1、 颁 布 令 企业的发展和成就，取决于产品的质量能否在消费者当中经受住考验，取决于我们的产品能否长久的被消费者所喜爱。为了保证产品质量能够满足消费者的需要，公司依据中华人民共和国产品质量法，参照有关产品质量系列标准建立了质量体系，规定了质量体系的组织结构、职责和对各质量体系要素的控制要求，现予颁布实施。公司的所有部门，一定要遵守手册中的各项规定，为稳定和提高产品质量、保证公司的信誉而努力工作。 总 经 理： XX年7月20日 前 言XX某食品有限公司是一家民营企业，主要从事白酒的生产与销售。XX某食品有限公司始终坚持“质量第一”的方针，对产品质量生产、形成和实现的整个过程，实施分阶段的质量控制2、和市场的售后服务，保证生产的产品质量满足消费者的需要。本手册对XX某食品有限公司的质量体系进行了充分的描述，内容适应有关质量标准体系的要求，是在质量体系运行中，全公司各个部门和全体职工必须长期遵循的主要文件。本手册适用于XX某食品有限公司所有产品的质量管理。本手册可提供给顾客和独立的认证机构，以证明XX某食品有限公司有能力满足有关质量标准和用户要求的质量保证条款及相关要求。 一、企 业 概 况（一）企业简介（三）企业法律地位XX某食品有限公司是以生产白酒专业公司，具有独立法人资格，有合法的经营执照、卫生许可证及组织机构代码证，产品自产自销，对产品质量承担法律责任。附：1、营业执照复印件2、卫生3、许可证复印件3、组织机构代码证复印件二、质量方针和质量目标（一）质量方针 顾客至上 产品争优 强化管理 勇攀高峰1、顾客至上：顾客是我公司存在的基础，顾客至上就是以顾客为中心，调查研究顾客的需求和期望，并把它转化为产品质量要求，采取各种措施使其实现，这个指导思想不仅最高管理者应明确，还要全体员工的积极参与，在工作中贯彻执行。2、产品争优在质量方针的框架内，制定量化的质量目标，产品争优就是质量目标的具体化，通过加强质量管理，实现质量目标以达到满足顾客和适用法律法规要求。3、强化管理我公司实施以质量管理为核心的一体化管理，依质量管理八项为指导思想，建立了我公司的质量管理体系，强化对我公司所有部门，4、过程和作业点的过程质量控制，坚持“三不”（不接受、不制造、不外供不合格产品）原则，以形成强有力的产品质保证措施。四、勇攀高峰展示了我公司永不满足、勇于进取的决心，体现了持续改进是我公司的永恒追求的目标。总之，质量方针可简述为：承诺-目标-措施-改进。（二）质量目标质量目标是质量方针的具体展开，并且是可测量的。1、公司总质量目标1) 产品一次交验合格率99%2) 产品出厂合格率100%3) 国家产品质量监督抽检合格率达到100%，由质检部提供：4) 顾客投诉处理率100%，由销售部提供。2、质量目标的分解展开公司总质量目标分解到相关职能部门如下：各部门要认真贯彻落实。 质量目标分析部门质量目标生5、产部产品一次检验合格率99%；采购产品合格率98%每季度统计一次质检部产品实验率100%，检验合格率100%每季度统计一次销售部顾客投诉处理率100%，服务顾客满意率95%；每季度统计一次综合办培训合格率90% 三、企业组织结构企业组织结构概述总经理 质检部 生产部 财务部 销售部 综合部保 管供 应办 公 室白酒车间配 酒 室灌装车间化 验 员 四、企业部门质量职责、权限 （一）、总经理 总经理对本公司的最终产品质量和质量体系的建立运行全面负责。其主要职责是：1、主持制定本公司的质量方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。2、负责贯彻执行有关的质量方针、政策、法律和指6、令。3、领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权；支持合理的意见和要求。4、抓好质量教育，对各部门进行质量考核；5、重视用户、消费者的意见和投诉处理，主持重大的质量事故和重大质量问题的解决，开展质量改进活动。6、创造必要的资源条件，使之与产品质量要求相适应。（二）、生产部1、牢固树立“质量第一”的意识，当生产进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下保证进度；2、搞好生产系统质量管理，提高生产系统的质量保证能力，对生产系统的过程质量负责；3、在掌握生产进度的同时掌握质量动态，发现质量问题及时与质量部门联系，对重大质量问题改进措施的实施落实负责；4、组织好均衡生产，组织好产品的批次管理，对批7、次管理的最终结果负责（三）、质检部1、本企业由质检部主任兼职负责质量管理工作。2、编制质量管理手册。3、参与可靠性设计，实施可靠性管理。4、对生产车间进行监督管理。5、负责不合格产品管理工作，检查监督有关纠正措施的贯彻执行情况。6、负责进厂物资的质量复检工作。7、参与质量成本分析。8、协助制定质量教育计划，组织质量人员的培训工作。9、经常深入车间、指导检查车间人员的操作执行情况，如发现质量问题，并及时处理。10、保证质量信息传递，处理及时。（四）、财务部职责1、负责收款、付款、报销、报税。2、财务处理，税务协调与处理、工商业务处理、财务报表成本计算、监督预算，监督采购与询价、折旧、报销，检查合8、同执行情况，监督咨询、计划的执行。（五）、综合办公室职责1、贯彻质量方针和质量目标2、组织检查监督质量手册的文件管理，对违反质量体系文件管理的行为有权制止和纠正。3、负责制定年度培训计划和组织实施培训。4、对公司内的违章、违纪行为进行查处。5、负责公司管理人员的考勤、福利及公司职工离职时手续办理。6、负责办公室用品计划与发放，负责公司文件资料打印以及颁布。7、负责公司后勤、保管、供应、警卫的管理。8、做好总经理的助手。（六）、销售部的职责1、按公司年销售目标和计划，制定和调整月份、季度销售计划。2、制定销售、业务员的管理办法，建立激励机制，充分调动业务人员的积极性、创造性、按计划和完成情况进行9、考核，与工资挂钩。3、负责公司总体营销策划，制定全年销售方案，并组织实施。4、掌握业务人员档案，掌握业务总体情况，不断扩大销售网络。5、定期或不定期走访市场，听取用户意见，随时了解市场行情及动态，适时开发新产品和改进产品结构。6、售后用户调查回访，产品质量信息反馈，用户意见反馈等，协助解决反映产品的各种问题。7、配合与协助总经理完成公司各项工作。（七）、车间职责1、负责生产产品、工艺流程的畅通。2、负责各生产工艺中质量关键点的控制。3、负责生产各环节（半成品）质量监督。4、负责车间生产设备的维护和保养。（八）、化验室职责1、负责公司原材料、燃料、半成品、成品的检验任务。2、按规定的时间对产品、10、半成品及原材料进行检验。3、严格遵守检验规程，保证数字的真实性，不准弄虚作假。4、做好药品仪器的保管和维护工作，定期检查化验设备，确保仪器的准确性。5、保持环境卫生，物品摆放整齐。6、建立健全原始记录、台账和技术档案，保管好有关技术资料。 五、关键岗位人员职责（一）生产部主任职责1、做好车间计划，按计划合理地调配车间人力和物力资源，按质量控制程序进行质量管理工作。2、负责审查生产工艺过程控制，对生产的产品负责。3、负责审核设备的维护、保修计划并监督及实施，保证生产设备处于受控和良好运行状态。4、掌握本专业领域的国内外发展动态，提出车间生产的发展规划。5、组织车间生产人员完成领导及有关部门下达的11、其它工作，并对领导负责。（二）、质检部主任职责1、在总经理的领导下，负责公司的质量检验和管理工作。具有独立行使权利的企业质量检验机构。2、贯彻质量方针、目标、制定落实本部门的质量目标。3、协助总经理建立、实施和完善本公司的质量管理手册并进行落实。4、参与合格供应商的评定工作和销售合同评审工作。5、执行质量手册及其它的文件和质量记录进行控制。6、负责公司产品质量检验和监督工作，保证工作质量，未经检验及检验不合格的产品不许出厂。7、贯彻执行国家质量法规和政策，推行、应用质量管理办法，积极 采用、推广国内外先进技术。8、对计量器具、检验设备的使用，检测设备仪器的管理、鉴定和校正。9、生产异常处理，顾12、客投诉处理。半成品和成品的检验、化验。（三）、车间主任职责1、组织生产岗位人员的专业技能培训和考核。2、严格贯彻执行质量奖罚制定，支持质检部的工作，做到不合格产品不入库，对因生产管理不善造成的质量下降负责。3、做好工艺设备、生产设备的维修和管理，要严格执行每台设备的操作规程。4、对公司的设备的安全运行负责。5、理解并贯彻公司质量方针和目标，参与制定并落实质量目标。6、严格贯彻工艺流程，对生产关键工序设立质量控制点，严格控制产品质量。做好关键控制点记录。7、组织员工做好产品质量的自查，互查互检，做到不合格品不转入下到工序生产。8、负责核对生产过程中的产品标识及原辅材料。9、负责车间工资的核算，每13、个月末报主管领导审核后报财务。（四）、检验人员职责1、检验人员必须具有高度的事业心、责任感和文化素质，要努力学习钻研技术，熟悉掌握本岗位的技能。