1、环境职业健康安全管理手册 主要起草人： 审 核： 批 准：受控状态： XX年六月二十八日发布 XX年七月一日实施 环境方针：自觉遵纪守法，开展污染防冶，持续改进环境，营造绿色。职业健康安全方针：遵章守法，减少事故，保障生命安全。颁 布 令 XX针织袜业有限公司环境职业健康安全管理手册符合GB/T240012004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T280012001 标准的规定和要求。本手册是公司环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门及分厂。我批准A版环境职业健康安全管理手册管理手册自 20xx 年 7 月 1 日实施。我要求公司全体员工必须认真学2、习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施A版环境职业健康安全管理手册管理手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的环境和职业健康安全方针和目标。 总经理： 20xx年 6 月 28 日任 命 书为了贯彻执行GB/T240012004 idt ISO14001：2004和GB/T280012001 标准，加强对环境和职业健康安全管理体系运行的领导，推动公司环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命XX为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1、确保按照以上二个标准的要求建立、实施与保持环境和3、职业健康安全管理体系。2、向最高管理者汇报环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、负责体系运行有关事宜的外部联络。5、行使和履行公司总经理规定的其他环境和职业健康安全职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行环境和职业健康安全职责，以确保公司环境和职业健康安全管理体系有效运行和持续改进。总经理：20xx年6月28日XX针织袜业有限公司章节号0.1版本A目 录修改状态第0次页次1/1 标 题 GB/T240012004 标准条款对照GB/T28001-2001标准条款对照4、0.1 目录0.2 总则与范围0.3 环境职业健康安全管理手册说明 4.4.4 0.4 环境职业健康安全管理手册修改控制1.0 企业概况2.0 公司组织机构图3.0 环境职业健康安全管理体系过程职责分配表4.0 环境职业健康安全管理体系 4.1 4.1环境职业健康安全方针 4.2 4.2环境因素的识别评价程序 4.3.14.3危险源辨识、风险评价和风险控制程序 4.4法律与其他要求控制程序 4.3.24.5环境职业健康安全策划控制程序 4.3.34.6组织结构和职责、沟通 4.4.1、4.4.34.7教育培训管理程序 4.4.24.8信息交流控制程序 4.4.34.9文件 4.4.44.10 5、文件控制程序 4.4.54.11运行控制程序 4.4.64.12对可施加的相关方环境职业健康安全行为管理程序 4.4.64.13应急准备和响应控制程序 4.4.74.14绩效及法律法规合规性评价监视和测量控制程序 4.5.1、4.5.24.15 事故（事件）报告、调查与处理管理程序 4.16不符合、纠正和预防措施程序 4.5.34.17记录控制程序 4.5.44.18内部审核控制程序 4.5.54.19管理评审控制程序 4.64.4.44.14.24.3.14.3.24.3.3、4.3.44.4.1、4.4.34.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.64.4.74.5.14.6、5.24.5.24.5.34.5.44.6XX针织袜业有限公司章节号0.2版本A总则与范围修改状态第0次页次1/11.1 总则本手册对公司的管理方针做了阐述，对环境职业健康安全的结构和运作进行了描述，是公司环境职业健康安全的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方的需求，产品、环境行为符合法律法规要求。本手册适用于公司的各个过程，通过环境职业健康安全的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及其他相关方满意，保护环境职业健康安全并符合法律法规要求。1.2 适用范围本手册适用于XX省义乌的各部门。本手册适用于XX针织袜业有限公司产品全过程的环境和职业健康安全管理，是向顾客展示实7、施环境污染控制、节能降耗、安全生产不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。XX针织袜业有限公司章节号0.3版本A环境职业健康安全手册说明修改状态第0次页次1/11.环境职业健康安全管理手册的编写、批准和发布1.1 办公室根据GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004和GB/T280012001环境职业健康安全 规范及使用指南，结合公司实际情况，编写环境职业健康安全管理手册，由管理者代表审核，经总经理批准后发布、实施，是公司的法规性文件。1.2 办公室组织有关部门编写本部门的环境管理文件，由管理者代表审核，经总经理批准后发布、实施。1.3 本环境8、职业健康安全管理手册的编写目的是：对外介绍本公司的环境职业健康安全，证明其符合ISO14001：2004和OHSAS18001：1999标准要求；证实本公司有能力稳定地提供满足和适用的法律法规要求的产品；对外作为控制各项环境活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，改善组织的环境行为，使顾客和社会满意。2.版本与文本2.1环境职业健康安全管理手册版本号以发布第“A、B、C”版表示。2.2同一版本的环境职业健康安全管理手册分为受控与非受控两种文本，受控文本盖“受控”章，非受控文本盖“非受控”章。3.发放3.1“受控”文本环境职业健康安全管理手册发放对象：总经理、管理9、者代表、直接承担环境管理职能的中层干部、有关环境管理人员及认证中心等。 “非受控”文本环境职业健康安全管理手册发放对象：有需求顾客和其他相关人员。3.2环境职业健康安全管理手册发放手续由办公室负责发放和日常检查，并做好记录。4. 环境职业健康安全管理手册修订4.1办公室应及时收集各部门提出的修改建议，确定具体修改意见，经总经理批准后实施。更改仅适用于受控环境职业健康安全管理手册，并按原发放范围进行更改，保证环境职业健康安全管理手册现行有效。4.2新版本更换需总经理批发、发放，原版本同时作废。4.3环境职业健康安全管理手册的修订，应有修改，表明被修改次数和部位（章、页），批准日期及生效日期，并统10、一登记在环境职业健康安全管理手册“环境管理控制”内。4.4环境职业健康安全管理手册的更改执行文件和资料控制程序5环境职业健康安全管理手册持有者责任5.1学习掌握和贯彻环境职业健康安全管理手册内容和要求。5.2妥善报管，不得遗失、不得涂改、不准转抄或复印、不准私自外借和外赠。若发生类似问题应追究持有者及部门的责任。5.3环境职业健康安全管理手册使用中确因破损失效，可以以旧换新，并履行登记手续，环境职业健康安全管理手册持有者调离时应交回办公室。XX针织袜业有限公司章节号0.4版本A环境职业健康安全手册修改控制修改状态第0次页次1/1章节号修改内容修改日期修改人审核批准备注XX针织袜业有限公司章节号11、1.0版本A企业概况修改状态第0次页次1/1XX针织袜业有限公司系合资经营且拥有自营进出口权的专业生产袜子的企业。公司地处XX省中部，位于闻名海内外的中国小商品城集散地义乌。公司始建于1994年，当时总投资额200万美元，公司经过九年的发展，现已形成从原材料供给、产品生产到销售服务一条龙的专业生产体系。为扩大国际市场，公司进行二次创业，投资2.8亿人民币新征土地300余亩，建立“出口产品生产基地”，产品80用于外销。基地占地面积200000平方米，总建筑面积150000平方米，绿化面积40000平方米。生产基地可容纳各类先进袜机及配套设备3500余台，公司年生产能力达2800万打，产品远销欧美12、日本等国家和地区。为了适应国际市场的需求，公司高薪聘请了意大利、澳大利亚、日本等国家的高级管理人才参与公司国际化管理，生产全程采用自动化生产流水线，自动化程度可达85以上。袜业通过“一次组建”、“二次创业”、“三次扩建”、“四次添加引进进口设备”之过程和在中央电视台首次打响义乌品牌的一系列战略，在全国乃至全球不仅打响了“”品牌，也打响了义乌袜业的名声，在同行业中起到了领路人的作用。“争一流的管理水平，创一流产品质量”是我们人的创业宗旨，建一个现代化的全球知名企业是我们人的奋斗目标。我们坚信：通过我们的努力，人会让“女神”飞跃神州、飞遍全球。总 经 理：地址：XX省电话：传真邮编：E-mail13、:XX针织袜业有限公司章节号2.0版本A公司组织机构图修改状态第0次页次1/1 总 经 理管理者代表办公室供应部生产计划部物流部销售部质检部技术部仓库分厂XX针织袜业有限公司章节号3.0版本A环境职业健康安全过程职责分配表修改状态第0次页次1/2部 门ISO14001标准要求管理层技术部办公室质检部生产计划部供应部销售部物流部4 环境职业健康安全要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律及其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1资源、作用、组织结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.14、4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：表示负责部门 表示配合部XX针织袜业有限公司章节号3.0版本A职业健康安全管理体系职能分配表修改状态第0次页次2/2部 门标准条款OHSAS18001管理层技术部办公室质检部生产计划部供应部销售部物流部4.1 总要求4.2职业健康安全方针4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律及其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.415、 文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监测4.5.2 不事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审注：表示负责部门 表示配合部XX针织袜业有限公司章节号4.0版本A环境职业健康安全修改状态第0次页次1/31 目的 规定对公司建立、实施和保持环境职业健康安全的总体性要求及对环境职业健康安全文件编制的总要求。 2 适用范围 适用于对公司环境职业健康安全及体系文件的控制。3 职责 3.1 总经理a.负责领导建立、实施和保持公司环境职业健康安全； b.负责批准公司环境管理手册、环境方针和目标16、。3.2 管理者代表 a.确保与环境职业健康安全的过程得到建立、实施和保持； b.向最高管理者报告与环境职业健康安全的业绩，包括任何改进的需求；c.确保在整个公司内提高满足顾客、环保和职业健康安全要求意识的形成；d.代表公司就与环境职业健康安全有关的事宜对外进行联络。3.3 办公室a.在管理者代表的领导下，确保公司环境职业健康安全正常运行；b.组织环境和职业健康安全目标、指标和方案的制定；c.负责组织编制与环境和职业健康安全方针和目标相一致的环境职业健康安全文件。d.负责收集并识别，确认与公司环境职业健康安全管理有关的法律法规与其他要求；e.负责内、外部信息交流；f.定期监测目标、指标与管理方17、案完成情况；g.组织环境职业健康安全审核和法律法规符合性评审；h.组织管理评审所需信息与资料；i.环境和职业健康安全改善资金筹措和管理，保证环保费用专款专用。4 要求4.1 环境职业健康安全的总要求公司按照GB/T240012004和GB/T280012001标准要求建立了环境职业健康安全体系，形成文件，加以实施和保持。适用于本公司（XX针织袜业有限公司）产品全过程的环境和职业健康安全活动或服务，按环境职业健康安全持续改进，污染预防的原则，为确保环境职业健康安全的充分性，公司应对环境所需要的过程及其在组XX针织袜业有限公司章节号4.0版本A环境职业健康安全修改状态第0次页次2/3织的应用进行识18、别，对这些过程环境影响大小及复杂程度进行相应的控制。将环境管理作为一个系统的框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化着的内、外部因素，有效开展环境活动，公司每一个成员都应为环境改善做出自己的努力。4.2 环境职业健康安全应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照环境职业健康安全标准的要求及公司的实际情况，应编制适宜的文件，以使环境职业健康安全有效运行。4.2.2 公司按照标准要求制定了环境方针和指标，参阅环境方针4.2.3 公司环境职业健康安全文件结构(图1)：管理手册第一级文件（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准、环境职业健康安全记录文件、表格及其他环境职业健康安全控制文件19、 第二级文件图 14.2.4 第一级文件为环境职业健康安全管理手册，包括了所有的程序文件。4.2.5 第二级文件可分为两类：a.各部门工作手册，作为各部门运行环境职业健康安全的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家行业标准、及作业指导书等）；部门环境职业健康安全记录文件等。b.其他环境职业健康安全文件：环境职业健康安全管理方案、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.6 文件规定应与实际运作保持一致，随着环境职业健康安全的变化及方针、目标的变化，应及时修订，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序4.2.7 文件的详略应20、取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应结合实际，便于理解应用。4.2.7 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。XX针织袜业有限公司章节号4.0版本A环境职业健康安全修改状态第0次页次3/34.2.8 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件： 标题 GB/T 24001 GB/T28001 4.10 文件控制程序 4.4.5 4.4.5 4.17 记录控制程序 4.5.4 4.5.3XX针织袜业有限公司章节号4.1版本A环境方针修改状态第0次页次1/11、 概述本方针结合本公司实际情况制订，由总经理向社会各界郑重承诺，使全体21、员工理解，以保证其贯彻执行。2、 职责2.1 总经理方针的制订、修订、批准。2.2环境职业健康安全管理代表负责环境方针的实施。2.3办公室向欲获得环境和职业健康安全方针的公众提供。3、 要求3.1环境和职业健康安全方针是本公司环境职业健康安全工作总的宗旨和方向。3.2使环境和职业健康安全方针形成文件, 环境和职业健康安全方针发布时，应组织对全体员工宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并可为公众所获取。3.3环境和职业健康安全方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境职业健康安全意图和原则的声明，为环境职业健康安全，为实现上述目的，特订立公司的环境和职业健康22、安全方针为：环境方针：自觉遵纪守法，开展污染防冶，持续改进环境，营造绿色。