1、深圳市XX精工有限公司文件名称： 质量手册文件编号： QM01发行日期： XX.04.01版本号： B/0深圳市XX精工有限公司 质 量 手册编制: 职位: 日期: 望审核: 职位: 日期: 望批准: 职位: 日期: 望 深圳市XX精工有限公司文件名称：质量手册文件编号：QM01版本号：B/0标题：目 录发行日期：XX.04.01页数：第1页 共44页序号标 题版本状态页数01目录B/002修订记录03颁布令B/004手册概述及控制B/005公司简介A206管理者承诺B/007管理者代表任命书B/008术语B/009质量方针及目标A210ISO9001:2008标准与文件对照表B/011手册与2、程序展开权责对照表B/012质量管理体系B/013组织结构图B/014管理职责B/015资源管理B/016产品的实现B/017测量、分析和改进B/018附件：主要部门及人员职责权限B/0深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 修订记录发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第2页 共44页序号标题修订内容修订者审核者批准者修订日期1、公司简介第1、2段落王志忠林熠群林熠群2008.5.212、质量方针和目标方针和目标内容王志忠林熠群林熠群2008.6.13、版本号更改ISO转换2008版王志忠林熠群林熠群XX.4.1深圳市XX精工有3、限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 颁布令发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第3页 共44页颁 布 令本质量手册按ISO9001:2008版质量管理体系标准要求制定，并结合深圳市XX精工有限公司(以下简称：XX)实际运作情况修改编制而成，是对XX涉及质量的一切管理活动具有指导作用的纲领性文件，并为保证XX有效地开展质量活动提供统 一的管理标准，是XX全体员工的行为准则。本质量手册自发行之日起生效，各部门应严格遵守和执行。总经理：_ _ 日 期：_ _ 深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： 4、B/0标题： 手册概述及控制发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第4页 共44页1.0 目的确保产品能够持续满足顾客要求和法律法规要求。2.0 引用标准及适用范围本公司依据ISO9001:2008标准建立质量管理体系，所使用的术语以ISO9001: 2008标准为依据。本手册严格按照ISO9001:2008标准的要求编写，适用于本公司五金模具及配件的机加工；五金件及机箱、机柜的钣金加工的质量保证，删减了7.3设计和开发。3.0 本手册系统地规定了本公司质量管理体系的构成内容及实施要求，是本公司实施质量管理的基本规章，属受控文件。4.0 本手册的制定、维护及修订由XX文控中心与各职能部门共同5、负责，经管理者代 表审核，由总经理批准后生效实施。5.0 本手册对本公司的质量保证体系进行了充分的阐述，是实施质量管理体系时必须遵循的文件。深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 公司简介发行日期 ：XX. 06.01页数： 第5页 共44页深圳市XX精工有限公司属独资企业。公司成立于一九九七年七月，位于深圳市光明新区公明办事处，工厂面积达七千多平方米，公司员工有壹百余人，其中资深技术人员和管理人员有三十余人。公司拥有先进的AMADA 255数控冲床（1台）、AMADA RG100数控折弯机（1台），以及沙迪克慢走丝（1台）、.亚特6、慢走丝（4台）和电火花机（2台）、线切割机（3台）、普通车床（2台）、普通铣床（4台）、磨床（4台）、万能磨（1台）、数显高速打孔机（1台）等模具成套制造设备和10T125T等各种吨位的冲床（20台左右）及焊接设备（5台）。公司的主要检测设备有二坐标测量仪、数字高度仪、投影仪、硬度计、数显千分尺等量器具。表面处理有喷涂线4x2x2米2条、面包炉2台及喷房2个。公司创建以来一直致力于精密金属冲压模具、五金冲压件及切削加工件的研发和生产，产品主要广泛应用于通讯、电源、医疗设备、体育器材、家用电器、电脑、制冷设备、通讯器材、电动玩具。与深圳先技精工（日资）、友贸电机（台资）、中兴通讯、伟创力、中远通7、中兴新地、珊星电脑、珠海积家（日资）等多家著名公司保持着密切的供货关系，深得顾客好评。公司已获得ISO9001:2008认证证书，标志公司的管理达到国际水平。XX精工有限公司本着“全员参与、持续改进、诚信服务、 顾客满意、精益求精、创造未来”的经营理念，以“顾客第一，品质至上”为方针，坚持自强不息的信念，不断学习和改进的精神，引进先进技术和设备；创造一个开放和谐的工作环境，发挥全体员工的积极性，上下一心，努力工作，创造效益，共享公司成果；以优质的五金产品品质，精良的技术，完善的管理和精干的人才为客户提供高增值服务！时代创造好机遇，梦想成就新未来,企业向“做优、做大、做强”的战略梦想不断迈进！8、公司地址：联系电话：图文传真：深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 管理承诺发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第6页 共44页为使本公司质量管理体系能够有效运行，本公司总经理代表管理层作以下承诺：1、 在ISO9001：2008标准下，公司致力于营建一个有质量意识、满足相关方要求的环境；2、 遵守相关法律法规，生产符合规定的产品；3、 结合公司发展战略和顾客需求，制定质量方针及相应的目标；4、 在质量管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下准则：(1) 领导重视；(2) 全员参与；(3) 顾客导向；(4) 持续改进。