2、熟悉掌握所有分析仪器、设备的性能、操作规程、方法以及维护保养要领。3、要用科学的态度，实事求是的原则，对化验结果进行验证确认无误后，认真填写原始记录，数据齐全、真实、清楚、不得谎报漏报。4、化验结果出现问题要认真复核，及时通知有关人员，坚决执行质量一票否决的规定。5、负责公司原材料、燃料、半成品、成品的检验任务。6、做好药品仪器的保管和维护工作，定期检查化验设备，确保仪器正常使用的准确性。7、建立健全原始记录备案以及器具台账。8、化验人员要保持室内14、卫生清洁，化验器具摆放整齐。（五）、保管人员的职责1、进厂原辅材料，包装物经抽查、检验质量合格后，方可入库。2、产品入库必须有合格证，检验报告单，确保入库产品合格率为100% (会同主管人员，当事人) 。3、物资要分类存放，根据入库的先后顺序出库。4、库房内的物资要经常检查，做好“三防”工作（即：防盗、防火、防潮），发现问题及时处理或向领导汇报。5、库房内的物资要做到帐物相符，履行好出入库手续，日清月结。彻底学习掌握，库存原辅材料和各种促销品的性质和价值，以便正确摆放保存，对库存长久过期物品要在每月报表说明中提出，并附个人处理意见。6、出库的产品要附有合格证或检验报告单，出库时保管要抽查，有不15、合格情况及时呈报予以处理。7、按公司要求及时向有关部门报表，每月末报一份产成品库存表和原辅材料库存表和一份管理建议说明。8、妥善保管好有毒害的化学药品，不得与其它物品混放。9、公司内任何人要从库里取出产品或物，均视为购买，为公司办事而用的，必须经总经理批准后再去核销，在申请支领单（欠条）上写明什么原因需要，是公用还是私用，一律现款、欠款登记转给财务，经总经理批准核销的再抵顶。10、不正常亏库要按章赔偿。11、每月末主动请示主管经理做好定期检查库存、帐物是否相符，器械是否摆放合理，及时堵塞漏洞。 （六） 采购人员职责1、保证按采购任务规定的时间、物品、规格、拟订价格、数量、质量采购生产或其它所需16、要的各种物资。2、做到和生产技术紧密配合，以保证正常供应。3、采购人员必须做到物资计划供应的“连续性”、“及时性”、“合理性”。特殊情况需经请示批准，采购价格做到“货比三家”。4、做到以销定产来采购。5、所采购的原辅材料要有公司所需的完整手续。6、对采购回原辅材料，质检部要按规定质量检查，合格后入库。（七）、勾调人员职责1、严格按工艺和操作进行产品的勾兑，对因未执行工艺造成的质量问题负责。2、做好勾兑时的原始记录。3、严格控制产品勾兑过程，无关人员不得参与和操作，不合格的设备不得使用。4、及时检查设备运转状况，发现问题及时解决，尤其是对过滤器、水处理等关键设备运转情况进行经常性检查。5、对每批17、勾兑的产品进行送检。6、发现质量问题，应做好记录，并及时通知质检部，不得擅自处理。（八）、质量负责人职责质量负责人负责公司各项质量管理工作，行使质量管理职权，其主要责是：1、贯彻执行公司的质量方针、目标、规章和计划；2、审查定期的内部质量审核，以评价质量体系的有效性和质量文件的适用性；3、部署质量管理部门及相关部门管理工作；4、提供和确保质量体系运行所必须的各种资源；5、重视用户、消费者的意见和投诉处理，主持重大的质量事故和重大质量问题的解决，开展质量改进活动。4、抓好质量教育，对各部门进行质量考核；（九）、质量监督员职责1、质量监督员负责生产全过程的质量监督和管理工作。2、对采购、使用的原辅18、材料和包装物的质量检验验收进行监督，不符合标准的不许使用。3、指导员工遵守工艺纪律，严格执行操作规程。4、监督检查或定期抽查产成品内外质量，各项指标合格方可进行出厂。 六、质量手册管理（一）目的质量手册是质量体系运行中的主要文件，应具有先进性、科学性和可靠性。各类人员要熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证手册现行有效。（二）职责质量手册由公司质检部门组织编制并负责版本的管理（三）详细要求1、质量手册由公司质检部门组织编写。2、质量手册由公司总经理批准。3、公司内部使用的质量手册采取复印出版。4、质量手册应有指定专人保管。七、质量管理机构和职责（一）目的与范围为了贯彻公司的质量方针，达到质量目标19、，XX某食品有限公司建立了能提供高质量产品和服务的组织机构。质量部门与开发、设计、生产和采购等部门平行而分立，在处理质量方面问题时，独立客观地行使职权。 (二)、管理机构XX某食品有限公司质量管理小组组长：成员：（三）、职责八、工艺文件（一）、固态法白酒操作规程生产工艺流程图 原料 辅料 粉碎 清蒸 配料 蒸煮糊化 回醅 散冷加糖化发酵剂打量水入池发酵 出池蒸馏 酒糟 酒 丟糟贮存勾兑过滤半成品酒固态法白酒操作规程一、原料1、高粱：分为糯米、梗米两种，北方多产梗高粱，全含支链淀粉，出酒率高，选择条件是成熟干燥、颗粒饱满、大小整齐、无夹杂物、比重要大、不带霉烂味、虫蛀等。含淀粉多，蛋白质含量适中20、，蒸料需疏松适度，粘而不糊有利于酿酒。含有少量的单宁，可在发酵过程中产生香兰酸等香味物质成分赋予高粱酒一种特有的芳香。2、稻壳：为酿酒辅料，可调整淀粉浓度，冲淡酸度，吸收水份，使发酵醅保持一定的疏松度，给入窖和上甑蒸酒、蒸粮创造条件，要求新鲜、干燥、无水湿霉烂，呈金黄色的壳体完整为佳。3、水：在生产过程中为酿酒、勾兑加浆等所必需，其质量好坏，不仅影响酒味的优劣，也关系到出酒率的高低，我公司所使用的水为深井地下水，无色透明、无异嗅、清爽、微甜、适口。其化学成分能适合酿酒微生物生长繁殖，硬度适宜，呈微酸性，能促进酵母菌的生长繁殖，有机物和重金属等含量较少。二、原料的粉碎与处理1、目的颗粒状原料必须21、经过粉碎，粉碎的目的是为了有利于淀粉吸水膨胀，破坏淀粉的细胞组织，以利蒸煮糊化，通过粉碎可增加颗粒的表面积，在糖化发酵过程中以利淀粉与糖化酶、酵母的充分接触，使淀粉充分被利用，从而达到提高出酒率的目的。同时还将原料中的微生物杀死。2、粉碎度的要求因为发酵期只有5天时间，所以，为了使淀粉能够在最短的时间内被充分利用，粉碎度尽可能的细，筛孔直径一般在1.21.5mm之间。3、粉碎操作粉碎前应对原料进行筛选，将砂石、铁钉、泥土等杂质挑出，并将霉变。有污染的原料挑出。操作时要保持物料进料均匀不要过多，尽量避免有异物导入，如发现有异常声音，立即停机检查是否有异物，或转子不平衡等原因。随时观察物料的粉碎度22、，如发现粉碎率过高，应停机检查筛子是否损坏。经常检查粉碎机齿盘是否磨损或损坏，应及时更新。三、配料（关键工序）1、目的是通过对原料、辅料、水及糖化发酵剂的合理配比，给微生物在发酵过程中提供一个良好环境，是淀粉被充分利用，从而提高出酒率。同时有了良好的发酵环境，才能产生出白酒所需要的微量成份。2要求根据季节、环境温度合理、准确配料。3、配料操作（1）润粮：每天上班前24小时将当班的粮粉用90公斤40度左右的温水拌和均匀，收堆存放。（2）出池、配醅：将出池的面糟挖出堆在甑锅旁边，撒一层辅料待蒸。将面糟以下的酒醅出池装满一甑蒸酒后，取出约二分之一的醅子焖入粮粉中，将剩余的醅子打入散冷面。将酵池内余下23、的酒醅与面糟分层装入锅内（面糟在下，酒醅在上）蒸酒。蒸酒后，从醅子中留出625公斤作为本池的面糟（不配新粮）。然后将上排的，面糟丢掉，其余的糟醅打入散冷面进行翻拌散冷。将与粮粉一起的醅子加入辅料翻拌均匀后，均匀装入锅内通气蒸料60分钟。蒸熟后用打渣机打入散冷面与糟醅一起翻拌散冷。当温度降至规定温度时，分别加入糖化发酵剂（定量）、260公斤温水，翻拌均匀，配料完毕配 料 表 单位：公斤项目冬季添加量（-255）平季加量（525）热季加量（20以上）原料500500500辅料125125125回糟200022502500合计262528753125面糟625625625量水280280280糖化酶24、2.42.42.4干酵母0.550.550.55四、蒸煮（蒸料）1、蒸煮的目的蒸煮是为了破坏淀粉细胞组织，使淀粉颗粒吸水膨胀破裂，以利淀粉酶的作用，同时也是为了杀灭原、辅料中的杂菌，保证良好发酵环境。2、蒸煮操作（1）蒸煮前拌入蒸酒后的醅子，醅中的酸可以促进糊化。（2）装锅前将底锅清理干净，加入清水至箅子60公斤左右，盖好底锅帘子，铺撒一层辅料。通过蒸气将水煮沸，即可装锅。（3）装锅前将粮粉与回醅、辅料拌和均匀，醅子中的酸可促进淀粉的糊化。（4）装锅时要做到疏松、均匀、上气均匀，防止穿孔现象的发生。（5）装锅过程中要严格控制进气量，要保持气路通畅均匀，开始时不能过小，随着料层的加厚进气要匀速加25、大，不要过猛，更不可忽大忽小。待圆气后要减小进气量。（6）常压蒸煮60分钟后，关闭蒸气阀门，出锅。蒸煮完毕。五、散冷1、散冷的目的主要是为了降低醅料适合加入糖化发酵剂的温度，还可挥发水分和杂质，以利于吸收新鲜水分和空气，供微生物的生长繁殖。2、散冷操作（1）将甑锅蒸煮好的粮醅挖出，经打渣机打至散冷帘子上与回醅一起混合。保持料层厚度基本一致。