职业健康安全方针：遵章守法，减少事故，保障生命安全。其内涵为：在企业活动、产品和服务全过程中，遵守国家法律法规，加强源头控制，实施清洁生产，开发绿色产品，合理利用资源，认真负责地治理“三废”，全过程预防和控制污染，减少事故，保障生命安全。走可持续发展的道路，人人重视、关注环保，全员参与，从点滴做起，持续改进，做一个对社会负责的环保企业-绿色。3.4 环境和职业健康安全方针为确定环境目标和指标提供框架3.5 公司应不断地对环境和职业健康安全方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程23、序。3.6环境和职业健康安全方针对内的传达方式:下达文件、颁布手册、宣传栏报道、画册宣传、张贴于门前，对外应公开，通过传真、信函、宣传、画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。XX针织袜业有限公司章节号4.2版本A环境因素的识别评价程序修改状态第0次页次1/41、目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保在建立环境目标和运行控制（应急准备与响应）考虑到这些重要环境因素。2、适用范围适用于在公司服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方重要环境因素的识别、评价和更新。3、职责3.1 办公室a.负责对公司环境因素进行汇总、登24、记、核定和重要环境因素评价的组织工作；b.编制重要环境因素一览表。3.2 管理者代表负责批准重要环境因素一览表。3.3 各部门负责本部门和相关方的环境因素识别、登记，并报管理者代表。4、工作程序4.1 初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有：a.明确适用于公司使用的相关法律、法规及其他应遵守的要求识别及获取渠道 ；b.评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、固废物管理、资源能源消耗情况等；c.环境因素的识别和重大环境因素的确定；d.评价公司现有环境管理制度的有效性及其与ISO14001标准差距；e.公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括用25、地使用历史沿革、污染物排放管网位置分布、功能区域划分等；f.相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境报告、三同时验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由办公室负责整理成书面报告提交管理者代表。4.2 环境因素的识别与评价步骤4.2.1 应对公司活动、产品和服务过程中存在或可能对环境造成影响的环境因素进行识别、确认。这应包括正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将三种时态的环境因素。4.2.2 环境因素识别范围应从公司内部和外部可施加影响相关方，包括与公司所有活动、产品或服务中的，从生命周期出发对环境因素进行全面识别，以预防为主、防治结合为指导思想，可采用服务流程图分析、统计分析及问卷调查等方26、式对公司涉及到的所有环境因素进行调查，找出与大气、水体、噪声、固体废弃物、辐射污染及能源资源有XX针织袜业有限公司章节号4.2版本A环境因素的识别评价程序修改状态第0次页次2/4关环境因素。4.2.3 办公室负责组织各部门进行环境因素识别工作，并设计和发放“环境因素排查表”4.2.4 各部门负责人组织人员，从部门确定的活动、产品或服务中识别出具有或可能具有的环境影响的环境因素。其中活动的选择可涉及生产过程、动力供应、设备维修、销售、包装、储存、运输、绿化、污染物控制、污染物治理和处置（水、气、声、渣）等多方面。排查结果填写在“环境因素排查表”上，并汇总按时报送到办公室。4.2.5 在上述调查的27、基础上，办公室应编制环境因素汇总表。4.2.6 根据环境因素汇总表，办公室组织评价、填写环境因素评价表，根据两类评价方法，确定重要环境因素，办公室对评价结果确认后，应编制重要环境因素一览表，报管理者代表批准。4.3 重要环境因素的评价4.3.1 重要环境因素的评价a、环境影响的规模、影响的严重程度、后果的严重性、危害性、发生频次、影响的持续时间、控制情况；b、有关法律和法规要求；c、组织实际情况（改变环境影响的技术难度，经济承受能力、对组织公共形象的影响等）；d、相关方的要求4.3.2 重要环境因素的评价方法环境因素的评价方法采用“是非判断法+打分法”相结合进行，对所有环境因素可先通过是非判断28、法进行判定，其余的用打分法进行评价。4.3.3 重要环境因素的判定准则a、凡是违反或超标排放（或浓度、或总量），一定是重要环境因素；b、对公司确定的潜在环境事故和紧急情况直接判定为重要环境因素；c、凡属于国家重点控制的危险废弃物均判定为重要环境因素；d、消耗方面高于公司的经营管理要求直接判定为重要环境因素。e、按环境因素打分法评价出单因子分值超过某数值或总分值超过某数值。4.3.4 打分法环境因素的评价评分标准详见下表XX针织袜业有限公司章节号4.2版本A环境因素的识别评价程序修改状态第0次页次3/4多因素评分标准内 容得 分内 容得 分A.影响的范围C.发生的概率超出社区10持续10周围社区29、8间断8场界内5偶然5B.影响的程度D.社区关注度严重10关注强烈10一般8一般关注8轻微5基本不关注5重大环境因素评定：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D30时，确定为重大环境因素。4.4办公室负责把重要环境因素评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制（应急准备与响应）程序的依据，详见运行控制程序、对可施加的相关方环境行为管理程序、应急准备和响应控制程序。4.5 环境因素更新。为保持信息的有效性，每年12月，办公室应组织各部门对环境因素进行再评价，必要时还应适时进行更新。当出现下列情况时应对环境因素适时进行更新：a.与公司有关法律法规要求发生变更；30、b.发生重大环境事故后；c.公司的活动、产品或服务发生较大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等；d.管理评审要求时；e.相关方连续提出抱怨或合理要求。4.6 办公室根据公司环境管理水平的不断提高和环境绩效的逐步好转，按文件控制程序对本程序进行修改。4.7 环境因素汇总表和重要环境因素一览表由办公室负责分发给相关部门。5、相关文件5.1文件控制程序5.2运行控制程序XX针织袜业有限公司章节号4.2版本A环境因素的识别评价程序修改状态第0次页次4/45.3对可施加的相关方环境行为管理程序5.4应急准备与响应控制程序6、记录6.1环境因素排查表 6.2环境因素汇总表 6.3环境因素评价表6.31、4重要环境因素一览表XX针织袜业有限公司章节号4.3版本A危险源辨识、风险评价和风险控制程序修改状态第0次页次1/51 目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使组织能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。2 适用范围本程序适用于公司生产现场及办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划及其实施。3 职责3.1 办公室是该程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施全过程监控。a、负责组织制定公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施；b、负责制定公司的“危险源辨识/32、风险评价表”和“危险源清单”、“重大风险控制策划表”。3.2 各部门负责本部门范围内的危险源辨识、风险评价，制定相应的“危险源辨识/风险评价调查表”和“危险源清单”、“重大风险控制策划表”，经各部门负责人审核确认。3.3 管理者代表负责审批确认公司的“重大风险控制策划表”。4 工作程序4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤 业务活动分类 危险源辨识 风险评价 判定风险是否容许 编制重大风险控制措施计划（如有必要） 评审措施计划的充分性。4.2 危险源辨识危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康讽险为依据，辨识与各项业务活动的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受33、到伤害。业务活动内容包括：生产现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。4.2.1 组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑：a、组织的常规活动，如正常的施工活动；b、组织的非常规活动，如停电、停机、检修等；c、所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；d、工作场所内本组织的内部设施，如生产设备、建筑物、物资等；e、工作场所内由外界所提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。4.2.2 危险源类别根据组织生产及办公特点，主要危害因素类别有：XX针织袜业有限公司章节号4.3版本A危险源辨识、风险评价和风34、险控制程序修改状态第0次页次2/51）物体打击 2）车辆伤害 3）机械伤害4）起重伤害 5）触电 6）淹溺7）灼烫 8）火灾 9）高空意外坠落10）坍塌 11）滑倒（跌倒） 12）其他4.2.3 辨识方法 可采用现场观察，查阅有关文件资料，询问、交谈，获取外部信息，安全检查与工作流程分析等方法进行辨识。本公司采用上述综合方法进行危险源辨识。4.3 风险评价4.3.1 风险评价方法本公司采用LEC法，其公式为D=LEC其中：D风险值； L发生事故的可能性； E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故造成的后果。a、发生事故的可能性（L）从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而35、必然要发生的事故的分数定为7，介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示：表1 发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性7完全可能预料5相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b、暴露于危险环境的频繁程度（E）人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况分数定为7，而非常罕见地出现在危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：XX针织袜业有限公司章节号4.3版本A危险源辨识、风险评价和风险控制程序修改状态第0次页次3/5表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）36、分数值暴露于危险环境的频繁程度7连续暴露5每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c、发生事故造成的后果（C）事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定的分数值为150，轻伤规定分数值1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为50，其他情况的数值在150之间，如表3所示：表3 发生事故产生的后果（C）分数值事故发生的可能性5010人以上死亡2039人死亡1012人死亡7致残3重伤1轻伤d、风险值（D）根据公式D=LEC，求出风险值D。风险等级的划分是经验判断，难免带有局限性37、，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同的时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界线值（由办公室确定），以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示：表4 风险等级划分（D）D值危险程度风险等级500极其危险，不能继续作业5（不可容许的）100500高度危险，需立即整改4（重大的）50100显著危险，需要整改3（中度的）2050一般危险，需要注意2（可容许的）20稍有危险，可以接受1（可忽略的）XX针织袜业有限公司章节号4.3版本A危险源辨识、风险评价和风险控制程序修改状态第0次页次4/54.4 风险控制风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别38、的风险制定相应的控制措施。4.4.1 风险控制策划风险控制策划的原则:首先考虑消除风险（如可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体防护设备、防护用品。风险控制措施策划如表5所示。表5 风险控制策划风险措施不可容许的只有当风险已降低时，才能工始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。重大的直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。中度的应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一39、步的评价，以便准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。可容许的不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件记录。4.4.2 风险控制措施计划的评审风险控制措施计划在实施前应予以评审，评审内容：a、计划措施是否使风险降低至可容许水平；b、是否产生新的危险源；c、是否已选定了投资效果最佳的解决方案；d、受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；e、计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4.4.3 风险控制的途径有：目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。4.4.4 40、各部门在进行危险辨识和风险评价和风险控制计划时，应有员工代表及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整和公正。4.4.5 风险控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核并报管理者代表审批。4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新 组织的经营、施工、管理都在不断地发展变化，外部社会对组织的要求以及法律、XX针织袜业有限公司章节号4.3版本A危险源辨识、风险评价和风险控制程序修改状态第0次页次5/5法规及其他要求也在变化，因此危险源以及风险也会由于内外部的变化而变化。要及时更新有关信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。4.5.1 办公室每年组织更新一次，更新时应考虑每个新开工41、程及其他活动的更新情况。