人订餐要求提前做好准备工作。（若有标准菜单，询问上菜时间。做好相对应的准备工作及餐中服务所需的用具）（8）服务应主动热情，以顾客至上为原则，保持积极灵活，高效周到的工作状态，为每位宾客提供温馨舒适的优质服务。（9）站位迎客时，主动向每位客人微笑问好并接过客人手中的物品，引领进入就餐区或包厢并帮助客人拉椅让座、接挂衣帽，询问室内温度舒适度。（10）开餐后按服务程序及标准为客人提供，点菜、上菜、分菜、酒水服务、巡台、结账、送客服务。（11）服务时仔细关注宾客需求，反应敏捷，主动为客人点烟，更换餐具，烟缸，153、添加酒水、茶水，清理桌面，要有提前意识不能有被叫服务。（12）餐中服务仔细观察，认真聆听顾客饮食喜好、口味、客户姓名等并作记录，熟记在心以便下次光临时超前准确更好的服务。（13）对重要客人给予重点关注，对老弱病残客人给予特别关注，并给予相应照顾提供特殊温馨服务。（14）尽量帮助满足客人就餐过程中的各中要求与问题，客人投诉时，应先道歉稳住客人的情绪后自己能解决的就解决，解决不了的及时上报领导。（15）服务过程中主动征询客人对菜品和服务质量的意见和建议，并及时记录反应领班与相关负责人。（16）顾客餐中交谈信息与顾客用餐信息不可随意透露，保护客人隐私。（17）用餐即将结束宾客示意离开，了解客人所携带154、的物品并提醒客人带好随身物品。（18）用餐结束仔细、认真做好收尾工作（水电，门窗，明火的检查）。（19）下班前，总结回顾当天发现的问题及投诉并参与讨论解决方案，重大事故及时汇报。（20）下班立即离开宾馆，不可在宾馆逗留。（21）与同事建立友好团结互助精神，团结一致一起维护部门内部与部门之间的良好和谐关系，共同做好服务接待工作。（22）积极参加部门及宾馆管理层的会议决策，认真学习努力执行。（23）掌握餐厅设施设备的运作方法，并对其进行保管爱护与清洁。 二日常管理制度1.必须遵守宾馆、部门的各项管理制度及工作纪律，不迟到、不早退。2.按照宾馆规定着装，保持良好的工作形象。3.按照职业要求，保持个人155、仪容仪表、面部表情、精神面貌饱满、激情有活力。4.工作中员工不可携带手机，例会班前统一上交吧台保管。班前检查设施、设备、工具等是否正常，如有问题及时报修。5.工作中不准嬉戏打闹，扎堆闲聊、干私活、吃东西、接打私人电话、玩手机、串岗脱岗、干与工作无关的事。6.工作中应积极主动迎客问好，为宾客提供相应帮助与服务，7.不可与宾客发生沟通口角矛盾、言语冲突、行为不敬等纠纷或不妥行为。8.工作中做到三轻（动作轻、操作轻、说话轻）四勤（眼勤、嘴勤、手勤、脚勤）。9.工作中按规定时用餐，不准私自吃、拿餐厅销售品及宾客食物。10.请假、休息需要提前申请，根据部门接待情况酌情批准，允可后填完请假单方可离开。11156、.爱护宾馆、部门公共设施、设备、及物品，损坏需要照价赔偿。12.认真执行宾馆决策及部门例会要求，对自己工作不断总结改善提高。13.工作中虚心接受他人，意见和建议，保持良好的团队合作意识。14.工作中时刻保持高度敏感性，对外来可疑宾客进行委婉仔细询问盘查，杜绝宾客等他人进入操作间或办公区域。15.工作中禁止员工向宾客、外来人员透露用餐宾客信息及联系方式。16.工作中服务员有义务维护，自己负责区域宾客就餐私密安全保护，禁止陌生人进入打探。17.工作中服务员要有极高的警惕、洞察力，随时关注客户神情，随时提供相应服务与措施。18.工作中服务员必须主动征询、认真聆听宾客对菜品、服务、安全、环境等有关宾馆157、的意见和信息并如实记录上交领班汇总后交于部门负责人；针对宾客意见经核实后部门负责人，根据反馈信息及时与上级、厨师长、相关部门负责人反馈沟通，迅速做出有效改善措施。（意见反馈表见附件）19.工作中注意确保出品、电、燃料等质量安全服务保障。20.工作中要保管好，配发给部门及个人的工具、物品、设施、丢失损坏要照价赔偿。21.工作中全体员工要珍惜节约，宾馆所有物料、物品、水、电、气等低耗、能源的控制量化使用。22.工作中必须按照国家卫生部门及宾馆要求，严格把关餐厅食品、销售品的质量安全；保证无假货、无过期、无变质、无腐烂等不符合国家卫生标准的食品，坚决不出售伪劣产品。23.客户有产品质量异议，及时建立158、客户追诉，立即核实校对产品销售单，并要求客户将产品整套包装一并退回鉴定，原包装及产品缺一不可，否则不具备退换或质疑真假的依据。（为了保证销售品质量，售后产品无质量问题一概不做退换）。24.日常工作中如遇部门负责人外出或休息，部门一切工作事宜交于领班全全负责代理，领班在职期间必须保证日常工作接待质量等一切安全无失误，必须严格遵循宾馆及部门管理制度执行、要求并监督。三餐厅内控制度 为加强餐厅内控管理，严格控制费用，降低成本，杜绝浪费现象，厉行勤俭节约，结合宾馆实际，餐厅主要在节约用水、用电、办公用品、客用物品、低值易耗品等方面做出以下内控措施并予以责任到人制：1.节约用电方面（责任人：每餐值台负责159、人、卫生区域负责人）（1）电脑、打印机、复印机不使用时，设置在待机状态，下班要关机。（2）所有电器设备使用完后，要及时关闭电源。（3）最后一位离开餐厅的员工，负责总电源的关闭，认真仔细检查，确保无误，方可离开。（4）工作人员进行卫生打扫时，使用部分照明灯，既要保证光线符合工作要求，又要保证节约用电，不准开无人灯。（5）上班后，在客人没来餐厅之前或客人快要结束用餐时，适度调整灯光，同时在客人用餐结束后及时将包厢的照明灯关闭，做到人走必须灯灭，坚决杜绝长明灯。（6）如发现漏电现象立即向部门负责人、总经理、工程维修部汇报，快速切断本区域电源待相关负责人进行检查维修。（7）采取定期和不定期的方式，组织160、员工进行节约用电教育，并对节电工作进行检查，对浪费电的员工给予处罚，对节约用电的员工给予奖励。