1、海南青牧原实业有限公司仓库标准化管理手册（三公里厂）时 间：2012年7月18日 版 本： V2.0 文档控制文档名称青牧原三公里厂_仓库标准化管理手册文档代码文档描述版本信息修改日期版本描述作者2011-8-26文档创建孟海旺2011-9-101.0文档初稿孟海旺2011-9-261.0文档定稿孟海旺2012-7-182.0文档修改孟海旺文档审阅职务姓名签字日期总经理助理李耀麟总经理樊哲炎目 录目 录I第1章仓库组织管理11.1仓库组织结构11.2仓库各岗位人员职责2仓库主任2保管员3过磅员4统计员5第2章仓库基础设施设备管理标准62.1仓库设备清单及存放位置62.2仓库基础设施管理标准722、.3仓库基础设备管理标准72.4仓库主要设备的日常维护保养和使用操作规程82.5仓库布局92.6仓库安全10第3章仓库物料管理标准123.1物料清单及特性12原材料12成品133.2物料编码与标识13物料编码规则13物料标识种类及使用要求163.3物料存储管理标准17第4章仓库运作规范194.1原料作业流程19原料入库流程19大料原料出库流程23小料原料出库流程26原料退货流程294.2成品作业流程31成品生产入库流程31成品退货入库流程34成品销售出库流程36成品回机出库流程394.3其他作业流程42包装材料及标签入库流程42包装材料及标签出库流程45五金入库流程48五金出库流程50废品、废3、料入账流程52废品、废料出库流程544.4物质盘点流程58第5章检查整改与绩效考核615.1仓库管理标准化工作的检查61检查要求61检查内容615.2绩效考核62考核机构及职责62仓库保管员绩效考核表62第6章相关单据表格及使用说明636.1附表63消防设备布局图63成品库区图63原料库区图64仓库建筑、设施、设备维护表65仓库建筑、设施、设备预防性维护年度计划及结果66仓库每日自我检查表67仓库每日自我检查发现问题反馈表686.2仓库6S管理691S整理692S整顿693S清扫694S清洁705S素养706S安全70第1章 仓库组织管理1.1 仓库组织结构海南青牧原实业有限公司行政部财务部采4、购部三公里厂预混料厂技术部销售服务部考核组仓库主任原料保管预混料保管成品主管成品保管过磅员配件保管统计员生产主任机修主任1.2 仓库各岗位人员职责1.2.1 仓库主任1岗位基本信息：岗位名称仓库主任所在部门三公里厂仓管部直接上级三公里厂厂长直接下级原料保管、成品保管、配件保管、统计员、过磅员2岗位工作目标：1) 账、卡、物数量准确无误；2) 确保物料保管不丢失、不污染、不霉变、不虫咬；3) 原料耗用、成品出库先进先出；4) 数据输入及时、准确；5) 库容、环境整洁、利用率高；6) 物料保管安全有保障。3 工作职责：1） 负责仓库整体日常工作安排，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作岗位的监控；5、2） 根据仓库标准化管理手册和仓库管理的实际问题适时提出修改建议；3） 现场督导仓库标准化管理的执行；4） 核签仓库的所有报表、单据；5） 负责仓库相关信息的反馈；6） 对下属员工进行业务技能的培训和考核，提高员工技能和工作效率；7） 与相关部门沟通与协调，确定工作接口与业务交接标准，确认例外事情；8） 接受并执行上级安排的其他工作任务。4素质要求：教育程度：高中专及以上学历专业要求：粮食、物流管理类相关专业从业资格：3年以上管理岗位工作经验能力要求：能熟练使用各种办公软件，具备较好的仓库管理知识，较强的领导能力，判断与决策能力，人际沟通能力和计划与执行能力素质要求：勤奋实干，事业心强，有团队6、协作和创新精神，年龄26岁以上5工作条件：工作时间特征：无固定休息日，经常加班；工作环境：办公室、仓库内外作业为主；使用工具设备：一般办公设备、装卸设备1.2.2 保管员1岗位基本信息：岗位名称原料保管员、成品保管员、配件保管员、辅料保管员所在部门生产部直接上级仓库主仼直接下级2 岗位工作目标：1） 确保分管物料的账、卡、物准确无误；2） 确保分管物料保管不丢失、不污染、不霉变、不虫咬；3） 确保分管原料耗用、成品出库先进先出；4） 确保分管物料的数据及时、准确输入；5） 确保分管仓库的库容、环境整洁、利用率高；6） 确保分管仓库物料保管安全保障措施执行到位。3工作职责：1） 服从领导，遵守各7、项管理制度；2） 负责分管的仓库日常管理工作；3） 根据实际工作情况积极提出仓库管理的合理化建议；4） 负责原料、成品的仓位策划、进仓入库和物料摆放；5） 负责仓库标准化管理的具体执行；6） 负责作业单据的开制、确认与交接；7） 负责每日物料明细账目的登记；8） 负责仓库盘点工作的具体执行。9） 负责仓库的安全工作和物料防护保管工作。10）负责上级交办的其他工作。4任职要求：教育程度：高中及以上学历从业资格：有一年以上相关工作经验能力要求：能熟练使用办公软件(word/Excel)素质要求：工作认真细致、责任意识强、有团队协作精神5工作条件：工作时间特征：无固定休息日工作环境：办公室内、车间及8、户外作业使用工具设备：一般办公设备1.2.3 过磅员1岗位基本信息：岗位名称过磅员所在部门生产部直接上级仓库主任直接下级2岗位工作目标：依据公司管理的标准和要求，及时、准确地完成各类货物的过磅称重管理工作，保证货物过磅重量相符。3工作职责：1) 负责把好物料过磅关，并做好相关记录工作；2) 负责做好物料出入库过磅手续的交接和实物核对工作；3) 每天按时的对进出厂货物车辆进行过磅并签署出厂放行单；4) 认真准确的使用阿佳希系统进行过磅；5) 努力提高业务水平，正确使用地磅；7) 不得以工作之便利谋求私利；8) 负责工作区域的安全和卫生管理；9) 完成上级主管交待的其它临时性工作。4任职要求：教育9、程度：高中及以上学历从业资格：有1年以上相关工作经验能力要求：能熟练使用办公软件(word/Excel)素质要求：吃苦耐劳、正直诚实、工作严谨、坚持原则5工作条件：工作时间特征：无固定休息日工作环境：室内作业使用工具设备：一般办公设备1.2.4 统计员1岗位基本信息：岗位名称统计员所在部门仓管部直接上级仓库主任直接下级工作概述做好生产原料消耗数据的统计、核对工作2岗位工作目标：通过操作系统，保证生产原料消耗统计数据准确无误。3工作职责：1) 熟练使用阿佳希软件，做好原料使用及耗用数量工作。2) 认真执行统计制度，按公司财务部要求，做好车间生产统计工作，包括每日、每周、每月原料、成品、燃气、电耗10、等消耗的统计，做到及时准确。3) 每天与原料仓库保管核对原料耗用数量，当误差超过5的比例要及时上报。4) 认真分析统计结果，出现异常及时汇报生产主任。5) 对各种原始记录、资料、设备运行记录等进行整理，存档。6) 完成领导安排的其他工作。4素质要求：教育程度：高中及以上学历能力要求：较强的沟通协调能力和执行能力，熟悉使用办公软件素质要求：吃苦耐劳、正直诚实、工作严谨、坚持原则5工作条件：工作时间特征：正常班制工作环境：室内作业使用工具设备：一般办公设备第2章 仓库基础设施设备管理标准2.1 仓库设备清单及存放位置 类别子类别设备名称数量存放位置说明基础设施散装仓、罐、池立筒仓3厂区东面（成品库11、东面）散装成品仓4主车间西面成品库北面之间油脂罐散装成品仓东北面和主车间两处糖蜜池主车间南面仓库成品仓库厂区中央位置1号豆粕仓库成品库东南面2号豆粕仓库厂区东北角副料库成品库的第二层包装材料仓库挨着2号豆粕仓库西边零配件仓库机修房边和行政部办公室楼下其他仓库周边地面生产区内排水沟生产区内基础设备装卸设备手推车28存放在生产、卸货、装车、投料等各岗位指定区域加高机2豆粕库、二楼原料库翘板2成品库清洁工具扫把15各岗位拖把1保管办公室、主控室垃圾铲2各岗位垃圾桶各岗位温湿度控制设备鼓风机4立筒仓抽风机2二楼平房仓电风扇9各岗位测量设备温湿度计2二楼仓库地磅1公司大门旁消防设备灭火器37消防设备布局12、图消防拴9照明设备防爆灯12原料、成品仓库应急灯3二楼原料库、成品库2.2 仓库基础设施管理标准类别子类别设备名称管理标准要求基础设施散装仓、罐、池立筒仓1 始终保良良好的工作状态；2 无渗漏；3 有定期清仓检查计划；4有周期性预防保养计划；5有档案及维修保养记录散装成品仓油脂罐糖蜜池仓库成品仓库1. 始终保持良好的工作状态；2.无渗漏；3.库内无杂物；4.库内始终保持清洁、卫生；5.有清晰的仓位布局图；6.有配备齐全的安全消防设施；4有周期性预防保养计划；5有档案及维修保养记录1号豆粕仓库2号豆粕仓库副料库包装材料仓库零配件仓库其他仓库周边地面始终保持良好的工作状态排水沟始终保持排水顺畅2.13、3 仓库基础设备管理标准类别子类别设备名称设备用途管理标准基础设备清洁工具扫把清洁工具1.始终保持良好的使用状态；2.放置在指点区域；3. 有损坏及时维修；4.在失效前整体更换。垃圾铲清洁工具垃圾桶清洁工具装卸设备手推车运输物料翘板人工走高的连接板加高机加高输送物料1. 始终保持良好的使用状态；2.按设备要求进行维修保养；3.执行使用操作规程；4.按设备管理具体要求进行日常检查。5定期对地磅进行校验，当误差超过正常标准1周之内必须校正。电动叉车运输物料卷扬机卸玉米温湿度控制设备鼓风机通风抽风机通风电风扇降温，消暑测量设备温湿度计测量温度和湿度地磅物料称重消防设备灭火器扑灭火源和火势1. 