1、饲料集团成品烂包、雨水淋湿回机料出入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 回机料出入库管理制度签字页版本概要版本号作者日期变更记录修订0.1制度初稿0.10.2制度终稿0.20.3制度终稿0.31.0制度终稿 1.0审批信息姓名角色批准日期签名组长副组长组长副组长组长副组长华南大区生产总经理华南区采购总监华南区采购副总监xx回机料出入库管理制度新制度编码文件版本V1.0编写人编写日期原制度编码HDG-RR-AO-042文件密级公开审核人审核日期文件级别工厂级正文页数8复核人评审日期制度类别管理程序附件数1批准人2、生效日期1 目的规范成品烂包、雨水淋湿、销售退回、库存过期预警成品及生产未处理完的回机料处理业务，统一处理流程。成品通过成本中心转换为回机料。2 适用范围适用于集团各分子公司成品烂包、雨水淋湿、销售退回、库存过期预警成品及生产未处理完的回机料处理。3 定义和缩略语成本中心：类似于企业内部“部门”的概念，在管理会计中它主要用于成本控制的目的。将公司按照成本中心分割，可以实现对于责任区域的成本计划、认定、控制和分摊。4 相关文件生产换包管理制度成品换包管理制度5 职责5.1 成品仓管包装组长5.1.1 负责回机料数据、名称、规格等统计，并填写回机料出入库单5.1.2 负责回机料数据在系统出库5.13、.3 负责与原料仓管现场数量的交接工作5.2 成品班长车间主任5.2.1 负责核实回机料名称、数量、规格的真实性5.2.2 负责安排回机料的转出工作5.3 原料仓管 5.3.1 负责回机料的现场收货点数称重5.3.2 负责回机料仓位的放置5.3.3 负责回机料标示牌的管理5.3.4 负责及时通知生产与技术处理 6 流程7 规定7.1 回机料的定义回机料类型二级明细三级明细鸭鹅回机料蛋鸭鹅回机料蛋鸭鹅回机料肉鸭鹅回机料肉鸭鹅回机料小鸭料小鸭料鱼回机料颗粒鱼回机料高档颗粒鱼料回机料中档颗粒鱼料回机料低档颗粒鱼料回机料膨化鱼回机料低档膨化料回机料中档膨化料回机料高档膨化料回机料蛙料回机料加黄膨化料回4、机料水产苗料回机料水产苗料回机料猪回机料教槽料/乳猪料回机料教槽料回机料乳猪料回机料育肥猪料回机料大猪料回机料中猪料回机料小猪料回机料母猪料回机料怀孕料回机料哺乳料回机料浓缩料回机料浓缩料回机料7.2 回机料的产生7.2.1 经质检员质检，不能换包的成品；换包时，数量不够整袋的成品；扫地时收集的地灰料；7.2.2 打包出来的不合格成品（打包前已确定不合格）；7.2.3 质检后不合格的成品（打包后，化验不合格）；7.2.4 虾料和膨化料中当班未使用完的筛上筛下物7.3 回机料的入库（车间或成品仓）7.3.1 成品仓以及生产换包产生的回机料在系统不做入库操作；7.3.2 车间打包出来的不合格成品，5、需先按正常的成品物料号入库；7.3.3 虾料和膨化料中当班未使用完的筛上筛下物，称重后，包装组长需在系统按回机料的物料号进行入库。7.4 回机料出库7.4.1 成品仓或生产换包产生的回机料或虾料和膨化料中当班未使用完的筛上筛下物下班前需转到原料仓，并做回机料的出库，投入到成本中心；7.4.2 打包出来的不合格成品需生产班长及时按排转到原料仓，并做回机料的出库，投入到成本中心； 7.4.3 化验后不合格的成品，品管员即时出禁发通知，相关人员签字确认后成品仓管挂禁发标示牌，品管经理进行库存状态转移，由生产主任按排人员即时转到原料仓；7.4.4 当回机料转到原料仓前，要开移库单，成品仓管或包装组长需6、签字确认；7.4.5 不能换包或不够换一袋的成品在系统出库时，需按包数出库，地灰料不出库；7.4.6 打包出来的不合格成品或虾料和膨化料中当班未使用完的筛上筛下物在系统出库时按重量出库；7.4.7 在系统做回机出库时，须选择责任部门的成本中心； 7.5 回机料收库（原料仓）7.5.1 当回机料入原料仓时，成品仓管员/包装组长需与原料仓管现场点数称重；7.5.2 原料仓管员收到回机料后，即时在系统按实收重量做回机料入库，即时通知生产与技术处理；7.5.3 回机料入库时，不按出库时的物料名称入库，按回机料相对应的品类名称入库；7.6 堆放与挂牌管理7.6.1 原料仓管员须对回机料分类、定位放置；7.6.2 回机料堆放时，码包须平整，不能出现倾斜、烂包等现象；7.6.3 对每占板的回机料进行挂标示牌管理，标示卡里需注明：回机料类型、入库时间、入库数量、入库原因、出库时间、出库数量、结余数量等。8记录序号单据名称存放部门存放期限001移库单成品仓包装组、原料仓、财务1年9附件附件1移库单 移库时间：物料名称物料规格单位数量移入仓库移出仓库移库原因备注 申请人： 部门主管： 移库人： 核对人：