1、煤化工公司煤炭储存管理制度及部门职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为进一步规范煤炭管理、保障供应、控制成本、精简流程，保证安全生产，提高企业效益，结合公司实际，特制订本制度。本制度主要适用于公司原料煤管理。一、职责范围 公司煤炭管理领导小组公司煤炭管理领导小组是公司煤炭管理的最高权力机构，负责公司煤炭管理制度的制订、执行，采购策略的确定，全程精细化管理及有关事项的协调、裁决、处置，煤炭采购价格监管、采购合同审核管理等工作。公司煤炭管理领导小组下设办公室。煤炭管理领导小组实行煤炭工作协调例会制，每月至少召开一次会议2、。协调会由公司煤炭管理领导小组组长主持，小组成员和相关部门参加。煤管办公室负责处理煤炭管理领导小组的日常工作，协调各部门的运作，按照煤炭管理领导小组会议精神制定相应的管理制度和考核办法，并考核落实各部门的煤炭管理工作。由公司煤炭管理领导小组和煤炭质检、使用部门派出成员随机组成煤炭现场监督小组，其主要职责如下：1、贯彻公司煤炭管理制度，负责煤炭过磅、验收、入库、取样、制样、分析、库管、使用等现场管理全过程各个环节的监督管理工作。2、在不干涉各部门正常运作的前提下，独立开展工作，直接对公司煤炭管理领导小组负责。3、有权对违反公司煤炭管理制度的行为进行制止，并及时汇报。4、有权对现场临时发生的特殊事3、件进行判定和处理。5、收集煤炭管理的有关信息，提出优化煤炭管理的建议、措施、办法。6、协调市场营销部、质检部、型煤车间的煤炭现场管理工作，并将结果及时通报相关部门。7、对到现场的外单位人员的行为和活动范围进行规范和监督。8、对公司内部各部门违反煤炭管理制度的行为提出处理意见。9、执行公司煤炭管理领导小组安排的其他事项。 市场营销部市场营销部是煤炭采购部门，负责按生产需求组织采购煤炭均衡进厂；从源头把好煤炭质量关，确保入库煤炭符合公司质量标准要求；负责供货渠道的优化选择，建立稳定的供货渠道保证充足的库存量；负责煤炭采购合同的签订工作及采购过程中相关事项的衔接工作；负责煤炭供应商管理、加强内外协调4、； 负责建立煤炭入库明细台帐；负责对煤炭供货厂家提出奖惩意见；协助其他部门做好煤炭现场管理工作；参与煤炭二次分析和质量、计量纠纷处理。 质管部质管部负责煤炭入厂和使用过程中的检验分析工作，确保质检分析报告的代表性、真实性和准确性；负责煤炭的取样，并确保取样、制样和分析过程严格按照有关规定和要求执行；负责及时向相关领导、部门传递煤炭相关质量数据，办理有关手续；配合相关单位、部门处理有关问题；负责供货厂家是否掺水、掺矸等的分析检验工作，发现问题及时向公司领导和煤炭管理小组汇报处理；参与对煤炭供货厂家提出奖惩意见；参与否决供货厂家供货权的提议工作；参与煤炭验收入库工作，提供受检入库煤炭的分析指标，分5、类分堆入库；协助其他部门做好煤炭现场管理工作；负责为加强煤炭管理，减少煤炭损耗提供必要的分析数据。 型煤车间型煤车间是煤炭的主要使用部门，有权要求获得符合质量标准的煤炭；对不符合要求的煤炭可以按规定拒收并报煤管小组备案。负责按照公司的生产要求及时向市场营销部提出当期的煤炭需求量，并根据生产情况合理储存，确保正常生产；负责做好煤场及库房的管理工作，分类入库，并标识注明水份、灰份、挥发份、固定碳、硫含量。做到堆放有序，物流畅通，帐物准确，安全可靠，制定相关制度，完备相关设施，确保安全；负责煤炭用量的核对、核算工作，参与每月入库煤炭的盘存工作；负责煤炭入库的现场验货及堆放工作，做到每车煤炭都要经过现6、场管理人员的检验；参与煤炭质检取样、制样、分析的全过程工作，提高煤炭取样准确性，确保样品的真实性；负责煤炭车辆过磅的监称，对未按规定程序过磅、退皮等行为，须及时制止并汇报处理；负责煤炭入厂的接卸协调工作；有权提议否决供货厂家的供货权。负责对的煤炭成型过程中的成品、半成品质量和煤炭消耗量进行检查、考核工作。 生产技术部负责协调生产与供应的关系，根据生产要求和变化及时通知供销处调整煤炭的供应量及到货时间；负责煤炭库存策略的研究确定工作。参与煤炭质量管理及煤炭质量管理方面的各项规章制度的制定；负责对煤炭质量全过程进行检查、考核。负责处理煤炭质量、内部计量协调工作。负责煤场均化指标的制订，下达至型煤车7、间，并监督型煤车间控制均化过程。 财务部负责对煤炭付款票据的审查，根据供货厂家的信誉状况、供应能力等，合理安排货款的支付；负责平衡煤炭采购资金、监督煤炭价格。二、煤炭内控质量标准项目指标含硫量（%）1.2 外水份（%）5 灰熔点1300灰分%25固定碳%65矸石（粒径10mm）()量0 三、煤炭供货渠道与采购管理 煤炭采购管理应兼顾价格和质量，并将控制重点从价格管理转到内在质量的控制，以获得最佳的性能价格比。 