5、9、 通过PDCA循环完善、发展质量管理体系。总经理：_ 日 期：_深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 管理者代表任命书发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第7页 共44页任 命 书兹任命 为XX质量管理者代表，其职责为：1、 按照ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系，实施和保持质量体系的 正常运作；2、 负责质量体系有关事宜的指导，对公司内外部有关事宜进行协调与联系；3、 确保在XX内部提升全体员工对满足顾客要求的意识；4、 向总经理汇报质量管理体系的运作情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础。特此任命！总经10、理：_日 期：_ _ 深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 术语发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第8页 共44页本手册使用ISO9001:2005标准所规定的术语。深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 质量方针及目标发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第9页 共44页1.0 质量方针 追求卓越品质，客户需求至上2.0 方针声明我们认为产品质量是企业的生命，倡导“质量问题再小也是大事”的理念。在所有环节、所有问题的处理上，质量问题优先考虑。同时，持续不断地强11、化管理者代表一票否决制并狠抓落实。不论职位的高低还是能力的大小，全体人员都要严格执行生产与服务控制要求，切实理解并严格执行质量管理体系的各项条款。本公司将持续改进质量管理，定期组织内部审核和管理评审，不断满足顾客对服务质量方面的要求。3.0 质量目标制程内不良率3%以下顾客批退率2%以下交期达成率95%以上顾客有效投诉及时处理率100%，顾客满意度90%以上4.0 为实现质量方针、质量目标，公司将采取下列措施：4.1 各部门在制订质量体系各级文件时，必须按照质量方针的精神及ISO9001:2008标准制订文件。4.2 全体员工必须把“下道工序就是顾客”的意识贯穿于日常生产和工作中，用工作质量保12、证产品质量。深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 质量方针及目标发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第10页 共44页4.3 产品质量是制造出来的而不是检验出来的。全体员工在处理质量问题时，必须按照质量方针的精神思考处理方法，使质量方针落实于日常工作中。4.4 新进员工入厂时，必须由行政部组织学习质量方针及质量方针声明。4.5 通过严格执行质量手册及质量体系各程序文件，使顾客确信：本公司有足够的技术、管理和质量保证能力，实现质量方针所做出的承诺。 签发：_ 日期：_深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号13、 ： QM01版本号 ： B/0标题：ISO9001:2008标准与文件对照表 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第11页 共44页ISO9001:2008条文对应文件1 范围质量手册2 引用标准质量手册3 术语和定义质量手册4 质量管理体系质量手册4.1 总要求质量手册4.2 文件要求文件和资料管理程序记录管理程序4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责质量手册管理评审程序信息沟通管理程序5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系的策划5.5 职责、权限与沟通5.5.114、 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题：ISO9001:2008标准与文件对照表 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第12页 共44页ISO9001:2008条文对应文件6 资源管理人力资源管理程序基础设施管理程序工作环境管理程序6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、培训和意识6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品的实现合同评审管理程序采购管理程序生产过程管理程序产品防护程序15、计量器具管理程序7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题：ISO9001:2008标准与文件对照表 发行日期 ：XX. 04. 