1、xx消防检测有限公司管理体系文件XJJXD/SC00-x 质量手册文件编号： XJJXD/SC 00-x 版 本 号： 第B版 编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 受控状态： 发放序号： SC 2-1 持有部门： 编制单位：xx消防检测有限公司x年5月1日发布 x年5月20日实施 质 量 手 册代号：XJJXD/SC00-x第 1 页 共 1 页主题：前 言第B版 第0次修订前 言1 编写质量手册的目的1.1 保证全公司检测工作质量，为管理体系的有效运行提供纲领性文件。1.2 为内部质量审核提供依据。1.3 统一协调、控制全公司的质量管理工作1.4 向客户展示本公司的质量保证能力。1.52、 向认证机构审查人员提供资料。2 适用范围本质量手册仅适用于全公司。3 质量手册编写的依据3.1 ISO/IEC17025:2005检测和校准公司能力的通用要求。3.2 实验室资质认定评审准则及相应领域的应用说明和相关法律法规。3.3 ISO/IEC导则49：1986编制检测公司质量手册指南。4 公司的辨认公司全称：xx消防检测有限公司组织机构代码： 75455500-2登记号：组代管650000-167486-1注册号：650000058003233地址：乌鲁木齐胜利路794号广汇汇苑小区1号楼2单元402室邮编：830000电话：0991-2880039传真：0991-2880039质 量3、 手 册代号：XJJXD/SC00-x第 1 页 共 2页主题：目录第B版 第0次修订 目 录批准页修订页第1章 概况第2章 公正性声明第3章 质量方针、质量目标第4章 管理要求41 组织42 管理体系43 文件控制44 检测分包45 外部支持服务和供应品控制46 合同评审47 申诉和投诉48 纠正和预防及改进措施49 记录（档案）410 内部审核411 管理评审第5章 技术要求51 人员52 设施和环境条件53 检测工作与方法54 设备和标准物质质 量 手 册代号：XJJXD/SC00-x第 2 页 共 2页主题：目录第B版 第0次修订55 量值溯源和校准56 抽样和样品处理57 结果质量控4、制58 结果报告附件：1、组织机构框图2、管理体系的岗位职能分配表3、内审流程图4、质量保证体系框图5、授权签字人签字识别表 6、检测工作流程图质 量 手 册代号：XJJXD/SC00-x第 1 页 共 1 页主题： 质量手册批准、实施通告第B版 第0次修订质量手册批准、实施通告本公司依据ISO/IEC17025:2005检测和校准实验室能力的通用要求、实验室资质认定评审准则及相应领域的应用、ISO/IEC导则49:1986编制检测实验室质量手册指南、ISO/IEC指南2和ISO8402的定义和术语的要求，重新编制了质量手册（第 B 版）。经公司办公会议审定、公司总经理批准。本手册自x年5月25、0日起实施。质量手册是保证我公司检测工作实现正规化、标准化、科学化的基本准则，是保证检测工作科学性、公正性的纲领性文件和“内部法规”，必须严格认真贯彻执行。xx消防系统检测有限公司公司总经理： x年 月 日 60文件编号修改条款修改内容修改日期质量负责人审核公司 总经理 批 准实 施 日 期 文 件 修 订 页质 量 手 册代号：XJJXD/SC01-x第 1 页 共 1 页第1章：概况第B版 第0次修订概 况xx消防检测有限公司，根据建设部、公安部的相关要求，经xx自治区公安消防系统总队审批批准，经工商税务注册登记，于2006年正式成立，主要从事各类消防系统灭火系统的检测工作。目前有 测试设6、备。本公司设总经理1名，技术负责人（技术经理）1名，质量负责人（质量管理经理）1名，检测部、业务技术部。工作人员共计 11 人。其中：高级工程师 1名 、中级职称 3 人，大专以上工程人员及管理人员共计10人。 本公司依据实验室资质认定评审准则的规定，采用新规范等标准，结合本公司的工作实际，重新编制了质量手册（第B版）等体系件，并于x年5月20日正式运行。质 量 手 册代号：XJJXD/SC02-x第 1 页 共 1 页第2章：公正性声明第B版 第0次修订公正性声明xx消防系统检测有限公司依据中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国产品质量法等有关规定，进行消防系统的检测业务，7、为实现检测工作的公正性，特声明如下：2.1.1 本公司具有独立法人资格，其检测工作不受任何外部干扰，能独立完成各类检测任务，保证质检机构第B方公正立场。2.1.2 本公司维护检测工作的科学性、公正性、准确性、及时地为客户提供优质服务。2.1.3 本公司严格执行收费标准。2.1.4 本公司检测工作以技术标准为依据，坚持质量第一，依法对产品是否符合标准进行检测，出具科学、公正、准确、可靠的检测报告。2.1.5 本公司不允许将受检单位的样品、资料、数据等技术秘密和商业机密提供给其他单位或用于自身技术开发。2.1.6 工作人员应遵纪守法，不接受被检单位任何形式的馈赠或提出任何与质检无关的要求；不参与任8、何有损质检工作公正性的活动，违者视情节轻重给予处理，违法者追究其法律责任。2.1.7 本公司人员应努力学习，提高业务水平和思想素质，保证工作质量。2.2 保护委托单位技术所有权和机密的声明2.2.1 委托单位送来检测的样品及待审查的有关技术文件、图表、内控标准等带有保密性质的技术资料，由专人保管，严格保密，无关人员不得查阅。2.2.2 检测人员不得向非委托单位泄漏原始记录，检测报告等有关资料。2.3 检测报告、原始记录存档后，未经批准，不准查阅。质 量 手 册代号：XJJXD/SC03-x第 1 页 共 2 页第3章：质量方针、质量目标第B版 第0次修订3.1质量方针质量第一、客观公正、科学准9、确、服务至上。我们将严格执行国家有关法律、法规和标准，以合格的操作人员，标准的检检测验方法，先进的检检测验设备，严格的管理，为所有用户提供相同高质量的准确、科学、公正的检检测验服务并依据质量方针向社会和客户承诺。3.1.1 职业规范公司全体人员在工作中严格遵守如下职业规范：3.1.1.1公正的职业道德：公司所有人员必须遵守履行公正性声明的要求，要站在第三方检测机构的公正立场上，客观、公正地出具检测报告，自觉维护公司的公正地位和信誉。3.1.1.2科学的工作态度：以科学的态度进行工作，真实反映检测数据；质量管理和关键岗位人员要按照公司质量体系文件进行质量控制；检测人员要按照规定的标准、方法进行检10、测，并如实记录检测结果。3.1.1.3专业的技术水平：公司全体人员要以客户需求为目标，努力为客户提供权威、准确的服务；公司管理人员要掌握与公司检测范围和客户要求相适应的相关知识、信息，切实为客户提供权威的技术指导。公司所有人员都要接受公司安排的培训和教育，并达到相应要求。质 量 手 册代号：XJJXD/SC03x第 2 页 共 2 页第3章：质量方针、质量目标第B版 第0次修订31.1.4高效优质的服务：以客户满意程度为衡量工作的尺度，为客户提供高效、优质的服务。公司所有工作人员要以达到客户满意为服务宗旨，主动询问客户要求，热情介绍工作程序，高效完成检测任务，及时出具检测报告。3.1.2 检测11、质量的承诺公司郑重承诺，由公司出具的检测报告保证客观、公正、准确，保证测量的溯源性，做到检测结果与国家基准一致。3.1.3 服务水平的承诺公司郑重承诺，公司服务水平保证达到国内同类公司的服务水平以及相应标准的要求，为客户提供高效、优质的服务。3.2质量目标检测报告差错率不大于1%；客户满意率不低于98%。公司依据实验室资质认定评审准则的要求及标准建立形成了一套完整、系统、可操作的质量保证体系文件，保证本质量体系有效运行，确保质量方针、质量目标的实现；保证全体人员熟知质量体系文件，并严格按照质量体系文件进行各项质量活动、技术活动；保证认真执行质量方针，并按期实现质量目标，坚持质量第一，坚持技术、12、管理、服务并举，严格按照国家标准进行检测，确保公司检测工作的公正性、科学性、准确性。xx消防系统检测有限公司公司总经理： x年 月 日 4.管理要求质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订1目的阐明本公司的法律地位、工作场所、公正立场、活动准则；确立组织结构(所有工作场所)；规定从事影响检测质量的管理、检测工作人员的责任、权力和相互关系。 2范围适用于本公司的法律地位、工作场所、机构设置、岗位职能和从事影响检测质量的管理、检测工作的人员。3 要求3.1法律地位：本公司为工商注册的独立法人资格的机构。3.2公司任命公司总经理并授予公司13、总经理对所辖部门的人、财、物和检测活动有独立的管理权力。保证公司及其人员不会受到任何可能影响其公正性的商业、财政和其他方面的不正当压力（详见 授权证书）公正性声明。3.3总经理和技术负责人若发生变更须在发证机关备案。3.4公司职责：本公司依据实验室资质认定评审准则建立公司管理体系。保证公司的检测活动既符合实验室资质认定评审准则,又满足客户和法律、法令、法规的要求，并满足法定管理机构认可机构的需求。3.5管理体系覆盖范围：本公司管理体系覆盖全公司质量、技术活动场所。3.6本公司应发布公正性声明，承诺不从事任何可能危及对检测结果判断独立性和检测工作公正性的活动，保证客观、公正、及时、准确地出具检测14、报告。3.7为了保护客户机密和所有权，本公司已制定客户机密和所有权保护程序、以保证客户的机密要求。