始终保14、持良好的有效状态，每日检查设备的有效性，如发现失效要及进维修或更换；2.保持设备清洁无杂物。消防拴消防用水连接装置照明设备防爆灯照明应急灯断电情况下的紧急照明2.4 仓库主要设备的日常维护保养和使用操作规程设备名称日常维护保养使用操作规程电动叉车1、按说明书要求检查蓄电池的状况2、检查液压油量是否在最低和最高刻度之间3、检查叉车是否有漏油现象4、检查叉车的轮胎螺丝是否拧紧5、照明信号系统检查6、仪表的显示检查1、 持证上岗，严禁无驾驶证驾驶；2、仔细阅车辆使用读说明，严格按说明书要求操作。3、开车前全面检查车况，如有异常情况，及时将问题排除后才可开动车辆。4.严禁酒后驾车。4.叉车作业时注意事15、项：保持适当的启动速度，不应过猛；行车时注意观察行人和路面状况；不能超载，货叉全部插入叉车板以免偏载；转向时要提前减速；行驶与提升不宜同时进行，货叉下严禁止站人，货叉上禁止站人起升；加高机1、 链条润滑脂快完，给链条加润滑脂2、 皮带无脱皮、开裂，接口完好3、 托辊转动灵活4、链盘防护罩是否脱落1、 检查设备是否正常，正常接上电源2、 根据码放高度，扭动升降开关，调节高度3、 把加高机高度调节好，打开输送开关，开始输送货物4.工作完成后关掉开关，拔掉电源插头，放回指定区；鼓风机1、每季度给风机轴承加油2、清扫粉尘和蜘蛛网气候温度高或湿度大时，启动鼓风机，连续工作时间不能超过8小时。电风扇1、 16、清扫粉尘、蜘蛛网2、 每月给风叶轴承加油1使用前检查插座、电缆是否破损、漏点1、 放置在平整地面，或稳固的地方2、 人走关机地磅1、 清扫杂物，台面无物时数据是否为零2、过磅不准时请人维修1、 过磅前，台面无物，数据状态为零(清零)2、 过磅时无关物品应移除，记录空车或重车数据3、 物资卸掉或装车再次过磅，记录净重及相关数据温湿度计1、 放置空旷位置，保持通风，无碱性或酸性的地方2、每月清洗两个指针分别指向温度和湿度，通过刻度读取数据灭火器1、 清扫粉尘和蜘蛛网2、每月检查是否失效，失效要更换1、 使用前检查灭火器是否失效2、 有火情时，拔掉安全销，一手握住喷管，一手握住开关，喷管指向火源，按17、下开关，灭粉喷向火源3、灭火器底部严禁朝向人，不可用手托住底部消防栓1、清扫消防箱2、每月给水阀加润滑脂1、 接上消防管，打开消防水阀，一至二人握住出水一端，対着火源洒水2、 使用完后卷起水管，放入消防箱2.5 仓库布局l 管理责任：1. 仓库主任1.1 负责划分仓库排位、储存区域，1.2 绘制仓库平面图，并在仓库排位、区域等发生变更时更新仓库平面图2. 保管员2.1 严格按照划定的区域进行货物存储作业。2.2 对进入仓库的所有货物进行明确标识。l 管理要求：1. 划分仓库区域、通道和排位：仓库主任根据仓库的使用要求对仓库的区域、通道和排位进行规划、划线标识。1.1 划分通道：根据货物进出库和18、装卸作业的需要进行作业通道的划分：A. 通道宽度需满足装卸工具、货物的进出和人员通过的需要，主通道和叉车作业通道一般宽2.5-4.5米，手推车作业通道一般为1.5-2米。1.2 划分区域：按照仓库储存货物的质量状态类别和仓库作业类型划分仓库区域：A. 储存区域：按产品大类进行划分。B. 必须存放在库内的工具、设备、设施，应根据仓库区位的划分选择合适的位置并进行明确标识。C. 进行区域划分时，需留出墙距（0.3M）及柱距（0.1M）。1.3 划分排位仓库需按照统一的方法划分排位A. 排位的方向统一：为方便仓库管理，在划分排位时，同一库区内应统一的方面设置排或者位。B. 排位的宽度统一：库排位的大19、小根据托盘的尺寸进行调整，确保通常状况下每一个排位的宽度比托盘的宽度多20CM。1.4 划线：用油漆划出所有的区域和排位，并标出排位号。划线应清晰、牢固，不易脱落。划线的宽度为3-5CM。2. 标识2.1 区域标识：A. 不同的储存区域需进行明确标识。B. 标识方法：在区域边界靠近库顶、离地面3米，或高出货物堆码高度的位置悬挂区域标识牌。标识牌的悬挂必须确保容易识别。C. 标识牌的悬挂高度、样式、方向、颜色、字体样式必须统一。2.2 排位标识A. 排位必须编号，并且编号方法必须统一。B. 标识方法：将编号用油漆标识在库地面上，标识位置在靠近排位边界的过道地面上。2.3 货物标识A. 保管员必须20、给所有进入仓库的货物建立跺卡进行标识，以清楚表明产品的来源、品名、批次、数量、质量状态。B. 跺卡悬挂的位置在货堆靠近通道的一侧，高度统一，稳固，填写完整规范。2.4 状态标识A. 不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域，禁止将货物堆放在错误的区域内。B. 对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆上明显的标识出产品的质量状态，避免将货物错误的发放出库。C. 标识方法：在产品货堆四周悬挂或树醒目的标识牌，同时可以采用红色的绳或带进行隔离。3. 绘制仓库平面图：3.1 仓库主任根据仓库的规划绘制仓库平面图，仓库平面图应标明：主通道、支通道、各区域的位置、工具存放区、灭火器等仓库设施的位置。3.2 21、在仓库区域划分、设施、设备等的位置发生变更时，仓库主任应立即更新仓库平面图。3.3 仓库平面图应张贴于仓库门口或其它醒目的地方。2.6 仓库安全仓库要始终坚定不移的把安全工作放在首位，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，切实做好防火、防盗、防破坏及防意外事故等安全工作；仓库主任为仓库安全责任人，各安全责任人要对本责任区的安全负全部责任。仓库工作人员必须坚守工作岗位，不准擅自离开仓库，无关人员不准入内。每日装卸作业结束后，仓库管理员应对库区、库房和操作现场进行安全检查，确认无安全隐患后方可下班。l 人员安全:1. 外来人员未经仓库人员允许不可进入仓库2. 仓库内严禁吸烟和使用明火3. 22、仓库人员严格遵守各项操作管理规定4. 仓库人员严格按规定穿戴好劳保用品和防护用具5. 保管人员需经消防培训合格后方可上岗6. 设备操作人员必须培训合格后方可上岗7. 发生事故时应立即采取有效措施，确保人身安全为第一原则l 防火安全仓库必须严格管理火源和电源，采取必要的安全管理措施，杜绝火灾的发生：1. 仓库在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁止吸烟”等防火标志，提醒相关人员随时注意严禁烟火。2. 严禁携带易燃易爆物品进入存货区，禁止任何人吸烟、用火，一旦发现易燃杂物或隐患，要及时清除。3. 仓库必须定期或不定期的对仓库电源开关和线路进行检查，禁止使用不符合标准的灯具和不合格的保险装置。4. 消防器23、材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放货品和杂物。5. 消防设施器材由专人管理，负责检查维修保养，更换和添置，保证完整和有效。6. 对外来送货的车辆要严格进行检查登记，防止汽油、柴油、易燃易爆物品进入仓库。7. 仓库的消防通道、安全出口严禁堆放杂物，要始终保持畅通。l 防盗安全1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失2 下班检查是否锁门及不安全隐患3 严禁仓库放置私人物品4 严禁将仓库钥匙交予他人保管第3章 仓库物料管理标准3.1 物料清单及特性3.1.1 原材料类别原料名称存放位置类别原料名称存放位置能量类玉米筒仓添加剂爱博素RC原料库2膨化玉米原料库2增免素原料库2碎米原料库24、2赛非司车间1楼膨化大米原料库2霉不了C型原料库2糖蜜户外糖蜜池金卡快大素原料库2大豆油户外储油罐生物饲料【百生源】原料库2鱼油原料库4（油类）加酶生物蛋白原料库2大豆磷脂粉原料库2发酵饲料【1】原料库2葡萄糖原料库2乳酸活菌原料库2乳化油粉【山川】原料库2芽孢活菌原料库2米糠油脂壮素50原料库2发酵饲料【2】原料库2椰油粉脂壮素50原料库2【菌酶素】原料库2蛋白类43%豆粕原料库1消效5%生物料原料库2发酵豆粕【源耀】原料库2发酵饲料【3】原料库2进口特级鱼粉原料库2【酵母核酸】原料库2进口1级鱼粉原料库2半成品猪矿500原料库2进口2级鱼粉原料库2猪矿400原料库2血浆蛋白粉原料库2猪矿325、00原料库2膨化大豆原料库2猪矿200原料库2大豆浓缩蛋白原料库2猪矿100原料库2乳制品中蛋白乳清粉6%原料库2驱虫2号原料库2低蛋白乳清粉3%原料库2环丙氨嗪预混剂W原料库2代乳粉商品名原料库2多维836原料库2巧饲粉原料库2多维536原料库2乳酸原料库2YT326原料库2代乳粉代乳宝原料库2YT325原料库2副产品载体麸皮原料库2YT323原料库2国产玉米DDGS原料库3YT322原料库2生物麸皮原料库2YT314原料库2矿物及微量元素石粉原料库2YT313原料库2贝壳粉原料库2YT312原料库2磷酸氢钙原料库2YT303原料库2小苏打（碳酸氢钠）原料库2YT302原料库2盐、海盐（三级26、）原料库2YT301原料库2沸石粉原料库2YT300原料库2富马酸原料库2PP134A原料库2氨维乐锌原料库2PP129原料库2 维生素氨基酸L-赖氨酸盐酸盐原料库2PP127原料库2肥壮素原料库2PP122A原料库2抗生素药物0.6%伊维菌素害获灭原料库2PP122原料库25%芬苯达唑原料库2PP121A原料库20.6%伊维菌素拜美康原料库2PP121原料库2球卡丹原料库2VD3预混剂原料库2添加剂抗氧化剂抗氧灵原料库2YT327原料库2艾维酸DA原料库2PP124原料库2巴罗顿原料库2猪矿300试验原料库23.1.2 成品成品类别存放位置袋装料成品仓库散装料散装成品仓3.2 物料编码与标识27、3.2.1 物料编码规则q 原料编码规则及原料清单l 原料编码规则：由原料号、类别号、顺序号组成。