1、重庆XX环保科技有限公司质量环境手册依据： GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准 编制文 件 编 号： YZ/QE-XX编 写： 行政部审 核： 批 准： 版本/修订状态： A/O分 发 编 号： 受 控 状 态： XX-11-10发布 XX-11-10实施0.0质量环境手册文件修改记录表修改条款修改内容修改日期修改人审核人批准人0.2 手册颁布令重庆XX环保科技有限公司质量环境手册依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南以及国家、2、行业、地方的法律、法规、政策及有关规定编制而成。本手册结合本公司实际情况编制。是本公司质量、环境管理体系、法规性文件，是指导本公司实施质量、环境管理体系的纲领性文件和行动准则，现予以批准颁布实施。各部门和全体员工应认真学习质量环境手册，严格贯彻执行该质量环境手册。本手册自XX年 11月10日起执行。 总经理： XX年 11月 10日0.3 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系加强对体系运行的领导，特任命XX同志为重庆XX环保科技有限公司管理者代表，职责如下：1）按GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T243、001-2004环境管理体系要求及使用指南标准要求，建立、实施、保持质量、环境管理体系，确保执行与质量、环境法律、法规及标准，以及相关产品技术的要求；2）组织进行内审，并向总经理报告体系运行情况、体系业绩和改进的需求；3）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4）管理者代表向总经理负责。除解决处理本公司贯标工作的有关事宜外，还负责就质量、环境管理体系运行的对外联络工作。 总经理： XX 年 11月10 日 0.5手册说明1、质量环境手册的编制、批准和发布行政部依据GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系标准的全部要求，结合公司的实际情况，负责组织编写质量4、环境手册，管理者代表审核，总经理批准发布。2、质量环境手册的发放a) 受控状态：手册分为受控状态和非受控状态，受控状态加盖受控标识章，非受控状态不盖章只编分发号。b)公司内部使用受控本，手册修改后必须通知，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本c)受控状态手册持有者名单由行政部拟定，注明发放编号、持有部门/人，经总经理批准后，由行政部实施发放。 3、质量环境手册的更改和换版 3.1换页修改 a)页修改状态用0、1、2、3表示修改次数,0表示未修改状态; b)受控手册持有者得到修改页后,将作废页(原件)交行政部; c)行政部在受控手册的修改控制页上(见附录手册更改控制页)记录更改情况. 3.25、换版修改 a)手册换版时更换版本号,版本号用1、2、3表示,1表示未换版状态； b)受控手册持有者将作废版本交行政部 c)经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由行政部组织重新编制。 4、质量环境手册的管理 a)本手册的管理执行文件控制程序，由行政部负责实施； b)手册持有者调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续； c)手册持有者应妥善保管，不得遗失、损坏、涂抹、外借、擅自更改和复制。 d)行政部根据需要组织相关部门对手册的适宜性，有效性进行评审，必要时依据文件控制程序有关规定对手册予以修改。注：版本、修改号 1.0表示：第一版、0次修改0.6管理方针批准令0.6.1 质量方针6、 为确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的具体要求，实现顾客满意，特制定本公司的质量方针为：重合同 守信誉 用户至上 保质量创精品 持续发展0.6.2环境方针优选环保材料，销售绿色产品；降低原料消耗，预防环境污染；持续改进环境。公司各级人员必须认真理解管理方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行.特颁布此令! 总经理: 日期:XX.11.100.7企业简介 重庆XX环保科技有限公司是由从业多年的环保人及环保专家团队创建，是一家专业从事污水处理、废气及噪声治理、设备制造、技术开发、工程设计及工程运营的高新技术企业。拥有环境污染防治工程治理资质及环保工程专业承包资质。 公司十分注重技术创新及管7、理创新，不断引进和吸收国内外先进的环保技术和管理方法，以雄厚的技术实力、精良的生产装备、专业的技术水平长期致力于环保技术及产品的研发、生产制造和咨询服务。公司主要从业人员具有较高的污染治理理论水平和工程项目的实际经验，专业技术体系完善，专业配套齐全，拥有环境工程、机械、电气、土建结构等中级以上人员20余人。 公司以环保科技为先导，针对客户的不同工程特点和需要，为客户设计“技术先进、造价合理、操作简便、运行可靠”的各类环保工程项目。近年来，在引进国内外先进技术的基础上，自主创新，开发了多项新技术、新工艺，在各类环保工程项目设计、施工和技术服务等方面取得了良好的成绩。0.8本公司组织机构图总经理管8、理者代表工程部财务部设 计 部 业务部 行 政 部0.9-01 本公司质量管理职能分配表职 能 部 门ISO9001 标准要求总经理管理者代表设计部行政部业务部工程部财务部4.0质量管理体系4.14.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2服务提供过程的确认7.5.3标识和9、可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进0.9-02 本公司环境管理职能分配表职 能 部 门ISO14001 标准要求总经理管理者代表设计部行政部业务部工程部财务部4.环境管理体系4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.710、应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审1.0范 围1）本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系编制本公司质量环境手册,手册的适用范围为:2）适用于本公司各部门的质量、环境管理，以达到顾客满意、预防污染并满足相关法律、法规要求。3）适用于本公司质量管理体系：环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。 环境管理体系：环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销11、售，节能减排技术开发。及相关的环境管理活动。 4）允许的删减 无条款的删减本手册是质量、环境管理体系的核心，要适用于本公司的质量、环境管理体系的建立、实施、保持以及质量、环境管理体系的内审和第二、第三方审核。5）可作为与相关方之间的合同条件。