3.8本公司员工须严格遵守公正性声明中的承诺开展检测工作，避免卷入可能会影响本公司技术能力和公正性及诚实性。质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 2 页 共 14 页第41章：组织第B版 第0次修订的活动。3.8本公司检测部设置质量监督员，分别对本部的检测工作过程包括检测人员的技术能力和操作规范性进行监督，并严格按公司质量监督工作程序进行工作。（详见任命文件）3.9根据需要本公司设置了体系运行所需的管理岗位见3.11 3.10组织机构：公司设1个业务技术部、1个专业检测部、财务部，确定了15、各岗位的人员，并下达了任命文件（详见任命文件）。本公司组织机构图见附录（附表1）3.11 主要人员岗位职责3.11.1 公司总经理岗位职责3.11.1.1 岗位任务（1）、公司总经理为单位法人代表；（2）、贯彻国家有关方针、政策、法令、法规，组织全公司全面完成各项任务；（3）、组织编写长远规划，年度工作计划和技术改造计划并主持实施；（4）、充分发挥各部门的作用，做好统筹管理和协调工作；（5）、依靠群众、集思广益、大胆决策、不失时机的推进内部机构改革和业务技术的开拓和发展；（6）、坚持科学、公正、准确、高效的质量方针，组织管理评审，坚持质量管理，发挥本公司优势，开展科研和技术服务工作；3.11.16、1.2 权力（1）、有权对公司的机构设置、干部任免、考核奖惩、人员调配、资金、资产使用及业务工作等重大问题做出决定；（2）、有权召开公司总经理办公会、业务、质量调度会和全体职工大会；质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 3 页 共 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订（3）、有权下达业务、技术、行政等各项工作任务；有权对工作中出现的不安全因素提出强制性改进意见；（4）、有权审批质量手册，有权签发各类文件、报表、技术经济合同和各类合作协议；（5）、有权对新增检测项目的计量认证、验收、认可活动进行审核把关；（6）、有权代表本公司参加一切对外活动。3.11.1.3 岗位职责（1）、对17、未能正确贯彻国家有关政策、法律、法规以及上级指示精神所造成的不良后果负责；（2）、对全公司人员的组织、管理和人员配置负责；对质量体系管理评审负责，以确保它的持续适用性和有效性。（3）、对全公司的工作质量负责，对影响公司“公正性”建设的行为负责；（4）、对以公司的名义出具的各种文件、报告的正确性负责；（5）、对因领导不利、责任心不强、管理不善而造成完不成工作指标任务，发生消防系统、安全事故负责。3.11.2 公司副总经理岗位职责3.11.2.1 岗位任务（1）、认真贯彻执行党和国家的有关政策，执行上级和公司总经理的各项决定和要求；（2）、在公司总经理领导下，分管检测业务、行政、仪器设备、后勤管理18、工作等；（3）、负责组织分管工作年度计划的编制和审核；（4）、及时处理分管工作中的问题，负责领导分管工作计划的完成；（5）、完成公司总经理分配的其他工作任务。质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 4 页 共 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订3.11.2.2 权力（1）、有权对分管工作的文件、报告、决定、制度和方案进行审批；（2）、有权主持有关会议，研究、决定分管工作的有关问题；（3）、有权签发分管业务文件及授权的对外合作协议书；（4）、对违反纪律和规定的现象，有权提出批评和处理意见；（5）、有权对工作中出现的不安全因素提出强制性改进意见；（6）、为有利于工作任务的完成，有权19、临时调配人力、物力；。3.11.2.3 岗位职责（1）、对未执行国家有关政策、法规和单位的决议等造成的不良后果负责；（2）、对分管的工作要向公司总经理负责；（3）、对因领导不利或责任心不强，管理不善造成完不成工作任务和出现重大工作事故负责。3.11.3 技术负责人（技术经理）岗位职责3.11.3.1 岗位任务（1）、认真贯彻执行党和国家的有关政策，执行上级和公司总经理的各项决定和要求；（2）、在公司总经理领导下负责技术管理、科研管理、培训管理等工作；（3）、负责组织主管工作年度计划的编制和实施；（4）、负责组织科研立项、开发、新项目的评审、实施开发的管理工作；（5）、负责组织比对实验计划，培训20、工作计划的制定与实施；（6）、负责领导公司技术委员会工作；（7）、完成公司总经理分配的其它工作任务。3.11.3.2 权力（1）、有权批准验证实验和培训计划；（2）、有权对欲增开发项目的可行性报告进行批准；质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 5 页 共 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订（3）、有权签发检测报告和各类技术文件（操作规程、检测细则等）；（4）、有权签发技术合作协议；（5）、为有利于工作和任务的完成，有权临时调配人力、物力；（6）、有权参与公司内大事的决策。3.11.3.3 岗位职责（1）、对未执行国家有关政策和本单位的决议等造成的不良后果负责；（2）、对所分管21、工作要向公司总经理负责；（3）、对因领导不力或责任心不强、管理不善至使开发项目技术分析有误及检测工作出现重大技术问题而造成严重损失负责。3.11.4 质量负责人（质量经理）岗位职责3.11.4.1 岗位任务（1）、认真贯彻执行党和国家的有关政策，执行上级和公司总经理的各项决定和要求；（2）、在公司总经理领导下，负责全公司的质量管理、认证、认可、验收等方面工作；（3）、组织质量体系审核计划的实施和完成；（4）、负责检测工作出现的质量问题与检测报告出现申诉和投诉的组织处理工作；（5）、审核质量手册并组织编写、贯彻和运行；（6）、完成公司总经理分配的其他工作任务。3.11.4.2 权力（1）、有权审22、核质量手册；有权审核有关质量管理、认证、认可、验收及分管工作的工作制度和计划；（2）、有权对欲增检测项目的计量认证、验收认可进行审核把关；3.11.4.3 岗位职责质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 6 页 共 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订（1）、对未执行国家有关政策、法规和本单位的决议等造成的不良后果负责；（2）、对所分管的工作要向公司总经理负责；（3）、对因领导不利或责任心不强、管理不善造成检测业务工作质量失控负责；对上级检查时检测报告质量严重不符合要求负责。3.11.5 业务技术部部长岗位职责3.11.5.1 岗位任务（1）、在公司总经理的领导下，组织全室人员完23、成本部职责范围内的各项工作任务；（2）组织编写质量手册及其相关文件，负责对质量手册的宣贯管理工作；（4）、组织全公司人员贯彻执行质量手册与本职相关内容及有关规章制度。（5）、组织科研项目的申报和计划的实施；（6）、组织对欲增检测项目进行技术审核和向上级申报工作；（7）、组织编写检测任务总结，质检专题报告、通告等；（8）、负责处理有关检测业务方面的来访及联系协调工作；岗位任务（9）、负责组织制定和落实设备和标准物质、仪器设备的购置等方面的管理制度，负责组织仪器设备对外订货及提货、安装、调试、验收、并处理验收时出现的问题等；（10）、负责组织有关人员对仪器设备的性能、精度、使用操作、维护保养进行检24、查和实施计量检定（校验）工作；（11）、负责审批、组织检测用物质的供应工作；（12）、负责组织设备事故的调查分析；3.11.5.2 权力质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 7 页 共 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订（1）、有权审核检测工作的汇总、统计报表及各种上报材料；（2）、有权对设备购置及处理进行审核；（3）、有权对检测任务的进度情况进行监督检查；（4）、有权对上报和下发的各类文件进行审核；（5）、有权对违反各项管理制度及其他有关规定人员提出批评和处理建议意见；3.11.5.3 岗位职责（1）、对未执行国家有关政策、法规和上级领导的决定而造成的不良后果负责；（2）、25、对本部门工作向主管公司总经理负责；（3）、对因责任心不强、工作不到位、管理不善造成完不成工作任务负责；（4）、对质量体系运行过程中的监督检查不认真、管理不及时，造成检测工作出现严重质量问题负责；（5）、在职责范围内，对质量手册的管理、监督、实施不力负责。（6）、对因领导和监督检查不力，调度不及时，影响业务工作按时完成负责；（7）、对因监督检查不认真，管理不及时，造成设备管理混乱、设备及资料丢失负责；（8）、对公司采购的仪器设备、试剂药品、物质材料的质量负责；（9）、对危险品和贵重物质的妥善保管，确保安全可靠负责；3.11.6 检测部部长岗位职责3.11.6.1 岗位任务（1）、带领全部人员认真26、贯彻执行国家有关产品质量监督检测方面的方针、政策及有关法律、法规和质量手册的有关规定；质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 8页 共 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订（2）、组织完成检测工作计划和任务，全面负责检测部工作；（3）、负责对检测工作的指导、督促、检查；（4）、负责对仪器设备维护、保养等管理工作；（5）、编制年度低值易耗品，设备仪器更新等购置计划；（6）、提出欲增检测项目和业务发展计划；（7）、做好内部管理，共同创建良好的工作环境和工作作风； （8）、完成公司总经理安排的其他工作。