格式如下所示：R 00 000 例如：玉米编码R01001顺序号类别号原料号原料类别：01能量类；02蛋白类；03乳制品；04副产品及载体；05矿物及微量元素；06维生素及氨基酸；07药物；08添加剂；09包装材料；10半成品；11标签。l 原料清单 原料类别原料名称原料编码原料类别原料名称原料编码玉米玉米R01001豆粕豆粕R02001能量类膨化玉米R01002能量类大豆磷脂粉R01016碎米R01003葡萄糖R01019膨化大米R01004乳化油粉【山川】R01021糖蜜R01007米糠油脂壮28、素50R01022大豆油R01008椰油粉脂壮素50R01023鱼油R01010蛋白类发酵豆粕【源耀】R02003蛋白类血浆蛋白粉R02014进口特级鱼粉R02008膨化大豆R02015进口1级鱼粉R02009大豆浓缩蛋白R02016进口2级鱼粉R02010乳制品中蛋白乳清粉6%R03003乳制品巧饲粉R03011低蛋白乳清粉3%R03004乳酸R03013全脂奶粉R03006代乳粉代乳宝R03026原料类别原料名称原料编码原料类别原料名称原料编码副产品载体麸皮R04007副产品载体生物麸皮国产玉米DDGSR04012矿物及微量元素石粉R05002矿物及微量元素盐、海盐（三级）R05007贝壳29、粉R05003沸石粉R05018磷酸氢钙R05004富马酸R05023小苏打（碳酸氢钠）R05006氨维乐锌R05032维生素氨基酸L-赖氨酸盐酸盐R06019维生素氨基酸肥壮素R06029抗生素药物0.6%伊维菌素害获灭R07017抗生素药物0.6%伊维菌素拜美康R070345%芬苯达唑R07030球卡丹R07036添加剂抗氧化剂抗氧灵R08012添加剂加酶生物蛋白R08093艾维酸DAR08016发酵饲料【1】R08094巴罗顿R08017乳酸活菌R08095爱博素RCR08018芽孢活菌R08096增免素R08021发酵饲料【2】R08098赛非司R08067【菌酶素】R08100霉不了30、C型R08069消效5%生物料R08101金卡快大素R08078发酵饲料【3】R08105生物饲料【百生源】R08092【酵母核酸】R08093半成品猪矿500R10001半成品YT300R10023猪矿400R10002PP134AR10026猪矿300R10003PP129R10027猪矿200R10004PP127R10028猪矿100R10005PP122AR10029驱虫2号R10006PP122R10031环丙氨嗪预混剂WR10008PP121AR10033多维836R10009PP121R10035多维536R10010VD3预混剂R10037YT326R10011YT327R131、0038YT325R10012PP124R10039YT323R10013猪矿300试验R10040YT322R10014YT314R10015YT313R10016YT312R10017YT303R10019YT302R10021YT301R10022q 成品编码规则及成品清单l 成品编码规则：由成品号、类别号、料型号、顺序号组成。格式如下所示：P 00 01 000 顺序号料型号类别号 成品号类别：猪系列01、鸡系列02料型：颗粒01、破碎02、粉料03l 成品清单成品类别编码产品名称代号适用阶段猪系列P0103001教槽料300断奶前诱食及拯救弱仔猪P0103004断奶料301第21至332、1日龄早期断奶P0101005断奶料301粒第21至31日龄早期断奶P0103123过渡料302第31至41日龄断奶过渡P0101008过渡料302粒第31至41日龄断奶过渡P0101010保育料303粒第42日龄至于22Kg体重P0103098生长前期料31222Kg至40Kg体重P0103013生长前期料312散22Kg至40Kg体重P0103020生长中期料31340Kg至70Kg体重P0103021生长中期料313散40Kg至70Kg体重P0103031生长后期料31470Kg至100Kg体重P0103034后备猪前期料32220Kg至60Kg体重，种猪培育P0103035后备猪前期料33、322NL20Kg至60Kg体重，种猪培育P0103038后备猪中期料32360Kg至1250Kg体重，种猪培育P0103042经产母猪妊娠料325经产母猪妊娠期P0103043经产母猪妊娠料325散经产母猪妊娠期P0103051经产母猪妊娠料325NL经产母猪妊娠期P0103058哺乳母猪料326母猪妊娠后期及哺乳期P0103059哺乳母猪料326散母猪妊娠后期及哺乳期P0103064哺乳母猪料326NL母猪妊娠后期及哺乳期P0101081种用公猪料327粒种用公猪3.2.2 物料标识种类及使用要求物料类别标识种类标识内容说明标识使用要求说明原料跺位卡1、 堆位区2、 原料名称3、 进货日期34、4、 供应商或产地5、 件数6、 包装规格7、 质量情况8、 开始使用日期9、 原料领用记录表（1） 日期（2） 领用包数（3） 领用人（4） 核对人（5） 期初期末数量1、 货物放入库房后，跺卡要及时挂上。2、 按照跺卡内容填写清楚。3、 跺卡应挂在显著位置。4、 每领用一次要记录，保管核对签名。区域牌如：A 区、B 区、C 区、D区、E 区、F区5、 区域牌挂在墙柱、墙壁显著位置。待检牌待检到货原料质量检验待检状态合格牌合格到货原料质量检验合格状态零散成品跺位卡1、 堆位区2、 品种名称3、 生产日期4、 库存包数5、 发货记录表（1） 日期（2） 发货数量（3） 发货人1、成品放入库房后35、，跺卡要及时挂上。2、按照跺卡内容填写清楚。3、跺卡应挂在显著位置。每领用一次要记录，保管核对签名。区域牌如：A、B、C、D、E、F6、 区域牌挂在墙柱、墙壁显著位置。3.3 物料存储管理标准分类管理标准要求物料存储1.科学制定原料计划，合理安排仓位采购部门必须与生产部门通力合作，至少保证玉米每月有一次彻底清仓盘点的时间。2.物料码包要求主要规范品种码包方式码放要求其他要求1号库豆粕五五式最高22层，离天花板1.5m，跺距为0.5m。 1.不同品种种或不同包装规格的物品堆放区域界限清楚，标识明确；2.码放整齐；3. 量少的贵重货品放置专用货位。4.散落的原料，接完当批货后要及时装袋码放。2号库36、豆粕五五式或重叠式石粉和磷酸氢钙重叠式最高10层，跺距为1m，墙距为0.3m。添加剂、半成品五五式跺距为1m，墙距为0.3m。其它原料五五式或重叠式成品五五式墙距：0.3m，顶距：0.5m，灯距：0.5m，跺距：0.3m。玉米散装进库的要求：1.进货前对筒仓清扫并进行检修，确保库内卫生、使用状态良好（不渗漏、鼓风机、抽风机无故障）；2.提升输送、杂质清理设备状态良好；3. 卸货场地清洁、无杂物、无污染；4、进货数量控制在1750吨以下。清洁卫生1保持仓库区域包括门口和仓内清洁无杂物，避免在装卸过程中将泥土、杂物带入仓库和投料过程将泥土、杂物带入生产线；2.不得在仓库内吃食物、喝包装饮料，不得在37、仓库区域乱丢垃圾和废物。3仓库区域内应设置废物回收桶，用于收集作业过程中产生的废物，和清扫的垃圾。废物回收桶应每天清理，保持清洁。4. 所有进入仓库的车辆、工具、设备、货物必须保持清洁。5.定期清扫： 每日清扫库内、外垃圾、杂物和包装物品的粉尘、杂物； 每周清扫库内设备、设施、管道、墙角和天花板上的蜘蛛网。 每月清扫门、窗、周边排水沟、灯罩灯泡等。 装、卸作业现场清扫：清扫各种装载工具（如叉车、手推车）的车轮及平面等；清扫空出的堆货区域及仓库地面；清扫仓库地面上作业过程中产生的灰尘；清理装卸过程中产生的纸皮、纸屑、薄膜或其他杂物。温湿度控制1、每天观察并记录库内室温度状况，当温度高于37以下，38、湿度高于80%，及时报告品控部门，以便采取相应的控制措施（如提高进库水份标准要求，降低物料储存时间、生产产品添加防霉剂等措施）。2、晴天打开门窗保持库内通风，阴天注意适度关上门窗，暴风雨天关好门窗。3、立筒仓和玉米散装平房仓按储料要求规定进行鼓风或抽风，并将当天天气、鼓风或抽风时间记录清楚。接上表类别管理标准要求鼠害防治1.仓库防鼠要求：仓库建筑必须具有良好的密封性，能够有效的防治鼠害进入仓库。仓库的墙壁（墙体、墙角）、屋顶、门、窗必须完好没有漏洞。门、窗必须能够关闭、密封，缝隙不超过1CM，能够防止鼠害进入。2.定期灭鼠：每年外请专业机构灭鼠不少于4次。3.不定期灭鼠：如仓库发现有鼠害现象，39、须及时上报，仓库主任应制定增加灭鼠计划方案，报总经理批准后执行。4. 灭鼠注意事项通知行政经理做好灭鼠、灭虫期间行政区和食堂的安全。 通知生产主任和品控加强生产车间安全管理，避免有害物料混入生产原料中使用。 