2.0 引用文件2.1管理体系引用标准2.1.1 GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语。2.1.2 GB/T 19001-2008 质量管理体系要求。2.1.3 GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南。2.1.4 GB/T 19023-2003 质量管理体系文件指南。 2.2 适用的法律法规国家和地方政府的相关本公司环12、保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。涉及环境的法律、法规。详见法律法规及其他要求清单。2.3 适用技术标准国家、行业、地方有关本公司环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发及其相关的环境规范、规程、规定和标准。详见法律法规及其他要求清单。3.0 术语和定义3.1标准定义和术语本手册采用GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004标准中的术语和定义；3.2本公司使用的缩略语、定义及专用术语3.2.1 本公司：“重庆XX环保科技有限公司”的简称。3.2.2部门：指“13、重庆XX环保科技有限公司”组织机构所确定部门。3.2.3顾客：本公司提供产品和服务的接受者。3.2.4供方：向本公司提供产品和服务的单位或个人。3.2.5合格：满足要求。3.2.6不合格：不满足要求。3.2.7产品：过程的结果。在本公司特指环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。3.2.8相关方：关注我本公司质量、环境状况或受其影响的个人或团体其中包括顾客。3.2.9环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.11环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.12关键岗位人员14、：指与质量、环境直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.2.13本手册除采用、GB/T190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南中定义的术语外，为了方便应用和沟通，特做出如下术语解释： 1) 质量环境手册: 指质量、环境管理体系技术要求质量环境手册2）整合型文件：指将质量、环境技术要求管理相同或相近的要素进行整合而形成的文件. 3) 质量环境管理体系，指:质量、环境管理体系.4.0 质量环境管理体系4.1 总要求4.1.1建立和实施质量环15、境管理体系的宗旨是确保产品的质量、环境，并坚持持续改进本公司的管理绩效。4.1.2本公司按照GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004及其过程模式建立质量环境管理体系，形成质量环境手册及其程序文件，加以实施和保持。4.1.3 在建立质量环境管理体系之初先进行体系的策划，依据适用于本行业的法律法规及其它要求，汇总在环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。服务中的过程，作为建立质量环境管理体系的依据。在实施过程中，进行定期的评审，使其得到持续改进的目的。4.1.4本公司的质量环境管理体系所需的过程，在整合型文件中描述和对16、这些过程的要求作出相应的规定。4.1.5为了使质量环境管理体系过程在受控条件下保持有效进行并持续改进，本公司应：a） 识别质量环境管理体系所需的过程，这些过程在本公司中的应用；b） 确定这些过程的顺序和相互关系；c） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e） 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。g) 确保外包过程的识别和控制。本公司暂无外包过程4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1建立和保持符合质量环境管理体系要求的质量环境管理体系文17、件，确保本公司各职能部门在质量环境管理体系的各项活动中均使用有效的文件。4.2.1.2对质量环境管理体系文件的层次控制要求与文件存在形式作出了明确的规定。4.2.1.3本公司质量环境管理体系文件包括：1)形成文件的质量、环境方针（包含在质量环境手册内）；2)质量环境手册；3)质量、环境目标和管理方案；4)标准所要求及本公司需要的形成文件的程序；5)确保质量、环境管理体系运行的作业指导书等支持性文件；6)记录文件。4.2.2质量环境手册a)本公司制定本手册以规定：质量环境管理体系的范围、程序文件及其索引；质量环境管理体系条款要素间的相互作用。b)质量环境手册的管理见本手册0.4节及文件控制程序418、.2.3文件控制本公司行政部负责制定、实施和保持文件控制程序，各部门严格按照文件控制程序中规定的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求对质量环境管理体系相关文件实施控制，并确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.4记录的控制本公司行政部负责制定、实施和保持记录控制程序，各单位要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。本章相关文件文件控制程序记录控制程序5.0 管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺 总经理通过以下活动,对建立.实施质量环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据1)总经理通过会议、组织培训、板报等形式在组织内传达满足顾客、法律法规及19、员工在质量、安全、环境要求的重要性。2)制定方针和目标，详见本手册5.3，5.4.13)按策划的时间间隔进行管理评审，评价质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性、并提出持续改进的方向和目标，详见本手册5.64)确保资源的获得，确定质量环境管理体系建立、实施、保持和改进所需的人员、基础设施和工作环境等资源需求，及时提供所需资源，详见本手册6资料管理5.2 以顾客及相关方为关注焦点 总经理以顾客满意为目的，识别和理解顾客当前和未来的需求，确定与产品有关的要求(见7.2.1)，作为对产品实现的输入，通过公司内部过程,提供满足顾客要求的产品，实施为顾客服务，确保顾客满意(8.2.1) 重视环境保护和20、污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。 5.3 质量、环境方针5.3.1 本公司总经理应组织制定本公司的质量、环境方针,方针应:a) 适合于本公司的实际情况，与本公司的宗旨相适应;b) 包括对满足要求、污染预防和持续改进质量、环境管理体系有效性的承诺;c) 包括对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；d) 提供制定和评审质量、环境目标和指标的框架;e) 形成文件，在本公司内得到沟通和理解，付诸实施，并予以保持;f) 可为公众所获取；g) 在持续适宜性方面得到评审。