3.11.6.2 权力（1）、对检测报告有审核权；（2）、在对外业务活动中，有权提出27、各种意向。3.11.6.3 岗位职责（1）、对检测部检测报告质量负全面责任；（2）、对检测部人员违反操作规程，造成设备损坏或人为故障负领导责任；（3）、对因责任心不强，工作不到位，管理不善，造成完不成检测任务和工作计划负责。（4）、对检测部出现的影响“公正性”建设的行为负责；3.11.7 内审员岗位职责3.11.7. 内审员在公司质量负责人或审核组部长的领导下开展内审工作。（1）、负责编制对公司的内审计划；（2）、负责对公司每年进行一次内审；（3）、对内审中查出的不符合项进行纠正、验证、并出具整改报告；（2）、审核质量方针、质量目标的具体落实情况；（3）、审核全体职工贯彻“公正性”建设规定的有28、效性；（4）、对质量体系的运行进行全面审核，并提出和反馈存在的问题；3.11.8 质量监督员岗位职责3.11.8.1 监督员由技术负责人或有一定资历、检测技术娴熟的检测人员组成，质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 9 页 共 14 页第4.1.章：组织第B版 第0次修订能够对检测工作进行足够的监督，对检测结果进行评价。3.11.8.2 岗位职责（1）、负责质量监督计划的编制、实施并记录。（2）、对依据标准的正确性进行监督，并及时反映情况；（3）、对检测方法、报告编写等工作质量全过程进行监督；（4）、对检测工作有关制度执行情况进行监督。（5）、对重大检测工作进行全过程监督（6）、对检29、测工作中的薄弱环节实行重点监督（7）、对在检人员的工作进行质量监督（8）、对日常检测工作实行适当监督3.11.8.3 权力（1）、当检测工作发生偏离时，有权终止检测工作；（2）、有权向公司技术负责人反馈发生偏离的情况；3.11.8.4 责任 （3）、对监督不利所造成的差错和不良后果负责。3.11.9 授权签字人 负责对授权范围内的检测报告书批准、签发并承担民事法律责任。 审查检测报告的完整性、项目合格性，依据正确性和结论的正确性，同时要熟悉和掌握条款规定的有关要求；有权拒签不符合有关规定的检测报告，并要求报告编制人员改正；应具有的相应的工作经历：具有中级以上，从事本专业工作三年以上的技术人员，30、熟悉检测管理、记录、报告等程序；掌握有关检测项目，仪器的受限范围，具有对检测结论评定的能力，熟悉认可准则及相关技术文件及要求。3.11.10 报告审核人员的岗位职责3.11.10.1 岗位任务对指定的检测报告进行审核，并对审核的内容负责。 质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 10 页 共 14 页第4.1.章：组织第B版 第0次修订3.11.10.2 权力有权要求检测人员对审核中发现的差错进行纠正。3.11.11 校核人的岗位职责3.11.11.1职责（1） 对原始记录的正确性，完整性进行校核。（2） 对计算的准确性数字修约校准。3.11.11.2权力对校核中发现的差错要求当事人进31、行改正3.11.12 检测人员岗位职责3.11.12.1 岗位任务（1）、严格执行产品技术标准、检测细则、检测报告编制规范和操作规程，完整、准确、可靠地出具检测数据，按时完成检测任务，承担相关技术文件的编写工作；（2）、负责检测仪器设备的维护、保养工作；（3）、负责保持检测部环境的整洁、卫生；（4）、完成领导交办的其它工作。3.11.12.2 岗位职责（1）、对影响我公司“公正性”行为负责；（2）、对检测数据和编制的检测报告质量负责，对检测期间保管的样品负责；（3）、对因工作不力，完不成工作任务负责；（4）、对检测部安全和整洁、卫生负责；（5）、对因工作不负责任，出现检测超期而影响用户及我公司32、的名誉负责。质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 11 页 共 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订3.11.13档案资料管理员岗位职责3.11.13.1岗位任务（1）、负责编制受控文件清单；（2）、负责标准、技术资料、检测报告、档案、图书资料的管理；（3）、负责标准信息的收集及订购工作；（4）、负责标准作废及更新工作，并及时通知检测部；（5）、做好归档检测报告及档案的保管和保密工作；（6）、完成领导交办的其它工作。3.11.13.2 岗位职责（1）、对管理不善造成的技术档案和检测报告的失密负责；（2）、对管理不善造成的检测报告和标准资料的丢失负责。3.11.14设备管理员岗位33、职责3.11.14.1岗位任务（1）、负责编制设备维护计划（2）、负责编制设备维护记录（3）、负责编制仪器设备周期检定计划和自校、自检计划并组织实施；（4）、负责仪器设备档案的管理；（5）、负责对仪器设备维护保养、设备状态进行检查；（6）、负责仪器设备台帐及标准物质台帐的管理；（7）、负责办理仪器设备的停用、启用手续；（8）、负责仪器设备报表的统计及故障率的统计；（9）、负责通知检测部检定、自校、自检的信息；（10）、完成领导交办的其它工作。3.11.14.2 岗位职责（1）、对因管理不善造成设备不能满足检测工作的正常运行负责；质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-2005第 12 页 共34、 14 页第4.1章：组织第B版 第0次修订3.11.15 各部职责3.11.151 业务技术部职责（1）、负责各类文件收发、催办、归档工作；（2）、在主管公司总经理领导下，根据需要完成质量手册的编写、修订工作，并组织手册的宣贯、运行；（ 3）、组织分析检测质量事故，提出处理意见；（4）、受理申诉和投诉；对提出的申诉和投诉，提出处理意见；（5）、制定比对验证实验工作计划，并组织实施；（6）、负责检测技术、检测业务管理培训、上岗考核发证工作；（7）、负责业务技术文件（设备档案、外协供应商名录除外）的收集、管理工作；（8）、负责组织检测业务的对外联系、协调和接待，受理检测业务，发放检测报告书；负责35、检测报告的整理和检测报告印鉴、登记、发送、转交工作；（9）、负责下达检测计划任务单，检测业务传递卡，负责科室之间的协调、调度、督促、检查考核检测业务工作的进度和完成情况；（10）、负责全公司的仪器设备、计量器具及标准物质管理及环境条件保障工作的管理；（11）、负责组织审核仪器设备的购置申请、选型、调研和验收以及设备档案的立卷归档工作；（12）、负责全公司检测用仪器设备、设施、维修、维护、保养的管理工作；（13）、承办公司领导交办的其它工作。 3.11.15.2 检测部职责（1）、组织完成所下达给本部的各项任务；（2）、负责本部仪器设备的日常管理，严格使用登记制度，经常进行维护保养，使其处于良好36、的技术状态，随时可以投入使用；（3）、配合业务技术部按要求完成仪器设备的计量检定、校验工作，严格质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-2005第 13 页 共 14 页第4.1.章：组织第B版 第0次修订按计划实施；（4）、负责本部检测环境的管理，保证检测环境的要求，作好三废管理，保证公司符合技术安全的要求，做到清洁、卫生、整齐、建立良好的工作环境； （5）、管理好本部的日常工作，建立良好的工作秩序，保证各项工作有序、高效。（6）、对检测过程中（从样品接收到退还给业务技术部）的样品负责；（7）、负责对本部检测业务工作质量的控制，树立“质量第一”的观念；（8）、组织好检测业务的实施，保证及时37、完成检测任务，完成本部比对验证任务；（9）、组织本部人员开展质检技术研究、标准、检测细则、检测方法的制、修订和检测仪器设备的调试、研制工作；（10）、作好检测工作的开拓；（11）、完成所领导交办的其它工作。3.12 授权与代理3.12.1 为了确保工作质量，公司总经理不在时授权公司付总经理代行其职责。3.12.2 技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责。3.12.3 质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责。3.12.4 技术负责人和质量负责人同时不在时，由业务技术部部长代行其职责。3.13 比对与验证试验3.13.1 目的比对试验用来考核检测人员之间的一致性和检测水平；仪器设备的比对试验是38、考核检测结果的重现性；验证试验用于考核检测结果的一致性，评价检测质量；公司比对与验证是保证检测工作质量的重要手段之一。3.13.2 比对和验证试验的实施3.13.2.1 业务技术部制定年度比对和验证工作计划。3.13.2.2 检测部接到年度比对和验证工作计划后，应按计划要求具体落实，完成比对试验报告，交业务技术部归档。