（2）打开风机通风，并不断翻拌醅料，随时观察料层温度的变化情况，上下料层温差不能过大。（3）料层要保持疏松、均匀，防止底部水分大量挥发而产生干皮现象。（4）醅料要求降到如下温度：醅 料 降 温 表室温醅料应降至温度10以下30321020252820301826、2230以上最低温度六、加糖化酶、干酵母、量水当料温降到以上规定的温度时，要加入糖化酶和干酵母。糖化酶和干酵母需要加水溶解活化才能使用。1、糖化酶的溶解（1）溶解液（清水）用量：15公斤（2）糖化酶用量：2.4公斤（3）溶解液温度：37（4）溶解时间与方法：在加入配料之前30分钟，将糖化酶投入装有15公斤、37的温水桶中，并充分搅拌均匀。使其完全溶解。（5）加入方法：当醅料达到规定温度时，均匀泼洒料层中，并翻拌均匀。2、干酵母的复水活化（1）活化液（清水）用量：15公斤（2）干酵母：0.55公斤（3）活化方法：将称好的干酵母放入桶中（也可放入糖化酶溶解液）然后加入30-35的清水15公斤，进行27、充分搅拌后，静置15分钟，液面上有小气泡为佳，活化后即可投入使用。（4）加入方法：与糖化酶方法相同。3、加量水（1）加入数量：按每百公斤60-70公斤加入（2）水温：20-30（3）加入时间和方法：当加完糖化酶和干酵母和酵母后即可加入，均匀泼洒后，翻拌均匀，考虑到发酵时的淋浆原因，酵池上部的醅料的水分可比下部的高些。七、入池发酵（关键工序）当配醅和加入糖化酶、干酵母、量水完成后，其它入池条件已基本确定，入池温度是发酵好坏的关键之一。加完量水后继续通风将醅料降至规定温度1、 入池温度要求室温入池温度-255192152016192030222330以上最低温度2、入池方法当醅料降至以上温度时，即28、可收堆入池。将醅料均匀的装入窖池中，入完后整理平整，窖面拍实踩边。撒一层辅料后再将面糟盖上，表面拍实踩边，窖面盖一层塑料布，四周用泥封严，每天要对酵池边缘踩严，防止透气。八、出池蒸馏（关键工序）1、蒸馏的目的蒸馏的主要目的是为了将发酵成熟的酒醅中的酒精分提取出来，同时还要把香味物质提取出来，通过蒸馏还应除去杂质。2、蒸馏操作（1）装甑前要换底锅水，将锅底的糟泥清理干净，然后放入清水及前一天的尾酒，液面垂直高度为40厘米。（2）铺好底锅帘子，撒一层辅料，通入蒸气将水煮沸。放好接酒器，待一切准备就绪后方可进行装甑。（3）出池：将四周的泥小心清理出来，放入泥池待用，揭开塑料布，将面糟挖出堆在甑锅旁边29、，撒一层辅料待蒸。再将窖池中的酒醅挖出，堆在甑锅旁边开始装甑。（4）装甑：装甑操作要做到轻快、材料疏松、上气均匀、辅料薄撒、盖料准确、材料平整。装甑时要做到见气撒料，始终保持锅面的平整一致，考虑到锅边易上气的特点，装到平锅时锅边要比中间高些，即边高中低。装甑用气非常关键，开始时，用气要小些，随着料层的加厚，逐渐开大进气阀门，始终使气路通畅，但不可忽大忽小。当装完后将气量减小。装甑时间一般为35-45分钟。（5）蒸馏：装甑结束后立即盖好排盖，用粮泥封好四周，做到不漏气。蒸馏开始。蒸馏要做到缓气蒸酒，大气追尾，即开始时进气缓慢，直至流出的酒度较低时要加大进气量。蒸酒过程中冷却水的温度要适当，流酒温30、度控制在25-35之间，酒头和酒尾要高些，酒身低些。流酒速度控制在3-4公斤/分钟。酒尾酒度大约在40%时，应截住，入库酒度在60左右。继续接出酒尾，出现油花时应停止蒸馏。第二、三甑蒸馏操作时与第一甑基本一致，只是第一甑流出的酒尾导入锅底，面糟放入下半部。九、白酒的贮存1、目的刚蒸出的酒有不愉快的气味，口感粗糙、冲辣，经过自然存放后，酒体发生一系列物理化学变化，可使酒体变得味感柔和，香味增加，自然协调，从而提高了蒸馏酒的质量。2、贮存管理（1）贮酒容器：贮酒容器应使用无毒、无味容器，如陶坛、酒海、不锈钢或铝罐等。（2）贮酒环境：保持酒库清洁卫生，环境温度应在常温。（3）贮酒时间：一个月至一年。31、（4）输酒设备：管道易采用不锈钢或食用级塑料管道，酒泵采用不锈钢离心泵或不锈钢饮料泵。(5)酒库注意防火防盗，杜绝跑冒滴漏现象发生。（6）酒库按入库时间、品种等项目建立贮存台账，便于勾兑使用，并做好出入库记录。十、白酒的勾调1、目的由于不同酵池、不同时间生产出的酒的质量也不尽相同，每个贮酒容器的产品质量也不同，为了使出厂产品的质量达到规定的统一标准，并使产品质量稳定提高，我们必须进行勾兑和调味。2、操作（1）配方的设计：根据产品的特定要求，挑选出符合该产品的各种原材料，逐一品尝，掌握其风格特点后，构思出产品配方。（2）小样试验：产品配方确定后，应进行多次的小样试验，确定出满意的产品为止。（3）32、批量勾兑：批量勾兑是在小样试验的基础上进行扩大比例，添加时一定准确，将各种酒按规定的数量、顺序分别以称重法加入勾兑罐内。然后进行充分搅拌。（4）贮存过滤：勾兑完后，经过20天（或30天）的贮存，用过滤器进行过滤，即为粗滤。（5）调味：粗滤后还要进行调味，选出适合本产品的调味酒（液），加入罐内后进行充分搅拌。静置贮存15天，勾调完毕。（二）灌装工序操作规程工 艺 流 程 图 领瓶刷瓶空瓶验质灌酒验质 压 盖 盖验质 贴标 标打码装盒包装检验入库灌装工序操作流程1、领瓶工作程序、领瓶人员按照车间主任开出的领瓶单到瓶库找付瓶人员（保管）领瓶。、领瓶人员要对瓶子的数量、质量进行检查，核实准确无误领回刷33、瓶车间。、领瓶时要轻拿轻放，以免有不必要的破损。、付瓶人员（保管）和车间主任核实后，双方履行签字手续。2、刷瓶工作程序、首先检查刷瓶机是否正常运转。、刷好的旧瓶或新瓶上机器刷子重新刷一遍，要求干净为止，并把不符合规格的瓶子选出放指定地点。、在水槽里有水的情况下，旧瓶可以用筐把瓶子到入槽中，新瓶如有包装纸只能拣入槽中，包装纸另存放。、刷好的瓶子放到冲瓶线时，要把水控干，以免灌酒时瓶里出现少量的水存在。、工作人员要穿水鞋，以免破碎玻璃伤脚。、生产线上返回的脏瓶及时找到脏处再刷干净。、对本职工作及其认真负责，要有高度的事业心和责任感。、刷瓶机和冲瓶机出现问题及时上报主管领导，不能带病作业。、下班前排34、出槽中水并冲洗干净，碎瓶倒入指定地点。、下班时室内筐、铲、盆、桶、刷子等所用物品摆放整齐，搞好室内卫生，经检查合格后方可离岗。3.、灌装工作程序、首先检查灌酒机是否正常运转，按所生产的要求调整灌酒机。、灌酒时检查瓶子里面是否有水，再放入灌装线，放够12个瓶子，以免酒流到瓶子外边。、要爱护和保养灌装机、管路及灌装线，随时保持清洁卫生。、做好质检人员的好助手，不断抽检每瓶酒的数量和质量、换酒时要用自来水冲洗高位罐，在通知工作人员换酒。每次换品种要用少量的酒冲洗灌装机，合格后可以灌装。、灌装完成后，立即关掉灌装机和高位罐的阀门。每天负责把脏酒倒入指定地点。、具有高度的事业心责任感，对本职工作认真负责35、。4、验质工作程序验质是本生产线的一个极其重要环节，是提高企业向前发展的前提，为此作为验质人员必须具备较高的敬业精神和责任感。、对本职工作精益求精，熟练掌握每个品种、每瓶酒的数量，并做到每瓶500ml的酒5ml,250ml的酒3ml。、及时选出不合格、带有悬浮物、污泥、锈等酒和瓶，有悬浮物视为脏酒倒入脏酒桶里。、严格把好每瓶酒的质量关，加强控制、不断抽检每瓶酒的数量，做到准确无误，每一瓶酒必须仔细观察，不允许有漏检的和脏酒上线。、正确使用质检灯，随时保持质检灯的卫生清洁，检质完毕时随时关闭。、检质期间禁止东张西望，保护好检质时用的玻璃器皿。、选出的脏瓶及时放回刷瓶室，以便刷瓶人员从新刷洗。5、36、内、外盖工作程序、使用内盖时先冲洗，盖内盖时手要干净，盖完后检查是否漏酒，如漏酒及时换稍微大点的内盖，达到不漏酒为目的。、拧外盖（如瓷瓶正蓝旗）一定拧到位，以免盖松动漏酒，拧盖发现瓶口特大或特小的（特大的拧不上，特小的不防伪）及时选出，不再使用。、顶出盖的（如玻璃瓶喜福来），盖上盖后在拔一下，做到不漏酒为止。、对不合格的盖单选放在一起，由班长或主任交给保管。、不带有内盖的外盖要用气泵吹干净再用。6、贴标工作程序、首先检查商标和所生产的产品是否相符。、把商标贴到指定位置做到：不歪、不斜、不皱、不缺角。、对前后都有标的瓶子，要搭配的合理。、检查商标的正确和生产日期。、无用的商标纸随时放入指定袋里或37、筐里。7、包装工作程序、检查要包装产品酒的套盒和外箱是否正确。、对酒瓶（里、外有无脏东西）、每瓶酒的毫升数（250ml 460ml或500ml）、商标、盖进行确认，确定没有问题，才能装入套盒。必须按照事先的要求进行包装。、装奖的产品，无论是实物（包括打火机、扑克、领带、腰带等）还是奖票，首先核对准确，按照要求装的准确无误，不能出现装差奖品或漏奖品现象。如果丢失按原价进行赔偿。在开封时发现少奖品现象，及时汇报班长或车间主任。、需要封箱并不装奖的产品，符合要求后，贴正防伪标或打好拉卯钉装入外箱。、不封箱的（储备产品）符合要求后，装入外箱，用小胶带半封箱。、光瓶酒，每瓶酒符合要求后装入外箱，最后核对38、数量是否正确再封箱。