5.3.2 本公司的质量、环境方针见本手册0.5章节5.4 策划5.4.1目标与指21、标 总经理负责组织制定公司的质量、环境目标和指标，行政部负责组织各相关部门对质量、环境目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境目标而进行的相关活动能受到充分的控制；体系目标应与质量、环境方针保持一致，并在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标是定量的；环境目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素，职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺。 重庆XX环保科技有限公司体系目标 1）顾客投诉处理率：100%；2） 顾客满意度95%；22、3） 重大环境污染事故0次4）销售交货（产品、服务）合格率：95%以上5) 废水、废气、噪声达标排放6）固废分类收集，有效处置100%5.4.2管理体系策划总经理责成管理者代表和行政部进行质量环境管理体系的策划,行政部负责对管理体系策划的实施各阶段进行监视、管理，使计划达到预期结果。1)策划的时机：a)公司决定建立新的管理体系之前;b)管理体系根据需要进行换版前;c)对管理体系的要求出现较大变更,影响到管理体系的结构发生变化前;d)管理方针不能满足公司发展的要求,而迫使管理体系进行变更前;e)公司组织机构发生较大变动,影响到公司的管理体系的变更前. 2)策划的内容: a)公司的管理方针、管理目23、标; b)组织机构、职责和权限; c)资源的配置; d)管理体系的结构模式; e)管理体系的其他要求(包括质量环境手册中4.1章的要求)及质量环境手册质量环境手册、程序文件和支持性文件等内容。 3)策划的输入： a)公司运营的宗旨和方向; b)顾客要求的变化及其他经营环境的变化,如组织机构、原材料市场、新体系的要求等; c)公司资源的配置情况; d)影响到管理(质量、环境)方针、管理目标的重大不合格的原因分析结论; e)业绩改进的建议. 4)策划的输出: a)公司应采取有效措施,确保在对管理体系的理论进行策划和实施时,保持管理体系的完整性,策划的结果及管理方针、管理目标及其他管理体系文件按文件24、控制程序执行,相关的记录按记录控制程序执行; b)管理体系策划以文件形式输出表述,即质量环境手册文件控制程序程序文件文件控制程序第三层文件(包括目标、指标、环境、职业健康安全管理方案、各类作业文件、记录等) 、外来文件(包括适用的法律法规及其他应遵守的要求来自上级或相关方的文件和资料、信函等)。5.4.3环境因素识别、控制策划5.4.3.1环境因素 公司建立保持环境因素识别及评价控制程序,确保在公司的活动、产品和服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重大环境因素并及时更新。1） 识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑在25、三种时态、三种状态和七个方面的内容；2） 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源、资源消耗、可节约程度等;3） 行政部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐,并组织对环境因素进行评价,从中判定哪些是对环境具有重要影响,或可能具有重要影响因素,并审核重要环境因素,交管理者代表批准确认;4） 公司经营过程中的作业环境发生较大变化时或法规要求更新时,行政部及时对环境因素进行识别和评价形成文件,更新这方面的信息。5.4.4法律法规和其他要求 公司建立并保持法律法规和其他要求获取、识别与更新控制程序,用来确定其活动、产品或服务中对法律法规的适宜性.法律26、法规及其应遵守的其他要求,包括国家和地方政府有关质量、环境、产品环保等方面的法规和标准,并建立获取的渠道。1） 行政部保持与负责质量、环境等部门的联系，获取相关法律法规与其他要求的最新文件，或通过刊物或其他途径获取最新信息，并会同相关部门确认本公司的法律法规及相关要求的适用性，并报管理者代表审批，传达到公司员工和其他有关的相关方；2） 各部门确认本部门适用的法律、法规。3） 公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律法规文件；4） 应遵守公司内部的管理制度等5） 建立获取识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境管理体系运行的管理依据。5.4.5管理方案环境管理方案是实现27、环境目标和指标的保证，是公司实现环境方针的关键。1） 行政部协助总经理做好技术和经济论证，制定相应的目标、指标、管理方案，规定实现目标和指标有关的活动及资源，确定责任部门与实现时间表；2） 财务部预算出实施计划和管理方案的可行性；3） 总经理负责实施计划和管理方案和批准；4） 各相关部门组织实施相应的计划和管理方案；5） 行政部对管理方案的实施进行监督，并对其执行效果验证；6） 当公司因发展需求、顾客需求等改变公司的活动需重新制定目标、指标时，计划和管理方案也应重新评价；7） 计划和管理方案必须依目标和指标发生变化而修订，各部门有关人员要明确为实现目标、指标而制定的方案的职责方法、步骤和时间；28、8） 管理评审时应对管理方案进行评审。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责权限本公司总经理应对本公司各岗位职责、权限、权限作出规定，并通过会议讨论协调沟通，形成文件并传达到相关部门或人员，具体执行公司岗位职责、权限5.5.2 管理者代表管理者代表任命及职责和权限见本手册0.2章5.5.3 内部沟通1）本公司总经理应采取例会或会议通报等各种方式使全体员工都能了解本公司质量环境管理体系运行情况，就其有效性进行沟通，各部门应及时交流协商、增进理解、协调行动。2）本公司行政部是本公司信息管理的行政部门，负责内、外部质量、环境的交流与管理。通过建立并保持信息交流程序，确保本公司内部、外部的质量、环境29、方面的信息交流畅通。并负责向管理者代表报告有关的信息。3）业务部负责经营过程中的顾客及相关方质量、环境的信息交流和处理，并转化为合同要求向相关部门进行交流。本公司行政部负责相关方信息（包括涉及重要的外部信息）的接收、处理，成文和答复。5.6 管理评审5.6.1总则 本公司建立并保持管理评审控制程序，总经理按规定的时间间隔主持进行质量环境管理体系管理评审，保证质量环境管理体系的有效性、充分性和持续的适用性。并评价方针、目标、指标及方案完成情况和重要环境因素的控制情况，根据审核结果、不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的方针、目标、指标和质量环境管理体系的其他要求。