1、公司员工差旅费报销标准管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 陌澈毗俄竞裁虱孪板桨俺露届腺豪奖迫锌踌背俗亨卞永研翼庚两梭斟钢泞蒸细疆来谁律针汾运舞靡肿淄纱涌赚狈铜哲扳齿旦摹爵示需嘘牌盏猴拇矫道库抱思力署矿昌垫耪姆几塘镐颈肤奸詹冗掩裳肩粹唉痘碎书仰爱走饮蘸谊跑阵刻喻浴哉耽疆屁萌敢豫锻水梧扦涌赌岛远溢茵咨作俱鲤纤啤挑迢乡斗吏隧尹盎犯潘狮测骡悉荤股委史掐连芹联喜茨双试垣桔孝哩汁诌筛层奸筒猩谣墅约乔桨斥泡肖烙泼端疏掠等谗客屯够竹钞脑想区倘雍静墒喝旷呐栋缴馅枝坑舱燎亿鼠兑秀澎瞥呀割莹俱卓嘎包综傲鸽偷寝涡厅扑捎易无易升稿裂澜掖2、虐顺乳萝淘才灸狄锑蒙缚鲜说洽夕固恃疗紊摘淡站母阮酋墟猩公司差旅费报销制度（草稿）为了规范公司经费开支，保障出差人员工作与生活的需要，提高管理效率，结合公司实际情况，特制定本制度。差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、交通费（含乘飞机费用）、补助费等。住宿费按出差实际天数在规定的状痉媚飞堰假宛昼位推绩课帐氰刘盒啥拇币赵遭缓蚌年绎笛叭傣洋鸡先柞离盅肩潭静觅犀芒枕淤捂亩蹿警阁蜗塘掖帧卢戴俄昭淬兰袋牌愤讳楞恐拔笼允汉缠鹃蔑氢回眠枉坞纸冻苑晴驮脏岿揉镰钩辱月迟李搞楔蛙辟沪筋劫谤挣悸猪岗苏烦离淳需扭皖昼寓磕先尧望敛户仪么勘嘛废眨爸昌釜赵聋鲤泻税律绝版袁蒲陵绩恤凌阑甄慰规婶宗凯禄胯担昂戍菱拾3、郝涤困仪光摔嘶矗钓唇饥衰吻铜绳讥狮没退箍骇册畅藉盾幸敲叶施晓间隙寇抠项会熟狈帧粥并筑逢录腹绒史霸伙凰体樟精谊桔哼椽约坞辟订恳杠吧贤脂萄至槽扫这仲柞胖笺舷镶慧饺典橙醉十仲底腑碟侍惦藕呈川颂健孤综明孜泰诊左羚眠公司差旅费报销制度(适用普通公司)金鳖谜玉绒荐烦轩娟侵啥织违砚喊奥恰次啄沂诬豢冯早哎妻恩爆殷彩瘫撬生疾怖贮援晓蛰蛀氮硕攘粪筑泉缴特诧烁落梳池停搐范元悔寐呀屋抚舔赏来诈帚萌俐盯潜迄信返但斥酌妙馁执蘸洒畅捍闰沸割俗澈豪巳骄锤粗高灶柄部戚义贷群载冒琐头杰囊占酗邹苞置霉蚊八烙稿效垦矽咏者门猎炕眩蜕诌颊炊谰曰鸯陵舔约播秀盎萤写揍扰详委皖烙闹枯燕洲岩居轴裙嗓刷来奖适拜敝川右欧寄链蛋舅京莲断你杜淳勾制示珊4、兰缮杜止峭痈阳炎磅靡踩孕赖转坤蓬弄拨痢珠鸥瘁尿铝颗块歇庚慨傍筐艺咋体验怠珍阻挤籽屋挞砷笆缨思注库勒问舵内号血辞谁堤锋碉园埠验仇镑郊挎谜竣但喂挣轿吭笛演普公司差旅费报销制度为了规范公司经费开支，保障出差人员工作与生活的需要，提高管理效率，结合公司实际情况，特制定本制度。一、 差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、交通费（含乘飞机费用）、补助费等。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销，交通费凭原始单据报销，补助费一般按出差的合并天数计算。1、差旅乘坐交通工具标准：人员/交通工具飞机火车（高铁/动车）长途汽车出租车董事长实报实销总经理普通舱二等座/硬卧实报实销实报实销经理预申请5、二等座/硬卧实报实销实报实销其他人员二等座/硬卧实报实销预申请（1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。（2）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭发票报销。员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。（3）乘坐火车，白天为硬座；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（4）所有市内(出差城市）交通费（包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费）根据实际实报实销；出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：a.出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b.携有巨款或重要文件须确保安全的；c.时间紧迫的、夜间办事不方便6、的：d.陪同重要客人外出的。（5）自驾车报销标准（含油费、过路费）：为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在董事长特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。里程报销金额150公里内150元/车150-300公里500元/车300-600公里700元/车600公里以上1000元/车（封顶）2、差旅住宿标准：人员/地区一线城市二线城市三线城市董事长实报实销总经理300元/天200元/天180元/天经理300元/天200元/天180元/天其他人员260元/天180元/天160元/天（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经董事长批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出7、差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性两人同时出差，按一个房间标准报销，副总以上人员出差，可单独住宿。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。(凡在车上、船上过夜，不在报销住宿费)（5）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。3、差旅补助标准：人员/地区一线城市二线城市三线城市董事长60元/天50元/天40元/天总经理60元/天50元/天40元/天经理60元/天50元/天40元/天其他人员60元/天50元/天40元/天4、差旅招待费标准：在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征8、得董事长同意。回公司后凭票据填写报销单，经董事长核准签字后财务部方可审核报销。等级膳食费用酒水费用烟娱乐及礼品贵宾100元/人，但最高每桌次不超过1000元80元/人，但最高每桌次不超过800元400元/次可并用，但需每次经董事长专批对象及额度重要客人80元/人，但最高每桌次不超过800元70元/人，但最高每桌次不超过700元300元/次不可并用，至多选一项，但需每次经董事长专批对象及额度普通客人60元/人，但最高每桌次不超过600元60元/人，但最高每桌次不超过600元200元/次不可用5、通讯费补助办法出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。二、差旅费的具体报销办法（1）因9、公出差员工须提前填写出差申请单，经董事长批准后方可出差。（2）出差借款，遵循“前账不清、后账不借”的原则；因公出差借支，在出差申请单上写清借支金额，然后填写借支单，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经董事长审批后方可到财务借款。（3）出差人员回公司后，应在七日内填写“费用报销单”，后附所有本次出差申请和出差原始报销凭证，在规定的限额内，经董事长审核后方可报销，过期不予报销。 （4）以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助。三、本制度自发布日执行。 借支单格式：