1、撰写人系统负责人批准人总页数24x 储 运 有 限 公 司x分公司x业务运作手册x年八月二十二日发文编号文件性质生效日期COPY号目 录一、 前言二、 组织结构与岗位描述三、 运输业务1、 业务内容与服务项目2、 客户要求3、 衡量指标4、 操作程序5、 检查与考核四、 仓储业务1、业务内容与服务项目2、客户要求3、衡量指标4、操作程序5、检查与考核五、 附件1、 月度会议总结 9、出仓单2、 船运委托书样模 10、货卡样模3、 码头与车队交接表 11、事故处理结果4、 车队与仓库交接表 12、投诉处理情况5、 装卸作业单 13、客户的客户资料6、 短驳作业单 14、产品的规格清单7、 仓库装2、卸作业单8、 进仓单前言为了确保业务操作都达到公司的要求和标准，满足或超越客户的需求，制定本手册，明确x分公司团队的工作目标，每一个岗位的职责，每一项业务操作流程和程序，业务操作的衡量指标与考核，使我们的业务运作的管理和操作规范化，程序化，标准化，从而保证业务运作的质量，提高工作效率，提高客户服务的满意度，最大限度支持客户的生意发展。“贯彻落实”将是一个关键，每一个岗位的员工必须接受培训和严格贯彻执行本“手册”，在业务操作的每一个环节，每一个步骤，履行其岗位的职责，按照“手册”中的业务程序进行业务操作，以保证每一次业务运作达到衡量指标。本“手册”所描述的业务运作管理和操作的规范，是公司的“业务3、营运管理系统”在“x业务”中的一个具体表现。由x分公司营运部负责草拟和实施，由公司营运管理部审核，质量管理部批准。组织结构与岗位描述1、岗位设置示意图：x营运点负责人运输主管仓库主管电脑统计员业务员仓管员2、岗位描述营运点负责人： 职务名称：营运点负责人 直接上级：分公司经理 直接下级：运输主管，仓储主管 本职工作：领导运作点全体员工，通过对运作点的内部管理和对各项业务操作管理及资源的运用；完成分公司下达的各项业务运作，达到各项工作的衡量指标。 岗位职责：1 根据分公司设立的工作目标，制定运作点的工作计划并组织实施；2 对运作点的所有业务运作的结果负责，检查和控制各项业务操作的过程和结果；3 4、指挥和协调仓储业务与运输业务之间的运作，提高每一个岗位员工的工作效率；4 保证业务运作资源，确保各项业务操作的正确完成，并采取措施降低业务运作的成本；5 了解掌握客户的业务需求和相关规定，保持与客户的良好沟通和合作伙伴关系；6 直接管理业务供应商，确保供应商的操作达到公司的业务标准和要求；7 管理业务单证/报表，及时完成业务费用的收支结算工作； 岗位职权：1、 指挥权：营运点的人员设备等的运用；业务运作。2、 批准权：直接下级的工作计划；业务报表3、 检查权：下属各岗位的工作的检查；业务运作的各环节；供应商的管理4、 考核权：直接下级岗位的考核；业务供应商的业务考核。 岗位考核：1. 业务运作5、的衡量指标：（1）仓储业务： 库存准确率：100% 仓库利用率：70%（平房仓）；60%（楼房仓） 在库残损率：0% 进出仓能力： 分钟/2T车； 分钟/5T车 质量保证能力（GMP评估）：95%+（2） 运输业务： 货物到达进仓及时率：98%+ 残损率：0 准时回单率：98%+ 运输工具合格率：100% 发运及时率：99%+2. 业务信息系统的数据录入： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%3. 业务单证处理（填写，传递）： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%4. 业务成本控制：每项业务运作的每月支付单位成本必须低于成本控制指标。运输主管： 职务名称：运输主管 6、直接上级：营运点负责人 直接下级：运输业务员 本职工作：货物接到达与短途驳运的管理和操作。 岗位职责：1 及时准确掌握货物船运到达的信息，做好接到达操作的准备工作，保证货物及时入库；2 掌握每日发运短驳的业务量，合理调度配载车辆，及时发运和降低成本；3 跟踪检查运输业务的关键环节，确保达到衡量指标；4 直接管理合同车队，保证运作质量；5 对业务单证及报表进行审核和上报；6 完成直接上级下达的任务。 岗位职权：1 指挥运输业务的运作；2 管理合同车队；3 考核直接下级岗位员工。 