2.节约用水方面（责任人：每餐值台负责人、卫生区域负责人）（1）所有用水区域都要遵循节约的原则，做到合理用水，节约用水。（2）所有水龙头都应省开勤关，避免出现跑、漏、滴现象。（3）使用洗手液时，应先关闭水龙头，当开始冲洗时再打开水龙头且注意冲洗时开细水，洗完及时关紧水龙头。（4）如发现漏水现象，立即向部门负责人、工程维修部做汇报，先用盆盛水，做到不浪费一滴水，待工程维修部进行检查修理。（5）洗餐具时，把水接进收纳框中洗涮，在保证餐具卫生质量下，循环使用水资源。（6）定期和不定期组织员工进行节约用水教育161、的培训，同时对节水工作进行检查，如发现用水浪费现象给予处罚，反之奖励。3.办公用品方面（责任人：吧台工作人员）（1）办公物品要物有所值、物尽其用，纸张可双面利用，大头针、曲别针等要循环使用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。（2）办公用品，例如：计算器、订书器、电脑、验钞机、打印机、复印机等，因员工使用不当，造成人为损坏的相关负责人应承担责任。（3）精心使用办公设备，认真遵守操作规程，定期清理维护，最大限度延长办公设备的使用寿命。（4）办公用品应为办公所用，不得挪用据为己有，更不允许用办公设备干私活、谋私利，同时不许将办公用品随意放置。（5）印制文件材料要有科学性和计划性，要根据文件材料的印162、制要求及数量选择合适的印制方式，力求使印制数和需用量相符。（6）写文件时，尽可能多的采用无纸化办公，直接在电脑上起草、拷贝、审阅、修改、敲定、打印成稿，做到一次性到位，既节省时间又节省纸张；非上交文件可通过电子邮箱接收查阅。4.客用物品方面（物料专责：传菜员）（1）严禁内部员工使用客用物品，如：客用电梯、餐具、打包盒、打包袋、一次性筷子、洗手液、洗涤液、消毒液、纸巾、牙签等，更不允许把客用物品私自使用或拿出宾馆占为己有。（2）工作人员应根据客人接待情况，对客用物品进行量化，做到心中有数，每周进行统计，每月进行汇总，并对统计结果做详细分析。通过分析，对下个月客用物品的使用情况做相应的改善措施。（163、3）客用物品在使用中宾客不小心损坏时，应向客人按原价要求赔偿，并向客人说明原因，感谢客人的理解与体谅，最后并致以真诚的感谢。（4）客人借用餐厅物品时，应委婉拒绝，若执意要借，应告知客人原则上不允许把物品借出，若客人确实有所需求，让客人交出借用押金，待物品归还时，再把押金归还客人。5.低值易耗品方面（物料专责：传菜员）（1）严禁员工以任何理由私用低值易耗品。（2）在收尾工作时发现有未曾使用的低值易耗品必须回收。（3）餐厅各岗点必须专设低值易耗品存储地方，并有效分类，杜绝因存放不当造成变质、损坏现象发生。（4）安排专责定期和不定期对员工更衣柜及宿舍进行检查，如发现餐厅低值易耗品，将按偷盗处理。（5164、）拆开的低值易耗品必须归类集中保管，不得随意放置以免流失。（6）易耗品的领用要有计划、有依据，按需求领用，禁止囤积物品。（7）员工应学会辨别可回收二次利用的低值易耗品，禁止随意抛弃可以循环使用的低值易耗品，一旦发现，以故意浪费处理。（8）日常工作中，在保证布草卫生质量的条件下，提高布草的循环使用率，使布草洗涤费达到最低。（9）餐厅将继续遵循“谁破损的物品谁赔偿”把赔偿款按时交由财务保管。以上所述的内控制度，餐厅所有员工必须严格履行本制度，对于违反制度的员工，将根据实际情况给予相关处罚。四销售部规章制度1.准守宾馆各项管理制度及相关部门工作要求。2.工作中随时保持大方端庄、热情有礼、精神饱满的个165、人形象。3.与人交流沟通，态度谦和诚恳、周到灵活、雷厉风行。4.工作积极上进、认真负责、踏实勤奋、诚实守信。5.服从宾馆领导管理，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。6.工作一切以宾馆利益为主，积极开发新客户拓展新业务。7.主动与宾馆相关部门制定了解季度、年度经营指标，确保完成任务。8.在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自调整、变动销售价格。9.工作中积极主动与各部门相互配合，保持密切良好的配合与沟通。10.准确了解客户细节需求，并及时协调安排做好服务跟踪。不得泄露宾馆、客户、商务机密、档案信息、隐私。11.工作中违反宾馆及财务规章制度，严格依照制度给予严肃处理。12.定期针对稳定、重大客户166、调研、走访征询客户意见，如实汇总上报。13.工作中不可滥用岗位便利，徇私舞弊给他人方便。14.严格履行工作职责及个人行为，处处维护宾馆形象与声誉。15.高度重视客户意见，及时处理跟踪，杜绝客户不满而导致的投诉。16.严格把关销售品质，确保产品质量，防止以假乱真、以次充好并做好登记日后质量追诉。17.客户有产品质量异议，及时建立客户追诉，立即核实校对产品销售单，并要求客户将产品整套包装一并退回鉴定，原包装及产品缺一不可，否则不具备退换或质疑真假的依据。（为了保证销售品质量，售后产品无质量问题一概不做退换）。五涉及假货问题管理办法1.供应商供货需提供货品的真伪检验证明等相关材料，由库房记录并备案存167、档。2.烟酒类供应商应对所供应货品标注独有的标识作为维护自身权益依据。3.库管在验收时是要认真核对货品检验证明及货品标识，如发现不齐全应拒收货品，财务部盘点核查时如发现不符合要求货品将对库房验收人员处以100元罚款。4.销售部门在申请出库时要认真填写出库单，并核对出库物品的供应商标示，便于发生问题后的倒查工作。5.