5.6.2 评30、审输入管理评审工作由本公司行政部策划，管理评审输入应包括：1）内部审核结果和合规性评价的结果；2）顾客及相关方反馈的信息；包括投诉;3）体系运行考核结果（方针、目标、指标及方案完成情况和环境安全绩效）；4）产品质量/环保检验结果及产品质量控制的发展趋势；5）纠正和预防措施的状况；6）上次管理评审的跟踪措施；7）重要环境因素及相关法律法规的变化可能引起质量环境管理体系的变更；8）改进的建议等。5.6.3评审输出管理评审的输出应形成管理评审报告，内容包括： 1) 质量环境管理体系及其过程的有效性改进决定和措施；2）与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；3）与相关方有关环境的改进决定和措施；4）为以31、上的改进所需的资源的决定。本章相关文件部门目标分解及控制措施环境目标、指标及管理方案管理评审控制程序文件控制程序环境因素识别与评价程序法律法规及其他要求获取识别程序信息交流程序公司岗位职责、权限6.0 资源管理6.1资源提供本公司所提供的资源主要是指质量环境管理体系的过程实施和改进所需资源，包括：人力资源、办公设施、办公场所及生产所需的设施、设备、信息资源、专项技能、技术和财务资源等。本公司相关部门应识别并提供所需的资源以确保：1) 实施、控制、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性；2) 通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。6.2 人力资源6.2.1 总则1) 本公司行政部负责编32、制公司岗位职责、权限、岗位人员任职要求和人力资源控制程序，规定各岗位人员所必须具备的能力，及时按要求提供为保证顾客满意和环境管理控制所需的人力资源。2) 承担质量环境管理体系要求规定职责的人员，尤其是从事可能产生重大质量和重大环境影响的人员应是有能力的。总经理依据公司岗位职责、权限和岗位人员任职要求组织本公司管理层对各部门主管的能力进行判定，各部门主管依据公司岗位职责、权限对本部门人员能力的判定，对能力进行判定应从教育、培训、技能和经历等方面去考虑。6.2.2 能力、意识和培训1) 本公司应按照人力资源控制程序和公司岗位职责、权限、岗位人员任职要求的要求招聘、考核技术和管理人员。各部门对现有技33、术、管理人员和从事重要岗位的人员的工作能力进行评价，当员工的工作能力达不到标准要求时，向本公司行政部提出培训要求。2) 本公司行政部应制定年度培训计划，组织安排送外培训和内部培训，同时监控各部门的培训情况。3) 各部门主管每年应通过业绩评定、观察考核等方法评价其培训的有效性及相关培训人员是否具备其所需的能力。当能力评价达不到要求时，应采取其他措施以满足其需求，如解聘后重新招聘、更换工种等；4) 管理者代表应经常对员工进行质量、环境意识教育，确保通过培训使每位员工都意识到：a) 所从事质量、环境活动的相关性和重要性；b) 他们工作中实际存在或潜在的重要环境影响和个人工作改进所带来的绩效，以及如何34、为质量、环境目标的实现作贡献；c) 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用和职责以及偏离规定的运行程序的潜在后果。5) 本公司行政部应保存全部规定岗位要求的员工资格记录，记录学历、培训情况、人员能力及经历等内容。6.3基础设施6.3.1行政部负责基础设施和工作环境控制程序的制定、修订、实施和归口管理，负责办公管理过程中设备、设施的识别、控制，行政部负责经营过程中设备、设施的识别、控制，确保设备/设施的能力满足要求，及时提供各部门所需的设施/设备资源。6.3.2各使用部门负责维护、管理本部门使用的设施/设备资源，设备、设施使用、维护保养过程中需控制其活动35、所产生的环境污染影响，执行固体废弃物管理控制程序、噪声控制程序、对相关方施加影响控制程序、能源、资源控制程序等相关规定。6.3.3行政部负责对经营过程的设施配置使用情况进行监控。6.3.4本公司行政部负责本公司设施和工作环境控制程序的归口管理，提供各职能部门所需的办公场所和办公设施，包括各部门使用的计算机、软件、工作资料、水、电、电话等设施。设备、设施使用、维护保养过程中需控制其活动所产生的环境污染和安全影响，执行固体废弃物管理控制程序能源、资源控制程序、机动车管理办法等相关规定。6.3.5各部门应负责确定本部门质量、环境认证控制满足要求所需的各种基础设施，并保持其正常使用状态。6.4工作环境36、为保证正常的工作，公司应配置必要的物资条件，创造良好的工作环境 1）配置必要的通风、消防器材、降温设施，保持适宜的温度与卫生、安全的环境；2）产品和重要物资的仓贮场所，应配置适当的消防、通风、防雨、防高温、防盗和照明设施； 5）确保服务工作场所符合劳动法规要求； 6）规定办公现场整洁文明要求。建立工作环境、文明办公检查考核制度，定期或不定期检查，发现问题及时纠正，并采取有效的防范措施。本章相关文件公司岗位职责、权限岗位人员任职要求人力资源控制程序固体废弃物管理控制程序噪声控制程序对相关方施加影响控制程序能源、资源控制程序基础设施与工作环境控制程序7.0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1本公37、司设计部负责对设计产品和技术咨询过程实现进行策划，工程部负责对工程施工过程进行策划,以确定其所需的过程。产品实现的策划应与质量环境管理体系要求相一致。7.1.2设计部和工程部在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容：a) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。b) 产品的质量目标和要求所涉及到的重要环境因素；c) 质量、时间、环境目标及各项目标的细化分解；d) 产品实现的过程及顺序、控制文件、需用的人、机、料资源；e) 产品实现的过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；f) 关键过程、质量通病及重要环境因素的控制要求；g) 产品实现的过程中管理和控制必38、须提供的记录； 7.1.3 在策划是前期，应确定产品质量目标、全面识别产品实现的整个过程（包括与顾客有关的过程、物资劳动力采购过程、以及监视、测量过程等），并进行环境因素的识别、评价，识别本公司环境目标指标方案所涉及到的相关职责，围绕“目标管理、过程监控、阶段考核和持续改进”四个方面进行全方位的策划，确保各项目标的实现。72 与顾客（相关方）有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定本公司业务部编制与顾客有关的生产和服务提供控制程序，对与顾客有关过程的要求进行确定和评审，并与其进行信息沟通。与产品有关的要求有：1）顾客明确提出的要求，包括：产品质量、性能、安全性、可靠性、运输方式、交货期、包装39、要求等，这些要求在招标书、合同、订单、技术协议、图纸、标准、电传等文件中明确做出规定，或以口头定单的方式规定；2）顾客没有明确要求，但预期或规定的所必要的产品要求，即隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求；3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；4）本公司根据自身情况提出的附加要求；5）其他相关方的环境及产品环保要求。