岗位考核：1运输业务： 货物到达进仓及时率：98%+ 残损率： 准时回单率：98%+ 运输工具质量及格率：100% 发7、运及时率：99%+2、 运输业务单证（传递，填写）： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%3. 业务成本控制：每项业务运作的每月支付单位成本必须低于成本控制指标。仓储主管 职务名称：仓储主管 直接上级：营运点负责人 直接下级：仓管员，电脑统计员 本职工作：仓库货物的进出库和在库养护管理及操作，库存管理。 岗位职责：1 全面管理仓储业务运作，确保各项业务考核指标达到公司的要求。2 对仓储业务的货物进出仓操作，商品养护等现场操作进行跟踪检查，及时处理协调运作中出现的问题。3 加强货物的库存管理，保证“系统-台帐-货位卡-货物”相一致。4 直接管理装卸队；5 全面贯彻仓储GMP的管理思8、想，落实执行业务运作管理系统及质量管理系统，确保GMP评估在95分以上。6 定期与客户或供应商沟通，听取意见建议，并制订相应的措施或建议。7 审核仓储运作单证和报告并整理好相关的档案资料。8 完成直接上级布置的工作任务。 岗位职权：1 指挥仓储业务运作；2 管理装卸队；3 考核直接下级岗位员工。 岗位考核：1、业务运作的衡量指标： 库存准确率：100% 仓库利用率：70%（平房仓）；60%（楼房仓） 在库的残损率：0% 进出仓能力： 分钟/2T车； 分钟/5T车 质量保证能力（GMP评估）：95%+2、 业务信息系统的数据录入： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%3、 业务单证9、处理（填写，传递）： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%4、 业务成本控制：每项业务运作的每月支付单位成本必须低于成本控制指标。运输业务员 职务名称：运输业务员 直接上级：运输主管 直接下级： 本职工作：货物接到达与短途驳运送达仓库的操作 岗位职责：1 货物船运到达后的接到达操作，包括卸码头、装车、短驳送达仓库过程的货物交接，保证货物及时完好入库；2 检查合同车队的车辆质量状况，监督司机装货与卸货；3 按照操作程序进行业务操作；4 按规定填写和传递业务单证；5 做好操作的各项记录；6 完成直接上级布置的工作任务。 岗位职权：1 指挥司机和装卸工的操作。 岗位考核：1. 货物到达10、入库及时率：99%+；2. 业务单证填写/传递：及时率98%+，准确率100%，完整率100%；3. 车辆质量合格率100%；4. 业务操作记录。电脑统计员 职务名称：电脑统计员 直接上级：仓库主管 直接下级： 本职工作：业务单证管理及统计报表，仓库台帐-货位卡-实物的管理、信息录入 岗位职责：1、 整理和保管业务单证；2、 建立和维护仓库台帐，保证台帐-货位卡-实物相一致；3、 业务信息录入；4、 统计业务数据并填制业务报表；5、 负责业务的费用收支结算的凭证及统计；6、 及时准确完整地录入业务数据到“物流信息系统”；7、完成直接上级布置的任务。 岗位考核：1、仓库货物库存准确率：100%211、业务信息系统的数据录入： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%3、 业务单证处理（填写，传递）： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%4、 业务单证完好；5、 各种业务/结算报表：准时/准确/完整；仓管员 职务名称：仓库管理员 直接上级：仓库主管 直接下级：装卸工 本职工作：仓库业务运作的进出库及货物在库管理。 岗位职责：1 货物进出库作业；2 货物在库的养护；3 执行仓储操作程序，实施GMP管理；4 完成直接上级布置的工作任务。 岗位职权：1 责任仓库的管理权；2 装卸工作业的指挥权。 岗位考核：1、 库存准确率：100%2、 仓库利用率：70%（平房仓）；6012、%（楼房仓）3、 在库的残损率：0%4、 质量保证能力（GMP评估）：95%+ 5、货物进出仓正确率：100%6、业务单证处理（填写，传递）： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%运输业务一、 业务内容与服务项目1、业务内容：A、 船运到达接货：接收x（武汉）从武汉用船运到达x广信码头的啤酒，卸船、短驳入白洋淀仓库。