销售人员在对客户进行销售时，要主动委婉提示客户现场验收物品，同时提供销售小票作为售后依据，并请客户留存完整。销售人员完成销售要做好记录，便于发生问题的倒查。6.如发生客户投诉售假事件，受理人员要热情细致予以接待，并向客户索要购买时的小票凭据了解问题情况，及时与上级领导至总经理汇报。7168、.销售部门主管了解情况后应及时倒查涉嫌售假物品的供应商说明事件情况。同时根据情况开展已下几种处理方案：（1）如客户提供购买的实物、小票等凭据不足或不实，可委婉的向客户说明宾馆销售流程（第5条），同时向客户说明在供应货品的宾馆的验收把关制度，并向客户展示相关检验验收证明及货品标示样品作为维护宾馆信誉的依据。（2）如客户完整提供实物、小票并与销售记录相符，销售部门主管应及时协调部门负责出库人员、库管开展倒查工作，并向客户出示该批次货品的检验证明等相关凭据作为依据驳回客户的投诉，并感谢客户对宾馆经营工作的关心。（3）如客户在宾馆提供相关检验证明后仍有疑义，销售部门主管应及时与销售此类物品的供应商联系169、为客户协调处理该事件。要求供应商妥善与客户沟通涉嫌售假的鉴定方式及双方应尽责任，做到合法、合理。（4）如因供应商原因与客户发生争执，宾馆将取消该供应商供应资格。如供应商真实存在售假行为，宾馆将依法追究该供应商的欺诈行为，并追究其对宾馆信誉、形象造成的一切经济损失，情节严重者，宾馆将追究供应商的法律责任。（5）如客户投诉该售假事件中拒不配合宾馆及供应商的合理请求，已无理取闹的态度滋扰闹事，宾馆将视情节予以劝离，情节较重者将采用报警方式交与公安机关处置。xx宾馆餐厅宾客意见表台号：_ 贵宾反馈意见登记表 值台负责人:_姓 名性别联系方式生 日饮食喜好住址生活爱好忌口贵宾满意评价：贵宾不满建议：菜品170、评价：服务评价：尊敬的贵宾您好！您此次填写内容仅供xx宾馆VIP客户建立回访及宾客意见征询改善使用，请您放心填写，本店承诺绝不泄露VIP贵宾的信息，诚信是本店的根本！感谢您给予我们的支持、信任、与理解！日期：_部门负责人_厨师长确认_第五章 后厨部一后厨部岗位职责1.凉菜间凉菜间岗位职责（1）按照菜肴制作标准制作冷菜、确保冷菜符合出品要求。（2）定期进行菜肴创新，满足客人不断变化的饮食需求。（3）贯彻落实食品卫生制度、加强冷菜加工存储过程中的卫生管理，确保食品安全。（4）督导本组员工规范操作，充分利用食品原材料降低成本。（5）做好本班组内各项设备的维护保养工作，确保操作和消防安全。（6）具体落171、实员工培训工作提高员工综合素质。（7）补充菜肴不得超过10分钟。（8）完成上级交办的其他工作任务。凉菜间为卫生标准（1）工装干净卫生，不留长发、不留长指甲、不戴饰品上班、勤洗手，保持个人卫生。（2）保持地面无积水，无油污、操作台调料盒整洁卫生，墙面干净卫生，物品摆放有序。（3）冰箱勤整理，做到物品摆放有序，生熟分离无异味。菜品质量（1）对菜品做到整齐化一，色、香、味、型一致，盘饰清新悦目。（2）对菜品的量要统一，不能有多有少不规范。（3）出品速度：及时了解每餐的预定情况，根据预定多少提前备餐，做到菜品3-5分钟完成，个别菜品5-8分钟完成。（4）定期推出新的菜品，要求色香味型俱佳，有特色。节约172、标准（1）熟悉原材料的特点，做到分档取料，物尽其用。（2）合理利用原材料下脚料，对一些边角料合理利用做一下爽口的小凉菜或菜根香。（3）对一些低值易耗品控制使用，如：一次性手套，筷子、洗涤灵、消毒液等物品。2.切配组岗位职责（1）按照菜肴制标准切配原料，确保半成品符合标准要求。（2）负责原材料的领发，确保库存合理。（3）贯彻食品卫生制度、加强食品原材料切配过程中的卫生管理，确保食品卫生。（4）督导本组员工规范操作，充分利用食品原材料降低成本。（5）具体落实员工培训工作、提高员工综合素质。（6）做好冰箱、操作台等设备的维护保养工作，确保操作安全和消防安全。（7）补充菜肴不得超过5分钟，特殊菜品不得173、超过10分钟。（8）完成上级交办的其他工作任务。卫生标准（1）个人卫生，工装整洁卫生穿戴整齐、勤洗澡，不留长发、长指甲，不佩戴与工作无关的饰品。（2）物品摆放有序，台面、刀具、马斗、盒筐整洁卫生。（3）地面、墙面、水池无积水、无油污。（4）原材料要择洗干净，保证菜品中无异物。（5）冰箱责任到人，做到勤整理，原材料摆放整齐有序，定期清理，做到冰箱无积压，无过期的食品，生熟分离存放。质量标准（1）做好当天开餐前的各项准备工作：把需要解冻的原料提前解冻，该摘洗的蔬菜提前摘洗干净。（2）根据菜品需求对原料进行加工，对需要切丁、条、丝、片、块等进行严格把关。（3）对已加工过的各种原料，根据所点菜品需求进174、行合理配菜，负责需要腌制原料进行腌制工作。（4）把当天所采购的原料及时分类、加工存放，以免变质。（5）接单后，按先单先配制度，不漏配，不错配勤检查原则，如有特殊情况，按实际情况更改。（6）配菜要及时，做到眼快、手快、头脑反应快，信息沟通及时、准确无误。节约标准（1）合理控制原材料，做到不积压，不重复，合理利用原材料，杜绝浪费，认真保存原材料，防止变质、交叉污染，每天检查，做到先进先用原则。（2）对原料进行分档取料，物尽其用；充分利用好下脚料，对一些边角和一些能用的青菜下脚料合理利用，如：青菜根可以腌制成一些小菜，其它边角可以做员工餐等。3.炒锅炒锅岗位职责（1）按照菜肴制作标准烹饪菜肴并不断开175、发新菜肴。（2）贯彻落实食品卫生制度、加强食品烹饪过程中的卫生管理，确保食品安全。（3）督导本组员工规范操作、降低能耗、调料等成本。（4）做好本班组内各项设备的维护保养工作，确保操作安全和消防安全。（5）落实本岗位员工的培训工作确保员工综合素质。（6）补充菜肴不得超过5分钟，特殊菜品不得超过15分钟。