1、质 量 手 册文件编号：XX-01制 定： 审 核： 批 准： 版 本： A0 生效日期： 年9月1日 目 录一、 手册说明二、 手册控制三、 公司简介四、 公司组织图五、 质量方针 六、 管理者承诺七、 管理系统要求八、 管理职责 九、 资源管理十、 产品的实现十一、 测量、分析和改进十二、 手册修订履历表手 册 说 明 1、 范围：覆盖符合本公司的要求且满足顾客要求和符合法规要求的产品;以及产品和质量管理体系的持续改进。2、 引用标准：本公司依ISO9001: 2000版建立质量管理体系，所使用的术语ISO9001：2000版标准为依据。本手册按ISO9001: 2000年版的要求编写，适2、用于本公司各种生产过程中的质量管理过程。3、 术语和定义：本公司建立之质量管理体系中的术语和定义，依ISO9001: 2000版要求。4、 手册是本公司质量系统的纲领性文件，系统地规定了本公司质量系统的构成内容及实施要求， 是本公司实施质量管理的基本规章，属受控文件。5、 本手册经公司总经理核准后生效，各部门必须严格遵守和执行。质 量 手 册 控 制 要 求1 手册范围、版本、分发与编号控制：1.1 范围：本手册内容与规定事项,为适用本公司产品从客户合同评审、签订、采购、生产、检验至送货至客户全过程之质量管理系统。1.2 版本控制:质量手册版本按文件与资料控制程序执行，手册修订情况记录在尾页“3、修订履历表”中。由文控中心依所核准之副本份数影印，内部使用及提供认证公司者，各页盖”文控发行章” 和“受控文件”印章，提供客户等外界使用者加盖“非受控文件”印章。 收发与控制: 文控中心对内部管理文件以文件分发签收一览表执行分发和收回，对外部提供参考用者，加盖“非受控文件”印章,由文控中心转分发,修订时不予回收。 1.3 文件编号： XX-01为手册编号。 1.4 本手册持有部门应妥善保管，未得总经理批准不得任意影印及分发。公 司 简 介本公司位于广东省番禺区，是由香港XX集团独资的中大型纺织染整制衣企业。现有投资美金贰仟万元，占地面积为12万多平方米。拥有总面积达3万多平方米的厂房，四幢六层4、宿舍楼可容纳壹仟人居住。大力吸收高素质和各类专业人才是我公司一直坚持的用人之道，公司现有员工700人当中有20%以上是具有纺织、染整、制衣等专业毕业的大学本科、大专、中专毕业生。环保、绿化设施齐备的生活区内设有餐厅、篮球场、羽毛球场、阅览室等娱乐设施，文娱节目多元化。现公司第二期的扩建工程已完成，一批批染整、纺织、制衣设备陆续购进并已投入使用，日生产量将达到织布10万磅，染色成品布13万磅，每月的成衣生产量达到50万件。新的员工生活区亦建成，可容纳二千人入住。公司内设施先进、齐全，管理架构严密，整个生产系统全部实行电脑化控制、管理。本公司织染生产主要以全棉针织色布及混纺色布为主。产品系列包括平5、纹、罗纹、双面、卫衣、提花、鱼眼、抽针自动间布等等，远销欧美、亚太地区，制衣部分则生产市场上各类流行的棉针织时装，整个集团年营业额将达壹亿美元。公司始终以客户至上、品质至上为宗旨，不但于1999年9月顺利通过国际权威的德国TUV机构的ISO9002国际质量体系认证，而且通过著名的美国GAP、TARGET等大公司的合格供应商评估。展望未来，XX公司将一如既往，抓好生产管理，创造更多的优质产品，使公司不断发展进步。公司名称 ：XX纺织漂染有限公司地 址 ：广州市番禺区电 话 ：xxxxxx传 真 :xxxxxx总 经 理 ：xxx质 量 方 针1 质量方针：科学管理，品质至上；真诚服务，持续改进。6、2 质量方针的含义：2.1科学管理：引进先进的管理人才和管理模式，运用科学的管理方法，充分、有效、系统地利用公司资源，创造最大的效益。2.2品质至上：坚持质量第一、全员参与，不断地培训员工，完善管理，改进工艺，更新改造设备，打造行业名牌。2.3真诚服务：以客户为中心，建立完善的售前、售中、售后服务，满足客户的需要。2.4 持续改进：不断改进创新，追求更强更好，共创健康快乐的XX。3 质量目标： 3.1总质量目标货期准时率95% 。客户满意度85% 。客户退布率5% 。客户投诉次数30次/月。3.2各部门质量目标3.2.1染厂客户退布率5%(按每月出货、退布磅数计算)。部门投诉次数10次/月化验7、室：客户OK办率75；返打回修率25 。