B、 发运短驳：接xx的发运指令，从仓库提装啤酒短驳到码头装船。2、服务项目：A、 码头卸船B、 入库短驳C、 发运短驳二、 客户要求1、 卸船速度：500吨/天；2、 提供每天24小时服务；3、 单证及时、准确率100%；4、 接货残损率5%-。三、衡量指标1、 卸13、船速度：600吨/天；2、 货物到达进仓及时率：98%+3、 运输工具质量及格率：100%4、 发运及时率：99%+5、运力资源保证率：100%；6、残损率：4%-。四、操作程序1、船运到达接货 A、流程图：卸船卸箱落实仓库接单查询到船确认短驳入库单证处理结费B、操作程序： 目的：规范运作，保证船运到达入库的各项指标达到或超过客户要求 责任：1、运输主管对船运到达后及时入库负责； 2、码头对及时卸船，卸船残损负责； 3、短驳车队对短驳造成的残损负责； 4、仓库对装卸造成的残损负责；5、运输员对码头交接件数负责。 范围：适用于x分公司x船运到达入库作业 步骤：1、接单查询：A、 接x（武汉）邮件14、预报；B、 密切与码头、船运方联系了解预到达时间。 2、到船确认：A、 与码头联系确认船运到达情况（到达时间、船号）；3、 落实仓库和短驳：A、 运输主管与仓库联系，落实入库时间；B、 运输主管与短驳车队落实短驳车辆安排；C、 做好人员安排；D、 仓库主管准备足够的地台板。4、 卸船：A、 安排短驳车辆送地台板到码头；B、 运输员指挥装卸工按要求堆码，挑出残损货品，吊机卸船；C、 卸完船后，业务员、码头方和船运方凭“船运委托书”做好交接；注意：密切注意天气的变化，下雨时要及时盖好蓬布，不要淋湿货物。5、 短驳入库：A、 码头叉车装车；B、 运输员与司机、码头方以码头、车队发运交接表进行交接；C15、 仓管员以“仓库、车队入库交接表”与车队进行交接；D、 入库完毕后，仓管员做货位卡。E、 发放单号并把到达入库信息输入电脑系统。6、 单证处理：A、 码头监卸运输员把“委托书”和“码头、车队交接表”汇总到仓库，“委托书”作为向客户结费的凭证；B、 （码头）装卸作业单结费联交给码头；C、 短途运输作业单结费联交给车队；D、 （仓库）装卸作业单结费联交给仓库；7、 结费：A、 根据到达情况做结费汇总表（包括委托书号、品名、件数）B、 将收费汇总表交给x公司确认；C、 分公司将收费汇总表寄回给财会部；D、 财会部开发票向x收费。2、发运短驳A、 流程：提货短驳车辆安排接计划卸货交接结费单证处理B、16、程序： 目的：规范运作，保证发运短驳的各项指标达到或超过客户要求 责任：1、运输主管对短驳及时负责； 2、码头对及时卸车负责； 3、短驳车队对短驳造成的残损负责；4、运输员对提货件数、品种负责。 范围：适用于x分公司x发运短驳作业 步骤：1、 接计划：接xx发运通知（品种、件数、发运码头、船号）。2、 车辆安排：通知车队供应商安排运力。3、 提货短驳：4、 卸货交接：5、 单证处理：6、 结费：五、检查与考核一检查： 1、逐级检查： 运输主管：对码头装卸、短驳的运输业务运作结果负责，包括公路运输，货物接到达和中转运输的发运；必须检查下级员工的业务操作，并对其操作结果进行确认，同时必须直接管理合17、同车队的具体操作。 业务员：根据合同商管理系统的规定对供应商的车辆进行检查，保证提货时车辆符合宝洁的有关规定。 检查中发现问题，必须及时解决问题，如不能解决，必须立刻向上级请示汇报。2、工作计划与检查： 运输主管必须制定周/月/年度工作计划，向负责人报告，接受分公司经理的检查； 逐级向上报告工作计划和逐级向下检查工作计划的实施结果。3检查时必须做好记录。二考核：1、业务考核办法： 自评：每月一日前统计员按照公司营运管理部制定的“业务营运检查考核系统”统计好上一个月的各项业务考核的数据，由运输主管审核后提交给分公司经理； 分公司考核：每月四日前分公司组织运输部人员对自评结果进行检查考核，并归入分18、公司的业务考核结果，上报公司营运管理部。2、业务考核内容：A、运输业务运作的衡量指标： 运输时间可靠性：98%+ 每月承运客户总数为分母，按时到达签收的单数为分子，计算结果 的相对百分比。 残损率：0 每月承运货物的总件数为分母，签收结果的残损总件数为分子，计 算结果的相对百分比。 准时回单率：98%+ 每月承运客户的总单数为分母，签收后按时返还到宝洁公司的单数 为分子，计算结果的相对百分比。 