安排各库管员每日巡查库房及库房周边有无死鼠，如发现及时清除。 记录灭鼠日期和灭鼠效果。物料搬运1. 装卸工的基本要求：遵守本管理规定，文明装卸，服从保管员的工作指挥。2.装卸前的准备：保管员指挥装卸工对装卸工具进行检查，确认装卸工具使用状态良好，清洁无污染后才能使用。3. 装卸区域要求：装卸作业区必须能够防雨。货物的堆码区域和进入的车辆，必须经过检查，确认清洁干净，无灰尘、无污染。4. 装40、卸过程：货物在手推车上的堆码方式必须统一，数量一致，便于清点件数和检查批次号。货物在库堆码必须整齐、稳固，横直成线，批号朝外，保证货物堆码稳固，五距合理。库内的堆码必须按照进仓单上所列货物的品名、规格、批次、数量进行区分。若发现残损货物必须进行分拣，隔离存放，并及时报告保管员采取相应处理措施。 若需要在一台车辆中混装不同品种的货物，同品种货物集中堆放。 装卸作业结束后把散料装包码堆整齐。 装卸作业安全：A、 装卸工手工运送货物时不得将货物举过头顶，避免货物跌落受损，砸伤装卸工。B、货物叠放的高度不得超过装卸工眼的高度，以免遮挡视线，发生碰撞。C、使用手推车时，手推车运行过程中不得松开手，不得溜41、放车辆。D、货物的堆码高度超过装卸工的头部，必须使用加高机进行作业5.监督装卸过程：保管员负责指挥监督整个装卸过程，纠正违反本管理规定的装卸操作。物料有效期1.物料入库管理 对有有效期要求的物料，入库时包装标识上无生产日期、保质期的不予入库。 对无有效期规定物料，按技术部制定标准执行。2物料出库管理所有物料必须按照先进先出的原则进行出库，超过产品规定储存期的产品不予发货出厂。3.呆滞料库存管理库内出现停用或因减少用量有可能超出保质期的原料，仓管员应每月将呆滞料报表及时上报技术部处理。第4章 仓库运作规范4.1 原料作业流程4.1.1 原料入库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流42、程，接收者，输出)提供者：原料保管输入：原材料进厂通知单流程描述:该流程适用于三公里厂的原料入库流程。该流程由原料保管通过接受采购员下达的原材料进厂通知单引发以下流程。原料保管通过原材料进厂通知单指引车辆进厂，提前安排好货位，同时通知过磅和装卸工卸货，过磅员首先要过货车毛重，品控员现场抽检，生成原料抽检报告单，初检合格则通知保管安排卸货，不合格则报告上级做出相应处理。取样化验室化验，化验合格，办理入库手续，化验不合格则通报上级不合格处理报告，最终入库单，质检单，运费结算单转交财务处理的过程。接受者输出财务部原材料入库报告、原料入库结算清单、采购运费结算单l 流程图l 活动描述活动编号输入岗位输43、入活动名称活动执行者活动描述产出010供购部采购订单开原材料进厂通知单、通知品控员采购员1、向原料保管传递原材料进厂通知单。2、货到厂通知品控员。原材料进厂通知单020采购员原材料进厂通知单接收、核对、安排货位原料保管1、接收核对原料原材料进厂通知单。2、通知过磅员对进厂原料进行过磅。3、合理安排准备接货仓030原料保管原材料进厂通知单过磅、录入毛重过磅员在过磅系统录入车辆信息以及录入重车毛重。040采购员原材料进厂通知单现场抽检品控员1、对到厂原料进行感观检验，不合格的通知采购部退货，合格的通知原料保管接货。2、对感观检验合格的原料进一步抽样送检化验。原料抽检报告单050品控员样品化验样品化44、验员对样品进行理化指标检验。原料化验单060品控员原料抽检报告单执行退货供应部进入原料退货流程原料退货通知单070品控员原料抽检报告单卸货准备原料保管1、清理仓位。2、安排装卸工进行卸货080组织卸货原料保管1、监督装卸工按要求卸货放入指定仓位（平房仓、立筒仓、罐、池）；2、指挥按要求码放、或进仓；3、清点数量和核对质量。090原料保管空车过磅过磅员1、空车过磅；2、核对重车过磅数量及相关信息； 3、核对信息有异议（过磅净重或信息不对称）时要汇报仓库主任等待处理意见。4、核无异议时，录入过磅数量，打印过磅单。5、开放行单，并经原料保管核对签名确认。过磅单和放行单100过磅员过磅单收货确认原料保45、管1、 核实收货品种、规格、数量后，记录收货信息（笔记本）。2、 清扫场地卫生。110品控员样品样品化验及审核化验报告单化验室1、化验员检测化验样品；2、化验员将检测结果录入阿佳希系统形成原料化验单；3、化验主管审核原料化验单。原料化验单120化验室原料化验单审批化验报告单技术部经理根据感观检验和原料化验单进行合格与否的综合判定。原料化验单130技术部经理原料化验单不合格原料的处理意见技术部经理1、对不合格原料明确做出让步接收或退货的处理意见，形成不合处理报告。2、提出让步提收的条件。不合格品处理报告140技术部经理不合格品处理报告退货处理供应部进入退货流程 150技术部经理不合格品处理报告让46、步接收处理协商供应部根据不合格处理报告的让步条件与供应商协商，形成让步接收处理报告不合格品处理报告160供应部不合格处理报告不合格处理报告审批总经理1、根据不合格品处理报告和谈判结果审批不合格品处理报告。不合格品处理报告170技术部经理、总经理原料化验单不合格处理报告审核入库单仓库主任1、在操作系统办理原料入库手续；2、审核入库单。原材料入库报告180仓库主任原材料入库报告审核原材料入库结算单和运费结算单供应部1、核对系统生成的原材料入库结算清单，入库数据与相对应合同是否一致。2、核对系统生成的采购运费结算单是否符合。原材料入库结算清单和采购运费结算单190供应部原材料入库报告、不合格处理报告47、原材料入库结算清单和采购运费结算单。单据处理财务部1、帐务处理。结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1货物进厂前采购部下达的一张通知单据，保管员，地磅员，质检员根据这单据处理货物。阿佳希2品控员对原料进行初步质量认定的单据。阿佳希3对原料进行过空车，重车，最终得到原料重量的单据。阿佳希4对需要退货的原料申请退货阿佳希5对符合程序的出厂车辆放行手工6原料库存情况体现单据。阿佳希7原料质量凭证。阿佳希8不合格原料的处理报告单据。手工9原料入库凭证。阿佳希10原料入库结算单凭证单据。阿佳希11原料运费凭证单据。阿佳希448、.1.2 大料原料出库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入生产主任生产计划单流程描述:该流程适用于三公里厂的大料原料出库流程。该流程由生产主任通过成品进销存日统计表、客户订货计划统计表制作出生产计划单引发以下流程。生产主任通过成品进销存日统计表、客户订货计划统计表制作出生产计划单，主控员根据生产计划单填写原料下料单，投料工核对单据后进行相应的操作，原料保管现场发料，品控不间断的巡查并做好记录，核查消耗与产出数据，原料投入生产后主控员打印原料消耗表报统计员输入系统，原料保管办理原料出库手续，最后将成品耗用原料统计表转交财务。接收者 输出财务部成品耗用原49、料统计表l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010成品保管、计划员成品进销存日统计表和客户订货计划统计表制定当日生产计划生产主任1、根据成品进销存日统计表、客户订货计划统计表和库存不超过5天的原则，制定生产计划。生产计划单020生产主任生产计划单制订原料耗用计划主控员1、根据当日生产计划和使用按配方，制订当班原料消耗计划表并下达给原料保管。2、根据生产进度和配料仓库存原料状况，制订批次原料下料单并按进度下达给原料保管。当班原料消耗计划表和批次原料下料单030主控员当班原料消耗计划表和批次原料下料单发货准备原料保管1、 根据当班原料耗用计划确定发货仓位；2、 50、检查原料质量状态3、 准备原料领用记录表。4、 下达投料指令原料领用记录表040原料保管口头传达投料指令配料仓接收主控员1、准配好接收的配料仓；2、开启输送设备；3、根据料仓存料情况随时沟通投料时间。050原料保管原料领用记录表领货与投料投料工1、按要求投料2、记录投料数量3、填写投料记录表。投料记录表060主控员批次原料下料单投料质量监督品控员1、原料质量是否符合要求，是否按照先进先出的原则；2、记录原料投料质量检查结果。品控巡检工作记录070投料现场清理原料保管1.投料作业完成，要及时清理投料作业现场的散落原料，将挑出的霉变原料放入指定地点；2、及时整理原料消耗台账。原料消耗台账080投料51、工投料记录表配料作业主控员1、按生产计划生产配料；2、随时检查配料仓存料情况；3、每批生产的产品，在及时打印该批原料消耗表，如因故障不能电脑打印的要人工填写原料消耗表并经生产主任核实签名确认。原料消耗表090主控员原料消耗表数据录入系统统计员1、核对批次原料下料单和配方的一致性2、将原始原料消耗录入阿佳希系统。成品耗用原料统计表100统计员成品耗用原料统计表数据审核品控员核对每天的原料消耗与产品产出是否符合配方要求，如有异常要进行深入分析，并查找原因，做出处理方案。成品耗用原料统计表110统计员、品控员成品耗用原料统计表单据处理财务部1、账务处理结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业52、务需求描述数据来源1依据此表作为每日生产参考数据。