物料部：物料进出仓数据准确率100实物与账目的数量准确率100。布仓：出、入仓数据准确率99.5实物与账目的数量准确率99.5；供应产品给生产部门要及时，影响率2 ，补布率0.05%。染部：回修率15（按缸数）回修率8.5%（按磅数）准时出缸率90%批色部：月颜色回修率3 。干布部：月回修率5 。定型部：回修率1.2 。拆领部：回修率5 。整理部：月回修率0.5 。QC中检：每月检验的布疋漏检率2防止不合格产品流入下一工序。客户投诉漏检0.3%，胚布漏检2%，圆筒缩水测试出错率0.5%测试房测试项目每月不超过5次（按每月送出的TEST办总数量及客户投诉率8、总数量计算）。技术部试办规格准确率2订单评审出错率1%吹塑部成品合格率98；回修率3 。船务部出货准确率100；船务文件准确率100 。工程部检测设备检测率99 。人事部： 员工培训合格率98 。3.2.2织厂织厂总目标圆筒胚合格率98.5；扁机胚合格率98 。物料部：物料进出仓数据准确率99实物与账目的数量准确率99 。原料部：数据准确率98 。供应部部门品质预测准确率90 。翻纱部产品合格率100 。针织部产品合格率99 ；织针损耗率3 。扁机部产品合格率99 ；织针损耗率2 。质检部圆筒胚合格率98.5；扁机胚合格率98 。成品部：胚布收发准确率99.99 。技术部：工艺规格准确率95 9、。胚布组订单输入正确率100；排产单开单正确率100；排产单发单正确率100；排产单修改率5（按每月订单数计算）。人事部： 员工培训合格率98 。 总经理： 年 月 日管 理 者 承 诺进行市场调研，收集市场信息，根据市场信息、公司状况及国家有关方针、政策、法律、法规，制定符合公司发展方向的质量方针、质量目标，确保全员理解及按公司之管理规定执行；同时提供足够的资源，维持质量管理体系的运作，严格按照产品、客户、法律、法规的要求生产出客户满意的产品；采取各种有效的措施，使各级人员严格按公司制定的各项规章制度办事，不断提升本公司的企业形象。 总经理： 年 月 日管理系统要求1 目的：建立符合本公司的10、质量管理系统, 持续提供符合客户和相应法律要求的服务，并通过管理系统的实施，持续改进本管理系统及服务、防止不合格的发生及实现客户满意。2 管理系统要求：2.1 允许的排除: 建立质量管理系统时，本公司排除不适用的条文要求，具体如下:A) 设计开发(7.3), 本公司的产品由客户提供的样品或参数，按客户的样品或参数进行生产，故没有设计的要求。B) 过程确认(7.5.2),本公司各工序输出的结果均可通过测量判定其质量，故将其删除。2.2 建立质量管理系统的过程中，本公司充分考虑了企业规模和企业文化，文件复杂性与本公司的人员结构、素质等方面的因素。2.3 公司对生产产品的全过程已进行质量策划,并考虑11、了过程的顺序和相互关系(结构图), 建立了质量系统相关的标准和方法以及对必要过程实施监控活动，确保运作正常执行及持续改进。2.4 针织或染纱某些订单外发分包，由胚布组和质检部对其实施控制，以确保不会对本公司生产造成困扰，最终符合顾客要求。3 质量管理系统文件架构： ISO9001-2000要求规格 质量手册 QM公司纲领性文件(一层文件) 程序文件 QP公司程序文件 (二层文件)作业指导文件 QW公司作业指导文件(三层文件)质 量 记 录 公司执行情况记录(四层文件)4 质量手册.文件控制.质量记录的控制:4.1质量手册: 本公司所建立之质量手册包含如下内容:(1) 质量管理体系的范围,包括详12、细内容及任何排除的情况和原因。(2) 文件化的程序或援引。(3) 质量管理体系中各过程的顺序和相互作用的描述。(4) 质量手册为管理性文件,严格管理。(5) 质量手册是本公司质量体系文件的一级文件(纲领性文件)。4.1.2 质量手册, 由ISO推行委员会制订，管理者代表审核，总经理批准。4.1.3 本公司质量手册为纲领性文件，顾客想了解本公司情况时，可以提供给顾客。本公司如接受外部审核机构的体系审核时，提供给审核员了解本公司的质量体系构成情况。4.2 文件管理:4.2.1 文控中心负责文件和资料管理，有效控制本公司质量系统相关体系文件,包括与质量体系相关的外部文件。