运输工具质量及格率：100% 每月承运车辆的总数为分母，车况合格的总车辆数为分子，计算结 果的相对百分比。 到达入库及时率：99%+ 货物中转运输到达的票数为分母，货物到达后48小时内完成进入 仓库的总19、票数为分子，计算结果的相对百分比。B、业务信息系统的数据录入： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%C、业务单证处理（填写，传递）： 及时率：98% 准确率：100% 完整率：100%5、 业务成本控制：每项业务运作的每月支付单位成本必须低于成本控制指标。三、考核记录：1、 到达量年度/月份99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04到达量（吨）2、 运输成绩表达标率99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04入库及时率残损率及时回单率交接记录合格率事故次数20、（附图形分析）3、 运作中存在的问题（不达标原因逐票列表分析）：序号不达标项目原因说明整改措施负责人完成时间目标仓储业务一、 业务内容与服务项目1、业务内容：A、 为x公司服务的仓库是固定租用 平方米，共四个库房；属平房仓库。B、 接收从x公司发来的各种成品、纸箱、POP等货物，存储和商品的养护。C、 根据x公司的指令，凭有效的提货单进行发货。D、 仓库的管理实行GMP管理。2、服务项目：A、 进出库装卸B、刷唛C、商品养护D、相关单证/报表管理。二、客户要求1、提供每周七天，每天24小时服务；2、仓库温度控制在22-250C之间；3、单证及时、准确率100%；4、信息录入及时、准确率100%21、三、衡量指标1、库存准确率：100%；2、在库残损率：0；3、质量保证能力（GMP评估）：95%+。四、操作程序（一）、入库操作程序：1. 目的11保证货物入库操作按照规定的程序进行；12检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任；13了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。2. 责任仓库管理人员应保证入库的货物货单相符，数据准确，包装完好。3. 范围适用于宝供x分公司x仓库。4. 步骤41货物在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货；42货物入库前，运输部通知仓库将要入库货物的品种、规格、数量及预计到达时间，仓库管理人员做好相应的接货准备，包括安排装卸力22、量，准备所需的手推车，安排货位等；43送货车辆到达仓库后，仓库员应检查货车车况和货物装载情况是否良好，如发现车况异常或货物严重损毁，应报告仓库主管处理，并及时通知客户；44接收货物入库：441仓管员凭送货司机的实际板数与司机交接货物，并开仓库与车队交接表；442仓库员按照x的货物验收标准，逐件验收货物，并组织装卸工进行装卸和堆码作业，要求装卸工文明作业，轻拿轻放，堆码整齐，不得倒置。堆垛方法及堆高按客户的标准执行。不同生产日期的货物应分开堆码，但同一船的货物可堆码在一起。443残损货物放入划定的更换包装区域，进行更换包装操作，内货完好并能拼整成箱的，作为完好货物签收，不能拼整成箱的货物，完好的23、存放在更换包装区，损毁货物通知x仓库主管确认和处理。45货物入库后，仓管员及时清点货物，记录货物残损情况，并在短途运输作业单上签收。46建立货卡，记录进仓日期、进仓单号、数量、品名、包装，并将其悬挂于货堆上。所有货物入库后，仓管员开具一式四份的仓库进货单，列明地区仓库名称、包装、数量（应收数量）、仓库收货日期、发票号码、生产日期号码，在备注栏写明实收数和破损数量。填写完毕后，加盖收货专用章并签名。第一、二联交x仓库主管，第三联交运输公司，第四联仓管员自己留存作入帐用。在台帐上做好登统工作。5. 货物验收标准：5.1 货物验收标准原则上以包装是否完好无缺、箱口封条是否开封为基础；5.2 下列货物24、不得进入正常排位：5.2.1 箱口开封；5.2.2 内包装破裂，成品渗漏；5.2.3 外包装严重变形，造成内包装变形；5.2.4 纸箱破裂划痕长度大于4厘米；5.2.5 罐装啤酒瓶身凹陷，有划痕。6. 附件：进货单（二）、出库操作程序1. 