4.5.2 当发生下列情况时应及时更新a、职业健康安全方针发生变化；b、职业活动发生变化；c、法律、法规、标准及相关要求发生变化；d、内审、外审、管理评审的要求；e、事故、事件、不符合出现后的评价结果；f、主要原辅材料发生较大变化；g、相关方抱怨或要求；h、目标、指标管理方案完成，对残余危险进行评价；i、新增项目时其他情况需要时。4.5.3 各部门需要更新时应及时通报办公室。4.5.4 更新引起的文件更改执行文件控制程序。5 相关文件法律、法规和其他要求的获取、识别与控制程序6 记录6.1 危险源辨识/风险评价调查表6.2 危险源清单6.3 重大风险控制策划表XX针织袜42、业有限公司章节号4.4版本A法律与其他要求控制程序修改状态第0次页次1/21 目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2 范围适用于对与公司环境和职业健康安全活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。3 职责3.1 办公室负责相关环境职业健康安全法律法规、标准和其他要求的收集，负责确认相关外来环境文件的适用性，编制法律、法规及其他要求清单、制定适用标准摘要。3.3 管理者代表负责批准适用标准摘要。3.4 办公室负责保存相关环境法律、法规和要求原件，负责发放目录和一览表及相关的法律、法规文件。3.5 各部门负责43、将适用标准摘要有关内容传达给员工并遵照执行。4 工作程序4.1 与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：a.国际公约；b.国家环境职业健康安全保护法律、法规、标准及各部委规章；c.XX省环境保护和职业健康安全法规、规章、标准；d.义乌市环境保护和职业健康安全法规、规章、标准；e.执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；f.行业环保及卫生规范、条例；g.组织内部行为准则及标准；h.其他相关方所提出的合理要求。4.2 获取的方法办公室应专人负责经常与省级、地市级环保部门保持联系，获取相关的国家及地方最新环境和职业健康安全法律法规、标准及其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图44、书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。4.3 选择、确认、分发4.3.1 判别适用性的依据；办公室根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。XX针织袜业有限公司章节号4.4版本A法律与其他要求控制程序修改状态第0次页次2/2a.针对公司活动、产品、服务的环境因素b.针对相关方（供方、工程方、处理方、合约方等）的要求c.针对地方环保部门，疾病预防控制中心、消防安全上级机构的要求d.是否为更新版本。4.3.2 办公室选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，编制法律、法规及其他要求清单、制定适用标准摘要，经管理者代表审45、批后，将标准摘要中的文件汇编成集，由办公室发放到公司相关各部门。4.3.3 办公室保存环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境和职业健康安全文件更新或增加时，及时修正适用标准摘要，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。行为信息留存的旧版资料，由办公室注明“作废”字样另行保存。4.4 法律法规的传达、学习4.4.1 办公室负责将相关法律、法规和要求传达给全体员工。可以对法律法规中的重要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关部门。4.4.2 各部门负责组织全体员工学习相关法律、法规和要求，并遵照执行人力资源控制程序。4.5 执行（标准）和法律法规符合性评审4.5.46、1 对于污染物排放等环境标准，公司采用国家标准执行，办公室据此制定公司适用标准摘要，发放相关各部门。4.5.2 各部门按照适用标准摘要及公司执行环境职业健康安全标准一览表所引述的内容进行各项环境职业健康安全管理活动，由办公室每年对各部门执行情况进行检查、确认。5 相关文件5.1文件控制程序。6 记录6.1法律、法规及其他要求清单。6.2适用标准摘要。6.3公司执行环境职业健康安全标准一览表。XX针织袜业有限公司章节号4.5版本A环境职业健康安全策划控制程序修改状态第0次页次1/31 目的进行环境职业健康安全的策划，以制定环境目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保环境职业健47、康安全目标和指标的完成和实现，公司应制定相应的环境管理方案，并予以实施，来改进公司的环境行为。2 范围适用于对确保实现环境方针和职业健康安全目标、指标的过程和资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据组织的环境和职业健康安全目标、指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的环境职业健康安全文件并负责审批环境管理方案。3.2 管理者代表负责审核环境和职业健康安全目标、指标，各部门编制的环境职业健康安全文件，并对实施情况进行监督检查。3.3 办公室对方案情况进行检查和验证，协调相应的资源。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的环境职业健康安全策划以及管理方案的实施。4 要求4.1 为实现公司48、的环境和职业健康安全方针，特制定公司的环境和职业健康安全总目标如下：环境总目标：污染物达标排放；科学处理和处置固废物；提高原料利用率。职业健康安全总目标：重大安全事故为零；轻伤发生次数每月不多于5次。4.2 各级领导与环境和职业健康安全相关的各部门应根据组织总目标进行分析，转化为本部门每年的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的环境和职业健康安全策划，执行本控制程序的有关规定，要将环境和职业健康安全目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4.3 总经理应确保对环境职业健康安全进行策划，以满足环境和职业健康安全目标及总要求。进行环境职业健康安全策划的时机：组织49、在下列情况下需进行环境职业健康安全策划：a.按照环境职业健康安全管理标准建立、改进环境职业健康安全；b.组织的环境和职业健康安全方针、目标和指标、组织机构发生重大变化；c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。XX针织袜业有限公司章节号4.5版本A环境职业健康安全策划控制程序修改状态第0次页次2/34.4 环境职业健康安全策划的内容总经理应确保对实现环境和职业健康安全目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a. 需达到的环境和职业健康安全目标及相应的环境管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b.识别为实现环境和职业健康安全目标所需建立50、的过程的资源配置；c.对实现总体环境和职业健康安全目标、指标和阶段或局部的环境目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果寻找与环境和职业健康安全目标、指标的差距，确保持续改进，提高环境职业健康安全的有效性和效率；e.策划的结果（包括变更）应形成文件，如环境管理方案等。4.5 环境和职业健康安全管理方案4.5.1 环境和职业健康安全管理方案是实现目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。环境和职业健康安全管理方案制定时问题：a可选择的最佳环境和职业健康安全技术，以及经济、运作上的可行性；b.实施进度以及可调整性；4.5.2 环境和职业健康安全管理方案的制定4.5.251、.1 每年1月根据目标、指标的编制，管理者代表组织相关部门制定环境和职业健康安全管理方案，经总经理批准后 ，各相关部门具体实施。4.5.2.2 环境和职业健康安全管理方案主要包括：a.依据环境职业健康安全方针和目标、指标;b.制定相应的方法措施，技术手段;c.执行部门与负责人;d.预算经费;e.启动日期及完成日期。4.5.3 环境和职业健康安全管理方案的更改：当因实施环境和职业健康安全管理方案的措施（或手段）发生变更，目标、指标变化或涉及到新的开发和新的活动，产品或服务就应对方案进行修改，以确保环境和职业健康安全管理方案与该项目相适应，管理者代表负责组织相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负52、责实施。4.5.4 环境和职业健康安全管理方案的实施与监督验证：公司制定环境、职业健康安XX针织袜业有限公司章节号4.5版本A环境职业健康安全策划控制程序修改状态第0次页次3/3全目标、指标管理方案一览表和年度目标分解表下发到相关部门予以实施，质检部负责对实施进度及效果进行监督验证。4.6 环境职业健康安全策划输出文件的编制原则4.6.1 应参照环境手册的有关内容，应符合环境方针及目标，并与产品实现过程的策划及其他环境职业健康安全文件的内容协调一致；4.6.2 有的环境文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。4.7 环境职业健康安全策划输出文件的编制、审批和发放4.7.1 环境职业健53、康安全策划输出文件由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.7.2 环境职业健康安全策划输出文件的封面必须写名策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期 。4.8 环境职业健康安全策划的实施、监督检查和更改4.8.1 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到办公室。4.8.2 办公室对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写环境职业健康安全策划实施情况检查表报告总经理。4.8.3 对环境职业健康安全策划的更改a. 公司应不断地对环境目标、指标进行适宜性评审，必要时可对其54、进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。b. 对环境目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。c.策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。d.在更改期间应保持环境职业健康安全的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。4.9 环境职业健康安全策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 运行控制程序6 记录6.1 环境职业健康安全策划实施情况检查表6.2 环境、职业健康安全目标、指标管理方案一览表55、6.3 环境、职业健康安全管理方案6.4 年度目标分解表XX针织袜业有限公司章节号4.6版本A组织结构和职责、沟通修改状态第0次页次1/51 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司的环境职业健康安全管理机构和各部门及全体员工的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保环境职业健康安全的正常运行。2. 范围适用于组织内对环境职业健康安全有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3. 职责和权限3.1 总经理：3.1.1. 负责贯彻执行国家和上级环境职业健康安全保护有关方针、政策、法规及指令，代表企业与有关部门沟通的关56、系，为企业的发展创造良好的外部环境。3.1.2. 全面主持公司的生产经营管理工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求以及污染影响和保护环境、职业健康安全的重要性。3.1.3. 负责公司环境职业健康安全体系的策划，批准公司的环境职业健康安全方针和目标，负责批准公司环境职业健康安全管理手册，确保在公司各层次上达到沟通和理解。3.1.4. 主持召开管理评审会议，协调并解决各管理问题，理顺各层关系，明确各级职权。3.1.5. 建立负责健全公司环境职业健康安全管理机构，任命管理者代表并规定其应有职权，授权经培训合格的内部审核员，确保公司开展环境职业健康安全体系运行所必要的合理的、稳定的资源配备。3.1.57、6. 定期和定时主持管理评审，解决环境职业健康安全中的重大问题，提出持续改进的意见3.2 管理者代表3.2.1. 确保环境职业健康安全中涉及环境的过程得到建立、实施和保持；3.2.2. 向最高管理者报告环境职业健康安全中环境方面的业绩，包括改进的需求；3.2.3. 在整个组织内促进相关方需求和保护环境、职业健康安全遵循法律法规要求的意识的形成；3.2.4. 就环境职业健康安全方面的有关事宜对外联络。3.2.5. 主持内审，任命审核组长，对实施整改和预防措施责任者，予以指示。3.2.6. 组织管理评审。3.3 办公室3.3.1. 在总经理领导下，负责办理公司日常行政事务，及时转发上级和有关部门的58、环境文件、资料包括公司行政信函、文书档案的整理保管及公司的会议、活动的组织安排。3.3.2. 贯彻执行国家、地方政府有关环境职业健康安全的方针、政策、法律法规和公司的环境职业健康安全管理制度及规定，负责生产保证基金，技术措施经费，三废留利和环保治理经费财产管理工作；XX针织袜业有限公司章节号4.6版本A组织结构和职责、沟通修改状态第0次页次2/53.3.3. 负责对公司环境因素进行汇总、登记、核定和重要环境因素及重大危险源评价的组织工作；3.3.4. 编制重要环境因素一览表、重大风险控制策划表。3.3.5. 负责本部门和相关方的环境因素及危险源识别、登记；3.3.6. 负责相关法律法规，标准和59、其他要求的收集，汇编，确认外来环境文件的适用性。3.3.7. 环境职业健康安全改善资金筹措和管理，保证环保费用专款专用；3.3.8负责生产过程中的应急准备与响应的实施，负责组织应急演习。3.3.9. 负责办理公司文件的编、审、批、及发放工作和管理环境职业健康安全体系。3.3.10. 负责宣传贯彻公司环境、职业健康安全方针和目标及有关环境职业健康安全管理文件精神，策划公司以顾客、社会为中心的环境职业健康安全宣传工作。3.3.11. 负责编制环境职业健康安全手册。3.3.12. 负责对公司的所有环境职业健康安全记录进行统一编号，规定归档时间和保存期限，进行总体宏观管理。3.3.13. 负责内外部信60、息交流。3.3.14负责全体员工参加关于环境、职业健康安全管理的培训工作；3.3.15负责公司年度培训计划的制定及监督实施；并保存有关记录。3.3.16负责上岗基础教育和组织对培训效果进行评估；3.3.17. 负责特种作业（如电工）安全技术培训和考核工作。3.3.18. 在总经理、管理者代表领导下贯彻实施公司的环境方针、环境目标，并对环境方针目标的实施进行管理、考核。3.3.19. 编制公司环境目标、指标和管理方案。3.3.20. 负责组织对各污染物达标情况及运行情况进行检查，保持体系运行适宜性和有效性。3.3.21. 负责组织对废水、废气、厂界噪声、危固物的监督检查。3.3.21. 负责组织61、安全的定期检查。3.4 质检部3.4.1. 负责检验测量仪器设备的维护和校准,对于没有校准能力的仪表能力的仪表,按期送权威部门校准；3.4.2.负责本部门和相关方的环境因素及危险源识别、登记；3.4.3确保环境职业健康安全体系在本部门的正常运行。