（三）新型白酒（勾调）工艺操作规程工艺流程图 食用酒精+原酒+软化水+香料 稀释降度脱臭处理调味化验品评贮存过滤半成品酒工艺操作规程1、原料的标准要求、食用酒精食用酒精必须符合GB103432008标准，各项指标均达标。、原酒（基酒、调味酒）选用固态发酵大曲酒，必须符合GB10781.1（优级）标准，除理化指标、卫生指标要求外，还要感官指标符合要求，严格把酒质量关。、水勾兑用水必须使用无色、无臭、无异味，且符合生活饮用水GB5749-2006标准。水是新型白酒勾兑的重要材料，水质的好坏与酒质息息相关，因原水中含有一定矿物质硬度较大，勾兑加浆用水必须进行软化处理，我们采用阳离39、子树脂交换处理法，要求勾兑用水总硬度在6.0德国度以下。、实用香料其质量标准需食用级，符合国家标准规定，达到增香调味的目的，由专业厂家生产的。、活性炭处理酒精采用活性炭吸附法将颗粒炭装入一个至两个串联的柱子内，酒精以一定流量通过柱子起到去杂除邪的目的。使用的活性炭须为果壳或椰壳质酒类专用炭，颗度3050目之间。2、酒精降度及处理将95食用酒精加软化水降至60，经活性炭柱吸附，控制流量在56kg/分钟，通过感官评定。、处理前：有明显的酒精气，口感粗糙，刺激性强大。、处理后：香气小、口感柔和、微甜、爽口。3、原酒（基酒、调味酒）、配方设计，小样确定后，才能进行大批量勾兑组合。、大批量勾兑程序：首先40、，将食用酒精计量打入勾兑罐，将香料加入，因有些香料在高浓度酒精中能够溶解的更充分，然后依次加原酒和水，充分搅拌。、计量要准确无误，做好勾调记录。4、化验和品评、勾兑酒搅拌均匀后，送样做理化指标化验和感官品评。、感官品评由勾兑样和对照样组成对比品尝，做到批批一致，质量稳定。5、贮存为了保证酒精分子和水分子以及各种酸、醇、酯、醛等分子之间更好的缔合，使酒质达到更好的稳定，促进老熟，贮存天数须保持在715天为宜。6、过滤贮存后经砂棒过滤器过滤，除去杂质，使酒液达到清亮透明，灌装前需要二次过滤。九、不合格品的控制制度（一）、目的：本制度规定对不合格品的的判定及处理。（二）、范围：本程序适用于本企业产品41、。(三)、职责 质检部负责对不合格品的判定。（四）、工作程序:1、不合格品的标识和记录在原材料彩购和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。2、不合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。3.合格品处置不合格品的处置方案由质管部确定，报总经理批准后，由车间负责实施，质检部对结果验证，并做好记录。4.合格品处置方式a.购进的原料一般采取拒收或退货。b.生产过程中出现不合格原料，应立即停用。C.包装后发现的不合格品，经确认轻微的进行更改再次包装处理，严重的报废、销毁。十、食品添加剂的管理制度1、 目的规范食品添加剂的使用与管42、理，确保食品卫生和食品质量安全。2、 范围适用于我公司白酒添加剂的采购、贮存、领发与使用。3、 程序 食品添加剂的采购采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂由采购部购买，采购时，应注意其特性要求及有关注意事项，其包装物应有标识，并符合国家规定，采购时要向供货商索取相关的评价资料，食品添加剂的入库也须采购部经理本人办理。食品添加剂的贮存食品添加剂在入库前，由库管员负责对其进行检查和登记，检查无误后方可办理入库手续，食品添加剂应单独加锁保管，并粘贴有明显的标识，以防误领。贮存期间应定期检查，注意保留原有标识。食品添加剂的领发食品添加剂的领取必须43、限定使用部门和领用人，领取时应根据规定的标准用量填写；领料单，领料单必须由使用部门第一负责人领用；同时库管员应认真核实领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。食品添加剂的使用使用部门应制定食品添加剂的使用计划，使用之前指定专人使用剂量器具按标准配比进行稀释和配制，每种食品添加剂的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并建立食品添加剂使用记录，库管员和使用人签字确认。十一.进货查验记录制度1.目的和适用范围本程序规定了我公司外购物资申请、订货、采购、验收、入库、储存保管、发放等全过程的质量管理。本程序适用于我公司所有产品使用的外购物资的质量控制。2.物资计划和申请各部门根据实44、际需要计划所需的物资，向有关部门申请。 部门的申请计划要写明申请人，经部门领导批准同意后实施。 在选用物资时，应本着技术先进、价格低廉、质量优良的原则进行，另外，要选择信誉度高、质量保证体系健全的供货方。 申请计划表中要写清物资名称、规格型号、质量要求、供应单位、供应时间、数量和单位等。3.物资的订货和采购 外购物资统一由供应部门进行对外签订订货协议，并对合同归口管理。订货合同中应详细写明所采购物资的名称、规格型号、品种 类别、质量要求、有效证件、交货时间、单价、数量和单位等内容，写清验收条件和方式、可靠性要求，明确双方各负的责任。签订合同必须严肃认真、谨慎细致、内容正确、手续完备。符合我国法45、定要求。 订货、采购人员严格按批准的计划执行，并对经办的物资质量负责。产品要有注册商标、生产厂名、合格证或合格标记， 包装完整、外观完好。4.物资的验收入库之前保管必须进行严格的核对，其名称、型号规格、数量、质量等是否与规定要求相符合。 需进行化验检验的物资，由保管或化验员进行抽样检验。 对不合格的物资，应作出明显标志，严加隔离，妥善保管，需退货的物资由检验员填写质量意见书，通知供应部门办理退货。5.物资入库经检验合格的物资，保管人员对物资的单证、手续查验无误后，按规定做好标记，经检验人员确认符合要求后，办理入库手续。未经验收合格的物资不得入库。6. 储存和保管 分品种、类别存放，做到安全稳妥46、；排列有序整齐； 标志醒目；做到定期检查，防止发生差错，做好记录，质量检验人员要加强监督管理。做好通风、防潮、防腐、防老化、防蚊蝇、防挥发、防损耗工作。 做好安全防护工作，防火、防盗并加强卫生管理。入库物资应及时建账、立卡。内容包括名称、规格、批号、数量、供应单位、入库日期、有效期限以及关键、重要物资标记等。7.物资的发放 保管人员在发放物资之前应仔细检查领料单或提货单，杜绝错发、漏发。做好记录，保证帐目清楚。 十二、生产过程控制制度及关键控制管理规定（一）生产过程控制制度1、目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。247、适用范围适用于本企业产品生产过程的控制。3、职责 a.生产部是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.b.质管部负责产品过程的监督。c.采购负责按规定要求提供生产过程所需的原材料。d.生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作程序a.生产部负责确定产品生产，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。b.人员控制生产部负48、责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。质检部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。c.设备的控制生产部负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。d.原材料控制采购负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。e.生产操作控制生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、49、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。f.生产环境控制生产部负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。g.过程质量监测 质管部负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。(二)关键控制点的控制管理规定1、配料工序做到根据季节、环境温度合理、准确配料。按规定时间要求提前润粮，控制好用水数量和温度。按配料表要求添加原辅材50、料，做到计量准确无误。掌握好平季、冬夏季配料变化要求。配料操作要求物料混合均匀，保持疏松。做好领料品种、数量及配料操作记录。考核办法按配料表要求添加原辅材料，违反扣责任人520元，计量不准确扣510元。配料混合不均匀扣责任人510元。润粮不按规定时间要求去做、用水量和温度没按要求执行，扣责任人520元。