阿佳希2客户每日订货统计表格依据。阿佳希该流程产生的表单1根据成品进销存日统计表、客户订货计划统计表和库存不超过5天的原则，制定的每天生产目标任务。阿佳希2当班原料使用计划手工3生产投原料记录。手工4领用原料记录手工5投料记录。手工6原料质量状况、规范使用记录。手工7生产消耗原料原始记录。手工8用于原料消耗凭证单据。阿佳希4.1.3 小料原料出库流程SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入预混料保管配方下料单流程描述:该流程适用于三公里厂的小料原料出库流程。该流程由生产主任通过成品进销存日统计表和客户订货计划，制定当日生53、产计划触发以下流程。主控员根据生产计划和配方要求制定原料消耗计划并分解成批次计划填写批次下料单交预混料保管现场发料，预混料保管根据配方下料单发料、传递配方给小料配料员并做好记录，小料配料员根据配方下料单配料，填写记录分区堆放并挂标识牌，预混料投料员与预混料保管核对、整理数据后，制作添加剂进销存日报表。统计员根据实际原料消耗数据录入系统，生成成品耗用原料统计表，原料保管根据成品耗用原料统计表办理出库手续，最后成品耗用原料统计表转交财务处理。接收者 输出财务部成品耗用原料统计表l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010成品保管、计划员成品进销存日统计表和客户订货54、计划统计表制定当日生产计划生产主任1、根据成品进销存日统计表、客户订货计划统计表和库存不超过5天的原则，制定生产计划。生产计划单020生产主任生产计划单制订原料耗用计划主控员1、根据当日生产计划和使用按配方，制订当班原料消耗计划表并下达给原料保管。2、根据生产进度和配料仓库存原料状况，制订批次原料下料单并按进度下达给预混料保管。当班原料消耗计划表和批次原料下料单030主控员当班原料消耗计划表和批次原料下料单发货准备预混料保管1、根据当班原料耗用计划确定发货仓位；3、 检查原料质量状态3、准备原料领用记录表。4、下达小料配料和投料指令原料领用记录表040预混料保管写在看板的配方下料单小料配料小料55、配料员1、根据看板的配方下料单准备好所需的原料；2、需要称量的原料进行分包称量；3、将所有准备好的原料按不同的品种、规格、数量进行分区堆放并好挂标识牌；3、填写记录表。预混料配料记录表050小料配料员预混料配料记录表核对、投料准备预混料投料员1、根据配料记录认真核对接收配料员交来的小料。2、签收使用。3、观察投料设备信号做好投料准备。4、填写投料记录表。预混料投料记录表060投料质量监督品控员1、 检查小料质量状况，是否按照先进行出原则使用。2、 抽查预混料配料重量及相关记录。3、 记录质量监督检查结果品控巡检工作记录070品控员投添加剂预混料投料员1、 准备工作就绪，通知主控员可以生产。2、56、 主控员按生产计划顺序发出投料指令信号，每配5批核对一次无误后才可连续生产。3、 每批生产的产品，在及时打印该批原料消耗表，如因故障不能电脑打印的要人工填写原料消耗表并经生产主任核实签名确认。预混料记录表080预混料投料员配料作业主控员1、按生产计划生产。原料消耗表090预混料投料员预混料投料记录表和预混料配料记录表整理数据预混料保管1、与配料员、投料员核对并统计原料耗用情况。2、手工做好添加剂进销存报表供备查和使用。添加剂进销存日报表100预混料保管、统计员原料消耗表数据录入系统统计员1、核对批次原料下料单（附件：配方下料单）和配方的一致性2、将原始原料消耗录入阿佳希系统。成品耗用原料统计表57、110统计员成品耗用原料统计表数据审核品控员核对每天的原料消耗与产品产出是否符合配方要求，如有异常要进行深入分析，并查找原因，做出处理方案。成品耗用原料统计表120统计员、品控员成品耗用原料统计表单据处理财务部1、账务处理结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源1依据此表作为每日生产参考数据。阿佳希2客户每日订货统计表格依据。阿佳希该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1计划生产品种、数量、顺序手工2当班原料使用计划手工3生产投原料记录。手工4领用原料记录手工5投料记录。手工6质量记录表原料质量状况、规范使用记录。手工7记录小料配料品名、数量、批量等信息。手58、工8记录小料投料品种、数量、规格、批量、投料时间等信息。手工9记录小料日进销存，方便日常工作查询。手工10统计生产消耗原料情况，提供原始数据给财务账务处理。阿佳希11用于配料准备单据。手工4.1.4 原料退货流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入内销服务部退货单流程描述:该流程适用于三公里厂的原料退货流程。该流程由供应部根据公司处理意见开原料退货通知单引发以下流程。供应部根据公司处理意见开原料退货通知单，仓库主任接收退货，根据原料退货通知单处理退货及通知原料保管办理相关退货手续，生成原料放行单经厂长审批后交门卫放行，退货单据转财务处理。接收者 输出财务59、部退货单据、放行单l 流程图活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010不合格品处理报告通知退货供应部1.根据不合格品处理报告的要求下达原料退货通知单。原料退货通知单020供应部原料退货通知单退货单审查仓库主任1.接收、审查原料退货通知单，核对品种、数量；2.通知原料保管准备退货。030仓库主任原料退货通知单退货准备原料保管1.查验原料退货通知单，确认退货品名、数量；2.根据退货需要，组织搬运工装车（还没卸车不需装车的退货直接开放行单）；3.通知过磅员过磅，同时准备放行单。040原料保管原料退货通知单过磅过磅员1.根据原料退货通知单过磅，核对数量，操作系统生成过磅单。过磅单60、和放行单050过磅员原料退货通知单、过磅单和放行单审批退货单据厂长1.根据原料退货通知单审批过磅单和放行单。过磅单和放行单060厂长放行单出门审查 门卫1.检查放行单并留存；2.核对车辆货物与放行单货名和数量是否一致。核对一致放行，不一致报告厂长，等待查明原因后的处理意见。070门卫、原料保管原料退货通知单、放行单和过磅单账务处理财务1、根据单据处理做账。结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1对需要退货的原料申请退货阿佳希2对原料进行过空车，重车，最终得到原料重量的单据。阿佳希3对符合程序的出厂车辆放行手工4.2 61、成品作业流程4.2.1 成品生产入库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入成品主管生产计划单流程描述:该流程适用于三公里厂的成品生产入库流程。该流程由打包组根据感官检验判断成品是否合格处理引发以下流程。打包组对当日生产出品感官检验判断成品质量，不合格的成品转质量异常处理流程，合格的成品包装，记录数量，生产主任根据记录与仓库主任核对，成品主管接收成品后清点数量并接受品控的抽检报告后，合格产品进行入库，录入阿佳希，不合格产品挂标识牌，最终单据转交财务处理的过程。接收者 输出财务部产品入库单，产成品进销存统计表l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名62、称活动执行者活动描述产出010感官检查打包组1、在成品打包过程，对打包的产品要进行感官检查。检查内容包括：颜色、气味、结块、异物等。2、发现异常及时报告品控员。020打包组进入成品回机出库流程打包组1、品控员检查确认质量异常后，进入成品回机出库流程。030打包组生产打包，记录成品数量打包组1、按品种记录打包数量，使用点包机辅助点包（待配置），填写产品记录表。2、搬运工按品种码在叉车板，粉料每板10层/50包，颗粒料每板8层/40包，其它规格按不大于每板2吨原则码包。产品记录表040打包组产品记录表核对生产主任1、核对成品数量。2、在产品记录表填写对应品种原料消耗数。3、差异量在规定5范围内为合63、格，超出5视为不合格，要分析原因，并汇报厂长和技术部做出处理方案。产品记录表050生产主任产品记录表入库清单确认成品主管1、清点成品数量。2、与产品记录表数量核对，数量一致签名确认。数量不一致，和生产主任重新清点确认。 产品记录表060质量抽检品控员1、抽查产品，在系统出具成品抽检报告单。2、不合格成品转入成品回机出库流程。成品抽检报告单070品控员成品抽检报告单录入、审核成品主管1、接收检验报告，根据检验结果准备下一步工作。080成品主管审批入库单生产主任1、办理产品入库前，在系统中查看成品抽检报告单。此步骤为初入库，便于统计员统计原料消耗。1、 审核办理产品入库。产品入库单090成品主管报64、表统计成品主管1、对合格的成品办理入库手续，审批产品入库单。2、包装料按点库数量录入阿佳希。3、散装料按原料消耗数量录入阿佳希。 产成品进销存日（月）统计表100成品主管产品入库单和产成品进销存日（月）统计表单据处理财务部1、账务处理。结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源1产品进销存统计单据。