1、 文件编号：XX-001-XX 编 制：XX审 核：XX批 准：XX受控状态：受 控版 本：AXX年7月25日发布 XX年7月27实施北京xx科技有限公司质量管理手册版 本A/0目 录页 码1/2序号标题编号页码1质量安全负责人任命书32检验员任命书43质量安全领导小组54公司介绍65公司组织机构图76公司QS质量方针、目标87质量管理职责及考核标准9-148采购控制程序QS-016-179生产过程控制程序QS-0218-1910检验控制程序QS-0320-2111不合格品控制程序QS-0422-2312纠正和预防措施控制程序QS-0524-2513设备设施管理控制程序QS-0626-27142、培训考核控制程序QS-0728-2915文件管理控制程序QS-0830-3216计量器具管理控制程序QS-093317包装、储存、运输控制程序QS-1034-3518产品标识、可追溯性管理控制程序QS-113619生产车间卫生管理控制程序QS-1237-3820应急准备和响应控制程序QS-1339-4021不合格品召回控制程序QS-1441-4222记录控制程序QS-154323仓库管理控制程序QS-164424岗位任职要求管理控制程序QS-1745-4625厂区环境、车间环境卫生标准控制程序QS-184726车间安全生产管理控制程序QS-194827火灾事故应急预案QS-2049-5028产3、品质量安全潜在紧急情况和事故应急措施QS-2151-5229退货管理解制度控制程序QS-225330销售管理制度控制程序QS-235431质量管理考核制度控制程序QS-2455-5632设备安全操作规程控制程序QS-2557-6433与产品接触个人卫生控制程序QS-266534公司废弃物管理控制程序QS-2766-6735来访人员管理控制程序QS-2868-6936玻璃和易碎塑料制品控制程序QS-2970-7137食品用包装容器安全事故应急预案控制程序QS-3072-7538车间虫害控制程序QS-3176质量管理手册版 本A/0质量安全负责人任命书页 码1/1质量安全负责人任命书 根据工作需要4、，任命总经理 XX 同志为质量安全负责人，并授予如下职权:（1）全面负责公司产品质量安全方面的有关问题，对产品质量安全发现的任何问题，有处置决定权。(2) 针对出现的质量安全问题，有权决定停止生产、停止销售、封存产品、召回产品、销毁产品等处置措施。各部门及责任人应根据质量安全负责人的要求，坚决贯彻执行。(3)按生产许可证各项要求，确保我公司采购、生产、运输、销售的质量管理体系所需的过程、制度得到建立、实施、保持和改进。（4）确保在整个企业内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；（5）负责产品质量安全方面的纠正、预防、纠进措施的管理、落实工作；公司所有相关人员应服从协调，履行好各自的质量职能，以5、确保质量管理体系的有效运行，不断提高企业适应市场的竞争能力。 法人代表： XX XX年 7 月25 日质量管理手册版 本A/0检验员任命书页 码1/1检验员任命书为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质检部负责本公司的质量管理工作，负责产品质量检验，对产品的最终质量负责；授权XX为检验员，负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。北京xx科技有限公司 总经理（法人）：XXXX年7月25日质量管理手册版 本A/0质量安全领导小组页 码1/1质量安全领导小组 根据产品质量安全管理的需要，经公司研究，决定成立公司质量安全领导小组，在公司质6、量安全负责人的牵头下，全面研究决定公司产品质量安全方面发生的问题，并根据各自分工，贯彻执行所做出的各项决定或要求。质量安全领导小组由组长1人、副组长1人、成员3人组成，具体成员任命如下：组 长： XX副组长：XX成 员： ： 总经理： XX XX 年 7 月25 日质量管理手册版 本A/0公司介绍页 码1/1公司介绍北京xx科技有限公司位于房山区燕山工业园，公司成立于2002年，专业从事一次性塑料餐具产品的生产和销售公司，本公司生产设备先进、工艺先进、有多年从事该一次性塑料餐具产品的生产经验，产品质量稳定，深受顾客信赖。 为了进一步提高管理水平，本公司从XX年7月在对生产车间进行了改造，对生产7、布局进行了优化，并严格按文件和标准的要求对生产全过程严格进行控制，使本公司的产品质量进一步提高，达到行业先进水平。 北京xx科技有限公司 XX年7月25日质量管理手册版 本A/0QS质量方针和目标页 码1/1QS质量方针和目标本公司的质量方针是经过充分的讨论而制定的，充分考虑到我厂质量管理的经营宗旨和方向，包括满足顾客要求和持续改进质量安全管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了稳定的基础，现予以发布： 质量方针：科学管理，产品质量持续提高持续改进，优质服务顾客满意总经理应确保质量方针在本公司内得到沟通和理解，并有计划地对其在持续适宜性方面得到评审。质量目标和考核办法：部门质量目标考核8、办法行政综合部人员培训覆盖率98%，其中质量管理人员（质量负责人、检验人员、技术人员、生产人员覆盖率100%）文件发放回收准确率=（已发放+已回收）文件数量/（应发放+应回收）文件数量*100%人员培训覆盖率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%文件发放回收准确率100%质检部采购原材料、重要辅料入库检验率100%1.对成品严格按照检验规程、准确检测并记录；不合格的产品不允许交付；每个月作一次统计.2.每批产品必须进行进货检验，必须保证采购产品的合格率达到100%，方可投入使用。3.计量器具送检率=已送检/应送检*100%成品出厂检验率达100%计量器具送检率100%检测设备运行完好率达9、100%生产部生产成品一次交验合格率99%1.对生产的产品的合格率每月统计.2.严格按工艺要求进行作业.3.订单及时完成率=已完成订单/应完成订单*100%订单及时完成率98%人员持健康证上岗率100%生产设备清洗消毒达标率100%供销部顾客意见处理率100%，顾客满意度95%1.对每种原材料保证及时到货率达100%。每季度统计一次。2.对顾客的反馈必须100%处理，每半年统计一次。原辅材料采购合格率95%以上，投放使用合格率100%订单传达准确率100%不合格品销毁率100%北京xx科技有限公司总经理：XXXX年7月25日质量管理手册版 本A/0公司组织结构图页 码1/1公司组织结构图总 经10、 理质量负责人行政综合部供销部质检部生产技术部检验室财务行政后勤销售采购仓库管理技术研发生产车间总经理：负责公司全面管理，向员工传达满足法律法规的重要性，对公司的产品质量负责。对重大不合格品的处理。质量负责人：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对行使质量否决权，任何人不得干预，提出质量工作计划和质量改进的要求。质检部：负责产品质量检验和化验，对不合格品进行处理；生产技术部：负生过程质量的控制和库房管理；负责新产品研发；供销部：负责原料采购及供应商考核；负责产品销售及售后服务；行政综合部：负责后11、勤、财务、人事、文件管理。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码1/7质量管理职责及考核标准1总经理职责、考核标准及责任追究 1.1职责1.1.1负责公司的全面管理，确保组织的QS管理体系能得到建立、实施和保持。1.1.2确保整个组织范围内，使全体员工意识到质量安全的重要性，树立产品QS管理要超过客户期望值是至关重要的意识。1.1.3确定组织结构及职责，并分配各部门在计划中的职责;制定公司的质量安全方针和目标，明确质量安全的承诺；配备相关的资源。1.1.4负责塑料制品等生产管理持续改进活动，定期召开质量工作会议，掌握质量信息，负责质量安全管理重大质量的处理。1.1.5负责协调各部12、门之间的关系，使QS管理的实施具有系统性、实效性。1.1.6监督各部门对质量安全管理实施的执行情况。1.1.7定期检查质量管理的有效性。1.1.8建立对关键控制点的监督和检查机制，进行评估、分析，并补充完善QS管理体系。1.2考核标准1.2.1全面了解质量管理各项管理规定，配备相关的人力、财力和资金的管理。1.2.2全面组织、指挥本公司生产、管理和营销等方面的工作，确保各项经营指标和工作任务的完成。1.2.3安全管理做到坚持教育和管理并重的原则，做好安保和综合治理工作，确保一方平安。1.2.4各项工作无差错。1.2.5员工的质量意识是否加强,是否有重大质量问题发生.是否持续改进质量管理体系.顾13、客的满意情况;公司的经营业绩是否提高.1.3责任追究奖励：根据公司考核标准及要求办理。1.2处罚：根据公司对中层管理人员的规定和本公司的有关规定进行。2 质检部长职责、考核标准及责任追究2.1职责积极贯彻执行QS管理体系的各项程序规定以保证生产产品的质量安全。向总经理报告QS管理体系实施后的业绩和改进的需求。对关键控制点的相关生产检验记录进行检查。监督各工序质量管理、卫生管理的执行情况及记录的准确性。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码2/7质量管理职责及考核标准负责公司进行采购产品、半成品、成品的检验工作,不合格产品的处置。负责监督管理公司化验室,以及检测使用的计量器具校准。14、负责公司质量管理文件的发放和管理，并对发放的文件进行记录。负责召开质量分析会并对纠正和预防措施的情况进行监督、检查。2.2考核标准2.2.1是否制定公司的质量管理程序,以及质量检验标准;2.2.2是否对相关质量检验人员进行培训;2.2.3是否发生过重大质量问题;2.2.4监督生产全过程质量管理情况;2.2.5按期总结公司的质量管理,向总经理汇报2.3责任追究2.3.1奖励：根据质量管理和质量检验连续一个季度没有出现质量问题，部门管理完善,给予业绩50元奖励。2.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。3生产部长职责、考核标准及责任追究3.1职责负责按用户要求、以及相关工艺技术文15、件规定进行生产。负责编制月生产计划或生产任务通知单,安排生产进度和按期完成生产任务。负责生产过程质量的保证和质量目标的完成。负责产品生产关键过程的控制，确保生产过程的卫生和产品质量。负责各种生产设备使用、维护和保养管理。负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理，以及生产过程产品搬运和防护。负责人员选择和安排, 编制相应的岗位职责和任职要求。负责本部门培训计划的制定及实施，负责组织对培训效果进行评估。负责生产车间的管理和控制，生产用水、电的控制。 负责生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。3.2考核标准3.2.1对日常生产活动做到科学、合理的组织。协调、布置、检查，使日常生产活动有16、序的运转。确保所负责的生产指标完成。3.2.2认真组织好生产安全的各项活动，保证生产安全指标的实现。3.2.3巡视工作做到及时检查、监督，确保生产设施的完好，保证安全供水。3.2.4对分管的工作积极、创造性的完成，不等、不拖、不推，重大问题向经理请示或汇报。3.3责任追究奖励：根据生产任务和质量保证，给予业绩50元奖励。3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。4供销部长职责、考核标准及责任追究质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码3/7质量管理职责及考核标准4.1职责深入市场调研，掌握产品市场竞争能力及消费者心理反映，制定并实施市场调查和顾客满意度调查；进行市17、场分析，提出并实施营销计划。确保产品交付运输过程不受任何污染。做好联系、配合、沟通等工作。负责顾客投诉的处理 负责供方评价管理，并制定采购计划，对生产所需的物资进行采购负责制订采购计划，按计划执行原辅材料、零部件等物资的采购。负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。负责成品库房的管理，以及产品防护和交付。4.2考核标准4.2.1完成月、季、年度各项营销指标严格执行各项规章制度，营销人员能够完成经济指标。监督检查各市场工作，做好记录，解决实际销售问题。掌握行情，能及时调整营销计划并付诸实施。认真执行，不出差错。采购主品的及时到货率。4.3责任追究4.3.1奖励：根据工作业绩、18、具体表现，给予月50元奖励。4.2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚5车间班组长职责、考核标准及责任追究5.1职责负责生产车间的生产、质量、安全、卫生管理、设备管理工作。统筹安排车间生产，保障市场销售工作。负责各工位人员的调配，合理使用劳动力。负责职工的技术培训和思想教育工作.负责机器设备的正常运转及其维护保养工作。建立机器设备维修及保养档案，并认真、如实填写。建立每日生产日志，并认真、如实填写。根据销售情况及库存情况，及时更改生产进度及品种。在不符合生产、卫生要求的情况下，停止生产。管理设备维修人员、电工，保障机器设备正常运行。对车间生产、人员安排、设备改进、生产流程提出改进19、措施及合理化建议。5.2考核标准5.2.1完成公司制定各项生产任务和经济指标。以确保质量为重点。合理调配人员，各岗位熟练掌握操作技术，及时完成任务，保证足量库存。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码4/7质量管理职责及考核标准5.2.4生产记录全面，按时完成各类报表。调动人员的主动性、积极性。及时、主动高质量的完成各项工作任务。保证生产设备的正常运行。5.3责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。5.2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚6质验员（化验员）职责、考核标准及责任追究6.1职责6.1.1负责全面的质量保障工作，工作认真负责。6.1.220、负责对原料、辅料、包材、半成品、成品等检验，以及成品检测化验工作。6.1.3监督落实各项卫生管理制度的贯彻执行。及时制止生产及库房管理中不符合卫生管理制度的行为，并上报车间主任、库房主管。6.1.4负责对化验、检验的结果进行记录，对发现质量问题并对质量投诉、事故原因分析，并提出解决办法。6.1.5负责不合格产品的处置。负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。6.2考核标准6.2.1保证各项检测数据的准确、快速及时性。6.2.2按规定进行各项质检，发现问题及时汇报，禁止不合格产品出厂。6.2.3监督管理厂区环境及生产、库房、人员卫生。6.2.4监督抽查生产过程中产品质量21、，严防不合格品留入下一道生产工序。6.2.5严把质量关，杜绝质量事故。