01页16、数： 第13页 共44页ISO9001:2008条文对应文件7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进顾客满意度管理程序内部审核程序进料检验管理程序制程检验管理程序成品检验管理程序不符合管理程序纠正和预防措施管理程序8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施深圳市XX17、精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 手册与程序展开权责对照表 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第14页 共44页主要负责部门 协助部门手册 编号程序 文件 编号程序文件名称总经理管理者代表文控中心行政部业务部物控部生产部品质部工程部QM01QP01文件和资料管理程序QP02记录管理程序QP03管理评审程序QP04信息沟通管理程序QP05人力资源管理程序QP06基础设施管理程序QP07工作环境管理程序QP08合同评审管理程序QP09采购管理程序QP10进料检验管理程序QP11生产过程管理程序QP12产品防护管理程序QP13计量器具管18、理程序QP14顾客满意度管理程序QP15内部审核程序QP16制程检验管理程序QP17成品检验管理程序QP18不符合管理程序QP19纠正和预防措施管理程序深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 质量管理体系 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第15页 共44页1.0 目的建立符合本公司的质量管理体系，持续提供满足顾客要求的产品，并通过管理体系的实施，持续改进管理体系及产品、防止不符合项的发生及实现顾客满意。2.0 管理体系要求2.1 允许的删减：建立质量管理系统时，删减与本公司没有关系的条文要求。各删减条款的说明，详见本手册中各19、章节的说明。2.2 建立质量管理体系的过程中，本公司充分考虑了企业规模和企业文化、文件复杂性与本公司的人员结构、素质等方面实际情况。2.3 本公司对所生产产品的全过程已进行质量规划，并考虑了过程的顺序和相互关系，建立了质量管理体系相关的标准和方法，以及对必要过程实施监控活动，确保运作的正常执行及持续改进。3.0 质量管理体系文件架构质量手册(一级文件)程序文件(二级文件)作业指导书(三级文件)记录、附件(四级文件) 4.0 质量手册 文件控制 记录控制4.1 质量手册4.1.1 质量手册由管理者代表负责编制，总经理审核并批准后下发至各部门。深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册20、文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 质量管理体系 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第16页 共44页4.1.2 本公司质量手册是本公司质量体系的一级文件,为受控文件，由文控中心进行管理，外发时，需加盖公司“受控文件”章，其制定、修订、评审、批准应按文件和资料管理程序的规定执行进行。4.1.3 质量手册是公司的纲领性文件，顾客想了解本公司情况时，可以提供。本公司如接受外部审核机构的体系审核时，应提供给审核员以便其系统了解本公司的质量体系构成情况。4.1.4 应确保各部门执质量手册的有效版本，如因生产经营发生重大变化或体系有所变化时，管理者代表应保证体系的完整性。4.1.5 本21、公司质量手册未经总经理批准不得复印或发送。4.2 文件控制建立文件和资料管理程序，确保文件的有效性和适应性，为对适用于质量体系内所有文件进行控制。为保证质量环境体系的有效运行，以下（但不限于）文件为受控制文件：(1) 质量手册，包括质量方针、目标、指标；(2) 程序文件；(3) 法律法规、标准及其他；(4) 作业指导书，如：图纸、工艺文件等；4.2.1 质量手册的控制详见本手册4.1的描述。 4.2.2 程序文件(a) 管理者代表组织相关部门编制程序文件；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 质量管理体系 发行日期 ：XX. 0422、. 01页数： 第17页 共44页(b) 文控中心负责发放和保持有效版本程序文件，记录版本变更情况，保存及保持最新版本的记录。(c) 记录应记入“文件分发与回收记录” 和“受控文件清单”。4.2.3 对国家、国际标准及有关法律法规的控制按文件和资料管理程序进行控制。4.2.4 各部门负责本部门归口管理的作业指导书的编写、修改、审批、发放。保持各活动场所使用有效版本的文件，记录版本变更情况，保存及保持最新版本的记录。4.2.5 对需要而留存的失效文件，要进行适当的标识。相关文件文件和资料管理程序4.3 记录控制建立记录管理程序，管制本公司与质量管理体系相关的质量记录，用以证实符合规定要求和质量管23、理体系有效运行。程序包含以下内容：(1) 对适用于质量管理体系的质量记录及环境管理记录进行控制；(2) 记录在程序文件和相关作业指导书中做出规定；(3) 管理者代表规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况；(4) 各部门负责确保记录方便查阅，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置。(5) 记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质；(6) 记录主要包括但不限于：. 检验、试验、计量、监测、测量、维护和校准记录；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 质量管理体系 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第18页 共44页24、.审核和评审记录；. 质量相关方信息；. 文件控制记录；. 培训记录；. 过程信息和产品信息。