1、煤业公司材料物资计划申报审批管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 附件1：煤矿成立材料管理领导组织机构一、 指导思想为了进一步加强我矿材料的管理，规范材料的使用、回收，减少材料的丢失浪费率，降低矿井的生产成本，提高矿井经济效益确保安全生产组织正常运行，现结合我矿实际情况，成立材料管理领导小组。二、 组织机构矿成立材料管理领导小组，组织成员如下：组 长： 常务副组长： 副 组 长： 成 员：材料管理领导小组办公室设在企管科，企管科长白继斌为办公室主任负责全面工作，材料考核专员负责日常业务工作。三、 各职能科室的材料2、管理职责（一）企管科：1、负责制定和监督实施材料管理办法。2、每月26日根据技术科提供的生产计划及时给队组下达月度材料消耗定额计划指标，月底兑现各单位的材料承包考核奖罚。3、从材料计划上报、采购、入库、发放、移交、回收、修理或报废进行全程监督和考核奖罚，并加强各个阶段流程的监督。4、计划编排、到货验收、应急材料采购等，确保材料供应不影响正产生产。负责安排好支护材料、坑带品的回收工作（二）调度中心：1、2、负责现场材料的使用监督管理工作。3、因井下自然条件发生变化时，调度中心要组织有关单位现场会审，需要调整材料计划时，报矿分管领导批准后转交企管科对当月材料计划进行调整。4、协调材料下井、回收和各3、使用单位之间的转交工作，确保材料准确到位正常使用或回收，杜绝单位之间扯皮现象。5、井下发生特殊情况，需要追加材料或放弃材料回收，应及时通知企管科、安监科等责任单位共同现场审查，并提供有关作业措施以便于考核。（三）、技术科：1、根据矿井的实际情况，及时修改或调整支护的工艺，在满足安全的前提下，最大限度的减少投入。2、不断的优化设计方案，减少源头上的浪费设计要体现合理化、科学化、准确化、效益化。4、每月26日前,应及时把采掘验收表报企管科，以便结算材料消耗。6、技术科要及时提供采掘接续计划和单项工程作业措施（含主要经济指标）以便于。（四）、安监科：1、按安全生产质量标准化要求监督材料现场的存放使用4、。2、建立健全工程施工、竣工验收制度，对工程从施工到验收材料的使用、管理，提出合理化建议。3、严格按标准化作业规程，监督各单位的安全生产材料使用投入，减少工作中不必要的浪费。4、及时制止非标准化作业，督促生产单位及时改正不规范的管理行为，从本质上消除材料浪费现象。（五）、机电科：1、物资计划上报2、负责对各单位设备、配件、五小电器、各种电缆及钢丝绳等管理使用、鉴定更换，督促回收工作。3、机电科每月要建立设备月报表及分析，及时上报分管领导和矿长。对运行中的设备存在损耗、浪费材料现象要及时安排解决，对更换下来的或损坏的设备、配件、线类、五小电器、钢丝绳等及时下发回收通知单，限期回收。4、对各单位设5、备、五小电器、线类建立台帐，及时掌握变化情况，确保台帐项目完整、数字准确。5、加强现场管理，督促各单位搞好设备维修。6、负责全矿用电管理，完善用电管理规定，建立月用电报表分析制度，努力降低吨煤电耗，确保全年不超指标。（六）、仓储中心：1、仓库每月要上报入库、出库、结存材料明细报表，由制表人、仓储中心主任签字后报分管矿长。2、加强仓库管理，及时编制月度补货计划，健全和落实仓库管理制度，减少库存积压和呆滞材料物资的出现。3、负责材料的保管与发放工作，按领料单和批示发料。4、负责废旧物资、边角料的回收、管理、利用工作； 5、负责材料统计工作，建立出入库详细台账。6、负责库房的管理工作，做到合理储备库6、存物资，减少积压，加速物资周转；7、按规定做好物资的合理存放，妥善保管，用料堆放整齐 （七）、各队组材料管理职责范围：1、各队组队长全面负责本队组材料管理，队组材料管理员及领料员负责队组日常业务工作。2、队长一支笔审批材料，要严格按规定程序办理，确保不超指标，特殊情况由队长指定专人审批材料。3、各队组必须严格按照材料物资下井和回收规定程序进行签字，凡不履行签字手续，材料物资上井出现丢失、损坏等问题由不签字单位负责。4、各队组必须及时在1-2天内回收更换的零部件，过期仍不回收者，由下达回收的科室上报或直接开出罚款单，一次罚款100元。6、要严格执行以旧换新制度，凡不属于一次性消耗物品，均须以旧换7、新，因井下条件限制可延期2天交回仓库，并在仓库打欠条，领用队组在规定期间不交的按所领设备的10%每天扣罚，新领的材料按双倍价格进行结算，由仓储中心、企管科进行统计，调度室执行并上报。7、回收的设备、配件、电缆类等材料要及时向运输队索要回收单，不执行者按丢失办理，过月不在给予结算。10、运输队应及时通知回收单位将井下回收上来的物料交机电科或者仓储中心，并办理书面交接手续，2天内不按时交库，按丢失材料处理。附件2：煤矿物资计划申报审批管理规定为了进一步规范我矿物资计划申报审批管理工作，提高物资计划申报审批管理工作的效率，保证生产所需物资及时供应，确保安全生产组织正常运行，对材料计划上报制定了相关规8、定，具体日常业务工作由电科计划员全面负责。一、 物资计划的申报（一） 物资计划归口申报1、机电科：负责机电类设备及配件（含运输类物资）的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。2、通防科：防类物资、设备及配件(含六大系统物资)的审核和本单位生产维护所需的物资计划。3、技术科：负责地测类物资、设备及配件（含探放水类物资）的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。4、企管科：负责坑代品、生产支护类物资的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。5、采掘区队：负责申报采掘单位使用的轨道附件、道岔、安全设施及本单位生产维护所需的物资计划。各单位材料申报计划应有分管领导签字(大型材料经矿主要领导签字)，企9、管科审核后由材料计划员上报。（二）物资计划申报规定1、各单位根据调度中心、技术科下达的当月安全生产计划，结合本单位的实际需要编制物资申报计划，经单位主管签字，于每月15日前分别以书面和电子表格形式报机电科材料计划员，不接受口头计划（抢险救灾物资除外）。2、由机电科每月16日下午3点组织技术科、通防科、机电科、企管科、综合办、机电队、运输队及各采掘区队召开“材料需求计划会”集中会审。各部门将会审后的材料计划进行整理，纸质版由分管领导签字后交矿计划员备案，计划员上报计划以领导签字后的计划单为最终上报依据，并于每月19日17：30前以ERP系统上报公司，每月20号计划员、材料组、企管科、通防专业到公10、司进行材料会审。3、物资采购计划必须根据“公司物资编码表”统一的物资编码、物资名称、规格型号、数量、单位、需求时间。为不影响计划正常上报，无统一编码的物资单独列表，提前七天报材料计划员，注明物资所属种类、厂家、型号。由材料计划员在当月15日之前按以上要求上报煤业公司加注代码。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。无代码物资因不按要求标注物资的名称、规格、型号、用途、主机、主机生产厂等特征造成代码不予增加，影响计划正常上报者由申报单位或部门承担责任。4、申报计划11、还应根据公司下发的各类设备、物资申报期限进行申报（具体期限见设备及材料申报时间表）。否则，造成供货延误等不良后果，由申报单位或部门承担责任。5、公司对物资采购计划中物资规格、型号等标注参数提出异议的，由矿物资使用单位或设备管理职能部门负责解释、落实。因物资需求单位或设备管理职能部门没有及时向公司解释、落实，造成供货延误等不良后果的，由该单位或部门承担相应责任。6、物资采购计划备注栏内没有标注需求日期的，均视为次月需求。二、计划的落实1、矿集采中心在接到物资采购计划后，应及时对计划内容进行逐项审查。发现错误或对计划类别、物资参数标注等有异义的，必须及时向材料计划审批分管部门提出。材料计划审批分管12、部门必须在规定时间内给予解答。2、因采购订货、运输等原因当月内可能无法到货的，矿集采中心将办理情况及预计到货时间通知材料管理部门。三、储备原则及控制1、在保证生产需求的前提下，保持合理的物资储备量，通过优化储备结构，使库存保持在合理地范围之内。充分利用代储代销等形式，利用社会储备不断扩大“零库存”品种范围。制定采购计划时应充分考虑矿井生产实际、订货周期、运输、资金制约及需求的不确定性等因素，合理确定采购批次和采购批量。仓库储备资金占用控制和储备结构调整，矿分管领导为第一责任人，矿集采中心负责人为直接负责人，保管员承担连带责任。2、仓库物资储备按照库龄90天及以上构成呆滞，180天及以上构成积压13、的标准分类。除特准储备外。呆滞和积压物资，矿仓储中心每月必须上报分管领导及公司。3、加强对库存物资的动态监控。仓储中心每月必须对当月库存进行（包括库龄、结构在内）状况分析。月度储备资金超过考核指标的，次月10号17：30前将分析报告电子文本报分管领导及公司。 4、仓储中心根据呆滞、积压分类，逐项落实责任人。对已经构成积压的物资应分别列注原因、处理措施、处理计划及当月实际完成情况报公司。规定期限内未能处理的，由公司追究其责任。5、仓储中心出入库管理必须严格按照矿出入库文件规定执行。专用或直接送达施工地点的物资，供应管理部门应事先获得有效出库凭证，严禁物资出库挂账。 6、物资出库后要求退货的，必须14、报公司批准。业务性退料金额超过5万元的，必须报公司领导批准。技术性退料必须在取得相应蓝红有效单据后方准操作，所有红字单据处理必须经过财务和公司的核准。四、考核及责任追究1、上报计划中如出现乱使用代码（不使用代码库已有代码随意改动编写）或有代码不按要求标注的，按照10元/条处罚部门主管。2、各部门提报计划延期的，按照100元/天处罚部门主管。3、增加物资代码申报时因物资规格型号等参数标注不清、遗漏或标注错误等被退回的，按照50元/条对需求部门负责人予以处罚。4、各单位因提报计划不详、有误造成的采购损失，由计划单位负责，并罚该单位计划编制人100元/次。5、因单位月度计划考虑不周，且工程没有变更，15、出现应急计划的罚款单位计划编制人100元/次。