1、x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第0章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01目 录共 1 页第1页 状态受控分发A版质量手册批准页 2管理者代表任命书 3 第1章 企业简介 4第2章 质量方针 5第3章 适用范围、 术语和定义 6 第4章 质量管理体系 8第5章 管理职责 11第6章 资源管理 15第7章 产品实现 17第8章 测量、分析和改进 26附录A 组织机构图 30附录B 职能分配表 31附录C 质量管理体系文件清单 32附录D 岗位质量职责与权限 33附录E 质量管理体系过程图 47更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品2、有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第0章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量手册批准页共 1 页第1页状态受控分发A版为进一步加强质量管理，持续改进和完善质量管理体系，使本公司质量体系更加有效的运行，不断地向客户提供满意的产品和服务，不断提高产品质量和经济效益，本公司根据ISO9001：2008质量管理体系要求，并总结质量管理实践经验，制定了本质量手册。经审查，本手册符合ISO9001：2008标准和本公司实际，是本企业质量管理活动的法规性文件。我决定x市x礼品有限公司质量手册自x年 03月05日起实施生效。全体员工都必须严格执行本质量手册中的各项规定，以确3、保全公司的各项工作符合质量要求，确保质量体系持续、有效的运行。管理者代表负责组织实施本质量手册，并具体负责对质量体系的有效运行进行协调、监督和审核，并在发现任何不符合质量体系文件规定的活动时，有权采取必要的措施，直至该问题得到满意解决为止。 总经理：x x年03月01日更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第0章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01管理者代表任命书共 1 页第1页状态受控分发A版谨委托本公司 x 为x市x礼品有限公司的管理者代表。其职责如下：1、负责本公司ISO9001质量管理体系的建立、实4、施和维持；2、监督ISO9001质量管理体系是否有效适当地运行，并提出改进的需要；3、不断提高员工的质量意识，努力提高产品质量水平和质量管理水平；4、定期或不定期向总经理直接汇报体系运行的状况，并执行其交办的任务；5、负责本公司质量管理体系有关事宜与外部相关方的联络。总经理：xx年03月01日更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第1章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01企业简介共 1 页第1页状态受控分发A版公司自成立以来，紧紧依靠科技进步，大力开发新产品，以质量求生存，使企业赢得了良好的声誉.得到了迅速5、发展。公司下属部门有：财务部、供销部、行政部、品管部、生产部、车间。产品是以布绒玩具为主导的工艺品系列，有12大类3000多个品种，畅销美国、英国、德国、法国等20多个国家和地区。公司一直以来坚持以生产一流的玩具礼品为目标，坚持“完善管理、持续改进、创新产品、质量至上、顾客满意 ”的原则，同时公司遵循市场规律，不断完善企业的经营管理和产品的制作工艺。公司的管理和发展趋势在同行中有口皆碑，在同类企业中取得了领先地位。享有极高的知名度和美誉度。公司自推行全面质量管理以来，不断探索适合工艺制品行业和本企业实际的质量体系，在实践中逐步加以健全和完善，在质量管理中取得显著成效，企业的经济效益和社会效益逐6、年提高。本手册总结公司质量管理体系运行情况，修改、建立了的质量体系。公司将忠诚地履行手册所赋予的职责和权限，以确保质量体系有效执行，提高参与国际市场竞争能力，满足顾客的需要和期望，同时整个质量体系运行过程通过内审等手段，持续改进体系和过程，以达到增强顾客满意的目的。公司地址：xxxx联系电话：xxxxx 电子邮箱：xxxxx更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第2章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量方针和目标共 1 页第1页状态受控分发A版一、质量方针“完善管理、质量至上、创新产品、持续改进、顾客满7、意”二、质量目标1、产品安全性能检测合格率100% 2、生产交货准时率100%3、半产品合格率平均98%以上三、质量目标分解： 供销部：1、进料质量合格率98% 2、顾客满意度90%以上3、顾客反馈处理率100%品管部：1、产品检验率100% 2、不合格品处理率100% 3、产品错检率小于1 4、监测设备有效性100% 5、客户验货合格率98%以上行政部：1、员工培训及时性100% 2、在用文件100%有效 3、人员岗位满足率95%以上 生产部：1、工艺技术和流程编写及时性、准确性100% 2、样品保管一致性100% 3、工序产品合格率96%车 间：1、工序产品合格率96% 2、返工后的产品检8、验合格率100%3、成品合格率98%仓 库：1、出入库物资合格率100% 2、入库物资防护到位四、质量目标的统计方法1、各工序检验员根据过程检验原始记录，对车间每天的检验情况进行统计。2、品管部根据各部门、车间的质量报表每月进行质量目标统计和分析。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第3章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01适用范围、术语和定义共 2 页第1页状态受控分发A版1 适用范围11本质量手册依据ISO9001：2008标准质量管理体系要求以及相关法律、法规的要求，结合本企业实际情况编写，质量手册9、对质量管理体系的各项活动进行了原则描述，规定了质量管理的基本要求。12本质量手册对内是质量管理的纲领性文件，是公司各部门和全体员工开展质量管理活动的依据和行动准则；对外是公司质量管理的承诺，也可用于第二方认证和第三方认证时，证实本公司的质量管理符合规定要求的依据。1 3质量手册适用产品范围：出口布绒玩具产品的生产和质量活动控制，以保证从生产、安装和服务所有过程的控制，以满足顾客的要求和内部管理需要。14说明 本公司的生产任务全部由上海诺一生活用品有限公司下单，生产所需样品、工艺流程单等，一概由该公司提供。本公司（x市x礼品有限公司）不涉及样品设计和开发，只负责样品的接收、发放、回收并做相应的记10、录。根据本公司质量管理体系模式具体要求的范围，结合公司以上实际情况，本手册对于ISO9001：2008标准中7.3节设计和开发要求进行删剪。删除此节，不影响质量手册对产品活动全过程的有效控制。2 质量手册编制原则本质量手册体现了质量管理的八项基本原则：原则1 以顾客为中心企业依存于顾客，因此企业应理解顾客当前和未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的期望。原则2 领导作用领导者建立企业统一的目标，方向和内部环境，所创造的环境能使员工充分参与实现企业的目标。原则3 全员参与各级人员是一个企业的基础，人员的充分参与可以使他们的能力得以发挥，使企业最大获益。