相关文件记录管理程序 深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 质量管理体系 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第19页 共44页质量管理体系流程图业务部合同评审生产指令生产准备原材料进料检查班组领料调机首件确认正常量产(作业员自检)制程检验产品转移区计量统计转序终检二次加工件工序完成件委外喷粉/油表面处理后转移区外观全检、通止规全检计量、包装委外电镀QA检查入库出库指令OQC出货检查出货顾客验证品质部或业务部受理责任部门分析原因、对策25、和改善品管部跟踪验证对策执行和改善效果确认结束OKNGOKNG投诉IQC:负责各种原材料的检验、记录及品质信息反馈、合格分供方质量保证能力的审核与监督IPQC：负责各工序的检验、记录及品质信息反馈，工序品质保证能力的检查、评估、修正与监督OQC：负责最终产品品质的检验、记录，对在检验中发现的缺陷进行整理、分类及信息反馈客诉服务：对市场信息和顾客投诉信息进行整理、记录，及时处理、反馈NG协商NG协商NG品质部确认反馈，工程部 现场协助处理，责任者选别特采、返工、返修、报废、退货数据采集、统计与分析纠正与 预防措施标准化NGNGNGNGNGNG深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册26、文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 组织结构图 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第20页 共44页总 经 理财 务 总 监管 理 者 代 表行政人事部财务部ROHS、7S督导文控中心ISO9001品 质 部生 产 部市 场 部物 控 部工 程 部钣金组冲压组模具组采 购外 协仓 库品保组品检组深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 管理职责 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第21页 共44页1.0 目的建立适合本公司的质量管理制度，以便顺利执行各项管理职能。2.0 适用范围适用于本公司管理层满足顾客需求，27、制定质量方針、目标及建立质量管理体系、进行管理评审等内容。3.0 工作内容3.1 管理承诺本公司总经理代表管理层对发展和改进质量管理体系作出承诺(参见本质量手册之“管理承诺”)。3.2 以顾客为关注焦点建立顾客满意度管理程序，确保顾客的需求及期望得以明确，并转化成为实现顾客满意为目的的要求。3.3 质量方针本公司质量方针由总经理核准及颁布。 3.3.1总经理负责制定质量方针(参见本质量手册之“质量方针与目标” )，并确保：(a) 适合于顾客的需求、适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模。(b) 包括对持续改进、遵守法律或其它要求、满足规定要求的承诺；(c) 依照方针建立和评审质量目标；(d28、) 对内、对外公开，使全体员工理解和执行；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 管理职责 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第22页 共44页(e) 定期评审，以保证其适用性和有效性。 3.3.2 质量方针由管理者代表负责实施和传达，确保全员了解。3.4 策划3.4.1 质量目标(参见本质量手册之“质量方针与目标” )(a) 为实现质量方针的承诺，制定质量目标。(b) 管理者代表为明确与质量管理体系有关的目标，组织有关的部门负责人，根据符合质量方针原则，对本公司的质量体系进行总的策划，提出质量目标。目标要具体，指标要现实可测29、量。(c) 管理评审会议评审目标和指标的实现程度及其是否需要修正。3.4.2 质量管理体系的策划(a) 为实现方针的承诺，制定质量目标。(b) 管理者代表组织有关部门负责人，根据符合方针和满足产品、服务和相关过程的要求的原则，组织相应的职能部门建立文件化的质量目标。(c) 管理者代表负责质量目标形成文件，向相关部门传达并保持其有效性。(d) 管理者代表负责组织为确定实现质量目标应采取的措施而进行质量策划，基本要求：. 配置所需的资源，规定职责和权限；. 确定和配备必要的设备、资源和技术；. 质量策划与体系的其他所有要求相一致；. 制定运行控制和接受标准、确定适当的验证活动；深圳市XX精工有限公30、司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 管理职责 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第23页 共44页. 制定过程并确定输入、输出，确定并准备所需的质量记录。本公司质量管理体系的基本框架如附图：以过程为基础的质量管理体系模式管理职责资源管理测量分析改进产品（和/或服务）实现质量管理体系质量管理体系持续改进客 户 满 意客 户 要 求输入运行控制输出信息流3.5 职责、权限与沟通3.5.1 体制、职责、权限(a) 在公司内按照ISO 9001:2008标准要求，制定质量管理职责，明确各级人员的责任与权限；(b) 行政部制定公司组织结构图，管理者代表31、审核，总经理批准；(c) 本公司组织结构图见质量手册之“组织结构图”；(d) 管理者代表由总经理任命，见质量手册之“管理者代表任命书”；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 管理职责 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第24页 共44页(e) 主要部门及人员的职责权限见质量手册之“附件”；(f) 质量手册和体系程序管理者代表负责组织编制质量手册，手册包括但不限于：.质量方针；.质量管理体系核心要素及相互作用的描述；.查询相关文件的途径；.组织的结构。质量手册至少每年评审一次。3.5.2条文与本公司各部门之相互关系按“手册与程32、序展开权责对照表”执行。