1、公司宴请接待管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行 节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法：第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能 部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念 品、毛笔、烟酒、茶叶等）、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表）2、， 说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后, 交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程 序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办 理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、宴请招待参照标准:序号职务标准（元/人）备注1含酒水费2344、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表 用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对 帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数, 特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。3、6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审 批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审 批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行 政部统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、毛笔、烟酒、茶叶等）、安排 会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申 请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政4、部，由行 政部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审 批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未 经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的 双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实， 对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形 象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行 财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违 纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第十条、本规定由行政办公室负责解释。第十一条、本规定自日起执行。