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改11、人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第3章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01适用范围、术语和定义共 2 页第2页状态受控分发A版原则4 过程方法将相关的资源和活动作为过程进行管理，会更有效地实现预期的结果。原则5 系统管理针对设定的目标，通过识别，理解和管理由互相关联的过程组成的体系，可以提高企业管理的有效性和效率。原则6 持续改进持续改进是企业永恒的追求目标。原则7 基于事实决策有效的决策是基于事实和信息的逻辑和直观分析。原则8 与供方互利的关系企业与供方的互利关系可提高双方创造价值的能力。2 术语和定义本手册采用ISO9000：2005质量12、管理体系基础和术语的术语和定义。3 引用标准41 质量管理体系要求42 质量管理体系基础和术语更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第4章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量管理体系共 3 页第1页状态受控分发A版1 目的建立、实施并保持文件化的质量管理体系，对质量管理体系文件和质量记录进行有效管理，证实质量管理体系的有效性。2 范围适用于对质量管理体系及体系文件的控制。3 职责31管理者代表负责建立文件化的质量管理体系，并组织实施、保持和改进。3 2行政部负责管理体系文件的发放、标识、更改、回收和归档13、控制，样品室负责相关技术性文件的管理。33各职能部门负责相关要素的有效运行。4 程序41总体要求411本企业采用ISO9001：2008质量管理体系要求建立并保持文件化的质量管理体系，通过各部门的贯彻实施，并不断加以改进，以确保质量管理体系在本企业中有效运行和运用。412为了满足ISO9001：2008标准对企业质量管理体系的要求，企业各级部门在开展每一项质量活动时均应遵循PDCA的管理方法和如下要求进行过程策划，并按照策划的结果管理过程：A、 公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B、 明14、确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；C、 确定有关过程有效运行和控制的准则和方法；D、 确保可获得必要的资源和信息，以实现过程的有效实施和监视；E、 监视、测量、分析有关过程；F、 及时采取相应的措施，确保实现过程的预期目标，并获得过程的持续改进。413对于影响产品的外协（包）单位，企业应进行识别并按照规定的要求对其实施控制。公司现经营中不涉及外包过程。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第4章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量管理体系共 3 页第2页状态受控分发A版42质量管理体系文件要15、求421根据ISO9001：2008标准，结合企业的规模、类型、过程的复杂程度和人员的能力，将质量管理体系进行文件化，本公司质量管理体系文件包括：A. 质量方针和质量目标（本公司在质量手册中规定）；B. 质量手册；C. 程序文件和记录；D. 确保过程有效运行和控制的其他文件：如检验规程等；4.2.2质量手册是本企业质量管理体系的纲领性文件：规定了企业的质量方针、质量目标，组织结构、质量管理体系的过程及过程间的关系、ISO9001：2008标准应用及条款删减说明、各个条款在企业的基本要求描述和相关的程序文件清单。 4.2.3文件控制 本公司制定文件控制程序对文件进行有效管理，以达到以下要求：a、16、 规定文件和资料的批准权限，确保所有文件在发放之前都经过批准。文件的发放应确定文件的发放范围，以确保文件的使用场所能得到最新有效版本的文件。b、 必要时，应对文件进行重新评审和更新，确保文件的适应性，如有对文件进行更改，应按规定的程序进行，并表明更改的状态，经更改后的文件须重新进行批准并发放，发放范围一般与原发放范围一致，如有更改，须经文件批准人审批后确定。c、 行政部统一对管理性文件进行编码标识，并保证编码的唯一性，样品室负责对技术文件进行统一管理。d、所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管。e、各部门、车间应对接收的文件进行有效的管理，并保持文件的完好、清晰。f17、行政部及时收集并管理来自本公司以外的与质量和环境管理体系相关的文件和法律法规，建立文件清单，如需要发放至其他相关部门使用，必须经批准，并登记发放记录。外来技术文件由样品室负责收集和管理。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第4章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量管理体系共 3 页第3页状态受控分发A版g、对作废的文件或失效的文件，应及时地从使用场所收回，经批准后作销毁处理，如需要作为资料进行保存的，则应有明显的标识，以防止使用作废的文件和资料。4.2.4 记录的控制本公司制定质量记录控制程序，由行18、政部对质量管理体系运行过程的记录进行有效管理，以确保达到以下要求：a、质量管理记录表式进行标识，保证记录标识明确、唯一。b、记录的填写应清晰、完整、真实、及时，并具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。c、记录是质量管理体系运行的证据，因此应对其进行有效的防护，提供合理的储存环境、规定合理的保存期限，并在保存期内确保其完好。d、质量记录由各使用部门填写，并定期进行收集，整理。e、对于超过保存期限的质量记录，由行政部统一进行销毁，但必须经过批准。5相关文件5.1 XCNY/P423 文件控制程序5.2 XCNY/P424 质量记录控制程序更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品19、有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第5章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01管理职责共 4 页第1页状态受控分发A版1目的通过最高管理者的作用，规定企业的质量方针、质量目标、建立相应的组织结构并每隔一段时间开展管理评审，以满足ISO9001：2008标准的要求，持续改进体系的有效性。2 范围适用于质量管理体系有关的各个部门和有关部门人员。3 职责3.1总经理负责批准质量方针、质量目标，批准组织机构和机构责权的设置，并组织管理评审。3.2管理者代表负责质量方针的贯彻和质量目标的分解、考核、管理。4 控制要求4.1管理承诺4.1.1总经理对其开发、实施和改进质量管理20、体系作出承诺。4.1.2总经理以身作则，兑现自已的承诺，并提供以下证据：A、 向员工传达满足顾客和法律、法规有关要求，以及这些要求对企业发展的重要性；B、 制订、批准并贯彻实施质量方针和质量目标；C、 组织管理评审活动，掌握质量管理体系的运行情况；D、 适时提供质量管理体系运行必需的资源；4.2以顾客为中心4.2.1以顾客为中心是质量管理的八项原则之一，企业依赖顾客生存，因此，企业应识别顾客目前和未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的期望,实现顾客满意。