目的1.1 保证发货按规定的程序进行；1.2 保证发放的货物的正确和合格的，防止不合格货物被发放到客户手中。2. 责任仓库管理人员应保证出库货物数量准确，包装完好。3. 范围适用于宝供x分公司x仓库。4. 步骤4.1 货物出库应在防雨、防风沙的装卸区域内装卸。4.2 经销商或任何其它人到仓库提货，都须凭仓库发货单。发货单由x仓库主管开具，一式五联，第一、五联25、由x仓库主管留存，提货人持第二、三、四联提货。提货单须有x公司发货专用章、x仓库主管签名及提货单位公章方为有效。4.3 仓管员审核提单的有效性，确认无误后，凭单在台帐上登记，并核销库存数量；4.4 检查提货车辆是否清洁，有无防雨措施，达到要求后方可装车；4.5 发货：仓管员按照先进先出（以生产日期为准）的原则，按照提单列明的品种、数量发放货物。仓管员需在每箱货物上加盖x销售章；4.6 发货时如发现残损货物，需更换包装后才予以发放。损毁货物移入更换包装区，通知x主管确认并处理；4.7 发货后仓管员在提货单上签字，并加盖仓库发货章，提货人也需在提单上签名；4.8 立即复核库存余额，并在货卡上登记发26、货日期、发放数量、结存数、提单号码及去向；4.9 赠酒和奖励酒的发放由x主管统一安排，仓管员协助进行。5. 附件：仓库发货单（三）、更换包装操作程序1. 目的保证啤酒的残损外包装得到及时更换，确保货物符合质量要求。2. 责任2.1 更换包装操作必须由x主管认可或授权的人员进行；2.2 更换包装人员应受过x更换包装的培训，明确要求，具备资格；2.3 x为更换包装提供标准和所需包装材料，并为包装人员提供培训；2.4 x主管对更换包装后的损毁酒进行确认，并做出处理。3. 范围适用于宝供x分公司x仓库。4. 步骤4.1 更换包装操作应在划定的更换包装区域内进行，更换包装区必须铺设地台板；4.2 发现残27、损啤酒时，先将残损碎酒移入更换包装区域进行清理，并根据残损情况做出不同处理：4.2.1 对外箱封口胶脱落而开口的，如外箱完好，无变形、裂缝，且内货完好，无破裂、变形的，用封口胶重新封口；4.2.2 外箱裂缝超过4厘米的，更换外箱；4.2.3 外包装严重变形导致内包装变形的，或内包装破裂，造成啤酒渗漏的，先开箱对啤酒进行清理，将内包装完好的啤酒和内包装破损或变形的啤酒分开，然后将完好啤酒按规定数量拼整成箱，重新包装。4.3 更换包装时，必须保持货物内、外包装的整洁，如内货外包装有污染的，需清洁后在装箱。货物装箱时不得倒置；4.4 更换包装后的货物可作为完好货物进入库存或发放；4.5 不足一箱而不28、能拼整的完好啤酒，也需装箱，存放在更换包装区；4.6 更换包装操作完毕后，及时清理现场，损毁啤酒及废包装通知x主管确认并处理；4.7 对更换包装操作必须保持完整记录，包括更换包装啤酒的品名、规格、生产日期、进仓单号、待更换包装箱数、更换包装后完好箱数、损毁啤酒细数、不足箱完好啤酒细数等。5. 附件换包装记录表（四）、货物在库养护1.0目的：1、确保货物在库缺损率为0； 2、确保仓库的管理水平不断得到回顾与提高。2.0责任：1、各仓库主管组织每周一次对货物的储存状况进行检查，及时发现问题进行整改，保证货物在库的完好。 2、各库责任仓管员每天负责检查所储存货物的状态，保证货物的完好。3.0范围：适29、用于分公司所有的仓库。4.0步骤：1、库内货物的养护工作, 由仓储部主管统筹负责，日常工作由成品养护小组成员负责执行，确保货物安全； 2、在库货物的养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针，并落到实处；3、 根据仓库所在地域的条件、气候以及所储存货物的特性，加强温湿度控制，切实防止货物霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、等残损情况的发生；4、 仓库主管必须每周一次对库内货物的储存状况进行检查，并填写仓库周检表；对能自行解决的问题立即加以解决，对不能解决的问题及时报告本分公司仓储部主管协助完成；5、 仓管员应每日进行检查，确保仓库的储存条件与货物要求一致，达到GMP管理的要求。6. 附件：仓库周检表（五）30、仓库清洁卫生1.0目的：确保库房内部及所储存货物清洁。2.0责任：1、仓储部主管不定期检查并指导所有仓库的环境卫生工作；2、各仓库主管应确保仓库卫生环境清洁； 3、各仓管员应按要求做好其责任仓库的卫生清洁工作。