设备及材料申报时间表：物资大类计划提前期备注综采设备8个月发电机6个月刮板机、主皮带机、无极绳绞车4个月水泵、皮带、蒸汽锅炉、电机、高压软起、主风机、空压机3个月掘进机2个半月电缆、常压锅炉、喷雾泵站、乳化液泵站、调度绞车、回柱绞车、热风炉、探水钻、开关类、小型风机2个月单体、金属长梁、铰接顶梁、PE管1个半月矿车1个月材料1个月煤矿 年 月份支护材料采购计划预算表序号代码物资名称规格型号实际需数量单位备注1234567891011121314151617 煤矿 年 支护材料需购买数量统计材料名称物资代码规格型号单位大库小库定消耗额备用量购买量 支16、护用品管理员签字： 生产矿长：物资计划申报审批流程图：物资计划申报各科队每月15日以电子版、纸质版形式上报材料计划员每月16日组织会审无编码物资提前7天上报材料计划员每月20日公司组织会审材料计划员15日上报煤业加注代码每月23日上报公司ERP系统附件3：煤矿物资到货验收管理规定为保证物资供应质量，进一步完善我矿物资供应管理，使物资供应管理更加规范化、科学化、合理化，特制订本管理规定。一、成立物资到货验收领导小组组 长：武永峰副组长：徐德强成 员：苏晓光 白继斌 薛卫卫 吴理想 郭照照 靳亮 朱述强 石海全 马在彬 贾志军 物资到货验收管理领导小组办公室设在仓储中心，由仓储中心牵头组织验收，企17、管科（物资验收员）、机电科（材料计划员）及材料使用单位共同参与验收，物资到货具体专业验收人员如下：1、 支护材料类：白继斌 刘治国 2、 地材类：郭照照 3、 机电配件类：吴理想 白勇勇 吕霜 陈召全4、 监控类：郭照照 穆爱军5、 探放水配件类：刘爱新6、 油脂类：靳 亮 白勇勇 王宝峰7、 钢材类：马在彬 高 泽 刘高恒8、 综采综掘大型配件类：范金龙 石海全 赵翠明9、 后勤类：薛卫卫 史生光10、 其它类：由仓储中心召集使用单位相关人员验收二、验收员职责范围及规定1、验收员必须具有相关专业知识，熟悉所验物资的结构、原理、性能、用途及验收标准。2、所有防爆设备类物资验收机电科必须参加，并18、要求使用单位参加验收。3、运输类设备物资机电科必须参加，并要求使用单位参加验收。4、生产消耗物资及设备配件的到货验收生产队组必须参加。5、通防类物资验收通防科必须参加。6、大型设备或特殊物资到货必须有大型设备管理组或分管矿领导参加验收。7、矿指定的验收员休班或有事不在时，必须由所在单位领导或有相同资质的人参加验收。三、物资验收程序1、物资验收坚持“谁使用谁负责验收”的原则。2、物资到货后由仓库管理员通知矿生产调度室，再由调度室根据到货物资种类通知验收组相关专业人员到仓库验收。注:企管科监督所有到货物资验收并计量。3、验收人员依据相关标准要求及验收表对所验物资进行相关检查、试验。4、对验收中发现19、的外伤等小问题必须标注清楚，在允许范围内的可接收，否则，严格按要求退货。5、对于不符合国家标准要求的物资和三无产品，严格按规定要求退货并对供应商进行登记。6、物资验收合格后，验收人员要在验收表上签字，并通知仓库管理员收货。7、物资验收合格并接到验收员通知后，会同保管员严格按计划数量（部分小型物资允许误差5%，具体参照“物资自然损耗及一次运输损耗率表”）收货。7、入库时保管员发现有质量问题或明显缺陷的，应要求验收员重新验收，三家验货计量单位必须同时签字确认，缺少签字应立即停止办理相应物资的入库。8、外观、数量、证书等验收无误的物资，保管员在入库单上签收。 9、到货验收工作中，如发现数量不符、质量20、低劣、附件不全、有效期已过等问题，集采中心应及时通知矿分管领导处理。10、验收部门必须建立物资到货及验收台账，企管科、集采中心、调度室各持一份。四、物资验收标准1、验收物资时要细心操作，防止损坏物资。在起吊、开箱、搬运，上架时要注意包装上的标志，做到安全操作。2、验收物资时，要坚持做到“四验”、“三核对”，即验品种、验规格、验数量、验质量；核对装箱单、核对收货单、核对技术资料包括煤安证、防爆合格证、合格证、质保书、出厂检验报告、化验单、说明书、图纸等。3、实物检验：对采购数量低于10件的设备材料实行100%的全检验收入库制度，数量高于10件低于100件的设备材料实行不低于20%抽检验收入库制度21、，对于大于100件的设备材料实行不低于10%的抽检验收入库制度。4、外观检查：主要检验包装方式是否符合包装要求且完好无损，设备材料是否受潮、生锈、变形、刮痕、裂痕、损毁、损坏等现象，并检查所有标志是否清晰，标志的内容是否完整。对有技术要求的设备材料应核对实际供应的设备材料与合同规定技术协议是否一致。否则不予签收。5、内在质量检查：主要指外部检查无法完成的物资，要通过现有的检验工具，检测条件，进行现场检验。根据相关规定必须强制检验的应及时委托相关有资质的部门进行检验。达不到要求的不予签收。6、数量检验：检验人员根据验收或入库单据及装箱清单上的数量计件设备材料逐一清点，计量设备材料要过磅核对，定尺22、物资要现场测量核对。经核对不符合要求的不予签收。7、各种物资必须经过验收合格后才能上货架。验收工作由仓储中心牵头组织企管科、调度中心、通防科、机电科及物资使用单位联合组织验收，验收通过后物资保管员及时填写验收记录，将物资名称、规格、数量、件数等详细记录及时登入物资管理软件内，对临时急件供应科及时联系公司仓储中心必须在一周内补交含价格的计划采购单，以便仓库及时上帐。8、以运输货票、装箱单、收料单等凭证为依据，对不同物资分别采用过磅、检尺、量方、点数、换算等方法正确计量。物资保管员应亲自检测并做好记录，对数量较大的物资应建立检测单。运输货单、装箱单、检测单、技术资料应妥善保存。9、对可以从包装中取23、出实物的，如仪器仪表小五金等，一律开箱验收，做到全验；检查整盘、整桶、整瓶的物资，如电线、导线、化学药品、油漆等不宜从包装物中取出实物的，应在原出厂厂家包装完整的情况下，经换算相符后，可按包装物上所标的数量收料；大型设备拆箱后应及时恢复原包装。10、到货物资应在货款承付期限内验收完毕，一般物资应做到当日验收，对数量较大或检测复杂的物资，原则不超过三个工作日。到货验收工作中，如发现数量不符、质量低劣、附件不全、有效期已过等问题，集采专员应及时通知公司仓储中心处理。11、办理收料时，凡按重量计量的材料在规定运损及检测误差范围内的，应按实收料；凡按长度计量的物资，除易碎品有规定损耗外，其他按实收料。24、12、对不宜入库而需直接送往使用单位的物资，物资保管员应同用料部门一起办理交接手续。13、待验收物资与在库物资应分别存放，并有明显标志。14、入库物资必须持有产品质量证明，如煤安证、防爆合格证、合格证、质保书、化验单、说明书等。15、贵重设备及精密仪器开箱验收，应会同相关部门共同进行。五、奖罚规定1、物资到货后仓库管理员应及时汇报矿调度室，凡私自接收货物的每次罚款100元。2、矿调度室接到通知后应及时通知验收员，验收员在接到通知后10分钟内必须到达验货地点，否则每次罚款50元。3、验收员在验货过程中要严格按验货标准进行验收，对验收马虎或徇私舞弊，接收不合格物资的每次罚款100元，造成后果的严肃25、追究验收员责任。4、验收后，验收员要在验收单上签字确认，否则每次罚款50元。5、验收部门必须建立物资到货及验收台账不得作假，每月30号交至机电副矿长审核。本规定下发之日起生效。另附“物资自然损耗及一次运输损耗率表”、“物资到货验收记录”、“物资到货验收流程图”。 附件一物资自然损耗及一次运输损耗率表物资名称半年保管自然耗损率一次运输耗损率钢材（性刚）0.30.1钢材（板、管）0.3-钢丝绳、钢绞线0.50.1生铜0.51生铁、0.50.5原木0.31锯材0.30.5水泥0.50.8柴油1.50.6变压器油、润滑油0.80.5砂、石、砖、11.5灯泡0.30.5油漆、绝缘漆0.5-石棉粉10.526、各种盘根10.2各种绝缘材料1-附件二物资到货验收记录编号： 验证日期：供应厂商生产厂商品牌物资名称型号规格计划单编号/序号到货数量抽检数量质量要求或检验标准入库数量退货数量及原因验证项目和验证结果包 装：符合要求（）不符合要求（）外 观：完好（）、制造优良（）、符合订货或设计要求（）、一般化（）、毛糙（）、粗糙（）、破损（）、有外伤（）、油漆损伤（）、锈蚀（）、腐烂（）、伪劣（）仿造（）、变形（）、不合要求（）、有（ ）缺陷、其它描述：资 料：安装使用说明书（有、无）、合格证（有、无）、化验单（有、无）、安标证书（有、无，证号是、否相符）、防爆合格证（有、无，证号是、否相符）、其它资料：性能27、（初检）：合格（）、不合格（）其它：验收人员：注：验收表一式三联，企管科一联、仓库一联、验收员一联。 附件三：物资到货验收流程物资到货仓库管理员通知矿调度室并汇报相关人员矿调度室通知验收组相关专业人员到仓库验收 验收人员依据相关标准要求及验收表对所验物资进行相关检查、试验对验收中发现的外伤等小问题必须标注清楚，在允许范围内的可接收，否则，严格按要求退货对于不符合国家标准要求的物资和三无产品，严格按规定要求退货并对供应商进行登记物资验收合格后，验收人员要在验收表上签字，并通知仓库管理员收货物资验收合格并接到验收员通知后，会同计量员严格按计划数量收货入库时保管员发现有质量问题或明显缺陷的，应要求验28、收员重新验收，并停止办理相应物资的入库外观、数量、证书等验收无误的物资，保管员在入库单上签收，矿长签字确认办理入库手续。防爆类、安标类产品机电科同时建立台账。附件4： 煤矿材料审批、发放管理规定为了进一步规范我矿材料领用管理工作，提高材料领用管理工作的效率，保证生产所需物资及时供应，确保安全生产组织正常运行，现结合我矿实际情况，特制定本管理规定。1、队组填写材料申领单（注明材料编码、材料名称、规格型号、单位、数量） 领料人姓名 单位主管签字企管科材料主管审核 机电矿长签字 仓库领料出库；2、企管科月初下达月度材料消耗指标，材料主管根据月度材料计划指标进行批料，所有领料单必须经分管副矿长签字在进29、行发放，未签字则私自发放者，对保管进行每次20元处罚。月底由企管科分析全月材料消耗考核情况，并汇报分管副矿长。3.领料单到仓库领取材料前仓库保管员要审查料单，料单不得有任何涂改或添加，一经涂改的料单做无效料单，后添加的一律划掉，如发放材料，材料费用由当库保管员自己承担；并每次100元罚款。