1、 质 量 手 册 版本：第二版编制：审核：批准： XXXX工程技术有限公司目 录01.颁布令- 102.XXXX工程技术有限公司概况- 203.XXXX工程技术有限公司组织机构框架图- 404.质量管理体系负责人员组成示意图- 505.质量保证体系图- 606.质量体系管理人员任命- 707.质量管理体系责任人员任命- 908.质量体系安全管理人员任命- 1009.质量方针、质量目标- 1110.管理承诺- 1311.质量手册管理- 1412.部门及人员职责、权限- 1613.职能分配表- 3014.质量体系审核与评审- 3115.质量体系管理- 3316.内部审核- 3417.管理评审- 32、618.人员及培训- 3819.设施与设备管理- 4020.检验与检测- 4521.记录- 4722.检测报告- 5023.检测项目的外委- 5524.不合格项控制及纠正与预防措施- 5725.取样和检测样品的处置- 5926.抱怨与申诉- 6227.接受监督检查- 6428.法规标准目录- 6529.检测仪器设备一览表- 6730.XXXX工程技术有限公司工程技术人员和持证人员一览表- 68质 量 手 册文件编号：XX02-01-XX受 控 号：主 题：颁布令第 二 版 第2次修改第 1 页 共 1 页关于颁布质量手册第二版的通知无损检测公司各室：按照国家质检总局XX年12月3日颁布的TSG3、 Z7001XX特种设备检验检测机构核准规则和TSG Z7003XX特种设备检验检测机构质量管理体系要求的文件精神以及国家有关无损检测的法规、标准的要求，结合本公司的实际情况。公司第二次修订了第二版质量手册，现予以颁布，自XX年09月15日起正式实施：同时废止原质量手册并收回销毁。质量手册是我公司进行无损检测工作的最高指导性文件、公司有关部门和员工务必认真学习、贯彻执行。运行过程中不断改进完善，使之更好地为用户提供良好的技术服务。 XXXX工程技术有限公司 总经理： 年 月 日第1页质 量 手 册文件编号：XX02-02-XX受 控 号：主题：XXXX工程技术 有限公司概况第 二 版： 第2次4、修改第 1 页 共 2 页XXXX工程技术有限公司概况1998年于XX哈密注册成立XX公司。XX年4月于XX维吾尔自治区注册成立XXXX工程技术有限公司。注册资金800万人民币，生产区占地面积15000平方米，生活区占地面积3000平方米，办公室建筑面积1500平方米。公司设总经理1人，副总经理2人，总工程师1人，下设4个部门：1、办公室 2、仪器设备安全室3、技术质量档案室 4、检测室。现有各类人员20余人。高级工程师2人，助理工程师2人，技术人员1人，待定职称3人，持证情况是：RT（1人），RT（4人），UT（1人），UT（4人），MT（1人），PT（1人）。还有RT，MT，PT 2人。主5、要设备有：汽车吊一台，汽车罐车4台、交通工作车13台，高压清洗车2台（意大利进口），清洗泵5台，发电机3台，电焊机10台，机床2台（计划6台），无损检测车1台，X射线机7台，超声波探伤仪2台，超声测厚仪1台等。 质 量 手 册文件编号：XX02-02-XX受 控 号：主题：XXXX工程技术 有限公司概况第 二 版： 第2次修改第 2 页 共 2 页采油厂的压力容器、压力管道，大型球罐、储罐以及各种压力装置的检修工程、检验的辅助工作、油田地面改造和建设工程，得到油田公司的认可和好评。“XXXX工程技术有限公司”是一个具有独立法人资格的单位。为了公司的持续发展，我们要加强管理，提高全公司员工的质量6、意识，提高全体员工的素质，全心全意为用户服务，使无损检测工作做好做强。 质 量 手 册文件编号：XX02-03-XX受 控 号：主 题： 组织机构图第 二 版： 第2次修改第 1 页 共 1 页组织机构图总经理 副总经理 副总经理总工程师技术质量室 办公室 检测室 仪器设备安全室项目部、各施工项目组 质 量 手 册文件编号：XX02-04-XX受 控 号：主 题： 质量管理体系责任人员示意图第 二 版： 第2次修改第 1 页 共 1 页质量管理体系责任人员示意图总 经 理技术负责人 质量负责人仪器设备管理责任工程师UT检测责任工程师RT检测责任工程师档案资料管理责任人 质 量 手 册文件编号：7、XX02-05-XX受 控 号：主 题： 质量保证体系第 二 版： 第2次修改第 1 页 共 1 页质量保证体系见后图 质 量 手 册文件编号：XX02-06-XX受 控 号：主 题： 质量体系管理人员任命第 二 版： 第2次修改第 1 页 共 2 页关于XX同志任职通知经公司经理办公会议研究决定，任命： 