质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 14页 共 14 页第4章：组织和管理第B版 第0次修订3.13.2.3 业务技术部在接到检测部的比对试验结果后，会同有关科室进行总结评价，写出评审报告，如遇到较大的技术问题则应及时向技术负责人报告，必要时召集技术委员会进行审议。339、.13.2.4 所有比对与验证试验的资料，由业务技术部统一年终交档案室归档。3.14 检测工作质量监督公司质量内部审核监督系统，由内审员组成，质量负责人领导，业务技术部协助；另设技术质量监督系统，由监督员组成，由公司技术负责人领导，业务技术部协助。3.15. 保密工作保密和保护所有权的目的是使客户的权益不受侵犯，凡属保密范围的资料、样品等，均按保密和保护所有权的控制程序的规定予以保护。3.16.1为保证检测工作质量公司设内部质量审核监督系统，在公司质量负责人的领导下和的协助下，公司质量审核员负责对公司管理体系进行审核、监督。在公司技术负责人领导下和的协助下，公司质量监督员负责对检测工作质量进行40、监督。3.16.2 本公司将管理体系文件发放至各部门及全体员工，并组织对其宣贯学习，使公司人员理解他们的活动的相互关系和重要性，对公司的管理体系和质量目标的实现所应履行的职责和义务。3.17 本公司建立适宜的沟通机制，公司总经理适时召开公司务会，办公会，监督会议，内审会议等听取相关汇报，掌握管理体系运行情况。3.18 授权检测报告批准人员的识别见。4. 支持文件支持文件公正性声明管理体系要素岗位职能分配表质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 3 页第42章：管理体系第B版 第0次修订1目的建立、实施并保持文件化的管理体系，确立公司管理体系的方针和目标，确保本公司全体人员知41、悉、理解、并可获取和执行管理体系文件，以保证本公司的检测工作质量符合规定要求。2范围适用于本公司的所有质量、技术活动及相关场所。3职责3.1总经理负责主持建立管理体系，并制定公司的质量方针和目标；3.2质量负责人负责组织公司管理体系文件的编制、宣贯和运行；3.3技术负责人负责组织公司技术活动和检测结果的质量保证；3.4质量负责人和监督员监督管理体系运行，并对各部门的质量活动进行监控；4依据本公司依据 实验室资质认定评审准则建立管理体系。5 管理体系的建立5.1 由公司总经理主持建立管理体系，根据公司检测工作范围、性质及发展方向，制定本公司的质量方针和总体目标（见质量方针声明）。5.2 公司质量42、负责人按照 实验室资质认定评审准则和公司的质量方针，组织和相关人员建立文件化的管理体系。6 管理体系的文件构成本公司的管理体系文件由三级文件构成，包括质量手册（一级）、程序文件（二级）、基础文件（三级）其中:6.1 质量手册是本公司管理体系运行的纲领性文件，它规定了本公司的质量方针和目标，并对照实验室资质认定评审准则各要素系统地描述了本公司管理体系的管理要求和技术要求。6.2 明确了应进行的质量活动和质量要素的控制，确保质量方针得以贯彻执行，是保证管理体系运行必须遵循的主导性文件（见管理体系要素对照表）。6.3 程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了管理体系运行中的各项质量、技术活43、动程序，是我公司开展质量、技术活动的依据。6.4 基础文件内容主要包括质量记录和技术记录格式以及填写规定等，是完成某项质量和技术活动所必须填写的记录和证据。7 管理体系的运行7.1 公司质量负责人负责组织全体人员对管理体系文件进行宣贯，做到全面理解、方便获取并有效执行。7.2 本公司总经理、技术负责人、质量监督员；所设管理体系审核员和关键技术岗位并规定其职责、权力、责任以确保本公司管理体系的有效运行。7.3 采取有效的措施，确保本公司管理体系有效运行，这些措施包括：7.3.1制定实施质量活动的目标、规程和细则；7.3.2建立检测活动控制过程，对合同评审、样品接收、样品管理、检测过程、检测报告审44、核和发放中各环节进行有效控制；7.3.3配置相应的仪器设备和设施，并保持符合标准要求的检测环境；7.3.4配备胜任岗位的工作人员，确保检测工作质量。并通过上岗培训、专业知识培训等途径，不断提高检测人员的技术水平；7.3.5对质量/技术活动的结果进行记录并保存；7.3.6积极参加能力验证和比对试验活动；7.3.7定期对检测报告进行溯源监督检查；7.4 对全体人员持续进行管理体系文件内容的培训，按计划对管理体系进行内部审核，并就发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施以及对管理体系进行管理评审、对管理体系文件进行必要的修改，以保证本公司管理体系的进一步完善、改进。质 量 手 册代号：XJ45、JXD/SC04-x第 2 页 共 3 页第42章：管理体系第B版 第0次修订7.5 公司总经理应提供建立和实施管理体系所必须的资源配置以及持续改进其有效性承诺的证据。质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 2 页 共 3 页第42章：管理体系第B版 第0次修订质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 3 页 共 3 页第42章：管理体系第B版 第0次修订7.6 公司总经理应将满足客户要求和法定要求的重要性传达（口头、文件、录像等形式）到每个员工。7.7 当策划和实施管理体系的变更时，公司总经理应确保维持管理体系的完整性。8 支持文件8.1 质量方针声明8.2 质量保证框图8.346、 管理体系要素对照表质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 2 页第43章：文件控制第B版 第0次修订1目的对组成管理体系的所有文件进行有效控制，并保证公司所有部门和人员能及时获取和使用受控文件的有效版本。2范围本要素适用于对构成本公司管理体系的所有文件进行控制。3职责3 1质量负责人负责组织相关人员编制质量手册、程序文件、基础文件、 检测细则、检测原始记录、检测报告等检测技术质量方面文件；3 2业务技术部负责检测业务方面，如检测计划、合同评审（委托协议书）、样品的管理、检测报告的标识等方面文件的编制和控制管理及本部门有关文件的编制和控制管理；3 3业务技术部负责设备、标准47、物质、量值溯源、合格供应商等方面文件资料及本部门有关文件的农编制和控制管理；3 4检测部负责本部门文件的编制和控制管理；3 5质量负责人负责质量手册、程序文件、基础文件的审核、宣贯；3 6总经理负责质量手册、程序文件、基础文件的批准、发布；4要求4.1文件的编制4.1.1质量手册、程序文件的编制应符合实验室资质认定评审准则及相应领域的应用、ISO/IEC导则49:1986编制检测公司质量手册指南、I ISO/IEC17025：2005检测和校准公司能力的通用要求和相关法律法规的要求；4.1.2其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触； 4.1.3文件的文字表达应简明、准确、48、易懂，所有的符号、代号应符合有关规定，编制的格式应统一。4.2文件的编号4.2.1管理体系文件的编号作为唯一性标识，文件编号按文件代码、文件顺序号、年代号顺序进行。4.3文件的审批和发布4.3.1质量手册、程序文件、基础文件由质量负责人组织审核、公司总经理批准、发布；4.3.2作业指导书、检测细则、技术记录格式、操作规程、校验方法等由审核；公司技术负责人批准、发布；4.3.3质量记录格式由审核，公司质量负责人批准、发布。4.4 文件发放4.4.1对管理体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；4.4.2文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；4.4.49、3定期对文件进行评审和必要的修改，以保持文件持续适用；4.4.4作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用；4.4.5受控文件实施唯一性标识。标识包括：文件编号、批准发布日期、修改次数、页码、总页数等。4.5文件变更4.5.1除非公司总经理另有特别指定，一般情况下，文件的更改应经原审批人员审批。被指定人员在审批时应获取修订、审批所依据的有关背景资料；4.5.2质量手册、程序文件、基础文件更改应在文件修订页中给予说明和标注。其它文件应在文件更改通知中加以说明；4.5.3本公司所有受控文件（除原始记录外）不允许采用手写更改。5支持文件文件控制程序50、记录的控制程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 2 页 共 2 页第43章：文件控制第B版 第0次修订质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 1 页第4.4章：检测分包第B版 第0次修订1 概述对于某些检测项目所用的仪器设备利用率很低，或价格昂贵，本公司不准备购置，可以将该项目进行分包。2 分包公司的选择及分包业务管理2.1 分包项目原则上要安排在符合公司资质认定标准的公司。2.2 检测部负责提出分包项目及承担分包任务的公司，业务技术部负责组织审查，分包合同由技术负责人审批。2.3 本公司尽可能将检测项目分包给经公司认可的公司，在条件不许可时，也可分包给经过计51、量认证的公司，分包项目质量控制要列入我公司质量体系中。