（7）完成上级交办的其他工作任务。卫生标准（1）做好个人卫生，不留长发、指甲、勤洗澡、勤换工作服。（2）做好餐前餐后卫生整理和收尾卫生工作，对自己使用的用具保持清洁卫生。（3）加工过程中时刻注意食品卫生，严把材料质量关。（4）在菜品加工过程时刻注意菜品卫生，装盘过程中要干净利落，不流汤汁。质量标准176、（1）严格按烹调流程进行加工菜品。（2）在加工过程中注意火候的利用，避免菜品烧糊或者夹生现象。（3）在装盘过程中要干净利落避免汤汁乱溅，影响菜品美观。（4）菜品口味要统一，避免口味过咸或者过淡现象。节约标准（1）合理利用油、调料等原材料，做到物尽其用。（2）在不用火源和水情况下，及时关闭阀门，避免浪费。4.面点房岗位职责（1）按照点心制作标准制作点心确保点心符合出品要求。（2）定期进行点心创新满足客人不断变化的饮食需求。（3）贯彻落实食品卫生制度加强面点加工、制作过程中的卫生管理、确保食品安全。（4）督导本组员工规范操作充分利用食品原材料以降低成 本。（5）做好本组内各项设备的维护保养工作确保177、操作安全安全和消防安全。（6）具体落实员工培训工作,提高员工综合素质。（7）补充点心不得超过5分钟，需要现加工的根据实际情况而定，并及时通知前厅服务人员具体所需时间，顾客能够等待的方可加工。（8）完成上级交办的其他工作任务。卫生标准（1）工作人员应注意个人卫生，外表，形象，仪表，着装整齐后方可上岗工作。（2）工作厨台，橱柜下内侧及后厨死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。（3）严把原材料质量，杜绝腐烂变质或三无产品进入面点房。（4）冰箱冰柜物品摆放有序卫生，生熟分类存放。质量标准（1）所有出品要整齐一致，大小统一，规格一致。（2）保持色泽饱满、美观，造型新颖。（3）严把产品质量，不用过期或三178、无原材料。（4）装盘要美观大方，干净卫生。节约标准（1）取料要精确无误，避免不必要的浪费。（2）对于需要提前加工的产品，做好分别保管工作，避免在保存过程中出现问题（如：保存时间过长过期，保存不当造成变质或者破坏了产品美观度等）。（3）严禁乱吃乱拿现象。5.洗刷间洗刷职责（1）每日负责当天的（早、中、晚）餐具清洗消毒工作。（2）保障后厨餐具的供应。卫生标准（1）洗刷过程中严格执行四过关（一刷、二洗、三冲、四消毒）原则。（2）保障餐具光亮无油渍、无水渍、无灰尘。（3）洗碗池清洁卫生。（4）地面无油污，无积水。节约标准（1）按照消毒标准利用消毒液，不过量使用。（2）用消毒柜进行消毒，严格按说明书进行179、。（3）严格控制清洗液的用量。6.厨师长1.对前天岗位工作中出现的问题进行回顾，总结经验，加强对工作的管理。2.验收。收货严把质量关，对各种原料价格要认真掌握。3.检查每个工序岗位的工作状况，及时记录工作中出现的问题。4.每天与前厅经理交换意见，共同促进工作的顺利进行，更好地满足客人的要求，以提高宾馆利润。5.掌握每天菜品的短缺与新增情况。并及时通知前厅。6.饭菜质量管理：狠抓饭菜质量。不讲情面。有问题必须指出，不合标准的菜不可出售。7.开展多项工作，搞好风味菜，推出特色菜，代表菜，以吸引顾客。8.后厨出菜的全过程，必须在生产岗位，现场管理，注意尝口把关，确保饭菜质量。质量及装盘规格等符合标准180、，并掌握出菜速度。二、日常管理制度1.穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。2.根据后厨工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。3.上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到宾馆公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。4.因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。5.需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。6.根据工作181、需要，需廷长工作时间的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。7.年假、婚假、产假、丧假按宾馆员工手册的有关规定。8.本制度适用于后厨部的所有员工。三后厨着装仪容仪表制度1.上班时需穿戴工作服帽。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。2.上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。3.工作服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。4.工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。5.男员工要保持面部整洁，不许留胡须、长头发，不许穿戴奇装异服。6.女员工不许浓妆艳抹，不许涂指甲油，上班时头发要盘在工作帽内。四原材料的申购、保存制度1.青菜、叶菜182、等不利于保存的原材料申购时，原则保障后厨1.5天的量。2.鱼类、海鲜等保障1.5天的量。3.肉类、冻货等需要批量购进的原材料，根据库房库存情况制定申购计划。4.调味品类要保障一个星期用量，可根据实际情况批量申购。5.粮油类库存保障一个星期用量，可根据实际情况批量申购。6.叶菜类验收后及时摘洗干净按烹调需要进行分类保鲜。7.