王XX同志为XXXX工程技术有限公司副总经理 高XX同志为XXXX工程技术有限公司副总经理 罗XX同志为XXXX工程技术有限公司总工程师XXXX工程技术有限公司总经理：XX年09月15日第7页质 量 手 册文件编号：XX02-06-XX受 控 号：主题：质量体系管理人员任命第 二版： 第2次8、修改第 2 页 共 2 页关于任命各室负责人通知公司各室： 经公司经理会议研究决定，现任命各室负责人如下： 技术质量档案室主任：XX（兼） 仪器设备、安全室主任：XX兼） 检测室主任：XX 办公室主任XXXXXX工程技术有限公司总经理：XX年09月15日质 量 手 册文件编号：XX02-07XX受 控 号：主题：质量管理体系责任人员任命第 二 版： 第2次修改第 1 页 共 1 页关于任命质量管理体系责任人员的通知公司各部门： 经公司总经理办公会议研究决定，现任命质量管理体系有关责任人员如下：技术负责人： 罗XX质量负责人（总质量师）： 赵XXRT检测责任工程师： 吴 XXUT检测责任工程师：9、 罗 XX（兼） 仪器设备管理责任工程师： 高 XX 档案资料管理责任人： 赵XXXXXX工程技术有限公司总经理：XX年09月15日质 量 手 册文件编号：XX02-08XX受 控 号：主 题： 质量体系安全管 理人员任命第 一 版： 第1次修改第 1页 共 1 页关于成立安全领导小组的通知公司各室：经公司经理办公会议研究决定，成立XXXX工程技术有限公司安全领导小组，其组成人员如下： 组 长：李XX 副组长：罗XX 成 员：吴XXXXXXXX工程技术有限公司总经理：XX年09月15日质 量 手 册文件编号：XX02-09XX受 控 号：主题：质量方针质量目标第 二版： 第2次修改第1 页 共10、 2 页本公司的质量方针是： 精益管理、科学公正 精湛高质、及时诚信。本公司质量目标是：1. 客户满意率98%以上；2. 检验检测报告合格率100%，检验检测报告准确率98%3. 上岗持证率100%4. 法规标准执行率100%质 量 手 册文件编号：XX02-09XX受控号：主题：质量方针质量目标第二版： 第2次修订第 2页 共2页质 量 手 册文件编号：XX02-10XX受控号：主 题：管理承诺第二版： 第2次修订第 1页 共1页1、 本公司将按照国质检总局TSG Z7001-XX特种设备检验检测机构核准规则和TSG Z7003-XX特种设备检验检测机构质量管理体系要求文件的要求，建立、健全11、质量管理体系；2、按照国家现行的无损检测有关法规和标准，开展无损检测工作；3、本公司将严格贯彻执行我们的质量方针、质量目标；4、保证对用户提供满意服务；5、接受国家、省市质量技术监督局安全监察部门的监督检查。XXXX工程技术有限公司总经理：XX年09月15日第13页质 量 手 册文件编号：XX02-11XX受控号：主 题：质量手册的管理第二版： 第2次修订第 1页 共2页 质量手册是质量体系运行的法规性文件。为了保证质量体系文件的权威性和有效性。特将质量手册的编制、修改、换版与管理做出以下规定：1、 质量手册的编制：质量手册编制后需经总质保师审核、总经理批准；2、 质量手册的修改和换版：2.112、 质量手册需要修改和换版时，需经讨论研究后修改，修改后报总质保师审核、总经理批准。新版发布时，总经理颁发令将声明废止旧版本；2.2 质量手册的有效期定为5年。经过5年的运行和修改，以及人员的变动，应进行换版，收回原版销毁，以免造成混用。为了比较只保留一份作废样本；3、 质量手册的管理：3.1 质量手册采用A4活页装订出版，其版号标注在手册的封面上；3.2 受控版本在发放前必须在封面上进行编号，按总质保师批准的名单发放，领用人在发放登记单上签字；3.3 领用人必须妥善保管和使用，不得损坏丢失，不得擅自更改，第14页质 量 手 册文件编号：XX02-11XX受控号：主 题：质量手册的管理第二版： 13、第2次修订第 2页 共2页如有损坏和丢失，除写出书面检查外，还需按成本价的10倍罚款后才能给予补发；3.4 质量手册如有修改，领用者必须按修改通知单及时修改或换页， 保证该手册现行有效；3.5 非受控版本，只供用户或非公司人员查阅，仅做发放登记；3.6 质量手册的发放登记由办公室管理，经授权的质量负责人给予解释第15页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职 责、权限第二版： 第2次修订第 1页 共14页部门及人员职责、权限本要素的管理部门为办公室。