4、所有单位领取物资时，出库单必须写清物资名称型号与用途，不按要求填写将不给予审批，材料审批主管根据用途注明是安全、维简、工程、生产、管理、维修或其他领料，如不注明月底材料考核时矿将不给予核减该部分费用，给予计入生产费用，材料超支由本单位负责，矿将不给予免除。5、仓储中心对矿领用材料出库时，必须严格按照出库单30、上注明的各种费用对物资进行分类出库，凡仓储中心出库不按出库单注明费用分类出库的，发现一次罚供应科200元，如弄虚作假一次罚款弄虚作假人员500元；视情节轻重给予调离岗位或开除矿籍处分。6、各单位申报材料必须各单位使用，严禁领用其它单位的申报材料，仓库严格按照申报计划上的数量进行发放，否则，一次罚仓库50元。7、严格按照当月下达的材料计划进行批料，超计划使用的材料可根据急缓并征得申报单位的同意后方可调剂使用。否则，每次罚单位主要领导、单位材料员及批料员各50元/次，同时追回领用材料。8、使用单位填写材料申报单时，必需写清用途及使用地点。批料员对未写清用途及使用地点的或随便填写的料单有权拒绝批料。31、否则，罚领料员和批料员各50元/次。9、当月审批的领料单必须在当月领取，过月的领料单作废。各单位领料员可在当月的25号前到企管科，将未申领的料单进行注销。10、仓库保管员收发过期领料单，每发现一次罚当事人100元，对领料单位更改审批过的领料单，一经发现，按领料金额的二倍罚责任人并取消其以后批料的资格。11、因安全生产急用料，需要到库借用的材料，使用单位写出借条（借条上必须注明归还日期）经值班领导或调度室值班员签字同意后方可借出，属领用的必须在三天内补全领料手续，属借用的必须在借条上的归还日期前归还，损坏的材料，费用计入使用单位。12、井下采煤、掘进、辅助单位使用的材料，要根据产量进尺的实际情况32、领料，各单位井下料场存放的材料不得超过三个原班的用料，否则，造成积压、浪费，对单位领料员及批料员罚款50-100元/次。13、批料员审批材料时要大公无私拒批人情料。否则，对领料员及批料员罚款50-100元/次，同时追回材料。14、企管科作为职能科室要不定期对供应科出库情况进行检查、监督，凡不按规定出库的，每发现一次罚供应科200元，如弄虚作假一次罚款弄虚作假人员500元，视情节轻重给予调离岗位或开除矿籍处分。15、各单位要明确、固定领料人员。附图一:材料领用流程图:使用单位填写物资申领单单位主管签字企管科审核、登记分管领导签批保管员换、发附图二：工具领用流程图：使用单位填写申请单单位主管签字 33、新配工具正常更换（交旧）申请报告企管科审核工具卡分管领导签批仓库换、发记入工具卡记入工具卡煤矿 年 月 申领物资统计台账时间物资名称规格型号单位申领数量单价总价领料人费用划分用途矿坑代品下料单 年 月 日材料名称单位型号数量使用队组使用地点备注领用队组验收意见验收人：运输队：备注：使用队组必须详细填写下料单，此料单一式两份，一份由队组保管，一份由企管坑代品管理员负责保管，此料单未经坑代品管理员签字一律不予记录上账，如造成损失由签字人、使用队组自行负责。 坑代品管理员： 使用队组负责人： 矿坑代品下料单 年 月 日材料名称单位型号数量使用队组使用地点备注领用队组验收意见验收人：运输队：备注：使用34、队组必须详细填写下料单，此料单一式两份，一份由队组保管，一份由企管坑代品管理员负责保管，此料单未经坑代品管理员签字一律不予记录上账，如造成损失由签字人、使用队组自行负责。 坑代品管理员： 使用队组负责人： 附件5：煤矿材料现场使用跟踪管理规定一、料场管理1、各采掘头面、巷道、井下消防材料库、备品配件存放点及其它施工场所，必须建立正规料场。所有材料必须要分类码放整齐，上架、挂牌管理，标志牌必须注明材料名称、规格，牌物相符，要保持料场存放整洁。否则罚单位每次100元2、各单位井下料场存放量不得超过3个原班的用料，彻底杜绝积压、浪费现象，否则，罚批料员50元，罚单位领料员100元，罚单位主要领导2035、0元。3、对于长期不用的材料调度中心要及时安排相关单位回收上井或转作他用，否则,每发现一次罚调度中心100200元。新上的头面在施工5天后仍无正规料场的，罚生产单位100元/天，罚调度中心200元/天。4、料场位置由调度中心统一安排，各单位负责本单位料场的日常管理，调度中心负责监督管理。5、除井下正规料场外，其它地点不得放置材料，包括本单位管理区域，其它单位的管理区域。违者按材料的5倍罚款责任单位。6、机电科、通防科井下的配件点必须正规化，能上架的要全部上架管理。地面库存的材料要做到分类储存，摆放整齐，标识清楚，帐、卡、物相符，库存要建立台帐，发放明细帐完整，库房卫生要整洁。 否则，罚责任单位36、100元/次。二、用料管理：1、所有设备、电器等下井需有机电科开具的入井证，否则，运输队有权拒绝下井，无入井证运输队擅自运送下井的，每车罚运输队100元。2、各单位材料及设备在进行异地转运时，必须注明单位、转运地点，不写清楚的运输队有权不予转送。3、运输队在给各单位运送的材料下井后又打上井的，属于运输队责任的，罚运输队100元/车，属使用单位责任的，罚使用单位100元/车，运错地方的，罚运输队50元/车，对于找不清责任单位出现扯皮现象的应属运输队责任。4、各单位在井下接料时要认真清点，发现丢失或人为损坏的，要及时与调度中心或企管科联系，以便及时追查，否则，罚该单位100元/次。5、禁止使用金属37、网、锚杆加固料车，禁止使用皮带机纵粱、锚杆，钻机钻杆等作为其他工具使用，否则按材料的二倍罚使用单位。6、工作面、巷道掘进、过老峒冒顶，能使用旧料作为充填而用新料充填的，材料由本单位支付，发现后企管科按二倍进行罚款。7、巷道掘进、维护，各单位根据生产实际安排的工程，要严格按作业规程施工，并确保工程质量，因工程质量低劣而返工的，对原施工单位按返工消耗材料二倍价格给予罚款。质量的好坏以质量检查、验收结果为准。8、回采工作面搬家、巷道掘进、巷道修护、工程安装，风门、防火工程、设备安装、做绞车、皮带机基础等施工完工后，要做到工完料净。没有用完的材料要在二天内回收或转给其他单位使用，并办理相应的退料手续，38、对乱丢、损坏各种材料的，按材料原值照价赔偿。9、工作面安装完成，由调度中心牵头组织安监科、企管科、机电科、施工单位等部门进行验收。调度中心、机电科对工作面大型材料，五小及有回收价值的材料、设备，要办理交接手续，建立台帐进行跟踪管理与考核。没有办理交接的不能组织生产。否则，每次罚调度中心200元，罚生产单位500元。10、工作面收作密闭前，报废巷道密闭，长期停工巷道的密封，由调度中心组织企管科、安监科、技术科现场进行鉴定，确定回收物资全部回收完毕，（回收数量以移交为准），企管科并对回收单位进行考核。11、对现场回收材料鉴定时不通知企管科参加的，罚调度中心100元/次。调度中心未组织现场回收材料鉴39、定，罚调度中心200元/次。材料不回收完又不通知企管科就密封的，罚通防科500元/次。12、各单位在其它地点临时性施工的，在施工完毕后把剩余材料及时转走，清理工作现场，否则，发现一次罚施工单位200元。13、其它各单位在井下存放的物品均应按调度中心指定的地点摆放好，实行挂牌管理，不挂牌的均视为乱丢乱放，每发现一次罚相应单位100200元。如因管理不善造成丢失的按原价赔偿。三、三铁材料管理：1、“三铁”材料主要是指：工字钢、液压支柱、铰接顶梁、花边梁和铁鞋等。2、调度室和企管科等相关部门要对各生产单位的“三铁”材料建立专门的材料台帐，以台帐数量和实有数量进行清点和管理。3、各单位投入使用的“三铁40、”材料，开领料单，经企管科材料主管和分管矿领导签字领取，否则供应科仓库不予发料。4、企管科要严把“三铁”材料的下井关，有关单位严格按料单数量、规格、型号装料，机电科安排人员核查监督，发现弄虚作假，投机取巧的，对其单位一次不低于500元处罚。企管科及时做好台账。5、各单位要切实加强对“三铁”材料的管理，配备专人对“三铁”材料进行管理，建立“三铁”材料台帐。每月月底前“三铁”管理人员要和企管科材料管理人员共同做好“三铁”数量清点工作。对于企管科已通知过使用单位清点“三铁”材料的，使用单位不派人参加清点的，一律以企管科材料管理人员清点的数量为准，不再二次重复清点。6、使用单位要及时做好“三铁”材料的41、回收工作，对于损坏和不用的“三铁”材料要及时回收到井下料场码放整齐，相关单位负责人要及时安排装车回上井，对回上井的材料由运输工区井口把勾人员及时通知调度室，由调度室通知相关单位，相关单位通知企管科材料管理人员进行清点，然后由责任单位送到指点位置交给仓储中心，并由仓储中心保管员签字确认。由仓储中心保管员给回收单位开具接收证明。对于皮带托辊等可修理使用的配件回收时，应由使用单位直接交到机修厂修理单位，接收单位收到配件时要给回收单位开具接收证明，月底使用单位凭收条到企管科材料管理销账，未及时销账的，一律视为丢失。7、当井下头面发生变化不能回收的“三铁”材料，使用单位要及时写出书面报告报企管科，企管科42、要及时地组织使用单位、安监科、技术科、共同到现场审查，对危及安全确实不能回收的“三铁”材料共同签署意见，并报矿长或分管矿长批准。否则一律按丢失处理，由使用单位负责赔偿。8、生产单位在生产区域内备用的“三铁”材料，应分类码放整齐，检查中发现“三铁”材料有掩埋、覆盖、水泡、倒立等乱丢乱放现象，管理科室可根据具体情况给予100-200元的罚款，并限期整改。9、生产工区在头面调整，材料需交接使用时，有调度中心组织人员进行清点核实，交接单位以书面形式进行签字交接。对于生产急需交接的、数量较少的、“三铁”材料，由使用单位指定专人与转移单位，直接办理书面交接手续，并报企管科材料管理组备案。10、企管科材料管43、理组每月月底对井下“三铁”材料结算时，一律以上月实有数、本月材料投入及回收数和井下实有数为依据计算各单位的“三铁”材料的丢失情况，对于各单位储存在自己小仓库以及没有领取，未办理核销领料单据等原因不予考虑。11、如发现各工区在“三铁”管理上有弄虚作假行为，将严肃处理，并按虚假数量的价值进行处罚。每月25日掐账，各单位于当月30日前进行核对和手续传递，过期不予办理。