4.2.2 文件和资料管理程13、序包含以下内容:(1) 为确保质量管理系统执行作业时，必备的文件资料、图纸能适时适地有效使用，以维护文件管理的效果。 (2) 有关所有文件管理的事宜均由文控中心执行，各相关部门配合实施。(3) 对于文件的编制、审核、批准、编号、版本、分发、更改、回收、存档管理，均依文件与资料控制程序处理。(4) 所有受控文件必须建立受控文件清单，以有效掌握各文件的版本。(5) 相关的作业文件，必须发行至各作业场所，并对无效的过期文件或旧文件加以回收或作废、销毁，以防止被误用。具有参考价值的文件原稿盖“作废”印章予以保存。 （6）文件的编号规则： 手册、程序流水号（01、02、03）文件类型（QM、QP）公司名14、称 KHQM-01 作业指导书部门编号作业指导4.3 记录控制:公司名称 KHQW16-01 4.2.3质量记录管理（1）为确保质量管理系统运作时，所产生有关质量的资料记录的完整性，便于以后系统运作的验证以及质量记录文件的保存管理。（2）有关质量记录相关文件的管理规定,如收集、归档、存放，均依各部门运作程序执行。（3）各部门对于产品质量与服务质量相关的重要文件记录，必须妥为保存；并保持记录文件的有效运用，对质量管理系统运作有极大助益。（4）对于质量记录的保存年限与保存单位的规定，均有明确的规定并依实际需要加以运用、改进。5 相关文件：5.1文件与资料控制程序5.2品质记录控制程序 管理职责 115、 目的：建立适合于本公司的质量管理制度，以便顺利执行各种管理职能。2 范围：适用于本公司管理层满足客户要求、以及法律法规要求、制定质量方针、目标及建立质量管理系统、管理评审执行等内容。3 作业内容：3.1 管理层承诺：本公司总经理代表管理层对发展和改进质量系统，做出承诺，签署在质量手册之“管理者承诺”，承诺包含以下内容：3.1.1 满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内部进行沟通。3.1.2 建立质量方针及质量目标。3.1.3 执行管理评审及持续改进。3.1.4 确保提供必要的资源，包括人力资源、设施及工作环境。3.1.5 公司内部进行沟通，沟通应通过部门早会，生产例会以及文件、电话、谈心等16、方式进行。3.1.6 客户投诉协调处理及改善。3.2 以客户为中心：3.2.1 本公司总经理确保客户的需求及期望得已明确，并转化成为以实现客户满意为目的的要求，在各相关文件中体现。3.2.2 为明确客户需求和期望时，考虑产品的有关义务，包括法律、法规要求。制定相关部门作业指导书，收发部负责对客户订单的接收编制发放技术部对订单的生产工艺产品规格及其品质要求做出评审特别订单由厂长进行评审，同时收发部受理客户投诉；计划部负责订单货期评审及批核编制生产指令；生产部执行收发部编制的生产单进行生产作业确保产品质量货期预期完成，以及执行生产计划部对各工序生产时间安排，对直通车特急单能妥善处理；中检QC、批色17、部、成品对色、QA等负责对所有产品的全程品质监控；船务部负责所有成品布的出货作业以及工作单的存档作业。3.3 质量方针：3.3.1 本公司的质量方针由总经理核准签署及颁布，质量方针须符合以下要求：3.3.2 与公司的发展目的相适应，包括符合客户的要求和持续改进的承诺。3.3.3 能提供建立和评审质量目标的框架。3.3.4 采取各种有效方法在公司各部门进行宣导，以使公司全员了解及执行。3.3.5 由总经理或其授权人召开管理评审会议,持续审查本公司质量方针的适应性。3.4 质量目标策划： 3.4.1 为实现质量方针及持续改进质量管理系统, 本公司总经理确保在各级相关职能部门建立质量目标，并核准质量18、目标。 3.4.2 质量目标应量化，并与质量方针及赢得客户的信赖承诺相一致，质量目标应包括符合服务要求所需之内容。3.4.3 质量目标最少每次统计一次，并对相关异常作出纠正，采取措施。3.4.4质量目标在每次管理评审会议上得到评估, 进行必要的修订；特殊情况当发现质量目标的作用意义不大，或者需变更目标值时，经过总经理批准可临时作出处理。3.5 质量体系策划： 本公司依照ISO9001-2000版标准编写质量手册,策划并建立公司质量管理体系。3.5.2 如本公司质量管理系统需要更改,策划和实施过程必须保持体 系的完整性. 