4.2.2应建立企业的质量目标，该质量目标应体现顾客满意的宗旨；4.2.3通过多种方式，如市场调研，直接和间接的抽样调查，分析预测，确定顾客21、的需要和期望。4.2.4及时收集相关的法律、法规和社会要求。4.2.5通过质量管理体系的有效运行,以确保产品实现过程满足规定要求,提供符合顾客要求的产品,使顾客满意。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第5章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01管理职责共 4 页第2页状态受控分发A版4.3质量方针4.3.1质量方针是由企业的最高管理者正式发布的企业的质量总宗旨和总方向。4.3.2质量方针应与企业的宗旨相适应，是企业总体经营方针的组成部分。4.3.3质量方针应体现对满足要求的承诺（包括顾客要求、也包括顾客虽22、没有规定但预期或规定用途所必须的产品要求和法律法规要求。4.3.4质量方针应体现持续改进的承诺，并为质量目标的制定提供指南。4.3.5根据上述要求，本企业的质量方针见本质量手册“第2章”。4.3.6最高管理者应通过培训、宣传、会议等多种形式确保各级人员均理解质量方针，并将质量方针转化为自觉的行动结合于日常质量活动中。4.3.7最高管理者应定期对质量方针的适宜性进行评审，以保证质量方针能够持续地适应企业内外环境的变化，质量方针的评审可以单独进行，也可以结合于管理评审中进行。4. 4策划4.4.1质量目标4.4.1.1根据企业的质量方针，总经理建立公司总的质量目标，管理者代表负责建立公司各个层次的23、质量目标。具体的质量目标及质量目标的统计方法见质量手册“第2章”。4.4.1.2各个部门根据批准的质量目标，组织质量管理活动，并在活动过程中对质量目标的实现情况进行评价，必要时采取措施以促进质量目标的实现。4.4.2组织质量管理体系策划4.4.2.1为了质量管理体系能满足质量方针、质量目标的要求，并符合ISO9001:2008标准的控制,管理者代表在初始建立ISO9001:2008质量管理体系时应进行管理策划，经最高管理者批准实施。从管理组织机构上保证体系的有效、持续实施.4.4.2.2当已建立的质量管理体系发生如下变更时，管理者代表应进行管理体系变更策划，经最高管理者批准实施。以保证变更期间24、，管理体系的持续完整，并满足ISO9001：2008标准要求。a、 导入新的质量管理体系标准；b、 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第5章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01管理职责共 4 页第3页状态受控分发A版c、 引进试制新产品，采用新工艺或新材料；d、 销售合同中顾客对产品有特定的要求。4.4.2.3质量管理体系策划的输出可以是组织机构的建立或调整，职责和权限的建立或调整，以及建立相关的管理文件。4.5职责、权限和沟通 4.5.1职责和权限4.525、.1.1为了确保质量管理体系的有效运行，公司明确规定与质量管理体系运行有关的各个部门的职能（包括职责和权限）及相互关系，特别是承担质量管理过程合格判定的部门和人员。4.5.1.2明确不同职能部门和人员之间的接口，包括职能层次间的相互关系。4.5.1.3各个部门的职责、权限和相互关系的规定应以适当的方式传达至各部门、车间。4.5.1.4各部门的职责、权限及相互关系详见附录A：“组织机构图”和附录B：“职能分配表”C：“质量管理体系文件清单”D：“岗位质量职责与权限” 4.5.2管理者代表最高管理者指定一名本企业中的管理层人员为管理者代表，管理者代表除承担其原有职责外，还应赋予以下职责和权限：A、26、建立、实施和维持质量管理体系；B、向最高管理者报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需要；C、贯彻有关法律法规和顾客要求，提高整个组织满足顾客要求、法律法规要求的意识；D、负责质量管理体系有关方面的对外联络和交流。详见本手册管理者代表任命书4.5.3内部沟通4.5.3.1行政部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和管理相关的信息。4.5.3.2沟通的内容为质量管理体系的过程及其有效性，包括质量目标、纠正或改进的需要。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第5章实施：x/03/05批准袁雪锋日27、期x/03/01管理职责共 4 页第4页状态受控分发A版4.5.3.3内部沟通可通过各种会议、信息联络处理单等形式传递。4.6管理评审4.6.1总经理在规定的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以适应质量管理体系变化的需要，包括质量方针、质量目标的适宜性。4.6.2评审输入管理者代表负责评审的全面工作，行政部根据确定的评审内容作出组织准备，各职能部门负责人应准备好评审输入的文件、资料、信息，包括以下内容：审核结果；顾客反馈；过程业绩和产品符合性;预防和纠正措施落实情况;以前管理评审的跟踪措施；可能影响的质量管理体系的变化，如机构职能的变化、外部环境及顾客要求的变化、竞争对手28、的策略、国家政策的变化 。4.6.3评审输出 管理评审输出包括以下内容：A、 质量管理体系及其过程的改进;B、 与顾客要求有关的产品质量改进;C、 资源的需要，为了改进质量管理体系需要重新调配人员、设施、环境等资源;D、 质量方针、质量目标的调整。4.6.4对措施的执行情况由行政部进行跟踪，跟踪的结果可作为下次评审的输入。4.6.5管理评审的记录应予以保持，并以文件形式在公司各相应部门传达，落实措施。5 相关文件5.1 XCNY/P542 管理策划控制程序5.2 XCNY/P553 信息沟通控制程序5.3 XCNY/P560 管理评审控制程序更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x29、市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第6章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01资源管理共 2 页第1页状态受控分发A版1 目的为了确保质量管理体系的有效运行，应适时地提供所需的资源，确保实施和改进质量管理体系的过程，满足顾客要求。2 范围适用于本企业人力资源、基础设施和工作环境的控制。3 职责3.1总经理负责根据识别的需要提供适宜的资源（包括配备工作场所、办公和通讯工具、信息系统、合适的人员、生产设备设施、环境、方法等）。3.2行政部负责人员技能的评价及培训的归口管理。3.3相关部门负责本部门人员的教育及培训。4 控制要求4.1资源提供4.1.1最高管理者30、根据质量方针、质量目标及质量管理体系的要求，识别需要的资源并应提供适宜充分的资源，以确保质量管理体系过程的实施和改进，满足顾客的要求。4.1.2资源包括人力资源、基础设施和工作环境。4.2人力资源4.2.1人员配置：为了确保质量管理体系的有效运行，公司指派具备与其岗位相适应的人员承担质量管理体系的各项活动，并确保这些人员的教育、培训、技能和经验能胜任其岗位要求。4.2.2能力、培训和意识。4.2.2.1根据公司发展需要，各部门负责人应确定对在职员工从事影响产品与要求的符合性所必要的能力，并提出相应的培训需求。4.2.2.2行政部根据各部门提出的培训需求制定培训计划，并组织实施，使其获得所需能力31、。