1、饲料集团各分子公司成品出入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 成品出入库管理制度签字页版本概要版本号作者日期变更记录修订0.120121026制度初稿0.10.220121110制度终稿0.20.320130305制度终稿0.31.020130312制度终稿1.0审批信息姓名角色批准日期签名组长副组长组长副组长组长副组长华南大区生产总经理华南区采购总监华南区采购副总监成品出入库管理制度新制度编码文件版本V1.0编写人编写日期原制度编码HDG-RR-AO-042文件密级公开审核人审核日期文件级别工厂级正文页数82、复核人评审日期制度类别管理程序附件数1批准人生效日期1 目的规范成品的出、入库工作管理，确保成品数据的准确、账物一致，出入库及时、职责清晰、手续完备，系统与现场操作规范。2 适用范围适用于xx集团各分子公司所有成品的出入库管理。3 定义和缩略语无4 相关文件成品、配料半成品生产执行管理制度销售订单管理制度集团内部购销管理制度xx生产过程质量管理制度5 职责123455.1 技术部5.1.1 负责建立成品及包装合格检验标准；5.1.2 判断每个成品是否合格；5.1.3 引导包装工对产品过程质量（含粉、色泽、包重等）进行自检。5.2 码包工负责产成品的码包、记数；5.3 成品仓班长5.25.35.3、3.1 负责安排货位并监督人员进行成品出、入库；5.3.2 配合吕品管人员做好库存成品质量监控工作；5.3.3 配合财务做好账务及相关统计工作。5.4 出库叉车工负责成品的发货与点数，以及成品采购时的入库。5.5 搬运工负责成品的装车与卸车。5.6 入库叉车工负责产成品的入库与记数。5.7 录单员负责成品数据在系统出入库的及时与准确性，数量的核对与标示牌管理。5.8 财务负责收货款，放行。5.9 开票员负责接收、输入客户计划，核对司机信息，开提货单。5.10 过磅员负责进出厂成品空车、重车过磅，以及反应过磅时的异常情况。6 流程无7 规定677.1 成品生产入库7.1.1 入库（1） 码完一板4、成品时，入库叉车工需核对数量是否是按“标板”码包，是否码包整齐，如果不够一板要求码包工码够数（除不在生产此品种），如果码包不整齐，要求码包工重新堆码成品； （2） 入库时，如果有之前的成品，需把之前的成品转出后，才能放新成品入库位，做到不堵旧料；（3） 入库时，不能随意放仓位，根据成品仓班长安排，放在指定的位置；（4） 成品入库按照标识线靠线堆放，不得压线堆放阻塞通道； （5） 入库时，须挂待检标识牌； 7.1.2 入库记过账（1） 入库叉车工入完一板成品，立即在手工记录报表上记录成品的名称、规格、数量、入库仓位等；（2） 当生产完一个品种，入库仓管需即时与码包工进行品种名称、数量、规格核对，5、并通知录单员到现场核对；（3） 录单员不定时到现场抽查核对成品入库的准确性；（4） 录单员及时开成品入库单，入库叉车工，包装组长，车间班长签字后，立即在系统入库过账，如果存在数据差异，须重新核对，及时找出差异原因7.2 市场退回入库7.27.2.1 原则 （1） 所有市场退料都必须过磅，开退料申请单；（2） 品管员需到现场确认退料信息，进行感官判断，并给出处理方案。7.2.2 卸货入库 （1） 搬运工卸料码包时，按要求分类码包，且码包要整齐；（2） 录单员需现场核对数量、品种、规格，并挂牌标示；（3） 开票员开退货单前，须与客户确认实际收货与退货的相关信息（品种、数量等）； （4） 开票员开完6、退货单，立即把单交给录单员，录单员在系统审单；7.3 内部订单采购入库7.37.3.1 规定（1） 成品仓班长按车辆进厂先后顺序排队卸货入库；（2） 卸货时，送货司机需到现场参与一起点数；7.3.2 卸货入库（1） 搬运工卸货时，需分类码包，且码包整齐，不能产生烂包现象；（2） 叉车工入库时需记录品种，数量、规格，码包不整齐的不能叉料入库，要求搬运工重新码包（3） 叉车工入库前需把以前的旧料转出，不能堵旧料；（4） 卸完货，叉车工需核对数量、品种、规格是否与送货单一致，无误后签字确认，记录放料的仓位，并立即交录单员；（5） 当卸货数量与送货数量不一致时，叉车工与送货司机到现场再次核实，如有误差7、，再次核实后让仓管员与司机签字、上报该异常结果给生产经理，在送货单上写上实收数量；（6） 录单员接到送货单后，到现场核对数量、品种、规格、仓位是否准确，并挂牌管理；（7） 录单员开单时需司机提供过磅单，按实收数量入库，并让司机签字确认 ；7.4 空车进厂7.47.4.1 过磅时，车辆在地磅正位置停稳后，司乘人员全部下车过磅；7.4.2 所有提货车打开后门，保安检查里面是否有货物或其他物品，做好记录7.4.3 过磅员过完空车磅，按顺序发过磅顺序号牌7.5 销售开票改单 7.57.5.1 开单前需司机提供过磅顺序号牌、行驶证、驾驶证等； 7.5.2 开票员认真核对客户提货计划，授信情况，准确开出提8、货单；7.5.3 司机需在提货单上确认开票信息，并在收货人、承运人、车船号处签字，盖手印,写上手机号；7.5.4 如遇到改单情况，需同意才能改单，改了单后才能装车；7.5.5 收款员办理收款收续，确认可以装货后，在提货单上签字盖章； 7.5.6 出厂前，提货司机除签字，不得接触任何单据；7.6 排队装车7.67.6.1 提货单仓库联在收款处拿；7.6.2 装车时，提货司机需在现场点数确认装车数量；7.6.3 仓管员核对提货单是否真实有效，若有异议，及时与开票室确认无误后方可发货；7.6.4 搬运工与叉车工装车前需核对车牌号；7.6.5 搬运工与叉车工要按司机或客户装车要求装车；7.6.6 发货9、时，仓管员按“先进先出”原则发货；7.6.7 发货装车时，不能发过期料，烂包等，在叉料时出现烂包，需先把烂包口堵住再叉料发货；7.6.8 装完车，叉车工和司机在提货单上签名确认数量的准确性。7.7 数据账务处理7.77.7.1 提货车辆过完重车磅确认无误后，录单员在30 分钟内审单出库；7.7.2 对于调入办事处的成品，录单员需即时在系统移库，并打印成品出库单。7.8 过磅出厂7.87.8.1 装完车后，司机必须先到收款室拿相关单据才能开车到地磅上过磅；7.8.2 提货车过完重车磅，确认无误后必须出厂；7.8.3 如果客户或司机因某种原因不装车，需财务开放行条才能过磅出厂 ；7.8.4 过重磅后，过磅员按公司除皮标准进行差异判断，误差在权限规定范围内放行，误差超过权限规定范围的立即采取过磅误差处理措施。7.9 差异处理7.97.9.1 仓管员核实理论重量在误差范围内，重新验重放行；7.9.2 理论重量超出误差范围，立即安排盘点，如果库存数量与磅差相符，安排补、退料，重新验重放行；7.9.3 库存数量正常，组织现场品管、包装组长抽查件重，均重正偏差，经财务经理同意后放行；均重负偏差，但包数正确，上报工厂厂长处理。 8记录 序号单据名称存放部门存放期限001发货单成品仓、财务、开票室半年002送货单财务一年003转储提货单成品仓、财务、开票室半年9附件