3.6 职责和权限：3.6.1 各部门的职能与组织内的相互关系参见本公司的19、“组织架构图”。董事长兼总经理A）公司质量管理的最高负责者，对产品质量全面负责。B）负责贯彻国家有关方针、政策、法律、法规。C）制定公司总的质量方针和质量目标。D）任命厂长级（含）以上管理人员，并规定其职责、权限和相互关系。E）任命管理者代表，负责公司内部质量职责分配审核。F）组织管理评审，主持重大质量问题的解决和改进。副董事长A）受董事长（总经理）委派全权管理公司各项行政、生产、品质等事务，制定企业发展战略和发展目标，调配公司人、财、物、信息等所有资源，确保公司持续健康发展。B）负责管理公司对外的日常工作，与海关、外经贸、工商、税务、公安等政府职能部门建立良好关系，保证公司良好的发展环境。C20、）与香港总部保持密切联系，加强执行总部下达任务的力度，同客户发展并保持友好而密切的业务合作关系。D）定期检查质量体系运行情况，并对公司的工作质量负责。协调与管理委员会A）全面负责织厂与染厂之间的沟通、协调。B）负责贯彻国家有关法规、政策和公司总的方针、政策。C）定期检查织厂与染厂之间的运作情况。D）协助ISO 质量体系的运行。3.6.1.4 ISO推行委员会A）负责XX公司质量体系的建立、运行和维护。B）负责组织内部质量审核。C）负责向管理者代表汇报本公司质量体系的运行情况。D）负责公司质量体系文件的管理，确保应用场所使用的质量文件均为有效版本。E）在整个组织内部负责质量体系方面的培训与宣导。21、3.6.1.5副总经理（1）A）贯彻执行公司有关质量工作要求和决定。B）协调染厂各部门之间的工作。C）协助质量体系的推行。D）定期组织检查染厂质量体系运行情况。3.6.1.6副总经理（2）A）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。B）协调织厂各部门之间的工作。C）协助质量体系的推行。D）定期组织检查织厂质量体系运行情况。厂长A）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。B）全面负责染厂一切事务，处理染厂生产技术问题，确保各部门的生产顺利完成。C）参与制订公司各项发展策略，设定企业生产规模，确定生产编排计划，保证各项生产任务的顺利完成。D）定期组织检查染厂质量系统运行情况。3.6.1.8经理A）贯彻22、执行公司有关质量工作的要求和决定。B)全面负责吹塑部、物料部、筹备组的管理。C）参与公司各项发展规划和战略决策。D）定期组织检查本部质量体系运行情况。3.6.1.9厂长助理A）协助厂长对染厂事务进行管理。B）负责品检部、技术部、测试房管理、监督。C）参与公司各项发展规划和战略决策，协助安排生产计划、组织生产，确保各项生产任务按期完成。D）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。E）定期组织检查本部质量体系运行情况。3.6.1.10副厂长（1）A）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。B）负责化验室、染部和干布部的生产管理工作，制定计划、组织生产，确保工作的顺利运行。C）负责各生产部门的技术指导工23、作，解决生产运作中存在的问题。D）参与公司各项发展规划和战略决策。E）定期组织检查本部质量体系运行情况。3.6.1.11副厂长（2）A）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。B）负责工程部和批色部的监督管理。C）负责本部技术指导，解决本部运作中存在的问题。D）参与公司各项发展规划和战略决策。E）定期组织检查本部质量体系运行情况。3.6.1.12副厂长（3）A）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。B）负责整理部、定型部和拆领部的监督管理。安排生产，组织人力，保证生产运转顺畅。C）负责本部技术指导，解决本部运作中存在的问题。D）参与公司各项发展规划和战略决策。E）定期组织检查本部质量体系运行情况24、。3.6.1.13副厂长（4）A）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。