3.0范围：适用于分公司所有的仓库。4.0步骤：1、 每天一小扫，包括：仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去货物上的灰尘；2、 每周一中扫，包括：用拧干的湿地拖擦地面和地台板，对商品包装的清洁一般应使用干布或鸡毛扫清洁，避免货物受潮或污染；对仓库内部的管道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除；3、 每月一大扫，包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫，对仓库四周的排水渠进31、行清洗，清除积水和垃圾，杜绝蚊蝇的孳生；4、 每隔三个月清除灯罩与灯泡上的灰尘；5、 清洁时应避免溅湿货物，若货物被溅湿或地面上有积水应立即擦干；6、 所有清洁工作在仓库GMP每日自我检查表上记录； 7、清洁工具的使用和保管： h 清洁用水：应该是干净的自来水； h 扫把：扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入库内，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应挂于指定的位置，不能置于地面； h 拖把：拖把在使用前要清洗干净，避免将脏物带入仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，并挂于指定地方； h 垃圾桶和垃圾铲：垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，32、以避免将垃圾带入库内；使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗干净并在指定位置晾干，不能用货物包装箱作为垃圾箱以避免引起混乱；10、 分公司质监员与仓储部主管应不定期检查各仓库的清洁工作。（六）、仓库温湿度控制1.0目的：确保库内的温湿度与货物的储存条件相适宜。2.0责任：1、仓管员应每天对库内温湿度进行检查和记录，确保其温湿度在允许的范围内；2、 质监员应负责每年一次对仓库内的温湿度计进行有效性鉴定，并不定期地对各库区的温湿度进行抽查，确保库内的温湿环境适应商品的要求。3、 各仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库按程序要求及时进行申报改良。3.0范围： 适用于分公司所有的仓库。4.0步骤：1、 所有的仓库使33、用温湿度计必须经过有效性鉴定；2、 仓库温湿度应当保持在允许范围内。温度220C-250C，相对湿度85%；3、 仓管员每天AM9：30和PM2:00以及PM22:00对仓库的温湿度进行检查并填写仓库温湿度记录表；4、 当仓库的温湿度超过货物储存条件的上下限时，仓管员应在1小时内报告主管，根据仓库的实际情况采取相应的措施，调节仓库内的温湿度；5、 气候潮湿的情况下，每个通风窗的通风板应当关闭，防止潮湿气流进入库内；6、 每次雨停后应及时将库房四周的积水清扫干净，减少库外湿气对库内的影响；7、 天气干燥的情况下，应当将通风板开启，以便通风；8、 若库内湿度较大，或温度没有在允许范围内可考虑打开库34、门并在库内使用大功率风扇排风，或使用空调机,促使潮气尽早散发，温度保持在允许范围内，但在使用时应注意两点：A、 每台风扇连续使用时间不得超过2小时，定期检查空调机；B、 必须有专人看管，电源未关不得离场，以避免火灾或其他意外事件的发生。9、 若发现货物外包装受潮，应当及时擦拭，并视情况进行翻堆（重新堆码），每一件受潮货物在出库前必须得到整改，确保所有出库商品是干爽和完好的；10、 潮湿气候下的进出仓作业，门口蓬布不能长时间开启，应当有专人在门口负责升放蓬布，当小推车或叉车须进出门口时将蓬布开启，其它时间将蓬布关闭，尽量减少潮湿气流进入库内；11、 若在潮湿气候的情况下清洁地面，必须将拖把拧至无35、水珠滴下，使地面保持干燥；12、 当库内温湿度超过允许范围时，仓库主管应设法在24小时内将问题解决；13、 分公司质监员应不定期对仓库的温湿度进行抽查，若发现温湿度超过货物的储存标准，应及时知会仓库主管，共同对仓库的温湿度进行调节。