1、广东海大集团股份有限公司 制度名称：海大集团包材、标签出入库管理制度包材、标签出入库管理制度签字页版本概要版本号作者日期变更记录修订0.1陈雪兰20121026制度初稿0.10.2陈雪兰20121110制度终稿0.21.0陈雪兰20130130制度终稿审批信息姓名角色批准日期签名杨建涛MM组长李长海MM副组长杨志成PP组长郑成伟PP副组长龙刚饶华南大区内务总经理 彭建华华南区采购总监 戴强生华南区采购副总监海大集团包材、标签出入库管理制度新制度编码文件版本V1.0编写人陈雪兰编写日期2013.01.30原制度编码HDG-RR-MM-015文件密级公开审核人审核日期文件级别集团级正文页数6复核人2、评审日期制度类别管理制度附件数1批准人生效日期1 目的规范包材和标签入、出库工作管理，确保包材数量准确、账物一致，出入库及时、职责清晰、手续完备。2 适用范围适用于海大集团各分子公司包材（含标签）入、出库管理。3 定义和缩略语线边仓定义：线边仓是仓库的扩展分区，管理权归属于生产线（车间），线边仓库存不算做消耗线边仓用途：不能明确计量或不易拆分整包装的材料领用时，以移库单的方式驱动材料移动。材料领用过程：材料从仓库领到线边仓不发生成本消耗，只是从仓库平移到线边仓，然后由线边仓发到生产订单上，产生材料成本消耗。4 相关文件 成品、配料半成品生产执行管理制度5 职责 5.1采购部5.1.1负责安排包3、材、标签到货；5.1.2负责确认到货的包材、标签；5.1.3负责跟踪包材、标签的入库过程；5.1.4负责与供应商协调包材出入库过程中出现的数量和质量问题。5.2品管部 5.2.1负责制定包材质量及检测标准；5.2.2负责判断到货的包材、标签是否可以接收；5.2.3负责检查在库包材、标签是否可以正常使用。5.3综合仓管员5.3.1负责安排卸货，退库收货；5.3.2负责现场收货抽点数量、填写入库单；5.3.3负责按包材移库单数量发货，在系统中进行移库过账；5.3.4负责包材、标签的保管；5.3.5负责包材库存量低于安全库存标准时向采购部提出采购申请；5.3.6负责包材、标签系统入、出库过账。5.44、 包装组长：5.4.1负责按当班生产包材需求量填写包材移库单；5.4.2负责当班包材领退料；5.4.3负责包材线边仓现场管理和系统出入库过账；5.4.4负责当班、当月包材损耗差异分析、记录。5.5生产班长负责审核移库单领用品种和数量。5.6其它部门5.6.1当事人负责提出领用申请；5.6.2部门经理负责审核。 6 流程6.1包材、标签入库管理流程6.2包材、标签出库管理流程7 规定7.1包材、标签到货入库：7.1.1根据系统采购订单清单制定日到货计划表，必须注明到货包材采购订单编号。7.1.2保安必须在包材运输车辆进厂前进行车辆信息登记；过磅员必须根据采购部日到货计划表内注明的采购订单号与供应5、商提供的采购订单编号进行核对，无误后方可过磅。7.1.3原料品管在卸货前接到原辅料到货信息后，进行第一次抽检（外观检测），根据包材收货标准判断来料外观是否合格，在卸货过程中进行第二次抽样，并进行外观检测。7.1.4品管员根据包材收货标准判断来料外观是否合格。合格：仓管员根据品控部确认接受的采购通知单安排入库，仓管员对数量进行抽查：同批次每种规格的包材、标签，至少抽3扎，按清点数量的最小量开单入库。若检验不合格，则执行品管部原辅料来料不合格品管理流程或退货。7.1.5搬运工按包材堆放及储存管理规定卸货。仓管员在卸货过程中，清点数量并监督搬运卸货，卸完货后，安排搬运工立即清理现场。7.1.6卸完货6、后，立即安排空车过磅。7.1.7仓管员收到磅单后根据每一种包装袋的均重、数量，计算包装袋理论总净重，填写在入库单上。仓管员依据实际数量开据包材入库单，一联交司机，一联交财务，一联留存、一联交供应商。 7.1.8仓管员再次核对总件数，确保数据准确无误后，立即挂卡标识和进入系统入库过账。 