7.2.2 与产品有关要求的评审1）合同签订之前，应由业务部组织有关部门对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求进行评审并保留相关记录，评审应确保：a) 产品的要求是否都得到了规定，如质量、时间、价格、环保要求等；b）与招标或合同不一致的问题已得到解决，并能满40、足顾客要求。与顾客有关的问题是否取得一致意见；c）本公司现有技术、工艺、设备、物资供应、资金等方面能力是否能够保证顾客的要求；d）能否保证本公司的合理利润或满足本公司所需的其它目标。2) 若顾客提供的要求没有形成文件，业务部在评审之前应对顾客的口头协议要求进行确认，转化为确认记录。3) 评审根据情况，可以采用会议评审、传递评审、电话评审等多种方式灵活进行，业务部应建立保存评审的记录。4) 合同执行中，顾客对合同文件提出变更要求和意见，由评审部门处理，具体事项按与顾客有关的生产和服务提供控制程序执行。各职能部门要与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，确保信息的畅通。7.2.3 与顾客和相关方的41、沟通1）业务部应积极面对市场，在售前、售中、售后服务过程中，与顾客或潜在的顾客及相关方建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关职能部门。2）沟通信息包括： 对产品各项要求、生产动态方面的信息； 顾客询问信息，包括合同的修订信息； 产品生产过程中和交付后，顾客提出的问题，包括质量、环保等满意程度或 抱怨。3）沟通方式可为工作例会、往来函件、电话接收、项目洽商等等。4) 外部相关方环保方面的信息的接收、成文和答复，由相关单位按信息交流程序实施。7.3 设计和开发7.3研发、设计7.3.1设计和开发策划设计部负责设计和开发控制的归口部门，其他相关部门按设计控制要求在各自负责的范围内配合工42、作。a) 设计部负责设计过程的全面控制和设计评审控制。 b) 设计负责人负责设计策划活动c) 指定项目设计师和设计组成员研讨“设计任务书”，明确设计任务；d) 明确设计必要的法律、法规文件资料；e) 指定专人负责收集有关文件资料并规定完成时间；f) 确定必要的设计成品是否需要购置新的仪器设备；g) 确定设计步骤、内容和进度；h) 组织编制设计计划。i) 设计组织接口设计任务来源接口文件是“设计任务书”，由业务部根据合同及顾客要求提供给设计部设计输出接口文件是设计输出文件资料清单，由设计人员提供给业务部以便顾客进行确认。7.3.2设计开发输入a) 设计部应根据合同或顾客委托书的要求进行策划，编制43、设计计划书。b)设计计划书必须明确每个设计阶段的任务、职责、设计人员分工、设计进度安排以及明确设计各阶段的接口衔接和传递，并进行评审。c) 设计进度必须满足委托方的要求。d) 设计计划经设计负责人批准后执行。e) 设计计划一般不予变化，除必要时，由设计负责人根据设计进展进行修订，如影响进度，应与顾客协调，并获得同意。f) 设计输入包括有关法律法规的要求，有关标准的选用，设计要求及说明、以及顾客的要求。7.3.3设计开发输出a)编制设计输出文件明细表b)设计图纸、名称、套数、每套张数并规定名称；c) 设计图纸、文件、标识和审批签署必须完善；d) 输出文件发放登记、准确、清晰。7.3.4设计开发评44、审、验证、确认、更改控制1 设计输入评审a） 是否符合国家有关法规、标准的规定b） 是否符合顾客或委托方的要求c） 方案的可行性d） 方案的经济性;图纸质量是否符合相关规范要求f） 由主设计师将评审意见填入设计输入文件评审记录2 设计输出评审a） 是否满足设计输入的要求b） 是否符合合同要求c） 是否标出与产品安全和正常工作关系重大的特点d） 设计图的评审应有公司领导及部门代表参加评审。e) 设计输出应在文件发出之前进行评审3 设计验证a) 设计图完成后，由设计师将设计输出文件评审记录和有关设计资料交部门主管,部门主管对图纸进行检验，确认前查明主要平面、立面图、主要节点是否满足业主合同要求。所45、有图纸，必须由主管领导审核后，盖章才能作为图纸的最后输出。b) 对于重点设计项目，必须组织设计部有关专业设计师进行验证，验证的方法可以是一种或多种。用另一种计算方法来证实设计的正确性，准确性。与类似的设计进行比较。 对设计文件、资料、图纸的全面审查。4 设计确认a) 在所有设计评审、验证通过后，由设计负责人和主设计师与顾客共同进行设计确认。b) 设计图确认一般在生产前以图纸会审的形式进行，确认请顾客参加。c) 确认时应向顾客解释设计的构思、造型，对顾客的提问进行解答，直到顾客满意为止，保证设计结果满足顾客要求。d) 在最终产品验收和生产各阶段，设计部负责人应将顾客签字认可的方案图评审记录和设计46、图评审记录或其它证据作为附件，以表明顾客的确认。e) 对于在设计评审、验证、确认中提出的任何设计修改，应按照设计变更控制程序执行。5 设计更改a) 每一次评审之后，负责评审的部门负责人对图纸提出修改要求，由原设计人在原图上修改。b) 如不合格问题属重大问题，应发出设计变更通知单。设计变更通知单必须填写变更、修改图纸的编号及需要更改的说明，修改期限、发单日期。具体执行见设计和开发控制程序执行。7.4采购7.4.1采购过程 公司建立并保持采购控制程序以确保所采购物资的质量符合规定要求,满足公司经营运作的需要,使采购过程处于受控状态. 应确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方(外包方)控制的方式和47、程度，取决于采购(外包)产品对本企业产品的影响。根据提供产品的能力评价和选择供方，主要包括：1）质量状况、试验结果、质量证明；2）历史情况，第三方验证；3）对供方质量保证体系考察与评价；4）供方顾客满意度；5）供方交付服务和交付能力；6）供方的履约能力、经营状况等；评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。7.4.2采购信息业务部负责确定采购要求,在与供方沟通之前,确保规定的采购要求是充分与适宜的.采购文件应包括采购物资的信息,可包括:1)物资类别、型号、特级、质量要求、验收标准、价格、数量、交付情况等;2)产品、程序、过程和设备的批准要求:3)人员资格的要求;4)管理体系的要求;548、)对于组织使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持相应管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。7.4.3采购产品的验证1）采购前业务部应对采购产品信息进行规定及确保规定的要求是充分，适时包括： a)产品质量标准、型号、数量、等级、图样等技术要求； b)对供方的程序、过程和设备批准的要求； c)供方的质量管理体系的要求，供方的人员资格的要求； d) 产品价格、到货期、售后服务等方面的要求； e)其他方面如验证的安排及放行的方法的要求。2）物资到公司后，由业务部组织人员对进货产品进行检验，除了对进货物资的数量、包装、外观等进行验证外，业务部还应根据进货检验计划对材料进行验证；349、）当公司或顾客在供方现场进行验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定；4）进货检验、重新检验； a)物资到达现场后，由采购员、检验员按采购控制程序和策划的安排进行检查、检验、试验、大宗原材料和关键采购产品供方应该提供有效质量证明文件和技术资料及实物验证、检验、试验合格后方可收货。 