4.2.2.3确定评价培训有效性的方法，对培训内容和方法以及培训结果进行评价。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第6章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01资源管理共 2 页第2页状态受控分发A版4.2.2.4人员培训过程中应强调质量意识和质量管理的重要性,以提高员工的质量意识,确保员工充分理解企业的质量方针和质量目标，理解其本职工作的相关性和重要性,并充分认识到本人在实现质量方针和质量目标中的责任和义务以及应作出的努力和贡献。4.2.2.5保存员工的教育、经验、培训和资格的适当记录。4.2.2.6公司32、编制人力资源控制程序具体规定上述要求。4.3基础设施4.3.1公司根据产品实现过程的需要，识别、提供并保持实现产品符合规定要求所需要的设施。4.3.2 生产作业人员均具备基本的操作、保养技能。4.3.3公司提供运输、贮存、通讯设备和信息系统，由使用部门登记及管理。4.3.4不良设备应及时作出安排处理，对设备定期进行完好性检查。4.4工作环境4.4.1工作环境是指各种工作条件的组合，工作条件包括物理的、环境的和其他因素4.4.2公司识别对产品质量和产品实现过程有影响的工作环境因素。A、 影响工作环境的人的因素、工作方法、激励政策、安全防护等；B、 影响工作环境的物理因素、化学因素：如噪音、温度、33、湿度、照明或天气等。4.4.3公司控制和管理上述识别的人、物理、化学的因素，制造一个和谐、轻松愉快、团结协作、心情舒畅的工作环境，以提高过程中的人和物的有效性和效率。4.4.4实施质量策划,连续评审和纠正、预防措施所形成的文件和记录，可做为证实的证据。5 相关文件5.1 XCNY/P620 人力资源控制程序更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第7章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共 9 页第1页状态受控分发A版1 目的对产品实现过程进行管理和控制，使产品能满足顾客和法律、法规的要求，产品实现的34、策划由管理者代表组织相关部门实施。2 范围适用于产品实现全过程的控制。2 职责3.1生产部负责生产过程控制；负责产品生产过程标识和可追溯性；负责组织生产过程产品防护的控制；机修员负责设备的维修保养工作。3.2生产部负责提供生产过程所需的技术和资料的控制；对于客供的样品资料或图片进行记录并传达到相关部门。3.3 品管部负责监视和测量设备的校准控制；品管部负责对采购产品进行检验、验证及检验状态的标识管理；对客供产品进行验证；工艺执行监督和过程检验；负责质量记录的控制。3.4供销部负责对常规合同的评审；原料、辅料的供应商评定以及各类物资的采购。3.5 特殊要求、合同由相关部门会审。3.5原、辅料仓库35、负责库房产品防护的控制。4 控制要求4.1产品实现的策划4.1.1产品实现的策划应针对本企业产品的特点，确定构成产品的直接过程，产品实现的策划应与质量管理体系的其他过程保持一致。4.1.2产品实现的策划应考虑以下适用内容：a. 针对产品、项目或合同应达到的质量目标和要求；b. 确定需要建立的过程和过程文件，需要提供的设施和资源；c明确验证、确认、监视、测量和试验活动的方法及手段，确定适当阶段的验证评审确认；d. 证实产品实现过程有效增值和产品合格需要形成并保持的质量记录。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第7章实施36、：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共9 页第2页状态受控分发A版4.1.3产品实现的策划输出应形成相关的文件，如产品流程、加工规范、采购规范和检验规范等；也可以是针对特定产品、项目或合同的质量计划。4.2与顾客有关的过程4.2.1产品有关要求的识别4.2.1.1产品要求包括明确的，习惯上隐含的或强制的需要或期望。a. 在合同、协议中明确规定的要求以及交付后活动的要求（如产品质量特性、安装、包装、运输、维修、培训等）。b. 隐含要求：指顾客没有提出但对预期或规定用途所必需的要求（如产品寿命、可靠性等）。c. 与产品有关的责任，包括法律法规的要求和其他社会要求。d. 公司确定必要37、的任何附加要求。4.2.2对产品有关要求的评审4.2.2.1公司根据已识别的顾客要求和本企业规定的其他要求提出产品的具体要求。4.2.2.2公司在作出向顾客提供产品的承诺之前, 对产品有关要求进行评审，确保：a产品要求得到规定并充分明确；b准确理解顾客的要求包括口头表达的要求得到确认；c、组织内部通过初步评价、策划、确保有能力满足顾客和相关方面要求及双方不一致的要求得到解决。4.2.2.3评审结果和在评审中提出的跟踪措施必须予以记录。4.2.2.4产品要求变更时，企业必须将变更信息及时传达到有关职能部门，以确保相关文件得到更改并使相关人员获悉已变更的要求。4.2.3与顾客的沟通4.2.3.1与38、顾客进行有效的沟通是及时充分了解顾客的前提， 也是落实顾客要求的措施，组织应识别与顾客沟通所需进行的活动，作出安排并予以实施。4.2.3.2沟通从以下三方面展开：a. 顾客关于产品要求的信息（可以是市场调查获得，也可以是顾客提出的意向）。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第7章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共9 页第3页状态受控分发A版b. 合同形成过程的沟通：问询、合同或订单的处理，包括对其修改。e. 向顾客提供产品后顾客的反馈信息（包括投诉和抱怨处理）。4.3设计和开发4.3.1本质量39、手册所选定质量管理体系模式的范围不包括对设计和开发的质量体系要求。理由详见本手册第3章适用范围、术语和定义。列出本要求是为了与ISO9001：2008标准中的编号相一致。4.4采购4.4.1采购产品指直接构成产品组成部分和影响产品实现过程的分包项目和外协项目，公司对上述识别的采购过程进行控制，以确保采购产品符合规定要求。4.4.2评定方式公司应根据提供产品的能力，评定和选择供方，可采用：a.供方的产品质量进行评定；b.检查供方生产现场，技术管理能力和质量控制能力；c.参考第三方认证证实的质量保证能力。4.4.3 对供方实施控制方式公司对合格供方的控制方式和程度取决于产品的类别以及供方的产品或服40、务对成品质量的影响。4.4.4 根据供货的质量记录和供方的评定记录，建立和保持合格供方的质量记录档案，编制合格供方名录，以供本公司定点采购；定期对供方的能力进行评价，采取适当的措施予以跟踪，当认可的供方没有能力提供符合要求的产品时，则应停止向其采购。4.4.5采购信息（文件）4.4.5.1公司在采购文件中应明确采购产品的信息，这些信息根据需要可涉及：a. 采购产品的规格、名称、牌号、类别、型式、等级、色泽、货号或其它准确的标识方法。b. 提供图样、实物或技术资料的名称（包括性能、安全要求等）。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制41、行政部审核x第7章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共 9 页第4页状态受控分发A版c. 采购硬性产品或流程型材料，要对所购产品、生产过程、设备以及有关的作业人员的资格认可予以要求。d. 检验规程、过程要求或其它明确标识和适用版本。e. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。4.4.6采购产品的验证4.4.6.1公司在供方货源处的验证公司各职能部门认为必要时,均可提出在供方货源处验证的要求，供销部可在采购合同中作出验证规定，并安排联络和实施。4.4.6.2顾客对供方产品的验证a. 当顾客要求时，公司将予以满足。公司将安排顾客或其代表在供方处和本公司，对供方的产品是否符合规42、定要求进行验证，公司不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的证据。b. 顾客的验证既不能免除公司向顾客提供可接收产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。4.5生产和服务的提供4.5.1生产和服务提供过程的控制 生产过程控制是指产品质量形成过程中的产品加工过程。公司识别生产过程控制的要求并按照计划的要求进行生产。控制要求包括下列适用内容:a提供产品规定特性的信息、如产品标准、图样；b必要时，具备加工的作业指导文件或加工规范；c. 使用适宜的生产设施、设备并进行维护、保养，确保其运行的能力和完好性；d. 具备测量和监视设备，满足产品和过程测量能力的要求；e. 对生产过程或产品特性进行监视和测量，掌握过43、程业绩和过程产品的符合性；f. 规定生产过程的转序、放行和交付及交付后的活动，并实施 。4.5.2生产和服务提供过程的确认4.5.2.1公司目前生产过程没有特殊过程。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第7章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共 9 页第5页状态受控分发A版4.5.2.2工艺控制a. 在没有文件化规定不能保证质量时，样品室应明确对产品技术、工艺和作业的要求；b. 生产部负责一般过程的生产指导和控制，有特殊工艺要求和重点过程应执照作业指导的相关规定实施。4.5.2.3原材料、半成品44、控制原料投入使用、半成品的转序必须是检验合格的产品。4.5.2.4设备控制a. 生产作业人员均具备基本的操作、保养技能；b. 不良设备应及时作出安排处理，对设备定期进行完好性检查。4.5.2.5人员控制公司对所有生产作业人员进行上岗前培训考评，合格持上岗。4.6标识和可追溯性4.6.1本公司产品的检验和试验状态分为三种：待检、合格、不合格。4.6.2公司采用区域划分、质量记录、标牌、颜色或其它方式加以标识，状态一经确定，任何非责任人员不得随意更改。4.6.3标识的方法和管理a. 公司进货产品、过程产品、最终产品根据实际可以规定名称、货号、规格、数量；b. 公司产品标识以标牌、标签、工艺卡、检验45、卡等多种方式作出；c. 公司对每个产品放置场所确定专人负责；各工序应保持其标识状态清楚；d. 不合格产品按XCNY/P830 不合格品控制程序作出明显标识和隔离。4.6.4标识追溯途径a. 公司产品以合同号为主要途径，通过领料、生产、检验、交付等记录实现对主要原料和作业人员等的追溯，直至按合同规定的交付完成；更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第7章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共 9 页第6页状态受控分发A版b. 合同规定时，将提供、控制并记录符合要求的可追溯性、唯一性标识。4.7顾客财产46、4.7.1顾客财产是指顾客所拥有的，由公司控制和使用的产品、设施、财物、知识产权和个人信息资源等。4.7.2对顾客提供的产品进行标识、验证、贮存、保护和维护，确保顾客提供的产品能达到其质量要求。4.7.3具体详见XCNY/P754 顾客财产控制程序4.8产品防护4.8.1公司对产品实现过程中所有的产品，包括原辅材料、半成品、成品等采取相应的措施，以防止产品损坏或变质。产品防护包括对产品的标识、产品搬运的防护、包装、贮存中的防护等活动，以维护已经形成的质量特性。4.8.2标识公司标识状态一经确定,任何非责任人员不得随意更改，各工序应保持其标识状态清楚，见XCNY 2753 标识和可追溯性控制程序47、4.8.3搬运a.搬运进厂物资时，搬运人员应分类堆放，隔离包装破损物资以待整理、清点、搬运人员在搬运时应做好清洁、防潮、防雨淋、防火等安全卫生工作；b. 过程产品搬运时，搬运人员必须按发货单的合约号、产品名称、规格等进行搬运，不得搞错；搬运人员应确定搬运途中的防止可能危及产品质量及他人安全的措施，控制叠（堆）放高度，严格做好绑扎工作等。4.8.4贮存和防护4.8.4.1入库4.8.4.1.1原辅料、毛绒料入库a. 物资进厂时，仓库管理员应对供方的发货清单或货物发票与实物进行数量、规格等方面核对，且核对供货方是否为合格供方；更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 48、量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第7章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共 9 页第7页状态受控分发A版b. 核对无误后，做好待检标识。核对有误，仓库管理员则应拒收；c. 原辅料、毛绒料的检验见XCNY/P824 产品测量和监控程序d. 仓库管理员凭检验合格报告单进行入库。4.8.4.2贮存4.8.4.2.1贮存环境a. 贮存仓库必须保持常年干燥、通风；b. 场地必须整洁、货架排列整齐；c. 仓库管理要做到“二齐”（摆放齐、库容齐）；“三防”（防火、防霉、防盗），“三清”（材质清、数量清、规格清）4.8.4.2.2堆放要求a. 验收入库的原辅料、毛绒料应堆放整齐49、，不得超过限高量；b. 堆放要便于清点和搬运，要留有足够取存的通道。4.8.4.2.3标识要求a. 堆放整齐的原辅料、毛绒料按类别名称、物资名称、规格或型号等标识；b. 标识应符合XCNY/P753 标识和可追溯性控制程序4.8.4.2.4验证要求品管部负责对贮存物资进行定期不定期检查，并作出检查记录库存物资管理管理验证表，发现变质等质量问题及时作出处理。4.8.4.3 出库原辅料、毛绒料必须凭领料单出库；物资出库时执行签收手续，出库后登记入帐，做到帐、卡、物三相符。4.8.4.4 包装a. 包装箱的材料不能对被包装产品质量产生不良影响，箱尺寸符合顾客和出口商品的要求（应保证产品包装箱内的稳固50、和安全，防止产品在搬运、贮存的进程中受损）；更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第7章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共 9 页第8页状态受控分发A版b.根据产品特点或合同要求，包装箱应相应作出产品标识、合同警示等标志。4.9监视和测量设备的控制。根据检验和试验、生产需要按测试产品的精确度要求选择适用的具有相应准确度和精密度的测量和监视设备。4.9.1 测量和监视设备的控制a. 检验、测量和试验设备，经过品管部验证后，进行统一编号，只有符合要求并具有有效标识的设备可以发放并投入使用；b. 测量51、和监视设备依据国家有关标准进行检定校准，并做好记录；c. 对量值传递标准器，计量器具和检验器具以及本公司不能检定的计量仪器按周期送至法定计量部门进行检定；d. 专用设备或上级没有规定时，公司品管部制订检验计划或校验、验证规定；e. 测量和监视设备均应有明确校准状态的标记。4.9.2 测量和监视设备的使用a. 