阿佳希该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1生产成品情况记录表格手工2合格与不合格产品凭证单据阿佳希3产成品统计报表阿佳希5产成品入库情况单据凭证。阿佳希4.2.2 成品退货入库流程流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入内销服务部65、退货单流程描述:该流程适用于三公里厂的成品退货入库流程。该流程由内销服务部接收客户投诉并形成处理报告引发以下流程。开票处根据公司处理意见开物质出库单，成品主管物质出库单处理退货：整理货位和组织收卸货，技术部做质量检验并给出处理意见转成品主管办理入库手续，生成物质出库单和产成品进销存统计表转交财务单据处理。接收者 输出财务部成品退货处理报告、物质出库单和产成品进销存统计表l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010接收投诉内销服务部1.接收客户投诉，了解情况。2.与相关部门沟通，出具成品退货处理报告。3.根据成品退货处理报告审批的处理意见安排退货。成品退货处理报66、告020内销服务部成品退货处理报告开票开票员根据成品退货处理报告处理意见和具体退货数量开物资出库单（红单）。物资出库单030开票员物资出库单接收退货成品主管1. 根据物资出库单接收退货，组织卸货作业，并将退货物品放入待处理区。2.核对退货数量，挂标识牌。040录入系统成品主管1.将退货物品录入系统。2.做好产成品进销存日（月）统计表产成品进销存日（月）统计表050成品主管产成品进销存日（月）统计表和物资出库单财务处理财务部根据物资出库单和产成品进销存日（月）统计表进行财务处理。结束 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1退67、货凭证单据。手工2退货成品入库情况体现单据。阿佳希3产成品统计报表阿佳希4.2.3 成品销售出库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入成品保管物质出库单流程描述:该流程适用于三公里厂的成品销售出库流程。该流程由成品保管接到司机交来的票据引发以下流程。成品保管接到司机的物资出库单后，审核单据并查看库房情况，通知装卸工按指定批次和库位要求装车，之后确定货物装车情况，然后通知成品主管，成品主管整理票据并审核，盘库存数量，最后做物资出库单、成品进销存日统计表，转交财务账务处理。接收者 输出客户物资出库单、成品进销存日统计表l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位68、输入活动名称活动执行者活动描述产出010开票员物资出库单审核物资出库单成品保管1.接收司机交来的物资出库单。2.审核物资出库单并核对仓库存货看能否满足物资出库单的提货要求。020成品保管更改物资出库单客户当不能满足提货要求，经与客户沟通可更改提货产品，请客户到开票处更改物资出库单。030发货等待客户当暂时不能满足提货要求，需要等待时，与客户沟通等待时间。030发货准备成品保管1.通知装卸工准备卸货。2.将物资出库单成品抄写在黑板上，便于点数。3.检查车辆是否符合装车要求。4.告知装卸工按指定批次和库位要求装车。040成品保管装车装卸工1、 按保管发货要求装车。2、 协助保管更换破包。050装卸69、工签收确认成品保管1. 客户签收。2. 成品保管签名确认。3.交签名后的物资出库单门卫联给客户作为出厂凭证。物资出库单060成品保管物资出库单审核票据成品主管1.收集、整理物资出库单。2.审核物资出库单是否签名。070盘点库存数量成品主管根据当日出库单盘点存成品库存数量。核对库存正确与否。080追查原因与客户沟通成品主管1. 追查库存不正确原因。2. 与客户沟通多退少补。3. 向厂长汇报。090审核系统报表成品主管1. 操作阿佳西系统，审核成品进销存日报表。2. 手工填制成品进销存日报表作为查阅资料。成品进销存日统计表100成品主管物资出库单和成品进销存日统计表账务处理财务部1. 接收签名后的70、物资出库单和成品进销存日报表。2. 处理账务。结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1货物出厂凭证单据。阿佳希2日产成品体现单据。阿佳希4.2.4 成品回机出库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入成品主管不合格处理报告流程描述:该流程适用于三公里厂的成品回机出库流程。该流程由成品主管做出成品、半成品不合格处理报告引发以下流程。成品主管填写成品、半成品不合格处理报告后转品控员做处理建议，转技术部经理出处理方案，厂长确认后生产主任回机处理，最后成品主管整理数据并办理出库手续，单71、据转财务处理。接收者 输出财务部成品、半成品不合格处理报告、产成品进销存统计表l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010成品主管客户订货计划统计表和成品进销存日统计表回机处理申请成品主管根据客户订货计划统计表和成品进销存日统计表，对超期和可能超期的产品填写成品处理报告。成品、半成品回机处理报告020成品主管成品、半成品回机处理报告处理建议品控员核查需要处理的成品情况，提出处理建议。成品、半成品回机处理报告030品控员成品、半成品回机处理报告处理方案技术部经理1、检查分析原因。2、做出回机处理方案。3、下达回机处理配方。成品、半成品回机处理报告和配方040技术72、部经理成品、半成品回机处理报告确定工艺方案厂长从生产工艺方面做出回机处理意见。成品、半成品回机处理报告和配方050厂长成品、半成品回机处理报告回机处理生产主任1、根据成品、半成品回机处理报告，执行回机处理2、做好回机生产记录。3、进入成品生产入库流程回机记录表060生产主任回机记录表回机原料消耗审核技术部经理根据回机记录表和回机配方，做出回机原料消耗表回机原料消耗表070技术部经理回机原料消耗表，产品入库单和产成品进销存日（月）统计表财务处理财务部根据回机原料消耗表，产品入库单和产成品进销存日（月）统计表进行财务处理。结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产73、生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1对不合格材料的说明单据。手工2对不合格材料处理单据。手工3物资出库凭证单据。阿佳希4成品库存体现单据。阿佳希5生产配料依据单据阿佳希4.3 其他作业流程4.3.1 包装材料及标签入库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入采购员原材料进场通知单流程描述:该流程适用于三公里厂的包装材料及标签入库流程。采购员根据包装材料及标签进厂情况促发此流程。采购员开原材料进厂通知单、货到电话通知配件保管，配件保管接收、核对原材料进厂通知单并安排货位，货物在品控进行验收质量后转交配件保管办理入库手续，货物合格通知配件保管组织卸货，74、不合格则让步接收或者退还供应商，最后财务单据处理的各流程。接收者 输出财务部入库单l 流程图活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010采购部采购订单到货通知采购员1、通知配件保管接收原材料进厂通知单。2、货到厂通知品控员。原材料进厂通知单020采购员原材料进厂通知单接收、核对原、安排货位配件保管1、接收、核对原材料进厂通知单。2、准备货位。030采购员质量验收品控员1、根据到货通知对货物进行核对并验收质量。原料抽检报告单040品控员原料抽检报告单审批原料抽检报告单技术部经理审批原料抽检报告单，做出合格与否的判定，形成不合格品处理报告。不合格品处理报告050技术部经理不合格75、品处理报告退货处理供应部1、不合格的直接退供应商。2、提出让步提收条件。3、有缺陷不能达成让步接收的退供应商。不合格品处理报告060技术部经理不合格品处理报告让步接收处理协商供应部根据不合格品处理报告的让步接收条件与供应商协商，达成让步接收处理意见。不合格品处理报告070供应部不合格品处理报告审批不合格品处理报告总经理根据不合格品处理报告和谈判结果审批不合格处理报告。不合格品处理报告080供应部原料抽检报告单、不合格品处理报告组织卸货配件保管1、原料保管根据抽检单和审批后的不合格品处理报告组织装卸工卸货。2、清点、核实数量。审批后的不合格品处理报告090办理入库手续配件保管录入阿佳希系统自动生76、成入库单。入库单100配件保管原料抽检报告单、入库单财务单据处理会计1、接收抽检单，入库单。2、处理账务。结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1包装材料进厂通知。阿佳希2品控员对包装材料进行初步质量认定的单据。阿佳希3包装材料入库单据凭证。阿佳希4不合格包装材料处理凭证。