6.2.6遵守公司各项规章制度，及其完成领导交待的其他事项。6.3责任追究6.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。6.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。7设备维修工职责、考核标准及责任追究7.1职责7.1.1负责全公司设备、用电系统维修、检验、安全检查、日常维护工作。7.1.2负责定期对设备进行维护保养，保证设备的正常运转。7.1.3负责建立、填写公司的设备日志、维修记录。7.1.4随时巡检，及时发现、排除设备隐患；发现故障，及时排除，禁止设备“带病运行”。7.1.5完成领导交办的临22、时任务7.2考核标准7.2.1业务技术熟练 ，工作及时，维修到位。7.2.2消除隐患，保证随时生产。7.2.3填报及时、详尽、准确。7.2.4严守岗位，不得擅离职守。保证设备无故障。7.2.5完成任务圆满、无差错。7.3责任追究质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码5/7质量管理职责及考核标准奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。7.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。8生产员工职责、考核标准及责任追究8.1职责遵守卫生管理制度、工艺操作规程、加工操作规程等相关制度。服从车间主任及各级领导的工作安排。根据车间需要，做好生产线指定环节工作，保质保量无23、失误，杜绝不合格产品进入下一道工序。负责本岗范围内的卫生保持，工作前后对环境及设备进行清洗、消毒。8.2考核标准个人卫生及生产环境保持良好。服从安排，完成本岗位工作。工作无差错，确保质量，杜绝质量事故。严格按规程操作，坚持自检、互检，无不良品入库。8.3责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。8.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。9采购员职责、考核标准及责任追究9.1职责负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名录”。负责根据生产和库存情况制订采购计划，按计划执行原材料、辅料等物资的采购，确保产品质量。负责对采购产品的运输管理，以及产品防护;24、负责工厂生产用所需原材料的采购工作。负责对采购产品的质量负责，并参加检验和验收工作，并记录。9.1.5完成领导交待的其他事项。9.2考核标准9.2.1服从安排，高质量完成本职工作。9.2.2采购物质能及时、保质保量的到位。9.2.3能及时更新供应商资料，严格按要求对供应商进行考核和评价。9.3责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。9.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。10销售人员职责、考核标准及责任追究10.1职责负责签订销售合同，对合同的内容进行评审。深入了解市场客户的需求，做好售前、售中、售后服务，以便不断满足顾客的要求。及时处理顾客的投诉，并将处25、理结果报告主管经理。10.1.4按时完成销售任务。努力完成领导交待的其他事项。10.2考核标准10.2.1是否按时完成销售任务；10.2.2对客户售前、售中、售后服务是否到位；质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码6/7质量管理职责及考核标准10.2.3处理客户投诉是否及时；10.2.4是否严格遵守公司各项规章制度。10.2.5是否熟练掌握业务知识，遵守热线服务规范。10.3责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。10.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。11仓库管理员职责、考核标准及责任追究11.1职责11.1.1负责对所管原辅料产品、26、产成品的收发登帐及盘点工作。做好日日、周、月统计表。11.1.2做好材料、产成品的验收、码放、维护保养工作。出库做到先入先出。11.1.3负责仓储环境卫生，备品安全无事故。11.1.4遵守仓库管理制度。11.1.5完成领导交办的其他任务。11.2考核标准11.2.1收发、登帐数字准确，帐面整洁。按时完成统计报表工作。11.2.2验收必须达到公司要求。码放齐整，维护设施、设备到位。11.2.3保持环境整洁，确保安全工作，不发生失盗、火灾等事故。11.2.4服务主动热情，杜绝不良反应。11.2.5服从安排，工作及时、主动、无差错。11.3责任追究奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。127、1.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。12司机职责、考核标准及责任追究12.1职责遵守国家和地方的交通法律、法规。严格执行单位的管理规定，维护运输车辆的清洁卫生。做到安全行驶，车辆出现故障时应报告主管领导处理。做好车的养护、年检工作。遵守送货规范，使用文明用语。熟悉城市道路，了解客户的地址，配合司机选择最佳送货路线，按时完成每日配送任务。及时反馈客户意见、建议。12.2考核标准12.2.1是否遵守国家和地方的交通法律法规。12.2.2是否保证运输车辆的清洁。12.2.3是否做好车辆的养护年检工作。12.2.4是否能做到与客户良好的沟通。12.3责任追究奖励：根据工作业28、绩、具体表现，给予业绩50元奖励。12.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。质量管理手册版 本A/0质量管理职责及考核标准页 码7/7质量管理职责及考核标准13办公室文员职责、考核标准及责任追究13.1职责13.1.1负责综合部日常事务性工作；负责中心各种文稿的打印、发送、存档、借阅，负责中心文件材料的领取；负责各种有关食品法律法规及标准的收取和及时更新。13.1.2认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度；13.1.3负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作；13.1.4负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤29、登记、接听电话等工作； 13.1.5负责会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。13.1.6负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理的有关工作；13.1.7负责人事、劳资、仓库管理等工作。 13.1.8完成领导交办的其它工作13.2考核标准13.2.1是否按时更新各种法律法规？13.2.2是否及时下发各种文件资料？13.2.3文件归档是否及时、准确？13.2.4电话接听语言是否文明规范？13.3责任追究13.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。13.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。130、4门卫、清洁工职责、考核标准及责任追究14.1职责14.1.1负责外来人员、车辆的登记、接待等工作。14.1.2负责信函、报刊的验收、分发工作。14.1.3负责分管区域的门前“三包”工作。14.1.4负责院内、走廊、厕所等公共区域的卫生。14.1.5负责整个厂区安全保卫工作。14.1.6完成领导交给的临时任务。14.2考核标准14.2.1按规章制度办事。接待外来人员文明热情，正确处理有关事宜。14.2.2信函、报刊分发及时、准确，不得贻误丢失。熟悉邮政急件和其他紧急事件的处理原则及方法，做到处置迅速、果断。14.2.3做好厂区安全保卫工作，确保单位安全。14.2.4保证院内、厕所等公共区域卫生31、，不留死角，无烟头、纸屑。14.2.5按时保质完成领导交给的临时任务。14.2.6工作及时、主动，无差错。14.3责任追究14.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。14.3.2处罚： 根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。质量管理手册版 本A/0采购控制程序页 码1/2QS-1采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.范围适用于对生产所需的原材料、辅料等物资采购的控制，以及对供方进行选择、评价和控制。3.职责3.1供销部负责按公司的要求组织对供方进行评价；负责制定采购计划。3.2质检部负责对采购检验标准制定，进行检验和化验，合格32、后方可放行。4. 程序：4.1采购物资分类：根据对最终产品质量的影响大小，本公司将采购物质分为A、B二类。A类：聚乙烯、聚丙烯、塑料包装袋、包装箱、色母等。B类：外包装物、产品加工器具、卫生用品、清洁、消毒剂、检验用化学试剂，标准工具，量具；4.2供方的评价供销部根据采购产品技术标准和生产需要，通过对采购产品的质量、价格、供货期填写供方评价表。选择合格的供方，并建立合格供方名录。根据采购产品类别，明确对供方的控制方式和程度，对其实施监视和控制。供方评价每年进行一次。遇特殊情况，如连续两次供货质量不合格，评价周期可进行调整。对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料：营业执照复印件；生产许33、可证（国家有明确规定的）；供方产品的质量、价格、交货能力等情况说明；供方的财务状况及服务和支持能力等。对于新物资供方，需要经过样品验证和小批试用，各相关部门提供评价意见，总经理批准，方可列入合格供方名录并保留首次供方评价表，对零星采购的一般物资，其进厂材料检验单即为对此供方的评价。供方产品如连续两次出现严重质量问题，取消其供货资格，两年内不予考虑。4.3采购采购计划供销部根据生产部需要制定采购计划，每月1日前向部长上报，经总经理批准后实施采购。应急采购，根据所需部门提交的临时采购计划，经总经理批准后实施采购。供销部根据库存物资情况和生产需求编制“采购计划”，经总经理批准后实施采购。采购实施 采34、购人员根据合格供方名录进行采购；应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限； 采购前采购人员应核实提供给供方的要求是否有效，经确认后方可实施采购。4.4采购文件质量管理手册版 本A/0采购控制程序页 码2/2QS-1采购控制程序4.4.1.采购文件应包括采购产品的信息：对产品的质量要求，具执行原辅料标准；对产品的验收要求执行原辅料验收检验标准；其它要求，应标明物品的名称、规格型号、质量要求、单位、数量、采购厂家、交付方式，期限等。4.5采购产品的验证4.5.1 质检部接到供销部的进货通知后，实施进货验证，并按验收要求提供验证报告。5相关记录5.1合格供35、方名录 5.2供方评价表 5.3采购计划质量管理手册版 本A/0生产过程控制程序页 码1/2QS-2生产过程控制程序1、目的 通过对生产过程和产品质量安全进行有效控制，确保产品质量安全满足顾客的需求。2、范围适用于对生产和产品质量安全的控制；对生产过程进行确认，对产品防护等控制。3、职责3.1 负责生产设施的维护保养及日常管理；3.2 负责对实现产品质量安全的工作环境控制3.3负责原材料、过程产品的标识、防护的控制4、工作程序4.1生产部根据销售部提供的要求，下达生产计划给各生产车间，明确产品的特性及其相关信息；如果是常规产品直接按有关作业指导书生产和对生产过程中质量进行控制；如有特殊要求并且36、现有的控制方法不能满足时，应编制相应的作业指导书；结合车间的生产能力和客户的需求，于每天编写生产任务单，经生产部长审批后，发放生产车间作为生产安排的依据；4.2 生产车间应对每天或每月生产情况报生产部。 生产车间根据生产任务，通知供销部保证按生产要求供给原料，以及供销部所配备的相应的原辅料、半成品等必须符合食品卫生标准要求；生产车间的环境必须达到食品相关产品生产企业卫生标准有关文件规定要求。4.3关键控制点设置：4.3.1关键控制点包括：a)对成品的质量、性能、功能、口感、可靠性及成本等有直接影响的工序；b)产品重要质量特性形成的工序；c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多37、的工序。根据以上判定本公司产品关键控制点是：原料验收、注塑（具体操作规程见4.9）, 对关键过程的控制所使用测量装置、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）要严格校准、维护保养，并保存好适当的记录，相关生产人员要有相关经验并进行岗位培训。4.4关键过程的控制a）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，相关生产人员要进行岗位培训、考核和持证上岗；b）生产部和质检部负责这些过程使用设备的评估、鉴定和记录，并编制相关作业指导书，经负责人审批并实施，以保证产品质量。质量管理手册版 本A/0生产过程控制程序页 码2/2QS-2生产过程控38、制程序c) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验记录；d) 过程再确认：当生产条件发生变化时（如产品、生产工艺、设施、人员的变化时）要对这些过程进行再次确认其过程能力。 4.5使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行生产设备控制程序的有关规定。4.6对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，并对其按期送检；生产中要认真做好自检（检查本工序设备运行状态和产品质量）、专检（质检部专职检验员对生产过程的半成品进行检验或化验），并作好相应记录。4.7标识和可追溯性控制根据需要，质检部规定标识的方法，对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时，组织对39、其进行追溯。本公司可追溯性标识为：生产日期和批号。生产过程产品及成品由操作人员进行标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。产品标识及可追溯性a）在有追溯性要求时，对生产产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；产品状态标识为：a）检验状态：待检、已检待定、合格、不合格，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场及库房以标牌作为标识。