出现一处无记录或记录不全扣责任人510元2、发酵工序严格按入池条件要求控制好入池条件，如入池温度、水分、酸度、淀粉含量等。入窖料要求均匀，窖面平整拍实踩边。盖好塑料布。发酵期间要每天对窖池边缘踩严，防止透气。做好发酵期升温记录。考核办法严格控制好入池条件，违反扣责任人1020元。做好入窖配料发酵51、护理工作，出现没拍实踩边和出现透气影响正常发酵，扣责任人1020元。出现一处无记录不全扣责任人510元。3、贮存工序白酒贮存同一批次酒尽量做到满罐（或坛）封好口存放，防止和减少挥发与损耗。贮酒按入库时间、品种等各类酒档案建立贮存台账，要便于勾兑使用，做好出入库记录。出入库和库容要求计量准确，无误。保持酒库清洁卫生，贮罐和坛摆放合理，便于操作。酒库注意防火、防盗、杜绝跑、冒、滴、漏现象出现。考核办法计量不准确、不真实扣责任人520元。检查酒库不达标，扣责任人510元。出现跑、冒、滴、漏现象扣责任人510元。记录不及时或记录不全扣责任人510元。4、勾调工序做好勾调配方设计，挑选符合该产品的原辅材52、料，逐一或对比品尝，构思配方。做出小样试验，由多个进行对比优选，直到最终确定配方。批量勾兑，是在小样试验的基础上进行扩大比例，添加一定准确。小样试验和批量勾兑都要计量准确无误。做好勾调记录考核办法做好小样试验，无小样试验扣责任人520元。批量勾兑按操作规程严格操作，违反操作规程扣责任人520元。计量不准确、计算出差错，扣责任人510元。记录不及时或记录不全扣责任人510元。5、刷瓶工序刷瓶人员检查刷瓶机和冲瓶机是否正常运转。刷瓶人员检查水温是否达到3040之间。检查瓶子入刷时间是否达到每瓶刷30秒。发现瓶嘴坏、有裂纹、脏瓶和不规格的及时选出。车间主任对所生产产品的瓶子进行感官抽查检验，通过操作53、人员的刷洗后必须符合此酒的质量要求，并做好记录。考核制度：车间抽检时，发现不及时更换刷子而影响刷瓶质量扣罚责任人510元。发现刷瓶水温达不到要求而影响刷瓶速度和质量扣罚责任人25元。发现刷瓶入刷时间达不到要求而影响灌注质量扣罚责任人510元。发现瓶嘴坏、不规格、脏瓶进入灌装线扣罚责任人25元。6、验质工序：车间主任对每天生产品种进行计量检验，检验后必须符合此酒所要求的计量标准 。检验瓶内是否有异物及悬浮物，是否混浊有无沉淀，酒色是否符合本品种要求。验质人员必须瓶瓶检验，第一道合格后方可进行第二道工序。对不合格的瓶子及时选出，不得进入下道工序，瓶嘴坏的、瓶子脏的挑出后要统计，车间主任要有记录。考54、核办法：车间抽检时，对计量不准确的扣罚责任人510元。若酒质有问题，扣罚责任人：20100元。第一道不合格流入第二道工序扣第一道工序人员1020元。出现漏检现象扣罚责任人1020元。出现一处无记录或记录不全的扣罚责任人520元。保持生产车间的清洁卫生，一处不合格扣卫生责任人510元，对生产所使用的工具、原辅材料、产成品等摆放整齐，杂乱无章扣罚责任人：25元。 十三、产品过程检验管理制度（一）目的： 对生产过程进行有效检验，保证产品的合格率达到100%。（二）范围： 适用于本企业产品的过程检验。（三）工作程序1、把好三关原材料关：a.原材料进厂后，质检部应根据品种的质量标准或规定进行检查化验，并55、将结果通知有关部门，不符合质检标准的原辅材料，不得投产使用。b.采购部门采购新的原材料，必须先提供小样，送检验部门化验，合格方可购买。其大样必须与小样质量相符。c.车间领回的原辅材料，应进行必要的感观检查。遇有问题及时和质检部门沟通解决。2、半成品工序关a.勾调车间，必须按配方要求勾调，必须对所勾调的产品质量负责。b.车间主任要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品。（四）成品关1.成品入库前必须严格检验，车间主任根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。2.产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验、化验入库56、的产品。（五）产品检验规则1.感观指标（指标全部内容）、色泽、气味、透明度、净含量允差为每批必检项目。2.理化指标：总酸、总酯、酒度、甲醇、杂醇油，固形物为每批必检项目。（六）原辅材料检验规则 感观指标为每批原材料的必检项目。（七）包装材料应符合食品卫生标准。（八）产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。（九）搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装。接触地要离地离墙15公分。（十）不合格产品组织有关部门专题讨论，分析原因。制定措施，及时处理。（十一）成品检验报告的管理1.成品检验报告由专职检验人员出具，并做到准57、确、无误。2.出现质量事故，应该做到四个及时：及时报告、及时分析、及时处理、及时改进。4.对不合格产品出现要做到“三个不放过”：事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过，措施不落实不放过。十四、不合格品召回制度（一）、目的 为使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及时、快速、完全的召回，保证质量安全管理体系的有效性，特制定本程序。(二)、适用范围 本程序适用于本公司提供的已进入流通领域的不合格产品的处理。(三)、职责 1、总经理负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品召回计划的审批。 2、主管销售经理负责客户投诉的受理及根据产品召回执行召回时的对外事宜的联络工作。 3、质58、量部门负责追查客户投诉案发生的原因，及根据实际情况，提供处理意见，并制定产品召回计划。 4、生产技术部门配合质量部门参与投诉案的原因追查，并提供处理意见。 5、采购部负责公司采购物资的客户投诉对外联络事宜。(四)、程序 1、产品召回小组：公司应在总经理的指导下成立产品召回工作小组，作为处理产品客诉和产品召回事宜的常设机构，工作小组可由生产技术人员、质检员、业务接单员、采购员、仓管员等组成。 2、索取产品信息：公司生产加工的产成品应有明显的标志，标有生产企业名称、生产批号、产品规格、数量等信息，以便召回时易于识别。 3、 业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、发生状况、影响程度以59、及投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合格产品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于客户投诉处理单中。 4、根据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格原因分析。涉及产品加工安全卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以尽量减少所造成的危害。 5、质检部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案，对不合格品的发生原因，从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回计划60、中，作为回收操作的执行依据。 6、公司生产和检验记录保存期为二年以上，以便于不合格产品的原因追查。 7、对于召回的产品，质检部和生产部应提供相应的控制措施，以避免已召回的产品对生产和环境可能造成的危害。 8、质检部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响到其他产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。 9、对于外购物资的投诉，采购受单后，应及时将案情用传真的方式通知供应商，督促其采取相应的补救措施； (五)、制定召回计划：经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由销售部负责着手联系相关部门立即予以实施。 A一旦确定产品必须要召回，业务员应立即通过电话或者传真等各种方61、式迅速通知经销商。 B对经销商发出的传真和声明中应详细列明产品的名称、订单号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的原因及其涉及的危害和对产品的预处理方法。 C销售部应负责确保通过电话、传真通知到所有的收货人，并随后寄发书面召回函件以获得法律上的保证。 D据上述召回分类，通过通讯媒体公开发布警告或通告实施回收，大力减少召回产品被使用而造成的危害。 E公司应当及时将产品召回信息向经销商传达，在周一至周六，时间不超过4小时，在周日时间不超过6小时。