3.5.3内部沟通(a) 建立信息沟通管理程序，明确质量管理体系信息交流的内容、方法和方式；(b) 管理者代表每年编写管理评审报告，内容包括方针、目标、指标等，确保相关方需要时获取，并通过媒体等方式进行宣传。方针、目标和指标通过培训等方式进行内部交流；(c) 管理者代表负责各方的质量环境投诉与建议,并记录,必要时提出意见后交有关部门处理；(d) 对各部门接受的供应商信息，管理者代表进行答复、存档和处理；(e) 内、外部信息交流的内容包括但不限于：. 法律、法规、标准及其他要求；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/033、标题： 管理职责 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第25页 共44页. 质量管理体系信息；. 质量方针、目标和指标；. 相关方质量信息；. 质量投诉和建议；. 物控部和业务部部负责收集有关产品的信息，包括供应商和顾客的资料等。相关文件信息沟通管理程序3.6 管理评审(1) 建立管理评审程序，对质量管理体系进行定期评审，以确保质量管理体系的持续改进、适用性及有效性。(2) 总经理或管理者代表均有权决定召开管理评审会议。质量管理体系评审至少每年进行一次。(3) 管理者代表编制管理评审计划交总经理批准后，将管理评审计划发给管理评审小组成员，管理评审小组成员根据管理评审计划的要求组织落实信息资34、料收集，交管理者代表。(4) 总经理或管理者代表主持管理评审会议。(5) 管理者代表对管理评审会议进行记录并予以保存，编写管理评审报告，交总经理批准后，发给相关部门及人员，并负责对管理评审报告中提出纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查。深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 资源管理 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第26页 共44页(6) 管理评审小组由总经理、管理者代表、及各部门负责人组成。相关文件管理评审程序深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 资源管理 35、发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第27页 共44页1.0 目的提供适当的资源，保障本公司各项工作顺利开展及满足顾客要求。2.0 范围公司的人力资源管制、基础设施及工作环境管制等均适用。3.0 工作内容3.1 资源提供(1) 行政部组织各部门提出质量管理体系所需资源，报总经理批准；(2) 总经理负责提供并保证质量管理体系所需资源；(3) 资源包括：人力资源、信息资源、设施设备、工作环境、财力资源、专项技能、技术等；(4) 为适应可能的限制，公司将致力于与相关方共享实践知识，共同推进技术发展，联合使用一些资源。3.2 人力资源3.2.1 人力资源配置：对影响产品和服务质量的活动，公司将选择36、并委派具备相应能力的人员承担。3.2.2 能力、培训、资格和意识(a) 对员工提供有关培训，使其具备质量管理体系所必需的意识、资格和能力；(b) 各部门负责人提出本部门的培训要求；(c) 行政部根据公司发展需要及部门提出的培训要求，确定公司为实施保持质量管理体系所需要的培训；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 资源管理 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第28页 共44页(d) 行政部根据培训内容及要求，指定培训组织部门，组织部门负责相应培训资料的准备及培训的考核；(e) 对新进厂的员工要进行入厂培训，对从事的工作可能对产37、品质量有影响的员工，要进行岗位技能培训；(f) 培训效果的验证通过培训考核等方法进行；(g) 行政部负责建立员工档案，并保存其培训记录。相关文件人力资源管理程序 3.3 其他资源3.3.1 信息(a) 管理者代表为质量管理体系信息负责人；(b) 各部门从不同渠道获取的有关顾客需求、质量的最新信息经部门负责人分析确认后报管理者代表，由管理者代表审核后传达到各相关部门。3.3.2 基础设施建立基础设施管理程序，有效地管理设备，使设备正常、安全地使用，充分发挥设备效能，以满足生产需要。(a) 为满足质量管理体系要求，各部门负责人应确定所需设施资源，汇总后交总经理批准；(b) 总经理保证所需资源的提供38、，各部门负责人保证本部门设施的维护与保养。公司目前没有信息系统。3.3.3 工作环境深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 资源管理 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第29页 共44页建立工作环境管理程序，规范工作环境管理，塑造清洁适宜的工作环境，使员工有愉悦的工作心情。相关文件基础设施管理程序工作环境管理程序深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 产品的实现 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第30页 共44页1.0 目的策划本公司生产产品的实现过程，并遵39、照策划要求生产出顾客满意的产品。2.0 范围本公司所涉及的顾客要求的管理、生产、检验和出货等过程均适用。3.0 工作内容3.1 产品实现的策划3.1.1 管理者代表组织确定整个体系的运作过程，建立生产过程管理程序，并确保： (a) 包含过程顺序；(b) 与质量策划的输出相一致； (c) 包含从顾客需求到顾客满意的过程；(d) 包含策划 实施 检查 改进过程；(e) 包括各主要过程的职责。3.1.2 管理者代表组织各部门确定每个过程影响产品/服务满足质量要求的程度；3.1.3 各部门负责组织制定与过程活动有关的操作规程；3.1.4 各部门负责组织验证过程的可操作性，并最终由管理者代表确认。