3.4.4负责统计技术的选用，负责统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。3.4.5负责所有标识的制作、管理。XX针织袜业有限公司章节号4.6版本A组织结构和职责、沟通修改状态第0次页次3/53.5生产计划部3.5.1.负责本部门的环境因素及危险源识别、登记；3.5.2. 负责生产设备和环保设施的维护、管理，负责水、电、汽消耗及监测的控制；3.62、5.3. 负责对生活废水的处理，废气和强噪声源设备的管理，固体废弃物的分类处置和委托处理，每月分类统计排放量。3.5.4. 负责对能源管理。3.5.5. 负责清污管网的管理。3.5.6. 负责公司消防设施。3.5.7负责生产过程中运行控制。3.5.8对环境职业健康安全体系运行中出现问题及时采取纠正和预防措施，并跟踪验证。3.6供应部3.6.1负责本部门的环境因素及危险源识别、登记；3.6.2. 对有业务关系的相关方宣传本公司的环境、职业健康安全方针；3.6.3认真贯彻国家有关物资采购的政策、法规，并遵照执行。3.6.4负责易燃物资、化学品的采购、运输。3.6.5负责本部门的环境因素及危险源识别63、登记；3.6.6. 负责与供方进行环境、职业健康安全信息交流，对供方进行管理和施加影响。3.7销售部3.7.1. 负责销售合同的评审和实施；建立销售系统和用户档案；3.7.2负责本部门的环境因素及危险源识别、登记；3.7.3. 负责有关顾客的环境、职业健康安全要求的受理；3.7.4. 对有业务关系的客户宣传本公司的环境、职业健康安全方针；3.7.5. 收集市场、客户的环保信息。3.8技术部3.8.1 理解并贯彻公司环境职业健康安全方针和目标。3.8.2. 负责识别本部门的环境因素及危险源。3.8.3. 负责产品的设计和开发。3.9物流部3.9.1理解并贯彻公司环境职业健康安全方针和目标。3.64、9.2. 负责识别本部门的环境因素及危险源。3.9.3. 负责产品的搬运、贮存和防护；3.9.4. 负责原材料库和成品库的归口管理。XX针织袜业有限公司章节号4.6版本A组织结构和职责、沟通修改状态第0次页次4/53.10 分厂3.10.1理解并贯彻公司环境职业健康安全方针和目标。3.10.2. 负责识别本部门的环境因素及危险源。3.10.3. 全权负责本分厂管理体系的有效运行。3.10.4. 负责本部门的环境因素及危险源识别、登记；掌握本部门重要环境因素、重大危险源；并对其进行有效控制；3.10.5. 负责分厂工艺执行、验证，督促班组加强生产过程的环境监控，组织好均衡生产，对本分厂员工违反操65、作规程造成的环境和安全事故负领导责任。3.10.6. 对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。3.10.7. 负责公司新购环保设备的安装、调试和鉴定工作，保障其正常有效运转。3.11 仓库3.11.1负责本部门的环境因素及危险源识别、登记；3.11.2. 建立健全物资管理台帐和物资存放标识卡，并做到帐、物、卡相符；3.11.3. 严格履行物资出、入库制度，未经检验或检验不合格的物品严禁入库；3.11.4. 负责仓储部作业环境的管理，根据物资的种类、规格、入库时间做到分区 、分层堆放或摆放，做好区域标记。3.12 员工清楚公司环境职业健康安全方针和公司活动中主要的环境问66、题，不断提高自身的环境职业健康安全意识，明确偏离方针的潜在后果。关键岗位员工：实施必要的培训，掌握相关的环境、职业健康安全知识和应变能力，能胜任规定的工作，按承接程序文件，要求去做及处理突发性环境问题能力。3.13环保推进员3.13.1本部门环境因素及危险源识别及协助评价重要环境因素；3.13.2协助识别部门适用法律法规及符合情况评审；3.13.3协助部门代表制定部门环境、职业健康安全目标指标及方案并监督实施进展；3.13.4本部门员工环境职业健康安全教育培训的实施；3.13.5部门内及相关方环境职业健康安全信息交流及处理；3.13.6相关环境职业健康安全管理文件的控制及贯彻实施；3.13.767、本部门紧急事态的确定和应急准备与响应的实施；3.13.8环境职业健康安全管理活动记录的收集及管理；3.13.9协助内审及纠正预防措施的制定。3.15 内审员3.15.1.参与内部环境职业健康安全审核及验证工作。3.15.2.审查中做到客观公正、认真负责、完成审核任务。XX针织袜业有限公司章节号4.6版本A组织结构和职责、沟通修改状态第0次页次5/53.16各相关部门环境、职业健康安全通用职责3.16.1. 负责环境职业健康安全手册和程序文件的贯彻和执行；3.16.2. 遵守已确认适用的环保、职业健康安全法律、法规及其他要求；3.16.3 负责本部们和相关方环境因素及危险源的识别、登记，并报送办68、公室；3.16.4. 负责目标、指标和管理方案的制定与实施，并完成管理方案中规定的任务；3.16.5. 申报培训需求，制定并实施本部门培训计划；3.16.6. 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合办公室做好环境职业健康安全信息交流、传递和处理工作；3.16.7. 负责本部门的相关环境职业健康安全管理体系支持性文件编写、修订及本部门文件的管理工作；3.16.8. 对本部门潜在环境、安全事故和紧急情况的确定，并进行控制，负责组织本部门的应急准备措施。4. 沟通为确保公司内部不同部门之间以及外部相关单位之间及时地互通信息，由办公室编制信息交流控制程序并组织实施。5. 相关文件5.169、信息交流控制程序XX针织袜业有限公司章节号4.7版本A教育培训管理程序修改状态第0次页次1/31 目的制定和实施培训计划，提高全体员工的环境保护意识、安全意识和安全素质以及重要环境岗位员工的操作技能，确保公司环境职业健康安全的有效运行。2 范围适用于本企业全体员工的环境职业健康安全培训。3 职责3.1 管理者代表负责批准公司年度培训计划；3.2 办公室a）负责全体员工参加关于环境和职业健康安全管理的培训工作。b）负责公司年度培训计划的制定及监督实施；并保存有关记录。c）负责上岗基础教育和组织对培训效果进行评估。3.4 各部门督促本部门员工的参加环境职业健康安全管理培训。4 工作程序4.1培训对70、象与培训内容培训对象培训内容公司领导层1、 了解环境、职业健康安全的框架及意义。2、 了解环境和职业健康安全方针的含义。3、 了解环保和职业健康安全目标指标。4、 具备一定的环保、职业健康安全法律常识和知识培训。5、 具有相应的环保意识，在决策时能够考虑到环境问题。中层干部及管理人员1、了解公司的环境职业健康安全，明确本部门的职责。2、了解环境职业健康安全程序文件框架及层次、异常和紧急状态时的应急措施。3、环保、职业健康安全指标、管理方案。3、 重要环境因素、主要危险源。4、 环境和职业健康安全方针、环境与安全意识的教育。一般员工1、环境、职业健康安全方针2、具备一般的环境与安全意识，了解环境71、保护与安全教育的重要意义以及本职工作的关系。3、了解公司的环境职业健康安全，配合环境职业健康安全的运作。XX针织袜业有限公司章节号4.7版本A教育培训管理程序修改状态第0次页次2/3培训对象培训内容重要环境因素岗位员工1、 本岗位操作规程及相关指导书。2、 异常和紧急状态时的应急措施。重大风险影响岗位员工1、 岗位操作规程及相关指导书。2、异常和紧急状态时的应急措施。新员工1、 环境、职业健康安全意识教育。2、 环境和职业健康安全方针、目标。相关方1、 环境、职业健康安全意识教育。2、有关的环境和职业健康安全的要求内审员1、 掌握ISO14001、OHS18001标准和要求。2、 掌握环境、职72、业健康安全内部审核的方法和要求。3、 具有相应的法律知识。4.2 培训的实施4.2.1对公司领导层,由办公室采取面谈交流或会议形式不定期地进行培训.4.2.2中层干部及管理人员的培训。4.2.2.1由办公室提出培训计划,培训计划应包括:培训对象、培训时间、培训内容、培训师资、培训教材。4.2.2.2办公室按培训计划实施培训， 并负责保存培训记录。4.2.2.3办公室对培训计划在必要时可以进行调整和修改，以利于培训效果达到目标。4.2.3重要环境因素、重大风险影响岗位员工的培训。4.2.3.1各部门负责本部门重要环境因素、重大风险影响岗位员工的培训。4.2.3.2 各部门每年初应把重要环境因素、73、重大风险影响岗位员工的培训计划上报办公室。4.2.3.3 培训时间、培训方式由各部门自行决定。可供选择的培训方式包括：a）办班形式b）各部门内部交流、帮带。4.2.3.4 培训师资一般由办公室组织。4.2.4 新员工的培训。4.2.4.1 各部门负责组织新员工的环境和职业健康安全意识的培训并保存培训记录。4.2.4.2 各部门负责新员工的环境和职业健康安全方针、岗位操作规程及岗位环境影响、职业健康安全方面的知识培训，并保存好有关记录。XX针织袜业有限公司章节号4.7版本A教育培训管理程序修改状态第0次页次3/34.2.5 员工的日常教育4.2.5.1各部门在本部门员工会议上不定期进行环保和职业74、健康安全培训，提高员工环境职业健康安全意识。4.2.5.2利用各种会议、广播、电视、简报、标语、图片、讲课、现场会等形式，开展经常性教育活动。4.2.5.3各部门负责保存培训记录。4.2.6 相关方必要时由生产计划部组织对公司的相关方进行培训（如：燃料煤供方、运输方、废弃物处理方）4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）预防污染、保护环境和安全生产的重要性；c）违反这些要求所造成的后果；d）自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与环境职业健康安全管理，为实现环境、职业健康安全目标做出贡献。4.2.8 评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考75、核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；5. 相关文件5.1 各部门工作手册及相关的法律法规5.2 各部门设备操作规程6 记录 6.1年度培训计划 6.2培训实施表XX针织袜业有限公司章节号4.8版本A信息交流控制程序修改状态第0次页次1/21 目的为及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，加强内外部沟通，协调各部门工作，确保公司环境职业健康安全的有效性。2 适用范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部相关各方的信息交流。3 职责3.1 办公室、生产计划部、质检部、供应部、销售部等部门负责对应相关方信息的收集。3.2 各部门负责工作范围内信息的传递与76、沟通。3.3 办公室负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理，负责建立信息库，保存和管理相关的信息。3.4 办公室、生产计划部、质检部负责紧急信息的处理。4 工作程序4.1 信息的分类4.1.1 外部信息包括：地方监测站a.技术监督局、环保局、商检局、公证行、认证机构、咨询公司检查的结果及反馈的信息；b.政策法规标准类信息，如环境和职业健康安全法律、法规、条例、产品标准等；c.相关方（顾客、供方、计量单位、工程合同方、废物处理方、运输公司等）反馈的信息及其投诉等；d.其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境职业健康安全技术、管理等方面的信息。4.1.2 内部信息包括：a.正常信息，如方77、针、目标的实施及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；b.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不符合项报告，纠正和预防措施处理等；c.紧急信息，如出现重大环境、火灾事故、重大安全事故等情况下的信息与记录；d.其它内部信息（如员工的建议等）。4.2 信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体等沟通的工具或方式予以传递与沟通。4.2.1 外部信息的收集与处理4.2.1.1 办公室负责技术监督局、地方检测站、环保局、疾病预防控制中心、商检局、认证机构等监测、检验结果及反馈信息的收集，并负责及时传递到公司相关部门，78、当监测或检查结果出现不符合情况时，应按照不符合、纠正和预防措施程序的要求进行处理。4.2.1.2 政策法规标准类的资料信息由办公室、生产计划部等部门负责收集、更新、整XX针织袜业有限公司章节号4.8版本A信息交流控制程序修改状态第0次页次2/2理，并由办公室保存，详见适用法律与其他要求控制程序和文件控制程序。4.2.1.3 供应部、生产计划部、质检部分别负责与原材料、机物料、外协作供方、危险废物处理方、运输公司、计量所等服务供方进行信息沟通，对环境、职业健康安全施加影响，详见对可施加影响相关方环境行为管理程序，销售部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求；办公室负责与公司上级主管部门、媒体79、等的沟通，了解相关信息。对来自上述相关方投诉的处理详见不符合、纠正和预防措施程序。当对方有要求时，应在承诺时间内给予解决或答复；上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以工作联系单的形式传递给管理者代表处理。4.2.1.4 各部门直接从外部获取的其它类信息，如环境职业健康安全技术、信息等，应在一周内以工作联系单反馈到办公室，由其负责分类、整理，根据需要，按文件控制程序要求传递到相关部门。4.2.2 内部信息的收集与处理4.2.2.1 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；办公室按照相应程序文件的规定向有关部门传递方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信80、息。4.2.2.2 （潜在）不符合信息的处理详见不符合、纠正和预防措施程序。4.2.2.3 紧急信息（如出现重大环境、安全事故时）由发现部门迅速传递给生产计划部和质检部组织处理，可采用电话、口头等方式紧急沟通。参见应急准备与响应控制程序4.2.2.4 其它内部信息提供可以工作联系单反馈给办公室进行处理。4.3 信息的建立和应用4.3.1 办公室负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，提供相应适宜的环境和职业健康安全分别存放，统一保存，确保已获取信息的完整性和可用性。4.3.2 办公室根据合同评审、技术、采购、生产、产品监测等不同过程的需要，提供各部门所需信息，各部门也可索引，在办公室81、查阅所需的信息，负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。4.4 对体系运用过程中各类记录的控制，详见记录控制程序。5 相关文件5.1不符合、纠正和预防措施程序5.2文件控制程序5.3记录控制程序5.4法律与其他要求控制程序5.5应急准备与响应控制程序5.6对可施加影响相关方环境行为管理程序6 记录6.1工作联系单XX针织袜业有限公司章节号4.9版本A文 件修改状态第0次页次1/21 目的确保环境职业健康安全体系文件的符合GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T280012001 idt OHSAS1882、001：1999职业健康安全体系 规范的要求。2范围适用于组织内环境体系文件。3职责3.1 管理者代表组织办公室编写环境职业健康安全管理手册，管理者代表审核，经总经理批准后发布、实施，是公司的法规性文件。3.2办公室组织各部门编写运行环境职业健康安全的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准（岗位责任制等）；业务标准（国标、行标、地标及作业指导书）和部门记录文件等4文件4.1公司按照标准要求制定了环境和职业健康安全方针、目标和指标，参阅见环境职业健康安全手册章节号4.1环境职业健康安全方针，章节号4.5环境职业健康安全目标和指标。