手工4.3.2 包装材料及标签出库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入打包组长生产计划单流程描述:该流程适用于三公里厂的包装材料及标签出库流程。打包组长根据日生产计划单计算包装材料和标签使用量领用货物，触77、发本流程。打包组长根据日生产计划单计算包装材料和标签使用量后，到配件保管领用包装材料和标签，配件保管审核生产计划单并发货、记录物资出库情况，最后把单据提交财务处理。接收者 输出配件保管，财务部包装物库存统计、出库单l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010生产主任生产计划单发货准备打包组长根据当天生产计划单，计算当天所需包装材料和标签用量。包装材料用量计划单020打包组长（当日）包装材料用量计划单审核与发货配件保管1、 根据当天生产计划单核对当日包装材料用量计划单。2、 发货给打包组长。3、 填写编织袋领用记录表。4、 双方签字确认。编织袋领用记录表030领78、用和余袋退回打包组长1、领用。2、生产结束把当天领用没有使用完且第二天无计划的包装袋和标签退回给配件保管。040验收，更新记录表配件保管1.收回打包组长没有用完的包装袋和标签。2.在编织袋领用记录表记录退回数量。3.将数据录入系统。包装物库存统计050开出库单，数据录入系统配件保管当天发放的包装材料及标签生产用完，将使用数据录入阿佳希系统，自动生成出库单。出库单060配件保管出库单账务处理财务部1、 接收配件保管的出库单2、 财务处理结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1编织袋出库记录凭证。手工2材料出库凭证单据。79、阿佳希3包装材料库存情况反映单据。阿佳希4.3.3 五金入库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入采购员原材料进厂通知单流程描述:该流程适用于三公里厂的五金入库流程。采购员货到电话通知配件保管和机修主任促发此流程。采购员货到电话通知配件保管和机修主任，机修主任验收货物质量，合格通知配件保管核对品名、规格、数量及安排货位，不合格直接退货，配件保管办理入库手续，最后单据转交财务处理。接收者 输出会计入库单l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010机修主任到货通知采购员1.制定原材料进厂通知单。2.货到通知配件保管和机修主80、任原材料进厂通知单020采购员原材料进厂通知单验收质量机修主任1、货到厂后核对原材料进厂通知单。1、 验收货物质量030机修主任不合格退供应商采购员1. 接收机修主任退货通知2. 退货040机修主任合格核对、安排货位配件保管核对品名、规格、数量并安排货位。050发票、收货单办理入库手续配件保管对合格品进行入库办理入库单060配件保管入库单财务处理单据会计1、收取发票、入库单2、财务单据处理l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1五金材料入库情况反映单据。阿佳希2五金材料进厂凭证单据。阿佳希4.3.4 五金出库流程l 流程81、概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入机修主任领货申请单流程描述:该流程适用于三公里厂的五金出库流程。机修主任根据生产需要制定五金配件申请单促发此流程。机修主任根据生产需要制定领货申请单，厂长审批后配件保管根据领货申请表发货、机修主任签收，然后把旧件回收，办理出库手续，最后单据转交财务处理。接收者 输出财务部出库单l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010领货申请机修主任机修主任根据生产需要制定五金领货申请单领货申请单020机修主任领货申请单审批厂长1、接收机修主任领货申请单2、审批单据领货申请单030厂长领货申请单发货配件保管82、1、根据厂长签收的领货申请单发货1、 双方签字确认040配件保管配件更换机修主任1、旧配件更换新配件2、旧配件归还登记050机修主任旧件收回，办理出库手续双方签字配件保管1 收回机修主任的旧配件，做好登记2 办理新配件出库手续出库单、旧件回收登记表060配件保管出库单财务处理财务部1单据转财务处理l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1五金材料领货申请凭证单据。手工2五金材料出库凭证单据。系统3 用于证明配件已使用。手工 4.3.5 废品、废料入账流程l 流程概述 SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提83、供者：仓库主任输入：不合格品处理报告、过磅单（手工、系统）废品、废料处理通知单流程描述:该流程适用于三公里厂的废品、废料入账流程。仓库主任凭已出售的废品、废料相关单据、报告，对这些数据进行帐物处理触发此流程。仓库主任根据不合格品处理报告、过磅单（手工、系统）、废品、废料处理通知单这些单据、报告建立手工台账，和入录电子台账，入录系统（阿佳希），报财务部单据处理。接受者输出财务部原料收发存报表（系统）l 流程图l 活动描述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010仓库主任不合格品处理报告、过磅单（手工、系统）、废品、废料处理通知单建立台账和操作系统仓库主任1、 把每次处理的废品、废料84、，按过磅数量、品种建立一本手工台账备查。2、 建电子台账，内容有品种、数量、出售日期、价格，每个品种合计数量，总合计数量，此电子台账作为附件月末汇总送给财务。3、 把处理的废品、废料数据按品种入录系统（原料收发存报表）报废栏目，作为原料报废出库。废品、废料台账（手工、电子）、原料收发存报表（系统）020仓库主任废品、废料台账（手工、电子）、原料收发存报表（系统）单据处理财务部1、 核对数据，单据账务处理。结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源1记录原料收发存报表。阿佳希2不合格物资处理凭证。手工3不合格物资处理通知凭85、证。手工4物资重量凭证。系统4.3.6 废品、废料出库流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者：仓库主任输入：废品、废物处理报告流程描述:该流程适用于三公里厂的废品、废料出售流程。仓库主任根据技术部对仓库原料质量状况，卸货作业过程和生产过程产生的废料，以及其它过程产生的废品作出报废意见，需要出售废品、废料触发此流程。仓库主任根据不合格品处理报告，报采购部询价，理货、通知搬运工装货、过磅和品控员品质鉴定，采购经理定价，总经理审批，财务收款，门卫检查放行。接受者输出财务部过磅单(手工) 、收款收据l 流程图l 活动描述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描86、述产出010生产部不合格品处理报告通知采购部询价、比价仓库主任4、 通知采购部询价。不合格品处理报告020仓库主任不合格品处理报告联系收购商、比价和出售采购员2、 1、根据报告联系收购商，对各种不同品质的废品进行询价，选出最高价者优先出售。废品、废料处理通知单030采购员废品、废料处理通知单理货、通知搬运工装车、过磅员过磅和品控员监督仓库主任1、 接到通知单后，对待出售的废品、废料进行理货，做好标识。2、 车到厂通知过磅员过空车和重车过磅，通知搬运工装车，通知品控员现场品质鉴定和监督装车。口头或电话通知040仓库主任口头或电话通知装车搬运工1、 接到通知后，搬运工到指定地方装废料料。2、 装完87、车后，清扫场面卫生。050搬运工过磅、称重过磅员1、对装好的废品、废料重车过磅。2、不同价格的废品、废料，需要分批次过磅。过磅单（手工、系统）060过磅员过磅单（手工、系统）品质鉴定和监督装车品控员1、 出售时，品控员在现场对已鉴定的废料再次检查，避免混有其它原料。2、 装车时，监督装车过程，避免把车间回机料当废料装上车。070品控员签订价格采购经理1、废料装好车过磅，采购经理在手工过磅单上对不同品质废料签订出售价格。过磅单（手工）080采购经理过磅单（手工）审批确认总经理助理1、 审核对出售的废料手续、程序是否符合要求，价格是否合理。2、 签名确认。过磅单（手工）090总经理助理过磅单（手工88、）收款财务部1、 对出售的废料，按过磅单签订的价格和数量收款，开收款单据。收据100财务部收款收据开具放行单仓库主任1、 开具放行单给门卫，让货物出厂。放行单110仓库主任放行单检查、放行门卫1、 对照过磅单和放行单的内容，检查车辆转载货物是否属实。2、 检查合格后放行。结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1对不合格做鉴定凭据手工2不合格数量测量手工3执行命令手工4收款收据收款凭据手工4.4 物质盘点流程l 流程概述SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出)提供者输入财务部盘点通知流程描述:该流程适用于三89、公里厂的物资盘点流程。