3.140、.5 管理者代表组织各部门确定和实施监视、测量及跟踪体系，确保过程得到有效控制。3.1.6 建立并保持与过程管理有关的文件与记录。 相关文件深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 产品的实现 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第31页 共44页生产过程管理程序3.2 与顾客有关的过程建立合同评审管理程序，识别顾客要求及评审产品要求。3.2.1 识别顾客需求，包括：(a) 顾客对产品/服务的要求程度；(b) 顾客无明确要求但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；(c) 与产品/服务有关的相关方要求；(d) 顾客对产品/服务有效41、性、交付和支援的要求；(e) 与产品有关的义务，包括法律法规要求。 3.2.2 评审顾客要求(即本公司承诺向顾客提供产品之前接受的合同、订单等)，包括：(a) 产品要求得以清楚规定；(b) 当顾客没有提供书面要求时，这些要求在接受前已被确认；(c) 任何合同、订单等与以前的表述或报价不一致的要求已经得到解决；(d) 评审的结果及跟踪措施应予以记录；(e) 产品要求发生变更时，确保相应文件得到修订并及时通知相关部门及人员；(f) 有关部门负责人对公司合同、订单或其他方式做出的每一项产品承诺进行评审，确保有能力满足规定要求。3.2.3 与顾客进行沟通，包括：(a) 产品信息； (b)咨询合同或订单42、的处理与修订等；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 产品的实现 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第32页 共44页(b) 顾客投诉和与不符合有关的其他信息；(c) 顾客对产品的反馈。 相关文件合同评审管理程序3.3 设计和开发本公司产品的设计责任属于客户，公司仅按图纸进行加工，故删减此章节。3.4 采购3.4.1 采购过程(a) 建立采购管理程序，对采购过程进行控制，以确保采购的产品/服务符合公司和顾客的要求；(b) 物控部采购根据提供符合要求产品/服务的能力来选择供应商，生产部、品质部和工程部负责评审供货商，并将评审的43、结果予以记录；(c) 通过供应商评审和样品确认后成为合格供应商，方可进行采购；(d) 品质部负责对合格供应商的交货质量、交货期、服务等进行定期考评。3.4.2 采购信息(a) 物控部根据各部门的需求编写采购计划进行统一采购；(b) 采购计划应包括但不限于对产品、程序、过程和设备的认可要求及管理体系的要求；(c) 物控部在采购单发出前应对其要求是否规范进行审核和批准，必要时物控部向深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 产品的实现 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第33页 共44页有关供应商索取所需技术资料。3.4.3 采购产44、品的验证(a) 由品质部按规定要求，采取相应措施进行验证；(b) 当在供应商货源处进行验证活动时，物控部负责人应在采购文件中规定具体的要求和实施方法。相关文件采购管理程序3.5 生产和服务提供3.5.1 过程控制和运行控制(a) 生产员工严格按加工作业指导书要求，有效利用设备从事生产；(b) 生产部和品质部按生产过程控管理程序和计量器具管理程序加强对设备、计量器具的使用、维护、保养，定期维护使之处于良好的状况；(c) 品质部严格按检验作业指导书的要求负责产品交货前的检查，包括产品特性及过程特性和参数；(d) 业务部负责接受和回复顾客投诉。3.5.2 标识和可追溯性(c) 确保适用产品及过程作适45、当方式的标识，包括入库、生产、出库环节中的标识和追溯管理；(d) 标识要求检验有关的产品状态。当发生质量问题时需要对物料进行追溯。要求根据仓储和生产记录可以追溯到物料的生产日期、生产设备、生产环境和深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 产品的实现 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第34页 共44页生产该物料所使用的原材料，以便查找、分析发生质量问题的原因并采取有效措施，避免问题反复发生；(e) 标识采用标签、卡片、标牌、包装箱等方法；(f) 生产部和品质部负责标识的完整性。3.5.3 顾客财产(a) 确保顾客提供的财产在保46、证产品质量过程中起到应有的作用，并得到切实、有效的管理，从而确保顾客财产不受损失；(b) 应组织相关部门对顾客财产进行验收、标识、储存和记录；(c) 顾客财产出现异常时，相关部门应及时通知业务部将相关信息反馈给顾客。3.5.4 产品防护建立产品防护管理程序，确保产品从加工到交付到指定目的地期间对符合顾客要求的产品做好防护，包括标识、搬运、包装、储存和防护。3.5.5 计量器具建立计量器具管理程序管制本公司的计量器具，应包括以下内容：(a) 确保本公司所有计量器具具备必需的检验能力及维持良好的使用状态，避免因各种原因造成精度或准确度不够而影响产品质量的判定；(b) 品质部是计量器具的管理部门，负47、责组织、协调计量器具的校验管理。各计量仪器的使用部门负责计量仪器的维护保养；(c) 当发现仪器偏离标准状态时，评估以往结果的有效性，并采取适当措施。在搬运、维护和储存期间防止损坏和失效； 深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 产品的实现 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第35页 共44页(d) 对照能溯源到国际或者国家标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证，当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据。