4.2公司环境职业健康安全体系覆盖范围：本手册包括83、了GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T280012001 idt OHSAS18001：1999标准的全部要求。适用于XX省义务市北苑工业区域内的各部门。4.3环境管理手册为公司环境职业健康安全编制的形成文件的程序，对环境职业健康安全体系主要要素及其相互作用的描述；4.4“受控”环境职业健康安全管理手册发放对象：总经理、管理者代表、直接承担环境管理职能的中层干部、有关环境管理人员及认证中心等，“非受控”文本环境职业健康安全管理手册发放对象：有需求的顾客和其他相关人员，环境职业健康安全管理手册发放手续由办公室负责发放和日常检查，并做好记录。4.5 环境职84、业健康安全管理手册修订，办公室应及时收集各部门提出的修改建议，确定具体修改意见，经总经理批准后实施。更改仅适用于受控环境职业健康安全管理手册，并按原发放范围进行更改，保证环境职业健康安全管理手册现行有效，新版本更换需总经理批发、发放，原版本同时作废，环境职业健康安全管理手册的修订，应有修改，表明被修改次数和部位（章、页），批准日期及生效日期，并统一登记在环境职业健康安全管理手册“环境职业健康安全管理控制”内，环境职业健康安全管理手册的更改执行文件和资料控制程序4.6环境职业健康安全管理手册持有者责任，学习掌握和贯彻环境职业健康安全管理手册内容和要求，妥善报管，不得遗失、不得涂改、不准转抄或复印85、不准私自外借和外赠。若发生类似问题应追究持有者及部门的责任。XX针织袜业有限公司章节号4.9版本A文 件修改状态第0次页次2/24.7 环境职业健康安全应形成文件，并贯彻实施和持续改进, 按照环境职业健康安全标准的要求及公司的实际情况，应编制适宜的文件，以使环境职业健康安全有效运行。4.7.1 第一级文件为环境管理手册，包括了所有的程序文件。4.7.2 第二级文件可分为两类：a.各部门工作手册，作为各部门运行环境职业健康安全的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家行业标准、企业标准、及作业指导书等）；部门环境记录文件等。b.其他环境文86、件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的环境计划文件、环境管理方案、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.8文件和记录规定应与实际运作保持一致，随着环境职业健康安全的变化及环境方针、目标的变化，应及时修订，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序。5 相关文件5.1文件控制程序XX针织袜业有限公司章节号4.10版本A文件控制程序修改状态第0次页次1/41 目的对与公司环境职业健康安全有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 适用范围适用于公司环境职业健康安全有关的文件控制。（包括外部提供的有关文件和资料）3 职责3.1 总经理负87、责批准发布环境职业健康安全管理手册、各部门工作手册。3.2 管理者代表负责审核环境职业健康安全管理手册、各部门工作手册。3.3 办公室负责对文件和资料的编、审、批、发放等管理。3.4 由各相关部门负责对本部门文件和资料的管理。3.5 技术文件由生产计划部审批并负责日常管理。3.6 由办公室负责外来文件的日常管理。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 环境职业健康安全管理手册（包含了公司环境和职业健康安全方针、目标），由办公室备案保存。 4.1.2 公司第二级环境职业健康安全：a.部门工作手册，作为各部门运行环境职业健康安全的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准（岗位责任制88、等）；业务标准（国标、行标、地标及作业指导书）和部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。b.其他环境体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制环境职业健康安全管理方案，其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的的活动方式。由各相应的供销科门保存、使用，并报办公室备案。c.公司的行政管理文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括与环境职业健康安全有关的政策，法规性文件等，由办公室保存。d.工艺文件编号按文件管理规定执行。4.2 文件的编号4.2.1 环境职业健康安全文件的编号a.环境职业健康安全手册：公司名称代号环境职业健康安全手册版次，环境职业健康安全手册中各章以89、章节号区分。例如：MNEOA，表示XX针织袜业有限公司-环境职业健康安全手册-第A版。b.记录：XX针织袜业有限公司记录代号环境职业健康安全手册中的文件章节号记录编号，例如：JL4.501，表示XX针织袜业有限公司在环境职业健康XX针织袜业有限公司章节号4.10版本A文件控制程序修改状态第0次页次2/4安全手册中第4.5章环境职业健康安全策划控制程序中的第1个记录文件。c.环保职业健康安全管理文件：本公司环境职业健康安全管理文件代号顺序号年号,例如：GL0520xx,表示本公司于20xx年发放的第5号管理文件。4.3 文件的编写、审核、批准、发放4.3.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是适90、宜的。4.3.2 环境职业健康安全管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，最后由办公室汇总后上报总经理批准发布，统一由办公室负责登记、发放。4.3.3 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，统一由办公室负责登记、发放。4.3.4 文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。4.4 文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与环境职业健康安全运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件91、必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改和现行修订状态的控制4.5.1 环境职业健康安全管理手册中环境管理的更改由办公室组织进行，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。4.5.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.5.3 对环境职业健康安全管理手册和部门工作手册的修订状态，采用本环境职业健康安全管理手册0.4节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部92、门保留文件修改的有关记录。4.5.4 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用a.应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录；b.因破坏而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。XX针织袜业有限公司章节号4.10版本A文件控制程序修改状态第0次页次3/44.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a.所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。b.各部门文件由本部门资料员保管。办公室每半年对各部门文件保管情况93、进行检查。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。c.任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a.所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b.如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；c.对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限94、审批后向资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的最新版本，由办公室负责统一编号、加盖受控印章，由办公室负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其他与环境职业健康安全有关的外来文件，记录在外来文件清单上，填入受控文件清单，并报办公室备案。4.9 为保证文件的适宜性，办公室应根据需要及时组织对现有环境职业健康安全文件进行评审 ，各部门95、结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 4.11 记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。5 相关文件5.1记录控制程序XX针织袜业有限公司章节号4.10版本A文件控制程序修改状态第0次页次4/46 记录6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3受控文件清单6.4文件更改申请6.5文件销毁申请单XX针织袜业有限公司章节号4.11版本A运行控制程序修改状态第0次页次1/51、目的对与重大环境因素、职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环境因素、职业健康安全方针、目标和指96、标的实现。2、适用范围适用于公司环境、职业健康安全运行过程的控制。3、职责3.1 生产计划部负责水、电消耗的统计，编制必要的作业指导书。负责对新、改、扩项目环境影响预先进行评价，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责环保设施的维护保养，负责生产过程中产生的污染物的控制治理和处理；设备方面和负责设施设备的管理。3.2 销售部负责产品的交付及售后服务工作和使用过程中的环境因素控制。3.3 质检部负责负责检查各部门环境、职业健康安全运行控制情况。3.4 办公室负责组织编写有在环境、职业健康安全文件；负责有关部门设置环境、职业健康安全控制点3.5技术部设计产品时应聘考虑减少产品本身产品生产过97、程中的环境、职业健康安全风险。36生产计划部、仓库等部门负责做好化学物品的管理，负责废弃物的分类处置。4、作业程序41环境、职业健康安全管理的要求.4.1.1生产计划部根据生产需要，组织编写必要的工艺规程(作业指导书/工艺卡).工艺规程中应包含操作过程中应注意的安全、环境事项。生产分厂应严格按照相应工艺规程/作业指导书进行生产。4.1.2生产计划部按设施、设备管理程序的规定对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备）进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态。设备使用、维修、保养中，应按设备管理中的环境保护、安全防护规定的要求做好环境保护、安全防护工作。a、 生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道98、平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的场所，必须有安全设施和明显的标志。b、 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐；有毒有害的作业，必须有防护设施。c、 固定设备的安装地面浇注混泥土进行防渗处理。d、 设备在维修、保养过程中所废弃的油料必须放在器皿内，禁止随便排放；废气零部件、废油棉丝和手套应分类收集，按污水、废气、噪声管理规程及时处理。e、 对污水、废气、强噪声源设备管理, 包括环保设备安装、运行、验收、维护、维修、报废等，严格按设备管理制度执行。f、 固弃物分类处置和委托处置，对公司生产所有的工作场所污水、废气、噪声的管理XX针织袜业有限公司章节号4.1199、版本A运行控制程序修改状态第0次页次2/5控制分别按污水、废气、噪声管理规程要求操作。g、 对可能造成重大环境影响、重大事故的设备要采取相应措施，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采取导油槽予以收集；产生大量蒸汽、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭性电器设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电器设备；潮湿场所，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术。h、 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全的陈旧设备，应有计划的更新和改造100、。i、 设备折卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面。j、 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。4.1.3质检部根据监视和测量装置控制程序的有关规定，保证环境、职业健康安全监测设备处于正常工作状态。4.1.4生产计划部按本程序中4.1.2条款的有关要求对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐，有毒有害的作业有防护设施。4.1.5技术部在设计过程中应考虑防止工伤和职业病，要考虑防止环境污染，节约资源与能源。a、 要考虑降低产品制造中环境职业健康安全101、的影响及资源、能源的消耗。b、 要考虑改革工艺、降低生产过程中环境职业健康安全的影响。c、 要考虑提高产品的性能，降低产品使用中对环境职业健康安全的影响。d、 要考虑产品废弃后的再资源化。e、 提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺；提倡使用无毒害的材料。f、 在设计评审阶段，需对产品的使用或生产可能引起的环境因素、职业健康安全风险进行评审。4.1.6化学品的购买、贮存、收发、使用、废弃应严格执行化学品管理规定，防止因管理不当而造成的环境、安全问题。4.1.7易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废气处理执行易燃、易爆物品的管理规定。4.1.7.1易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废气处理等，必102、须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员、定量、定品种的安全规定。4.1.7.2易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火灾的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经生产技术部经理批准，在专人监护下进行。