产品召回小组名单应列出个成员直接的通讯方式，以便任何时间可以取得联系。(六)、补货和物流安排： 在客户和销售商处的召回品应尽快被送回公司，为弥补客户的损62、失，贸易部应根据客户回收品库存清单的数量安排补货，通知生产部和仓库为客户提供数量相当的货品，同时销售部联系货运公司将召回品送回本公司，并将合格品送到客户处。(七)、召回产品的储存： 召回来的产品应和那些未发货的产品一起存放在专门的不合格品区内，和合格品分开，并有清晰的标识，标识内容包括：召回品原因、处理方案、数量、处理部门等信息。(八)、回收品的重新检查： 质检部应对已召回的产品的数量和品质状况进行检查，确认是否与产品召回计划中的要求相符合，将结果记录于产品召回报告中，并提出相应的纠正和预防措施。(九)、召回品处理： 经检验确认后的召回品应及时加以处理，产品召回工作小组应采取措施（如报废、降级63、等）防止其污染其他合格产品和环境。 产品召回小组应在适当时组织相关人员对产品召回计划的演练，并在事故或紧急情况发生后对召回程序做出评审和修订，以确保程序使用的有效性。演练一般每年一次。(十)、相关记录 客户投诉处理单 产品召回计划/记录(十一)：不合格产品召回小组 十五、食品安全管理制度（一）目的为保证我公司的产品安全，保障广大消费者生命安全，根据中华人民共和国食品安全法，制定本制度。（二）范围本规定适用本公司所有员工。（三）职责由质检部负责食品安全检验工作。（四）工作程序1、凡进入我公司工作的员工，首先必须通过健康体检，合格后，参加食品安全知识的培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准和其他64、食品安全知识，经考试合格后，方可上岗操作。不符合条件者一律不得从事食品生产操作。2、从事食品加工的员工每年都要定期进行健康检查，并建立健康档案，如果从事接触入口食品工作的人员患有影响食品安全的传染病，必须调整到不影响食品安全的工作岗位。3、对原辅材料购进、半成品的贮存、产品出厂必须进行检验，检验率保证100%，并做好原始记录，原始记录的保存期限不得少于两年。4、对使用的原辅材料的供应单位，必须具备齐全、有效的合法手续，即有效的生产许可证、营业执照、卫生许可证等。并做好备案登记。5、在生产过程中，各部门要加强食品安全管理，检查员要经常检查原材料使用、生产操作、设备运转情况是否正常，发现问题及时处65、理。6、一旦出现不合格品要立即按不合格品管理制度进行处理，不得拖延。7、必须对原材料的采购、原材料的验收入库、生产投料实行严格的检验措施。杜绝不合格的原材料入库使用。8、实行每天对各生产工序、设备、贮存、包装等环节进行查验制度。发现问题及时处理。9、严格控制在运输、交付环节中出现的问题。10、出现问题必须采取措施进行整改。如实记录发出商品的名称、规格、数量、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容，或者保留载有相关信息的销售票据。记录、票据的保存期限不得少于2年。 十六、从业人员健康检查制度及健康档案制度（一）目的防止直接接触食品的员工对食品疾病传染。（二）适用范围生产部对员工的健康状况66、的控制。（三）职责办公室负责组织员工的健康检查及健康档案管理。（四）工作程序1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。2、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。3、公司负责人负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促”五病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其它有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。5、当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛67、；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。（五）从业人员健康档案1、设立健康档案资料，以个人为单位，一人一档的原则为员工建立健康档案。 2、健康档案要集中保管，逐渐实行计算机化管理。3、档案盒要目录和分类信息登记。4、档案管理人员应及时登记已经获取的各种信息，及时反馈。5、非档案管理人员，不得随意翻阅已经建档的各种资料。未经领导同意，任何人不得调出、转借各种档案资料。 十七、从业人员卫生知识培训制度（一）目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。（二）适用范围生产部对员工的健康及个人卫生状况的控制。（三）职责办公室负责对员工的健康检查及健康档案管理。（四）工作程序1、食品生产人员必须接受食品卫生法律法规和68、食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。 2、认真制定培训计划，在县卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。 3、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。 4、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。 5、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。 十八、 消费者投诉受理制度 (一)目的 我公司规定的本制度直接对消费者负责，对产品负责。 (二)范围 本制度的适用于本企业。 （三）工作程序1、值班经69、理是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报办公室。2、接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。3、站在客人的角度表示同情，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。4、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。5、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。6、单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。7、若属客人误解或不了解公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。8、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。9、根据公司是否应承担责任及责任大小，适当优惠或赠送客70、人礼物。10、搞好投诉处理的善后工作，公司每次的投诉记录，交办公室存档。11、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。 十九、出厂检验记录制度 （一）目的本程序规定了我公司出厂的产品做到层层把关及做好出厂检验记录等全过程的质量管理。 （二）范围本程序适用于我公司所有产品出厂检验的质量控制。 （三）职责 由质检部负责质量全面工作。 （四）工作程序1、检验人员具备相应地检验能力，持证上岗。成品入库前，检验人员检验食品的名称、规格、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员，检验报告单编号并记录内容。2、保管员应经专业培训并考核合格，持证上岗；3、存放物资71、的仓库和场地必须满足有关文件要求，如温度、湿度、防尘、防火、防腐、防晒、防静电、防盗、通风等；4、物资应按类别、性质、规格、品种分别保管，摆放整齐，分清先后次序，易燃、易爆等物品要隔离保管，不同批次或性质不相容的物资不许混杂保管；5、出库物资应及时建账、立卡，卡片应置于显著位置。卡片的内容应包括名称、规格、数量、入库日期、有限期限等；6、保管应定期进行检查物资的情况，发现问题及时处理。7、物资发放时检验员应进行下列监督与检查：a.物资应与工艺规程要求相一致；b. 保质期、储存期必须符合规定要求；c. 应按先进先出的原则进行物资发放；d. 查验物资的质量文件，杜绝不合格品出库8、出厂检验的产品留72、存样品，保存期两年以上。 二十、食品安全事故处置方案（一）目的 对已发生的食品安全事故，规定出相应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使公司领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。