B）负责计划部、收发部、布仓和船务部的监督管理。C）处理对外关系，为公司的生产、发展创造环境。D）参与公司各项发展规划和战略决策。E）组织订单评审和实施产品售后服务工作。F）定期组织检查本部质量体系运行情况。4副厂长（5）A）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。B）根据公司经营策略，组织生产、品质、技术、工艺、成本控制、工作改善等综合管理。C）全面负责针织部、扁机部、翻纱部、成品部、技术部、物料部人员调配、生产运作、品质控制、成本控制、工业安全等管理。D）对生产效率，订单任务完成的时效性，产品质量，成本损耗等负责。E）定25、期组织检查本部质量体系运行情况。5副厂长（6）A）贯彻执行公司有关质量工作的要求和决定。B）据公司经营策略，组织对订单分配、原料采购与品质检测、成品质量监控、工作改善等综合管理工作。C）全面负责胚布组、供应部、质检部人员调配与指导、生产进度控制、成品品质控制等管理。E）定期组织检查本部质量体系运行情况。各部门管理人员的职责，参见各部门作业指导书。3.6.3 条文与本公司各部门之相互关系依程序文件和作业指导书执行。职责和权限要通过培训或宣传等方式进行沟通。3.7 管理者代表：A) 总经理任命管理层中的一员。B) 参照ISO9001：2000标准，负责建立XX质量体系。C) 及时向总经理报告质量体26、系的运行情况，协助总经理定期开展质量体系的管理评审。D) 在整个组织内宣导客户要求，提升员工对客户要求的认知。E) 代表本公司就质量体系方面的事与外部机构进行联络。3.8 内部沟通：以协调与管理委员会和月度各部门主管例会形式进行。 质量管理系统过程及其有效性,须在各部门之间进行沟通。3.8.2 具体内容应至少包括内外部审核结果, 统计分析结果, 客户满意度和各部门工作目标达成情况等。方式可以采用会议、培训、宣传或通知等。沟通的记录由实施部门保存。3.9 管理评审: 建立管理评审程序，确保本管理系统的适用性、充分性及有效性。3.9.1 管理评审由总经理督导执行，对公司现有的质量系统运作状况进行检27、讨并予以适当的修正，管理审查中做出的决议事项，应分类设定执行人员执行，并指派专员追踪确认。3.9.2 评审的输入，应包括以下内容：A) 质量方针政策。B) 质量目标。C) 现有质量系统运作之有效性。D) 产品质量追踪及纠正和预防措施报告总结。E) 上一次管理评审措施的实施。F) 总结质量系统审查报告。G) 总结客户满意度。H) 持续改进建议。必要时可根据上述内容制定专案改善计划并实施。3.9.3 评审输出, 须包含以下3方面的内容：A) 改进质量管理系统及其过程。C) 改进客户要求的相关产品。D) 资源需求。3.9.4 管理评审结果应予以记录及保存。4 相关文件：4.1管理评审程序4.2内部质28、量审核程序4.3部门作业指导书资源管理1 目的：及时确定（依人员配备情况、产能、培训等）及提供适当的资源，保障本公司各项工作顺利开展及满足客户要求，以及形成独特的企业文化。2 范围：公司人力资源管理、设施、工作环境管理 。3 作业内容：3.1 人力资源：3.1.1 建立人事部作业指导书执行人力资源管理,内容须包括以下内容：3.1.1.1人员的委派：影响产品质量工作应委派给在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的人员。 3.1.1.2 培训意识和能力：A） 对人力资源的储备与训练加以规范，使员工的素质及职能技术得以提升，质量观念与生产设备才能一致，产品与服务的质量也能满足客户的需求。B） 凡29、本公司新进员工及在职人员，有关质量方面的教育训练，人事部负责制定和执行培训计划，各部门协助。C） 年度培训计划，由各部门呈报总经理批准后即执行，无论在职人员与新进人员的培训，必须有完整的培训计划；有关培训成效、意见的追踪调查，必须做成记录。D） 有关质量控制、判定的相关专业人员，必须加以适当的专业培训 或就其以往的工作经验加以认定后，才得以派任。3.2 设施管理：参照工程部作业指导书。3.2.1 公司识别及提供和维护必要设备，以使产品符合要求，并管理本公司的各种设施，包括：A）工作空间和有关设施。B）设备、硬件和软件。C）支持性服务(如运输、通讯)。