1、公司接待管理制度一、目的为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、卓有成效”的原则，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司、项目部各种对外接待工作，不含公司内部聚餐、外勤工作用餐开支。三、相关定义1、宾客指：对口政府、行政单位的领导及分管人员；业主、监理、设计院、招标代理公司等合作单位的主管；总经理的亲友。2、接待费用含：招待客户的住宿费；餐饮费；旅游费；娱乐费；烟酒费；礼品费等。四、接待标准宾客级别划分及相应接待人表级别宾客主要包含人员公司接待负责人陪同人员A级市县书记、市县长、处长、局长、总经理。（含副）总经理或副总经理总经理或副总经理指定B2、级科长、股长、总监、经理、部长。（含副）总经理或副总经理指定下列一人：办公室主任、接待主任、部门主管、项目经理原则上不超过3人C级一般科员、办事员。总经理或副总经理指定下列一人：接待主任、部门主管、项目经理原则上不超过2人接待标准级别划分表级别住宿餐饮旅游娱乐烟(包/人)酒(瓶/3人/天)特产、礼品(元/人/天)(元/人)（元/人)(元/人)A级5星500500500中华茅台等类型500B级4星300400300黄芙蓉王剑南春等类型300C级3星200300200黄芙蓉王老窖等类型2001、宾客的级别划分原则上参考其职务，如需提高接待级别的，事前应向总经理申请。需提高接待级别的情况主要含：代表3、更高级别职务的领导出席的；事件关乎重大，需提高接待级别方能解决的。2、总经理的亲友，由总经理指定接待级别。五、接待程序1、宾客的接待由相应负责人负责统筹安排，事前做好吃、住、行、费用及陪同人员的预算及方案，提前2天填写招待费用申请表。2、A级、B级宾客的预算及方案申请由总经理核准； C级的由副总经理核准。突发急需的接待，应事前电话请示相应领导，次日补填招待费用申请表。3、接待负责人负责落实预算及方案的执行情况，宾客有会见公司领导意愿的，须沟通、安排好双方约谈的时间、地点。4、接待工作结束后，接待负责人对接待成果做最终评价，汇报对象为预算及方案核准的相应领导。六、接待细则事项1、宾客到达机场（车4、站），需安排好车辆及迎接人员前往迎接，A级宾客如需预订机场贵宾厅迎送的，需提前安排好贵宾厅。2、接待人员需在A级宾客入住的客房内准备好：茶叶、水果、等物品。3、吃住行前应事前了解宾客的爱好、禁忌，在费用控制范围内，尽可能满足宾客的合理需求。对于不合法、不合理需求须婉言拒绝。4、接待负责人按接待标准、人数及天数申请烟、酒，申请经批准后在办公室领取，接待结束后剩余的烟、酒须交回办公室保存，以备下次再用。5、接待工作程度注重合法、合理、适度，接待人员的着装打扮、言谈举止注重端庄、礼节。酒席间“喝酒不开车、开车不喝酒”。6、宾客回程前，了解其喜好为其准备适量的特产、礼品，并妥善安排人员送机（站）。7、5、每次接待工作结束后，须总结行程、费用及取得成效。对有特别嗜好、兴趣与特点的宾客需详细记载，以便之后接待作参考。七、费用控制及报销 1、接待费用的支出与公司经营目的与要求要相一致，节约开支、争取成果，充分考虑及认清每次接待的目的，合理接待。2、费用的支出原则上不得超出相应级别，如确实有必要超支，须事前请示总（副总）经理核准。3、未办理招待费用申请表的任何接待，一律不得报销。4、接待人员在接待工作结束后2天内必须将所有票据整理报账，一例一贴，按实报账，不得任何虚假，“假一罚十、假百辞退”。5、烟酒由办公室统一管理，适量库存。烟酒费用按月据实结算（银行转账方式支付）。6、由办公室挑选多家合适的酒店、饭店、娱乐场地等，签订接待合同作为定点接待用地，据实发生的费用，按月结算（银行转账方式支付）。确定各职位签单付款人员名单，不在此名单中人员需现金或电话确认签单。定点酒店、饭店、娱乐场签单限额表职 位当月累计签单金额上限总经理不限副总经理5000元办公室主任、接待主任、项目经理2000元八、附则1、本制度解释权、修改权归公司行政办公室，自颁布之日起生效。2、本制度附相关表单：招待费用申请单、招待日程、费用统筹安排表