测量和监视设备使用部门应配合合适的操作人员，按设备使用要求对测量和监视仪器合理使用，妥善放置；b. 确保计量检测设备在规定的适当环境下使用。4.9.3 计量设备失准时应采取的措施a. 当计量设备失准时，应立即停止使用，并对已检的产品重新检验；b. 使用现场不得保留任何失效器具，这些设备由品52、管部封存处理。4.9.4 校验记录检测设备的校准或合格记录由品管部填制，使用部门对设备状态进行管理。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第7章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01产品实现共 9 页第9页状态受控分发A版5相关文件5.1 XCNY/P720 顾客需求识别和评审控制程序 5.2 XCNY/P740 采购控制程序5.3 XCNY/P750 生产提供控制程序5.4 XCNY/P753 产品标识和可追溯性控制程序 5.5 XCNY/P754 顾客财产控制程序 5.6 XCNY/P760 监视和测量装53、置控制程序更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第8章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01测量、分析和改进共 4 页第1页状态受控分发A版1 目的通过对产品测量、分析和改进的控制，判定产品质量的符合性和过程、体系的有效性，并不断改进质量管理体系，提高业绩，满足顾客要求。2 范围适用于公司对产品、过程能力、顾客满意程度、质量管理体系有效性测量、分析和改进。3 职责3.1行政部负责内部审核的归口管理。3.2供销部负责顾客满意度信息的收集、分析和汇总管理。3.3品管部负责产品检验和不合格品控制；过程的监视和测量控54、制；纠正和预防措施控制。 3.4品管部负责数据统计以及统计技术的应用工作。4 控制要求4.1顾客满意4.1.1供销部负责收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息，这些信息可能来自市场的调查、市场的变化、顾客要求变化、以及对顾客反馈的处理。4.1.2收集的方式可以是口头的或书面的（如顾客抱怨、投诉、问卷调查、走访记录、市场调研报告，消费者组织的报告等），对收集的信息，进行分析，发现规律，找出问题。4.1.3公司规定对顾客满意或不满意的评价方法，进行持续的评价，用以衡量质量管理体系业绩，评价管理体系运行的有效性和效率，确定改进方案。4.2内部审核4.2.1公司建立并保持内部审核控制程序，定期对质量管55、理体系进行审核。以确保质量管理体系符合ISO9001：2008标准要求，确保体系的有效运行。4.2.2公司依据质量管理目标运行的情况，审核活动和区域的实际情况及重要程度，以前内、外部审核的结果，过程的业绩策划审核大纲。 审核大纲应规定审核的范围、频次、方法和审核准则。4.2.3审核过程应确保审核的客观性、独立性和系统性。审核员应由独立于受审核活动的、有资格的和有能力的人员承担。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第8章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01测量、分析和改进共 4 页第2页状态受控分发A版4.56、2.4责任部门应对审核中发现的问题及时采取必要的纠正和纠正措施，审核员负责对纠正措施的有效性进行跟踪审核，以确保不符合原因的解决和类似不符合的重复发生。4.2.5应保持内部审核和跟踪审核的记录，作为管理评审的输入。4.3过程的监视和测量4.3.1公司对质量管理体系的各个过程进行监视和测量。4.3.2过程的监视和测量应用于确认和保持一个过程持续满足其预期目标的能力。4.3.3公司选择适宜的监视和测量方法，包括适用的统计技术用于评价过程持续满足其预期目标的能力。4.4产品的监视和测量4.4.1公司规定进货产品检验、过程产品检验和最终产品检验规程，具体规定各专检点的方法、步骤，并明确授权责任者。4.57、4.2进货检验和试验4.4.2.1进货产品的检验和试验由仓库先行对来自合格供方提供的质量证据进行验证；4.4.2.2品管部按规定对采购产品进行检验和试验；4.4.2.3进货产品不存在紧急放行。4.4.3过程检验和试验4.4.3.1作业过程中，操作工在加工后进行自检；4.4.3.2车间检验员对半成品进行专检并作记录；4.4.3.3只有合格产品才能进入下道工序；4.4.3.4公司不允许例外放行。4.4.4最终检验和试验品管部对成品以及包装后产品按规定进行抽样和验证；且各项验证活动和结果全部符合规定要求，有关数据和文件齐备，产品才能发出。否则，按当不合格品处理。对各类记录应妥善保管。4.5不合格品控58、制更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第8章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01测量、分析和改进共 4 页第3页状态受控分发A版4.5.1公司建立、实施和保持不合格品控制程序，规定不合格品控制的职权，以防止不合格品的误用或提供。4.5.2不合格品的控制活动应包括不合格的标识、记录、评审、隔离和处置。4.5.3不合格品的处置包括如下方法：a. 采取措施，消除发现的不合格现象，如返工；b. 让步接收或放行，对于最终产品的让步放行须经顾客同意；c. 采取措施，防止不合格产品的原预期使用，如降级、改用、拒收或报废59、。 纠正（包括返工返修后，应提高重新验证以实现其符合性）。4.5.4对交付后发现的不合格品，公司采取适当的措施，如退货、召回、停止销售等，防止不合格品使用范围的进一步扩大，同时应进行不合格品的原因分析，根据原因采取纠正或改进措施。4.5.5不合格品经纠正后，应按照原规定进行重新检验或验证。4.5.6保留不合格品的记录及随后采取措施的有关记录。4.6数据分析4.6.1公司收集和分析数据，用于确定质量管理体系的适宜性和有效性，以便于不断改进。4.6.2数据来源：各种监视和测量活动的结果和其他来源所产生的数据，如统计。4.6.3具体详见XCNY/P840 数据分析控制程序4.7改进4.7.1持续改进60、4.7.1.1公司建立、策划和实施质量管理体系持续改进的过程。4.7.1.2公司通过利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审等活动促进质量管理体系的持续改进。4.7.1.3品管部负责分析、评价信息及提出改进措施。4.7.1.4总经理或主管副总批准重大的改进措施。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x第8章实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01测量、分析和改进共 4 页第4页状态受控分发A版4.7.1.5各相关部门负责执行改进措施，并反馈信息。4.7.2纠正措施4.7.2.1公司建立61、并保持纠正和预防措施控制程序，针对已出现的不合格，采取适当的措施，消除不合格原因，防止不合格再发生。4.7.2.2纠正措施的实施包括下述过程：a. 评审并处置不合格，包括体系运作方面和质量方面的不合格，特别应注意顾客的投诉；b. 通过调查分析，寻找不合格产生的主要原因；c. 分析发生问题的严重程度，针对不合格的主要原因采取适当的纠正措施；d. 确定并实施这些措施；e. 跟踪并记录纠正措施的结果；f. 评价所采取纠正措施的有效性；4.7.3预防措施4.7.3.1公司建立并保持纠正和预防措施控制程序，消除潜在不合格的原因防止不合格的发生。