3.3 工作环境管理：工作环境：各部门负责识30、别并管理本部门工作环境中的影响产品符合性的因素，必要时应制订作业标准，以确保这些因素得到足够的监控。 4 相关文件：4.1工程部作业指导书 4.2人事部作业指导书 5 附件：无产品的实现1 目的：策划本公司生产产品的实现过程，以便员工遵照策划要求生产客户满意的产品。 2 范围：本公司客户需求审查、生产、出货等过程策划均适用。3 作业内容：3.1 实现过程的策划：3.1.1 目前建立的质量管理体系，已经对产品实现过程进行了必要的策划。当产品有特殊要求，无法依照目前的体系控制时，要制定专门的质量计划，计划要考虑：A）产品、 合同的质量目标。B）建立过程和文件化的需求，提供产品所需资源和规范。C）需31、要的检验和评审活动及验收标准。D）必要的记录，作为证据证实过程和结果符合要求。3.2 与客户有关的过程分别建立收发部作业指导书、计划部作业指导书、化验室作业指导书、船务部作业指导书。3.2.1 应识别及评审产品要求，内容包括：3.2.1.1识别产品要求包括： A）客户对产品的要求，包括实用性、交付和支援上的要求。B）客户没有规定，但却是预期或规定用途所需的要求。C）与产品有关的义务，包括法规或法律要求。D）本公司追加的要求。3.2.1.2 评审产品要求：(在本公司承诺向客户提供产品之前)A）产品的要求得以清楚规定。B）当客户没有提供书面要求时，这些要求在接受前已被确认。C）任何技术资料、订单等32、与以前的表述或资料不一致的，要求已经得到解决。D）本公司是否有能力满足客户的要求。E）评审的结果及跟踪措施应予以记录。3.2.1.3 产品要求发生变更时，本公司确保相应文件得到修订，并及时通知相关部门及人员；3.2.2 收发部负责与客户进行沟通活动，内容包括：A）产品信息。B）咨询合同或订单的处理，包括修改等。C）客户反馈，包括客户投诉和客户满意度。3.3 设计或开发：本公司按照客户提供的样品或参数进行生产，故没有设计的要求。3.4 采购 341物料部、供应部负责全部采购物料均符合公司产品规格要求的责任，同时也负责供应商的开发、评估管理，参照物料部作业指导书、供应部作业指导书。3411供应商评33、估与管理A 形成最终产品的材料，只能由公司认可的供应商提供；B 物料部、供应部对所有供应商进行评估；C 长期供货的供应商，应对其业绩进行评估。3412采购资料A 采购订单应清楚，明确采购产品之要求；B 采购员应与供应商就订单中的要求事项达成共识；C 所有采购订单由经理批准后传达供应商；3413为确保进料质量，所有来料由IQC检验后方可入库3.5 生产和服务提供： 3.5.1 过程控制建立针织部作业指导书、扁机部作业指导书、翻纱部作业指导书、质检部作业指导书、技术部作业指导书、吹塑部作业指导书、染部作业指导书、干部作业指导书、定型部作业指导书、整理部作业指导书、拆领部作业指导书、批色部作业指导书34、中检QC作业指导书、成品对色作业指导书、成品QC作业指导书、测试房作业指导书、工程部作业指导书、布仓作业指导书。3.5.1.1 生产部门必须得到规定产品有效的信息。3.5.1.2 编制必要的作业指导书，指导各项工作。3.5.1.3 产品在生产过程中，能加以适当的管理，确保产品之质量得以维持一致性，亦能防止异常状况的发生。 3.5.1.4 由物料的投放、加工至成品包装完成入库的各阶段作业。3.5.1.5 生产/技术生产计划、制程检验、首检确认、设备维护与异常处理流程控制。3.5.1.6 质量检验计划的拟订执行。3.5.1.7 各部门协助技术标准的认定与作业指导书拟订，并确保、维持工序中使用设备35、均在受控状态。3.5.1.8 实施规定放行、交付和相应交付后活动过程。3.5.2 过程确认：本公司各工序输出的结果均可通过测量判定其质量，故可将其删除。3.5.3 标识和可追溯性： 3.5.3.1 产品及过程应作适当方式的标识，包括进料过程、生产过程、出货过程及客退品的标识方法。3.5.3.2 应标识产品的检验和测试状态，包括进料过程、生产过程、出货过程及客退品的状态。3.5.3.3 有可追溯性要求的场合，应控制和记录产品的唯一标识。3.5.3.4 客户有指定的标识和追溯要求时，依客户要求执行。3.5.3.5织厂的生产过程中采用直接在每疋布上绑布飞作标识。