1、 总经理1、1 负责贯彻执行国家和上级有关部门质量法律、法规、方针、政策，制定和实施公司的质量方针和质量目标，是14、本公司安全质量第一责任人；1、2 负责公司组织机构和质量体系机构的设置和质量职能的分配，对机构的负责人实行聘任及解聘，并对他们的工作实行监督检查。领导并监督检查质量体系的有效运转。1、3 主持管理评审工作，决定资源的投向和分配。1、4 召开经理办公会议和全公司会议，以民主集中制的方式完成重大决策。1、5 对全公司的行政工作有统一的指挥权、决策权。1、6 对全公司的财务实行管理，对实物财产行使支配权。1、7 领导审核质量规划和年度质量目标。1、8 批准发布公司的质量手册、程序文件。第16页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职 责、权限第二版： 第2次修订第 2页15、 共14页2、副总经理（无损检测公司经理）2、1 协助总经理完成各项工作，当好总经理的助手。2、2 负责分管的各项工作的规划和编制，保证其全面执行并完成。2、3 对公司的重大问题处理提出意见。2、4 按质量体系的要求，调整检测项目和资源的配备。2、5 监督、指导、检查和考核检测管理工作。2、6 总经理不在时，代行总经理的职责。3、 技术负责人3、1 组织全公司职工贯彻执行国家科学技术政策，有关标准化计量法等法规及上级颁布的有关锅炉压力容器压力管道、无损检测技术规程、规范、条例和标准等。3、2 组织制定本公司有关技术标准，完成和健全各项技术管理制度。负责质量手册的编制、修订、改版的组织实施工作。16、3、3 负责审批签发检验检测报告，有关技术文件、工艺规程、技术该进方案等。3、4 对检测工作的质量进行监督和指导，不断提高检测工作质量。3、5 组织公司内技术培训和技术考核工作，提高技术人员和检测人第17页质 量 手 册文件编号：XX02-122003受控号：主 题：部门及人员职 责、权限第一版： 第2次修订第 3 页 共14页员的技术业务水平。组织重大技术问题的讨论和处理。3、6 组织召开技术工作会议，讨论解决日常出现的技术问题。3、7 组织制定、审查技术装备的配置规划。3、8 负责监督公司各项检测工作顺利完成。负责检测工作中的安全管理工作。3、9 每年定期向总经理汇报公司的技术工作管理情况17、。4、 质量负责人4、1 在公司总经理的领导下负责检测公司各项检测工作质量。4、2 认真贯彻执行国家有关安全技术法规、规范和技术标准，贯彻执行国家计量法及实施细则。4、3 定期组织召开全公司质量保证体系专题会议，解决质量保证体系运转中存在的问题，使质量保证体系不断完善。4、4 负责对公司内检测人员的技术水平、工作能力的考核工作，监督从事检测工作人员的检测工作情况、确保检测的工作质量。4、5 负责审核批准各项检测实施细则，操作规程、内部标准规范、制度的制定、修改、检查贯彻执行情况。4、6 负责处理用户反馈质量问题，组织修订质量手册并上报第18页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主18、 题：部门及人员职 责、权限第二版： 第2次修订第 4页 共14页总经理，技术负责人审核批准。4、7 确保本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。4、8 组织内审，协助管理部门进行管理评审，确保质量管理体系正常运转。4、9 定期向总经理和技术负责人汇报质量保证体系运转情况，质量事故的处理情况等。4、10 技术负责人外出时，代行技术负责人职责。5 检测责任师（RT、UT）5、1 在技术负责人和质量负责人领导下，按本公司质量手册的规定，负责进行检测工作的质量监督。5、2 指导和监督检测人员认真执行国家有关规定和标准，认真执行检测规程、方案和程序。5、3 按检测程序准时到岗进行工作，并在见证上签19、字。5、4 审核检测报告并签字，审核检测规程等。5、5 有权执行技术负责人和质量负责人授予的工作权限，在工作中应注意与体系中各环节的协调，秉公执法，坚持原则。5、6 负责按要求填报各项报表，交质量负责人汇总。第19页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职 责、权限第二版： 第2次修订第 5页 共14页5、7 对于违反检测安全技术法规、规程、技术标准、检测程序和方案的现象有权制止并向技术负责人和质量负责人汇报。5、8 有权制止违反安全技术操作规程的现象和行为，有权提出改进建议。5、9 协助质量负责人监督检测人员按检测规程、工艺卡等进行检测。6、 仪器设备责任师6、20、1 负责公司检测仪器、设备完好状况的管理工作。6、2 建立仪器、设备管理台帐、档案，实施动态管理，做到账物相符。