4.7.3.2预防措施应对以下信息进行分析收集，以查明不合格62、的潜在原因：4.7.3.2.1 对与产品质量有关的过程及作业、审核记录、质量记录、服务报告和客户投诉等信息来源进行收集。4.7.3.2.2评价预防措施的需要；4.7.3.2.3把采取预防措施的信息提交管理评审。5 相关文件5.1 XCNY/P821 顾客满意度调查控制程序5.2 XCNY/P822 内部体系审核控制程序5.3 XCNY/P824 产品测量和监控程序5.4 XCNY/P830 不合格品控制程序5.5 XCNY/P840 数据分析控制程序5.6 XCNY/P850 纠正和预防措施控制程序更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-63、x编制行政部审核x附录A实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01体系组织机构图共 1 页第1页状态受控分发A版总经理 管理者代表品管部进货检验过程检验成品检验行政部生产部供销部 车 间 原辅料仓库最终检验更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录B实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量职能分配表共 1 页第1页状态受控分发A版职能分配 职能部门ISO9001:2008标准条款要求及质量许可条款总经理管代生产部车间行政部供销部品管部仓库4质量管理体系4.1总要求1.14.2文件要求总则质量手册文件控64、制1.2质量记录1.35管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针1.45.4策划5.5职责、权限和沟通1.55.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源2.46.3基础设施2.16.4工作环境2.17产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程5.57.3设计和开发3.1/3.2删减本条款7.4采购3.47.5生产和服务的提供7.5.1/2生产过程3.3/2.27.5.3标识和可追溯性3.37.5.4顾客财产7.5.5产品防护3.37.6监视和测量装置的控制2.38测量、分析和改进8.1 总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核5.48.2.3过程65、的监视和测量5.48.2.4产品的监视和测量4、5.18.3不合格品控制5.28.4数据分析5.58.5改进注：表示主要职能，表示相关职能更改记录2514NO标记出数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录C实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量管理体系文件清单共 1 页第1页状态受控分发A版 XCNY/P423 文件控制程序 XCNY/P424 质量记录控制程序 XCNY/P542 管理策划控制程序 XCNY/P553 信息沟通控制程序 XCNY/P560 管理评审程序 XCNY/P620 人力资源培训控制程序 XCNY/P72066、 顾客需求识别和评审控制程序 XCNY/P740 采购控制程序 XCNY/P750 生产提供控制程序 XCNY/P753 标识和可追溯性控制程序 XCNY/P754 顾客财产控制程序 XCNY/P760 测量和监视控制装置控制程序 XCNY/P821 顾客满意度调查控制程序 XCNY/P822 内部体系审核控制程序 XCNY/P824 产品测量和监控程序 XCNY/P830 不合格品控制程序 XCNY/P840 数据分析控制程序XCNY/P850 纠正和预防措施控制程序XCNY/P400 产品一致性控制程序XCNY/P210 文明生产控制程序更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x67、市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 19 页第1页状态受控分发A版总经理职责1.确定公司年度计划工作和财务预算报告及利润分配、使用方案。并督导其有效贯彻落实。策划企业实现目标所需实施的方针、方案、策略。 2. 确定组织构架及下属各职能部门管理人员的任免、报酬、奖惩；批准各部门及管理人员的职责；批准企业管理标准及规章制度。3. 对直接下属部门进行督导检查,对部属反应及所出现的问题及时进行处理4. 健全财务管理工作，严格财经纪律。严格监控企业物流的状况，控制不合理的物资采购与消费，确保物资的有效管68、理与利用。5. 主持管理评审，一般每年一次，出现特殊情况除外。6. 对质量体系现状是否有效运行作出决定。7. 对是否能实现质量方针和质量目标作出评价。8. 对产品质量是否能满足顾客要求作出评价。9. 对存在的潜在问题作出采取预防措施的决定。10.批准产品采购计划。11.批准重大的预防措施。12.批准年度培训计划。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 19 页第2页状态受控分发A版管理者代表岗位职责1、 协调、监督企业内部的生产、质量工作。2、 69、具体负责质量体系的建立、实施和保持，具有协调指挥权。3、 向总经理负责并汇报质量体系运行的情况，组织改进质量体系工作。并强化全员的质量理念。4、 在质量管理体系方面有关事宜代表公司负责对外联系事务。5、 协助总经理组织管理评审。6、 督促检查各部门的工作。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 19 页第3页状态受控分发A版生产部主管岗位职责1、 严格执行公司的质量方针、质量目标，坚持质量第一，科学合理地组织生产。2、 掌握业务知识，提高员工的70、管理水平。3、 积极参与文件规定的各种会议，并提出自己的意见。4、 督促并协调各车间按时完成生产任务。5、 实施对生产车间的全面管理，严格按照质量要求对生产各工序流程实施控制，及时掌握产品质量情况及生产进度，确保按时、按质、按量完成生产任务。6、 执行产品的检验制度，切实把好产品的质量关。7、 出现问题及时召开会议，并向公司领导汇报，同时积极提出解决意见。8、 负责全厂生产现场管理，做到文明生产，安全生产。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 71、19 页第4页状态受控分发A版品管部主管岗位职责1、 理解公司的质量方针、目标、并在本部门贯彻执行。2、 负责组织全公司检验员的岗位职责及落实工作。3、 熟悉产品要求，严格按照产品工艺要求，编制材料/产品检验标准、规程、检验方法及检验记录表格。4、 负责分析生产过程中产生不合格品的原因，对影响产品质量的关键点进行严格控制，提高产品合格率，控制不合格品的再生产。5、 签发最终产品检验合格证。6、 负责检验中种种记录的收集、汇总的具体工作，及时对质量趋势作出分析，必要时提出纠正和预防要求。7、 负责对各种测试、计量器具的管理。8、 参与重要合同的评审。9、 参与对分承包方的评定。10、 参与公司的72、内部质量审核。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 19 页第5页状态受控分发A版供销部主管岗位职责1、 执行质量方针、质量目标。