3.5.3.6染厂的生产过程中采用运转36、卡、缸号、订单号等方式来标识。3.5.3.7纱仓采用原料标识卡记录纱的存放位置。3.5.3.8布仓采用仓位号、搬运车号、运转卡等方式标识。3.5.4 客户财产： 3.5.4.1收发部负责对客户财产进行跟踪管理和与客户保持联络，布仓负责客户财产的接收、报检、标识与防护，中检QC负责客户财产的检验。3.5.4.2当客户财产发生丢失、损坏或不适用的情况,须记录并如实报告给客户。3.5.4.3根据客户的委托，收发部组织客户对提供产品的生产商质量保证能力进行评估或对其提供的样品进行鉴定，并将评估结果报告给客户。3.5.5 产品的防护 建立布仓作业指导书、物料部作业指导书和原料部作业指导书。3.5.5.137、为确保产品于制造过程中相关的物料、半成品及成品的搬运、储存、包装、防护与交付，都依规定实施，适当的加以保护保存，以防止其损坏，且能符合客户需求。仓库负责原物料、半成品库存处理，与出货装运的安排管理，生产部负责产品于制程中的搬运、存放与包装；品检部负责成品入库及出货检验并监察相关部门按规定执行效果。 3.5.5.2产品于仓库的保存方法按照物料先进先出执行，相关物料、半成品、成品产生不良，则依品检部作业指导书、质检部作业指导书、中检QC作业指导书、成品QA作业指导书处理。 3.5.5.3对于原物料、半成品、成品的搬运及储存或者相关物料、半成品、成品的领退按布仓作业指导书、物料部作业指导书和原料部作38、业指导书执行。3.5.5.4所有相关资料记录必须妥为保存备查。36检验、测量与试验设备之管理 根据工程部作业指导书及技术部作业指导书执行。3.6.1 对于检验、测量与试验设备的精密度、精确度的确保，使所检验、测量与试验的结果能达到所需的精确度。3.6.2 凡是使用于产品质量的检验、量测与试验判定的测量和监控设备均在受控状况下使用。3.6.3 设备的校验标准，当追溯至国际标准或国家标准，以确定校验的准确性。3.6.4 发现设备失效时，应对以往的检验测试结果，予以追溯评估其准确性，用以确保产品的质量。3.6.5 检测设备应标识其有效期限。4 相关文件：4.1物料部作业指导书 4.2原料部作业指导书39、 4.3收发部作业指导书4.4计划部作业指导书4.5化验室作业指导书4.6工程部作业指导书4.7中检QC作业指导书4.8质检部作业指导书4.9供应部作业指导书4.10船务部作业指导书4.11针织部作业指导书4.12扁机部作业指导书4.13翻纱部作业指导书4.14技术部作业指导书4.15吹塑部作业指导书4.16染部作业指导书4.17干部作业指导书4.18定型部作业指导书4.19整理部作业指导书4.20拆领部作业指导书4.21批色部作业指导书4.22布仓作业指导书4.23成品对色作业指导书4.24成品QA作业指导书5 附件：无测量、分析和改进1 目的：规划测量、分析和改进相关的质量系统，持续生产客40、户非常满意的产品。2 范围：包括产品、生产过程、质量管理系统的测量、分析及改善活动的系统规划。3 作业内容：3.1 策划：公司管理层规定、策划并实施所需的测量、监控活动，以确保符合规定要求和获得改进，且应包括确定需求、使用场合，相应的方法包括统计技术。3.2 测量和监控：3.2.1 客户满意度的测量3.2.1.1 作为质量管理系统运行的一种测量方法，建立收发部作业指导书调查客户满意或不满意的信息。3.2.1.2 收发部定期进行客户满意度调查，并对其结果总结及分析，作为客户对本公司各项管理的衡量指标之一。3.2.2 内部审核：建立内部质量审核程序。3.2.2.1 为确保质量管理系统，所规定执行的41、管理程序与管理办法，能有效的落实执行，并确定适应性，使产品的质量与服务质量均能符合客户的需求。3.2.2.2 管理者代表负责做年度内部质量审核计划及督导执行并负责成效确认，且向总经理呈报；审核小组依任务分配，执行内部质量审核，并负责纠正措施成效追踪之责任。3.2.2.3 对于质量管理系统的内部审核计划，由审核组组长负责拟订，管理者代表批准后即执行，此项审核作业每年至少执行两次。3.2.2.4 审核小组必须依管理评审程序、内部质量审核程序的规定事项，执行内部质量管理系统于实际运作状况的审核工作；审核员应负责不符合事项的纠正措施的考核与追踪。