4.1.8固体废弃物的管理XX针织袜业有限公司章节号4.11版本A运行控制程序修改状态第0次页次3/54.1.8.1各部门按规定地点分类放置废气物，有生产计划部统一进行处理，以防止废气物产生的恶臭影响环境和员工的身心健康。具体祥见污水、废气、噪声管理规程。4.1.8.2本公司在生产和生活中所产生的固体废弃物分三类：a、可回收固废物类：废纸箱，103、废报纸、废杂志，打印废纸，传真废纸。b、一般性固废物包括生活垃圾类、果、核、皮、食品包装物，食品废物，枯枝落叶，污泥，垃圾、办公垃圾。c、危险废弃物：危险固废物按国家危险废弃物名录确认，本公司有废电池，墨盒、硒鼓，碳粉，废旧灯管。4.1.8.3固体废弃物的存放a、办公室分类设置废弃物，并给予明确标识，产生固体废弃物的各部门应按规定场所存放；b、对不同的废弃物进行分类存放，并向相关人员传达，避免发生乱倒、乱放废弃物的现象，保持地面清洁。4.1.8.4固体废弃物的处置为防止废弃物污染环境，危害人体健康，对不同的废弃物，按“分类回收、集中存放、统一处理”原则实施控制，产生或处置情况要建立台帐，分别加104、以记录和统计。4.1.8.5危险废弃物的处置a、在公司大门口设立固定废电池回收箱。b、在公司一楼设立危险废弃物专用存放箱。c、生产计划部定期同有资质的环保部门签约，定期联系，定点处理，并填写固废物处置统计表。4.1.8.6一般不可回收的废弃物管理a、对没有回收价值的普通废弃物和生活垃圾送到垃圾箱日产，日清、不得随意倾倒，b、生活垃圾由签约的义乌市环卫部门清运，并记录在“生活垃圾废弃物处理登记表”。4.1.8.7一般可回收废弃物的管理、纸箱类，金属类等一般可回收废弃物由生产计划部每月同物资回收单位联系，进行回收并填写固废物处置统计表4.1.9废弃物收购方的管理与控制4.1.9.1废弃物收购方到我105、公司内装运和处理废弃物应遵守公司制定的各项有关规定。由生产计划部安排人员进行监督，如发现清理不及时或其它违规行为，按合同和环境协议有关条款执行。4.1.9.2生产计划部经常检查固废物存放和处置情况，发现问题填写“固废物处置统计表”。4.1.10生产计划部负责对公司的水、电、气、油类等能源进行管理，每月统计用量。对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用。具体祥见能源、资源使用管理规定。XX针织袜业有限公司章节号4.11版本A运行控制程序修改状态第0次页次4/54.1.11 能源的管理控制a. 生产计划部负责生产用水、电的合理规划使用，对主要的能耗进行重点管理控制，设备管理员负责设施设106、备的运行维修服务，具体执行设备管理制度，对相关产品的电耗、水耗、汽耗，记录于能源使用统计表中，进行对照分析，以降低单产的能耗；b.公司所有员工应树立节约用水，节约用电的意识，及时关掉日光灯、水龙头、空调、电脑等，以减少能源的消耗，降低公司的运行成本，按能源管理办法要求操作；4.1.12 对公司的资源管理控制，提高全员素质，采购价廉物美的原料，掌握应有的生产技能和应急应变能力，节约每一点原料；4.1.13员工上岗要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识，环境意识、职业健康安全意识，祥见教育培训管理程序。4.1.14对从事电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行107、专业安全技术培训，经国家主管部门严格考核并取得合格操作证后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全培训教育。4.1.15公司组织机构应与环境、职业健康安全管理的水平相适应，不适应时，应及时调整。4.1.16各部门负责人合理配备人、财、物等资源，严格按照文件的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，办公室按绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序的要求随时检查各部门的环境、职业健康安全运行控制情况。当出不符合情况时，依照纠正和预防措施控制程序进行处理。42环境、职业健康安全控制的管理公司在日常的管理中，对与重大环境因素、重大职业健康安全风险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其108、中可能造成重大环境影响、重大事故的作业点，由办公室组织有关部门设置环境、职业健康安全控制点，并对控制点作业明显标识，编制有关控制文件，按文件的要求进行监控并做好监控记录。43对新上工程技术改造等项目的环境、职业健康安全管理431凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必须安排环境保护、劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称“三同时” ）。4.3.2技术部在组织工程设计和竣工验收时，应提出环境保护、劳动保护设施大设计方案、完成情况和质量评价报告，经国家行政主管部门审核验收，并签名盖章后，方可实施、投产。未经同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。4109、.4对于所提供的产品或服务中心涉及重大环境因素、重要职业健康安全风险的供应商，公司依据对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合有关的规定。4.5被雇请的施工人员需进入厂区、宿舍施工作业时，需到办公室保安组登记；需明火作业者需备案登记。XX针织袜业有限公司章节号4.11版本A运行控制程序修改状态第0次页次5/54.6对紧急情况的处理祥见应急准备和响应控制程序。5、引用文件对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序绩效及法律法规合规性评价与监视和测量控制程序运行控制程序 应急准备和响应控制程序 纠正和预防措施控制程序污水、废气、噪声管理规程固体废弃物管理规程能源管理110、办法化学品管理规定6、记录61固废物处置统计表62能源使用统计表63化学品清单XX针织袜业有限公司章节号4.12版本A对可施加的相关方环境行为管理程序修改状态第0次页次1/21 目的对相关方有关环境、职业健康安全方面施加影响，使其了解本公司的方针等有关环境、职业健康安全方面的事宜，要求相关方按照本公司的方针、程序规定从事作业活动。以促使其自觉保护环境和人体健康，改进环境行为。2. 适用范围适用于对公司工程合同方、原料供应商、废弃物处理方、运输公司等相关方在环境事宜方面的影响。3. 职责3.1 生产计划部负责对工程合同方设备维修商进行评估，对其施加影响，负责对废弃物处理方相关方进行评估，对其施加111、影响。3.2 供应部负责对原料供应商、运输方等相关方进行评估，对其施加影响。4. 工作程序4.1 公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、原料供应商、运输公司、废弃物处理方、设备维修商等。4.2 对相关方的评估和分类4.2.1生产计划部负责组织各有关部门对相关方进行评估a. 与公司的重要环境因素相关联的或（和）重大职业健康安全风险相关联的、可能造成重大环境污染事故的或（和）重大职业健康安全事故的，生产计划部认为必须对其施加影响相关方定为重点相关方（A类），并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表批准。该一览表由生产计划部与相关部门各保存一份；b. 其他的未定为重点方施加影响的相关方为一112、般施加影响的相关方（B类）。4.2.2 公司的相关方分为A类、B类。A类是属于其产品或服务或与重要环境因素、重大职业健康安全风险相关联的产生较大影响。B类为除A类以外相关方，即：A类：与法律法规符合性有关及其提供产品和服务对环境、重大职业健康安全风险有关的相关方，如：燃料煤等供应商、生活垃圾废弃物处理方、废电池等危险废物处理方等；B类：除A类以外一般性业务性质的厂商，如化工原料供方、工程合同方、废弃物回收处理者、运输承包方、货运方。4.3 对相关方的环境、职业健康安全影响4.3.1. 供应部应要求供应商提供国家批准的经营许可证，并与供应商签订合同时应明确环保条款，向供方索取物质理化性能、环保、113、职业健康安全标准等信息资料；4.3.2. 生产计划部应按固体废弃物管理规程，同有资质处理方签订固废物合同，并应明确环保要求及签订环境协议书，并进行不定期的环境检查与跟踪，检查由组织，每年不少于一次。对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，公司有权做出限期整改、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。XX针织袜业有限公司章节号4.12版本A对可施加的相关方环境行为管理程序修改状态第0次页次2/24.3.3 对需重点施加环境、职业健康安全影响的A类相关方，由生产计划部和供应部负责各自对应的的相关方提交公司的环境、职业健114、康安全方针与致相关方一封信并记录；必要时也可以文件的形式向A类相关方提供环境、职业健康安全方面的培训资料。4.4.4 对B类相关方，必要时以传真等方式将公司的有关方针传真给他们，以便提高其环境、职业健康安全意识。5. 相关文件5.1 致相关方一封信。6. 记录6.1 重点施加影响相关方一览表6.2供方处理方环境、职业健康安全协议书致相关方一封信尊敬的相关方 ：我公司为为织袜行业明星企业，主要从袜子生产业务。能与贵方合作是我们的荣幸，现将我公司的环境和职业健康安全管理方针及有关环境和职业健康安全方面的要求报告给贵方，望能协助我公司做好环境保护和危害预防的工作，以便共同发展，共同进步。本公司的环境115、方针为：自觉遵纪守法，开展污染防冶，持续改进环境，营造绿色。职业健康安全方针：遵章守法，减少事故，保障生命安全。保护环境、减少安全隐患是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，节约能源，保护生态，保护我们赖以生存和发展的环境，树立预防为主的思想是我们共同的责任。因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护及危害预防行动的同时，为了加强与公司相关方在这些方面的合作，实现污染预防以及危害预防的持续改进，对原料和服务供应商、工程合同方、废弃物处理方等相关方特作出以下要求：1.所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的116、有关环境保护和职业健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保环境性能，保护职业健康安全，并减少包装材料的使用。2.在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的削减，直至达标）。3.在生产、活动或服务过程中应加强环境和职业健康安全管理，预防环境事故及生产事故的发生，同时，应确保所提供的产品性能或服务的环境要求。4.在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染/少污染、无危害/少危害的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺与施工设备。5妥善保管易燃、易爆或117、有毒有害危险物品，应采取预防措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染及对人身的伤害。为了使地球有一个可持续的未来，为了使我们的员工有一个良好的职业健康安全的工作环境，我们期望所采取的旨在保护环境和员工身心健康的活动得到各相关方的支持与配合。6.在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准，不得扰乱场区附近居民的生活。车辆运行过程中，应遵守交通规则，防止交通事故的发生。 XX针织袜业有限公司 年 月 日XX针织袜业有限公司章节号4.13版本A应急准备和响应控制程序修改状态第0次页次1/41、目的为了预防和控制潜在的环境118、职业健康安全事故或紧急情况的发生，并确保一旦发生能做出响应，采取有效措施，预防或减少可能伴随的环境影响及职业健康安全的影响，尽可能地降低经济损失和人身伤害，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于在公司范围内有可能发生的生产安全事故、环境污染事故、火灾爆炸事故以及自然灾害紧急情况的处理。潜在事故：可能会出现死亡、疾病、伤害、环境污染、财产损失或其他损失的意外事故。包括火灾、爆炸、化学品泄露或事故性溢出和可能发生的伤亡。3、职责3.1公司总经理 一旦发生意外事件和紧急情况,由公司总经理负责本程序资源配备的审批。3.2管理者代表负责在意外事件和紧急情况下本程序的指挥。3.3办公室3.3.1办公室应119、急准备和响应控制程序，对发生的重大伤亡事故进行处理，保持应急准备和响应程序的持续有效，并对事故发生后的纠正措施进行验证。3.3.2生产计划部负责制定所辖工作区域内潜在的生产安全事故的应急准备和响应预案。一旦发生，协助办公室进行处理，负责制定预防事故再次发生的纠正措施，并督促实施。3.3.3办公室负责制定公司范围内潜在的火灾、爆炸事故和自然灾害以及由此而引发的环境污染事故的应急准备和响应预案，一旦发生，进行应急处理，保持该预案的持续有效，并对预防事故再次发生的纠正措施进行验证。4、工作程序4.1环境及职业健康安全的意外事件和潜在的紧急情况： 4.1.1化学药品中毒； 4.1.2主要机械设备异常情120、况； 4.1.3火灾、爆炸事故； 4.1.4人员伤亡事故；4.1.5其它意外事故（包括施工现场人员的传染病、食物中毒等）的发生。4.2应急准备4.2.1公司事故应急与响应的领导工作由公司管代牵头组织各部门负责人，对事故应急与响应的领导工作负责承担。4.2.2公司安全生产领导小组建立。4.2.3办公室负责对抢险小组进行应急培训，每年进行一次抢险演习，并对培训和演习情况进行记录。XX针织袜业有限公司章节号4.13版本A应急准备和响应控制程序修改状态第0次页次2/4 4.2.4公司各部门配备充足的应急设备器材。例如：灭火器材、自动报警装置、紧急救护设备等。由办公室定期对应急设备器材进行维护和检测，确121、保其持续有效。 4.2.5办公室在对危险源辨识及风险评价和对环境因素识别后, 依据以下要求编制应急准备和响应预案： a、明确发生潜在事故的物质和场所； b、分析可能发生潜在事故的原因，制定相应的预防措施； c、建立组织机构，明确责任人； d、可能发生事故的场所应配备的器材； e、事故发生时的应急对策及息信传递。 4.2.6预案应明确具体措施，责任到人并在有效时限内完成。预案编制后，由各级部门领导审批。4.3安全事故的处置 4.3.1事故的报告 安全事故发生后，事故单位应立即用最快的传递手段，将发生的事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况上报公司办公室及管代向总经理和上级政府部门汇报。 4.122、3.2事故的处理事故发生单位应立即抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，并做好标识，保护好现场。4.3.3事故的调查办公室组成事故调查组，由事故发生单位配合，开展调查。 4.3.4事故的备案 调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告后备案，并上报公司管代。4.4应急准备和响应措施4.4.1化学物品中毒事件的应急准备和响应措施 a、生产和试验中对化学物品（易燃爆、有毒溶剂等）按化学物品保管和操作规定严格控制，操作人员配备防护措施（如橡胶手套、有效防护面具等），操作场所通风设备齐全、完好。b、当操作人员发生轻微中毒（轻度过敏、呼吸困难等）应停止操作，123、检查是否违规操作，检查防护用品、通风设备，如发现问题，立即整改直至达到规范要求，人员离开现场待身体恢复后方能进场重新操作。c、当发生严重中毒、窒息昏迷等时，应立即停止操作，人员撤离现场。