鱼类、海鲜及时放在海鲜池、宰杀干净分类储存。8.肉类、冻货根据烹调需求进行解冻加工腌渍分类储存。9.冰箱、冰柜责任到人进行负责。五食品原料管理与验收制度1.根据后厨生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。2.高档原料派专人183、保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。3.未经许可，不得私自制作本宾馆供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。4.对原料做到先入先出，随时检查。5.不许乱拿、乱吃、乱做后厨的一切食品。处理变质原料，需经批准。6.严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保宾馆菜品操作流程正常运转，做到不见单，后厨不出菜的原则。7.验收人员必须心系企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。8.验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。9.验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。10.验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发184、现问题时如何处理。11.验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。六成本控制方案1.制定严格规范的采购制度以控制采购成本 原材料购入关系到饮食制品的成本巨细以及质量的好坏,必须对其加强管理。既要保证生产服务的正常需要,又要保证不造成积压,尤其是容易腐烂和不宜长期储存的原材料,更应根据生产的需要进行采购。（1）建立原材料采购计划和审批流程 每天晚上根据本部门的需求量（青菜、鲜活类等不易保存的原料1.5天的量；肉类冻货产品根据需要可以批量申购）,并填制请购单报送厨师长签字。仓库部门在各种物品库存数量达到最低量时进行采购通知供货商。（2）建立严格的采购询价报价系统 按期对日常185、消耗的原辅料进行市场价格咨询,货比三家的原则,对物资采购的报价进行分析反馈,发现有差异及时督促纠正。（3）建立严格的采购验货制度 验收人员由仓库、厨房人员组成；验收人员必须具有酒店物品的基本常识,鉴别购进物品与订货单上的质量要求是否一致的能力和兢兢业业、踏踏实实的工作态度;熟悉宾馆所规定的验收制度和验收标准,有权拒收质量低劣、规格不符的货品,有权拒收任何未经批准的物品采购。 （4）建立严格的出入库及领用制度 严格执行出入库手续,出库须先填制领料单,由部门负责人签字后生效,严禁无单领料或白条领料。2.生产过程中的成本控制 生产的菜品必须有标准，厨房制定出制作各种菜品的质量标准，由餐饮部经理、厨师186、长及有经验的老师傅进行监督和检查，下一步骤执行小组要对前一工序监督复核，对不符合本道工序标准的返工或重做，造成的损失由当值人承担，若每道工序小组负责人未履行监督复核职责，由下道工序负责人检查出问题，前道工序负责人需和当值人员承担连带责任。标准常有以下几种（1）生产成本超前控制 及时了解厨房原材料的库存量，根据库存量多少和第二天的需求，制定采购申请单。经常进行市场调研工作。严格执行采购、验收和加工流程标准。（2）初加工原材料加工的第一道工序，加工的原材料需符合加工的卫生标准，对未清洗干净的原材料不得进行切配。严格按照粗加工的净料率执行，降低损耗，物尽其用，由切配组组长负责监督是否符合下道工序标准187、。要针对加工操作方法、环节制定执行细则，做到精细加工，不符合标准的要返工或重做。切配组还需根据菜量分档取料，保证菜量。（3）细加工食品原料的初加工结束，就要对大块或整形的原料进行切制成型处理。要求条、块、片、丝符合烹调需求，对加工不合格的原材料不得进入下一流程，下一流程班组人员有权拒绝不合格原材料。造成客人投诉或者浪费现象的，追查责任人责任。（4）配份菜品投料用量控制 菜品配份又称配菜、配料，是细加工后的一道工序，要求配菜的量要统一，不能有多有少（特殊情况除外），配菜过程的控制是控制食品成本的核心，也是保证成品质量的重要环节。检查配菜中是否执行了规格标准，是否使用了称量、计数和计量等控制工具。188、对加工不合格的配份原材料不得进入下一流程，下一流程班组人员有权拒绝不合格原材料。造成客人投诉或者浪费现象的，追查责任人责任。（5）烹调、打荷进入菜肴的烹调阶段，生产成本的主要控制项目是佐助料、调味料成本的控制。主要是合理利用调味品，避免出现菜品口味差异较大的情况。对出品因烹调或者打荷失误，造成客人投诉或者浪费现象的，追查责任人责任。3.惩罚措施（1）严格执行各项规章标准，对违反规章操作者给予警告或者经济处罚。（2）因违章操作造成损失的，照价赔偿损失外，视情节轻重给予经济处罚。（3）因操作失误，引起顾客投诉造成不良影响的，照价赔偿损失外，视情节轻重给予经济处罚。（4）原材料因储存不力、或者保存过189、期，引起腐烂变质的，照价赔偿损失外，视情节轻重给予经济处罚。七后厨设备及用具管理制度1.后厨所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。2.对后厨所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。3.后厨内一切个人使用器具，由本人妥善保管，使用及维护。4.