3.2.2.5 内部质量审核不符合事项的纠正措施，依规定42、必须纳入管理评审范围。3.2.2.6 有关审核报告及相关记录文件必须整理保存。3.2.3 过程测量和监控： 3.2.3.1 本公司采用内审和管理评审的方法，对质量管理体系之各项活动进行监视；通过对各部门工作目标的测量，以确定过程能力，当发现差距与不符合时，及时采取纠正措施。3.2.3.2 各部门应考虑使用适当方法对必要的过程进行测量和监控，以满足客户要求,这些方法应确认该过程的持续满足预期目的的能力。3.2.4 产品的测量和监控，参考品质记录控制程序、中检QC作业指导书、质检部作业指导书、成品QA作业指导书、成品对色作业指导书、批色部作业指导书。3.2.4.1 应识别及验证产品特性，以满足规定43、要求，包括来料、制程、成品的各过程。3.2.4.2 相关产品质量的检验与测试质量记录，必须由中检QC、技术部、批色部、成品对色组、成品QA（质检部）（织厂）按品质记录控制程序负责汇整存查，以利于质量事件发生时之追溯依据与改善方案研判之参考依据。3.2.5 不合格品的控制 建立不合格品控制程序、中检QC作业指导书、批色部作业指导书、成品作业指导书、QA作业指导书、纠正、预防程序、质检部作业指导书和收发部作业指导书。 3.2.5.1 各部门在生产过程中采用自检、抽检、全检等方式对产品进行检验，以发现生产过程中的不合格品。3.2.5.2 确保不符合规格要求的的材料、半成品、成品不被误用；并对产生不合44、格品的原因加以分析，适时的做必要的纠正措施，用以防止其再次发生。3.2.5.3 对于发现的不合格品，采取返工等措施；经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。3.2.5.4 织厂质检部检验员对检查出的返修布疋在布飞上作标识由专人送到返修组，返修后的布疋进行检验降级品是否达到成品合格；按照质检部检验标准评级遇到C级布时通知主管以上人员经检验后判定为次布的成品放置在次布桶箱由专人定时回收入仓统一放入次布区；3.2.5.5 染厂中检QC验布员验布时发现无法回修的布疋疵点必须按四分制要求扣分对超出标准必须通知组长领班看布做到有问题实时解决。如领班确认不OK的由当值主管签核后退45、相关部门回修并填写不合格报告如不能回修的必须开特别放行条让直辖厂长签核后通知收发与客协商。若有疑问主管要亲自看布并签名作实。3.3 数据分析 3.3.1 对于有关产品质量的相关资料搜集、分类、分析、求证时，得运用统计技术的技巧加以分析，用以证实制程能力与产量控制水准。3.3.2 对产品用于原料检验、制程中的检验及成品检验等依各阶段检验程序规定作适当统计分析问题和原因，作为纠正预防措施依据。3.3.3 客户满意或不满意情况。3.3.4 供应商来料检验的统计分析，作为评估供应商的依据。3.3.5 公司总目标及各部门品质目标的达成情况的统计。3.4 持续改进 3.4.1 本公司要通过以下措施对公司的46、质量管理体系进行持续的改进A） 定期评审质量方针，并进行必要的修定；B） 制定、监控和定期评审质量目标，必要时修订提高目标值；C） 对内/外部审核的结果进行跟踪处理；D） 进行数据分析，根据结果实施改进措施；E） 采取有效的纠正和预防措施；F） 进行管理评审，根据输出实施改进措施；必要时，可根据上述内容制定专案改善计划并实施。 3.4.2 纠正与预防措施：建立纠正与预防措施程序：3.4.2.1 为确保产品质量与服务质量，于发生异常或不符合、不合格的现象时，就其发生的原因均能加以分析，且能适时的做成有效的相应对策，加以即时改善，以防止同样事件再次发生。实施纠正和预防措施，清除存在的或潜在的不合格。识别显著或潜在的不合格及原因（客户投诉）（客户满意度）。3评估和确定所需的纠正和预防措施，并确保其实施。3.4.2.5 记录实施纠正或预防措施执行。3.4.2.6 评审采取的纠正和预防措施的有效性。4. 相关文件4.1管理评审程序 4.2内部质量审核程序 4.3纠正与预防措施程序4.4品质记录控制程序4.5不合格品控制程序4.6收发部作业指导书4.7中检QC作业指导书 4.8质检部作业指导书4.9批色部作业指导书4.10成品QA作业指导书4.11成品对色作业指导书 质量手册修改履历表修改次数修改章节修 改 内 容备 注1质量方针质量目标见7-12页