建立定点化、分类管理的供货渠道，形成相对稳定、长期的供货网络，在定点内充分利用市场竞争进行比质比价。 建立完善的供货自动优化系统。通过设立供货单位档案，进行实证书面化的质量评定，对弄虚作8、假、质量达不到公司要求的供货单位进行处罚或否决，对重点单位给予扶持，使供货渠道不断优化。 市场营销部结合历年煤炭订货情况、下年度煤炭需求计划提出年度煤炭采购计划，报公司审核与批准。 市场营销部根据下月度煤炭价格和供应形势预测以及生产技术部提供的生产计划预排等有关信息，结合煤炭实际库存等情况，经综合平衡后，编制月度采购计划，按计划均衡组织煤炭进厂，并提供上月煤炭采购完成情况。四、煤炭入厂工作流程及管理煤炭入厂管理包括过磅、验收、分析检验三个环节。整个工作流程按照相互监督及的公司监督两个层次进行。监督及日常管理煤管定员：公司煤管办1人：负责信息传递，数据校核，工作协调、日常监督。型煤车间煤管员定员9、：2人质管部管理员定员：2人过磅定员：2人由煤管领导小组根据需要每天指定1人，代表公司对入厂煤进行督导入厂验收取样制样人员由型煤车间及煤管部两部门共同负责、各有重点，相互监督。提高现场工作人员岗位津贴，杜绝违纪事件发生，具体办法另行制定。工作流程1、过磅煤炭入库采用联签制度，并加盖三个章。具体为：过磅计量专用章，过磅监称专用章，煤炭入库专用章。监称员必须将附载的蓬布、备胎等物资认真检查逐项登记，方可通知过磅员过磅。煤炭车辆的毛重、皮重必须在过磅员、监称员共同核实后，由过磅员填写，监称员复核签字认可。装运煤炭车辆在退皮时，过磅员、监称员必须对上述登记项目再次进行逐一清查核对，在确认无误后方可退皮10、过磅。对退完皮的煤车，过磅员、监称员各自计算出净重量，核对无误后分别加盖计量专用章和监称专用章后交由煤管员进行入库登记，最后加盖入库专用章。2、 验收验收工作主要由型煤车间负责，由质管部协助。煤车过磅后，对煤质进行抽查、查询矿点，初步察看辨认煤车封条是否完好，煤中是否加加矸或换煤，煤的干湿（水份）和发热量等指标是否合格（目测或借助快速测试仪器），初步判定合格后才按煤管员指定地点卸煤堆放。卸煤后，通知取样人员按规定取样。若煤中有夹石或杂物，随车捡起除皮。若发现煤质异常（水份过高、有加水迹象、换煤、夹石太多）等情况及时向主管领导汇报。煤炭目测不合格的退货办法：a、如煤炭入场后发现煤车明显滴水，b、11、卸车后发现煤中明显含泥、含沙。c、卸车后发现煤中明显含矸石，经检测10。d、对卸车后符合退货条件的，由煤场铲车或人工进行装车，费用由供货商承担。e、所产生的退货煤炭必须经型煤车间、质检部、市场营销部三方人员共同在退货通知单上签字认可后方可离开煤场。煤车到煤场后，现场对煤质进行初步察看辨认合格后，由煤管员指定地点卸煤，卸煤时，人不准站在车的侧面，应站在车的后面，方便观察煤质，预防车辆侧翻意外事故。卸煤后，及时指挥铲车归堆及平整场地。验收员根据进场煤的水份情况，分区域堆放，并标识注明水份、灰份、挥发份、固定碳、硫含量。煤车在煤场内出意外，验收员要主动协调配合处理及时解决问题，及时汇报煤场主管并作好12、交接班记录。3、分析检验分析我工作由质管部负责，型煤车间协助并监督分析取样办法由质管部负责制定，报公司煤炭管理领导小组批准。制样将缩分后的煤样由取样员提到磨样室烘干，制成0.2毫米以下的煤粉。此煤样为分析基煤样。制样必须在当天完毕。封样同一供货厂家的来样制样完成之后装入煤样瓶，质检部取样员型煤车间监样员在煤样袋封条上签字确认，并编制密码。在分析结果未出来之前，密码不得泄漏。同一煤样分为两份一份交由型煤车间保存，一份交分析室分析并保存，保存期1月。分析由取样人员将煤样送至分样室，并对封口完好负责。分析人员分析前要认真核对煤样封口签字，发现异常及时向质检部领导或公司煤炭现场监督小组汇报处理。分析工13、作由煤炭分析员按生产要求在规定的时间内完成，每天质检分析人员到分样室取出分析煤样按照GB2121991标准进行煤样分析。分析完成之后按编号做好原始记录并签字确认。分析剩下的原煤样作为存样放入分样室存样柜，留作备份样。分析结果的审核及报送质检分析人员按时将分析结果报送公司煤管办，取样制样人员按时将密码报公司煤管办，经公司煤管办对过程审核无误后，将分析数据送相关部门。复核有下列情况之一时，须进行二次分析（备份样分析，必要时也可二次取样分析）：a、入厂煤炭一次取样分析合格，但在卸煤作业中发现有上下分层，夹杂有煤矸石或杂物的情况；b、入炉煤质分析与入厂煤质分析有明显矛盾；c、供应商对一次检验结果持有异议并提出复检要求的；d、其它需要必须进行二次分析的。五、煤场及煤碳储存管理（一）卸货堆放煤碳车辆进入煤场的次序及卸货的位置由煤管员负责指挥，并确保卸货的安全。（二）目测验货在卸煤过程中煤管员必须进行验货出关票、车牌号等是否一致检查表里是否一致，有无掺杂掺假。发现问题及时向相关领导汇报。