4.8产品防护对于产品从原料运输、加工、包装、产成品直到发货的所有阶段，应防止产品损坏、杂物的掺合或错用。严格执行有关操作规程和生产技术工艺文件。4.9包装袋在使用前，需用紫外线或臭氧灭菌3040、-60min。防静电布及白色塑料筐每10天用洗洁精和清水冲洗干净，每天用紫外线或臭氧灭菌30-60min。 5.相关记录5.1生产任务单5.2包装袋消毒监控记录等质量管理手册版 本A/0检验控制程序页 码1/2QS-03检验控制程序1 目的对原辅材料、半成品、成品进行的检验或化验，保证未经检验的原辅材料、产品不投入使用或出厂。2 适用范围本程序适用于对原辅材料、生产过程及成品的检验。3 职责3.1 质检部负责制订原材料、辅材料、包装材料、生产过程及成品的检验规程，负责对成品的监督和检查。3.2质检部负责对原辅材料进行检验，对产品生产过程中半成品转序的检验并负责产品的最终检验，并形成相关检验记录41、，签字后方可放行。3.3对不合格产品，检验员具有一票否决权。4 工作程序4.1 原辅材料的检验 供销部负责原辅材料的进货数量、供方、包装完好情况验证。 所有的原辅材料的进货检验和试验由检验员根据质检部制定的原辅料验收标准进行实施，检验合格后填写原材料进货检验记录，并签字，然后通知库房入库。 未经检验以及检验不合格的原辅材料一律不得入库，由供销部进行退货处理。4.2 过程产品的检验质检部制定产品生产过程各工序的控制要求。 依据产品生产过程中对各工序的要求，对生产过程进行检验及时控制不合格的产生,把测量结果记录在相关的过程检验记录中，不合格时按不合格质检制程序处理。 质检部长定期对工厂关键工序进行42、监督检查。4.3 成品的检验 质检部检验员依据GB/T17876-2010包装容器 塑料防盗瓶盖，对防盗瓶盖成品进行最终检验，并出具产品成品检验报告，出厂检验项目依据GB18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求进行（具体见质检部作业指导书），由检验员签字或盖检验专用章。 成品的最终检验中发现的不合格品，由质检部及时作好标识，按不合格质检制程序处理。 质检部长定期对成品进行监督抽查。4.4 委托检验为了加强本公司产品质量的管理，公司要求塑料防盗瓶盖发证检验项目每6个月送到有检验资质的检验机构进行检验。关键控制检验项目每3个月送到有检验资质的检验机构进行检验。具体检验项目见质检部作业指导书。4.43、5检验记录4.5.1 质检部应保留各类监督抽查检验的原始记录。4.5.2 质检部应保留产品从原材料进厂到成品出厂全部质量检验的原始记录。4.5.3 质量检验和试验的所有记录按文件控制程序执行。质量管理手册版 本A/0检验控制程序页 码2/2QS-03检验控制程序4.6原辅材料进货检验记录原材料外观管理规定原料包装标识（标签）执行中华人民共和国食品安全法第四十七条规定。外包装验收标准：不得有破损、不得出现污染情况（例如有异味、有油渍、与有毒有害物品一起运输等情况）。原材料取样规则包装材料取样：每批号随机抽取来料的5%进行检测。其他原料辅料取样：每批号产品随机抽样2袋，每袋取50个，备检测（有微生44、物及特殊要求的酌情加取）。要求在样品标签上清楚标识产品名称、型号、厂家、数量、批号、送样日期等，并在样品登记单上做好记录。 留样应封好口，放入留样柜，保存至原料保质期或原料使用完日期。原辅材料检验指标见质检部作业批导书原材料的紧急放行管理规定4.6.4.1对于检验项目未进行完毕，但需紧急用于生产的原料，由生产部提出申请，质检部在最短时间内对该原料重要指标进行检验，以保证生产、销售的正常运行。4.6.4.2该批材料继续按标准检测完毕，如发现该原料不合格，及时通知生产部，并对该批原料进行暂扣，对原料进行全面检测及验证试验。5 相关记录5.1进货检验记录 5.2过程检验记录 5.3成品检验报告质量管45、理手册版 本A/0不合格品控制程序页 码1/2QS-04不合格品控制程序1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围适用于对原材料、辅料、包装材料、过程、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3.职责3.1质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2生产部负责在职责范围内，对不合格品作出处理决定。3.3检验员负责对不合格品的标识和记录和处理。3.4对不合格产品，检验员具有一票否决权。4.程序4.1不合格品的分类4.1.1不合格品原则上分为采购不合格品、过程不合格品和成品不合格品分为二类，由检验员对不合格进行判定和处理，作出标识并填写“不合格品记录46、”。4.2.不合格品的控制4. 4.2.1采购物资出现不合格品，必须标识隔离，并由采购员负责与供方进行退货处理，同时将处理结果记录在“进货检验记录”上。4.2.2 生产过程中未达到技术标准或顾客要求的产品，由检验员认可后按本程序4.1.1进行处理。成品不合格品的分类：严重不合格：主要技术性能指标不符合标准要求，影响产品最终使用的不合格品。如表面不平整洁净、质地不均匀，有明显划良、皱折、破裂及穿孔；表面无油污、尘土、霉变及其他异物；形状不规整，盖合不方便或盖合不严密。一般不合格：轻微的不合格品，如不明显划痕。不合格品的评审严重不合格品指整批的产品，采购产品、半成品、成品或顾客投诉的重大质量问题评47、审由质检部、生产部、供销部依据有关标准联合进行；一般不合格品指个别的不合格品由检验员直接评审。质检部和生产部对采购产品、生产过程半成品、成品的不合格品提出评审意见和处理方案。质检部根据供销部现场评审意见和反馈回来的信息，对交付后的产品的不合格品提出评审意见和处理方案。处置.1不合格品的处置按评审意见进行。一般有以下几种：a) 拒收：对采购不合格的产品进行拒收或退货处理；质量管理手册版 本A/0不合格品控制程序页 码2/2QS-04不合格品控制程序b) 报废：对生产过程中或成品检验的不能进行整改的不合格产品直接报废。.2对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除执行4.2.48、5条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的要求。5相关记录不合格处理记录质量管理手册版 本A/0纠正和预防措施控制程序页 码1/2QS-05纠正和预防措施控制程序1目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量安全管理的持续改进。2范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1质检部负责厂对质量安全管理持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。4程序4.1持续改进的策划厂要达到持续改进的目的，就49、必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量安全管理各过程的改进。日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a）改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果。质检部通过质量方针和目标的贯彻过程、质量检测数据分析、过程管理总结, 寻找质量安全持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进方案报部长审核，总经理批准后，予以实施。4.2纠正措50、施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对质量安全管理各过程输出的信息进行识别：a)原料、辅料、包材等、过程、产成品质量出现重大问题时；质量管理手册版 本A/0纠正和预防措施控制程序页 码2/2QS-05纠正和预防措施控制程序b)顾客对产品质量投诉时；c)抽检发现不合格时；d) 供方产品或服务出现严重不合格；e) 其他不符合质量方针、目标，或质量安全管理文件要求的情况。f）出现安全管理隐患。原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。.1对情况a）、c)、 d)由质检部填写纠正和预防措51、施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并由质检部评价措施可行后实施，质检部其它相关部门跟踪验证实施效果。.2对情况b）由供销部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并由质检部评价措施可行后实施，质检部跟踪验证实施效果并将结果反馈给供销部，由供销部及时转告顾客并取得顾客满意。每项纠正措施完成后，质检部进行跟踪验证，负责对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3预防措施组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的52、原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格质检部要及时重点分析如下记录：a） 供方供货质量、采购产品质量统计、过程和产品质量统计（如调查表、统计表、排列图）、市场分析、顾客满意程度调查统计等；b）纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。发现潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质检部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；由责任部门填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施53、，并由质检部对措施进行评价其可行性后实施，质检部跟踪验证实施效果，并对有效性进行评审，在纠正和预防措施处理单上签名确认。5相关记录纠正和预防措施处理单质量管理手册版 本A/0设备设施管理控制程序页 码1/2QS-06设备设施管理控制程序1目的通过对生产设施和工作环境进行有效控制，确保生产设施和工作环境满足实现产品规定的要求。2范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责3.1生产部对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。3.2其它部门对相应的工作环境进行控制。4程序4.1生产设施本公司为54、实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所）、设备和工具（包括生产设备、仪器、量具）、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设备等。设备的购置当需要购置设备时，由生产部填写生产设施配置申请单，报厂总经理批准后，由供销部具体实施采购。购买的设备到货后，由生产部负责对所购设备的数量、规格、型号、外观、随机配件、资料、单据等进行验证，并作好详细的验收记录。验收不合格的设备，由供销部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。设备的日常管理验收合格的设备，由生产部负责建立设备的台帐。生产设备、设施一览表包括的内容有：每个设备的名称、规格、数量、编号、生产日期、使用部门等。设备操作规55、程的编制生产部根据设备的使用说明书，编制设备的操作规程，经管理者代表批准后，按文件控制程序的有关规定进行发放。设备的使用使用设备时，应由具备操作资格的操作人员按照设备操作规程或使用说明书的规定进行。4.1. 5设备的保养和维护a）生产部应定期对设备进行预防性维护。应根据设备的使用情况及设备的能力编制年度设备修理计划，并按计划进行修理，将修理内容记录在设备维修记录中；b） 对于生产中出现设备故障，操作工应及时通知设备管理员进行修理，并将修理内容填写在设备维修记录表中；c）操作工人在生产完成后应对所使用的设备进行清洗、检查、润滑等保养工作，保持设备的完好率。质量管理手册版 本A/0设备设施管理控制56、程序页 码2/2QS-06设备设施管理控制程序d)在对窗户玻璃或防爆灯进行清洗时，应用干净的帆布遮盖住机器设备，防止脏物掉入设备中。e)当设备维修进行外包时（或请厂家专业技术人员对设备进行保养时），生产车间应指定专门人员陪同监督。设备的报废a)对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写“设备报废单”，经总经理批准后报废，并在生产设备、设施一览表及设备档案中注明情况；b) 对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写“设备报废单”报生产部负责人批准，即可报废。4.2工作环境生产部负责管理生产车间和现场的工作环境、人和物。根据生产作业需要负责确定并提供作业场所需的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a57、)配置适用的办公房间；b)配置必要的通风设施、消防器材，保持工作环境安全、卫生；c)确保员工生产符合劳动法规的要求；d)员工之间要经常进行生产技术及其他有利于生产情况的沟通，团结一致，提高工作效率和质量。5.相关记录5.1文件控制程序5.2生产设施配置申请表5.3设施验收单5.4生产设备台账5.5设备维修记录5.6设备报废单质量管理手册版 本A/0培训考核控制程序页 码1/2QS-07培训考核控制程序1目的对企业人员的培训，让其了解自身工作职责和在食品安全管理体系中所起的作用，提高公司人员的自身技术水平，是确保食品安全管理体系文件在各部门有效运行的前提，对于运行食品安全管理体系具有重要作用。258、范围本企业各部门与食品质量有关人的所有人员(如：领导层、各部门管理人员、技术人员、操作员、检验员、采购人员等和质量有关的人员)进行食品安全管理体系相关知识培训。3职责3.1质检部根据公司管理的需求负责制定公司年度培训计划；3.2相关部门根据年度计划申请本部门的培训申请。3.3质检部对培训计划实施的情况进行考核。4工作程序4.1培训的对象：领导层、各部门管理人员、技术人员、操作员、检验员、采购人员等和质量有关的人员。4.2培训内容对公司领导层组织学习中华人民共和国食品安全法、食品生立市场准入许可规定、产品质量法、国家标准、质量手册、公司方针和目标等相关法律法规；各部门负责人组织学习相关法规、管理59、管理文件、部门负责人员的职责权限。生产过程操作规程、工艺文件、检验规定等作业文件；对生产技术人员进行生产工艺、设备原理、技术标准培训，经过培训考试合格方可上岗，能熟练掌握生产工艺、设备原理、技术标准、关键控制点等。对生产操作工人进行操作规程培训，以及食品生产卫生知识、食品安全知识培训。对其他员工和其它管理层进行法律、法规的培训和本岗位技术培训。4.2.6新员工上岗前必须进行相关食品安全知识培训考核合格后方可上岗。