2.4 需要分包的检测部须填写“分包公司申请表”，提出分包项目及分包公司。2.5 业务技术部组织有关人员对分包公司进行全面调查，写出书面调查材料，报技术负责人审批。2.6 对于符合要求的分包公司由业务技术部与之签定分包合同。2.7 分包项目由业务技术部通知委托方，并征求委托方的意见。2.8 分包方只承担分包项目的检测，并向我公司提供检测报告，分包方的检测报告将作为我公司的原始记录保管。在本公司的检测报告中，分包的检测项目应明确标明。2.9 分包资料由业务技术部负责收集保管，按档案管理程序的规定进行管理。3 支持文件3.1 档案管理程序3.252、 检测工作的分包管理程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 1 页第4.5章：外部支持服务和供应品控制第B版 第0次修订1 概述为了保证检测工作有较高信誉，本公司只能限定使用能充分保证检测质量的外部支持服务的供应品。2 供应商的选择和质量保证2.1 供应商的选择和质量保证的职能管理部门是业务技术部，业务技术部负责外部支持服务和供应品的质量控制文件、协议的审查认可。2.2 外部支持服务和供应品应有独立的质量保证，如通过质量体系认证或产品质量认证等。2.3 无独立质量保证的，则要对采购质量进行控制。首先检测部要明确、完整地提出采购计划，包括拟采购品的名称、规格、型号、数量、53、质量要求以及可选择的供应商等，然后由业务技术部对供应商进行评价与选择。2.4 选购设备及主要材料之前，需要时签订合同，提出质量要求，明确双方责任。2.5 只要有可能，本公司所购的仪器设备（含标准物质）和消耗材料在使用前应按相应标准或检测所要求的标准规范进行校准、检定或检查。2.6 供应商的选择和质量保证工作的实施按外部支持服务和供应的质量控制程序的规定执行。3 供应商档案3.1 为了搞好外部支持服务和供应，本公司应保存所有为检测提供支持服务和供应的供应商记录，内容应符合外部支持服务和供应的质量控制程序的规定。3.2 供应商档案由业务技术部收集保管。4 支持文件4.1 外部支持服务和供应的质量控54、制程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 2 页第46章：合同评审第B版 第4次修订1目的通过对每份合同的评审，解决要求或标书与合同之间的所有差异，使每份合同都被本公司和客户双方接受。并使本公司相关场所人员充分理解合同的内容。2范围适用于本公司对要求、标书和合同的评审。3职责业务技术部负责合同的评审。4要求4 1审要解决投标书或合同中客户的要求与本公司能力的所有差异，并被双方接受。评审按检测工作程序实施。4 2审应确保：4.2.1对包括检测方法在内的客户要求应予适当的规定，形成文件，并使检测部相关履行人员充分了解；4.2.2本公司具有满足客户要求的能力；4.2.3本公司55、按检测方法及方法的确认程序确认适当的检测方法并满足客户要求。4.2.4合同评审应有记录，包括在合同执行期间关于客户要求或检测结果相关的讨论记录。4.2.5合同评审也应包括本公司分包的工作。在评审中如涉及到这方面内容，需要时也可邀请分包方的人员参加评审。4.2.5在履行合同过程中，本公司如发生任何偏离，业务技术部应及时将偏离的情况通知客户。在工作开始后如需修改合同，无论是本公司的原因或客户的原因均需重复同样的合同评审复同样的合同评审手续，确保修改后的合同被本公司和客户双方接受，并将变更情况通知所有受影响的合同执行人员。质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 2 页 共 2 页第46章：合56、同评审第B版 第4次修订5 支持文件51检测方法及方法的确认程序52检测工作程序53开展新检测项目程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 1 页第47章：申诉和投诉第B版 第0次修订1 概述认真处理委托方或其它单位就本工作所提出的申诉和投诉，这既是对用户负责的表现，更是收集对我公司工作反馈意见的好途径，应当加强管理。2 申诉和投诉的要求2.1 应制定文件化的程序，以处理委托方或其它单位就本公司工作所提出申诉和投诉，并记录和保存所有的申诉和投诉及其处理情况。2.2 当申诉和投诉是对本公司是否符合方针或程序，或者是否符合校准和检测部能力的通用要求，或者是对其他有关检测质量提57、出疑问时，应立即对这些范围的工作和有关职责进行审核。3 申诉和投诉的受理与处理.3.1 凡是对本公司工作提出申诉和投诉的，统一由业务技术部负责接待受理工作。3.5 业务技术部及时组织有关人员进行核查、研究，包括对样品进行复查。3.6 业务技术部根据复查情况提出处理意见，经质量负责人审批后进行处理，（涉及到对人员进行处理的要经公司总经理批准）。3.7 有关申诉和投诉的资料由业务技术部收集、保管，归档，档案管理程序的规定进行管理。3.8 申诉和投诉的受理与处理程序按申诉和投诉的处理程序执行。4 支持文件4.1 档案管理程序4.2申诉和投诉的处理程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 158、 页 共 2 页第48章：纠正和预防及改进措施第B版 第0次修订1目的分析已产生不符合工作的原因或在管理体系、检测工作中出现偏离的原因，消除并防止这些问题的再次发生。确定必要的改进机会和潜在的不符合原因，减少出现此类不符合的可能性，并利用改进的机会改进管理体系。2范围适用于对本公司所出现的不符合工作或在管理体系、检测工作中出现的偏离采取纠正、预防措施的控制和改进。3职责3 1质量负责人根据不符合工作或偏离的严重性决定是否采取纠正措施;业务技术部负责组织对不符合工作或偏离问题的原因进行分析和调查，各责任部门负责所辖区域纠正措施的制定和实施;3 2各检测部负责纠正措施的审核及实施结果的监控。4要求59、4.1问题来源：对所出现的不符合工作或在管理体系、检测工作中出现的偏离情况可以通过多种途径来获取，如不符合检测工作控制、内部或外部审核、管理评审、客户反馈或监督人员报告等。4.2因分析：根据公司质量负责人的要求，负责组织有关部门及相关人员对其问题进行原因分析。原因分析要从调查、确定问题的根本原因入手，并对所有的潜在原因进行仔细分析。4.3纠正措预防和改进措施的实施计划的制定、实施和监控4.3.1各责任部门要根据原因分析的结果，按纠正措施程序预防措施程序制定纠正措施，并由审核，上报公司质量负责人批准。4.3.2各责任部门根据纠正措施程序和预防措施改进程序在自己所辖区域负责纠正措施和改进措施的实施60、4.3.3监督员要根据纠正措施程序对所采取的纠正措施进行监控以确保其有质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 2 页 共 2 页第48章：纠正和预防及改进措施第B版 第0次修订效性。4.3.4当发现不符合工作或偏离性质比较严重，导致对本公司的政策和程序的符合性、或与公司认可准则的符合性产生怀疑时，在采取纠正措施后，公司质量负责人应尽快按照内部审核程序在相关区域采取附加审核，以确定纠正措施的有效性。5.支持文件a) 纠正措施程序b) 预防措施c) 改进程序d) 不符合检测工作控制程序e) 内部审核程序1 概述质量记录是证明质量体系有效运行，并符合规定的客观证据，也是日后查找质量问题的依据61、，因此质量记录应真实、正确、清晰、字迹清楚，具有可追溯性，便于查找，并妥善归档保管。2 记录应包含有足够的信息3 记录的分类3.1 检测记录3.1.1 检测原始记录是对检测工作的真实记录，是编制检测报告的依据，记录必须真实、准确。3.1.2 为保证检测工作的有效性和可追溯性，记录应包含如下信息：a、检测样品的记录，如名称、型号、规格、质量等级、样品状况、样品来源、生产日期（或编号、批号）等；b、仪器设备的记录，如仪器设备的名称、型号、编号、使用时间等；c、环境条件控制记录（适用时）；d、检测日期记录；e、检测方法记录；f、检测数据记录（包括计算公式、计算和算出的数据以及图表、图片）；g、检测人62、员、样品制备人员（适用时）和校对人员的签名；h、抽样记录（适用时）。3.1.3 原始记录的填写按原始记录的填写和管理、数据的处理规定执行。3.2 仪器设备档案3.3 人员档案3.4 质量控制记录（包括质量体系审核记录、质量评审记录、分包试验室记录、外部供应记录、抱怨登记处理记录）。质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 2 页第4.9章：记录（档案）第B版 第0次修订4 记录的管理4.1 业务技术部是全公司记录（档案）的管理部门。4.2 检测部负责做好检测原始记录。.4.3 业务技术部负责检测业务、工作中各类记录的收集、归档。5 记录的保存检测记录、外部供应记录、抱怨记录保63、存3年，其余记录长期保存。6 记录归档做好档案资料管理工作，认真填写实验室日志、实验室技术档案，科学存放有关仪器设备的说明书，技术档案、有关实验室工作的文件，杂志及书籍。，妥善保管，按档案管理程序执行。7 记录的安全与保密记录的保密按保密和保护所有权程序执行。