6、3 负责编制仪器、设备采购计划，维修计划，并报有关领导审批，并做好记录。6、4 负责公司计量器具的送检和管理工作，确保用于检测工作的计量器具均经过检定合格，并在有效期内。6、5 负责计量器具的登记建账、编号发放，并对计量器具的使用实施监督检查。6、6 负责检测材料的进货验收保管，发放工作；做到账物相符，摆放整齐，标识清除。第20页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职 责、权限第二版： 第2次修订第 6页 共14页6、7 负责材料库房的安全和环境卫21、生工作。7、档案资料管理7、1 负责公司文件、资料、原始记录、检测报告、底片的管理工作。7、2 建立健全各类文件、资料、报告等的归档装订造册、登记、并实施动态管理，做到账物相符，完整无损，摆放整齐，随时可以调出查阅资料。7、3 随时收集最新资料、规范、规程和国内外有关参考价值的技术资料。7、4 作好资料的防水、防火、防盗、防蛀工作，以及过期资料的销毁工作。7、5 负责文件、资料、报告的打印工作。第21页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职责、权限第二版： 第2次修订第 7页 共14页9、无损检测人员的职责：9、1、热爱本职工作、努力学习专业理论和技术法规，勤于22、实践、不断提高技术水平；9、2、严格执行有关条例规程、标准和技术规范，保证工作质量；9、3、认真做好仪器设备的维护和保养工作，严格执行安全防护措施；9、4、坚持原则、实事求是、认真负责、忠于职守、坚决抵制降低产品质量的行为；10、级无损检测人员的技术职责：10、1、编制检测工艺（方案），协助制定验收标准；10、2、解释检测结果，审核签发检测报告，仲裁、级无损检测人员对检测结论的技术争议；10、3、指导、级无损检测人员工作，培训考核、级无损检测人员；10、4、协助制定和监督执行安全防护措施。11、级无损检测人员的技术职责：11、1、编制一般的检测程序，独立进行检测工作；11、2、评定检测报告、审23、核、签发检测报告；11、3、指导培训、考核级无损检测人员。11、4、熟悉安全防护措施。12、级无损检测人员的技术职责：12、1、在、级无损检测人员的指导下进行检测操作；12、2、记录检测数据，整理检测资料，初步评定检测结果；12、3、正确调整和使用仪器；12、4、了解安全防护措施。第22页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职责、权限第二版： 第2次修订第 8页 共14页13、办公室职责：13、1、负责向上级请示文件和日常报告的起草及有关制度的制定和修改工作。13、2、负责以公司名义召开各种会议的通知、会务和记录工作，协助公司领导检查督促会议决定的贯彻执行情况。24、13、3、搞好干部管理，负责干部的考核、调整和配备，办理任免手续和调出调入手续。13、4、贯彻和执行党和国家的劳动工资政策，负责全公司的劳动工资工作；办理职工的招收录用、辞退、退休、转正、定级及职工考勤等日常管理工作。13、5、负责各种文件的收发、传阅、催办、上缴和归档工作，负责印签的启用和保管工作，并严格把关，审批各室文件材料的打印工作。13、6、负责贯彻实施公司内有关行政管理方面的各项规章制度并检查执行情况。13、7、负责全公司职工的集体福利事项。13、8、搞好保密和“四防”工作，维护公司内治安程序，严防各类刑事案件和防火灾爆炸事故发生。13、9、负责全公司的固定资产和设备管理，建立固定资25、产和仪器设备台帐，审定购置计划。13、10、负责工卡量具、劳保用品、办公用品和物资购置计划的审查汇总采购管理和发放工作。13、11负责公司的环境卫生和日常管理工作。13、12贯彻执行党和国家财政政策，加强财务管理，搞好经济核算，节约开支，反对浪费，降低成本，增加积累，努力提高经济效益。13、13负责各种会议的安排接待工作。安排外来人员的接送、住宿等工作。第23页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职责、权限第二版： 第2次修订第 9页 共14页13、14负责接受委托检测任务，并签订合同（或协议），并负责外包方的考察、确认、并签订合同（或协议）。14、办公室主任岗26、位责任制：14、1、协助公司领导工作；14、2、负责公司的档案工作；14、3、负责公司的考勤工作；14、4、负责公司员工的考核工作及职称的晋升工作；14、5、负责公司车辆的管理和派车工作；14、6、负责公司的综合治理和安全保卫工作；14、7、负责各室工作布置和检查工作；14、8、搞好职工的福利工作；14、9、负责对外接待工作；14、10、完成公司领导交给的其它工作。