1、工贸公司业务出差及宴请招待管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一部分 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，有效提升员工工作效率，切实提高公司经济效益，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。第1章 公司发展理念人材为基，诚信为本，创新为根，行动为魂。第二章 员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、服从领导，关心下属，团结互助。三、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。四、不断学习，扬长避短，精通业务。五、积极进取，勇于开拓，求实创新。第三章 公司组织架构注：总编制2、32人，在编25人，差编7人。第二部分 各部门管理制度第一章 公司经理岗位职责一、根据公司会议决议和总经理指示，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。二、负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。三、提出公司组织机构设置的方案。四、提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升公司的向心力、凝聚力、战斗力。五、负责处理各部门相互之间事物矛盾和问题。六、负责审核公司各项费用支出。七、其他事关公司全局的工作。八、总经理交代的其他工作。第二章 销售部管理制度一、 销售部员工必须遵守部门管理规定，并遵守公司的各项规3、章制度和决定。二、 倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何个人做有损于部门和公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、 通过发挥全员的积极性、创造性和提高全员的业务、管理水平，不断完善部门的管理体系，实行多种形式的责任制，不断提升部门销售业绩。四、 提倡全员认真学习业务知识，提升业务和管理能力，为员工提供培训、学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、能力高的销售精英队伍。五、 鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、 实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供稳定的收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇4、。七、 为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰奖励。八、 提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神，增强团队的凝聚力和向心力。九、 必须维护和遵守部门和公司纪律，对任何违反部门和公司各项规章制度的行为，都要检举监督。第三章 销售部各岗位职责一、销售部经理职责：1、加强对本部门人员的业务培训，让所属员工熟悉公司各类产品的适用范围及优特点，组织所属员工不断学习有关营销策略和方针，提高营销技能，配合公司的广告宣传，扩大公司在社会上的影响，发展可靠的销售网点5、，积极拓展市场，完成公司月度、年度销售任务。2、加强市场调查，搞好市场预测，制定销售策略，并报领导研究后执行，及时向公司领导反馈产品质量，市场行情变化等信息，做好销售档案记录，对市场拓展负责。3、搞好售中和售后服务，妥善处理好用户提出的有关问题，保证公司一流服务的良好声誉。4、拟定有关销售合同，洽谈有关业务，并审核业务员所洽谈的合同，负责对业务员的报销单据进行审核，做到实事求是、廉洁奉公、不徇私情。5、有权调整安排本部门人员的工作，不收受贿赂，铺张浪费，制定每月销售任务分配表，制定对部门员工的考核方案和有关销售工作奖惩条例，并报领导批准后实施，负责对所属员工考勤，在规定范围内核准下属的病、事假6、。6、编制销售月报表，每月初向公司领导书面汇报销售工作总结，积极采用各种促销手段，减少产品库存，加速资金回笼，提高公司的经济效益。7、关心员工，为员工排忧解难，要不断对员工进行法纪教育、廉政教育、安全教育、防止事故发生。8、按照领导指示，协调组织好公司各类大型会议活动，做好嘉宾邀请、接待等工作。9、每月主持召开销售工作总结会一次，每年度完成本部门年度工作总结。10、完成总经理临时交办的其他工作。二、销售代表职责：1、必须彻底了解公司产品，可以指出本公司产品的优点，对所负责各款产品的批发价、零售价脱口而出。2、负责公司代理产品的推广与销售，能独立完成所负责区域网点销售工作。3、必须每日及时汇报工7、作情况，并拟定第二天的工作计划，报告销售经理，服从领导安排。4、深入了解目标客户现开发项目、工程规模、负责人等基本情况，做好客户档案，寻求长远合作。5、必须随时更新行业知识，了解行业发展动态，能指出本公司代理产品与竞争对手代理产品的优缺点，并在销售方案及相关报告中深刻分析，提供应对策略。6、可独立完成专业化的市场调查分析报告。7、每周、每月提交工作报告，回顾一周、一月工作内容和具体问题，下周、下月工作计划。8、具有引导客户销售我公司代理产品的能力，为客户提供产品经营预算和建议。9、负责客户订货、换货、退货、安装、售后等服务工作。10、完成公司领导交代的其他工作。13、配合部门经理组织好各项市场8、推广展会工作。