7.2包材、标签领用、退库：7.2.1生产车间领用包材、标签由包装组长根据当日生产计划，开手工移库单，将包材和标签从包材仓领出到生产车间，包材仓管员在系统做移库，将包材从包材仓移库到生产线边仓，包装组长和包材仓管员在移库单上签字确认。车间线边仓包材在工单报工时按BOM中的理论用量自动进行倒扣，存在差异时在月底进行7、调整；7.2.2仓库领用包材、标签，由仓管员填写移库单；7.2.3其它部门领用包材、标签，当事人填写移库单；7.2.4包材标签退料：生产车间根据实际生产情况确定包材标签是否退回包材仓，如需退回，则由包装组长手工开移库单，将生产车间包材和标签退回包材仓，包材仓管员在系统做移库，将从生产线边仓移库到包材仓，包装组长和包材仓管员在移库单上签字确认；7.2.5其它部门退料包材、标签，当事人填写移库单。7.3包材、标签领用审批程序：7.3.1车间领用包材、标签，由生产班长核准；7.3.2仓库领用包材、标签，由部门负责人核准；7.3.3其它部门领用包材、标签，由部门经理核准；7.3.4仓管员按移库单上核准8、的数字出库。即库存包材有零数的先领用，没有零数的按整数（以一捆为单位）领用按先零后整，无零必整原则；7.3.5包材、标签领用后仓管员立即复核库存数量，如有错误，须查明原因，方可减卡、下账签名。 7.4包材、标签数据汇总：7.4.1仓管员根据包材、标签每天进、出仓数量，据实建帐、输单、标识，填写日报表。7.4.2车间每班生产完毕，根据实际包材、标签领取、使用数量，填写日报表。7.4.3成品仓由于破包、换包、抽检等原因领用包材、标签，以日报表上报。7.4.4生产内勤或包材仓管员根据包材、标签上期库存量、本月进仓量、本月出仓量、本月结存量、各部门领用量（按各自用途不同分别统计），每星期、每月进行汇总9、，计算实际使用率。7.5包材、标签消耗报批程序（除正常生产领用外）7.5.1过期料换包、换标签，由销售部申请，品管部确认质量，交生产部审核，由仓库实施。7.5.2品管员例行抽检，填写抽检申请单，经仓库主管审核后，方可抽检。7.5.3成品仓由于破包、老鼠咬烂等原因领用的包材、标签，经仓库负责人审核后领取。7.6包材、标签退货规定：7.6.1退货处理（凡作退货处理、降级、更换等处理的，均向供应商收取相应的装卸费）；7.6.2托运到公司的包材、标签，经检验不合格，由采购部通知供应商，一周为限，超期按日收取仓储管理费；7.6.3在一周外供应商提取包材，处理方式是：按实际存放时间和数量，到财务交纳仓储费10、。7.6.4不交纳仓储费的，用库存包材、标签折价扣除，余下部分作退货处理。7.6.5超期储存，其费用已超过包材、标签价值，仓库申请报废处理，不再承担仓储管理责任。7.7包材、标签领退料频率、系统操作时间： 7.7.1包材领用时间一天2次：上午1次，下午1次，包材仓管员现场发完货后30分钟内在SAP系统做移库过账到生产线边仓； 7.7.2包材退库时间一天1次：下午17：00点前，包装组长根据生产实际情况确定是否退库，对确定退库的包材，包装组长必须分类整理，按包材仓管员要求摆放整齐，包材仓管员现场收完货后30分钟内在SAP系统将包材从生产线边仓移库到包材仓；7.8包材、标签夜班领退规定、系统操作时11、间：7.8.1包材仓夜班现场领退料管理工作由成品仓管员代管；7.8.2夜班领用包材由包装组长根据生产计划填写手工移库单，找夜班成品仓管员领料；7.8.3夜班领用的包材由包材仓管员在第二天上午10：00点前到现场核对数据和完成SAP系统做移库过账到生产线边仓；7.8.4夜班包材领用由生产班长在第二天中午12：00前完成包材在SAP系统出库过账,操作事务代码COGI。8 记录序号单据名称存放部门存放期限1移库单生产部1年2包材入库单生产部1年9 附件附件1：移库单移库单申请部门： 日期：序号物料编码物料描述移出仓库移入仓库移库原因需求数量实际数量单位物料凭证备注1234 567 8申请人： 审批人： 仓管员： 备注：移动原因填写1、生产领用；2、生产退料；3、回机料入库；4、生产换包；5、成品仓换包；6、调拨到办事处；7、其他用途附件2: 包材入库单（系统打印）