14、 若库内湿度较大，可考虑打开库门并在库内使用大功率风扇排风，促使潮气尽早散发，但在使用时应注意两点：C、 每台风扇连续使用时间不得超过2小时；D、 必须有专人看管，电源未关不得离场，以避免火灾或其他意外事件的发生。15、 若发现货物外包装受潮，应当及时擦拭，并视情况进行翻堆（重新堆码），每一件受潮货物在出库前必须得到整改，确保所有出库商品是干爽和完好的；16、36、 潮湿气候下的进出仓作业，门口蓬布不能长时间开启，应当有专人在门口负责升放蓬布，当小推车或叉车须进出门口时将蓬布开启，其它时间将蓬布关闭，尽量减少潮湿气流进入库内；17、 若在潮湿气候的情况下清洁地面，必须将拖把拧至无水珠滴下，使地面保持干燥；18、 当库内温湿度超过允许范围时，仓库主管应设法在24小时内将问题解决；19、 分公司质监员应不定期对仓库的温湿度进行抽查，若发现温湿度超过货物的储存标准，应及时知会仓库主管，共同对仓库的温湿度进行调节。（七）害虫防治管理操作程序1.0目的：1、确保仓库区域内无任何害虫的滋生；2.0责任：仓库主管及仓管员应确保完成害虫的防治工作。3.0范围：适用于分公37、司所有的仓库。4.0步骤：1、 所有仓库的门窗必须密封，防虫网必须完好，确保害虫无法进入库内；2、 所有的仓库各墙角相应的地面应放置粘鼠胶；3、 仓管员每天对库内的粘鼠胶进行有效性检查并在仓库GMP每日自我检查表上予以记录，若发现粘鼠胶表面肮脏则立即进行更换，其它情况下的粘鼠胶更换周期为45天；4、 仓库周围的沟渠应当干净，对可能孳生害虫的环境必须每月喷洒一次杀虫剂；5、 若在库内喷洒杀虫剂，用量必须严格遵守说明，而且必须保证三米以内无货物；6、 所使用的杀虫剂应当得到客户认可，如：凯素灵25%可湿性粉剂、溴氰菊脂、顺式氯氰菊脂，应当注意交换使用，以免害虫产生抗药性；7、 为防止害虫的食物来源38、，禁止在库区内和库外一米以内进食；8、 分公司聘请专业的白蚁防治机构进行白蚁防治工作，本分公司各仓库若发现白蚁的踪迹，应立即报告仓储部主管，仓储部主管立即通知专业机构前往处理；9、 在白蚁纷飞的繁殖季节期（即每年的48月），仓储部主管应及时督促白蚁防治合同商对本分公司所有的仓库建筑的周边环境进行全面的普查与防治；10、 在检查过程中发现白蚁或其它虫害，应第一时间对受害货物进行有效隔离，并立即使用有效的杀虫剂杀灭可发现的害虫，做好现场挽救工作，同时通知白蚁防治合同商进行根治处理。5.0附件：杀虫剂记录表。（八）货物盘点操作程序1.0目的：1、确保库存的货物与进仓单上所列的项目一致；2、确保进仓单39、与统计帐目及电脑数据一致，达到无混批、短少、残损等现象。2.0责任：1、仓库主管必须按时组织盘点工作，及时处理盘点过程中发现的问题； 2、各仓库责任仓管员应按要求做好仓库盘点工作,认真复核,及时上报； 3、各仓库统计员应认真审核各项数据，并按时完成单据的登统工作。3.0范围：适用于分公司所有的仓库。4.0步骤：1、每天一小盘：（1）仓管员在每天清洁仓库的同时，抽检库存货物，对前一天进出仓的货物进行盘点；（2）盘点要求：核对货物的进出情况与记录的一致性，复核货物的品名、代码、批号、 数量、库排位是否填写准确无误；2、 每周一中盘：（1） 仓管员在每周一必须对仓库进行盘点；（2） 盘点要求：仓管员40、对责任仓库储存的货物进行盘点、利用仓库货物卡与货物进行核对，检查货物的品名、代码、批号、数量、库排位是否与进仓单相符；3、 每月一大盘：（1） 仓库主管必须在每月底制定下月盘点计划，仓管员根据盘点计划对责任仓库储存的货物进行盘点 ；（2） 盘点要求：仓管员用统计代帐联与仓库货卡进行复核，并全面复核货物的品名、规格、批号、代码、数量、库排位是否与代帐联货卡三者相符；4、 仓管员若在盘点过程中发现单货不符、残损、混批、短少等异常现象应及时做好记录并立即上报，对每日及每周所发现的问题应及时填写仓库盘点表其明细帐目可从货卡上摘抄；5、 每月一大盘，仓管员从统计处取得进仓单明细项目，于盘点前填好，作为盘41、点的依据，在盘点中将发现的问题及时记录在仓库盘点表中；6、 仓库统计员应根据仓管员每次的盘点结果对代帐联、货卡以及电脑所储存的资料进行复核；7、 仓库主管必须对每次盘点过程中发现的单、货、系统不符、混批、短少、残损等人为责任事故进行分析、处理，及时整改。（九）、货物批次号管理操作程序1.0目的：1、确保进仓单上的批号与货物的批号一致，达到有效的质量跟踪；2.0责任：1、仓库主管、仓管员及装卸员应保证所有进出仓的批次正确质量保证； 2、仓管员在每日自我检查过程中，认真检查库存成品的批号及进仓单的一致性； 3.0范围：适用于分公司所有的仓库。