12、对各单位 “三铁”材料丢失浪费的，按丢失“三铁”材料价值从工资中扣罚。掘进单位消耗率考核指标品名矿工钢锚杆锚索托盘锚固剂W钢带梯子梁联网丝金属网木料消耗率102%103%102%101%108%100%100%105%105%1044、5%序号名称单位丢失率备注1刮板块4万吨煤2链条米2万吨煤3托辊个04刮板块2百米进尺5链条米2百米进尺6防倒器个1百米进尺7防尘管子节08电缆钩个5万吨煤附件6： 煤矿材料回收、再利用管理规定强化材料管理，减少浪费，提高材料使用率，挖掘企业内部潜力，堵塞各种漏洞和浪费现象，降低生产成本，完善废旧物资回收复用及交旧领新的管理程序，提高我矿整体效益，突出材料精细化管理，促使材料回收复用管理工作程序化、制度化、规范化，推动矿井安全生产工作持续维稳发展。一、材料回收及考核范围本管理规定适用于我矿所有材料消耗单位，主要是对采掘、辅助单位材料回收复用、交旧领新考核。二、 组织架构 成立材料回收管理领导小45、组，办公室设在企管科，企管科长白继斌负责回收管理监督、考核工作，各分管职能科室负责人负责日常材料回收具体业务工作。组织成员如下：组 长：陶水平常务副组长：武永峰副 组 长：石荣亚 孙 凯 张 震 高文平 成 员：刘海亮 徐德强 李国强 邢广通 白继斌 赵志龙苏晓光 景茂奉 吴理想 郭照照 薛卫卫 三、考核组分工职责1、组长职责：（一）负责批准材料回收考核办法；（二）负责批准材料回收考核奖罚结果。2、副组长职责：:（一）负责审批材料回收考核办法；（二）负责审批材料回收考核奖罚结果。3、企管科职责（一）负责回收材料的统计。（二）负责回收过程中的跟踪监督，结果考核。4、调度中心职责（一）负责回收人员46、的安排。（二） 负责支护材料、坑带品的回收管理。5、机电科职责（一）负责制定机电设备物资回收计划，并跟踪落实完成情况。（二）负责回收材料的登记并跟踪落实完成情况。（三）负责鉴定回收设备的完好率，需维修的直接运到机修车间。6、通风科职责（一）负责制定通防材料回收计划，并跟踪落实完成情况。（二）负责建工材料、通风设施的回收。7、仓储中心职责（一）负责回收出井的材料分类码放整齐。（二）负责建立回收材料台账。8、人力资源科职责（一）负责考核材料回收结果执行。 四、 考核内容1、支护用品：指矿山井下各种支护材料和用品，包括单体液压支柱、型顶梁、梯子梁、托盘、锚杆、菱形锚网、锚固剂等。2、火工产品：指用于47、本矿生产并计入本矿成本的火药、雷管和导火线等。3、大型材料：指本矿生产使用并计入本矿成本的钢管、道轨、钢丝绳、电缆、输送胶带等五项。4、专用工具：指本矿生产专用工具，包括风镐、电风钻、矿灯、7.5KW 及以下的电动机和水泵，200A 及以下的低压防爆开关、10KVA 及以下的变压器、局扇、综合保护器、瓦斯检定器等。由于使用年限短、数量多、流动性大、更换频繁，不作固定资产核算，而作材料核算。5、配件：指矿山生产各项设备修理中使用的各种配件。6、建工材料：指本矿生产使用并计入本矿成本的砖、砂、石子、水泥等建筑材料。7、油脂：指本矿生产使用的润滑油脂等。8、水：生产所耗用的水。9、其他材料包括低值易48、耗品、包装物等材料。五、 考核管理界面划分材料内容分管单位责任人负责人备注支护用品调度中心苏晓光石荣亚火工产品安监站薛 东孙凯大型材料机运科吴理想武永峰专用工具配 件油 脂水建工材料通风科郭照照高文平其他材料企管科刘昊白继斌六 回收材料明细1、各类仪器仪表、检测工具：电压表、电流表、压力表、张拉千斤顶、扭力扳手等。2、各类工具（包括电钳工(集体)工具、采掘专用工具等）手拉葫芦、爆破器、万用表、摇表、高压电笔、电焊钳、焊枪、氧气表、乙炔表、氧气带、乙炔带、回火器、注液枪、卸载把、手稿、铣、斧、撬棍等。3、电瓶、矿灯、油桶、气瓶、防爆灯等。 4、各种阀门。5、各种型号的钢丝编织胶管、运输胶带、胶皮49、管、托辊、矿车链、矿车销、轴承、三角带、煤钻杆、岩石钻杆、锚杆钻杆、钻头等。6、各种型号设备配件（价值100元以上）。7、16平方（包括16平方）以下电缆（16平方以上电缆由煤矿机电部门设立台账，专项负责管理）。8、18.5mm（包括18.5mm）以下钢丝绳（18.5mm以上钢丝绳由煤矿机电部门设立台账，专项严格管理）。9、各种型号的电气配件：控制变压器、电子插件、接触器、保护装置等。10、支护材料按公司2016年支护材料管理制度执行七、材料回收管理规定1、凡井下和地面所有生产、施工中产生的废旧材料，以及施工剩余材料和周转期内的各种回撤材料均在回收范围内。2、各种废旧物资的回收管理，按照“谁负50、责投入使用，谁负责组织回收”的原则严格执行。3、废旧物资回收后要让各队组分类码放整齐，不堆积、有层次。4、各队组严格执行回收复用、修旧利废、交旧领新制度；因特殊情况，由分管矿长批准方可不交旧领新。5、枕木、风水管路、皮带架及附件，首先要充分利用回收物资，回收物资能重复利用的，管理单位不得发放新的同类物资。6、回收材料必须单独建账，做到帐、卡、物三相符，并视同正常材料交到二级库保管员负责保管。7、每月由各分管单位负责对回收范围的相关回收物资进行现场统计，月底根据其实际回收数量计算实际回收率。 8、各管理单位对本部门负责的材料必须加强统计和管理，企管科不定期盘点检查，回收材料由于保管、保养不善，造51、成回收材料丢失损坏的，按回收材料的原价进行罚款。 9、采煤工区工作面两道中的支护材料按矿要求的回收率足额回收，超过回收率的材料按该材料的本值给予奖励，低于回收率的少回收的材料按该材料的原值扣罚。10、要严格执行对交旧领新范围内物资的审批、发放的管理。材料管理小组对属于交旧领新范围的物资严格进行审批，并建立台账，跟踪落实交旧领新制度执行情况。采煤工区支护材料回收标准表品名回收率规格型号备注单体支柱100%型梁100%可回收锚杆100%钢带70%梯子梁90%帮锚杆90%帮锚索托盘95%帮锚具80%木拖盘70%八、回收材料修复管理规定1、各队组根据材料的回收情况，可以直接复用的材料应及时安排转移复用52、。2、回收物资经材料组组织鉴定后，具有返修价值的由修理单位制定可行的返修改造方案，报生产矿长、分管矿长审批返修改造。 3、矿内所有需要修理的设备，必须先交到二级库，由材料组组织相关人员及时现场鉴定损坏程度并有相关责任单位做好记录和签字。4、根据材料损坏程度鉴定，报生产矿长审批同意后，承修单位方可从二级库办理相关手续拉出，二级库必须建立出库台账。5、修理完毕后由承修单位申请，由材料组相关人员验收合格签字后方可办理入库手续，送交二级库管理，二级库必须建立明细台账。6、矿井设备本则上由相关单位负责检修，确需外委的检修项目，必须由使用单位出具书面报告经分管矿长和矿长签字允许外委检修并做出预算后，方可办53、理外委检修手续。7、外修设备由使用单位出具书面申请，报分管矿长审批，机电科联系外修单位，并报价比较经生产矿长、矿长审批同意后签订修理合同，合同由生产矿长和机电矿长审核后，方可办理出矿手续。8、设备修好到矿后，由验收小组负责验收，验收合格后方可办理入库手续。九、 交旧领新管理规定1、单位或个人领取交旧领新物资，必须按矿规定的要求执行，先交旧，后领新。具体交旧材料范围、使用期限见附表：交旧领新工具及使用时间对照表：序号名称规格单位使用时间1螺丝刀一字型把半年2螺丝刀十字花把半年3钢丝钳把1年4尖嘴钳把1年5电笔普通支1年6电工刀把1年7高压电笔600v-1000v个1年8五孔工具包个半年9工具带条54、1年10八角锤把1年11八角锤18磅以上把1年12平板锤12寸把1年13羊角锤把1年14圆头锤把1年15活动板手把1年16呆头板手把1年17套筒板手个1年18套筒板手22-30以上个1年19梅花板手套1年20梅花板手32-36以上套1年21内六角扳手把1年22钢锯弓把1年23电烙铁50w把1年24电焊钳500w把1年25割枪中号把1年26水电钻台1年27冲击钻台1年28管钳把1年29钢卷尺3m把1年30钢卷尺50m以上把1年31皮尺20m以上把1年32游标卡尺300m把2年33万用表块1年34兆欧表块1年35扭力扳手500kv把1年36锚杆专用套筒头个1年37测压表块1年38锚索拉拔仪台1年355、9矿工斧把半年40手拉葫芦(机电运输)2T台2年41手拉葫芦(机电运输)3T台2年2、如有特殊情况（主要指新职工工具、新建工程安装等本因）必须经材料组审核，分管领导批准后，方可领用。3、如确因生产急需，不能当时交回旧件者，可由队长签字后，队组先领取新件使用，并保证5日内交回旧件，否则按所领工具原价赔偿。4、由于队组保管不善，使用不当造成的物资丢失、损坏，确实不能实现交旧或达不到交旧比率的，原价赔偿。5、交旧领新考核情况，由企管科材料组审批材料时在材料申领单中标注（交旧领新）仓储中心严格把关，必须先交旧，后领新。如不交旧料，按材料原值扣罚相关责任人。十、 回收材料库存管理规定1、各队组回收的材料56、按材料类别交到仓库保管员，由保管员开具“废旧物资回收入库单”，保管员签字确认。2、回收材料都要建立材料回收复用管理台帐，每月25日将仓库的回收复用材料情况汇总，材料回收复用统一按出入库单据，建立详细台账。3、无利用价值的废料进入废品堆待处置。保管员在每月月底要编制修复材料、可利用材料、有残值的待处理物资存量，按材料类别、规格、数量报表，经回收管理员签字后交给仓储中心。4、根据生产实际情况，由各分管部门把关，能使用旧材料，决不能投入新材料，由各队组部门开具领料单，经企管科审批后，注明投入旧材料或者新材料。月底对修复投入使用的旧材料进行汇总。5、回收材料完好无损，能投入再使用的，二级库保管员要分类57、摆放整齐，有序管理。6、另附物资回收登记表、回收材料现场移交单十一、 考核办法1、各队组回收材料必须控制在矿下达的回收率以内，未按回收标准完成实行全罚，其中：分管职能科室承担未回收材料的50%，其他员工承担本单位未回收材料的50%。2、各单位管理人员注重过程监管，如发现回收材料出现丢失浪费现象，处罚队组负责人，按材料原价赔偿。3、未按规定的时间节点完成回收计划，处罚分管职能科室负责人200元，队组负责人500元。4、人力资源科按考核结果严格执行，认真审核各单位工资表，确保兑现执行到位。