对中毒人员进行现场救护或立即联系医疗单位救治等一切有效手段，并组织有关人员清理现场。采取一些紧急有效措施对现场设备，进行清理、处理，防止环境及空气的污染。XX针织袜业有限公司章节号4.13版本A应急准备和响应控制程序修改状态第0次页次3/4 必要时，通知主管部门协助进行清理、处理，并报告主管领导。 d、事故的报告：发生易燃、易爆物泄漏事故，第一发现人要立即通知抢险小组进行应急处理，同时将泄漏物的具体情况向办公室124、和管代主管部门同时要向有关领导汇报。 e、事故的处理：临时设置现场警戒范围，禁止与各种明火接触，同时注意防止静电。抢险小组要控制物料流向，避免范围扩大。泄漏物在有限空间内时，要及时加强通风，尽量避免形成爆炸性混合气体。 f、事故的调查：泄漏事故得到处理后，办公室、生产计划部组织调查组。调查组在对泄漏事故发生的经过、原因、损失调查后，划分责任，提出处理意见，制定纠正和预防措施后备案,并上报公司管代。 4.4.2机械设备异常情况的应急准备和响应措施 a、机械设备做好正常的检修维护，严格按照机械设备操作规程操作。 b、生产过程中主要机械设备出现异常，如设备中有异物、电机异响等，应及时停止设备运转、切125、断电源。请专业人员查找原因进行修理。 c、设备出现异常情况，对已投入设备的物料（生产或施工中的半成品或成品）采取保护措施或撤料。注意防止设备漏油及物料洒落造成的环境污染。d、设备异常，出现人员伤亡，参照本程序采取可行的应急措施。4.4.3人员发生触电伤亡事故的应急准备和响应措施无论何种原因，发生人身触电，在场人员需立即切断相关电源，避免严重人身伤害或伤亡事故的发生；并对因部分断电引起的生产过程采取应急措施，避免连带事故的发生。4.4.4火灾、爆炸及由此而引发的环境污染事故的应急响应 a、起火与报警：发生火灾的事故单位，要立即组织抢险小组的人员立即断开生产现场、库房所有电源（包括动力电源和照明电126、源），利用现有的消防设施扑灭初起火灾，控制火情，防止失火的恶性事故发生；如火情失控，应立即拨打“119”，说清火灾地点、火势大小、着火物资等情况，同时注意保护并抢救公司重要财产。报警后立即派人迎候消防车。 b、灭火：抢险小组要根据燃烧物质的性质、数量、燃烧的速度和方向等作出正确判断，集中力量进行扑救。 c、疏散：抢险小组要安排人力和设备，将受到火势威胁的人员和物资疏散到安全地带。d、调查：火灾扑灭后，事故单位负责人应对火灾发生的经过、原因、造成的损失进行调查，划分责任，提出处理意见，制定纠正和预防措施后备案，并上报安全生产领导小组或管代。4.4.5其他事故的发生， 参照本程序采取可行的应急措施127、。XX针织袜业有限公司章节号4.13版本A应急准备和响应控制程序修改状态第0次页次4/44.5意外理事故和紧急情况发生后，事故单位组成事故调查组，对事故进行调查并编写事故调查报告，交办公室。办公室组织相关部门，必要时由公司领导参加进行事故分析，本着“三不放过”的原则，限期整改，并按相关规定必要时上报上级机关。4.6应急准备和响应预案的评审 应急准备和响应预案在运行后，应由安全生产领导小组对其进行评审、修改，以便更加完善。4.7有条件时，应对应急准备和响应预案进行适当的有效性试验。5、 支持性文件5.1 环境因素识别、评价控制程序5.2 危险源辨识、风险评价和风险控制程序5.3 教育培训管理程序128、5.4 记录控制程序5.5 文件控制程序6、 记录6.1 公司灭火应急疏散预案6.2 意外事故调查表6.3 应急抢险组织机构图XX针织袜业有限公司章节号4.14版本A绩效及法律法规合规性评价与监视和测量控制程序修改状态第0次页次1/21、 目的对质量、环境、职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效控制。2、 适用范围适用于对质量、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的和测量。3、 职责31办公室负责对有关的环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等进行监督检查；负责联系法定监测部门，对公司安全生产129、条件、污染物排放进行定期监视。32生产计划部负责废弃物的处理并统计其排量。33各部门负责相应的质量目标、环境与职业健康安全表现数据的监视。4、 工作程序41质量目标的监测统计见各质量目标统计表，如发现统计值低于目标值，管理者代表应适时要求有关部门采取改进、纠正、预防措施，按纠正和预防措施改进。42环境、职业健康安全的绩效的监视和测量421员工的健康情况检查a、 特种作业人员：两年一次。b、 接触有毒有害物质的作业人员：一年一次。c、 食堂员工、保洁工：每年一次。d、 从事一般性工作，二至三年一次。422检查由镇级以上医院执行。检查中发现不良健康现象时应聘进行工作调整。当发现职业病时，应按职业病130、条例的要求及时对患者进行专项冶病，直至康复。423劳动纪律检查人力资源部按劳动纪律管理规定的要求,对各部门的劳动纪律进行检查.424职业健康安全专业性检查每六个月进行一次职业健康安全专业检查，专业检查由办公室组织进行，检查的重点是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、危险物（如有毒化学物品等）的贮存保管等，检查后填写职业健康安全检查表。425环境、职业健康安全表现数据的监视和测量各部门根据有关文件对环境、职业健康安全表现数据进行监视和测量。目前监视的项目包括：厂界噪声、锅炉废气、生活废水监控。固体废弃物排放量的分类统计、能源消耗统计。426环境、职业健康安全运行控制情况的监控各部门负131、责人对本部门的运行情况随时进行检查，确保本部门的动作符合有关程序、作业指导书的要求。办公室对各部门的运行情况随时进行检查，并每三个月全面检查一次，检查结果保持记录。XX针织袜业有限公司章节号4.14版本A绩效及法律法规合规性评价与监视和测量控制程序修改状态第0次页次2/2427环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况的检查办公室每六个月对各部门的环境、职业健康安全目标和指标、管理方案的完成情况进行检查，检查结果保持记录。428法律法规执行情况的检查办公室每年对适用的法律、法规及其他要求的遵循情况进行检查，检查要针对法律、法规的条文，逐一检查，检查结果记录在环境、职业健康安全目标和指标、管理方案132、完成情况检查表中。429对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据进行分析，根据分析结论，适时采取纠正和预防措施。4210其他监视，办公室联系地方监测所或环保局等法定监测部门对公司的噪声、废气等进行监测，每年进行一次。4211监视结果处理以上监视中发现的轻微总是采取口头纠正和辅导，严重的问题，按纠正和预防措施控制程序处理。5、引用文件不符合、纠正和预防措施控制程序6 记录6.1法律法规符合性评价表6.2目标、指标与管理方案完成情况检查表6.3运行检查记录6.4消防器材设施检查记录XX针织袜业有限公司章节号4.15版本A事故（事件）报告、调查与处理管理程序修改状态第0次页次1/21、133、 目的对已经发生或存在的事故作出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生，最大程度降低事故可能造成的损失。2、适用范围 适用于公司的事故（事件）调查与处理。3、职责31管理者代表负责对各类事故的调查和处理进行协调、监督；负责组织调查和处理死亡事故。32办公室负责组织重大、特大事故的调查和处理。33事故发生的单位组织负责一般的事故调查和处理。4工作程序41事故分类按人员伤亡、经济损失和影响程度将事故分类末遂事故、一般事故、重大事故、特大事故、死亡事故、职业病。411末遂事故没有造成疾病伤害或其它损失的事故。412一般事故财产损失在1000元以下或人员轻度受伤。413重大事故财产损失在1000以上134、5000以下，或人员一般受伤。414特大受伤财产损失在5000以上，或人员严重伤害。415伤亡事故有人员死亡人员发生或造成人员致命伤害。416职业病42事故的发生与响应发生事故时，事故现场人员与发生部门领导按规定要求报告办公室或管理者代表。报告的同时应采取相应的应急措施防止影响扩大，有警不报应应追究其责任。421末遂事故事故单位于事故发生成小时内向办公室书面备案。423一般事故事故单位于事故发生5小时内向办公室书面备案，求援工作由事故自行组织完成。423重大事故事故单位应立即以口头或电话报告办公室，同时按应急准备和响应控制程序开展求援工作。事故发生的1小时内向办公室书面备案。424特大事故XX135、针织袜业有限公司章节号4.15版本A事故（事件）报告、调查与处理管理程序修改状态第0次页次2/2事故单位应立即以口头或电话报告办公室和管理者代表，同时按应急准备和响应控制程序开展求援工作。事故发生的1小时内向办公室书面备案。425伤亡事故事故单位应立即以口头或电话报告办公室、管理者代表和总经理，同时按应急准备和响应控制程序开展求援工作。事故发生的1小时内向办公室书面备案。办公室在事故发生的2小时内向义乌安全生产监督部门报告。426职业病当公司员工被镇以上的医疗机构确认患有职业病后，所在部门应立即报告办公室、管理者代表书面报告，办公室按规定上报义乌职业病监督病机构。公司应及时安排患有职业病的员工136、进行冶疗，并按国家有关规定保护其合法权益。43事故调查对事故的调查，查明事故的原因、性质、经过、伤亡、经济损失情况。431末遂事故、一般事故的调查 由事故单位自行组织调查，应于事故发生的3天内将事故调查报告报送办公室，调查结论填入意外事故调查表中。432重大事故和特大事故的调查由办公室组织有关单位和人员进行调查，应于事故发生的7天内完成。意外事故调查表应报送管理者代表和总经理。433伤亡事故的调查管理者代表会同义乌安全生产监督等部门共同进行调查和处理，一般在15天内处理结案。434职业病的调查 办公室会同所在地职业病防止机构等部门共同进行调查和处理。4.4事故处理4.4.1事故调查部门在事故调137、查的基础上提出处理意见和防范措施建议。对事故责任人要作出行政或经济的处罚决定，必要时依法追究刑事责任。事故处理必须遵守“三不放过”的原则事故分析不清不放过，事故责任者与员工未受到教育不放过，没有防范措施不放过。4.4.2管理者代表依据“意外事故调查表”等资料向有关单位发出“纠正和预防措施要求单”，并按纠正和预防措施控制程序的要求对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。5支持性文件应急准备和响应控制程序纠正和预防措施控制程序企业职工伤亡事故报告和处理规定（国务院令第75号，1991年5月1日实施）6记录6.1意外事故调查表 6.2轻伤事故统计表XX针织袜业有限公司章节号4.16版本A不符合、纠正138、措施和预防措施程序修改状态第0次页次1/31 目的采取有效的不符合、纠正和预防措施，防止不符合的情况再次发生以避免由此产生的影响，实现环境职业健康安全的持续改进。 2 范围 适用于不符合、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责 3.1 生产计划部负责组织对环境职业健康安全方面改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的问题时发出相应的纠正和预防措施单，并跟踪验证实施效果。负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。 3.2 各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。 3.3 销售部负责有效地处理顾客意见。 4 工作程序 4.1 持续改进的策划和管理4.139、1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高环境管理的有效性和效率，在实现环境方针和目标的活动过程中，持续追求对环境职业健康安全各过程的改进。4.1.2 改进活动：a）通过环境方针、环境目标的建立与实施，评价方针和目标，提出改进方向；b）通过数据分析，内部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排；c）实施纠正和预防措施以及其它适用的措施，实现改进；d）通过管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。4.1.3 生产计划部通过环境方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如环保技术改造、工艺优化、资源配140、置及环境的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。4.1.4 生产计划部通过日常运行中发现的不符合（包括发现重大环境问题），定期检查、内审及管理评审、第三方审核、相关方投诉等，确定需要改进的方面，制定改进计划报管理者代表，总经理批准后予以实施。改进计划的内容和管理同上。4.1.5 最高管理者应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。XX针织袜业有限公司章节号4.16版本A不符合、纠正措施和预防措施程序修改状态第0次页次2/34.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格141、原因，防止不合格的再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2 识别不合格对环境职业健康安全各过程输出的信息进行识别a）管理评审中出现的不合格；b) 相关方（顾客）对产品环境职业健康安全表现投诉时；c) 内审发现不合格时；d）出现重大环境污染或重大事故；e）本公司现行环境、职业健康安全管理体现文件的规定与ISO14001、OHS18001标准不符合；f）供方产品或服务出现严重不合格；g）其他不符合环境职业健康安全方针、目标，或环境职业健康安全文件要求的情况。4.2.3 不合格原因的调查与分析4.2.3.1 对情况a、c、g生产计划部填写纠正（预防）措施表，由管理者代表组织审核142、员和有关部门负责人进行调查分析，确定责任部门，制定纠正措施并实施，生产计划部跟踪验证实施效果。4.2.3.2 对情况b，市场信息反馈由销售部进行调查分析、制定纠正措施并实施，分类登记后送生产计划部验证实施效果，由销售部及时转告顾客，并取得顾客满意。4.2.3.3 对情况c，由审核组发出“不合格报告”，执行内部审核程序。4.2.3.4 质检部对公司环境行为进行监测，执行可施加影响相关方环境行为管理程序对供方控制的规定。4.2.4 纠正措施的制定和实施责任部门根据不合格原因的调查分析结果，制订纠正措施，实施前将纠正措施方案交生产计划部进行风险评价，确保其可行性及不产生新的环境影响、职业健康安全风险143、，而后送管理者代表审批执行。4.2.5 纠正措施实施的监督和验证4.2.5.1生产计划部对纠正措施的实施情况进行监督检查，并根据纠正（预防）措施表限定的完成期限，对其有效性进行验证。4.2.5.2 环境职业健康安全不合格项的纠正措施，由审核员或由管理者代表委派的人员跟踪检查和验证。4.2.5.3 验证人员应在纠正（预防）措施表中记录验证情况，并对有效性作出评价。XX针织袜业有限公司章节号4.16版本A不符合、纠正措施和预防措施程序修改状态第0次页次3/34.3 预防措施4.3.1 公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响144、程度相适应。4.3.2 识别潜在的不合格采取预防措施前，分析下列记录：a)市场分析、环境监测统计；b)以往内审报告、管理评审报告；c)纠正、预防、改进措施执行记录等。4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由管理者代表召集相关部门分析原因，定出预防措施和责任部门；制订预防措施，实施前将预防措施方案交生产计划部进行风险评价，确保其可行性及不产生新的环境影响、职业健康安全风险，而后送管理者代表审批执行。