8 支持文件8.1 保密和保护所有权8.2 档案管理程序8.3 原始记录的填写和管理，数据处理的规定质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 2 页 共 2 页第4.9章：记录（档案）第B版 第0次修订质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1页 共 2 页第4.10章：内部审核第B版 第0次修订1目的验证本公司检测活动和管64、理体系与实验室资质认定评审准则的符合性，并促进管理体系的有效运行。2范围适用于本公司管理体系涉及的全部要素和各部门及场所的内部审核。3职责3.1质量负责人负责批准年度审核计划，并聘任经过培训的质量审核员;3.2质量负责人全面负责组织本公司的内部审核;3.3内审组负责制定内审年度计划并编写总体审核情况报告;3.4质量审核员负责编制内部审核检查表、实施审核、填写不符合项报告、并对纠正措施进行跟踪验证;3.5责任部门负责人负责纠正措施的制定和实施。4要求4.1年初制定年度审核计划，每年至少全面审核一次，对某些关键要素或有必要时的审核可不定期进行。4.2审核的依据是评审准则、管理体系文件、技术标准和技65、术规范。4.3审核由公司质量负责人负责组织，应根据审核的部门和内容选定质量审核员，组成审核小组，必要时审核员也可以外聘。4.4质.量审核员由经过培训、具有一定资格、能客观公正地进行审核、并独立于被审核质量活动的人员担任。4.5内部质量审核工作按照内部审核程序进行。当审核中发现的问题导致对体系运行的有效性或检测结果的正确性、有效性产生怀疑时，应立即按照纠正措施程序采取纠正措施，如调查表明发出质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 2页 共 2 页第4.10章：内部审核第B版 第0次修订4.6的检测结果已经受到影响时，须书面通知客户。4.7质量审核员应对纠正措施的实施情况及有效性进行跟踪验66、证，并予以记录。5支持文件51内部审核程序52纠正措施程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC04-x第 1 页 共 1 页第4.11章：管理评审第B版 第0次修订1目的评审公司管理体系的适宜性、充分性、有效性，不断改进与完善管理体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求。2范围适用于本公司管理体系及检测活动的管理评审。3职责3.1公司总经理负责主持管理评审活动，并发布评审报告。3.2公司质量负责人负责编制管理评审计划，并负责协调。3.3资料管理员负责管理评审的记录及材料的收集整理。4要求4.1管理评审的时机：管理评审每年至少进行一次，通常是在全面内部管理体系审核后或在认可机构审核前以及在67、检测活动出现较大偏离或在环境、任务、机构有较大变化时及时进行，管理评审的时机由公司总经理确定。4.2管理评审的输入：管理评审的输入主要是根据内部审核结果、纠正和预防措施报告、外部评审结果、客户反馈和抱怨、监督和管理人员的报告、公司比对或能力验证的结果、内部工作量和类型的变化、改进的建议等信息。这些信息由在管理评审会议前汇总并作为管理评审的输入材料上报给公司总经理作为制定管理评审计划的依据。4.3管理评审的计划与实施：4.3.1由公司质量负责人制定管理评审计划，并报公司总经理审批。4.3.2根据管理评审程序、管理评审计划由公司总经理主持管理评审。4.3.3质量负责人要确保管理评审中确定的各项改进68、措施在规定的期限内实施。5支持文件51管理评审程序52内部审核程序5技术要求1 概述人员素质和水平对于检测公司是关重要的。配备足够数量的人员，并对各类人员进行适当的培训和考核是保证检测工作质量的关键条件。2 人员配置2.1 公司应具有足够数量的人员。2.2 各类人员应接受过与其承担任务相适应的教育：a、公司总经理负责按上述原则对人员进行配置和管理；b、业务技术部负责人员的培训和技术考核；c、各部门负责本部门人员的管理；2.3 本公司人员配置情况详见（基础文件 “工作人员一览表”）。3 关键人员的任职资格条件3.1 公司总经理、副公司总经理应当具备中级以上技术职称，熟悉本公司检测业务，善于公司的69、组织管理，掌握有关法律、法规知识。3.2 技术负责人应当具备高级技术职称，精通检测业务，熟悉公司检测业务和技术管理，掌握法律、法规知识，具备解决和处理检测工作中技术问题的能力。3.3 质量负责人应当具备中级技术职称，熟练检测业务和检测工作质量管理知识，有强烈的质量意识，并善于质量管理，有处理重大质量问题的能力。3.4 检测部部长应当具备中级以上技术职称，熟悉公司的管理与专业知识，掌握与检测有关的法律、法规知识。3.5 检测报告的审核人、批准人检测报告的审核人由检测部部长或其授权人，检测报告批准人由公司技术负责人或其授权人承担。他们都必须具有中级以上技术职称，熟悉检测业务和技术管理。3.6 内审70、员应具备质量检测管理的基本知识，掌握检测公司质量体系及对质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 1 页 共 3 页第5.1章：人 员第B版 第0次修订其审核、评审的知识。3.7 监督员应熟悉检测（管理）方法及程序，了解检测目的并懂得结果评审。3.8 检测人员应具备本专业基础知识和有关法律、法规知识，并经考核后具有上岗资格，熟悉各自工作范围的技术标准、方法、程序、设备设施、能有效控制自己所承担的工作质量，理解检测工作的整体要求。4 人员培训和考核.4.1 为了进一步提高人员素质和水平，必须加强对人员的教育、培训和考核。4.2 业务技术部是人员培训、考核的职能管理部门，负责人员教育、培训、71、考核的组织和管理。4.3 检测部人员的专业培训计划由检测部制订，报业务技术部备案，检测部自己组织实施。4.4 全公司的培训计划由业务技术部提出，报公司总经理审批后组织实施。4.5 外出培训由检测部提出，经业务技术部审核后报公司总经理批准。4.6 我公司要通过多种方式、多种渠道对全体人员进行基础知识、专业技能及有关法律、法规知识的培训，对于检测人员、内审员等还应组织专门的培训，并经考核合格者方可持证上岗。4.7 人员培训和考核的具体实施按人员培训管理程序、人员考核管理程序5 人员档案5.1 为了进一步做好人员的教育、培训、考核、管理和使用，必须加强人员技术档案的管理。5.2 人员技术档案的内容包72、括：（1）、个人工作简历；（2）、文凭（复印件）；（3）、技术职务资格评审表和资格证书（复印件）；（4）、各类获奖证书（复印件）；（5）、论文、专利、成果资料（复印件）；（6）、“上岗证”（复印件）；（7）、培训记录；（8）、理论、技能考核、考质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共 3 页第51章：人 员第B版 第0次修订质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 3 页 共 3 页第5.1章：人 员第B版 第0次修订核成绩记录。以上（1）至（4）由业务技术部负责收集整理，（5）至（8）由业务技术部负责收集整理，年终移交档案室存档保管。6.6 支持文件6.6.1 人员培73、训管理程序6.6.2人员考核管理程序6.6.3 外聘人员管理办法质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 1 页 共 2 页第5.2章：设施和环境条件第B版 第0次修订1 概述环境因素对检测结果的准确性和有效性会产生重要影响，具备必要的环境条件和设施，进行有效监控是保证检测工作正常开展的先决条件。2 检测部面积分布状况为便于检测工作的正常进行和保证检测结果的准确、可靠，我公司对公司面积进行了合理布置，公司平面布置图见附表。3 环境条件的控制和记录3.1 公司的检测设施和环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准要求。为便于检测工作的正常进行和保证检测结果的准确、可靠，必须注意环境条件的控74、制和记录。3.2 检测部设施和环境控制的管理部门是业务技术部，业务技术部负责对检测部的环境设施进行配备，对其日常维护状况及环境条件监控情况实施监督、检查，并负责各类环境设施的及时检修；检测部负责按技术标准的要求提出配备必要的设施和环境条件要求，并对配备的设施和环境进行日常维护、监控和记录。3.3 检测部的设施和检测场地以及能源、照明、采暖和通风应便于检测工作的正常进行。3.4 环境条件不应影响检测结果的有效性或对所要求的测量准确度。在非固定场所进行校准和检测时尤应注意。3.5 检测部的环境条件，例如温度、湿度、噪声等必须符合有关技术要求的规定，需要时，检测部应配备对环境条件进行有效监测、控制和75、记录的设施，必要时，检测人员应启动有关设施，使环境条件满足要求，并做好记录。3.6 相邻区域内的工作互不相容时，应采取有效的隔离措施。3.7 对于有特殊环境条件要求的工作区域，应有警示标志，要严格限制无关人员进出。3.8 检测部设施和环境条件的控制和记录的实施按公司环境控制程序的规定执行。质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共 2 页第5.2章：设施和环境条件第B版 第0次修订4 公司的内务、安全管理4.1 公司内务及安全管理的检查和管理部门是业务技术部；业务技术部和检测部负责各自的内务及安全管理。4.2 公司应有充分的措施来保证做好其“内务管理”，按公司内务管理程序的规定76、执行。5.2 公司应有符合有关健康、安全环保的要求，按公司安全管理程序的规定执行。