14、跟进项目实施和收款工作。第四章 业务管理作业流程第五章 出差管理制度一、总则： 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。二、本规定适用于公司全体员工。三、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等。以上费用实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门经理、经理、总经理批准，方可执行。如因事情紧急而未能及时填写，须事先向部门领导口头报告，等出差返回公司后，立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，经部门经理同意后，报经理审核，总经理审批。2、出差人员9、如需借款，根据审批后的出差计划申请单，填写借款单，按借款规定报批后，向财务部处预支差旅费。3、出差人员返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差天数、经过地点、工作内容、报销项目、金额等。4、出差人员出差乘坐交通工具，凭车票报销交通费。5、因保管不当丢失交通票据，须由本人写书面说明并提供旁证，经部门负责人证实后方可报销。6、自驾汽车出差的，不再进行燃油补助。五、住宿标准：标间（80元）/两人；单间(50元)/人六、随领导出差，可根据情况服从领导安排。七、特殊情况需超出标准，必须经过总经理同意，否则超额部分自行承担。八、出差期间根据出差性质，可给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）10、：伙食补助30元标准早餐5元中餐15元晚餐10元1、出差首日12：00前出发按一天计，补助早、中、晚餐费，12:00后仅补助中晚餐费；回程日18：00后按一天计，补助早、中、晚餐费，18:00前补助早中餐。2、出差人员出差期间，未经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担。3、出差期间，确因工作需要宴请时，须汇报总经理，经同意后按宴请招待制度之规定办理，取消个人当日相应伙食补助。第六章 宴请招待制度一、总则为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则，结合公司实际，特制订本制度。二、本办法旨在规范招待费的适用范围、标准等。三、适用于公司对外的各11、项招待，如：重点客户、同行业、业务洽谈等招待。四、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品等。五、用餐程序及标准1、 部门承办招待事项时，由经办人填写招待审批表，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门负责人同意后，报经理审核、总经理审批、财务部报销。2、 因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序；特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后方可办理相关招待事宜，事后及时补办手续。、3、 宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人以内）备注1董事长、总经理120元含酒水费2副总经理、总经理助理100元3经理、副经理、经理助理80元4其他人员60元4、 用餐地点：原则上在协议饭12、店，凭用餐发票报销。5、 招待陪同：原则上不得多于来客人数，特殊情况下，经总经理批准可适当增加陪同人数。6、 招待用烟、酒：原则上经公司经理审核、总经理审批后由办公室负责统一购置。六、来宾住宿费用标准来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责安排的，由经办人报部门负责人审批后，报经理审核、总经理审批后方可办理。七、礼品因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等，按下列程序办理：由经办人提出活动经费预算申请报告，详细说明礼品所需费用，交办公室，由办公室报经理审核、总经理审批后统一实施。八、其他1、 所有不符合招待审批规定的，如事先未及时填写招待审批表或未经批准而擅自招待的，公司一律不予报销13、。2、 各项招待费用如超标，均需另行报告、审批，未经批准的不予报销。3、 严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，一经查实，对当事人严肃处理。情节严重者，将追究其法律责任。第七章 办公室管理制度一、办公用品管理制度1、采购、印刷品印制：1) 公司日常所用办公用品，应由办公室统一采购。2) 公司员工所需办公用品，应按购物申请清单中各项内容要求认真填写，经公司经理审核签字后，送往总经理签字待办。3) 办公室应将购物申请清单汇总，按规定集中办理采购，避免一事一办。4) 办公室在采购物品时须在有关人员陪同下办理，且陪同采购人和验收人不得为同一人。5) 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到物美价廉，经久耐用。公司专用表格及印刷品，由办公室按需制定格式，部门负责人签字确认，报经理审核、总经理审批后，统一印制。2、领用：1) 公司员工领用办公用品必须填写领用单，由部门负责人核签后，方可领取。2) 除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。3、保管：1) 办公用品应由办公室内勤登记造册，分类放置，统一保管。