煤矿 年 月份 工作面材料回收汇总表回收队组： 日 期：序号回收工作面地点物资名称规格型号单位计划回收数量应回58、收数量实际回收数量未回收数量回收存放地点及处置情况备注说明：可修复利用回收材料移交物资明细序号物资名称规格型号单位数量备注移交部门： 移交人： 日期：接收部门： 接收人： 日期：附件7：煤矿大型材料管理规定为减少物资浪费,提高物资使用效率,提高经济效益,对多次使用的大型材料和有关设备、仪器、备品配件进行过程监督。实施管理、控制费用。大型材料指：钢丝绳、道轨、钢管、皮带、电缆、矿车、设备配件、工字钢、U型钢、拉杆、型梁、交接顶梁、铁鞋、单体柱、风筒、管路、防尘管、压风自救管路。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下：一、皮带机的管理规定 1、因管理不善,造成撕皮带,配件损坏的,责任单位按原59、值给与赔偿。 2、回采缩皮带时，调度室、企管科必须进行现场验收，交接验收单据，企管科安排人员参加，互不告知的罚责任人200/次，收缩皮带的长度不低于50米/次，否则按减少长度原值罚使用单位，配件丢失的，按原值罚使用单位。 3、工作面结束前，由调度室、企管科对皮带及配件的使用状况进行验收，交接验收单据，没有交接就回收的，罚使用单位1000元/次，回收皮带的长度和宽度必须达到原投入80%，否则按每米100元罚使用单位，配件丢失的按原值2倍罚款使用单位。 4、掘进头延伸皮带时，调度室、企管科必须现场验收，交接验收单据。 5、皮带的使用考核期限为：橡塑整芯皮带为过煤量80万吨，因使用维护不当造成损毁而60、提前更换的按原值/规定时间*提前更换时间*100%罚使用单位。 6、设备管理组建立皮带机管理台账，加强皮带机在籍管理，使用单位每月月底与设备组进行核对，回收上井的皮带机纵梁、皮带H支架要交到供应科指定地点，分类码放。机头、机尾及配件交到机电科院内或集采中心，在井下存放的由调度室指定地点，企管科、集采中心、机电科对回收的部件进行验收，未达到要求的，罚回收单位每次500元，缺少部件按材料原值2倍罚款。 7、皮带机安装投入使用后，调度室、企管科和使用单位对胶带宽度、长度进行验收，建立台账，并且做到每月验收一次。掘进工队每掘进巷道百米消耗胶带长度10厘米，高档普采工作面回采10万吨消耗胶带长度60厘米61、，消耗宽度6毫米。综采工作面回采10万吨消耗胶带长度50厘米，消耗宽度3毫米，超耗部分按胶带原值2倍原值罚使用单位。8、考核标准：由调度室报送各单位当月皮带机安装使用台数，企管科审核，按掘进进尺及回采煤量进行100%奖罚。 二、设备电缆管理规定 1、调度室对设备、电缆管理情况进行综合考核，负责每月对设备完好率实行百分制考核，账实核对，账实不符的查明原因，追究责任，丢失赔偿，弄虚作假的罚机电科500元/次，罚单位主管200元。 2、回采工作面材料道道轨、防尘管路、高压胶管的回收率100%，丢失的分别按80元/米、60元/米、30元/米给予责任单位罚款。 3、回采工作面材料道的道木、道钉的回收率为62、95%，完成回收指标的，对其超额部分道木按2元/根奖励，道钉按0.1元/根奖励，完不成回收指标的对其欠缺部分按10元/根罚款，道钉按0.5元罚款。 4、加强管本机在籍管理，使用单位月底与设备组进行核对，井下回收的溜槽及配件要交到指定的地面料场，分类码放，供应科、企管科、运输工队对回收的刮板机部件进行验收，缺少部件按材料原值的2倍罚款。5、刮板机溜槽老化或磨损严重需要更换的必须由调度室组织现场鉴定，使用单位做出材料预算，经调度室认可并经矿领导审批后，企管科方可审批、6、刮板机运输系统需要拆除时，由调度室组织现场制定回收计划，对丢失或浪费的配件按材料原值的2倍罚回收单位。刮板机移交时，由调度室设备63、管理组及相关人员参加，办理交接手续，拆除或移交调度室必须组织相关部门现场鉴定，制定回收计划，如调度室未组织现场监定或制定回收计划，一次罚调度室300元。7、回收的旧溜槽无法修复的，要经过企管科、调度室、机电科共同鉴定，交供应科废料库、8、考核标准：由调度室报送各单位，刮板机当月安排数及使用台数，企管科审核。三、钢丝绳的管理规定 1、钢丝绳管理：控管部门、调度室 2、井下回柱机、11.4绞车、25绞车、40绞车、1.6米绞车、2米绞车用绳，地面主副井、矸石山提升钢丝绳，由使用单位开具领料单经调度室审核后转企管科审批领料。各单位领用钢丝绳必须经过调度室初审，更换旧绳的必须将旧绳交供应科，领料后3日64、内交旧绳，交回率不低于90%，否则按差额部分给予罚款，不交旧绳的按照所领新绳价值的2倍罚款，调度室应根据实际需要进行审核，减少整盘审批现象。钢丝绳的使用考核期限为：主井9个月，福井12个月，节约按每月200元/根奖罚，其他钢丝绳平巷6个月，斜巷3个月，耙矸机绳20天，因使用不当造成提前更换的罚使用单位5元/米。 3、建立钢丝绳使用台账，实行在籍管理。 4、各单位更换工作地点应办理钢丝绳移交手续，备用钢丝绳应在两天内回收或转作他用，并办理移交等相关手续，否则视为丢失，按新绳价格的两倍罚使用单位。四、管子、道轨的管理规定 1、管子、道轨管理：管控部门、调度室 2、调度室负责组织管子和道轨的回收并指65、定料场，办理交接手续，不办理交接手续罚回收单位100元/次。 3、负责监督掘进工队复用旧管子和道轨，协调井下旧料的运转和使用，不能复用的旧管子和道轨应组织有关单位回收上井。 4、需要投入新料时，由调度室通知使用单位或安装单位将加工好的新料转到井口交运搬工队下井。 5、报废巷道内管子和道轨由调度室安排有关单位进行回收并交到指定地点，分类码放整齐，调度室未及时安排有关单位进行回收，每次罚款500元。五、风筒的管理1、风筒按年一次补充78节不算工队材料费，每月损耗按6节考核，季度考核超出部分全罚，结余按照50%给予奖励，年终仍有结余在给余额50%奖励。2、预备巷道安装的防尘管路不给损耗，流动或迎头用66、防尘管路损耗率为3%，季度考核超出部分全罚，结余按照50%给予奖励，年终仍有结余在给余额50%奖励。3、各采掘单位应采取有力措施，管好辖区的风筒及防尘管路，发现人为损坏，要实行全价赔偿，并及时通知通风科，不得影响生产。六、液压管线的管理 1、机电科要建立液压管路台帐。各单位领用及回收都必须到机电科办理手续，否则不得发放和变更台账。2、工作面投入的液压管线，三通直通的回收率必须达90%，枪线回收率90%，更新要以旧换新。3、机电科及生产工队按月清查工作面液压管线，对不能及时回收入库的，可给予一次性罚款50-100元，造成丢失的按原价100%罚款。七、实行部门经济责任制分片保管对所辖范围内的设备、67、器材、材料使用管理及费用控制 机电科负责6平方毫米以上的电缆、防爆开关配件、综保配件等设备配件的使用管理及费用控制；调度室负责煤机、综掘机等大型设备配件的使用管理及费用控制，调度室负责监控、原煤质量、局域网、地面通讯器材的管理负责全矿地面电话机的安装、维护、修理工作，同时做好登记注册工作，通讯器材（如电话线、电话机、接头等）皮带秤、光缆、网络配件等由调度室领取，企管科审批，交旧领新，否则不得发放；运搬工队负责矿车、矿车配件、电瓶车配件的使用管理及费用控制；通防科负责灭火、煤层注水、“一通三防”材料及设备的使用管理和费用控制；人力资源科负责劳动保护用品的计划和审批；井下机电队负责井下通讯器材的管68、理。采掘单位井下使用的通讯器材（如电话线、电话机、接头等）由井下机电队领取，企管科审批，交旧领新，否则不准发放，井下机电队与企管科结算，按承包费用节超的30%奖罚；综合科对全矿微机、打印机、传真机、复印机、空调及供暖设施管理，建立台账，责任到人。附件8：煤矿以旧换新及废料处理管理规定提高矿井物资利用效率，降低成本，减少浪费，增收节资,达到精益化管理的要求。特制定以旧换新及废料处理管理规定。一、以旧换新管理规定1、 所有废旧材料必须统一交矿生产科。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。2、领用新材料时必须按规定交旧率办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。3、69、交旧领新程序为：填写领料单后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，生产科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经供应主管部门及生产科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐，加盖交旧章后可领用新物资。但旧料必须在限期内交回，否则每超一天罚责任单位100元，责任人50元。5、交旧物资主要零部件必须齐全，否则按所缺零件原值进行处罚。6、新增物资（新增加或旧料能修理复用的），必须经主管部门批准记帐，系统领导签字，方可办理领新手续。7、各项新增工程安装前期投入物资，施工单位、主管部门应先70、建立专项投入台账，工程安装结束后应及时向承接单位移交手续，谁承接谁负责上交旧料。二、以旧换新管理规定1、废料库由生产科负责管理，建立旧料回收台帐，并做到帐物对照，否则每次处罚保管员200元罚款。2、能够再修理复用和再利用的旧料，经机修厂、机电科、生产科鉴定、核实，经副矿长签字同意，可重新领取。但领取后不进行修理复用和再利用，按材料原价值进行处罚。3、对于无修理复用价值的废料，由生产科组织财务、审计及材料主管部门共同鉴定后，报请公司批准，按公司有关规定安排处理。处理时，有关单位共同参与点数、过秤，财务科按价收款后，办理出门手续。私自处理废料按偷盗论处。4、生产科材管组和供应科应坚持原则，把住以旧71、换新关。应交废品库物资，而未交仍办理审批发放手续的，每次罚责任者50-100元。5、各单位在领料时，属于以旧换新的材料应先到生产科废品库交旧物资，由保管员登记，并在领料单上签字（盖章）以后再到材管组审批领料。6、对大型设备或控制发放物资，虽属于以旧换新的，必须由机电科登记盖章后，由生产科审核，矿长或生产矿长审批后方可办理领取手续。7、因特殊情况，不能将废品交库的，应先到供应科废品库写欠条，等到废品回收后，方可收回欠条，如不交者（限2日内）凭欠条由材管组按所领设备的10%每天扣罚，新领材料按2倍价格进行结算，并加罚责任者100500元。 