6 公司的危险品管理6.1 业务技术部负责危险品的管理，检测部负责危险品的安全使用和处理。6.2 公司危险品应有专人负责保管，按公司危险品管理程序的规定执行。7 支持文件7.1 公司内务管理程序7.2 实验环境控制程序7.3 公司安全管理程序7.4 公司危险品管理程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 1 页 共 3 页第5.3章：检测工作与方法第B版 第0次修订1 概述为确保检测任务的顺利完成，公司应按照技术规范或标准，使用合适的方法和程序实施检测活动提高检测工作质量和效率，公司应制定有关设备的操作77、规程，样品处置和制备的工作指令，有关产品的检测细则，同时还应对检测及与其有关的活动规定适当的方法和程序，且这些方法和程序应与有关的检测标准相适应。2 检测工作流程图3 计划检查和总结3.1 本公司检测业务实行计划管理。3.2 业务技术部负责检测业务计划的编制，督促检测计划的实施，对计划完成情况进行总结，详见工作计划的编制、检查和总结。4 样品抽取4.1 抽样工作由业务技术部负责组织安排或会同检测部共同完成，抽样工作必须由两人以上（含两人）参加，具体要求见消防系统工程的抽取与管理程序。.4.2 当抽样方法以及需要采用的统计技术和方法作为检测方法的一部份时，必须在产品检测细则中明确规定。4.3 样78、品由业务技术部登记入库保管，按消防系统工程的抽取与管理程序执行。5 检测准备5.1 业务技术部向检测部下达检测业务传递卡，检测人员持传递卡到样品库领取样品。5.2 样品要进行必要的准备（包括样品制备）。5.3 对有环境要求的试验，检测员应检查环境条件是否满足标准要求，如不符合应进行调控，使之达到标准要求。.5.4 检测员应做好下列准备：a 按操作规程对所用仪器设备进行检查或必要的预运行；b 有效的技术标准（产品标准和方法标准）、检测细则；c 原始记录； d 所需的药品、试剂及其它消耗性材料；6 检测实施6.1 检测人员在实施检测任务时，应选择国家标准、行业标准、地方标准严格按检测工作程序实施。79、6.2 现场检测时，由业务技术部安排检测任务，检测人员应严格按现场检测程序执行。6.3 当没有检测方法而采用非标准检测方法时，应由检测部提出，业务技术部审核，技术负责人批准后执行。同时应与客户（包括计划、任务下达单位）协商同意，并由客户书面签字认可，详见采用非标准检测方法的规定。6.4 当有些检测项目没有规定检测方法时，应尽可能选用国际或国家标准方法，或由权威机构在有关教科书、杂志上发表的方法进行检测。6.5 检测中遇有需要偏离标准和程序时，应报业务技术部审核，经技术负责人批准后，按允许偏离标准和程序的规定执行。6.6 应用计算机自动化设备进行检测、数据采集、处理记录、报告存贮检索、统计时按计80、算机使用及管理规定执行。6.7 当检测过程发生异常现象时，检测人员应如实记录下来，并按检测过程中发生异常现象的处理办法执行。6.8 检测过程中的记录、计算、数据换算必须进行校核和处理，以确保检测结果的准确性。详见原始记录的填写和管理、检测数据的处理规定7 编制报告质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共 3 页第5.3章：检测工作与方法第B版 第0次修订原始记录校核无误后，按检测报告的管理程序执行。8 样品入库检测结束后，检测部将样品退回样品库，按消防系统工程的丑区与管理程序执行。9 产品检测细则质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 3 页 共 3 页第5.3章：检81、测工作与方法第B版 第0次修订为使检测工作科学、规范，对有关产品应由检测人员编写产品检测细则，并由业务技术部审核，技术负责人批准后实。，10 开展新检测项目的评审程序开展新检测项目必须由检测部提出，经过业务技术部组织评审，技术负责人批准后，才能实施检测，详见开展新检测项目的工作程序。11 消耗性材料的管理为保证检测工作质量，业务技术部应对消耗性材料的采购、验收和贮存加强管理，详见外部支持服务和供应的质量控制程序。12 支持文件12.1 检测工作程序12.2 消防系统工程的抽取与管理程序12.3 现场检测程序12.4 采用非标准检测方法的规定12.5 允许偏离标准和程序的规定12.6 计算机使用82、及管理规定12.7 检测过程中发生异常现象的处理办法12.8 原始记录的填写和管理、检测数据的处理规定12.9 开展新检测项目的工作程序12.10 检测报告的管理程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 1 页 共 2 页第5.4章：设备和标准物质第B版 第0次修订1 概述仪器设备和标准物质是开展检测工作的物质基础，公司应配备检测所需的全部仪器和标准物质。加强对仪器设备购入、使用、保养和标准物质购入、使用的管理，使之处于受控状态以确保充分满足检测工作的需要。.2 仪器设备的配置2.1 本公司按承检产品的标准要求，配置所需的仪器设备。2.2 本公司承检产品仪器设备的配置见基础文件仪器设83、备配置表。2.3 为解决检测设备的不足和充分发挥社会现有设备的能力，对一些大型、专用设备可进行租（借）用，租（借）用设备的管理办法按仪器设备的管理规定执行。3 仪器设备的购置、使用、维护和保养3.1 业务技术部是全公司仪器设备的管理部门，负责全公司仪器设备的购置、验收、维护和建档工作，设备购置前应进行调研，提出造型方案，并对生产企业产品质量作出评价，具体程序按仪器设备的管理规定执行。3.2 操作人员负责严格按操作规程进行操作，所有仪器设备都应得到正确使用，使用仪器设备后必须及时填写使用记录，注明使用前后状态，详见仪器设备的管理规定。3.3 有缺陷或有怀疑的设备应立即停止使用，加以明显标识直至修84、复，并经检定、校验或检查证明满足要求后方可使用。检测部要检查由于这种缺陷对过去进行的检测造成的影响。3.4 仪器设备保管人员负责仪器设备的维护和保养，以保持仪器设备的精度，延长仪器设备的使用寿命。4 仪器设备的状态标识业务技术部负责对每台仪器设备贴上标明状态的统一标志，标识方法见仪器设备的管理规定。质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共 2 页第5.4章：设备和标准物质第B版 第0次修订5 仪器设备台帐及档案5.1 全公司仪器由业务技术部建立仪器设备总台帐，做到帐物相符，并标明每台设备的检定周期，仪器设备档案内容要齐备。由业务技术部归档管理，检测部应建立仪器设备分台帐，以便85、掌握本部仪器设备状况。5.2 仪器设备档案内容见仪器设备的管理规定。6 仪器设备操作规程6.1 操作规程由熟悉该设备的检测人员按仪器设备操作规程编写规定负责编写，业务技术部批准后执行。6.2 本公司主要仪器设备操作规程见主要仪器设备操作规程目录。7 标准物质的购入、配制、保管和使用7.1 标准物质的购入由公司提出申请，经业务技术部审核后交技术负责人批准，按外部支持服务和供应的质量控制程序执行。7.2 标准溶液由检测部负责配制、保管、并应建立帐目。7.3 标准物质由业务技术部负责保管建立帐目。7.4 标准物质使用按标准物质和标准溶液管理办法执行。.8 运行检查8.1 为保证检测结果的准确、可靠，86、对于大型和关键的仪器设备，在两次检定校检之间应进行运行检查。8.2 运行检查的实施由设备操作人员按仪器设备运行检查程序的规定进行。9 支持文件9.1 仪器设备的管理规定质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共 2 页第5.4章：设备和标准物质第B版 第0次修订9.2 仪器设备的检定、校验、检查和维护程序9.3 外部支持服务和供应的质量控制程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 1 页 共2页第5.5章：量值溯源和校准第B版 第0次修订1 概述为了保证检测结果的准确性，仪器设备在投入使用前，维修后和规定检测周期内必须经过检定和校准，量值应能溯源到国家计量基准。2 计87、量器具的检定和校验2.1 为确保检测的准确性和有效性，计量器具在投入使用前和满检定周期时，必须进行检定或校检。2.2 计量器具检定和校验的能管理部门是业务技术部。业务技术部负责编制计量器具检定、校验总体确认周期检定计划，组织实施及资料、记录的收集、保管；检测部负责编制仪器设备校验方法，实施仪器设备的自校，配合业务技术部做好计量器具检定工作。2.3 工作计量器具可以送法定计量检定机构进行检定、校验或自校。2.4 无检定规程的计量器具可以自校，自校须有相适的计量标准器和校验方法。校验方法按计量器具校验方法编写程序的规定编写。2.5 对于无检定规程，也没有计量标准器的，可通过比对试验判断其比对结果是88、否在允许误差范围内。2.6 本公司计量器具的检定和校验要按计划执行，计量器具周期检定表见JW09.2。2.7 本公司的测量可追溯到国家计量基准、计量器具溯源系统见附表2.8 计量器具的检定和校验按仪器设备的检定、校验、检查和维护程序的规定执行。3 试验设备检查3.1 对于计量器具以外的试验设备，其功能正常与否影响到对产品质量的判断，应定期进行检查。3.2 试验设备检查的职能管理部门是业务技术部，检测部配合。3.3 试验设备检查由设备操作人员承担，按仪器设备的检定、校验、检查和维护程序规定执行。