4.2.7对以上培训应建立和保存对相关人员的食品质量安全知识培训、考核情况进行相应的记录。4.3培训计划的编写及审批培训计划包括：培训日期，受培训部门，培训方式，培训内容、考核方式、授60、课人。培训计划由总经理审核后下发到相关部门执行。质量管理手册版 本A/0培训考核控制程序页 码2/2QS-07培训考核控制程序4.4授课人和培训方式培训分为外部培训和内部培训，讲座和自学的形式。4.4.2管理人员和岗位操作员采用内部培训形式，也可以外请老师授课，或厂内技术人员进行培训或自学的形式。4.5考核方式外培人员必须经考核后由培训部门提供的成绩单及有关证件。部门培训可采用试卷或问答的形式，试卷可采用闭卷和开卷的形式，要有分数统计表。员工岗位培训采用试卷问答和实践操作的形式，但应有考核评审人员进行评定的记录。4.6培训记录培训记录内容:培训时间.地点.培训题目.培训老师，培训方式.参加人员61、.考核方式及成绩。4.7培训的验证对每个部门和员工培训后，培训的小组成员要审查，对所参加培训员工的成绩效果作出评价。如果所培训员工评价为不合格，根据情节可采取再培训或调整原岗位的工作。5相关记录5.1年度培训计划表5.2培训记录5.3签到记录5.4考试试卷质量管理手册版 本A/0文件管理控制程序页 码1/3QS-08文件管理控制程序1目的对公司在产品质量安全管理过程中形成的食品质量安全记录、技术资料等的文件档案进行有效控制，为质量体系有效运行提供证据，为工作质量改进提供依据。2范围适用于公司产品质量安全过程中形成的所有产品质量安全记录、文件和证书等档案资料的管理。3.职责3.1总经理负责公司质62、量安全目标、质量负责人任命书的审批。3.2 质量负责人负责公司食品质量安全管理文件、制度的审批。 3.3 质检部负责对质量体系文件、检验规程、标准、制度等产品质量安全文件的制定、发放和更改控制，规定产品质量安全方面的记录标识和保存期限、要求。 3.4生产技术部负责组织对生产车间作业指导书、工艺流程图等产品质量安全文件的制定、发放和更改控制。 3.5 生产部负责组织对环境、测量管理体系文件及设备管理文件、动力车间作业指导书等食品质量安全文件的制定、发放和更改控制。 3.6各部门负责本部门食品质量安全管理制度等文件的制定、发放和更改控制，负责对相关食品质量安全文件提出修改建议，负责按规定填写质量质63、量安全记录并对保存期内的记录进行保管。 3.7产品质量安全文件使用部门或人员负责所使用文本文件的保管，确保得到现行有效的版本。 3.8总经理办公室负责食品安全相关证书等档案文件的统一归档、借阅等。4.工作程序4.1产品质量安全文件的定稿请审批人员在文件制定/更改审批表或文件上进行审批。4.2文件的审批 4.2.1 产品质量安全目标和质量负责人任命书由公司总经理批准。 产品质量安全管理制度、标准、作业指导书、工艺单及更改通知单、设备管理制度、设备保养及检修细则和设备年度检修计划等食品质量安全文件由相关部门领导审核，公司质量负责人审批。 4.2.3 各部门制定的管理制度、规程、规定等如果需其他部门64、或公司外部人员执行的，由本部门领导审核,质量负责人批准；如果只需本部门内部人员执行的，由本部门领导审核并批准。4.3文件的发放： 质量管理手册版 本A/0文件管理控制程序页 码2/3QS-08文件管理控制程序4.3.1产品质量安全管理的文本受控文件由主管部门打印、装订后，在受控文件上编写受控号，加盖受控章，填写文件发放记录，发放到需要的部门和人员，收文人在文件发放记录上签字。4.3.2产品质量安全管理文本文件发放的同时收回失效或作废的文件，使用部门如要保留，加盖“作废”印章或标识“作废”字样。 4.3.3自行下载、打印或复印的文件不受控。4.3.4各部门人员调动时，办理文件交接，防止文件丢失。65、若文件丢失，由使用部门向文件发放部门以书面形式说明理由，申请补发。 4.4 产品质量安全管理文件的编号组成为BJYB-（001-100）-年份，记录编号组成为JL-01-1000/版本。 4.5质量安全文件、记录的更改 文件制定部门认为确实需要修改时，填写文件制定/更改审批表，按规定办理文件的审批。 4.6产品质量安全管理文件、记录的管理 产品质量安全管理文件使用部门负责所使用文本文件的日常管理。质管部编写记录清单，根据实际需要规定各类记录的保存期限。 产品质量安全管理记录填写人员使用水笔或圆珠笔填写记录，字体要规范工整、字迹要清晰可辨，做到记录真实准确。 各部门确定专人管理相关的食品质量安全66、管理记录，及时收集、妥善保管记录，装订成册。设立必要的记录夹及文件柜，按照记录的类别分类保存并作好标识，以便于查阅和检索。食品质量安全管理记录依照记录的保管年限妥善保管。 产品质量安全管理文件、记录的存放环境应适宜，应避免受潮和受污染，并防止受损、毁坏、霉变和丢失。对于传真纸等不利于长期保存的记录，如有需要，复印后再予以保存。 4.7作废文件、记录的控制 4.7.1作废的电子版食品质量安全管理文件如需留用时，文件管理部门建立作废文件夹，及时将作废文件放入作废文件夹中，在文件封面上用红字标识“作废”，设立密码专人保管。作废的食品质量安全管理文本文件如需留用时，在作废文件的封皮上加盖“作废”印章或67、标识“作废”字样，不需留用时按废纸处理。 4.7.2超期记录，各部门作为废纸进行处置。 4.8产品质量安全相关证书、档案资料的管理。质量管理手册版 本A/0文件管理控制程序页 码3/3QS-08文件管理控制程序4.8产品质量安全相关证书、档案资料的管理 产品质量安全证书、档案资料的归档。 产品质量安全证书、档案资料的借阅 有关部门或人员需临时借阅食品质量安全证书、档案资料时，按照公司档案借阅流程严格执行。借阅人对所借档案负保管、保密责任，不得私自拆散、删改、丢失和泄密。如有违反视情节严重程度，给予行政或经济处罚。借阅人要在承诺时间内归还，如按期未能归还要到档案室办理续借手续。 5相关记录和文件68、5.1记录清单5.2文件发放回收记录5.3文件更改申请单5.4文件作废申请记录质量管理手册版 本A/0计量器具管理控制程序页 码1/1QS-09计量器具管理控制程序1目的对用于确保产品符合规定要求的计量装置进行控制，确保计量结果的有效性。2范围适用于对产品和过程进行计量用的装置（即量具、仪表）；本公司不存在软件测量装置。3职责质检部负责对计量设备的使用、维护和送外检定。4程序4.1监视和测量装置的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量装置，对其的采购和验收，执行采购控制程序中对生产设备采购的管理规定。4.2监视和测量装置的初次校准a）经验收合格的计量设备，由质检部负责送国家计量部门69、检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；质检部负责对设备编号，建立监视和测量装置台账，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期等；b）质检部负责计量设备的发放。4.3计量设备的周期检定每年十二月质检部编制下年度校准周期计划，根据计划执行周期检定。对需外检的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告。4.4计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的计量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用计量设备前，应按规定检查设备是否工作正常70、，是否在校准有效期内。使用者在计量设备的使用、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程要求，防止其损坏或失效。计量设备的检定、修理、报废等应予以记录。4.5计量设备偏离校准状态的控制。发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部，质检部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。对无法修复的设备，经质检部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6若质检部自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经质检部长批准后编号、贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，并负责建立台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检71、查。计量设备需专人保管，专人使用。 4.7生产设备中，对温度控制有要求并自带温控仪的设备，其温控仪应请有资质的机构每年校准一次。5相关记录5.1监视和测量装置台账5.2校准周期计划质量管理手册版 本A/0包装、储存、运输管理控制程序页 码1/2QS-10包装、储存、运输管理控制程序1.目的确保产品在包装、仓储、运输过程中不发生损坏、污染。2.范围适用于成品包装到交付的全过程。3.职责3.1生产部负责包装、仓储过程的质量控制。3.2供销部负责送货、交付运输过程中质量控制。4.工作程序4.1包装控制包装前的准备a生产部做好包装人员的技术、安全、卫生、质量等方面的培训工作。b生产部根据生产计划合理调72、配人力，作好包装材料、标签的准备工作。c生产部对领用的包装材料卫生、标签进行感官复检，合格后方可接收使用，不合格的予以退换。操作过程中包装质量的控制。a包装人员在包装时，必须严格按照标准和相应的行业标准进行操作，各班组班组长、内检员负责监督、检查，发现不一致时，立即制止并予以指导和纠正。b被包装产品的质量必须符合规定要求，且摆放整齐；封口紧密，包装外的标识要准确、清晰、明了； c包装人员严格进行自检、互检工作，发现不合格，按不合格质检制程序处理。d包装后的产品按规定要求码放或堆放，并及时入库，认真填写成品入库记录表。4.2仓储控制入库手续的合格产品，均要按台帐建立物资卡片，做到帐、卡、物的名称73、数量相等。未办完入库手续的产品，要单独码放，并做好标识，做到先进先出的原则。4.2.3库内产品要分类码放，排列整齐，做好防潮、防火、防尘、防鼠等防护工作。4.2.4对入库的物资要做到日清、月结、季度盘点，保证帐、物、卡相符。4.2.5对库内物资的贮存质量状况，部门负责人经常进行现场检查、指导，发现问题及时处理解决。保持库房清洁卫生，按期对库房进行清理，并对仓储的环境卫生进行检查。4.3.1生产搬运均应正确使用搬运设备或器具：人工搬运、叉车搬运，必须保证搬运工具的干净、卫生。送货搬运过程中应保持产品标识，货物不得与有毒、有害、有腐蚀性的同时运输，在运输中要注意货物不得日晒、雨淋。质量管理手册版74、 本A/0包装、储存、运输管理控制程序页 码2/2QS-10包装、储存、运输管理控制程序搬运过程中应遵守合理装卸，分类摆放，不出现因搬运造成的磕、碰、挤压现象及损坏、丢失、污染现象。4.3.4因搬运不当造成质量问题，应报检验人员进行鉴别，当发现不合格时，应按不合格质检制程序处理。在运输或装卸过程中，应避免产品污染或损坏，以保证产品质量。在物流过程待运产品应根据产品的特性，合理做好防护工作。5相关记录仓库报表运输车辆卫生检查表质量管理手册版 本A/0产品标识、可追溯性管理控制程序页 码1/1QS-11产品标识、可追溯性管理控制程序1目的为了保证本公司的产品在出现任何质量问题时能及时追溯和处理, 75、防止不合格品流入市场。2范围适用于本公司原材料、半成品和成品的管理。3职责3.1生产部负责产品可追溯性标识的准确标识。.3.2质检部负责可追溯性标识实施情况的监督。3.3供销部负责运输过程中标识的防护。4标识方法4.1产品标识产品的标识： 入库登记与产品的标识一致。成品的标识：成品包装的标签包括:名称、生产日期.生产厂名.和厂址，保质期.执行标准.储存方法.联系方式，成品入库登记，成品出库登记与标签内容一致。.4.2状态标识状态分类：:待检、合格、不合格、待判定。状态标识方法：合格、待判定、不合格、 待检。.1质检部负责标识的管理；生产部负责标识使用。.2质检部质检员负责标识使用的监督。4.376、唯一性标识及追溯产品的名称，生产日期唯一性标识.4.3.2追溯：按照唯一标识确定产品已发往的位置。4.4顾客投诉处理： 本公司的顾客投诉由供销部负责记录汇总并追溯产品生产日期、数量等，并将相关问题及时通知生产部和质检部进行追溯，确认该产品确有质量问题后将有关问题的处理方案和意见及时转发给顾客，暂停使用，必要时进行产品回收或就地销毁处理。 5.相关文件和记当 5.1品质异常反馈单 5.2顾客投诉记录等质量管理手册版 本A/0生产车间卫生管理控制程序页 码1/2QS-12生产车间卫生管理控制程序1目的建立生产车间卫生的操作方法，严格保证生产过程中车间环境卫生。2范围与生产有关的所有人员、设施、设备77、。3职责3.1生产部负责车间所有卫生的控制。3.2质检部负责监督。4工作程序4.1卫生员工作要求打扫更衣室、卫生间卫生。严禁非生产人员进出车间，经批准进入车间的非生产人员需有人陪同，并记录。监督车间人员进出更换工作服。每天三天对工作服进行清洗，同时每天工作完成后，用紫外线灯对工作服务进行消毒30分钟。人员出入消毒车间生产人员先在更衣室中更换工作服、帽、鞋。洗手操作要求：洗手时先将手打湿，将洗液挤在手心上，洗手时需手心，手背都进行搓洗，并十指交叉洗，然后用清水冲干净，用于手器烘干后，用酒精消毒后方可进入车间。严禁将工作服穿出更衣室。在生产过程中，生产人员外出时，应先换掉工作服，工作鞋放到指定地点78、后，放可出车间。回来后，更换工作服、鞋方可进入车间。4.2工作服消毒每日生产完成后，将工作服脱掉，将工作服进行清洗，将工作服用洗衣粉浸泡沫30分钟，再用洗衣机进行漂洗三次，凉干后，打开紫外线进行照射1小时。4.3车间卫生要求生产车间每天操作完成后操作员对机台进行清洁，并对车间地面进行清扫干净， 车间门、窗及其它进出料口必须有严密的防蝇虫设施，车间内无蝇虫。车间地面应无油污、无积水，两壁无附着物。车间内不允许放置与生产无关的杂物及个人生活用品。车间要有专职或兼职清洁工，做好车间保洁，每班生产结束后对车间进行彻底打扫，并每周对车间质量管理手册版 本A/0生产车间卫生管理控制程序页 码2/2QS-179、2生产车间卫生管理控制程序进行一次大扫除。加工下来的下料、废料、垃圾必须随时堆放在指定容器内，不得随意乱堆，及时处理并清洗容器。生产车间门窗、门帘、玻璃、地面、墙壁、照明灯应经常保持清洁卫生，天花板无发霉或油漆剥落现象。 4.4车间木质拍子卫生控制：每个生产日进行检查。发现有脏污、水浸泡等其他不良时，应及时处理。 5相关记录 5.1车间、更衣室紫外线消毒记录5.2各工序巡检表等质量管理手册版 本A/0应急准备与响应控制程序页 码1/2QS-13应急准备和响应控制程序1. 目的确定厂潜在火灾和机械伤害事故或紧急情况，做出响应和准备，预防或减少可能伴随产生的环境和安全影响。2. 适用范围适用于厂用80、地内可能发生的火灾和机械伤害紧急情况的处理。3. 职责3.1生产部为生产安全事故及紧急情况的处理归口管理部门，并负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证并完善程序。