15、技术质量室职责：15、1、负责全公司质量保证体系的正常运转，组织完成质检任务，并组织解决检测过程中的重大技术质量问题；15、2.、负责质量管理手册的全面贯彻，使质量保证体系能正常运转；15、3.、对检测任务的质量负责，领导并组27、织公司内检测质量监督检查工作，对检测质量承担技术责任；15、4、审核批准检测工作实施细则，操作规程、工艺文件及修订文件，检查其贯彻执行情况；15、5负责召开各级质保责任人员及各室负责人参加的质量分析会，提出质量检查中发现的问题，提出质量事故处理意见和质量信息反馈处理意见；第24页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职责、权限第二版： 第2次修订第 10页 共14页15、6、主持全公司员工和检测员的技术培训和考核工作。16、技术质量室主任的岗位责任制；16、1、协助总工程师做好全公司技术管理及检测方案，检验检测程序，作业指导书等的制订工作；16、2、认真贯彻执行上28、级部门颁布的有关锅炉、压力容器、压力管道及特种设备的法规、标准、规程、规则、提出在本公司具体实施办法。负责技术文件的审核签发。16、3、对本公司技术科室的技术业务工作质量和质保体系的运转进行监督和指导；16、4、负责公司内订购技术书籍、期刊杂志、法规标准和有关技术资料，分类科技图书和阅览室的管理工作；16、5、负责公司仪器设备的配置和工程技术人员培训计划安排；16、6、负责质保手册的全面贯彻，使质保体系有效运转；16、7、对全面完成检测任务的质量负责，领导并组织公司内检测质量监督检查工作。检测质量承担技术责任；16、8.、审核批准检测实施细则，操作规程、工艺文件及修订工作，检查其贯彻执行情况。29、第25页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职责、权限第二版： 第2次修订第 11页 共14页17、检测室职责：17、1、认真贯彻执行特种设备安全监察条例，国家现行的法规，标准及技术文件；17、2、依据GB3323-2005钢熔化炉对接接头射线照相和质量分级，GB1134584压力容器无损检测等标准，对锅炉、压力容器、压力管道、特种设备等材料集气焊缝进行射线探伤。17、3、树立为用户服务的思想，努力提高检测工作质量，积极为用户排忧解难。17、4、完成公司下达的各项检测任务和各项考核指标。17、5、遵纪守法，认真贯彻执行公司规定的各项规章制度，自觉抵制不正之风。130、8、检测室主任岗位责任制；18、1、在公司主管经理的领导下，负责检测任务的分配，对及时完成各项检测任务负责。18、2、认真贯彻执行经理办公室会议和经理不知的各项工作，并负责对外开拓业务，在完成本室工作的同时，协助其它科室做好用户服务工作。18、3、定期督促检查检测人员的工作进度及质量情况，考核室内人员日常工作和业务水平。工作人员在工作中未尽到责任或失职而造成影响或事故的应负有领导责任。18、4、有计划组织室内人员进行技术，业务学习讨论，熟悉并掌握国家有关条例、规程标准等，了解国内外先进技术信息，不断提高室内人员业务水平。18、5、负责编制室内年度计划，并对计划的执行情况进行检查、总结，并及时向31、公司领导汇报。第26页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职责、权限第二版： 第2次修订第12页 共14页18、6、关心室内人员的生活，帮助解决思想工作和生活上的问题。18、7、负责室检测人员的业务考核及检测质量抽查工作。19、仪器设备安全室职责：19、1、负责管理好仪器设备、搞好仪器设备的入库验收、出库登记、存放、借用、建档、建卡、计量检验、维护保养工作。19、2、仪器设备的管理人员、责任师必须掌握仪器设备的性能和保养方法。19、3、参加对仪器事故的调查处理工作，并将调查情况书面报告送交公司领导。负责仪器设备技术档案管理工作;公司内仪器设备调拨变动或外单位有需32、借用须经公司总经理批准。19、4、对闲置时间较长的仪器设备要切断电源，清洗干净，封存保管。19、5、负责仪器设备的验收、调试工作、填写仪器设备档案；填写并保管仪器设备使用记录19、6、负责保管仪器设备的清洁卫生、清洗换油，有蓄电池的仪器设备定期充电。19、7、保证仪器设备对环境条件的要求，定期检查仪器设备库的温湿度。19、8、负责检测及准备工作期间的安全，并对公司员工进行安全教育。19、9、负责检验检测及准备工作人员进罐前对罐内有害气体检测。