(二） 范围食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有食品安全事故。（三）职责1、质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。2、公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3、销售部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。73、4、如出现食品安全事故后，车间主任配合质量管理部门和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。（四）食品安全事故处置1、发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售。 2、质检部门是食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。二十一、文件管理制度（一）、目的和范围公司的生产技术文件和管理文件是指导公司生产、管理活动的行动准则，保证文件的使用性、系统性、协调性和完整性，是质量管理的一项重要任务，对文件实施控制74、是实现这一任务的手段。（二）、文件的分类1、质量文件：为满足产品质量目标以及质量管理体系有效运行的需要而编制的质量手册、标准、程序、细则、规程及其它与质量有关的的文件。2、技术文件：为规定产品技术要求，工艺方法而编制的文件。（三）、文件的管理对本企业某些管理事项、工作关系、职责范围等所做的统一规定。（四）、需控制的文件1、质量手册2、质量管理标准3、质量管理职责4、作业指导书及各项规章制定5、工艺规范、操作规程6、产品图样7、检验计划、程序（五）文件要求1、质检部门及其它部门可根据需要相应地编写适用于本企业的文件制定。2、保证对质量体系有效运行起作用的各职能部门和生产现场使用现行有效文件。3、75、所有的文件应清晰明了，容易识别，注明日期，并按规定的方法保存。4、文件更改、审批按相应地规定进行。5、文件在使用规程中妥善保存，防止破损、遗失和由于环境条件造成的损坏。6、认真签收上级的文件，妥善保存。二十二、采购管理制度一、目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。二、职责1、采购部为公司物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对公司物品采购进行组织.协调.控制及管理。2、生产部负责提供生产所需物品的计划清单。3、各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。4、采购部负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。5、采购人员负责将公司的要求通报供方。三76、工作内容1、采购物质类别(1)A类：原料、辅料。 (2)B类：包装袋。(3)C类：设备。 2、对供方的评定（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：a有足够的质量保证能力。b能满足数量及交货期的要求。c价格合理、服务良好。d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。e有提供令人满意的售后服务保证。f符合法律法规及其他要求的规定。（2）采购部负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.3、采购文件(1)采购文件包括：采购物质计划、采购协议（合同）。(2)采购文件内容：a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。 b明确采购物资的名称，表明77、物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。（3）采购文件的审批。a相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。 4、采购产品的验证(1)采购人员必须提前一天通知生产部，确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知质检员到场检验。(2)采购人员协助采购产品的验证工作。(3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。（4）对不合格产品按不合格控制程序的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.二十三、检测设备管理制度1.目的：对用于确保产品符合规78、定要求的检测装置进行控制，确保测量结果的有效性。2.范围：适用于本公司产品使用的全部检测设备。3.职责：质检部a 负责对检测设备的校准；b 负责对检测设备操作人员的培训考核。4.工作程序1 检测设备的采购及验收执行对生产设备采购的管理规定。2 检测设备的初次校准a经验收合格的检测设备，由质检部负责自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，质检部负责对设备编号，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家等，并填写企业主要检测设备一览表。b质检部负责检测设备的发放。3 检测设备的周期校准a每年年初质检部编制年度检测设备校准计划，根据计划执行周期校准。b对需外校的设79、备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并初具校准报告。4 检测设备的使用、搬运、维护和贮存控制 a使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调准，使用后要进行适当的维护和保养。 b 在使用检测设备前，应按规定检查是否工作正常，是否在校准有效期内。 5 检测设备偏离校准状态的控制。 a 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部，质检部应追查使用设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有限性，确定需重新检测的范围并重新检测，质检部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。 b 对无法修复的80、设备，经质检部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理。 6 对检测人员要求质检部对检测设备的使用人员进行相应的培训，经考核合格上岗二十四、有毒、有害化学品管理制度（一）目的加强对化学品的安全管理，保证安全生产，保障职工的身体健康，保护环境。（二）适用范围本规定对本部门范围内危险化学品的储存和使用进行了规定，包括了质检部检测需要所使用的危险化学品（含易制毒化学品）。（三）职责1、 质检部负责危险化学品的保管和使用，及对废弃危险化学品及其包装物品、器皿的处置。2、 化验员应熟悉各种药品及试剂的危险特性，具有一定的防护知识。（四）危险化学品的管理在日常操作中，质检部将所使用化学品分类为：一般化学品和81、易制毒化学品，分别进行管理和存放。根据相关法律、法规要求，质检部目前有2个品种化学药品是统归为易制毒化学品类别的，分别是盐酸、硫酸；一般化学品的采购和库存是根据正常生产所需要的月需求量进行采购的，所有化学品的存放根据不同化学品的特性和危险等级差异分别划分不同区域进行存放。（五）危险化学品的采购 采购危险化学品时，采购部门应要求供方提供三证（产品生产许可证、产品合格证、经营许可证）和产品说明书，以掌握其安全方面的知识。 (六)危险化学品的储存所有化学品必须标识储存，存放时，严格区分易制毒化学品与非易制毒化学品，对易制毒化学品做好标记与隔离，设置相应的通风、防潮、防火、防爆、防漏等安全措施，规格型82、号标识清楚，注明名称、规格、状态等。（七）危险化学品的使用1 操作前，检测人员必须懂得各种药品及试剂的危险特性，具有一定的防护知识，熟知应急处置措施。2 使用危险化学品时，必须严格遵守安全生产制度，严格执行操作规程，并佩戴安全防护用品。3 盛装化学危险物品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患。对危险化学品的包装物、器皿及废弃物要及时扭紧盖子，不得随便丢弃。4 发生危险化学品安全事故，应立即组织处置。