（e）目前公司没有用于测试的计算机软件；相关文件合同评审管理程序 采购管理程序生产过程管理程序 产品防护管理程序 48、计量器具管理程序 深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 测量、分析和改进 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第36页 共44页1.0 目的规划、分析和改进质量管理体系，持续生产顾客满足的产品。2.0 范围包括产品、生产过程、质量管理体系的测量、分析及改善活动的系统规划。3.0 工作内容3.1 策划公司管理层已对产品实施所需的监视和测量，以确保符合规定要求和获得改进。3.2 监视和测量3.2.1 顾客满意度测量(a) 建立顾客满意度管理程序，根据顾客反馈的信息或通过调查所获取的顾客信息，由业务部对应改进的内容，组织相关部门采取49、措施进行内部改进；(b) 业务部每半年至少组织一次客户满意度调查，每次至少调查现有最终顾客数量的50%；(c) 为提高客户满意度，管理者代表针对调查结果采取的内部改进措施的有效性进行跟踪，并作为顾客对本公司各项管理考核的指标之一。相关文件顾客满意度管理程序3.2.2 内部审核(a) 建立内部审核程序，定期或不定期对公司进行内部审核，以确保公司质量管理体系运行符合ISO9001:2008标准的要求；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 测量、分析和改进 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第37页 共44页(b) 管理者代表安排50、内审的周期，负责审核工作的安排；(c) 内部审核每年至少组织一次，审核的频次根据公司质量体系整体运行状况来调整；(d) 审核组长、内部审核员由管理者代表提名，总经理批准。审核组长及内部审核员，需经过内部审核员资格培训；(e) 内部审核工作应由与被审核工作无直接关系的人员进行；(f) 审核组长组织内部审核工作，编制审核报告，发放给相关部门；(g) 有关部门负责人分析原因，采取纠正预防措施。审核人员跟进纠正预防措施的落实情况，并对其结果进行验证；(h) 管理者代表根据公司年度内部审核情况，编制年度内部审核报告，提交管理评审。相关文件内部审核程序3.2.3 过程的监视和测量(a) 生产所需物料由物控51、部负责订购，品质部负责验证其符合性；(b) 工程部负责产品的技术性指导；(c) 产品在交付顾客使用之前需有品质部负责的检查确认；(d) 当生产急用来不及检验时，在获得批准后，允许进行紧急放行，但有关部门需做好标识，并在生产中跟踪检验，以便发现问题时可以随时追回，并记录放行产品的授权者。深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 测量、分析和改进 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第38页 共44页3.2.4 产品的监视和测量(a) 建立进料检验管理程序、制程检验管理程序、成品检验管理程序，对生产过程的进料、制程、成品各个阶段进行全52、方位的策划；(b) 这些监测主要是为保证过程实现所策划的结果的能力，若上述方面发现问题，将采取纠正预防措施，以确保产品特性符合顾客的要求；(c) 产品应于所有规定完成后才可以交付给顾客；(d) 监测所得到的数据应记入相关记录中。相关文件：进料检验管理程序制程检验管理程序成品检验管理程序3.2.5 不合格品的控制(a) 建立不符合管理程序，确保不符合要求的产品得到识别、记录和控制，规定对于不符合品的处理及批量不符合处理的权限；(b) 品质部组织相关部门对不符合进行评审并确定需采取的措施，对不符合由相关部门负责人采取纠正和预防措施进行改进以符合要求；(c) 品质部负责对改进后的效果进行验证，并保留53、相关记录。相关文件不符合管理程序 3.2.6 数据分析深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 测量、分析和改进 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第39页 共44页(a) 对涉及质量管理的信息进行分析，比较各项指标达成状况，把握过程运作状态和趋势确定体系改进的手段；(b) 确定分析使用的相关统计技术，并通过教育训练掌握相关统计技术；(c) 以会议、报告等形式向管理者代表进行汇报结果，作为持续改进的依据。3.2.7 改进(a) 建立纠正和预防措施管理程序，明确采取纠正预防措施的要求，确保显著性质量异常得到适当的纠正，潜伏性质量异54、常得以预防，消除实际或者潜在的不符合因素；(b) 出现不符合时，发现(发生)部门负责人组织处理。无法处理解决时，上报管理者代表；(c) 责任部门负责人组织实施纠正预防措施；(d) 纠正预防措施实施后，品质部负责对实施后的效果进行评价或验证；(e) 在不符合、纠正措施和预防措施控制过程中，如涉及到质量体系文件的更改，由管理者代表按文件和资料管理程序中的规定进行；(f) 采取预防措施的有关信息应提交管理评审；(g) 利用方针、目标、指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。