19、10、检查与被检容器相连接的管道系统是否有可靠的隔断措施及明显的隔断标志。19、11、负责检测所有工作室人员和检测人员进入检测前的安全防护、安全帽、33、防静电服、防静电鞋、高空作业安全带等。19、12、严格执行委托单位安全部门的有关规定，遇到问题时应及时与委托方协商解决。20、仪器设备安全主任岗位责任制：20、1、对仪器设备的采购、验收、入库、建档、建账、建卡、定期效验、使第27页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职责、权限第二版： 第2次修订第13页 共14页用记录、维护保养、事故处理等负责领导责任。20、2、带领全室员工要遵纪守法，坚决贯彻执行公司的规章制度，负责公司员工的安全教育，仪器设备安全领导责任。20、3、完成公司领导交办的其它工作。21、技术员岗位职责：21、1、应具有完成一般技术辅助性工作的实34、际能力。21、2、应基本掌握本专业的基础理论知识和专业技术知识。21、3、在工程师的指导下，能完成本岗位的技术工作及下达的各项技术任务。22、助理工程师岗位职责：22、1、应具有完成一般性技术工作的实际能力。22、2、能够运用本专业的基础理论知识和专业技术知识。22、3、在工程师指导下，能完成本岗位检验检测工作。23、工程师岗位职责：23、1、基本掌握现代化生产管理和技术管理的方法，有独立解决较复杂的技术问题的能力。23、2、能够灵活运用本专业的基础理论知识专业技术知识，熟悉本专业国内外现状和发展趋势。23、3、有独立承担较复杂项目的研究、设计工作能力，熟悉本专业科研和设计中比较复杂的技术问题35、。23、4、有一定从事生产、技术管理工作的实践经验，取得有实用价值的技术成果和技术经济效益。23、5、能够指导助理工程师工作。24、高级工程师岗位职责：24、1、具有解决在生产过程中或综合技术管理中本专业领域重要技术问题的能力第28页质 量 手 册文件编号：XX02-12XX受控号：主 题：部门及人员职责、权限第二版： 第2次修订第14页 共14页24、2、有系统广博的专业基础理论知识和专业技术知识，掌握本专业国内外现状和现代发展的趋势。24、3、有丰富的生产、技术管理工作实践经验，在生产、技术管理工作中有显著成绩和社会、经济效益。24、4、具有独立承担重要研究课题或有主持和组织重大工程项目设36、计的能力，能解决本专业领域的关键性技术问题。第29页质 量 手 册文件编号：XX02-13XX受控号：主题：职 能 分 配 表第二版：第2次修改第1页 共 1 页 手册或程序文件质量管理职能总经理检测公司经理技术负责人质量负责人责任工程师技术质量室检测室仪器设备室备注质量手册质量方针、质量目标XX02-09-XX质量手册管理承诺XX02-10-XX-质量手册管理职责XX02-12-XX程序文件合同评审控制Q/ZYG01-XX程序文件文件资料管理控制Q/ZYG02-XX程序文件检测记录控制Q/ZYG03-XX程序文件检测过程控制Q/ZYG04-XX程序文件设备器材质量控制Q/ZYG05-XX程序37、文件检测报告控制Q/ZYG06-XX程序文件人力资源和培训控制Q/ZYG07-XX程序文件信息反馈和服务控制Q/ZYG08-XX程序文件检测工作外委控制Q/ZYG09-XX程序文件接受安全监察和监督检查控制Q/ZYG10-XX程序文件内部质量审核控制Q/ZYG13-XX程序文件检测安全管理控制Q/ZYG14-XX程序文件采用非标准方法检测控制Q/ZYG15-XX程序文件外部支持服务和供应控制Q/ZYG16-XX程序文件分包控制Q/ZYG17-XX程序文件检测样品处置控制Q/ZYG18-XX程序文件管理评审控制Q/ZYG19-XX程序文件不合格检测控制Q/ZYG20-XX程序文件抱怨控制Q/ZY38、G21-XX注：主要责任者（部门） 相关责任师（部门） 次相关者（部门）第29页 第30页质 量 手 册文件编号：XX02-14XX受控号：主 题：质量体系、审核与评审第二版： 第2次修订第1页 共 2 页1、质量体系、审核与评审。1、1质量保证体系的运行1、1、1本公司质量保证体系运行的依据是质量保证手册。1、1、2运行要求：质量保证体系始终处于逐步完善的状态与质量有关部门和人员应随时反馈，反馈体系运行中的缺陷和潜在的问题，使质量保证体系运行始终处于受控状态，所有发现，存在的潜在缺陷应立即采取措施，并得到纠正或预防。1、1、3运行目的：不断改善质量保证体系控制能力，按规定的质量方针和质量目标39、推进，保证检测的公正性，履行向社会承诺、以准确的数据，竭诚的服务、公正的行为搞好检测工作。