二十五、生产设备管理制度一、目的为使计划检修的设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷、防止设备事故、延长设备使用寿命、保证生产计划的完成，特制本制度。二、适用范围 本制度在本公司适用所有设83、备三、程序1、实行科学检修，认真执行检修技术规程，企业设备必须按时检修，提供检修技术水平。2、设备检修由车间编制，公司生产部组织平衡，报主管领导批准后下达，检修计划提出时应同时提出备品备件材料计划、工器具计划，年度计划，在年前四个月提出；季度计划在季前二十天提出。3、如设备需要大修，要有大修方案。大修方案包括：检修内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品备件、材料等。确保大修工作顺利完成。4、设备检修要把好质量关、采取自检、互检和专业检查相互结合办法，并贯彻于施工的终始。5、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目、进度、内容需要变更、质量要求遇到问题，必须申请，及时组织有关人员研究解决84、。6、检修人员必须节约检修费用。7、检修人员必须做到科学检修，文明施工，采用专用工具。现场要清洁，摆放要整齐，对检修质量要认真负责。二十六、化验室管理制度（一）目的 化验检测工作是公司产品质量验证的重要环节，为确保检测数据的准确性，及时检测设备、仪器、药品的有效管理，特制定此制度。 （二）适用范围 公司化验室的日常管理。 （三）内容 1化验室仪器必须安置在固定地点，且摆放整齐，贵重精密仪器有专位存放，不得随意搬动。 2化验室药品陈列在药品柜内，化学药品与食品试剂分开陈放，且保持它们标签完好，损坏标签立即补上。 3在化验室操作时一定要按器的正确操作方法和正确操作顺序操作，使用易燃易腐等药品时要谨85、慎。 4 保持化验室清洁，用完仪器要清洁干净，地板与台面保持洁净，且保持通风良好。 5取样化验中，取样量要按规定用量，不得多取，操作完后妥善处理残留物。 6其他人不得随意进入化验室，严禁化验室以外其他人员触摸仪器和药品。 7化验室人员，每次化验后认真填写报告单，并即时与相关部门联系。二十七、计量检定管理制度（一） 目的： 为使公司计量管理工作实现程序化制度化，更好地保证生产和检测的需要特建立本制度。 （二）范围： 本制度适用于对公司计量有关活动的规范。 （三）职责： 质检部负责年度校验计划的制定及器具送检工作。（四）管理程序： 1、质检部负责本部门计量管理工作。 2、计量器具的购买化验员可向质86、检部提出申请，由质检部批准，方可采购发放。 3、器具的维护与自校： 领用人在领用期间要正确使用、妥善保管防止损坏和丢失，若器具发生偏差或损坏以及超过检定有效期等影响使用时应立即停止使用，器具使用情况的日常检查，发现器具超过检定有效期要及时停用并交质检部送检。 4、器具的检定与报废： 质检部负责制定年度计量器具周期检定计划并组织实施。计划的安排提前组织本部门器具交质检部送检。 送检合格的计量器具要加贴检定合格有效期标识方可发放。对无法修复和无检定价值的器具由化验员办理报废审批手续后单独存放。二十八、企业原材料、产成品库房管理制度（一）、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的87、原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 （二）、适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 （三）、职责 保管员负责原材料、半成品、成品的收、发、管管理工作以及退回货物的前提验收。 （四）程序原材料、半成品的入库。1、原材料到公司后，由库管员指定放置仓库待检区内，也可直接放仓库合格区内，质检部、保管员验证，内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。 2、库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。 3、半成品经检验合格88、后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。成品入库1、检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2、成品入库后应放置于仓库合格区内。贮存1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下89、： 3、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。 4、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米。出库1、生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料和半成品。 2、保管员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。 3、原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品，发放时应做到： 4、认真核对领料单或出库单、发货单的各项内容，手续不完备的不得发放； 5、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或90、出库凭证要求的才能发放； 6、发放完毕，库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥善保管； 7、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 二十九、产品装卸、运输及标识管理制度（一）、目的本程序规定了产品的装卸、贮存、识别标志、包装和发货等环节的质量控制，规定了控制的职责、主要内容和基本要求。（二）、适用范围本制度适用于本公司的装卸，运输及标识的管理。（三）责任1、生产部门应对产品的搬运、贮存、识别标志、包装和交付等环节组织制定质量控制程序并监督实施。2.供应、生产操作和管理人员应按工艺规程、质量控制程序实施搬运、贮存、标识、包装及交付工作，检验人员按91、规定实施监督和检查。（四）工序程序 1、在工序之间和车间装卸中，对产品实施保护措施。2、使用与产品相适应的容器及运输工具，以防止装卸过程中由于震动、撞击、潮湿、污染、温度或其他原因造成产品损坏。 3、产品的贮存条件、贮存方式或方法及库房的管理要求，由生产部门组织实施。4、产品经检验合格方可入库，应注明接收日期和做好标记，摆放位置有利于存取，先入先出。（五）识别标识生产部门负责对产品在搬运贮存中识别标志实施控制，以满足产品设计文件及管理的要求。1、产品应做标记或挂标签等，根据需要注明品名、生产日期、检验结论等确保产品的可追溯性。2、标记应清晰、牢固、符合规定要求，在产品周转时能保持完好。（六） 92、包装和发货1、包装相当设计应满足有关国家规定的标准要求，应明确规定包装方法、防水、防潮、防震、防撞击等措施。2、生产时应按规定进行包装，一定要保质保量。3、运输时要保证运输工具的清洁卫生，做到轻拿轻放。三十、产品交付、售后服务制度（一）目的对产成品出厂前的阶段进行有效控制，按顾客定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户和有优良的售后服务。（二）范围本程序适用于所有向顾客交付的产品。（三）职责1、销售部负责发货计划和发货通知。2、发货的车辆安排、搬运、装车由财务部负责。（四）工作程序和内容1.诚信是企业生存的根本，所以售后服务的宗旨是保证产品能够长期占领市场，立于不败之地，提高企业的知93、名度，创造良好的经济效益。其范围包括：a确实做好顾客档案管理工作，对用户有详细的了解。b接待用户的来访，及时处理用户来电来函。热情接待，主动帮助用户解决有关问题。c信守合同，严格控制产品包装、存放、运输质量，确保产品的完整性和外观质量，确保交货期。d走访用户，为用户提供合格产品。三十一、从业人员洗手消毒制度1、目的 本程序规定了从业人员洗手程序、方法及消毒发法。2、范围 本程序适用于本公司的从业人员。3、洗手程序 在水笼头下先用水(最好是温水)把双手弄湿。 双手涂上洗涤剂。 双手互相搓擦20秒(必要时，以干净卫生的指甲刷清洁指甲)。 用自来水彻底冲洗双手，工作服为短袖的应洗到肘部。 用清洁纸巾、或干手机弄干双手。 关闭水笼头（手动式水笼头应用肘部或以纸巾包裹水龙头关闭）。 四、标准洗手方法 掌心对掌心搓擦 手指交错掌心对手背搓擦手指交错掌心对掌心搓擦两手互握互搓指背 拇指在掌中转动搓擦 指尖在掌心中搓擦 五、标准的手消毒方法 清洗后的双手在消毒剂水溶液中浸泡或2030秒，或涂擦消毒剂后充分揉搓2030秒。