质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共2页第55章：量值溯源和校准第B版 第0次修89、订4 运行检查4.1 为保证检测结果的准确、可靠，对于大型和关键的仪器设备，在两次检定之间应进行运行检查。4.2 职责4.2.1 检测部负责大型和关键检测仪器设备的运行检查方法的编写和实施。4.2.2 业务技术部负责仪器设备运行检查方法的审批及对这一工作的督促、检查、记录、保管。4.3 运行检查的范围由检测部提出，经业务技术部批准。9.4.4 运行检查方法由仪器操作人编写，室总经理审核，经业务技术部批准后实施并做好记录。4.5 运行检查的仪器设备目录见。4.6 运行检查的实施由设备操作人员按仪器设备运行检查程序的规定进行。5 支持文件5.1仪器设备的检定、校验、检查和维护程序5.2 仪器设备运90、行检查程序5.3 计量器具校验方法编写程序1目的确保接收的消防工程满足检测要求；确保消防系统在检测期间标识清晰、可追溯；防止各工程在监测准备过程中发生退化、损坏。2范围适用于本公司样品（消防工程）的接收、处置、保护、检测/或清理（处理）的控制。3职责业务技术部负责工程的的接收、登记、检测中样品（工程）的保管、传递和处理等。质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 1 页 共 2 页第56章：抽样和样品处理第B版 第0次修订4样品的抽取当抽样作为检测方法的一部分时，其采取的抽样统计技术和程序，必须使样品具有代表性，详见消防系统工程的抽取与管理程序。5 样品的接收5.1 样品统一由业务技术部91、接收、标识、管理。5.2 样品在接收时，应记录其状态，包括是否异常是否与相应的检测方法中描述的标准状态有所偏离。5.3 如果对样品是否适用于检测，有何疑问或者样品与提供的说明不符，或者对要求的检测规定不完全，在开始检测前应询问委托方，要求进一步给出说明。5.4 应确定样品是否已经完成所有必要的准备或委托方是否要求对样品进行准备或安排准备。6 样品的标识样品唯一性标识由业务技术部负责管理，并确保样品的标识在任何时候都不发生混淆，详见消防系统工程的抽取与管理程序。7 样品的移交7.1 未检和已检样品由检测部负责移交委托部门。7.2 应避免样品在处置、准备和检测过程中损坏，并遵守随样品提供的任何有关92、说明如设计图纸等。7.3 如果样品必须在特定环境条件下处置，应对这些条件加以维持、监控和记录（如必要）。7.4 当委托方因安全或价值昂贵或日后对检测进行检查等原因，对检测样品或其一部份须妥善保存时，要配置必要的资源采取适当的措施，以保护这些需质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共 2 页第56章：抽样和样品处理第B版 第0次修订要妥善保存的样品或其一部份的状态和完整性。8 样品的失效、损坏或变质后的处理样品在检测过程中发生损坏，应分析样品损坏的原因，分清责任后使用“第B样本”重新检测。如确因本公司原因造成损坏，应由业务技术部通知客户，讲明原因，承担客户损失，必要时由业务技术93、部组织内审，制定必要的预防措施，以防类似事故再发生。9 样品的领取、退库和处理样品的传递、流转经办人必须在传递卡上记录。样品的处理按消防系统工程的抽取与管理程序执行。10 支持文件10.1消防系统工程的抽取与管理程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 1 页 共 2 页第57章：结果质量控制第B版 第0次修订1目的通过有计划地对本公司检测工作实施有效的监控，以保证检测结果的质量。2范围适用于对本公司对检测过程质量控制的活动。3职责31技术负责人负责组织相关人员对监控的计划、方法、结果的有效性进行评价；32质量负责人负责组织质量控制限的制定；33检测部负责计划的实施。4要求4.1公司94、应按检测结果的质量保证程序监控检测工作的有效性。4.2公司质量负责人每年初负责组织及相关人员制定质量控制方案。4.4技术负责人每年年初制定检测结果监控计划。4.5检测部按计划实施。4.6在监控计划中所选择的质量控制方法，应与检测部所从事的检测工作类型和4.7工作量相适应。质量控制方法通常包括以下内容：4.7.1定期进行内部质量控制；4.7.2参加公司间的比对或能力验证计划；4.7.3利用相同方法进行重复检测；4.7.4对已检测过的工程再检测；确定数据的重现性。4.7.5分析同一工程不同特性结果的相关性；4.4.6检测报告质量的定期抽查。4.4.7对内部比对和检测报告质量的抽查结果进行评审（一般95、采用统计技术进行评审）。质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第57章：结果质量控制第B版 第0次修订4.8公司技术负责人每年度结束时，组织相关人员对监控方法、监控计划、监控结果进行评审，以确定其有效性。4.9质量负责人和技术负责人及相关人员应分析质量控制的数据，在发现质量控制数据超出预定的判据时，应采取有计划的预防措施或纠正措施来解决出现的问题，并防止报告错误的结果。5 支持文件51检测结果的质量保证程序质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共 2 页第57章：结果质量控制第B版 第0次修订1目的确保本公司出具的检测报告内容准确、清晰、明确、客观。2 范围适用于本公司96、出具的所有检测报告。3 责授权签字人或技术负责人负责检测报告的解释。4要求41总则4.1.1应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测，或一系列的检测的结果，并符合检测方法中规定的要求。4.1.2检测报告应包括客户要求的、说明检测结果所必需的及所用方法要求的全部信息。4.1.3在为内部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下，可用简化的方式报告结果。对于4.2和4.3条中所列却未向客户报告的信息，应能方便地获得。4.2检测报告的一般要求本公司检测报告的内容应包括客户需求的、为说明检测结果所需以及检测方法要求的全部信息。每份检测报告至少应包括：a) 标题：检测报告；b) 本公司名称和地址；进行检测的97、地点（如果与公司地址不同）；c) 检测报告编号，每一页码，表明隶属的页码；d) 客户名称、地址；e) 检测依据；f) 检测样品的说明、状态及明确标识；g) 对结果的有效性和应用至关重要的样品的接收和检测日期；质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 1 页 共 3 页第58章：结果报告第B版 第0次修订h) 如与结果的有效性和应用相关时，公司或其他机构所用抽样方案和程序的引用；i) 检测结果，适用时包括测量单位；j) 检测报告授权签字人签名；k) 适用时，做出结果仅对所检测的样品有效的声明。4.3检测报告内容的附加信息4.3.1当需对检测结果做出解释时，除4.2条所列要求外，检测报告还应98、包括下列内容；a) 对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息（如环境条件）；b) 需要时，符合（或不符合）要求和/或规范的声明；c) 适用时，评估测量不确定度的声明；d) 适用且需要时，对检测报告提出意见和解释；e) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。4.3.2对含抽样结果在内的检测报告，当需要对检测结果做出解释时，除了4.2条和4.3.1条所列的要求之外，还应包括：a) 抽样日期；b) 抽取样品的清晰标识（适当时，包括制造者名称，标识的型号、牌号、标志以及编号）；c) 抽样地点，包括任何简图，草图或照片；d) 抽样方案和程序的引用；e) 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境99、条件的详细信息；f) 与抽样方案或程序有关的标准，以及对这些标准的偏离、增添或删除。质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第 2 页 共 3 页第58章：结果报告第B版 第0次修订质 量 手 册代号：XJJXD/SC05-x第58章：结果报告第B版 第0次修订4.4意见和解释当含有意见和解释时，应将意见和解释的依据文件化，意见和解释须在检测报告中清晰地标出。4.4.1授权签字人或室技术负责人负责检测报告的解释。4.4.2当检测报告中含有意见和解释时，应将意见和解释的依据制定成文件，意见和解释须在检测报告中清晰、明显地和结果区别标注开来。意见和解释可包括但不限于以下内容：a) 关于检测结论的意见；b) 满足合同要求；c) 对结果如何使用的推荐性意见；d) 用于改进的指导。许多情况下，通过与客户直接对话来传达“意见和解释”或许更为恰当些，但这些对话需有文字记录。4.5如检测报告中包括从分包方获得的检测结果、使用非标准检测方法，应在检测报告备注栏中说明。4.6检测报告的格式见检测报告。4.7采用电子方式向客户传递结果报告时，应按照结果报告控制程序要求进行，保证传递的完整性和保密性。4.8对已发出的检测报告，如果需要做出更改，应按检测报告的补充、更正及纠正程序执行。5支持文件51结果报告控制程序55检测报告的补充、更正及纠正程序