该流程由财务部的盘点通知引发以下流程。财务部做出盘点计划安排，经过盘点会议下盘点通知，原料保管进行理货，单据处理，打印原料印盘点表，转交盘点小组进行盘点，盘点小组盘完后将数据转总经理签字确认后财务进行财务处理。接收者 输出财务部存货盘点表、存货盘点差异汇总表、盘点总结和报告l 流程图l 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010盘点计划盘点计划安排财务部1、根据仓库盘点管理制度要求制定盘点计划。2、通知盘点人员开盘点会议。盘点通知020财务部盘点通知理货、单据处理，制度盘点表仓库主任1、 根据盘点的需要,整理原料并按要求归位，盘点前进行存货初盘。2、90、 在盘点前把当月购入原料全部办入出库手续，成品、配件、包装材料由责任保管办入出库手续。3、 统计员在盘点前把当月原料消耗做完。4、 仓库主任按固定格式打印存货盘点表，并分发各岗位保管作为盘点记录。存货盘点表030仓库主任存货盘点表实物盘点盘点执行小组1、 盘点执行小组各组长带领小组成员到仓库现场实物清点，把被盘点实物用相机拍照。2、 成员按品种、规格、数量逐一清点，并记录在存货盘点表。存货盘点表、相片040盘点通知监督盘点、质量检查盘点稽核小组1、 和盘点执行小组一起盘点，并监督盘点过程数量是否准确，执行小组盘点结果与稽核小组核对（账面数）有异，重新盘点，直到盘出真实数量。2、 把盘点结果记录91、在存货盘点表上。存货盘点表050盘点执行小组和盘点稽核小组存货盘点表盘点汇总、数据分析盘点执行副组长1、 盘点完后，开盘点小组小结会，小结盘点过程存在问题。2、 副组长汇总各小组盘点情况，制作存货盘点差异表，对盘点数量异常大，超出正常损耗，要分析原因。3、 根据分析情况，写盘点总结及报告。存货盘点表、存货盘点差异汇总表、盘点总结和报告060盘点执行小组和盘点稽核小组存货盘点表审核、校正盘点数据盘点稽核副组长1、根据存货盘点表盘点情况，从财务数据角度分析盘点结果，发现问题，查找原因，校正数据。070盘点执行副组长、盘点稽核副组长存货盘点表、存货盘点差异汇总表、盘点总结和报告审批盘点组长1、 审批92、存货盘点表、存货差异表。2、 审批盘点总结和报告并修改。3、 报总经理最后审批，财务更正数据。存货盘点表、存货盘点差异汇总表、盘点总结和报告080存货盘点表、存货盘点差异汇总表单据处理财务部1、账务处理结束l 报表及表单该流程产生的报表序号报表名称业务需求描述数据来源无该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1原料盘点单据凭证。手工2原料盘点盈亏明细。手工第5章 检查整改与绩效考核5.1 仓库管理标准化工作的检查5.1.1 检查要求1. 保管员每日按要求进行自我检查，并将检查中发现的问题上报仓库主任。2.仓库主任每日督促保管员自检并对检查结果进行核实，对检查中出现的问题提出整改措施。393、.厂长每日检查保管、仓库主任的工作质量，并对仓库管理现场进行抽检，对当日仓库问题的整改效果进行验收。4.公司绩效委员会派专人每周对所有流程的执行情况进行检查。5.1.2 检查内容1现场检查基础设施、设备物料检查项目整改要求检查项目整改要求卫生状况达不到标准要求的当时整改卫生状况达不到标准要求的当时整改完好状况保养不到位的当时整改；小型工具性能失效，上报更换；设备保养不到位的，当天整改；设备、设施损坏的，上报维修。物料堆放不整齐，当时整改；错位放置，当日整理归位；标识牌缺失，及时整改倾斜，上报提出整改方案；物料散落，当日装袋；杂物，放入规定区域。鼠害或物品丢失，及时上报。操作规范随意放置的，要及94、时放入规定位置；轻微违规，现场纠正严重违规，现场纠正并及时上报。操作规范码放不符标准，当班作业的及时更正，已形成事实的及时上报；违规作业的，及时制止并纠正，不听指挥的，及时上报；温湿度控制，达不到要求的及时上报。现场发料，不能监督发料全过程的，要对当天耗料进行核对和盘点。2.作业流程检查检查内容是否符合要求明确责任人整改时间要求作业步骤表单表单质量5.2 绩效考核5.2.1 考核机构及职责由生产厂长和公司绩效考核委员会共同组成考核小组1、 生产厂长负责仓库规范化的考核；2、 作业流程考核专员负责流程执行力的考核；3、 绩效考核小组对考核结果进行综合评定。5.2.2 仓库保管员绩效考核表1.作业95、流程考核表考核时间：流程名称考核项目扣分标准分值考评分问题点责任人责任人扣分作业步骤不按流程步骤执行每项次扣2分；发现问题不上报扣5分；错误执行扣10分；同一问题连续出现两次扣分加倍，扣完为止。202流程执行要求的表单少1份表单扣2分；表单数字不正确每份扣2分；表单填写不规范每份扣2分；表单不及时1次扣2分；扣完为止。20合计分40被考核人： 考核人： 2.现场考核表 考核日期考核项目分值扣分标准考评分每日自查报告（仓库主任为每日检查自查报告）10按工作日计算，每少1份自查报告扣1分扣完为止。问题整改15发现问题不整改，1项扣2分。问题上报15发现问题不能解决的问题不上报，1项扣5分，扣完为止96、。抽查考核20按照现场检查内容要求，每发现1项问题扣1-5分，由厂长视问题的影响程度掌握。合计60被考核人： 考核人：3.绩效考核办法 考核日期:考核对象考核合格标准绩效扣分第一个月第二个月二个月以后仓管人员85分90分95分每低合格分1分扣绩效分2分非仓管人员32分36分38分每低合格分1分扣绩效分3分仓管人员的总考核分等于现场考核分加作业流程考核分 绩效考核委员会3. 绩效考核打分表（另外附件）第6章 相关单据表格及使用说明6.1 附表 6.1.1 消防设备布局图6.1.2 成品库区图6.1.3 原料库区图6.1.4 仓库建筑、设施、设备维护表仓库建筑、设施、设备维护表更新时间：编号维护项97、目维护方法及周期仓库主任： 厂长： 总经理：6.1.5 仓库建筑、设施、设备预防性维护年度计划及结果仓库建筑、设施、设备预防性年度需求及结果编号计划时间维护项目负责人完成时间结果仓库主任：厂长：总经理批准6.1.6 仓库每日自我检查表仓库每日自我检查表12345678910111213141516171819202122232425262728293031仓库建筑仓库的门、窗、地面、天花板等是否清洁，没有灰尘、杂物、水和其他污染；仓库的门、窗、地面、墙壁等建筑物保持完好，没有破损、缝隙、脱落等；库顶、墙壁是否漏雨或渗漏。库外的排水沟、排水管是否清洁、完好，保持畅通。设施设备手推车、清洁工具等是98、否保持完好、清洁，并整齐存放在制定区域；照明设备是否能够正常工作，并保持清洁；加高机输送带、液压车等工作设施是否保持完好、清洁，并整齐存放在指定区域；排气扇、电风扇、温湿度等设备是否保持完好并能够正常工作；库内的消防水管、灭火器等是否完好，不漏水；温湿度计是否保持完好，能够正常工作。货物储存货物堆码是否整齐，没有倾斜变形；货物的表面等是否清洁，没有灰尘、杂物、水和其他污染；货物的外包装是否完好，没有破损；产成品、残损商品、待处理产品是否隔离，标识是否清楚；库内是否有杂物。每日盘点货物数量、质量状态是否准确，与跺卡保持一致；跺卡是否填写完整、规范产品养护温湿度的记录工作是否按照程序完成每天清洁工99、作是否按时完成每日自我检查者签字发现的问题及采取的措施每月仓库主任检查确认填写说明：如检查结果符合要求，则打，如检查发现问题则打，并在发现问题及采取措施栏作简要说明6.1.7 仓库每日自我检查发现问题反馈表仓库每日自我检查发现问题反馈表仓库主任：日期仓库名称报告人发现问题描述措施是否完成备注1.每周发现问题总结行动计划完成时间负责人结果6.2 仓库6S管理6S管理就是通过整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全六个项目，规范现场物品管理，营造一目了然的工作环境，培养员工良好的工作习惯，其最终目的是提升人的品质，养成良好的工作习惯。仓库管理人员应熟悉和掌握6S管理的内涵，并作用于实际工作中。6.2.1100、 1S整理定义：将工作场所任何物品区分为必要的与不必要的； 把必要的物品与不必要的物品明确地、严格地区分开来； 不必要的物品要尽快处理掉；目的：腾出空间，空间活用； 防止误用、误送； 营造清洁的工作场所；注意：要有决心，不必要的物品应断然地加以处置。6.2.2 2S整顿定义：对整理之后留在现场必要的物品分类放置，排列整齐，明确数量，有效标识。目的：工作场所一目了然； 整洁清新的工作环境； 减少找寻物品的时间； 清除过多的积压物品；注意：这是提高效率的基础。6.2.3 3S清扫定义：将工作场所清扫干净，保持工作场所干净、亮丽。目的：清除脏污，保持职场内干净、明亮，稳定品质。注意：责任制、制度化。6.2.4 4S清洁定义：将上面的3S实际的做法制度化、规范化。目的：保持上面3S的成果。注意：定期检查、制度化。6.2.5 5S素养定义：通过晨会和班后会等方法，提高员工服务意识及文明礼貌待客水准； 增强团队意识，养成按规定行事的良好工作习惯。目的：提升人的品质，使员工对任何工作都讲究认真。注意：长期坚持，才能养成良好的习惯。6.2.6 6S安全定义：预防重于补救，严格遵行才足保证安全作业。目的：提高员工安全意识及安全作业习惯。注意： 安全知识培训，长期引导。