4.0步骤：1、货物入库：（1） 仓管员在货物入库前，核42、对进仓单上的批号与货物是否一致，按单据批次分清货物，安排入库；（2） 货物入库堆码，仓管员监督装卸员逐件检查货物批号是否完好无误；（3） 堆码时，货物的批次号外围必须一致朝外，以便日常的检查与管理；（4） 在进仓过程中发现货物批号与进仓单不符，仓管员应第一时间将混批货物分开堆放，并做好记录，然后报告仓库主管；（5） 仓库主管应立即与客户联系，得到明确的答复后，方可按照客户的指令安排相应的进仓工作。2、 库内管理：（1） 仓管员在每日的自我检查过程中，应抽检库内货物的批号，是否混批；（2） 仓库主管组织或参与盘点时，应抽查库内货物批次号与进仓单、货卡的一致性；（3） 仓管员在抽检过程中发现混批，43、必须立即对此票商品进行逐件检查，将属于混批的货物分开堆放，在货卡的备注栏注明混批货物件数，并立即向仓库主管报告；（4） 、仓库主管接到报告后必须立即前往现场进行调查确实，报告客户进行处理；3、 货物出库：（1）、仓管员核对提单有效性，检查提货单上所列批次号是否与原进仓单、货物一致； （2）、仓管员要求装卸员在装车过程中逐件检查货物的批次号，确保进入车厢货物的批号正确； （3）、对于不同批次号的货物，仓管员应与提货人交接好，对于车厢内不同批号的货物，应用干净纸皮隔开； （4）、在装车的过程中，若发现混批现象，应立即停发，对该批货物进行逐件检查，将其分开堆放，并立即报告仓库主管； （5）、仓库主管44、接到报告后，应立即上报客户，按客户的要求进行处理；若与客户联系不上，应将混批的货物堆放与仓库的指定区域，并用明显的标志隔离；（6） 、对于批号无误的货物继续进行发放，对于批次号有问题的货物，仓管员必须在货卡上注明相应的数量；（在提货单备注栏注明少发原因交提货方确认）（7） 、发货后，仓管员应及时在货物批次号有问题记录表做好相应的记录。7. 0附件：货物批次号有问题记录表。五、检查与考核（一）检查： 1、逐级检查：l 营运点负责人：对白洋淀（x）的仓储业务运作结果负责，必须有计划地检查仓储主管及仓管员等岗位的工作过程和结果，录求提高的措施并监督实施。l 仓储主管：直接对白洋淀x的仓储业务运作结果45、负责，必须检查仓库的进库、出库、货物在库养护、货物的库存管理等方面的操作，确保下级员工的每一次操作都是正确的，并对其操作结果进行确认，同时必须间接管理装卸队。l 检查中发现问题，必须及时解决问题，如不能解决，必须立刻向上级请示汇报。2、工作计划与检查：l 仓储主管必须制定周/月/年度工作计划，向营运点负责人报告，接受上级的检查；l 逐级向上报告工作计划和逐级向下检查工作计划的实施结果。3、检查时必须做好记录。（二）、考核：1、业务考核办法：自评：每月一日前仓库统计员按照公司营运管理部制定的“业务营运检查考核系统”统计上一个月的各项业务考核数据，由仓库主管审核后提交给分公司经理；2、分公司考核：46、每月四日前分公司组织营运部人员对运作点的自评结果进行检查考核，并归入分公司的业务考核结果，上报公司营运管理部。3、业务考核内容：A、业务运作的衡量指标：l 库存准确率（每月底进行库存盘点，库存总量为分母，“系统-台帐-货位卡-货物”一致的数量为分子，计算结果的相对数）：100%l 仓库利用率（仓库的租用面积为分母，排位内可堆货的面积为分子，计算结果的相对数）：70%（平房仓）；60%（楼房仓）l 在库的残损率（货物无残损进出仓，在库货物总数量为分母，在库发生残损的货物数量为分子，计算结果的相对数）：0。l 质量保证能力（GMP评估）：95%+B、业务信息系统的数据录入：及时率：98%准确率：100%完整率：100%C、业务单证处理（填写，传递）：及时率：98%准确率：100%完整率：100%业务成本控制：每项业务运作的每月支付单位成本必须低于成本控制指标。（三）考核记录：1、 运作小结列表：仓库名称项 目年度（19992000）08091011120102030405060708白洋淀库存准确率客户租用面积仓库利用率仓库单证传递及时率仓库单证传递完整率仓库单证传递准确率进出库能力进出库量残损率GMPSIP分数客户信息、报表传递2、 运作中存在的问题：序号不达标项目原因说明整改措施负责人完成时间目标