后厨内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。5.后厨内一切特殊工具，如雕刻、花嘴等工具，由专人保管存放。6.后厨一切用具、餐具（包括零部件）不准私自带出。7.后厨一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。8.后厨内用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和后厨纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿190、。9.备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向总经理报告审查批准。八后厨防火安全制度 后厨引起火灾的主要因素：大量堆积易燃油脂，煤气炉未及时关闭，煤气漏气，电器设备未及时切断，电源或超负荷用电，炼油时无人值守等。1.发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用；2.不能超负荷使用电气设备。3.各种电器设备在不用时或用完后切断电源。4.易燃物贮藏应远离热源。5.每天清洗净残油脂。6.炼油时应专人看管，烤食物时不能着火。7.煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。8.每天清洗干净炉罩炉灶。9.下班关闭完能源开关。10.后厨消防措施齐全、有效。11.191、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。九后厨卫生管理制度1.定期清洗抽油烟设备。2.工作厨台，橱柜下内侧及后厨死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。3.食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。4.食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。5.调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触.6.应备有密盖污物桶，泔水桶，泔水当夜倒除,不在后厨隔夜，泔水桶四周应经常保持干净卫生。7.员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得192、留长发、长指甲，工作时应尽量避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。8.在后厨工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐 、打喷嚏等要避开食物。9.后厨工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。十后厨奖惩制度 根据餐厅规定，结合后厨具体情况，对后厨各岗位员工符合奖惩条件者进行内部奖惩：1.符合下列条件之一者，给予奖励：（1）参加世界、国家、省等举办的烹饪大赛，成绩优异者。（2）忠于职守，全年出满勤 ，工作表现突出，受到宾客多次表扬者。（3）工作认真研发菜品积极，并且新菜品被列为宾馆特色菜品或成为招牌菜的。（4）卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。（5）节约用料，综合利用193、成绩突出者。（6）对后厨提出合理化建议并付诸实施成效显著者。2.出现下列情况之一者，给予惩处：（1）违反后厨纪律，不听劝阻者。（2）不服从分配，影响后厨生产者。（3）工作粗心，引起顾客对后厨工作或菜肴质量进行投诉者。（4）弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。（5）不按操作规程生产，损坏后厨设备和用具者。（6）不按操作规程生产，引起较大责任事故者。（7）殴打辱骂他人者。（8）不按时清理原料，造成变质变味者。3.以上奖惩条例的实施，以事实为依据，根据具体情况，由厨师长提议，总厨审定具体奖惩方法和范围，贡献卓越或错误情节严重者，则报宾馆总经理审批予以奖惩。第六章 安全工程部一安全工194、程部岗位职责1.安全工程部经理工程工作职责：（1）负责宾馆工程维修实务和技术的组织、执行及管理工作；负责宾馆设备设施的安装验收、安全运行、维修保养，房屋修缮等管理工作，参与建设、翻新工作，使之处于良好状态。（2）负责对工程部所有人员的全权管辖和调配。监察和留意员工的工作态度和技术水平，发挥和调动部门员工的才能和积极性。（3）审查编制设备维修计划及设备的年、季、月度保养的周期计划，并做好督促、检查、落实工作。（4）负责编制每年工程预算，督导执行宾馆节电、节水、节气措施，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标。（5）组织制定设施更新、改造计划，不断进行技术革新、改造工作，并组织实施。同时做好监察195、验收承包商的进度和工程质量。（6）参加解决宾馆紧急事项，保证宾馆的安全及正常运作。 （7）负责组织制定各种设备的操作规程，坚持员工培训合格上岗原则，确保设备运行安全。设备管理、设施的保养循着标准化,程序化和规范化进行。 （8）与各部门保持密切配合，相五沟通。安全工作职责：（1）负责建立健全宾馆的安全职责、规章制度、规定，制定安全管理工作的方案和各种防范预案，并监督检查落实情况。（2）负责宾馆的安全工作，组织安全检查，安全教育和隐患治理。