2、 接到订单后，负责进行合同评审，并将评审结果传递至有关部门。3、 根据生产任务单、产品消耗定额、库存情况、采购资料等及时编制采购计划，并报总经理批准。4、 据采购计划单、采购资料要求，安排采购员进行采购。5、 了解分承包方生产、经营、组织概况等，将该分承包方以往提供给本公司的产品质量、价格、信誉等作出分析。6、 73、对分承包方进行考核评价，确定合格分承包方。7、 建立合格分承包方名录。8、 对在合格分承包方名录内但提供的产品不符合要求时，采取退货、帮助改进、除名等办法以确保质量。9、 对分承包方提供的每一批产品进行追溯。10、 参加管理评审。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 19 页第9页状态受控分发A版行政部主管岗位职责1、 理解并执行公司的质量方针、质量目标。2、 负责质量体系文件的管理，并严格按程序要求执行。3、 建立并按期保存质量记录。4、 74、编制公司的年度培训计划，按计划负责协调培训工作并建立各类人员培训档案。5、 协助管理者代表作出管理评审的组织工作。6、 积极参与公司内各种活动、会议，并作好会议记录。更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 19 页第10页状态受控分发A版样品室主管岗位职责1、 编写工艺、技术、包装文件。2、 对每一组或每一份资料进行编号后按XCNY/P423文件控制程序发放至相关部门。3、 负责对公司内样品进行编号，以保证物、号在各场合的一致性。4、 根据合同要75、求，负责编制工艺要求。5、 对每个系列产品制订工艺流程，并对每个流程以文字标准或实样确定工艺要求。6、 严格控制并记录样品的收发程序，确保公司样品完好无损。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 1 页第1页状态受控分发A版仓库管理员岗位职责1、 货物进库时，管理员凭发货清单与实物核对。核对后，对实物做好待检标识。2、 管理员应当天填写请验单。并报品管部对实物进行检验，检验后凭检验合格单入库。3、 应做到帐、卡、物三相符。4、 出库时，仓库管理76、员应对货物质量负责。5、 每季度仓库管理应对物资进行定期检查，并填写仓库定期检验单。6、 严格按照仓库管理程序进行操作，注意防火、防潮、防盗，坚决杜绝不安全因素；做好仓库场地及储存物品的卫生清洁工作。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 1 页第1页状态受控分发A版车间主任岗位职责1、 严格遵守厂纪厂规及上、下班打卡制度，不擅离工作岗位。2、 负责车间日常事务，组织人员搞好车间环境卫生。3、 督促车间生产进度及严格按ISO9000质量管理体系77、相关程序开展工作，确保产品质量。4、 组织车间积极开展质量管理、建立、健全车间质量管理工作体系。5、 加强对本车间的设备、工具、半成品、成品及材料的控制管理6、 出现质量问题时，召开车间质量调度会、质量分析会，并报告生产负责人及时研究总结，交流和布置质量工作。7、 对车间人员进行技术、技能考评。8、 严格控制不合格品流入下道工序。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 1页第1页状态受控分发A版车间检验员岗位职责1、 规定负责对成品、半成品的质78、量或原辅料进行质量检验。2、 正确、及时填写各种质量检验原始记录。3、 做好不合格品的管理工作。4、 作出产品检验和试验状态的明确标识。5、 按要求作出质量指标的统计、分析月报工作。7、 正确使用和维护保养好计量器具。8、 熟悉产品工艺、技术要求和特点，熟悉相应岗位检验规定。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 1 页第1页状态受控分发A版开片工岗位职责1、 遵守公司有关规定及车间管理制度。2、 严格按照工艺流程单和车间作业指导书等进行生产。79、3、 按时、保质、保量和超额完成生产任务。4、 杜绝浪费，多余的原辅料及时送回仓库。5、 完工后，对产品进行自检。6、 对车间质检员检验的不合格品进行返工。7、 对作业现场的标识、标牌加以维护。8、 保持工作场所的清洁卫生和物资堆放整齐。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 1 页第1页状态受控分发A版缝纫工岗位职责1、 遵守公司有关规定及车间管理制度。2、 按缝纫机作业指导书进行缝纫机操作。3、 严格按照工艺流程单和车间作业指导书等进行生产80、。4、 按时、保质、保量和超额完成生产任务。5、 完工后，对产品进行自检。6、 对车间质检员检验的不合格品进行返工。7、 对作业现场的标识、标牌加以保护。8、 按缝纫机管理规定进行缝纫机维护和管理。9、 保持工作工作场所的清洁卫生和物资堆放整齐。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 1 页第1页状态受控分发A版装配工岗位职责1、 遵守公司有关规定及车间管理制度。2、 严格按照工艺流程单和车间作业指导书等进行生产。3、 按时、保质、保量和超额完81、成生产任务。4、 完工后，对产品进行自检。5、 对车间质检员检验的不合格品进行返工。6、 对作业现场的标识、标牌加以维护。7、 保持工作场所的清洁卫生和物资堆放整齐。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录D实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01岗位质量职责与权限共 1 页第1页状态受控分发A版包装工岗位职责1、 遵守公司有关规定和车间管理制度。2、 严格按照工艺流程单和车间作业指导书等进行包装。3、 按时、保质、保量完成包装任务。4、 对作业现场的标识、标牌加以维护。5、 保持工作场所垢清洁卫生和物资堆82、放整齐。 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录E实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量管理体系过程图共 1 页第3页状态受控分发A版质 量 管 理 体 系总要求文件要求质量方针发布令质量方针发布令识别、确定过程确定准则资源和信息监视和测量分析和持续改进质量 质 手册 量 作业性文件、规定、 计 标准、制度、记录 划管理职责资源管理提供和管理 以顾客为关注焦点质量方针和目标组织结构、职责、权限和沟通管理评审基础设施和环境人力资源 产品的实现识别识别识别识别顾客需求顾客需求识别识别测量、分析和改进策划活83、动顾 客满 意测 量内 部审 核不 合格 品的 控制产 品的 监视 和测 量过 程的 监视 和测 量纠 正措 施预 防措 施数 据分 析x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录E实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量管理体系过程图共 2页第3页状态受控分发A版产品符合性的测量、分析和改进策划图 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3x市x礼品有限公司质 量 手 册XCNY/Q-x编制行政部审核x附录E实施：x/03/05批准袁雪锋日期x/03/01质量管理体系过程图共 3页第3页状态受控分发A版质量管理体系的测量、分析和改进 更改记录2514NO.标记处数更改文件更改人日期3