b)当物资储存时间较长发现异常时，材料保管员应组相关人员对该物资进行重新检验，当物资储存超过期限时，做好标识以示报废。 c)对经进货检验验证，复试及重新检验的不合格产品按不合格控制程序处置。7.5 运行控制7.5.1服务提供的控制1) 设计部根据市场或顾客要求，工程部根据顾客需求,分别对实现过50、程进行控制；2) 设计部应及时将表述产品特性的信息，如设计任务单下达到设计部门等、业务部将顾客提供样稿、质量要求、技术要求等传递到供方；工程部将客户要求或图纸下达到工程部门.3）按环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发过程控制要求配备适宜的设备，均应同时满足环保要求，并对设备进行适当的维护，以保证其能力。5）按策划的要求，配备、使用适宜的监视和测量设备，按要求实施监视和测量。6）未经检验合格不得放行，以确保所有过程处于受控状态。执行服务提供控制程序。7）产品/工程交付后的服务由各自部门负责，对于相关要求在用户服务相关文件中加以规定，确保51、顾客满意，为顾客提供优质服务。7.5.2服务提供过程的确认1）特殊过程：指结果不能通过其后的产品的检验和试验完全验证，包括产品质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程，本公司特殊过程是“销售服务”过程，业务部负责对销售服务过程的特殊过程进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： a) 过程鉴定； b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）进行确认； c) 由业务部确定服务要求，使用特定的方法和程序经负责人审批后实施，以保证产品质量； d) 对人员的资格进行鉴定；e) 对这些过程的监控应进行记录，填写相应的过程记录表和检验记录；f) 过程的再确认：按规定的时52、间间隔或当经营条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。g) 业务部负责组织特殊过程销售服务过程的评审和确认责任，并保持特殊过程记录。常规情况下每年应进行一次确认，当人员调整、更新等应随着变化进行再次确认；2）关键过程：对关键过程除进行过程监视和测量外，还应采用下列控制方法，以证实这些过程能力是否达到要求。a) 对所使用设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定、相关生产人员要进行岗位培训、考核；b) 对这些过程进行监控，填写相应的记录7.5.3 标识和可追溯性1)制定并保持53、生产和服务提供控制程序，各部门对产品过程进行质量状态标识、对所购物资的产品标识和状态标识进行规定。2) 进货物资和经营过程的标识(包括状态标识)可用标签、标牌、记录等形式进行，标识的内容可包括物资的名称、型号、规格、数量、合格状态等。执行生产和服务提供控制程序。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 业务部负责顾客财产控制程序的制定、修订、实施和归口管理，应在销售合同中明确规定顾客提供产品的名称、数量和交付方式。7.5.4.2 业务部在经营过程中应识别出合同或协议规定的顾客财产，顾客财产可构成产品的一部分，也可是在安装过程中，仅供我公司使用或控制的顾客财产。如：7.5.4.3 顾客提供的仅用于产品54、的物资材料；a) 顾客提供的知识产权，如：图纸；c) 顾客提供的零配件、材料、包装等物资。c）业务部可参照采购控制程序要求验证、检验采购物资，对顾客财产的种类、质量、数量、规格及其它事项，根据合同（或协议）文件的规定接收。d）顾客财产有丢失、损坏或不适用的情况及不合格品，行政部人员应加以记录，并书面报告给顾客使问题得到解决。执行顾客财产控制程序e）顾客提供的知识产权，如图纸等，除非顾客书面提出，否则不得提供给非相关方。7.5.5产品防护1)按照服务提供控制程序，对进货、成品、半成品进行防护，各部门对产品防护要求做出规定并对各部门实施情况进行监督。2) 本手册所指的产品防护是指采购产品、交付顾客55、期间的成品保护。3) 应采取适当措施，对现场搬运、经营过程中的产品进行防护，防止损坏、丢失，对各工序完工后要立即做好保护措施。76 监视和测量设备的控制 工程部应识别实施的测量以及为确保产品规定要求所必需的测量和监控设备。监视和测量设备的使用和控制应确保测量能力与测量要求相一致，如要求保持有效结果时，测量设备应：1) 工程部按周期或在使用前对监视和测量设备核实调整并对其记录，以保证其在规定的校准有效期内使用，确保产品质量满足规定要求。2) 监视和测量设备在搬运、维护和贮存期内，有关责任人应按规定的方式包装，采用适当的方式装卸和搬运，确保其准确度和适用性保持完好，防止损坏或失效；3) 对监视和测56、量设备的校准结果应按要求进行记录予以控制；4) 工程部在工程过程中或结束后，发现监视和测量设备偏离校准状态时，要评价其以往结果的有效性，并采取纠正措施。7.7环境的运行控制 公司制定了与环境运行控制有关的程序，能源、资源控制程序、固体废弃物管理控制程序等，确保重要环境因素、职业健康安全风险得到有效控制，防止环境污染、安全事故的发生。 1）为提高环境绩效，减少伤亡事故，针对重要环境因素和职业健康安全不可允许风险制定运行标准和控制要求，进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，并符合质量环境方针、目标和指标； 2）对与重要环境因素有关的活动、产品、服务的相关方，对其实施控制或施加影响； 3）公司各有57、关部门负责相关过程中环境因素和风险的控制，负责执行相关管理方案的要求。7.8 应急准备与响应7.8.1本公司行政部建立并保持应急准备与响应程序，预防或减少对环境的影响，并监督检查各部门贯彻实施。7.8.2 应急事件主要是水灾、自然灾害、等。7.8.3管理者代表负责组织本公司年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施。7.8.4本公司行政部组织各部门共同制定本公司应急事件的应急预案，并培训、指导应急准备及响应方案贯彻落实，提高本公司应急响应的能力。7.8.5 本公司行政部负责应急准备执行情况的监督检查，组织编制应急准备及响应方案。7.8.6 各部门在潜在事故或紧急情况发生时应迅速做58、出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。7.8.7每年本公司应组织一次应急事件的演习（如：消防、防汛），在演习完成后，应对应急准备与响应程序及相关的应急准备及响应方案进行一次评审或修订。7.8.8当发生了在事故或紧急情况处理完毕后，也应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。