相关文件纠正和预防措施管理程序深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册55、文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 附件 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第40页 共44页深圳市XX精工有限公司主要部门及人员职责权限1、总经理(a) 对公司的产品质量及质量管理全面负责；(b) 贯彻执行国家有关法律、法规，制订公司的质量方针、质量目标，任命管理者代表，批准质量手册的实施，授权管理者代表批准程序文件并组织实施；(c) 对公司的质量工作安排、质量机构的设置、质量职能的分工、重大质量问题以及为建立和健全质量管理体系所需的资源配备均有决策权；(d) 建立和健全公司的质量管理及质量保证体系，并定期主持管理评审；(e) 发展完善公司的管理队伍，培养高素质管理人才，并56、带领全体员工实现公司发展目标；(f) 负责审核公司年度预算，管理公司的业务系统及市场推广战略，以保持公司的业绩及盈利。2、管理者代表(a) 按照ISO9001:2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；(b) 向总经理汇报质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础；(c) 负责ISO9001:2008标准的对外联络工作；(d) 总经理相关质量管理职权的代行责任者。深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 附件 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第41页 共44页3、行政部(a) 制定公司行政和人力资源管理57、的各项政策和程序，确保吸引、激励和保留适当的人力资源， 实现公司的目标；(b) 根据合法、合理的原则，制定并实施公司的各项政策与程序，招聘、使用、配置人力资源；(c) 监督组织架构的设置和规划，以确保合理有效地利用人力资源；(d) 根据市场和公司发展分析培训需求，设计、完成培训发展计划，从而保证公司人才的发展，指导各相关部门对员工进行质量意识、工作程序、作业指导和技能等方面的培训；(e) 制订并实施薪酬与福利政策，保证公司的薪酬与福利具有市场竞争力并符合公司利益；(f) 与各职能部门密切合作，解决员工的各种不满和投诉，加强沟通，发展和保持良好的劳资关系；(g) 设计并监督执行绩效考核体系，向各58、部门提供有效的管理工具和手段，支持各部门管理目标的实现；(h) 培训和发展本部门员工队伍，使其更具专业化以及具有为顾客服务的理念；(i) 与相关政府部门建立和保持良好的关系(如：劳动局、社保局等)， 负责与政府有关部门的沟通联系及部分公关事务；(j) 负责公司的行政后勤事务。深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 附件 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第42页 共44页4、业务部(a) 负责对外开拓和管理公司主营业务市场；(b) 依据公司内外部需求制定业务目标，并为实现该目标采取有效行动；(c) 负责顾客文件和资料档案的建立59、及顾客抱怨信息的搜集工作；(d) 负责顾客订单的审核与签定，并组织相关部门进行合同评审工作及合同管理；(e) 把握顾客对产品及服务的需求，并及时准确地反馈给相关部门，督促其为保证顾客满意度采取有效行动；(f) 负责维护并长期保持良好的顾客关系。5、物控部(a) 根据顾客或公司内部生产的需要制订采购计划；(b) 在满足产品质量的前提下保证物料采购的适时、适量、适价；(c) 与各部门紧密协作，持续降低采购和库存成本，支持各部门实现管理目标；(d) 负责供应商、协力厂商的开发和管理工作。6、生产部(a) 制定各项生产方针及政策，全面贯彻执行公司的生产计划，并对产品质量负责；(b) 制定各项生产管理目60、标及标准，积极引进高效管理模式，提高生产力水平，最大限度地持续降低生产成本；(c) 合理配置、安排、发展人力资源，指导、培训下属员工，努力提高生产人员的品质意识和操作技能与效率；深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 附件 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第43页 共44页(d) 参加管理评审，积极准备生产部的评审资料；(e) 有效实施设备的日常维护和全面保养，保证生产设备的良好状态；(f) 制定安全生产制度，提高员工的安全、文明生产意识。7、品质部(a) 围绕质量方针及目标建立质量管理体系、检验标准及方法并落实和实施；(b61、) 负责对公司产品建立全面的质量监控和检查体系；(c) 负责对公司所有供应商的审查和最终确认；(d) 组织对公司质量事故的调查、分析，并协同责任部门进行处理；(e) 负责对公司员工进行品质意识提升的教育培训；(f) 协助生产部门处理顾客投诉，统计及建立顾客投诉履历档案；(g) 负责公司内部所有计量器具的管理及定期校验工作；(h) 根据需要制定新的监控项目，以保证公司产品质量的稳定和提高；(i) 参加管理评审，积极准备品质部的评审资料。8、工程部(a) 负责公司产品工艺文件和资料的编制、审核和变更；(b) 负责建立相关工艺和检验标准；(c) 负责公司工艺工装、模具的设计及生产中技术性问题的解决；62、(d) 设立并实施符合性评估体系，以保障设计工艺的可行性以满足生产需要及质量要求；(e) 协同相关部门对生产过程中的质量问题及顾客投诉原因的调查和处理； 深圳市XX精工有限公司 一级文件文件名称 ： 质量手册文件编号 ： QM01版本号 ： B/0标题： 附件 发行日期 ：XX. 04. 01页数： 第44页 共44页(f) 参加管理评审，积极准备品质部的评审资料。9、文控中心(a) 负责质量手册和程序文件的编写组织工作，负责受控文件的管制工作；(b) 实施公司内部审核工作；(c) 编制公司ISO9001:2008标准的推广计划，并监督、指导、检查和实施；(d) 负责公司与质量体系有关记录的管理和监督。