8、对不能复用的废品，由生产科提出申请，经矿长同意，报公司72、批准统一出售。9、供应科废品库应建立台帐，帐目清楚，帐物相符，月底做报表，上报分管矿长进行核算。煤矿物资回收登记表序号物资名称规格型号单位数量回收单位回收日期回收人员完好状况能否再使用接收人备 注说明：1、回收单位必须按时间节点进行回收，推迟或不回收的材料，按材料的原价扣罚。2、回收数量按百分之百进行回收，如回收数量不达标，欠每一个百分点扣罚一百元，以此类推。附表1：物资回收登记表附表2：回收材料现场移交单煤矿回收材料现场移交单回收工作面：年 月 日复用工作面：序号材料名称规格型号单位实收数量移交单位接收单位负责人备注说明：此表一式三份，移交单位、接收单位、企管科各一份。可修复利用回收材料移交73、物资明细序号物资名称规格型号单位数量备注移交部门： 移交人： 日期：接收部门： 接收人： 日期：附件9： 煤矿井口超市管理规定 1、各单位材料仓库均属于井口超市范畴。2、各单位材料员对本单位小仓库管理工作具体负责。3、各单位小仓库的设立必须到企管科材料组备案，其它地方不得以任何理由存放矿用物资。否则对责任单位罚款1000元，对负责人罚款500元，对材料员罚款300元。4、各区队小仓库和修理房要进行区分，小仓库存放未投入使用的备用材料，修理房存放待修和回收的材料。新旧材料混放，每次对队罚款100元，对材料员罚款20元。5、小仓库内任何一种物资库存量不得超过一个月的使用量，否则对责任单位罚款20074、元/项，对材料员罚款50元/项。6、小仓库必须建立健全岗位责任制、物资出入库管理制度和修旧利废制度等有关规章制度，并严格落实。否则对单位罚款100元，对材料员罚款50元。7、小仓库必须建立物资流动台帐，其内容包括材料名称、规格型号、库存数、入库数、发出数、时间、领用人员签名等，并做到帐、卡、物三对照，否则罚材料员20元/项。8、小仓库必须按标准实行动态达标，所有能上架的必须上架，码放整齐，新旧物资、报废物资分开存放，卫生整洁。否则，对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元/项。9、各队小仓库或修理房严禁干私活，发现一次罚当事人500元/次，并按原值对所属单位进行罚款。做到专物专用，私自改用75、者按原值对所属单位进行罚款。10、每月月底前各队必须把当月库存物资的种类、数量、金额以及本月本单位物资交旧领新情况以报表形式报经营管理科及主管部门备查。不报罚材料员200元，迟报罚材料员100元，上报数据不准，则对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元/项。11、小仓库内超过两个月不用的积压材料和废旧材料必须上报或交旧，否则对责任单位罚款300元，对材料员罚款100元。12、小仓库因管理不善出现失盗现象，对单位罚款500元，对单位负责人罚款100元，对材料员罚款200元。13、各单位小仓库库存物资生产科材料主管部门有权统一调配使用，相关手续由企管科协调处理。否则，对责任单位罚款500元，对76、单位负责人罚款200元，材料员调离工作岗位。14、各区队必须按要求积极配合矿组织的检查。拒不接受检查，对责任单位罚款500元，对单位负责人罚款200元，材料员调离工作岗位。15、各单位需协调领取材料超市物资时，先审批领料单，交旧领新，领取时间为早班上班期间。其他时间因井下影响生产领取材料，可由调度室进行协调。附件10：煤矿设备外修管理规定1、各单位使用的设备需要大修，原则上应由本单位自行修理或打报告聘请外单位技术人员指导修理。确实需要外修的，应由单位写书面申请，报矿长批准，否则费用自负。2、外委维修报告经矿领导批准后，由机电科按外委维修程序安排。3、凡是大修的设备必须签定合同，未签订合同的修理77、发票，财务不予付款。附件11：煤矿油脂管理规定一、 指导思想为了加强油脂管理，结合机电质量标准化要求，将各队组油脂消耗按定额管理，总量考核，经研究决定特制定本管理规定。 二、组织机构矿成立油脂管理领导小组，组织成员如下：组 长：武永锋副组长：徐德强成 员：白继斌 苏晓光 吴理想 石海泉 郭俊芳 张鹏飞 马在彬 刘彦峰油脂管理领导小组办公室设在企管科，企管科长白继斌负责全面工作，材料管理员负责日常业务工作。油脂使用定额管理规定1、根据月度安全生产工作计划，制定各单位油脂使用定额量。2、企管科严格按矿定额审批油脂，对超定额部分，由单位写出书面报告，经企管科审查，报矿领导审批后方可供油，但必须按量考78、核。3、各单位的主管科、队长为单位油脂管理工作的第一责任人。4、各生产单位要配备一名专职或兼职油脂管理员，名单报机电科备案，其职责是：编制本单位的油脂计划、现场管理，采取油样，废油回收，设备润滑图、牌、卡、帐的建立填写工作，负责对本单位职工的润滑技术指导及培训工作，单位油脂管理员在业务上受矿油脂管理组指导。5、矿油脂管理小组负责全矿油脂管理人员的业务指导，技术学习，使他们能掌握机械润滑的简单原理、油脂分类、各种油脂的性能、特点以及油脂的选择、储存、使用要求，注、换油操作程序等，同时指导润滑新技术、新材料的推广和使用。6、根据产品的主要性能及技术指标，本矿油脂组根据设备情况和新设备的要求掌握按排79、。7、机电科负责对润滑油脂入矿进行产品的品种、数量、外观、产品合格证、分析检测报告验证，收集并保管产品合格证、技术分析检测报告，并将复印件交企管科存档，无产品合格证、分析检测报告，一律不许入矿发放。否则，因产品质量造成的机械事故责任和各种费用由机电科负责。8、单台设备供油标准，见设备随机说明，乳化油按照技术要求使用。9、建立符合安全标准的油脂库，严禁露天存放油脂，临时露天存放的要有防火、防雨、防尘、防积水等措施。10、（1）油库内的油脂必须分类放置，桶上要有明显标记，注明品种牌号、生产厂家和进货日期，遵守先入库后发放的原则，必须注意油脂的有效期，超过一年的油脂必须由企管科、机电科、集采员共同参80、与取样化验，根据化验分析结果判断能否使用。（2）材料库、电器焊房内不允许存放油脂，否则一次罚单位500元。11、严格油脂管理发放制度，抗磨液压油，中负荷齿轮油，严禁倒桶，确需倒桶的油脂须经矿油脂管理员检查同意，油桶专用，清洁和有明显标记。否则罚单位200元。12、润滑脂需进小规格密封包装，所有存放油脂的容器，必须清洁、密封、有盖旋紧，油桶、油罐等容器的清洗，可用适量清洗剂或汽油清洗干燥后使用。否则一次罚单位100元。13、（1）不同品种的油脂不能混用，更换不同牌号的油脂时必须对机械进行清洗，特殊情况必须代用时，要经机电矿长批准后方可代用，并建立档案。（2）油脂领回单位后，应先检查，后使用，发现81、异常应及时报单位油脂管理员，并停止使用。（3）机械设备要根据设计规定使用油脂，按标准建立油脂示意图，标明所用的油脂型号，不得随意代用。（4）使用设备油脂发现异常按规定及时更换油脂。14、特殊用油和大型设备的润滑须由专人负责管理，完善包机制度，要有润滑图表和对应注、换油卡片，并要建立润滑档案。否则一次罚单位100元。15、（1）井下贮存的各种油脂，应设专用油脂库，挂牌管理，牌板排列整齐，标记清楚，油桶完好、油具专用保持清洁无污，油桶完好有盖旋紧，不能随意存放，否则一次罚单位100元。（2）油库有门上锁，油罐盖严上锁不能敞口，油桶临时存放应有围栏，油脂存放20米范围内无火源，可燃物。（3）使用中的82、桶、罐、阀、管要定期检查。16、工作面打开设备上盖检修或换油时，要指定专人负责，上方要用棚布等物遮挡，放出旧油后用清稀油冲洗。注油前必须将加油腔清理干净方可注入新油。17、泵站要保证配备一个完好的乳化液浓度自动配比仪，以便随时检测乳化液的配比浓度符合规定要求，要确保高低压压力控制装置的性能和各种保护装置正常检查（由单位专管人员每月检查一次），综采工作面应达到3-5%，液压支架修理浓度不低于5-8%。并做好使用记录，现场折光仪不完好，乳化液配比不合格的一次罚单位500元，罚综采队长200元。乳化液配比为零一次罚单位1000元，罚综采队长500元。一个月内发现两次配比为零罚单位3000元。乳化箱水83、位低，压力不够，一次罚单位100元。18、对大型设备的油脂要定期进行取样化验，该工作由单位油脂管理员，根据情况取样送机电科油脂管理组统一安排。其取样化验周期如下：抗磨液压油三个月取样化验一次，齿轮油每五个月取样化验一次。否则一次罚单位100元。19、各单位油脂管理员要随时掌握油脂使用及消耗情况。对漏油的设备要及时进行维修，同时向油脂管理组汇报。否则一次罚单位100元。20、油质分解、抽样化验不合格，通知后要更换油脂，如有特殊情况推迟更换应及时给油脂组联系，否则一天罚单位100元。设备因油脂引起事故，按设备损坏件原值50%罚款，最高一次不超过3000元。设备换油时，要规范收集的旧油要妥善保管，及84、时上交油库，由企管科按矿废旧油脂回收管理规定办理。21、（1）机电科不定期检查各单位的油脂使用管理情况，凡违反油脂管理规定，检查发现不规范管理使用油脂、不正当润滑，不按标准使用安全保护，发现一次罚单位200元.（2）油脂浪费按原价考核。四、油脂考核类型（1）乳化油。（2）抗磨液压油。（3）齿轮油。（4）润滑脂。五、油脂使用管理规定其它未尽事宜由矿委会协商解决，本规定至下发之日起执行。 月份各队组油脂使用定额表使用队组产量（吨）进尺（米）乳化油抗磨液压油齿轮油润滑油备注单位/千克万吨煤（每米）定额定额量万吨煤（每米）定额定额量万吨煤（每米）定额定额量万吨煤（每米）定额定额量综采队掘一队掘二队说明85、： 1、根据技术科每月下达的生产计划提前预算各单位油脂使用量，严格执行定额管理，总量考核。 2、综采队依据吨煤产量计算油脂消耗定额数量，掘进队依据综掘进尺计算油脂消耗定额数量。附件12：煤矿专项材料主管部门责任及考核专项材料主控部门要制定二级管理细则，深化管理内容，对材料使用单位进行考核，结果报企管科；企管科要认真进行考核，专项材料主控部门承包的指标按期累计考核，月度超支时给予超支额的10罚款，当月兑现，其中副科级以上干部承担罚款额的30；节支时给予节支额的10奖励，季度兑现。