3.2 各部门负责配合生产部的工作。3.3总经理负责应急时资源配备，以及现场统一指挥和调度工作。4. 工作程序4.1 本公司可能发生的环境事故紧急情况有：火灾事故和机械伤害事故；4.2 应急准备及预防措施公司成立应急领导小组，总经理任组长，生产部长任副组长，各部门负责人为组员组成。生产部应急队并落实应急措施。每年对火灾进行一次应急演习，验证应急计划和措施有效情况。生产部与市消防队、医院等相关部门管理人员，技术人员应建立通讯联络，81、并应与市环保局、消防队等保持联系，以获取环境、安全及卫生方面的相关资讯。生产部要对厂区建筑物防火措施进行定期检查，主要的用电、用水设施的检查，组织各部门及相关人员进行消防技能培训，组织演习。生产车间、库房严禁带入烟火。厂区内严禁吸烟。库房保管员加强对库房的检查，及时发现化学品、成品的溢漏，标识清楚、重点防护。生产车间人员及环境安全检查人员工作过程中，应按规定时间记录、检查，发生异常情况及时处理，具体按纠正和预防措施控制程序执行。4.3 应急响应火灾应急响应措施：在火灾易发地配备充足的消防设施，器具齐全、完好、使用灵活；安全线路应严格按相关规定进行管理；如火情发生时，发现部门应立即采取救护措施，82、同时通知所有人员，组织救灾，义务消防队及时切断电源，分工灭火，疏散人员、物资，尽可能减少损失，并同时向消防队报警，联系救护。4.3.2机械伤害应急措施: 在有机械伤害发生时, 应立急停止生产, 若是皮外轻伤，及时将伤口处包好；如机械伤重, 应立即打120急救中心电话, 要求车送到医院进行抢救。同时将被伤害工人员转移到质检部，用绷带将伤口暂时包好，等待医院救护车进行救助。质量管理手册版 本A/0应急准备与响应控制程序页 码2/2QS-13应急准备和响应控制程序4.4 纠正与完善 事故发生后，各相关部门应组织分析事故原因，填写纠正和预防措施处理单，针对发生事故的原因，采取相应的纠正措施，交生产部长83、批复后实施。并将纠正和预防措施处理单交质检部备案，以对其实施效果进行监督验证。 质检部组织对本程序进行评审修改，按文件控制程序执行。4.5 当遇到特殊气候，自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境安全带来以及人员伤害和财产损失的影响，并事后总结，完善程序。5. 相关记录应急准备与响应控制记录表质量管理手册版 本A/0不合格品召回控制程序页 码1/2QS-14不合格品召回控制程序1.目的当塑料盖在销售中出现质量问题时应快速和完全的将产品回收到公司并做相应处理。2.范围产品回收全过程涉及的各个环节和部门。3. 职责3.1 供销部的人员：负责收集产品不合格信息，初步确84、定后以最短的时间反馈给质检部。3.2质检部：接到有关产品回收信息后立即反馈至生产部和总经理。3.3总经理职责：签发并下达产品回收要求。3.4供销部对产品回进行及时回收。3.5质检部负责联合生产部、供销部有关部门人员对产品回收原因进行分析，找出根源所在并出具相应的纠正预防措施报告。3.6生产部依照就回收产品不合格制定纠正措施，具体进行整改；4.工作程序4.1产品回收种类第一类需回收产品：塑料膜有杂质、形状不规则，有异味气体产生。第二类需回收产品：塑料膜有裂痕或划痕，或物理性能和卫生指标检验不合格。4.2不合格品追溯系统生产部根据发货的塑料杯生产日期和数量查发货去向，主要经包装上打印生产日期进行追85、溯，查清发货去向后立即通知相关顾客对产品进行暂停使用，对其产品进行封存，同时统计其具体的数量，供销部立即对其进行回收。4.3建立和保存产品去向记录产品去向记录由供销部库房发货员负责统一建立和保存，保存时间至少要3年，并且要利于一旦产品回收时便于查找和能随时提供。产品去向记录至少要包括以下信息：产品名称、数量、日期、具体发货日期、产品发货去向地等。4.4建立产品的投诉档案公司所有投诉由供销部负责，所有与上述有关的记录（包括联系和处理结果记录）均由供销部经办，最终由供销部最终存档保存，保存期限一般为3年；具体与顾客答复遵照由谁经办就由谁负责处理或委托处理的原则进行。4.5产品回收小组成员包括：供销86、部长、质检部长、质检员、相关技术人员、退货验收人员、生产部长、等。4.6实施产品回收时的具体程序质量管理手册版 本A/0不合格品召回控制程序页 码2/2QS-14不合格品召回控制程序4.6.1回收信息的收集及传递回收信息的来源种类：（1）顾客反馈的不合格，包括市场抽检、顾客投诉及市场反馈等；（2）来自公司内部，包括生产中、贮运中发现。回收信息的传递：当公司工作人员在接到有关回收信息时，应在第一时间里向自己的主管领导反映，该主管领导应迅速组织相关人员进行核实该信息的真实性、初步判断其危害程度及产品数量(包括影响范围、符合上述二类回收条件哪一类等)。若判断上述信息只是个体行为，该供销部经理应迅速回87、收该产品、作相应的处理并将此信息传递生产部,要求作相应的整改即可。4.6.2产品回收的评估及回收命令的签署a.供销部长接到回收信息后，应在第一时间内下发暂时封存公司所有该批产品的命令并立即组织各相关部门人员实施：生产部立即封存、处于贮存在库房中的产品暂不允许发货。质检部长立即评审产品出现的问题，制定不合格回收办法。b.评审结束后，产品回收计划、指令由供销部长必须在接到回收信息起1小时内报总经理签发后立即实施。4.7产品回收的具体实施操作程序4.7.1当该产品还在库房时：通知库房不允许发货。4.7.2当该产品已在到顾客或运输途中时： 对受影响的顾客通知其有关信息，以传真方式将产品名称规格、标签信88、息、产品日期、实物图像及公司回收方式尽快地传达给顾客，由供销部进行退货处理。4.7.3在退货过程中应作好详细的记录以与发货计划相核实等。4.8 回收产品的处理4.8.1 对回收的产品，作报废处理。a)对回收产品的原因进行分析及其预防，按纠正和预防措施控制程序执行。b)产品回收过程中要填写“产品回收记录”。5.相关记录5.1召回记录等质量管理手册版 本A/0记录管理控制程序页 码1/1QS-15记录管理控制程序1.目的 对QS管理体系所要求的记录予以控制，为QS分析和QS管理体系的持续改进提供依据。 2.范围外 适用于QS管理体系有效运行的所有记录。 3.职责 3.1质检部监督、管理各部门记录的89、使用和保存。3.2各部门负责收集、整理和保管本部门负责的记录。4.工作程序 4.1记录表格的设计 各部门的记录格式，由质检部负责组织各部门编制，交质检部备案。各部门可根据工作需要提出记录格式设计修改，执行文件控制程序中的有关规定。4.2记录填写记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用“/”划去；各相关栏目负责人应签全名，不得只签姓。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。记录可以书面或电子版等方式存在.。 4.3记录的保存、保护 各部门必须把所有QS记录分类，依日90、期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的QS记录保持清洁，字迹清晰。按规定的期限保存记录。 质检部编制记录清单，将公司所有与QS管理体系、运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门、谁负责保管等内容，交质检部负责人审批，并汇集备案记录的原始样本（表格式样），以利于检索，查阅等工作。 4.4记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门负责填写记录销毁申请交质检部审核，报经理批准，由授权人执行销毁。 4.5记录的标识编号规定：按照质量安全管理文件的编号规定.质量管理手册版 本A/0仓库管理控制程序页 码1/1QS-16仓库管理控制程序1.目的仓库管理制度91、应对产品储备、限额发料，产品出入库，保管保养，定期盘点，材料存放，安全保卫等工作有明确的规定。2.入库1)对未经检验或检验不合格的产品，不办理入库手续。2)库管员按入库单核实产品名称、型号、材料、数量等，做到无误后方可入库。3)对入库的产品，按规定将有关情况填入台帐。3.贮存1)办完入库手续的合格产品，均要按台帐建立物资卡片，做到帐、卡、物的名称、规格、型号、数量相等。2)对未办完入库手续的产品，要单独码放，并做好标识，不准上货架。3)库内产品要分类码放，排列整齐，做好防潮、防霉、防火、防虫、防鼠、防盗等防护工作。4)对入库的物资要做到日清、月结、季度盘点，保证帐、物、卡相符。5)对库内物资的92、贮存质量状况，部门负责人经常进行现场检查、指导，发现问题及时处理解决。并对库房的清洁卫生每周进行一次清理。4.出库1)库内物资要根据耗料标准限额发料，凭领料单出库单，经领取人核对签单后方可发出。2)产品出库执行先入先出，发陈储新的原则。3)对出库的物资，要及时填写卡、登帐、确保帐、卡、物相符。质量管理手册版 本A/0岗位任职要求管理控制程序页 码1/2QS-17岗位任职要求管理控制程序1.供销部长（销售人员）1)学历：高中以上学历；2)工作经历：具有3年以上采购和销售工作经验；3)能力素质：能够识别顾客要求，具备沟通、联络的技能，组织产品的销售工作，搞好市场信息的收集、调查和分析，制定切实可行93、的营销策划；对包装市场有较强的意识,能识别产品质量,对供货方进行评价和选择.4)年龄：25-45岁；2.质检部长1)学历：中专以上学历；2)工作经历：具有3年以上相关质量管理经验；3)能力素质：能够保证质量管理体系的有效运行，组织编制质量计划和实践考核，能负责原材料、产成品的质量检验监督，熟悉相应统计技术的应用；4)年龄：25-45岁；3.生产部长1)学历：中专以上学历；2)工作经历：具有5年以上实际工作经验，具有3年以上相关生产管理经验；3)能力素质：懂成本管理，掌握生产过程管理，能制定生产、安全管理制度，编制生产计划和生产设备操作规程，按生产计划向各级生产车间进行生产安排，有较强的总体协调94、能力；4)年龄：25-50岁；4.检验员1)学历：高中以上学历；2)工作经历：具有3年以上相关工作经验；3)能力素质：具备一定的检验技术和较强的质量把关意识，能够按检验规程进行进货、生产过程和最终产品的检验与测量并进行判断；具备一定的文字表达能力，能清晰记录检测结果；5 送货工1)学历：高中以上学历；2)工作经历：具有2年以上驾驶工作经验.3)能力素质：具有较强的责任意识,能自觉遵守交通法律法规；熟悉北京及周边的道路；4)资 格:有驾驶证.6设备维修工1)学历：初中以上学历；2)工作经历：具有2年以上有相关设备维修工作经验.3)能力素质：具有较强的责任意识,能独立对工厂所使用的设备进行维修和保95、养.7操作工1)学历：初中以上学历；2)工作经历：经培训后能独立操作设备；3)能力素质：具有较强的质量、安全意识,能独立对工厂所使用的设备操作和保养，工作积极主动.8打包员1)学历：初中以上学历；质量管理手册版 本A/0岗位任职要求管理控制程序页 码2/2QS-17岗位任职要求管理控制程序2)工作经历：经培训后能独立操作；3)能力素质：能熟练在对所生产的产品进行验收、打包、贴标、记录等工作。9采购员1)学历：高中以上学历；2)工作经历：具有2年以上采购工作经验；3)能力素质：对原材料市场有较强的意识,能识别产品质量,对供货方进行评价和选择，能根据生产需求制定相应的采购计划并执行.10库管员1)96、学历：初中以上学历；2)工作经历：具有相关工作经验；3)能力素质：具有对库房各种物资储存管理方法，能独立建立仓库账务，作好仓库和各种防护工作； 4)年龄：18-45岁质量管理手册版 本A/0厂区环境、车间环境卫生标准控制程序页 码1/1QS-18厂区环境、车间环境卫生标准控制程序 1.厂区环境1.1厂区周围环境必须无毒、有害场所或危及产品安全卫生的污染源。1.2厂区应有良好的给、排水系统，下水道必须保持通畅，厂区地面不得有积水，阴沟要加盖，污水排放必须符合国家卫生标准。1.3厂区要绿化，整洁卫生，无卫生死角，主要干道为水泥路面，平坦无积水。1.4厂区主干道的地面必须经常打扫，保持清洁，不得有烟97、头、痰迹、纸屑、垃圾、杂物等，道旁不得堆积杂物。夏季须经常洒水以降尘。1.5下脚废料、垃圾要堆放在指定地点，及时处理出厂，垃圾箱要密闭并远离生产车间。1.6厕所要远离生产车间，冲水及洗手设施，不孳生蚊蝇，保持清洁。1.7厂区必须做好捕蝇灭鼠工作，杜绝“四害”污染。 2.车间环境 2.1车间门窗、门帘、玻璃、地面、墙壁、照明灯应经常保持清洁卫生，天花板无发霉或油漆剥落现象。2.2照明灯应加防护罩，防止灯管破裂或跌落。2.3车间门、窗及其它进出料口必须有严密的防蝇虫设施，车间内无蝇虫。2.4车间必须做好防鼠工作。2.5车间进口处应设有长把开关的洗手设备。2.6车间地面应无油污、无积水，两壁无附着物98、。2.7车间内不允许放置与生产无关的杂物及个人生活用品。2.8车间要有专职或兼职清洁工，做好车间保洁，每班生产结束后对车间进行彻底打扫，并每周对车间进行一次大扫除。2.9加工下来的下料、废料、垃圾必须随时堆放在指定容器内，不得随意乱堆。3.0车间卫生的验证主要通过每三个月委托检验一次的微生物指标来体现。质量管理手册版 本A/0车间安全生产管理控制程序页 码1/1QS-19车间安全生产管理控制程序为了规范设备操作规程，保障设备和人员在生产过程中的安全，特制定本制度。1、车间内严禁吸烟和明火取暖，严禁乱牵接电线，违者罚款500元。2、上班时不准带与生产无关的人员进入车间，及时劝阻其他无关人员进入车99、间。3、必须严格按照印刷机安全操作规程操作设备。具体内容如下： 作业前，工作人员必须将工作服穿戴整齐，扣紧衣襟和袖口，衣袋内不装容易掉出杂物，不戴手表及各种饰物,不留长发。 开机前，应向机器的各注油点、润滑点和油箱内加入所需润滑油（润滑脂)。 未经批准，非本机组人员不得擅自启动，操作机器，助手和学徒应在领机的指导下工作。 机器启动前，应检查机身各部位是否有杂物，必须先给信号（按安全铃），前后呼应，确定机器周围安全方可开机。 机器运转中，严禁用手接触运动工作面，不准维修和擦拭机器，不准跨越转动部位，要保持机器防护装置完备。 上版、换橡皮、做卫生等须用手接触机器内部时，必须锁车。 上纸人员起吊前要100、仔细检查气涨轴是否已与轴头脱开；链条有无松动、脱落迹象；吊钩是否已钩稳气涨轴。做到先检查，后起吊。 机组人员应按分工严守岗位，时刻注意机器各部位的运转情况，发现问题立即停机处理。 工作场地应保持整洁畅通，地面工作台、机器周围无杂物，维修工具、零配件要放在规定位置。 工作时，任何人不准在机台周围嬉笑、打闹、大声喧哗。严禁从机器二层乱丢印版、抹布等杂物。 4、车间内严禁存放零食及无关私人物品，工作时间严禁打牌赌博。5、工作结束时，要及时清洗机器，擦洗干净橡皮布和胶辊，做好清洁卫生，填写工作日志。 6、下班离开车间时要检查水龙头是否拧紧，各电器是否已断电，锁好车间门窗。 7、定期维护和检查灭火器等消101、防设施，配合有关部门及时检修和更新，确保能随时正常使用。质量管理手册版 本A/0火灾事故应急预案页 码1/2QS-20火灾事故应急预案1目的: 为确保办公区域、原料库、成品库房、生产区、火灾事故应急救援工作能够迅速、高效、科学有序地进行，最大限度地减少火灾事故所造成的损失及影响，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法，特制定本预案。