（3）负责宾馆内易燃易爆、剧毒物品、化学危险品的管理和审批。（4）掌握宾馆主要经营过程中的火灾特点，经常深入基层监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火196、险隐患的整改，确保消防设施完备，消防道路通畅。（5）组织建立、健全宾馆义务消防队并对其进行业务技术指导训练，负责全体职工的防火、防盗、灭火等方面的知识教育。（6）负责防火防爆区内固定动火点的管理。参加火灾爆炸事故的调查、处理工作。（7）参加新建、扩建、改建及技措工程有关防火措施消防设计的审查和验收。（8）负责编制宾馆专用消防器材的配置和采购计划，负责消防器材的维护保养和修理。（9）负责对关键和重点要害部位制定出切实可行的消防灭火方案，每年至少组织演练2次。（10）负责警卫工作，维护宾馆安全环境，加强重点要害部位的安全管理。（11）对各种安全设施设备的维护、保养、使用状况进行监督检查。（12）进197、行安全检查，对安全隐患提出解决办法，通知有关部门限期整改，到期进行复查，直至隐患消除；对已发生的安全事故查明原因，提出对策。（13）参与安全生产事故的调查处理。2.工程部领班（1）对安全工程部经理负责，协助做好日常事务性工作, 工程部管理工作。（2）确保宾馆设施、设备的安全运行；确保全宾馆水、电、气设备正常运行。（3）模范执行操作规程,员工守则和各项规章制度,承上启下,及时完成上级下达的各项任务。（4）做好日常工作安排,做到维修及时,质量保证,不留问题,设备发生故障时,有效地组织抢修。（5）负责宾馆的节能管理和设备管理,按质按时完成各种故障维修及记录。（6）负责制定设备月度和年度的维修保养计划198、和备品,备件的采购计划,定期报送部门经理审定,并组织安排维修保养计划的实施,督导维修保养工程质量。（7）掌握科技发展动态,认真推广新技术,改造不合理的设备,完善设计与施工建筑的缺陷,参与重大改造工程的设计施工及验收。（8）定期对宾馆机电设备设施进行巡视,检查以及调整工作计划,及时发现和消除设备隐患,保持设备良好技术状态。（9）针对下属员工的技术状况和思想状况,编制培训计划,经常对下属员工进行职业道德、宾馆安全意识和专业技术知识培训。（10）及时处理紧急突发事件,当重要设备发生故障或影响正常营业时, 迅速赶到现场处理,并及时向部门经理报告。（11）负责指导日常维修工作,重要问题及时报告工程部经理199、,提出建议或解决措施。3.工程部人员（1）负责宾馆的水、电、气、空调、锅炉、电梯、厨房、等机电设备的日常维修保养和计划性维修保养工作。（2）服从上级的领导，服从调度，保证宾馆所有施设、设备的完好和及时维修、正常运行。（3）保证客房和厨房、公共区域、水、电、空调的正常供应。（4）客房卫生洁具及设备需要维修时，应及时维修的同时做好对客服务准则。（5）负责宾馆所有门锁、窗锁、门地弹簧抽屈锁的更换修理。（6）对设备进行技术改造，使之符合宾馆要求，并进行小型零件的加工。（7）根据设备的使用，协助主管制定出相应的年度、月度维护保养计划，并严格实施。 （8）设备发生故障后服从经理及主管的调动，积极进行抢修，200、紧急故障未处理完毕，人手紧缺时不得下班。（9）完成上级交办的其它工作事项。4.门卫（1）熟悉常停车主的基本情况，并有针对性地进行保安服务工作。（2）清楚知道常停车辆、院领导的车牌号码，通过时必须进行交通指挥。（3）值班时，精神面貌好，身姿手势规范，熟知且会使用文明用语。（4）对进入停车场的车辆要指明停放地点，并提醒车主、客人随身携带贵重物品及锁好车门。（5）正确、规范地将驶离停车位的车辆引出停车场，注意附近行人和车辆，避免发生刮碰等事故。（6）车辆停放整齐有序，中间通道顺畅，并检查各停车位附近是否有障碍物； （7）注意停车场的交通情况，出现交通事故时，立即维护好现场，并呼叫主管或经理前来处理。201、（8）夜班值勤时要加强警戒，检查停泊车辆的门、窗是否关好，是否漏油或损坏，如发现异常应及时通报。（9）不能擅离岗位，对客人的询问要热情、礼貌、周到，严禁用粗言恶语对待客人。（10）值勤中，要认真检查车辆安全状况及公共设施状况，维护停车场院内及周边的环境卫生。（11）发现可疑人员及安全隐患应采取应急措施，并及时上报，对违法犯罪的行为予以制止。（12）夜班保安负责做好车场及宾馆大厅夜间值班，确保宾馆人员及财产安全。 5.消防中控室领班（1）在本部门负责人的直接领导下，对消防中控室部门负管理责任。（2）做好消防中控室的日常管理工作，检查室内的卫生情况，爱护仪器设备，发现故障立即排除，保证正常运行。 202、（3）合理安排值班班次，检查下属人员的值岗情况和操作规范是否符合要求。（4）了解掌握单位内部重点部门、要害部位的基本情况，熟悉单位的火灾报警程序、扑救疏散方案以及相关安全生产应急预案。（5）对发生的火险组织本部门及义务消防小组进行扑救，并协助调查工作。（6）对工作中发生的问题要及时处理和记录，并及时向上级报告。（7）协同宾馆各部门做好宾馆安全隐患综合检查工作，对发现的问题提出整改意见及建议。（8）负责制定宾馆安全消防培训计划，并开展实施。6.消防中控室人员（1）在消防中控室领班的领导下，负责消防中控室24小时值班，是宾馆安全管控的直接责任人。（2）负责宾馆所有消防安全设施的管理及监控工作，时刻203、保持中控室设备设施的完好齐备，运转正常。（3）交接班时保证对讲机电源充足，通讯流畅，中控室干净整洁。（4）熟练掌握消防系统各种设备设施操作规程，严密注视各种信号反应。对自动报警信号及时跑点确认，对火灾早发现、早处置。（5）遇有火灾，按照宾馆应急预案通报有关人员，并迅速启动和运用消防设备设施，进行灭火工作。