1、刮板机管理：控管部门为机电科设备组（1）刮板机运输系统的安装及延伸计划。根据系统设计由调度中心组织召开现场会，施工86、单位做好预算，经调度中心认可后转企管科审批，否则不予供料。（2）调度中心、机电科设备组和使用单位要分别建立台帐，加强刮板机在籍管理，使用单位每月底同设备组进行核对。井下回收的溜槽及配件要交到地面料场，分类码放。链条交机电队，每根链条长度不能超过5m。企管科、仓储中心、机电科对回收的刮板机部件进行验收，缺少部件按材料原值2倍罚款。（3）刮板机溜槽老化或磨损严重需要更换的，必须由机电科组织现场会签定，使用单位做出材料预算，经机电科认可并经矿领导审批后企管科方可审批。（4）刮板机运输系统需要拆除时，由机电科组织现场会制定回收计划，对丢失或浪费的配件，按材料原值的2倍罚回收单位。刮板机移交时由机电科组87、织相关人员参加，办理交接手续。如机电科未组织现场会和制定回收计划，每次罚款300元。（5）对服务期限较短的刮板机运输系统，使用旧配件。如使用新配件，要经过机电科、企管科现场会审，经生产矿长同意后方可发放。（6）回收的旧溜子无法修复的，要经过企管科、调度中心、机电科共同签定后，交仓储中心废旧库。（7）考核标准：由机电科报送各单位刮板机当月安排数及使用台数，企管科审核，按掘进进尺及回采煤量进行考核。2、皮带机管理：控管部门为机电科设备组负责全矿井下皮带及配件的使用监督和费用控制。、因管理不善，造成撕皮带、配件损坏的，责任单位按原值给予赔偿。、回采过程缩皮带时，机电科、企管科必须进行现场验收，交接验88、收单据。不通知企管科参加的，罚机电科和使用单位200元/次；企管科未安排人员参加罚200元/次；收缩皮带的长度不低于50米/次，否则按减少长度原值罚使用单位；配件丢失的，按原值罚使用单位。、工作面结束前，由机电科、企管科对皮带及配件的使用状况进行验收，交接验收单据。没有进行交接就回收的，罚使用单位1000元/次；回收皮带的长度和宽度必须达到原投入的80%，否则按每米100元罚使用单位；配件丢失的，按原值2倍罚使用单位。、掘进头延皮带时，机电科、企管科必须进行现场验收，交接验收单据。、皮带的使用考核期限为：橡塑整芯皮带为过煤量80万吨。因使用维护不当造成损坏而提前更换的，按原值/规定时间提前更换89、时间100%罚使用单位。、机电科设备组和使用单位要分别建立皮带机管理台帐。加强皮带机在籍管理，使用单位每月底同设备组进行核对。回收上井的皮带机纵梁、皮带、H支架要交到仓储中心指定地点，分类码放。皮带机头、机尾及配件交到机电队。在井下存放的要按调度中心指定地点，分类码放。企管科、仓储中心、机电科对回收的部件进行验收，未达到要求，罚回收单位每次500元，缺少部件按材料原值2倍罚款。、皮带机安装投入使用后，调度中心、企管科、机电科要和使用单位，对胶带宽度、长度进行验收，机电科设备组建立台帐，并且做到每月验收一次。掘进工区每掘进巷道百米消耗胶带长度10厘米，消耗宽度为0。综采工作面回采10万吨消耗胶带90、长度60厘米，消耗宽度为6毫米。考核标准：由机电科报送各单位当月皮带机安装及使用台数，企管科审核，按掘进进尺及回采煤量进行考核。3、钢丝绳管理：控管部门为机电科（1）井下回柱机、11.4绞车、25绞车、40绞车、1.6米绞车、2米绞车用绳、地面主副井、矸石山提升钢丝绳，由使用单位开具领料单经机电科审核后转企管科审批领料，各单位领用钢丝绳必须经过机电科的初审，更换旧绳的，必须将旧绳交仓储中心。领料后要在3日内交旧绳，交旧率不低于90%，否则按差额部分给予罚款；不交旧绳的，按照所领新绳价值的2倍罚款。机电科应根据实际需要进行审核，减少整盘审批现象。钢丝绳的使用考核期限为：副井、12个月，节超按每月91、200元/根奖罚；其它钢丝绳平巷6个月，斜巷3个月。因使用不当造成提前更换的，罚使用单位5元/米。（2）要建立钢丝绳使用台帐，实行在籍管理。（3）各单位更换工作地点应办理钢丝绳移交手续。备用钢丝绳应在2天内回收或转作他用，并办理相应手续。否则视为丢弃，按新绳价格的2倍罚使用单位。4、管子、道轨管理：控管部门为机电科（1）负责组织管子和道轨的回收计划，并指定料场，办理交接手续。不办理交接手续，罚回收单位100元/次。（2）负责监督掘进工区复用旧管子和道轨，协调井下旧料的运转和使用，不能复用的旧管子和道轨应组织有关单位回收上井。（3）需要投入新料时，由调度中心通知使用单位或安装单位将加工好的新料转92、运到井口交运搬工区打下井。（4）报废巷道内管子和道轨由调度中心安排有关单位进行回收，并交到指定地点，分类码放整齐。调度中心未及时安排有关单位进行回收，每次罚款500元。5、现场材料管理：控管部门为调度中心。、负责“三铁一木”和三用阀的使用管理和费用控制。“三铁一木”指单体支柱、铰接顶梁、型梁、坑木。(2)、材料管理员职责：对井上、下现场材料按材料检查标准进行跟踪管理，对不服从管理或管理较差的单位有权提出罚款或下达整改通知书；参与矿材料检查及奖罚。6、机电科及调度中心机电科负责6mm2以上电缆、防爆开关配件、综保配件等设备配件的使用管理及费用控制；调度中心负责煤机、综掘机等大型设备配件的使用管理93、及费用控制。7、运输队负责矿车、矿车配件、皮带机配件的使用管理及费用控制。8、通防科负责防灭火、煤层注水、“一通三防”材料及设备的使用管理和费用控制。9、劳动保护用品管理：控管部门为人力资源科负责劳动保护用品的计划上报和费用控制，及发放事宜，企管科审核。10、井下通讯器材的管理：控管部门为通防科监控中心采掘等单位井下使用的通讯器材（如电话机、电话线、接头等）由监控中心领取，企管科审批，交旧领新。否则不得发放。11、监控、原煤计量、局域网、地面通讯器材的管理：控管部门为监控中心负责全矿电话机的安装、维护、修理工作，同时做好登记注册工作。通讯器材（如电话机、电话线、接头等）、网线、网络配件等由综合94、办领取，企管科审批，交旧领新。否则不得发放。12、微机管理：控管部门为综合办综合办对全矿微机、打印机、传真机、复印机进行管理，建立台帐，要责任到人。13、空调及供暖设施管理：控管部门为综合办综合办对全矿空调及供暖设施进行管理，建立台帐，要责任到人。附件13煤矿单项工程的管理规定一、单项工程施工程序 1、单项工程开工前，由调度中心组织技术科、安监站、企管科、人力资源科等部门人员和有关施工单位负责人，召开现场会，确定施工方法、工作要求、施工工期。 2、施工单位按现场会的要求及时进行开工前的准备工作。 3、列入单项工程计划的项目及增补项目，在施工前由调度中心会同企管科、技术科、机电科等单位编制该项工95、程的预算（含材料费、人工费、电费、施工工期及详细进度表）。 4、仓储中心根据审批后预算及时供应材料，调度中心对旧料复用列出计划，以便降低工程造价。企管科材料管理员要跟踪监督，确保单项工程材料消耗预算落实兑现。 5、施工单位在计划执行过程中，不得随意扩大工程规模，提高工程造价、修改设计标准。 6、仓储中心、机电科要建立单项工程台帐，加强对施工单位所领用的非一次消耗材料、工具及机电设备的管理。待单项工程施工结束后，施工单位应在48小时内将施工所领用的上述材料和设备如数交仓储中心或机电科。 7、对完工的单项工程，必须做到完工料尽，对没有用完的材料，施工单位应及时清理装运上井退给仓储中心，或经企管科同96、意在井下转给其他使用单位。同时办理退料或转用手续。 8、其他任何单位参与单项工程施工并投入的辅助性材料，均不列入单项工程费用，纳入各单位材料费承包指标考核。 9、施工单位在规定的施工工期内保质保量的完成单项工程，调度中心、安监科、技术科对工程质量、施工进度进行不定期监督检查。 10、对于跨月度或连续多月施工的单项工程，每月25日前企管科提供月材料消耗及费用明细，交调度中心及项目施工单位。 11、实行单项工程竣工验收制度。施工单位在单项工程施工结束后，应及时向调度中心提出工程验收申请和决算报告，由调度中心组织安监科、技术科、企管科、机电科等部门人员现场进行验收。 12、对验收合格的工程，调度中心97、与施工单位办理移交手续，并进行项目决算。 13、决算报告由调度中心、人力资源科、企管科、机电科初审后报生产矿长批准执行。 二、单项工程的结算 1、实行“一工程一结算，月终汇总兑现”的方式进行结算。根据月度生产计划的安排项目、决算书及竣工验收单等资料由企管科负责结算，对程序不符或资料不齐全的工程一律不得结算。 2、对跨月度或多月施工的大型单项工程，根据工程形象进度实行“月度预支，竣工决算”的方式。 三、单项工程的管理 1、实行生产矿长领导下的各业务部门领导分工负责制。 2、技术科负责编制月度计划报企管科汇总。 3、调度中心是单项工程管理的主控部门，具体负责项目实施的日常管理和单项工程的施工质量。98、 4、安监站负责安全监督管理工作。 5、机电科负责电力指标的核定。 6、企管科负责材料计划的预算审批控制和考核。 7、人力资源科负责工作量、工时、工资的核定。 附件14：煤矿自制加工和修旧利废管理规定1、采掘单位的注液枪、风泵、风枪、风镐、锚杆机、倒链等，自行修理，费用计入单位材料成本。2、采、掘、运输、通防科、皮带队使用的设备委托机电科修理，配件按材料原值记入使用单位。3、委托加工或修理项目按照矿规定的业务范围进行，使用单位提出计划申请，经调度中心审核后下达委托加工单，无申请计划的，一律不予办理。4、加工单位按照调度中心要求的完成时间及质量要求提供合格产品，影响生产的，罚加工单位100元/次99、。5、所有加工或修理产品必须进行质量验收，质量合格方可办理入库手续和进行结算，质量保证期为使用2个月，在此期间内发生质量问题，加工单位负责返工，返工的一切费用由加工单位承担，造成生产损失的，加工单位负责赔偿。 6、委托加工或修理产品和材料属于该单位材料承包范围内的由该单位开单领取，费用计入单位材料成本。7、设备需外委修理时，由机电科填写“设备外委修理单”，报请有关科室鉴定，分管矿领导审核，矿长签批后方可外委修理。否则，罚责任人或责任单位200500元/次。申请单位要按照外委修理时间及时协调设备返矿，确保矿井安全生产。外委修理费用总额计入该单位承包指标内。8、外委修理的设备必须到仓储中心、企管科100、办理出门手续后，综合办门岗方可放行。否则，罚款200元/次。