2范围: 本预案适用于在市公司办公区域、原料库、成品库房、生产区所发生的火灾事故。3组织指挥机构及其职责：3.1组织指挥机构成员：如发生火灾事故，由公司组织的应急救援指挥部负责指挥和救援，其应急救援指挥部由下列人员组成：（1）总 指 挥：总经理（2）副总102、指挥: 生产部长（3）现场指挥: 车间主任灭火行动组-由车间操作人员组成；疏散引导组-由办公室人员，外围秩序组-由保安班人员组成；3.2临时灭火指挥部人员职责.总指挥职责（1）向消防值班人员及有关人员查询起火的具体方位、燃烧物质、人员分布及疏散情况，消防设备的运行状况及灭火人员的到位情况。（2）命令消防值班员启动相应的消防系统，通知全厂人员，根据失火方位、火势大小，通知有关人员紧急疏散。（3）命令各级指挥员根据各自的分工，各就各位，若有指挥员缺岗，紧急任命临时负责人代行其职。（4）掌握火场扑救情况，命令现场灭火指挥员：a采取或改变扑救方式。b决定灭火人员放弃抢救，撤离现场。（5）掌握火场抢救情103、况，命令抢救指挥员。a采取有效措施指挥人员疏散、救护伤员和抢救物资。b运送消防器材。c维护外围秩序，引导消防车到位。（6）掌握消防相关系统运行情况，根据火场灭火需要，命令有关部门。a确保应急供电。b确保消防供水。c确保通信联络畅通。（7）协助公安、消防机关查明火灾原因，处理火灾后的有关事宜。.副总指挥的职责（1）总指挥不在场时，履行总指挥的职责。质量管理手册版 本A/0火灾事故应急预案页 码2/2QS-20火灾事故应急预案（2）配合、协助总指挥分析火场情况，制定灭火、救灾方案，根据总指挥的意见下达命令。.现场指挥员的职责（1）根据总指挥的命令，带领义务消防队员，在第一时间内到达现场。（2）确切104、判断燃烧物的性质，决定和指挥义务消防队员使用灭火器材和消防设备进行灭火。（3）迅速向总指挥报告火场情况。（4）向总指挥建议采取和改变某种扑救方式。（5）向总指挥请示增援。（6）根据现场需要命令消防中心值班人员操作相应的消防设备。.抢救指挥员的职责（1）指挥抢救组火速赶赴现场，本着先救人后救物的原则，救护伤员，抢救物资。（2）指挥人员安全疏散。（3）指挥司机救护重伤员到附近医院进行抢救。（4）指挥运送火场急需的灭火用品。（5）指挥外围秩序组看护好贵重物品。（6）指挥保安人员维护好外围秩序，保障外围消防通道畅通，防止不法分子趁机盗窃、破坏，严禁非救火人员进入或靠近大厦。（7）全力保障火灾扑救期间的105、消防用水、用电。确保灭火设备的正常运行。（8）指挥通信联络组做好灭火期间指挥部与灭火一线的通信联络工作。（9）指挥灾后的设备抢修工作；协助有关部门查明火灾原因，处理善后事宜。4.应急处理措施4.1报警程序值班员发现火警信号后，立即通知值勤保安迅速赶往报警楼层或火险地点，查证报警原因，同时报告总经理。查证人员在确认火灾后，立即将现场情况反馈给总经理，并立即向“119”报警，并记录报警时间。4.2应急响应措施发现火灾，相关人员要就地采取灭火措施：一是使用灭火器材进行扑救。二是与该层消防负责人一起组织扑救。灭火指挥系统各主要指挥员到位后，总指挥要根据火情迅速制定灭火方案，调配人员，组织扑救。在灭火自106、救期间，总指挥有绝对的指挥权，消防队到场后，向消防队报告情况，移交指挥权，协同公安消防队长组织灭火。义务消防队进入火场灭火时，必须佩带防毒面具等装备。火灾扑灭后，由公安消防监督机关进行火灾原因调查。调查清楚后，方可清理火灾现场。在此期间，义务消防队员必须保护好现场；工程维修人员要迅速检修设备，使其尽快恢复正常运行。质量管理手册版 本A/0产品质量安全潜在紧急情况和事故的应急措施页 码1/2QS-21产品质量安全潜在紧急情况和事故的应急措施1.目的对潜在的影响产品安全的事故或紧急情况作准备，预防或减少可能产生的产品安全影响。2.范围适用于公司可能发生的影响产品安全的事故和紧急情况的处理。3.职责107、3.1总经理负责紧急事件的总调度和人员安排。3.2生产部、质检部、维修部、技术部等部门，负责监督、检查、协调、指导。3.3质检部负责原材料的应急处理。3.4生产部、维修部、技术部负责设备、供水、供电及火灾的应急处理。3.5其它相关各部门负责紧急事件发生时的协调、配合紧急事件的处理。3.6各部门在处理紧急事件时要考虑尽可能地减少产品污染和人员伤害。4.程序4.1可能影响产品安全的潜在事故和紧急情况。原材料发生质量事故。公司管理体系运行出现重大事故。生产设备发生故障。停水。停电。火灾。4.2原料质量事故的应急处理质检部负责人立即发出停用通知，检验员对有问题的原料作出明显的停用标识，并对原材料重新进108、行入厂检验项目检验，质检部负责人根据检验结果的符合性作出相应的控制和处理, 并立即知会采购部负责人尽快采购新原料以供使用。4.3管理体系运行出现重大事故的应急处理质量负责人立即召集质量工作领导小组，分析事故发生原因，采取纠正措施。4.4生产设备发生故障应急处理生产部负责人立即发出停用通知, 并组织设备所属部门责任者及维修人员立即进行维修、调试、清洗、记录,若影响生产进度，则生产部负责人须通知采购部、业务部门负责人, 作出生产调整。质检部追回可能受影响的产品并根据实际情况重新检验，合格后放行，必要时须经总经理评审，决定放行或报废。4.5停水的应急处理行政部在接到供水公司的停水通知时，将停水、再供109、水的时间等信息调查停水原因，若属厂外原因，应立质量管理手册版 本A/0产品质量安全潜在紧急情况和事故的应急措施页 码2/2QS-21产品质量安全潜在紧急情况和事故的应急措施即通知生产部负责人，并联络供水公司了解停水原因及再供水的时间，并反馈信息至生产部负责人，负责人安排生产调整事宜。若属厂内供水管道故障致使停水, 则立即进行抢修，确保尽快再供水。4.6停电的应急处理行政部在提前接到供电公司的停电通知时，立即将停电的时间、再供电时间向生产部负责人报告，负责人安排生产调整事宜并通知生产部各岗位责任者做好停机、清洗等工作安排。厂内线路故障停电，电工应立即安排检修，并将再供电情况知会生产部负责人，负责110、人再转通知各岗位责任者做好停电准备。若某个部门因电器紧急故障需维修时，则电工应在接到通知后立即赶往现场，在获得该部门责任者的同意下，进行该部门的停电维修工作。无论是属于哪一种停电，再供电后各部门均需检查机器是否可正常运作。4.7火灾的应急处理任何人发现火警都有义务采取必要的应急措施，并迅速报告生产部负责人。负责人在接到火警报告后，应以最快速度赶到现场，召集义务消防队成员，控制事件扩大，灾情较严重时，发现火警后需立即报警(119)，报警时讲清详细地址、可燃料情况，还应通知公司和上级领导，火灾处理后，由负责人及现场负责人分析分析起火原因、影响的补救处理方法，追究责任人，向相关部门领导报告。事后质检111、部根据实际情况对可能受影响的产品或原料根据实际情况重新检验，经总经理评审，决定放行或报废。4.8所有应急处理均须填写应急处理登记表，有关责任部门负责人评价措施的效果，并将有关信息提交管理评审。4.9生产部、行政部、技术部、质检部分别组织有关部门定期演练有关应急处理程序，一般每年上半年进行，且每年不少于一项。4.10对于发生应急准备和响应的个案或演练后，都要对应急准备和响应方案进行评估，必要时进行修订。质量管理手册版 本A/0退货管理制度控制程序页 码1/1QS-22退货管理制度控制程序1.目的当塑料制品在销售中出现质量问题时应快速和完全的将产品退回到公司并做相应处理。2.范围产品回收全过程涉及112、的各个环节和部门。3. 职责3.1 供销部的业务员：负责收集产品不合格信息，初步确定后以最短的时间反馈给质检部。3.2质检部：接到有关产品回收信息后立即反馈至总经理。3.3总经理签发并下达产品退回要求。3.4供销部对不合格产品进行及时回收。3.5质检部负责联合生产部、供销部有关部门人员对不合格产品回收原因进行分析，找出根源所在并出具相应的纠正预防措施报告。3.6生产部依照就回收不合格产品制定纠正措施，具体进行整改；4.工作程序4.1产品退货种类第一类需回收产品：产品边缘有毛刺，包装制品形状不规则，有异味气体产生。第二类需回收产品：产品有裂痕或划痕。第三类产品：是发货错误产品退回4.2不合格品追113、溯系统供销部接到不合格品的信息，与顾客确认后，将其产品名称、数量、规格、生产日期与生产部确认，根据发货的复合膜、袋生产日期和数量查发货去向，主要经包装上打印生产日期进行追溯，查清发货去向后立即通知相关顾客对产品进行暂停使用，对其产品进行封存，同时统计其具体的数量，供销部立即对其进行回收，同时填写退货记录。4.3供销部与业务员联系，针对北京顾客通知其下次送货时将退回的不合格品运回公司进行销毁处理，外地的客户，能通知顾客将货通过物流公司退回。 4.4针对不合格品退回，及时与顾客联系及时进行补货情况,以及具体的处理措施,同时向客户说明原因,以防再次发生。质量管理手册版 本A/0销售管理制度控制程序页114、 码1/1QS-23销售管理制度控制程序1总经理负责与顾客签订年度销售合同，明确产品质量标准，价格、服务等要求，负责平时重大质量问题的处理。同进负责与物流企业签订运输服务合同。2供销部办公室人员负责与各区域的采购部沟通每月的订货需求，并接收传真或填写电话订单，同时将各区域采购计划信息及时发给生产厂长，以便安排生产和备货。3生产部负责根据顾客的需求进行按时发货，同时填写“出库单”。4供销部负责随时监控货物的发运情况，同时与顾客就有关质量问题、发货数量等进行确认，对有一般质量问题进行沟通处理，对重大质量问题及时反馈给总经理进行处理。5对电话要货的情况要以传真方式传给顾客进行签字确认。6顾客投诉处理115、： 本公司的顾客投诉由供销部负责记录汇总并追溯产品生产日期、数量等，并将相关问题及时通知生产部和质检部进行追溯，确认该产品确有质量问题后将有关问题的处理方案和意见及时转发给顾客，暂停使用，必要时进行产品回收或就地销毁处理。 7.相关文件和记当 7.1品质异常反馈单 7.2客户投诉统计表7.3销售台帐7.4客户投诉处理记录质量管理手册版 本A/0质量管理考核制度控制程序页 码1/2QS-24质量管理考核制度控制程序以工作质量标准为依据，来衡量质量目标完成情况，考核办法以百分制考核，超额完成目标值嘉奖，任务不达标者扣分，以岗定责层层考核。1考核方法：1.1由各部门负责人对照手册中管理职责对本部门人116、员管理职责的执行情况进行考核，经理对部门负责人进行考核，全我公司检查对各部门进行考核。1.2各部门对已制定的各项质量管理制度，认真检查执行情况。如：生产工艺、采购管理、卫生管理、安全管理、质量管理、成品及半成品检验，不合格品的管理及设备管理等各规章制度。 2要求及奖惩办法：2.1每年考核一次，由质管部部署、汇总、写出总结报告，进行年终总结。2.2结果评定分五级：优、良、中、差、劣。2.3优者表彰并予以奖励，差者批评并根据不同情节给予罚款，劣者下岗。具体办法如下： 每月进行数次定期检查各车间、部室的卫生区，如发现一处不合格，罚款20元，两处罚款50元，依次类推。无奖金者扣罚工资。 对屡次提出警告117、，屡次卫生不合格的单位，扣该部门负责人50元，态度不端正者加倍处罚。通过卫生检查，年终进行综合评比，全年卫生合格单位给予表彰奖励。室内无蝇、鼠危害，如发现一处，扣罚该室负责人20元，发现两处扣罚50元，依次类推。无奖金者扣罚工资。 门窗上的玻璃要保持干净，窗台上无杂物、无死苍蝇，地上无烟蒂、痰渍。如发现一次扣该室内负责人20元，态度不端正者加倍处罚。 产品按标准包装，如发现数量与包装标识不符合，一次，扣全车间当月奖金的20元，两次扣50元，依次类推。 原料不能有潮湿霉变现象，产品中不能混有其它杂质，一经发现按成本价加罚金处罚。违反操作工艺及生产制度的，一经发现，处50元以上罚款，无奖金者按比例118、扣罚当月工资。 如因个人因素玩忽职守，故意造成产品质量损失的，一经发现，加倍处罚，直至扣罚该月全部工资和奖金。在安全检查中发现隐患，不及时整改，又不采取措施，处单位负责人50元，情节严重的，加倍处罚。工作中不负责任，致使本车间、本部室公物丢失对单位负责人处罚50元，直至扣至扣回全部财质量管理手册版 本A/0质量管理考核制度控制程序页 码2/2QS-24质量管理考核制度控制程序产损失，同时处罚当班人员和警卫人员。工作中玩忽职守，导致工伤、中毒、车祸、火灾等事故的，根据情节轻重酌情解决，轻者罚款100元，重者给予重罚。无理取闹，扰乱工作秩序，罚当事人每人40元，罚单位领导50元。质量管理手册版 本119、A/0设备设施安全操作规程页 码1/6QS-25设备设施安全操作规程1. 目的指导本公司员工正确操作各种设备设施2. 范围适用于本公司所有的生产设备设施3. 内容3.1注塑机安全操作规程定义保压：为防止塑料收缩而在射胶结束后给注塑制件的一个补充压力，其时间取决材料的收缩性背压：是指螺杆转动把塑化熔料推向螺杆头前部，而螺杆头部的熔料又同时对螺杆头部所给予的一个反作用力。注射速度：在注射过程中螺杆向前推进的速度注射压力：在注射过程中螺杆头部对熔融塑料所施加的压力3.1.2内容开关机顺序及注意事项： 总电源注塑机电源设定温度 恒温30分钟 启动油泵注塑机预热到设定温度后必须恒温30分钟后方可进行“熔120、胶、射胶”等螺杆动作，有以因螺筒内已冷却塑料未完成熔融而造成螺杆断裂或油泵损坏；使用中如发生任何意外或错误时，首先应按下红色凸起紧急制动按钮，紧急关闭总电源；启动油泵前必须确保后安全门已关闭；检查模具是否坚固、机械锁各行程开关等正常。关机时顺序相反，但要注意关机前必须先用低熔点材料PP将料筒清洗干净后方可停机降温。3.1.3样品制品操作流程及常用功能键设定锁模 射台前移 射胶/保压顶出制品 冷却/熔胶开模 射台后移3.1.4正确设置开、锁模：锁模前应检查模腔内是否有异物，前后安全门是否都关闭功能速度(%)压力(%)功能速度(%)压力(%)慢速开模15-3050-80快速锁模60-8030-50121、快速开模50-8020-45低压锁模10-3010-30减速开模15-3010-25高压锁模20-4050-803.1.5射台前进、后退质量管理手册版 本A/0设备设施安全操作规程页 码2/6QS-25设备设施安全操作规程操作时严禁在开模的情况下直接用射嘴撞击定模板，以防止定板由于受压变形以及水口受压变形造成脱模不利。射台前进速度、压力20%射胶、保压射胶一段位置二段三段四段五段(0mm)；射胶一段位置熔胶二段位置；.3保压时间取决于浇口冷却的时间；.4保压压力应略低于射胶压力以免因过高的保压压力造成制品产生取向应力。3.1.7冷却时间及熔胶速度压力。冷却时间要充足以保证制件脱模后不会变形；熔122、胶压力的调节对注塑制品的塑化质量与生产效率影响较大，对于热敏性材料PVC、POM及其它改性阻燃产品应采用较小的塑化压力、速度；对于热稳定性好的材料PE、PP、PS等可采用较高的塑化压力背压压力的设定参照注塑机尾部背压压力表指数手动旋转背压阀进行调节，本机背压范围0-4MPa。各类产品背压调节范围普通改性塑料PP、ABS、HIPS等PP、ABS、HIPS等工程塑料PC、PC/ABS等PC、PC/ABS等所有增强产品所有增强产品调模：因现在模具种类繁多且厚度不一致，使得每次更换模具后都必须进行调模以防止制品因模具间隙过大而出现的飞边、粘模等。调模方法：首先按下功能键“调模”，出现调模画面后再分别使123、用功能键“调模进”和“调模退”适当调整模具间隙即可，调模时必须关闭前安全门。