1、公司员工出差差旅费报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 差旅费报销管理制度一、办理程序1.出差申请出差人员必须邮件申请出差，并注明出差地点、事由、天数、所需资金，发送管部门领导，抄送人事部门人员，经主管领导批准之后方可出差。2.出差费用标准 凡是经主管部门领导批准的出差方可报销出差费用。报销原则：不超过规定上限，按照发票实际金额报销，超出标准部分费用出差人员需自己承担。具体出差费用报销标准如下：A. 住宿费报销标准城市北京市天津市河北省（石家庄）山西省（太原）内蒙古（呼和浩特）辽宁省（沈阳）大连市吉林省（长春2、）黑龙江省（哈尔滨）标准500380350350350350350350350旺季时间7-9月7-9月标准420420城市青岛市河南省（郑州）湖北省（武汉）湖南省（长沙）广东省（广州）深圳市广西（南宁）海南省（海口）重庆市标准380380350350450450350350370旺季时间7-9月11-2月标准450450城市上海市江苏省（南京）浙江省（杭州）宁波市安徽省（合肥）福建省（福州）厦门市江西省（南昌）山东省（济南）标准500380400350350380400350380旺季时间标准城市四川省（成都）贵州省（贵阳）云南省（昆明）西藏（拉萨）陕西省（西安）甘肃省（兰州）青海省（西宁）宁3、夏（银川）新疆（乌鲁木齐）标准370370380350350350350350350旺季时间6-9月6-9月标准530530B .餐费补贴（一日三餐）全国统一标准：100元/天C. 交通工具标准工具人员飞机火车轮船长途汽车地铁出租车所有人员经济舱二等座三等舱实报实报实报三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门负责人允许的前提下，CXO批准，可按实报销。3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按4、一个房间标准报住宿费，CXO以上人员出差，可单独住宿。如有特殊情况需要一人一间，需发邮件说明情况，经CXO批准后方可执行。（二）伙食补助费报销办法出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。出差期间如部门经理统一安排会餐，则填写会餐申请单，附上发票予以报销。（三）交通费报销办法1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要5、文件须确保安全的；（3）带资料笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门负责人同意后方可报销。报销出租车时需填写交通费用报销单填写起始地点和金额。经过直属经理签字批准之后方可交由财务部门报销。3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间部门负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示部门负责人同意后方可报销。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示部门负责人允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、如遇培训，会展等出差6、途中享受伙食补助费。抵达后食宿由公司承担的，不在享受伙食及住宿费. 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，可享受食宿补助费。4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门负责人，并经CXO同意后，填写会餐申请单，财务部方可审核报销。5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留原件作为审核依据。6、出差期间如遇特殊情况（如会展，出国等），需邮件报备直属经理说明详细情况申请附加费用，并抄送财务人员，经直属经理批准后方可报销相关费用。7、所有出差人员报销单需经过部门直属经理签字审批后才可报销。附件一：会餐申请单会餐申请单会餐时间会餐地点会餐人员会餐事由金额直属经理申请人