本章相关文件能源、资源控制程序应急准备与响应程序对相关方施加影响控制程序信息交流程序采购控制程序固体废弃物管理控制程序监视和测量设备控制程序8.0 测量分析和改进8.1 总则8.1.1 本公司在进行质量环境管理体系策划时，根据其控制特点建立并实施过程监视和测量程序，以证实产品的符合性和所取得的环境绩59、效；针对体系要求建立信息交流控制程序内部审核控制程序、合规性评价控制程序，以确保质量环境管理体系的符合性；针对发现的问题建立管理评审控制程序、改进控制程序等文件，持续改进质量环境管理体系的有效性。8.1.2 本公司在具体的产品质量策划中应规定测量和监控活动的内容，应通过策划明确具体的产品验收要求，需执行的验收标准，必要时，编制检验计划规定以上活动的内容、频次、方式、必要的记录。8.1.3 本公司行政部应明确规定各单位在测量监控上应采用的统计技术和方法，组织统计技术和应用方法的培训，指导各部门具体运用，确保监视测量活动有效。8.2 监视、监测和测量8.2.1 顾客满意度的测量1) 本公司业务部负60、责按照信息交流控制程序，定期收集、分析顾客满意或不满意的信息，进行顾客满意度测评，以评价本公司质量环境管理体系当前的业绩、利用测评结果寻求差距，将其作为质量环境管理体系持续改进的主导性依据。2）各部门在与顾客的各种管理例会、日常工作接触、电话问询往来函件中获取顾客信息，并在生产经营过程的反馈信息中再次获取顾客满意程度的信息，作出应有的改进。8.2.2质量环境管理体系审核1) 本公司行政部负责制定内部审核控制程序，负责对质量环境管理体系审核做出详细规定，并贯彻执行。通过内部审核验证本公司所开展的各项活动是否符合本公司制定的质量环境管理体系的要求，以确定体系的有效性与符合性以及认证产品的一致性。261、) 本公司行政部每年负责制定质量环境管理体系年度审核计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。3) 内部审核每年至少一次，且间隔不得超过十二个月，特殊情况下可增加次数。4) 管理者代表委派经聘任、培训合格并取得内审员资格证书的人员,具体审核工作按内部审核控制程序和审核实施计划规定执行，审核要覆盖体系全部条款和要素以及所有部门。5) 各部门负责人负责本部门不符合项的整改，在规定时间内提出纠正与预防措施。审核组负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。6) 本公司合规性评价采用定期评价的方式，一般一年一次。通常情况下结合内部评审工作开展，在内部审核之前完成当年的合规性评价。合规性评价的重点内容是62、公司产品、活动和服务过程中环境因素识别、评价和控制过程中的合规性评价，从如下方面检查：a）环境因素识别、评价和控制的合规性；b）环境运行控制记录中涉及到的合规性；c）有关环境事故、质量事故的发生及处理记录中涉及的合规性；d）违反法律、法规和其他要求的记录。e) 合规性评价具体见合规性评价控制程序。f) 质量环境管理体系的有效性。8.2.3 过程的监视和测量1) 管理者代表负责组织行政部监视各部门质量环境管理体系各过程的实施情况，确保执行有效的体系文件。并通过内审，系统的检查体系的运行情况，测量管理体系是否符合策划的要求，是否有效运行及持续改进。2) 本公司行政部负责对质量环境管理体系的实施情况63、进行监控，确定是否能够满足本公司目标的要求。依据目标对质量环境管理体系进行定量或定性的监测，每年对监测情况进行汇总，得出目标完成情况的结论。3）各部门在监测和测量的过程中，当发现没有达到所策划的要求时，要及时采取纠正或纠正措施，以确保顾客、相关方满意，并确保产品质量的符合性，执行改进控制程序。并将有关的信息提交给管理评审。具体执行过程监视和测量程序。8.2.4 产品的监视和测量1）工程部负责编制检验控制程序，督促有关部门实施。2）工程部应将交付验收所需质量检验活动在策划文件或体系文件中做出明确安排，并严格按照此要求对生产各工序进行监测，保证未经检验或未验证合格的产品放行。3）检验过程严格执行国64、家相关规范、规定和标准，具体按法律法规及其他要求清单中规定的法规执行，并对检验、试验结果以记录或标签等方式做出状态标识。4）在所有过程检验均已完成且已满足规定要求时，才能进行产品的最终检验和试验。合格后，才能进入成品库。5）本公司应指派专人建立、保存检验和试验记录，以证明产品符合检验和试验标准。所有检验和试验均应有正式记录，并按记录控制程序要求经主管负责人签字并注明检验日期后，列入档案。6）根据本公司产品的特点，原则上对产品不能实施例外放行，除非是次要产品的轻微不合格，并经顾客认可，否则不能向顾客提交产品。8.2.5环境绩效的监视和测量 公司为确保产品、环境满足顾客、相关方和员工的要求、绩效监65、测内容包括: 1)各项污染物的排放达标情况；2)能源、资源消耗等可测量的环境因素控制的结果；3)目标、指标完成情况；4)管理方案、运行过程控制的实施效果；环境绩效的监视和测量，均应记录充分的数据和结果，以便数据分析和后面的纠正预防措施；均包括对适用法律法规和其他要求的符合性监测，如需要监测设备，均要按规定进行校准和维护，并取得活动及其他结果的记录。8.2.6合规性评价 行政部依据监视和测量结果，对照国家相关法律法规，定期对适用的法律法规的遵守情况进行评价，确保公司持续符合法律法规和其他要求，评价依据公司环境因素有关的法律法规和其他要求，对照环境检测报告、内审结果、相关方抱怨、目标、指标完成情况66、等信息进行评价.8.3不合格品、事故、事件不符合控制8.3.1不合格品控制公司建立并保持不合格品控制程序以防止不合格产品非预期的使用或交付，适用于进货验证、半成品、成品中发现的不合格产品的识别与控制。不合格品的控制要求:1)明确不合格品的判定、处理的职责;2)对检验员确认的不合格品,主管部门要配合检验员对其进行标识、隔离和评审;3)对不合格品处理方式有:退货、挑选使用、返工、返修、降级使用、报废、让步接收等;4)对不合格品进行返工、返修后,必须重新进行检验,并保存检验结果的证据;5)当产品不符合规定要求，但不影响使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意;6)对已付67、或开始使用后发现的不合格品，由相关部门与顾客协商处理的办法，以满足有关法律法规要求和顾客合理的要求。8.4 数据分析8.4.1各部门应确定、收集、分析适当的数据，以证实质量环境管理体系的适宜性和有效性，寻求改进的机会。8.4.2 数据分析应提供以下方面的信息：1）顾客满意；2）与产品要求的符合性；3）过程和产品的特性及趋势，包括采取的预防措施的机会；4）供方是否满足要求的信息。8.4.3本公司业务部应按信息交流控制程序的要求，对顾客的相关信息进行收集与分析，得出顾客满意度的结论。8.4.4本公司行政部分别对作业部门的质量信息、环境管理、文明生产等方面信息进行收集与分析。8.4.5 行政部对物资68、供方供货能力等方面信息进行收集与分析。8.4.6 各部门对分解的目标进行分析和统计，提出目标改进的需求。8.4.7 数据来源：1) 顾客意见收集应贯穿于与顾客沟通、顾客满意评价、顾客回访各过程、各渠道中。2) 信息收集与分析应贯穿于管理评审、内审、生产过程的监视和测量、产品交付活动等各过程中，并包括本公司目标完成情况信息进行收集、整理、分析，并负责收集分析质量通病改进方面的信息数据。3) 供方的信息收集与分析应贯穿于对供方考评的各过程中。8.4.4应依据数据分析控制程序采用适当的统计技术与方法，分析收集来自各方的信息，及时采取纠正和预防措施。8.5 改进8.5.1 持续改进1) 本公司行政部负69、责建立和保持改进控制程序，规定持续改进、纠正措施和预防措施的控制方法，以实现对质量环境管理体系的持续改进。