4.3.4 生产计划部跟踪验证纠正措施实施效果，并对有效性进行评审。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，生产计划145、部负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2生产计划部编制改进、纠正和预防措施实施情况，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1对可施加影响相关方环境行为管理程序5.2内部审核程序5.3运行控制程序6 记录6.1纠正（预防）措施表XX针织袜业有限公司章节号4.17版本A记录控制程序修改状态第0次页次1146、/21 目的 对环境、职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的环境和职业健康安全管理体系有效运行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2 适用范围 本程序适用于公司内环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3 职责3.1 办公室为本程序的主管部门，负责本公司环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对要本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。3.2 各职能部门负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理147、和保存，并定期归档上交办公室。3.3 记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。4、工作程序4.1 记录的种类 记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。4.2 记录的形式电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。4.3 记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、墙报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。4.4 记录的标识148、4.4.1 一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。4.4.2 记录的编号方法如下图所示，由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。顺序号从01开始。办公室负责记录的统一编号。XX针织袜业有限公司章节号4.17版本A记录控制程序修改状态第0次页次2/2 顺序号 章节号 程序文件代号 记录代号 如：4.5 记录的检索4.5.1 记录的编目办公室为记录的主管部门，负责编制本公司的环境职业健康安全管理体系记录清单。4.5.2 记录的归档记录的保存部门半年进行一次整理，并归档交办公室，办理环境职业健康安全记录交接清手续。记录交接的内容包括：记录编号、149、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。4.5.3 按照记录的编号、编目、部门或记录名称至办公室进行检索。4.6 记录的贮存和保护 各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记录的借阅要填写借阅登记表，必要时经部门负责人或主管领导批准。4.7 记录的处置4.7.1 记录的销毁按文件控制程序中4.4条款有关规定执行。4.7.2 环境、职业健康安全管理体系记录的保存期限一般为3年。专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。5 相关文件5.1文件控制150、程序6 记录6.1环境职业健康安全记录清单XX针织袜业有限公司章节号4.18版本A内部审核控制程序修改状态第0次页次1/41、 目的 定期审核管理体系涉及的各部门所开展的各项活动及其结果是否符合要求,确保管理体系持续有效地运行，并为环境、职业健康安全管理体系的改进提供依据。2、 范围 适用于本公司内部环境、职业健康安全管理体系的审核工作。3、 职责3.1 管理者代表负责审批内部管理审核计划，选定审核组组长，安排跟踪审核，并向总经理报告审核情况及实施纠正措施的有效性。3.2 审核组组长负责制订计划，选择审核员，审核检查表，协调审核过程中的各项活动；主持审核中的各种会议，拟写审核报告。3.3 审核151、员负责拟定检查表，客观公正地实施审核，发现并记录客观证据，拟定不符合项报告，实施跟踪审核。3.4 被审核部门负责选定审核向导，配合审核组做好审核工作，对审核中发现的不符合项及时提出纠正措施，并对其有效措施负责。4、 工作程序4.1 年度审核计划4.1.1一般情况应在每年初安排年度审核工作，可以采用一次性或滚动式内审，管理者代表授权持续办公室对本公司审核制定全面计划，确定内审时间、范围、内容。4.1.2 根据实际情况采取不同审核： a仅对某要素的运行情况安排审核； b仅对某部门安排审核； c对某项工作完成全过程安排审核； d对所有要素、所有部门进行全面审核。4.1.3 正常情况下，年度审核计划应152、覆盖标准的所有要素及本公司所有的各项活动及有关部门、人员。4.1.4 遇下述情况，可安排临时审核：a 出现重大事故；b客户要求时；c总经理认为有必要时;d. 第三方认证前或后。4.1.5 在制订年度审核计划时，至少应明确下述内容：a.全年审核时间安排；b.全年审核部门、场所安排；c.全年审核内容、要素。4.1.7 管理者代表在审查审核计划时，应着重审查下述内容：a.计划是否全面、合理？XX针织袜业有限公司章节号4.18版本A内部审核控制程序修改状态第0次页次2/4b.时间安排与其它工作是否有冲突？c.是否重点突出，能反映公司实际情况？4.1.8 审核计划审查完毕后，经管理者代表批准。4.1.9153、 年度审核计划制定后，由管理者代表通知本公司所有相关部门，作好受审准备。4.2 审核人员4.2.1 审核人员应经过培训，并且有内审员资格证书，由总经理授权，且与被审核方无直接责任的人参加。4.2.2 管理者代表可聘请第三方评审机构的注册评审员参加本公司的审核。4.3 审核前准备4.3.1 由管理者代表根据审核部门及工作内容，任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体工作。4.3.2 审核组由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,并根据计划适当分工。4.3.3 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件： a审核检查表； b审核计划154、；4.3.4 准备好审核所依据的文件 a管理手册； b程序文件； c法规、条例以及有关技术、标准。4.3.5 由审核组长提前五天向受审核部门发出本次审核计划。4.3.6 审核计划的内容： a受审核的部门、审核目的、范围、日期； b依据的文件； c审核部门及时间安排； d. 审核员及分工。4.3.6 受审部门收到审核计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知审核组，经过协商可以再行安排。4.3.6 受审部门要确定陪同人员并作好必要的工作。4.4 审核实施。4.4.1 召开首次会议，由审核组长主持，内审员、总经理和各部门负责人参加，重申审核目的和范围，向受审核部门介绍实施审核所155、采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，并通知未次会议的安排。4.4.2 现场审核XX针织袜业有限公司章节号4.18版本A内部审核控制程序修改状态第0次页次3/4a审核组长控制审核全过程：b审核的具体内容按审核检查表进行,也可随机抽样； c审核员经过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，检查质量体系的运行情况； d. 现场发现问题时应当场让该工作负责人(或操作者)确认，以保证不符合项能够完全被理解，有利于纠正； e. 若必要时可召开内部小结会。4.4.3 审核报告的编写4.4.3.1 由审核组长编写审核报告；审核组长确认后签字后报送管理者代表审批，经批准的审核报告按报告的分发范围发给有部门156、;4.4.3.2 审核报告的内容： a受审核的部门、审核目的、范围、日期； b审核依据的文件； c参加审核人员； d. 审核综述； e.不符合项及纠正要求。 4.4.3.3.审核报告的发放范围： a总经理、副总； b各职能部门负责人； c不符合项所涉及的相关部门；4.5.4 末次会议 a参加人员为首次会议人员和其它相关责任人员； b由各审核员宣读不符合项报告，必要时可进行分析并提建议； c由组长对审核过程进行回顾，并宣读审核报告； d. 由总经理强调纠正要求的时限。4.5.5 跟踪审核。4.5.5.1纠正措施的提出及实施 a审核结束，办公室应及时将不符合项报告复印，分发至被审核部门。b被审部门157、的领导应根据实际情况，在7天内会同有关人员研究并确定纠正措施，提出纠正期限将其形成书面报告签字后报办公室。c被审核部门的领导应指定人员落实纠正措施，并对其有效性负责，要求在确认的期限内即将不符合项纠正。4.5.5.2.跟踪审核的实施a管理者代表应根据被审核部门提出的期限，对其纠正措施的落实情况及实施效果及时组织人员跟踪审核。XX针织袜业有限公司章节号4.18版本A内部审核控制程序修改状态第0次页次4/4b跟踪审核工作一般由原审核人员担任以保持审核连续性和评价一致性。c审核员应将检查结果记入不符合报告，将结果报管理者代表并在该项工作结束后，办公室归入审核记录的档案中。d.上述全部内容完成后，本次158、审核基本结束。5、 引用文件文件控制程序 纠正措施控制程序6、 记录6.1 年度内审计划6.2 审核计划6.3 核查表6.4 首末次会议签到表6.5 不符合项报告6.6 内部体系审核报告6.7 不符合项分布表 XX针织袜业有限公司章节号4.19版本A管理评审控制程序修改状态第0次页次1/31 目的按策划的时间间隔评审环境职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司环境职业健康安全管理体系的管理评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。159、3.3 办公室负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后执行。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。办公室保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 管理评审以会议形式进行，每年至少一次管理评审，时间不超出12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 办公室于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：a、评审时间；b、评审目的；c、评审范围及评审重点；d、参加评审部门（人员）；e、评审准则/依据；f、评审160、内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b、发生重大环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d、当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；e、市场需求发生重大变化时；f、即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；g、审核中发现严重不符合时。4.2 管理评审输入XX针织袜业有限公司章节号4.19版本A管理评审控制程序修改状态第0次页次2/3管理评审输入包括以下方面：a、审核的结果，包括第一方、第二方、第三方环境和职业健康安全管理体系审核的结果；b、改进、预防和纠正措施161、的实施状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取和纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；c、以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；d、可能影响环境和职业健康安全管理体系的变化，包括内外条件变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发，环境职业健康安全组织结构的配置和调整；e、环境职业健康安全管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来环境和职业健康安全管理的需要；f、利害相关方所关心的问题。4.3 评审准备4.3.1 评审前半个月内，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交管理评审计162、划，由管理者代表审核、总经理批准。4.3.2 办公室根据管理评审要求，负责收集管理评审资料，提出管理评审会议中需解决的问题。4.3.3 管理者代表根据议题要求，确定管理评审会议的议程、时间和参加单位，由办公室向参加评审的人员发放“管理评审计划”及本次评审计划和有关资料。4.3.4 各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料.4.4 管理评审会议a、总经理主持评审会议；b、各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间；c、管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议；d、总经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5 管理评审输出163、4.5.1 管理评审的输出包括以下方面：a、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括对环境职业健康安全方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b、与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求（环境的、职业健康安全的）的评价；c、资源需求等。XX针织袜业有限公司章节号4.19版本A管理评审控制程序修改状态第0次页次3/34.5.2 办公室负责管理评审会议记录，并根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准后，分发至相应部门，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 不符合、纠正和预防措施的实施和验证 各有关部门接到管理评审报告后，实施与本部门有关的整改措施，办公室根据不符合、纠正和预防措施控制程序的规定，对整改措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 办公室保存管理评审有关记录，包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、评审会议记录等，经整理后归档管理。5 相关文件5.1 内部审核程序5.2 不符合、纠正和预防措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 记录控制程序6 记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审会议记录6.3 管理评审签到表6.4 管理评审报告