9、外委修理设备返矿后，机电科要及时组织调度中心、企管科、仓储中心及使用单位按有关要求进行验收，并在验收单上签字，违反规定的罚款200元/次。机电科对全矿的设备及电缆的管理负责，对设备使用不到期损坏或电缆回收时长度不足要查明原因，并追究相关单位及责任人的责任。否则不准申请外委修理，矿将追究机电科设备管理人员责任。10、由机电队修理的滚筒、托滚、五小电器等经企管科、仓储中心、机电科共同验收合格后，设备移交机电科，其它交仓储中心，由仓储中心登记发放，修理材料费计入送修单位材料指标。11、加工私人用品，罚款1000元/次，单位领料员及责任人101、各加罚200元，并报材料管理领导组处理。12、废旧物资处理按公司规定由公司统一管理，矿属其他单位不得办理废旧物资处理业务，否则由矿对责任单位及责任人给予严罚。附件15： 煤矿材料费用定额考核办法第一章 总 则 为强化我矿制造成本管理，降低生产材料消耗，突出现场材料细化管理，实行材料消耗奖罚体系，从矿级领导到材料管理部门，从材料管理部门到材料管理职能部门，从职能科室到队组，从队组到班组，从班组到员工，层层把关，责任到人，严格材料考核，真正落实兑现。第二章 考核范围本办法适用于我矿所有材料消耗单位，主要是对采掘、辅助单位材料使用控制。第三章 组织架构 成立材料费用定额考核管理小组，办公室设在企管科102、，企管科长负责全面工作，材料管理小组负责处理日常工作。组织成员如下：组 长：陶水平常务副组长：武永峰副 组 长：石荣亚 高文平 张 震 孙 凯 刘海亮成 员：徐德强 李国强 邢广通 白继斌 赵志龙 苏晓光 景茂奉 吴理想 薛 东 郭照照 汪小龙第四章 考核分工职责一、矿长职责（一）负责批准材料费用考核办法；（二）负责批准材料费用考核奖罚结果。二、分管副矿长职责（一）负责审批材料费用考核办法；（二）负责审批材料费用考核奖罚结果。三、技术科职责（一）负责采掘操作要求及工艺技术参数；（二）负责进尺统计和产量统计。四、企管科职责：企管科设材料管理组审批材料（一）负责材料日常消耗统计；（二）负责材料现场103、监督管理；（三）负责材料消耗定额制定；（四）负责材料消耗跟踪考核。五、调度中心职责（一）负责支护材料、坑代品管理；（二）负责材料现场管理。六、机运科职责（一）负责大型材料、配件管理；（二）负责机电设备、配件的现场管理。七、通风科职责（一）负责建工材料的管理；（二）负责通防材料的管理。八、人力资源科职责（一）负责考核材料消耗结果执行。第五章 考核内容一、支护用品。指本矿生产使用的各种支护材料和用品，包括木材、单体液压支柱、型顶梁、锚索、梯子梁、锚杆、菱形锚网、锚固剂等。二、火工产品。指用于本矿生产并计入本矿成本的火药、雷管和导火线等。三、大型材料。指本矿生产使用并计入本矿成本的钢管、道轨、钢丝绳104、电缆、输送胶带等五项。四、专用工具。指本矿生产专用工具，包括风镐、电风钻、矿灯、7.5KW 及以下的电动机和水泵，200A 及以下的低压防爆开关、10KVA 及以下的变压器、局扇、综合保护器、瓦斯检定器等。由于使用年限短、数量多、流动性大、更换频繁，不作固定资产核算，而作材料核算。五、配件。指本矿生产各项设备修理中使用的各种配件。六、建工材料。指本矿生产使用并计入本矿成本的砖、砂、石、水泥等建筑材料。七、油脂。指本矿生产使用的润滑油脂等。八、水。生产及生活所耗用的水。九、其他材料。包括低值易耗品、包装物等材料。第六章 考核定额在机电设备正常运转、材料（配件）合格的前提下，我矿根据采掘条件、生105、产环境，依据安全生产作业规程、采掘技术措施、质量标准化等要求，借鉴同类其他矿井材料定额，结合我矿前期材料消耗数据，掘进队材料消耗定额，由技术科根据月度采掘计划会同支护设计措施提供支护材料消耗定额数量，企管科材料组依据技术科提供的材料消耗定额数量计算核定掘进材料消耗金额。制定出适合我矿的材料消耗定额，实行定额考核管理。定额明细见附表：（1、2、3）第七章 考核管理界面划分材料内容分管单位责任人负责人备注支护用品调度中心苏晓光石荣亚火工产品安监站薛 东孙 凯大型材料机运科吴理想武永峰专用工具配 件油脂水建工材料通风科郭照照高文平其他材料企管科刘昊白继斌第八章 考核程序每月以技术科收尺日期为材料考核106、启动日期。技术科向材料考核单位提供当月的进尺统计表和产量统计表，报表中必须详细描述施工单位、起止时间、工程名称、煤岩类别、施工断面、支护形式、施工方式、煤产量、生产工艺操作要求及工艺技术参数。材料管理组向企管科提供当月的材料领用统计表，报表中必须详细描述材料领用日期、领用部门、物资名称、物资型号、单位、数量、单价、用途。材料使用单位如对材料消耗统计数据有疑问，可以找企管科核实，如果统计数据领用与自己掌握数据不一致时，应及时到企管科材料管理组进一步核实，并反馈。企管科根据技术科进尺统计表和产量统计表进行定额计算，根据企管科材料管理组提供的材料领用统计表进行分类分配，对照材料消耗承包指标对超耗单位107、做出处罚表，形成月度材料消耗分析报告，提交矿领导审批后，交人力资源科执行。受特殊生产条件制约出现的部分周转性材料超耗，经矿领导集体研究决定考核处罚结果。本定额考核办法在运行过程中出现偏差，不符合实际消耗，经材料管理组共同商议进行更改。第九章 考核办法1、材料费用定额考核以节约奖励，超耗处罚的原则，按照材料入库单价和材料消耗定额进行核算，以节约或超耗的比例实行分段奖励或处罚。材料费用超支部分按50%进行处罚，节约部分按30%给予奖励，其余结转下月，年终实行全奖全罚。2、在日常生产中，材料消耗定额管理部门要经常深入一线了解材料使用情况，发现问题及时处理，对于违反工艺造成浪费的行为，每次处罚责任单位108、100-300元。3、人力资源科按考核结果严格执行，认真审核各单位工资表，确保兑现执行到位。附表一：综掘队 年度工作面顺槽材料消耗定额表项目名称工程名称运输顺槽工程量全煤米支护锚网断面净宽（m）单价 （元/米）净高（m）（M）计划材料消耗(元)164683 类别材料名称规 格单 位单价定额定额量金额（元）定额 （元/米）支护材料聚乙烯塑料网8.0 10*10菱形锚网10#340/5*5锚索15.24*6.3M套锚杆18*2000根锚杆18*1600根锚固剂CK2360支网丝1.4 17#公斤梯子梁12*4.0根小计配件刮板机维修费元皮带机维修费元锚杆机维修费元综掘机维修费用元其它维修费元小计油109、脂抗磨液压油100#KG齿轮油32#KG机械油100#KG黄油KG其他油脂元小计工具杂品工具元杂品元小计合 计164683 463.90 煤矿 月份材料管理标准化检查评价表日期：2016年 月 日序号考核项目权重考核部门考核标准评分说明终评最终得分1材料领用管理20%企管科无材料申领单或签字不全，私自下放材料的扣20分； 材料申领单填写不规范，擅自调整审批数量的发现一次扣10分；申领材料过多，造成积压现象影响其它单位使用的扣10分； 未按作业规程措施使用材料的扣10分。2交旧领新管理20%企管科相关单位未能在每月5号前将上月需交旧的材料上交企管科且清对完毕的，扣责任单位20分，每推迟一天扣10110、分。15号前仍未能将需交旧的材料上交企管科且清对完毕的，所需交旧的材料按照丢失论处，并按材料原值2倍考核。 3材料台帐管理10%企管科材料无牌板的发现一处扣10分； 材料名称、规格和实际数量不相符的发现一处扣10分； 料场无材料库存台帐的扣10分，每推迟一天扣20分； 有台帐无记录的或虚假记录的发现一次扣10分； 材料未做到帐、卡、物相符的发现一处扣10分。 4现场材料管理10%企管科在生产开始后五天内未建立正规料场的，每推迟一天扣10分； 无照明的扣10分/天； 有杂物发现一处扣10分； 料架摆放不齐扣10分/天； 材料摆放不整齐的发现一处扣10分； 通知后仍未整改的每推迟一天2倍扣分。 5111、闲置材料管理10%企管科各单位施工的巷道或责任区内不得有闲置材料，发现一处扣10分； 迎头（工作面两道）应无闲置用料，发现一处扣10分； （3）不使用的工具未入箱的，发现一处扣10分； （4）不能入箱但码放不整齐的，发现一处扣10分； （5）锚固剂等小型材料未入箱摆放散乱的，发现一处扣10分； （6）单位使用单体支柱的，不得有睡柱现象，发现一根扣20分。6材料回收管理20%企管科月度内采掘工区未完成回收计划的扣50分（因地质条件变化无法完成的除外，但必须有由生产矿长及经营矿长联批的证明材料），同时按照未完成材料原值进行考核； 对材料被丢入老塘无法回出的恶意浪费行为发现一次扣单位10分，同时按照112、被浪费材料原值的2倍考核； 对回收至压力峒室的材料3天内未卸车的每推迟一天扣20分。 7单项工程管理10%企管科现场有剩余材料的扣10分，通知后仍未回收的扣20分/天； 未使用完的材料不及时上交企管科的每推迟一天扣10分； 合计100%最终得分科队负责人签署分管矿长签署说明：1、材料标准化检查会同安全大检查同时进行，每月三次检查，月底汇总按照三次检查得分取平均分值作为月底考核依据。2、过程管控中，发现问题以三定表的形式下发及时整改。材料整改通知单 ： 编号： 经 月 日 检查，现场存在问题如下：序号存在问题整改期限整改责任人整改结果验收人1234 上述存在问题，责成队长负责，明确责任人，限 月113、 日之前整改完毕，并递交整改单至企管科,如迟交一天处罚50元，限期整改完不成罚100元。（不能整改的问题，及时与企管科沟通）签发单位： 签发单位负责人： 整改单位： 整改单位负责人: 月 日 队支护材料盘点表材料名称规格型号单位数量单价金额存放地点备注菱形锚网1.25m*8m平方顶锚杆18*2000mm根邦锚杆18*1800mm根顶托盘150*150*10块邦托盘120*120*10块锚固剂CK2360支菱形锚网1.25*8m平方邦锚杆18*1800mm根顶锚杆18*2000mm根顶托盘150*150*10块邦托盘120*120*10块梯子梁4m根合计 煤矿 月份 材料考核 计 划实 际材料类别材料名称进尺（m）材料消耗数量单位单价/元材料消耗费用进尺（m）核定材料消耗数量核定材料费实际材料消耗数量实际材料费 节+ 超-备注支护材料菱形锚网平方顶锚杆套帮锚杆套锚索套梯子梁根锚固剂支配件油脂工具杂品合计合计说明：