1、农业科技园冷库仓储管理制度及流程规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的： 规范仓库管理，确保出入库货物安全，保证产品质量安全。范围： 适用于公司质量管理体系所要求的冷冻产品安全储藏、运输。职责： 仓储负责人对本规范的实施负全部责任。内容： （一）人员管理1、冷库工作人员必须遵守公司的各项规章制度，遵守工作时间，服从工作安排，保证车间生产正常、安全进行。2、严禁在仓库（冷库、物料仓、办公室）区域内吸烟（公司指定吸烟区可以），违者罚款100元/次，两次以上者予以辞退。 2、工作时间内不准脱岗喝酒、睡觉或从事与本职工作2、无关的活动，否则给予罚款50元/次，两次以上予于辞退。3、冷库各组长要严格遵守操作规程，严格管束组员，下班前要认真完成产品复查和隐患排查工作，检查产品进出库区数和实物是否符合，检查库内是否有人方可锁库，确认没有问题后方可离岗。 4、冷库不准私留非工作人员，闲来人员不准进入冷库内，违反给予当班组长罚款50元/次。 5、冷库值班人员要经常注意冷库周围情况,发现异常要及时报警,确保冷库安全。 6、冷库叉车工和记数员须经过业务培训，经冷库负责人考核合格后方能上岗，同时要经常检查叉车设备和冷库的设备，发现异常要及时向领导报告和联系动力部进行维修。 （二）冷库的使用管理 1、冷库内的各类产品要按规划好的区3、域堆放整齐、稳固，产品出、入库要填写出、入库单,遵循货物先进先出的原则，及时配合车间清理手尾和损坏的产品,对超期、变质的产品，冷库负责人要及时向上级汇报,并妥善处理，因工作失职造成损失的,追究冷库负责人责任并给予经济处罚。 2、正常使用冷库，保证安全生产,防止水、汽渗入隔热层，严格把好“冰、霜、水、门、灯”五关。 （1）穿堂和库房的墙、地、门、顶棚等部位有了冰、霜、水等时要及时清除。 （2）库内排管要及时扫霜、融霜，以提高制冷效能、节约用电。 （3）未经冻结的热货或干货未经批准不得进入冷库，保证产品质量。 （4）要管好库门，产品进出时要随手关门，设备损坏要及时维修，做到开启灵活、关闭严密、不逃4、冷，风幕应运转正常。 （5）库房要留顺畅的走道，便于库内操作、车辆通过、设备检修，保证安全。 （6）要认真记录产品的进出库日期、品种、数量、等级、质量、包装和生产 日期等。要按垛挂牌，每天核对帐目，出一批清理一批，做到帐、货、卡 相符。 （7）库内使用的易锈金属工具、木质工具和运输工具、垫木、冻盘等设备要 勤洗、勤擦、定期消毒，防止发霉、生锈。 （6）产品堆垛，按照核定的标准进行堆垛，其质量不得超过设计负荷，防止 崩堆或损坏叉车。 3、堆码要求 （1）码堆规格。按不同产品设计标准。 （2）在每个垛位上做好分垛挂牌和登记工作，做到先进先出。 （3）冷库不能有裸露的产品，在操作管理上尽量降低干耗，5、保证产品质量。 （4）冷库必须合理利用仓容，不断总结、改进产品堆垛方法，安全、合理安排货位和堆垛高度，提高冷库利用率。堆垛要牢固、整齐，便于盘点、检查、进出库。 （三）单据（三）设备管理 1、冷库工作人员要树立高度的责任感，认真贯彻预防为主的方针，定期进行安全检查。每年旺季生产之前，要进行一次重点安全检查，查制度，查各种设备的技术状况和安全设施的配置情况。 2、冷库操作人员要做到“四要”、“三勤”、“二及时”： （1）“四要”是：要确保安全运行；要保证库房温度；要尽量降低冷凝压力（表压力最高不超过15MPa）；要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。 （2）“三勤”是：6、勤看温度表；勤听叉车运转有无杂音；勤了解进出货情况。 （3）“二及时”是：及时除霜；及时关门。 3、交接班时，要做到： （1）产品进出入库记录情况。 （2）叉车及冷库的设备情况。 （3）订单新箱的存放情况。 （4）交接中发现问题，能在当班处理时，交班人应在接班人协同下负责处完 毕再离开。 （四）附则 本规范修改、解释权属于仓储。 仓库管理制度及流程规定一、 目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、 适用范围 适用于公司质量管理体系所要求的冷冻产品安全储藏、运输。三、 职责 仓储负责人对本制度的实施负全部责任四、仓储管理规7、定1、 原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和 保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说N），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当8、天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、 原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及 厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。仓库任何9、人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、 退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采 购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。五、 产品管理及品质维护 产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现堆位10、不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。六、 货物的盘点 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、 仓库的安全、卫生管理仓库每天11、都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整 理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不 合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上12、报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、 仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。九、 对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。冷库安全管理制度一、冷库工作人员必须遵守各项规章制度，遵守工作时间，服从工作安排，保证安全生产。 二、制冷工要严格遵守操作规程，根据库温要求按时开机停机，要经常检查维修保养机械设备，发现异常要及时维修并向领导报告。 三、制冷工要经常检查库房内的温度,否则,如造成经济损失要对其进行经济处罚。 四、制冷工工作时间内不准13、脱岗喝酒、睡觉或从事与本职工作无关的活动。 五、冷库机房不准私留非工作人员住宿，闲来人员不准进入机房内。 六、冷库内的各类货物要按位存放,堆放整齐。出库要填写出库单,要及时清理积压物品,对超期、变质的物品保管员要及时向主任汇报,并妥善处理。因工作失职造成损失的,追究保管员责任并给予经济处罚。 七、未经主任同意, 不得为外单位或个人在库内存放物品,否则追究保管员和管理员责任,视情节轻重给予50-200元或扣发当月奖金的处罚. 八、库内物品做到帐物相符.保管员必须对工作认真负责,不得粗心大意,弄虚作假,以权谋私,否则出现问题追究保管员责任. 九、保管员、制冷工下班前要认真检查库房、机房情况,没有问题后方可离岗. 十、冷库值班人员要经常注意冷库周围情况,发现异常要及时报警,确保冷库安全.