1、1、4质量体系文件1、1、4、1文件的种类和受控类别a、质量保证手册受控；b、控制程序文件受控；c、受理制度受控；d、工艺规范受控；e、质量保证体系受控；第31页质 量 手 册文件编号：XX02-14XX受控号：主 题：质量体系、审核与评审第二版： 第2次修订第2页 共 2 页1、1、4、2文件的控制A、质量文件的控制要点为文件的标识、编写、审核、批准、修改、发放、保存、废止、回收和归档。B、质量文件的控制详见Q/ZYZ02-09XX档案资料管理制度和Q/ZYG02XX文件控制程序。1、4、3文件的管40、理A、质量体系文件的职能管理部门是办公室。B、文件的宣传贯彻由办公室组织实施，宣传贯彻内容为质量保证手册部分或重要章节，主要程序文件修订部分。对质量文件有解释权。C、质量文件向本公司有关人员按受控要求发放使用并保证获得有效版本。1、1、4、4质量保证体系职责划分，按体系责任人岗位职责执行。第32页质 量 手 册文件编号：XX02-15XX受控号：主 题：质量体系的管理第二版： 第2次修订第1页 共 1 页2、质量体系的管理2、1本公司的检测工作质量控制由质量负责人负责，并直接与总经理和技术负责人沟通。2、2质量负责人负责质量手册的“有效性”，维护手册和“符合性”，审核、检查质量保证体系要素是否41、符合“指南”要求对“不符合”项提出纠正措施，检查纠正的执行情况。2、3本公司文件体系应确保：2、3、1本公司各部门及工作人员均可得到所需文件的有效版本；2、3、2文件的所有变更修订都由总经理批准，并且确保在相应的场所可以及时获得；2、3、3作废文件除一部分按规定期限存档外，其余的应从本公司所有持有者手中全部收回；2、3、4质量保证体系文件更改或变动前必须予生修订管理制度，在本公司组织机构、业务范围发生重大变化或国家政策、法规发生重大变化的情况，应及时考虑质量保证体系的调整。必要时，文件的变更应通知其它有关部门。2、4支持性文件Q/ZYZ02-09XX档案资料管理制度；Q/ZYG02XX文件控制42、程序第33页质 量 手 册文件编号：XX02-16XX受控号：主 题：内部审核第二版： 第2次修订第1页 共 2 页3、内部审核3、1、目的：检查与质量有关的活动是否符合质量保证体系文件要求。3、2范围：与本公司质量活动有关的职能部门，各室等。3、3职责：公司技术负责人主持本公司内部审核，办公室负责审核工作的日常管理，相关责任师实施审核工作，各室配合审核工作。3、4审核过程及方法A、审核周期：一般每年进行一次内部审核。B、审核时间：质量负责人编制审核计划，报主任批准。由公司技术负责人决定审核时间，并组织实施。C、审核人员：本公司各类责任师均可设为审核人员，但不得参加与本部门或本人职务有关的审核43、项目。D、审核内容：按审核计划进行，必要时可做部门变动。E、审核依据：质量手册及管理制度。3、5审核方式：深入被审核部门检查不符合项目。查看记录、观察操作要点询问。发现检测结果的正确性、有效性，有怀疑时，应立即书面通知可能受到影响的受检方。A、填写“质量保证体系自查报告”。第34页质 量 手 册文件编号：XX02-16XX受控号：主 题：内部审核第二版： 第2次修订第2页 共 2 页B、评定审核结果，提出纠正措施。C、对纠正措施的检查跟踪。3、5、1支持性文件 Q/ZYG13XX内部质量审核控制程序第35页质 量 手 册文件编号：XX02-17XX受控号：主 题：管理评审第二版： 第2次修订第44、1页 共 2 页4、管理评审4、1目的：A、评价本公司质量保证体系的运行是否有效。B、质量保证体系运行能否达到跟公司质量方针、质量目标的要求。C、对评审中发现的问题提出改进措施。D、评价内部审核的有效性。4、2范围：本公司保证体系涉及的各环节、各部门。4、3职责：总经理主持管理评审，办公室负责管理评审背景资料的准备。4、4评审过程及方法A、评审周期：一般为每年一次，特殊时可延迟或提前。B、评审时间：由评审组织者提出并决定。C、参加人员：由总经理提出，并决定。一般为公司总经理（主持），技术负责人、质量负责人、各相关室负责人和责任师参加。D、评审内容：（由办公室提供并准备）体系不健全导致的质量事故45、或申诉，内部检查中发现的特殊性问题，影响质量方针或质量目标实现的潜在原因。第36页质 量 手 册文件编号：XX02-17XX受控号：主 题：管理评审第二版： 第2次修订第2页 共 2 页E、评审方式：查看有关质量活动安全结果，听取有关部门报告，采取会议讨论方式。F、评定评审结果：填写质量保证体系自查报告，提出纠正措施。G、对纠正措施实施检查。