3.1.9样品制备操作流程使用对应的清机料将塑化料筒清洗干净；3.1.9.2依照“产品制备成型工艺规范”设定工艺；3.1.9.3加料试机，然后使用半自动进行注塑操作；.4制备结束后再次用清机料将清洗料筒并将料筒内排空后停机关油泵。质量管理手册版 本A/0设备设施安全操作规程页 码3/6QS-25设备设施安全操作规程注塑机维护与保养：注塑机的润滑：1.应经常检查润滑油泵中的油量，定期检查各导柱、活塞杆的清洁及各润滑点(机铰、格林柱等部位是否能够得到充分的润滑；2.按下“润滑/调整”对润滑系统参数进行设定，正常使用的注塑机124、要求每500模至少润滑20s,也可根据具体情况进行调整。对于刚投入生产的机台可以适当加大它的润滑量。3.1.10.2螺杆（螺杆每半个月清洗消毒一次，清洗不干净时进行更换。）1.机筒内螺杆不许无故进行空运转；2.当下料斗不下料时只可用胶棒、铜棒进行捣料，不得用金属或硬质材料以防损伤螺杆；3.当螺杆正在转动进行“熔胶”动作时严禁直接进行“射胶”动作；4.注塑机进行样品制备时一定要使用磁铁架，以防材料材料内含有金属导致螺杆损坏。3.1.11其它3.1.11.1定期检查冷却水是否运行正常；经常检查液压油工作温度，应控制在30-50之间；注塑时要时刻关注保压压力与背压压力是否正常运行，如发现有异常时应及125、时联系机修处理；产品制备完毕后（未连续作业条件下）一定要关油泵，严禁在无人作业下让设备自行运转。当机械运转时，切勿将手、头穿越安全门或安全罩内。 3.2片材挤出机操作规程 3.2.1 开机步骤 合上总电源，保护开关； 3. 打开钥匙开关，电源指示灯亮（绿色）、温控仪表、电流表、转速指示仪表、压力表、调速器控制面板等通电指示；3.加温：对机头、螺杆进行加温，加温设定为。部 位机 头螺杆温度1#2#3#4#5#设定温度210-230250-270250-272250-272250-272210-230加温时间：筛板炉必须先加热4小时以上，机身加热3小时以上，三辊混水一小时；（先加机头1 小时，再加126、 质量管理手册版 本A/0设备设施安全操作规程页 码4/6QS-25设备设施安全操作规程机身，加温度的各温度比设定标准高20,开机正常后调回设定温度）。3.2.3开机生产：开机前调整三棍间隙，间隙高度与生产计划产品厚度相符，但实际产品厚度以产品正常生产后，实测并进行微量调整；调整三辊间隙时应注意不得入铁及硬物件（含塞尺）入间隙内挤压，以免碰伤三辊；正常的调节高度应比生产计划单要求厚度少0.05mm为宜，在产品试产过程中进行微调。开机前，应检查装填情况，禁止无料运转主机，开机时，应启动电动机，启动时必须缓慢加速，并缓慢加料，开机时主机转速应控制在10转/分钟以下，看出料正常后，电流表反映亦正常，127、才缓缓调至正常速度。 因为主机电流显示值因喂料速度加快而升高；为防止操作人员过高提速引起安全隐患，按照工艺要求，对主机电流上限设定控制值（即上限报警值）设定,公司规定主机电流上限值为 75 Hz；启动循环水泵，调节各截止阀开度；启动润滑油泵，检查机器油位、润滑情况； 启动主动机，设定主电机调速器运行转速值； 填料生产，根据调速器的转速设定填料量，待产品出料成型后，设定产品切割宽度，切割宽度以生产计划指定宽度为准。 按工艺要求，调节收卷装置转速，对合格产品进行收卷。开机正常后，定期检查温度、电压、转速与设定的相符性。停机步骤需要停机时应先将料斗闸板关上，在缓慢减速停机，让螺杆内只有少量原料残留。128、遇有突然停电，应将料斗闸板关上，将所有电源切断，主电机减速回零。 停机时应先将料斗闸板关上，在缓慢减速停机，让螺杆内只有少量原料残留。停牵引机；停收卷机， 断开气阀；断开总电源开关；3.2.13注意事项主机内或传动系统出现异常噪音或振动，请立即按急停按钮停机；3.2.13.2机器出现故障，知会机修人员、彻底解除故障后并将主电机、填料机调速环节调至零位后，方可再行开机；在逐渐提高填量料机转速加大喂料量的同时，应密切注意主电机电流及熔体压力，以免主电机过载或机头压力过高；一般停机将主电机、喂料机调速环节调至零位；质量管理手册版 本A/0设备设施安全操作规程页 码5/6QS-25设备设施安全操作规程129、进行内部螺杆组合调配时，切勿将尾部一组拆下，以免重新配装时不能正常齿合；开机、停机及故障急停机，务必严格按照操作步骤进行操作。保养说明：日常保养保养项目保养频度保养方法机器清洁1次/天用干燥布碎擦拭主机表面及控制配电柜表面水阀开关1次/天旋转调节水阀开启度适当，确保水路正常开、关润滑油、油位、油温1次/天润滑油泵运行正常，无泄漏；油位在2/3处，油温3060度冷却水路1次/天是否漏水、通畅发热元件1次/天是否正常发热、温度是否在正常范围定期保养保养项目保养频度保养方法配电控制柜1次/月用吸尘器清洁内部尘埃接线端1次/月用相应工具紧固各接线端子润滑油更换2次/年关总电源挂牌，彻底清洁润滑油箱后，130、加注新润滑油至2/3处冷却器清理2次/年用细铁丝清除热交换管内壁附属物，直至通畅 3.3制杯、叠杯机安全操作规程打开气源开关，输入压缩空气，机器压板自动收上，根据被包装的大小及实际包装情况，将气压调节适当压力，气压越大，压板压下的速度越快，压力也越大。 将机器电源接通220V插座，打开机器电路总制，接着将电木模安置在转盘上，再把模上电线接上转盘中部接线柱上。 逆时针方向推动转板，观察压板自动压下情况是否正常，若无异常则可将吸塑罩件纸放在电木模上开始试包装，打开加热开关，接通加热时间制，从小至大调节电流转换制，根据实际模具大小，选择适当加热电流档位及加热时间制和冷却时间制，分别调整至满意为止。 131、操作者将吸塑件、被包装物、纸板依次顺序放入电木模中，逆时针方向转动模台，机器即按调试好的状况，自动完成包装物封口工作。 工作结束后关上总制及气源即可。 安全注意事项 机器操作中，手不要放在压板下面。 电木模通电后，其表面必须覆盖一层厚纸板，避免电木模发热片烧坏机器压板弹力胶。 操作员必须接受岗前培训，培训合格后方可持上岗证。 维护保养和清洁事项 每天对机身工作台进行一次清洁。 质量管理手册版 本A/0设备设施安全操作规程页 码7/8QS-25设备设施安全操作规程每周对调压阀油雾器加油1次。每周对汽缸导柱加黄油1次。 每年对吸塑机进行一次全面保养。3.4破碎机安全操作规程作业前必须佩戴好安全帽，132、穿好工作服、工作鞋等劳动防护用品。 开机前，对设备所有固件、运转件及联接件应作全面、仔细检查，验明全系统已具备安全生产条件后，方可发出警报，按操作程序进行开机。 在设备运转中，要经常检查设备运转状况，监听机内有无异常声音，如有异状应停机作检查处理。 设备运转过程中，应密切注视卸料口有无异物，特别是超标准大块石料、金属件（如铲牙、钻头、钻杆、履带板）等卸落，如发现立即停止喂料，及时处理。 进入破碎机内检查或处理问题时，必须待破碎机完全停止后，通知电工停电，挂好“检修严禁合闸”安全警示牌；确认己完全切断电源后，检修人在现场将设备的紧停开关断开，然后才可进人破碎机内，同时必须有专人在破碎机口外作安全133、监护。 皮带运转时，禁止触摸皮带及其它转动部件，禁止从皮带上面跨过（可从人行过梯上通过），发现有杂物需拣出，应停机捡出，不得在运转过程中处理。破碎机内严禁进行爆破。对设备的各紧固螺栓应经常检查。设备转动部位（如飞轮、联轴节、皮带轮等）的防护罩不得随便拆除；若检修需拆除的，检修完毕一定要恢复原状。3.5混色机安全操作规程3.5.1混料前准备1 按指定方法操作，未经培训或未熟悉操作者，严禁擅自使用混料机。2 对机台的轴承、齿轮进行定期加油。3 机器在运转时严禁伸手入内或转动部分。4 清理或检修时必须关闭电源。5 严禁超出额定重量，混料前必须彻底清干净料斗内粉尘杂质。6 混料前先点动，确保无异常情况134、下方开机使用。7 混料结束后应关闭电源。8 各班次必须保持机台的清洁，每天都要进行机器的维护，混料机周围严禁摆放其他杂物，箱内、外保持清洁。生产操作流程1 正确接上电源，打开盖子，检查机室内是否有异物。2开机空转检查是否正常，搅拌叶片转向是否正确，符合条件方可投料生产。3启动。在时间仪表上设定所需的时间，然后按下启动按钮，机器开始运转。4设定时间结束后，机器自动停止。确认机器完全停止后，才能打开盖子。5 出料。拉动出料挡板，开始装袋。注意事项1加料时为了避免出差错，必须严格按放料顺序要求放料放量，如混料后发现比例错量或漏放必须通知工艺员，不得虚报。2混料前应该留意前一次混的是否同种材质的材料(135、管材和管件必须分开),如果不是同样,应该把机内彻底清理干净.3当加入破碎料时先检查包装的内容是否同类（管材.管件），并打开袋先看清，料的色泽是否一致，及此较色差与上一质量管理手册版 本A/0设备设施安全操作规程页 码8/8QS-25设备设施安全操作规程次混料一样的颜色，发现异常必须分开并及时通知主管。4开机前留意是否把缸盖螺丝拧紧.是否有其他人员在机台边，避免人身安全事故。4.相关记录4.1设备维修保养计划4.2设备维修保养记录质量管理手册版 本A/0与产品接触个人卫生控制程序页 码1/1QS-26与产品接触人员个人卫生控制程序1 目的为确保与产品接触的员工在生产过程中保持健康、清洁、卫生，保136、证产品的质量安全，制定本程序。2 职责2.1 生产部负责生产员工个人卫生的抽查并记录。2.2 车间负责人负责日常员工个人卫生的检查、记录。2.3 办公室每月对检查结果进行汇总，对重复违反规定的员工进行处罚。3 个人卫生管理规定3.1患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍产品质量安全的疾病的人员，不得从事接触直接产品的工作，应予以调换岗位或安排休息。3.2 员工进入生产场所应戴帽子，更换工作服、工作鞋，并将头发纳入帽子中。3.3 进入生产现场的人员不得戴首饰，不得留长指甲且指甲缝应清洁，男员工不得留长胡须，女员工不得化妆。3.4 生产场137、所不得抽烟，不得吃零食，不得随地吐痰。3.5 工作服、帽、鞋应保持清洁，不得有油污、异味。3.6 进入生产场所应洗手、消毒，并经过风淋门的吹扫。3.7 去卫生间回车间应双脚踏上消毒池垫，经重新洗手、消毒。3.8人员应每年进行健康体检，体检合格者方可上岗。（健康证有效期为一年）。3.9不手与产品直接触时，需每半个小时用75%的食用酒精喷洒消毒一次。4 监督检查要求4.1 车间负责人应在员工进入车间时进行卫生检查并详细记录员工卫生状况，督促员工定时对手部的消毒。4.2 生产部负责人每周至少一次对员工的个人卫生进行抽查，并记录抽查结果。4.3 办公室负责定期收集员工个人卫生监控记录，每月对检查结果进138、行统计分析。对重复违反卫生管理规定的员工，提出处罚的建议，报质量安全负责人批准后，实施处罚。4.4 办公室负责管理个人卫生监控记录，按月装订并按时间周期予以保存。4.5员工个人卫生的验证主要通过每三个月委托检验一次的微生物指标来体现。4.6员工在进入生产车间前，需签定自我申告表。质量管理手册版 本A/0公司废弃物管理控制程序页 码1/2QS-27公司废弃物管理控制程序1. 目的规范工厂废弃物的管理。2.范围适用于产生废弃物的车间及其它场所。3.职责3.1 生产部、生产车间：（1）产生废弃物的车间，将废弃物进行现场分类放置，并负责将可回收工业废物转移到废品仓库集中保管；（2 ）在转移过程中，要防139、止废品的散落；（3）转移到废品仓库时，入库单上写明废弃物的名称、数量，仓库管理员要重新核实废弃物名称和数量，并按仓库管理员的要求放置，不可混放、乱放。（4）仓库物流管理人员，要每天检查废品仓库，检查废品的放置是否出现滴漏、溢出、散落、混放的现象，严格按照仓库管理制度实施；2.办公室：清洁工每天负责将生活废物分类转移到指定位置。其中可回收类一般废弃物转移至废品仓库，不可回收类一般废弃物转移至公司垃圾场，最终拉运至荒沙沟填埋。4.可回收废弃物的处理流程：当废物仓库达到一定量时，库管提出书面处理申请单，提交公司领导审批,然后由营销部负责联系回收处理厂家，处理可回收废弃物时营销部要寻找价格合理、服务好140、的单位，并签订协议和保存废弃物处理的原始凭证，并负责对废弃物处理过程的监督。5.一般废弃物分类5.1废弃物分为工业废物和生活废物两大类，其中工业废物又分为可回收类和不可回收类两类，生活废物同样分为可回收类和不可回收类两类。5.2工业废物（1） 可回收类：可回收废纸类（废纸箱、废纸板、废纸带等）、废金属类（废铜线、废电缆线、废漆包线、废冷板等）、废塑料类（废树脂、废注塑头、废PVC料、废线材、废线皮、废线盘、废托盘等）、废木材类等。对外包装箱或包装袋等包装物上印有企业LOGO的废弃物，需破损后进行处理。（2）不可回收类： 不可回收废纸类(过塑纸、粘性纸)、废手套、废抹布、废胶布（双面胶、胶带、织141、带等）、废塑料袋（泡沫塑料）等。5.3生活废物（1）可回收类：可回收废纸（书本纸、包装纸、办公用纸、广告新闻纸等）、饮料瓶（罐）、生活污水等。（2）不可回收类：不可回收废纸（卫生纸、餐巾纸）、废塑料袋(泡沫、薄膜)、废弃食物（果皮）、废旧办公用具（笔、笔芯等）等。6.废弃物的分类标识和存放管理6.1公司各部门、车间的一般废弃物存放垃圾桶必须区分：工业废物可回收类、工业废物不可回收类、生活废物可回收类、生活废物不可回收类，对废物放置位置进行标识并标明存放的种类。质量管理手册版 本A/0公司废弃物管理控制程序页 码2/2QS-27公司废弃物管理控制程序6.2所有的一般废弃物全部放入指定的垃圾桶、垃142、圾篓或用来存放一般废弃物的箱子或托盘。6.3上述一般废弃物管理办法不包括对污水的管理规定，公司一般废弃物中的污水属餐厅、卫生间产生的生活污水，经污水池净化处理后排放到焦化厂氨水池再利用，要求达到国家污水综合排放标准三级标准。 7.相关记录和文件 废弃物处理记录质量管理手册版 本A/0来访人员管理控制程序页 码1/2QS-28来访人员管理控制程序1、目的加强外来人员管理，将进出管理予以明确化和规范化。2、适用范围适用于公司各类外来人员进出管理。3、职责3.1综合管理部保卫负责本办法的制定。3.2各职能部室负责按规定进行监督、检查及考核。3.3各部门按本管理办法执行。4、管理办法4.1各部门接待外143、来人员，应持有效证件到公司门卫值班室登记后接待。4.2各类来访客户、业务人员及参观团体需相关部门同意后进行陪同接待：a、销售客户进入生产区凭销售部门的介绍或内部相关部门确认，予以联系接待部门或个人；b、供应客户由供应或仓储部门接待；c、地方政府、行政事业单位等所有参观人员，经公司经理同意后相关部门协同接待；d、其他因业务关系的来访人员根据需要由对口部门接待；e、员工亲友、私事来访时，除特殊紧急事故外，员工不得在上班时间会客。4.3外来人员来公司后，由门卫值班员电话通知所要联系部门或个人，同意后速到门卫值班室登记接待，不同意接待时请讲明原因，已便于门卫值班人员转告。 4.4外来人员进入公司，须服144、从接待人员的管理，严格遵守公司的规章制度，不可随意进入与其工作无关的车间、部室等部门。更不得动用机器设备和各种公用物资。 各部门全体员工要加强责任心与防范措施，发现外来人员擅自进入生产及工作现场，要立即制止，并向部门领导及保卫部汇报进行处理。 4.5外来人员进入生产现场管理规定1本规定中生产现场的定义范围：加工厂的生产车间、化验室、原辅材料库房、成品库房等生产场所.2所有进入生产现场的外来人员必须经公司领导许可，方可进入生产现场。3.