（6）严格执行宾馆巡更管理要求，按时巡逻，并做好值班记录和设备运转记录。（7）遵守重点要害部位要求，未经有关领导同意，非值班人员禁止进入。二安全管理制度1.安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针。2.根据宾馆生产经营的特点，加强安全管理，建立、健全安全责任制度，确保安全生产。3.贯彻落实“谁主204、管谁负责、谁操作谁负责”的原则，宾馆各部门必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。宾馆的每个职工都必须在自己岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。4.采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强员工安全生产意识和安全防范能力，全年组织安全教育培训不得少于2次。5.根据宾馆安全经营需要开展定期性检查；不定期抽查；季度性检查及重大活动、节前的专项检查。由安全工程部组织牵头，各部门负责人参加，认真开展安全检查工作。检查中发现的问题要清晰记录，并由安全工程部提出整改意见，各部门要及时落实，整改后由安全工程部复查整改结果。6.由安全工程部负责制定安全管理工作的205、方案和各种防范预案，并监督检查落实情况。制定的各项应急预案组织实施演练，全年不得少于2次。7.宾馆安全工作人人有责，所有部门及员工应严格执行，积极参与。凡宾馆组织开展的安全工作及安全活动，如发现有未按规定要求执行或无故不参加的将视情节予以警告及处罚，屡教不改或情节严重者按辞退开除处理。在安全检查及应急演练中表现出色者应予以奖励。三工程部管理制度1.工程部人员要随时把握天气的变化，合理管控设备运行，保障能源得到有效控制,每月抄水电气表做好记录，分析整体能耗变化，找出异常能源消耗的主要因素，及时进行改进，制定减低能耗的控制办法。2.根据季节的变化，及时检查空调的制冷、制热效果，并按照气温的变化，合206、理控制空调主机的开关时间，做好锅炉热水温度调节、控制。3.定期对宾馆各项设备进行清理保养，保障设备高效运行。对宾馆照明采用节能环保的措施方案，合理管控。根据季节变化对室内外照明设置开关时间。4.维修人员外出维修时要与主管报备，说明工作去向，外出维修时要随时保持联络通畅，便于上级主管取得联系。工作完成后要及时返回工作室待命，不得在外闲逛、逗留。5.维修人员对工单要认真完成，要注意维修质量，当日的工作除特殊情况外，必须当日完成，不能完成的要及时反馈，不可瞒而不报。对于上级安排的合理工作，必须服从，不能怠工，不能敷衍了事。6.工作完成后要注意清扫现场，把卸下的有用旧件放好，不得随便乱扔，做好收尾工作207、，各部门维修的设备，维修完后要及时通知使用部门来领取。7.接听到紧急报修电话时，要在短时间内到达现场，不得拖拖拉拉，互相推诿，能谁修的立即谁修，暂不能维修的向使用部门解释清楚并联系厂家或维修单位维修。8.工程部人员在工作中要恪守本职工作，如发生违反部门制度、岗位职责及员工守则规定者，宾馆将视情节采取轻微过失警告、严重违纪罚款、情节严重辞退等方式处理。所有罚款将奖励给工作诚恳，业绩突出的人员，如有做出对宾馆经营有特别贡献者，将予以额外奖励。四消防中控室管理制度1.消防中控室是宾馆的要害部位无关人员禁止入内。2.中控室执行24小时坐岗值班制度值班人员须经消防机关专业培训，持证上岗。3.每日交班前做208、好清洁室内卫生，保持室内整洁。值班人员提前10分钟到岗认真履行交接班制度。4.值班员当班时不准脱岗、串岗、空岗，值班期间不准做与工作无关的事情。5.消防主机报警时，必须立即到现场确认，对不明原因的火警信号部位密切关注，并通报上级主管及下一班人员。6.熟练操作使用闭路监控设备，密切观察电视画面，发现可疑问题时及时识别、跟踪和报告。采取24小时不间断录像，录像资料保留30天。7.有系统设备故障不能排除时，及时向领导汇报并通知维保单位维修。8.每2小时完成一次巡逻，规范使用巡更器材，保证各重点巡逻点位打点有效，密切关注沿途是否存在隐患、隐情，发现问题应及时整改及上报。9.做好宾馆安保工作，对发生的暴209、恐、偷盗、滋事等事件要及时携带安保设备赶赴现场予以制止，保护宾馆人身及财产安全。10.严格执行交接班手续，未完的工作和工作中注意的问题应记录在工作记录表上。11.如发生违反部门制度、岗位职责及员工守则规定者，宾馆将视情节采取轻微过失警告、严重违纪罚款、情节严重辞退等方式处理。对工作诚恳、业绩突出及对宾馆经营有特别贡献的员工将予以奖励。五门卫管理制度1.门卫保安值班应当着装整齐干净、仪容端正、精神饱满。坚持文明值班，维护宾馆形象，上班不做与工作无关的事情。2.门卫应当维护好车场的交通秩序，指挥、引导各类车辆及人员，保障车辆人员通行安全，使大门交通畅通无阻。3.对宾客应当热情友好，并认真回答宾客问210、话及解决宾客要求帮助的问题，礼貌接待客人。4.门卫应加强大门前的警戒工作，坚决阻止衣冠不整者、形迹可疑者、精神病患者、流浪乞讨人员、贩卖叫卖人员进入宾馆。5.门卫要加强人员进出管理，非宾馆人员或非宾客来访时，门卫要有礼貌的询问事由，加强警惕，严防违法犯罪分子混入宾馆作案。6.门卫要加强夜间警戒工作，注意车辆和人员的安全，人多时要注意防止失窃；防止他人在门卫周围闹事、斗殴，确保门卫周围安全；7.认真做好停车场及大门处的卫生清理工作，爱护公共设施。8.如发生违反部门制度、岗位职责及员工守则规定者，宾馆将视情节采取轻微过失警告、严重违纪罚款、情节严重辞退等方式处理。对工作诚恳、业绩突出的、对宾馆经营有特别贡献的人员给予奖励。