2) 对日常的改进活动的策划和管理可以使用纠正和预防措施。3) 对于较重大的长远的改进项目可能会涉及对现有管理的更改，以及资源的需求，应通过管理评审考虑改进项目的目标和总体要求，分析现有的过程的状况，确定改进的方案，实现改进并评价改进的结果。4) 本公司管理层通过质量、环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施、管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进的项目，促进质量、环境管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施1) 本公司管理者代表组织各部门实施纠正措施，以消除不合格的原因，防止70、不合格再发生。2) 各部门应对体系运行中出现的不合格采取纠正措施。3) 对于产品的严重质量不合格，由相关部门负责组织编制纠正措施并跟踪复查，验证效果。4）各部门应根据日常检查情况，对生产经营中重复发生的不合格及其原因进行分析，制定纠正措施，并在日常检查工作中验证其运行效果。5）对于体系内审和管理评审出现的不符合由内审员组织制定纠正措施，并跟踪验证。6）对于环境和安全方面的重大问题时，由本公司行政部组织制定纠正措施加以解决。详见改进控制程序。8.5.3 预防措施1) 本公司行政部负责建立和保持改进控制程序，规定各部门实施预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2）各部门应根据发现的潜71、在不合格的不同程度，在权衡风险、利益和成本的基础上采取预防措施。2) 预防措施包括以下步骤：a）确定潜在不合格并分析原因；b）评价防止不合格发生的措施的需求c）研究确定预防措施并落实；d）跟踪并记录结果；e）评审所采取预防措施的有效性。本章相关文件信息交流控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序法律法规及其他要求获取识别程序合规性评价控制程序附录1 从质量环境手册中引出的程序文件汇总表序号程序文件名称文件编号主管部门01文件控制程序YZ/QE/B01行政部02记录控制程序YZ/QE/B02行政部03环境因素识别与评价程序YZ/QE/B03行政72、部04法律法规及其他要求获取识别程序YZ/QE/B04行政部05信息交流程序YZ/QE/B05行政部06管理评审控制程序YZ/QE/B06行政部07人力资源控制程序YZ/QE/B07行政部08基础设施和工作环境控制程序YZ/QE/B08行政部09与顾客有关的过程控制程序YZ/QE/B09行政部10采购控制程序YZ/QE/B10行政部11生产和服务提供控制程序YZ/QE/B11生产部12计量器具控制程序YZ/QE/B12工程部13噪声控制程序YZ/QE/B13行政部14固体废弃物管理控制程序YZ/QE/B14行政部15污水控制程序YZ/QE/B15行政部16能源、资源管理程序YZ/QE/B16行73、政部17对相关方施加影响控制程序YZ/QE/B17行政部18应急准备与响应程序YZ/QE/B18行政部19顾客满意程度测量程序YZ/QE/B19行政部20内部审核控制程序YZ/QE/B20行政部21过程的测量和监控程序YZ/QE/B21工程部22绩效监测控制程序YZ/QE/B22行政部23产品监视和测量控制程序YZ/QE/B23工程部24不合格品控制程序YZ/QE/B24工程部25数据分析控制程序YZ/QE/B25工程部26改进控制程序YZ/QE/B26行政部27合规性评价控制程序YZ/QE/B27行政部附录2 公司岗位职责、权限1) 总经理 A、主持制定本公司的管理方针和目标，负责本公司质量74、环境管理体系的设计确定，并 批准本公司的质量环境手册。 B、主持职能分配，落实职责，对本公司管理机构的合理设置负责。 C、领导建立和完善质量环境管管理体系，为方针的贯彻和质量环境管理体系的有效运行和持续改进且满足稳定生产符合质量技术要求的产品提供必要而且充分的资源。 D、主持召开管理评审会议，策划对质量环境管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人 员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量环境管理体系业绩作为企业发展的原动力。 E、任命管理者代表，明确其职责和权限。 F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不断促进生产成本的75、降低。G、审定批准各项本公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。2)行政部A、根据本公司的方针、目标，负责编制本部门工作及相关计划并按期实施。B、负责本公司文件的收发、登记、批转、传阅、催办、归档、立卷、销毁等各项管理工作，指导各部门管理好本部门的文件。C、负责本公司记录的归口管理工作，对各部门的记录管理工作有监督职能。E、组织编制本公司相关管理制度。负责检查落实各项管理制度。负责跨部门工作的协调。F、负责制定、修订贯彻各项人事管理制度、培训教育等各项制度和规程。G、根据本公司经营工作需要，进行机构设置，人员的“三定”（定编、定员、定岗），负责办理各类人员的招聘、录用、任免、解聘等各项事宜。76、H、负责本公司员工培训的组织管理工作。I、负责本公司劳动纪律的管理考核和法律法规及本公司规章制度的宣传贯彻。J、负责本公司基础设施的管理工作，保证本公司具有一个良好的工作环境。K、负责数据分析和纠正和预防措施的归口管理。L、组织进行环境因素的识别和控制。M、负责与地方政府协调，使企业与环保等部门保持密切关系，保证企业依法经营。N、负责本公司的环境保护和安全保卫工作，制订有效控制措施，定期检查所有设施，处理突发事件，并保存相关记录O、协同有关部门进行三废治理、不断改善劳动环境。P、负责环境相关法律法规的识别和评价，负责目标、指标的制定和实施。3) 设计部A、负责对设计过程进行策划;B、负责对产品77、进行研发和设计/设计过程中的评审/验证和确认.C、负责配合行政部环境的评价，控制好本部门的重要环境因素。4) 业务部A、经常注意了解本公司产品和竞争对手的市场销售情况，收集销售数、使用效果、产品质量价格比、用户要求等方面的情况，以利于本公司调整经营战略和策略，满足用户要求，提高顾客满意度，扩大市场占有率。B、积极努力的开展市场调查、市场分析、市场预测，准确收集市场信息，及时向本公司提供市场情况，以便本公司正确作好市场决策。C、负责销售合同的评审、执行、更改及与顾客的沟通等。D、配合行政部与相关方沟通，将本公司产品质量、环保、环境保护情况要求传递到相关方，寻求相关方的理解和支持。E、负责配合行政部环境的评价，控制好本部门的重要环境因素。F、负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评，研究提高本部门的工作质量和工作效率的途径和方法，协调本部门与相关部门的关系。G、负责产品功能的推广和对客户进行产品培训以及提升产品的附加值5)工程部A、负责对工程进行施工B、对施工过程进行策划C、对施工质量进行检验D、对不合格进行整改E、负责配合行政部环境的评价，控制好本部门的重要环境因素。