1、实业股份有限公司药品耗材管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 药品耗材管理制度为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的管理，防止资产流失，减少损耗，保证质量，保障医疗安全，特制定本制度。一、药品耗材采购管理及流程（一）、药品耗材采购管理规定1、采购药品、耗材必须严格执行药品管理法、药品管理法实施条例、医疗器械监督管理条例等法律法规，由河南xx（河南xx实业股份有限公司，下同）指定的采购专员实行统一采购，各机构不得自行采购。2、采购药品耗材必须根据药品耗材使用情况及库存量，由医护部门负责人提出采购计划，报经机2、构CEO审核批准后向采购专员报送计划，采购专员需在一周内完成机构申请的预算内采购计划，驳回超预算采购申请。3、采购专员采购药品、耗材必须按照规定要求向供货方索取生产（经营）许可证、批准证明文件等有关资料，并交由河南xx法务部审核其合法性、真实性、有效性。4、采购药品、耗材必须与供货方签订购销合同，合同中要有明确的质量保证条例。5、入库验收中发现数量短缺、破损、品种规格有差错，应及时与采购专员联系协商；对质量可疑的药品耗材，应及时报告药监部门退货或换货，不得自行使用或做退（换）货处理。（二）、药品耗材采购流程预算内药品采购流程机构医护部填制药品采购申请单机构CEO审核批准采购专员按照采购申请下单3、供货商配送。预算外药品采购流程机构医护部填制药品采购申请单机构CEO审核批准总公司CEO或副总审核通过采购专员按照采购申请下单供货商配送。新品耗材、药品采购流程医生填写药品采购申请单院长批准签字采购专员询价机构CEO批准总公司CEO或副总审核通过采购专员下单供货商配送。二、药品耗材验收入库规定及流程（一）、药品耗材验收入库规定1、入库药品耗材必须严格执行验收制度，验收合格后方可入库，验收工作必须有专人负责。2、验收药品应核对进货凭证、药品名称、规格、数量、批号、有效期、供应单位、生产厂家、外包装情况等内容。3、药品耗材验收要及时填写真实、完整的记录，验收合格后，验收保管人员应在药品入库单上签字4、，药品耗材应按要求存放入库。4、对验收不合格或质量可疑的药品耗材不得入库，应及时联系采购专员协调解决，不得擅自处理。（二）、药品耗材入库流程当药品耗材合格时的入库流程仓库管理员接收货物填制药品耗材入库单验收人员查验确认合格在入库单上签字确认药品入库。当药品耗材不合格时的入库流程仓库管理员接收货物填制药品耗材入库单验收人员查验发现不合格联系采购专员解决问题。三、药品耗材保管规定1、按照相关法律法规，对仓库药品等进行养护。仓库管理员应掌握一定的药学专业知识和保管经验，工作认真负责，做到安全储存、降低损耗、保证质量。2、药品应按照不同贮存要求分别存放，不同药品之间应留有一定间距，不倒置，不混堆，各仓5、库都应配置地架、货架。药品与耗材、内服药与外用药应分开存放。3、仓库应保持整洁卫生，做好各种防护工作。在仓库的药品要按照效期远近、批号顺序依次堆放，按先进先出原则发放使用，近效期药品应催报使用。4、仓库应配置温湿度计，每天定时观察并记录，根据温湿度情况及时采取通风、防潮、降温等养护措施。5、仓库内禁止使用大功率电器，每日下班必须关掉电源，拔掉充电器插头，冰箱除外，做好防火措施。四、药品耗材出库规定及流程（一）、药品耗材出库规定1、仓库管理员应按照“先进后出，近期先出”的原则，按照批号逐批发货。2、药品耗材领用时护士必须持有医生签批的手术台账或机构CEO签字的药品申请单（因外出做会议需要的申请）6、，仓库管理员见单方能出库。3、药品耗材出库前应先填写出库单，领料护士应在出库单上签字确认，字迹清晰完整。4、药品耗材领用必须是手术开始前，除药房常备、外出举行会议外不得事先领取备用。5、手术室常用医疗用品备量，手术过程中如备量不够可先行领取使用，手术结束后凭主刀医生签字的台账与仓库对接充办理出库手续，肉毒素、玻尿酸除外。如月底盘存发现缺失查明原因由此引起，则由仓库管理员和相关负责人共同承担全额损失并处相应罚款。6、为筹备会议预先领用的药品耗材应由领料护士负责，完成在医院外操作项目手术台账的填制和保管，出差返回必须首先完成与仓管的对接，提交所有手术台账并交还剩余物料，仓库管理员应核对耗用剩余合计7、数量与领用数量一致，并完成剩余物料的入库，发现差异，应追究责任，如情节严重，需向机构CEO汇报，作出相应处理。7、药品耗材出库应做好出库复核记录工作，认真核对药品名称、规格型号、数量、有效期、包装情况等事项，做好记录台账并要有经手人签字确认。8、过期、失效的药品不得出库。（二）、药品耗材出库流程医院内操作手术出库流程医助根据手术需要系统开药或填写医疗用品出库申请单需医生签字(系统失效下使用)仓库管理员准备医疗用品，并打印出库明细或出库单和手术台账护士核对出库无误，签字确认完成领料。医院外操作会议出库流程医助根据手术需要填写医疗用品出库申请单机构CEO签批仓库管理员按照申请出库并填制出库单护士核8、对出库无误，签字确认在外操作手术填制手术台账并由领料护士保存仓管核对领用数量与耗用剩余合计数量无误将剩余药品耗材办理入库。五、药品耗材盘存规定1、仓库管理员要及时登记药品耗材明细账，做到日清月结，达到账账相符、账实相符。2、每月末对库存药品耗材进行盘点，编制库存盘点表，由仓库管理员和财务人员共同完成并签字。发现盈余、短缺、残损等情况，必须查明原因、分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见上报机构CEO。六、凡违反上述管理制度，未造成直接经济损失的，对当事人作出相应处罚；造成药品及医用耗材积压、失效、被盗等直接经济损失的，由当事人全额承担，直至离岗培训或调离工作岗位。七、本制度适用于河南xx实业股份有限公司控股的子公司。八、本制度自发布xx开始施行。