对生产区域活动的任何可疑人员，生产现场的员工均要将其礼貌请出，并及时报告上级领导。4.所有进入生产现场的外来人员未经允许不得在生产场所进行拍照、录像，如有违反，工145、厂任何人员有权将其摄影器材进行没收并交上级领导进行处理。公司将视情节严重，追究其刑事责任。5.任何车辆不允许进入生产现场。质量管理手册版 本A/0来访人员管理控制程序页 码2/2QS-28来访人员管理控制程序6.进入车间的人员应随手关门，防止灰尘，鼠、蝇等进入车间。7.任何人不得往车间外带物品，因公司需要经车间主任允许，否则不得将物品带出车间。8.进入车间的外来人员均需公司自我申告表上签字。5.考核5.1接待外来人员的部门或个人，对他们负有直接管理责任，发生一切不良后果或给工作带来被动的，由所接待部门与当事人承担全部责任。如门卫值班人员未经相关部门同意，私自让外来人员进入公司，由保卫部承担相关146、责任。5.2外来人员无人带领，擅自进入车间、工作现场对既不制止又不汇报给工作带来被动的，给予相关部门罚款1000元，对制止举报的非本部门员工奖励200元。5.3接待外来人员的部门或个人未经公司领导同意，严禁将外来人员领入车间或工作现场，违者每次给予罚款200元。5.4凡被公司开除的员工，未经公司经理同意，部门或个人私自接待的，视其情节每次给予200元以上罚款。 6相关记录车间来访人员登记表质量管理手册版 本A/0玻璃和易碎塑料制品管理控制程序页 码1/2QS-29玻璃和易碎塑料制品管理控制程序1. 目的和范围1.1目的：破碎的玻璃和易碎塑料边缘的棱角很锋利，如果混入产品会对消费者的健康和生命安147、全造成一定危险，同时也会影响公司的声誉。然而由于玻璃以及部分易碎塑料的无色透明性，很难通过肉眼或设备检测出来。为了避免玻璃和易碎塑料污染带来的严重问题，保证产品质量和让消费者远离危险，要求对各种玻璃和易碎塑料制品进行有效管理和监控。1.2 范围：各种玻璃制品(包括生活区镜子、照明灯具、玻璃窗、灭蝇灯、紫外灯、紧急指示灯、叉车灯、电脑屏幕、带玻璃面钟表灯)及易碎塑料（丙烯酸、透明合成树脂、Optix、树脂玻璃、聚乙烯制品）。2. 职责2.1 质检部负责按照客户的要求和公司的实际情况制定玻璃和易碎塑料制品的管制政策、程序和方法，并对日常管理进行监督。2.2 生产技术部负责日常管理和记录、及时处理和148、更换。3. 管制政策、程序及措施3.1除非必需，厂房内不得使用玻璃或易碎塑料制品；3.2员工不得将个人玻璃制品和易碎塑料制品带入厂房内；3.3工厂戴玻璃眼镜的员工在进出车间时要在车间入口处进行登记，记录所戴眼镜是否完好无破损；在工作时必须非常小心，不允许随意摘下眼镜或将眼镜摘下后置于生产线上；戴隐形眼镜的员工在工作时不能随意揉眼睛，避免将隐形镜片揉下来掉落到产品中；如果眼镜破碎和隐形眼镜丢失必须立即向上级主管报告，并且找到所有碎片和所丢失的隐形眼镜片； 3.4在生产线上不得使用带有玻璃的设备或用具。如果必须使用如温度计、压力表、量器等，设备组必须用透明软塑料产品替代玻璃部分或使用耐用透明塑料布149、包装，防止玻璃碎片的扩散；3.5生产部必须记录所属区域所有带玻璃的设备及设备的位置，每周检查一次玻璃的质量，如有损坏必须立即向负责人报告，负责人接到报告后应立即对所报告问题进行处理并认真填写生产车间玻璃破损处理记录；质量管理手册版 本A/0玻璃和易碎塑料制品管理控制程序页 码2/2QS-29玻璃和易碎塑料制品管理控制程序3.6由于生产线、库区和周边区域使用灯管和灯泡照明，工程部应该对这些照明设备进行屏蔽以防止爆裂后碎片落入产品中；3.7车间内非生产区或临近生产区域房屋结构或设备上的玻璃必须贴防暴膜防止玻璃破损碎片扩散；3.8在原料发送、接收区域等相关区域不得使用玻璃设备；3.9车间内使用的计算150、机、滚揉机上的触摸式屏幕等均加编号进行管理，定期检查有无破损情况；3.10公司禁止使用玻璃、易碎塑料制品来包装产品；3.11车间内由于化验室要进行空气微生物采样带入的玻璃器皿，需在出入车间时在车间入口处进行登记清点，在车间操作时要注意防护，以防止由于破损给产品造成玻璃污染，确保无意外发生；3.12对于车间出入口、库房出入口设置的灭蝇灯，不在屏蔽范围（屏蔽会导致无法灭蝇），要求生产部根据所属区域定期派专人检查有无破损，一旦发现有破损要及时找设备科来更换，检查频率为每月两次；3.13为了彻底解决玻璃碎片、易碎塑料碎片混入产品这个问题，生产、仓储和相关部门的人员必须遵守以下规定：a、如果发生非生产区151、域玻璃或易碎塑料制品破碎，则应立即向上级主管报告，直到事情解决；b、如果生产区域有玻璃制品或者是易碎塑料制品破损，该区域及相临区域必须立即停止生产活动；c、严格、仔细地清扫玻璃或易碎塑料破损区域并尽可能把清扫范围扩大；d、把有可能被玻璃或易碎塑料污染的产品分开；e、现场清理结束，必须由QC助理或相关主管检查确认安全后方可开工生产；f、提供盛放玻璃或易碎塑料碎片的专用容器，在扔到垃圾箱之前确保容器密封。3.14目前，生产车间内部玻璃易碎品主要存在于防爆灯管。易碎塑料制品暂时不存在。4.记录玻璃易碎塑料品检查、处理记录质量管理手册版 本A/0食品用包装容器安全事故应急预案控制程序页 码1/4QS-152、30食品用包装容器安全事故应急预案控制程序1 目的为了有效预防和有序处置本公司有可能发生的食品安全事故，保障公众健康与生命安全，本着预防和应急并重的原则，依据国家有关法律法规以及本公司的实际情况，特制定食品安全事故应急预案。2食品用包装容器安全事故处理小组的组成2.1公司成立以质量负责人为首的，由总经理、综合经理、车间经理、质检经理、相关的销售人员、仓库管理人员组成的食品安全事故处理小组，明确分工，职责到人。 2.1.1质量负责人负责公司食品安全事故处理的全面工作，负责制订应急预案，组织协调应急工作。 2.1.2综合经理负责组织开展应急宣传、教育、培训等工作，负责组织生产科相关人员及销售人员等153、对不合格品的召回及后处理的实施。2.1.3质检经理负责对不合格品的化验评估及对最终合理处置的监督2.1.4仓库管理人员负责对所有不合格品处理前的保管工作，防止其混入合格品中重新流入市场。3本公司可能存在的食品安全事故的种类3.1原辅材料发生质量事故3.2设备出现故障或工艺不合理在生产过程中出现质量事故3.3其他环境或生产设施污染出现质量事故（包括原料和成品）3.4出厂产品出现质量事故4潜在食品安全事故的预防4.1针对上列四种可能存在的食品安全事故，本公司全体员工必须在自己的岗位上各负其责，做好各方面工作，并与其他相关岗位密切联系，互通信息，及时发现可能引发的食品安全事故苗头，防患于末然。4.2154、原辅材料发生质量事故的预防4.2.1综合科要采购质量优良、符合相应的国家标准及卫生标准的原辅料和包装材料，原辅料和包装材料进公司要化验或索证，要向对方索取相应的证明材料(如：营业执照、生产许可证、组织机构代码证、检验报告等)质量管理手册版 本A/0食品用包装容器安全事故应急预案控制程序页 码2/4QS-30食品用包装容器安全事故应急预案控制程序4.2.2对查验不合格和无合法来源的原辅料，应拒绝进公司，发现有假冒伪劣原料时，应及时报告当地工商行政管理部门，严格杜绝原辅材料质量事故的发生。4.3设备出现故障或工艺不合理在生产过程中出现质量事故的预防4.3.1车间操作工人应根据生产的实际情况，严格按155、各生产工序作业指导书进行操作，做好关键工序质量控制点(如；选料工序、配料工序、喷雾工序、包装工序等)的监控工作，加强设备的维护和保养，设备若出现故障，及时维修，防止由于设备出现故障而出现质量事故。4.3.2公司综合科及质检科应根据实际生产，对照产品的质量要求，改进工艺中不合理的部分，重新制订出切实可行的生产工艺文件，防止工艺不合理出现事故。4.4其他环境和生产设施污染出现质量事故(包括原料和产品)4.4.1产品在生产过程中，要注意生产环境和生产设施的卫生。4.4.2原料和产品在保管过程中，要专库专用，不得与有毒、有害、有异味的货物存放在一起。4.4.3原料和成品在运输过程中，不得与有毒、有害、156、有异味、易腐蚀的物品同车运送，防止污染出现产品质量事故。4.4.4对收货方和销售方，也要做好产品防污方面的宣传。4.5出厂产品出现质量事故的预防4.5.1化验员对每批出厂产品要按规定进行化验，化验合格方能出厂，做到不合格产品不出厂。4.5.2对于不合格品，仓库保管员应做好标记，质检科会同生产部门，按本公司“不合格品控制程序”的规定，做好不合格产品的处理工作，并做好相应记录。5发生质量事故应急处置办法5.1食品安全预警和应急处置小组负责所有的潜在事故和紧急情况的应急处置。5.2当出现原辅材料发生质量事故应急处置办法5.2.1若该原料已投入生产，应立即停产。5.2.2综合科采购人员及时通知供方，说157、明不合格情况，进行实查，双方追溯原辅料的质量事故原因。5.2.3食品安全预警和应急处置小组决定解决方案，并报总经理批准实施，如：作退货处理，若发质量管理手册版 本A/0食品用包装容器安全事故应急预案控制程序页 码3/4QS-30食品用包装容器安全事故应急预案控制程序现是假冒伪劣原料时，应及时报告当地相应的政府管理部门，防止危害扩散，影响食品市场。5.3当设备出现故障或工艺不合理出现质量事故时应急处置办法5.3.1综合科组织机修人员成立抢修小组，立即进行排除故障，则抢修结束正常生产后，质检科负责对设备事故期间有影响的产品另外堆放，并通过化验，根据实际情况进行评估、处理，直到恢复正常生产。5.3.158、2若是工艺不合理引起的不合格品，则综合科和质检科相关人员要立即根据实际情况，提出行之有效的工艺方案，经总经理批准后实施，并且要进行试生产，在试生产时的产品要在刚实施过程中抢修结束，正常生产后，质检科负责对设备事故期间有影响的产品要另外堆放，并通过化验，确实合格后，才能正常投入生产。 5.4其他环境和生产设施污染出现质量事故(包括原料和产品)应急处置方法5.4.1公司应立即停产。5.4.2综合科组织生产、质检以及库管及运输相关人员及时现场排查，寻找污染发生源头。5.4.3若属于公司内源头，由综合科负责解决处理，属于公司外源头的，由负责人协调社会有关部门进行解决。质检部负责对所产生的不合格品进行化159、验评估，根据不合格情况，提交处理建议，最终由公司领导批准，由综合科和生产科负责实施。5.4.4具体处置情况5.4.4.1若是因为生产环境或生产设备的污染造成不合格品，则应立即对生产环境和生产设备进行大清理，清除污染源，确保达到合格要求后方可恢复正常生产。5.4.4.2对由于仓库保管不善或运输过程产生的污染，则对还存放在仓库里的产品完全搬离现场，并要对仓库和运输工具进行清理和消毒，清除污染，待整改完毕，确认污染消除方可存放产品。5.5出厂产品发生质量事故应急处置方法5.5.1立即停产(也可根据质量事故的实际情况来确定是否停产)5.5.2及时召回事故产品：产品召回工作流程：自查发现出厂产品有问题 160、质检科 消费者投诉 综合科主管 质量负责人 产品召回小组 综合科通 知客户停售、封存有关产品 通过新闻媒体公告消费者（对消费者身体健康造成伤害的严重类不合格品) 质量管理手册版 本A/0食品用包装容器安全事故应急预案控制程序页 码4/4QS-30食品用包装容器安全事故应急预案控制程序安排车辆将产品运回公司 销毁有关产品或将其转为安全范围5.5.3对召回产品的具体处置方法按不合格产品召回制度及处置方法规定执行。5.5.4针对发生的质量事故，召集有关人员查找、分析原因，制定出切实可行的整改措施，并立即整改，严禁今后同类质量事故的再次发生。6对食品安全事故的善后处理6.1食品安全事故的善后处理由食品161、安全事故处理小组全权负责。6.2对于造成质量事故的相关责任人，应根据情节轻重对其进行经济处罚或移交司法部门处理。6.3对于在质量事故中，对消费者造成损失或对人民身体健康造成危害的，根据具体情况，本公司应积极配合和协调双方，并及时赔付相应损失。6.4综合科组织全体员工召开质量事故分析会、总结经验教训，明确今后的防止措施。7应急预案的演练综合科应组织员工进行食品安全事故应急预案等相关知识的培训，应组织演练这些计划，以便于能保证在出现潜在事故和紧急情况时，能及时做出响应。 8相关记录 应急演练记录质量管理手册版 本A/0车间虫害控制程序页 码1/1QS-31车间虫害控制程序1.目的生产部厂房场地，车162、间和仓库不得有害虫，车间内内无蝇、鼠孳生地。2.适用范围本规范适用于厂房场地、生产车间、原材料贮存仓库的虫害控制。3.主要职责与权限质检部负责虫害控制检查及纠正措施的验证。生产部负责车间的虫害控制及防虫害设备设施的检查维护。 综合部负责厂区车间外围的虫害控制。4.程序内容4.1保持厂区环境清洁卫生和排水畅通，地面无积水、垃圾，以防止鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫孳生。厂区外围放有鼠箱，车间各出入口均放置粘鼠板或驱鼠器。4.2厂区内由公司聘请专业杀虫公司定期（每年杀虫不少于一次）或在必要时进行除虫灭害工作。4.2.1杀虫公司应向质检部提交公司的营业执照、资格证明、杀虫人员上岗证、厂区内的害虫防治计划、使163、用的杀虫剂卫生证明及每次杀虫后的杀虫报告，由质检部保存复件。4.2.2每次杀虫时，质检部和生产部必须安排专人监督杀虫人员的工作，并定期评估杀虫效果。4.2.3使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染，清洗消毒工作根据卫生标准操作规范SSOP执行。4.3车间和仓库各出入口必须装有胶帘和灭蝇灯，车间和仓库内采用密封铝合金玻璃窗，所有车间和仓库与外界相连的通风排气口必须有纱网及挡片覆盖，防止害虫进入车间；车间下水道装设防鼠网。4.4生产车间内，不得使用木制品工具（包括工作台面、垫板等），以防止孳生蝇鼠害虫。4.5车间废弃164、设备、工器具应及时清理出厂，以防孳生害虫。4.6检查与纠正措施4.6.1厂区（车间外围所有场地，楼梯走道、楼顶等）和仓库的鼠笼、粘鼠胶、灭蝇灯布置区域，由车间人员每月检查一次，不得发现鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫。如果在厂区内发现害虫，应立刻杀灭，以防造成污染。4.6.2生产部领班每天生产前必须检查车间内是否有害虫出现的痕迹，如有则在害虫消灭后方可生产，并将检查结果记录在防鼠灭蝇检查表。4.6.3 综合部指定专人每月检查一次厂区内建筑物是否破损、是否有害虫孳生、窝藏。4.6.4车间员工如果发现有虫鼠害状况，均有责任立刻向部门主管报告，并将害虫杀灭和清理。4.6.5在厂区和车间内同一区域发现害虫达到3165、次或以上，相关部门应填写纠正与预防措施要求表，由质检部进行原因分析和风险评估，必要时应与杀虫公司咨询是否害虫产生抗药性，考虑更换药物或紧急杀虫；同时应考虑虫害控制设施的布置是否合理，并予以纠正。工厂目前使用的木质垫板每个生产日均需检查其卫生情况。发现不符合的垫板立即进行清除处理。4.6.6每周检查一次厂区、车间防虫鼠害设施是否有效。综合部负责检查厂区内、仓库的鼠笼、粘鼠胶、灭蝇灯和通风排气口的纱网及挡片；生产部负责检查车间出入口粘鼠胶、灭蝇灯、下水道防鼠网和所有通风排气口的纱网及挡片。检查结果记录于防鼠灭蝇检查表。4.6.7生产部维修人员负责及时维修和更换厂区、车间所有防虫鼠害设施。5. 相关文件和记录虫害控制设施分布图防鼠灭蝇检查表