4、5支持性文件 Q/ZYG19XX管理评审控制程序第37页质 量 手 册文件编号：XX02-18XX受控号：主 题：人员及培训第二版： 第2次修订第1页 共 2 页5、人员与培训5、1本公司的人员均为签订过劳务合同的稳定人员。大部分人员具有锅炉压力容器压46、力管道特种设备无损检测人员资格证。持证人员占公司总人数的67%，工种技术人员占公司总人数的42%。5、2人员来源A、大中专院校分配、招聘；B、复转军人或其它政策性接受；C、缺口人才的聘用、调入。5、3人员培训A、院校培训后分入本公司工作。B、在职职工脱产或不脱产参加院校若干年的专业学习教育。C、参加短期在职培训学习，如新标准，操作方法学习。D、无损检测资格证培训考核。E、本公司内部组织的上岗前培训，安全知识培训，全员素质培训和专业技术人员的业务培训。5、4通过上述培训，使本公司人员具有相应的资格以及出具相应检测报告的能力。第38页质 量 手 册文件编号：XX02-18XX受控号：主 题：人员及47、培训第二版： 第2次修订第2页 共 2 页5、5培训制度及计划5、5、1制度：培训教育的目的是为了使本公司职工具备本行业应有的基本素质、知识和技能，以提高工作的质量和效率。为了保证人员的岗位素质，制订了必要的控制程序和制度。见Q/ZYZ0217XX人员培训考核制度。5、5、2培训计划：一般于本年度1月底之前由办公室提出本年度全公司人员培训教育计划，计划内容为：培训项目，费用、时间等。根据本公司的发展方向和中、长远规划，拟定中、长期人员培训的教育计划。5、6支持性文件 Q/ZYZ0217XX人员培训考核制度 Q/ZYG07XX人力资源配备和培训控制程序第39页质 量 手 册文件编号：XX02-148、9XX受控号：主题：设施和设备管理第二版： 第2次修订第1 页 共 5 页6、设施和设备管理6、1设施和设备概况6、1、1各办公室采光充足，有足够的照明用具。6、1、2国家质监总局印发的锅炉压力容器压力管道特种设备无损检测单位资格审查实施指南（试行）对检测机构仪器设备要求有X射线机、超声波探伤仪、测厚仪、射线报警仪、观片灯、黑白密度计、试块及辅助设备、专用工具等。6、1、3检测用的仪器设备是顺利完成检测任务的物质保证，为保证检测工作质量需要，必须正确配备开展检测工作所需的设备，并对设备的使用，维护进行有效的控制，以确保设备技术性能满足检测需要。6、1、4本公司现行的检测项目为现场检测。在工作中49、如遇到意外情况（如停电、震动、噪声等）应立即停止检测并采取必要的纠正措施。6、1、5检测现场应保障检测人员的人身和设备安全。6、2设备管理第40页质 量 手 册文件编号：XX02-19XX受控号：主题：设施和设备管理第二版： 第2次修订第2页 共 5页6、2、1登记和建档仪器设备管理责任师对全公司检测用仪器设备和对检测结果有影响的辅助设备进行统一分类编号管理，编制仪器设备一览表，送检仪器设备一览表，建立并保存仪器设备档案。6、2、2仪器设备的配置，所有的仪器设备必须按锅炉，压力容器压力管道的检测项目需要配置，所有的仪器设备包括借用外部仪器设备均必须处于受控状态。6、2、3记录本公司检测用的主要50、仪器设备都配备一本“仪器设备使用登记簿“，在仪器设备使用运行进行登记。仪器设备管理责任师负责对仪器设备的检定和校准、使用、故障、维修等进行记录。办公室不定期对记录情况进行抽查。6、2、4租用外单位仪器设备的控制检测任务中个别项目需租用外单位设备时，各专业检测室根据受检产品质量特性提出所需租用仪器设备名称、规格型号及精度，经对似租用仪器设备按规定条件进行考察符合要求后，由办公室办理租第41页质 量 手 册文件编号：XX02-19XX受控号：主题：设施和设备管理第二版： 第2次修订第3 页 共 5页用手续，检测室在检测原始记录中应注明使用租用设备完成检测项目。Q/ZYZ0212XX仪器设备维护保管51、借用制度中做出了明确规定。6、2、5外单位租用本公司设备的控制原则上不允许外单位租用本公司的仪器设备。特殊情况下，经总经理同意，并对租用单位的工作环境，检测人员技术素质进行了解，符合使用要求后，可办理租用手续。仪器设备归还时，应双方共同检查验收，证明完好归还。6、3本公司的仪器设备在投入使用之前，须经计量检定认可。由可以溯源到国家相应计量器具的机构进行检定。检定机构无法检定的仪器设备，应编制专用仪器设备效验规程，并报相关技术监督部门备案。按Q/ZYZ0214XX仪器设备量具的检定效验制度6、4对所有仪器设备实行标志管理，Q/ZYZ0213XX仪器设备购置、验收、维修、降级和报废制度做了明确规定52、。经计量检定合格的仪器设备贴绿色“合格证“。经自行校验合格的仪器设备贴黄色“准用证”。凡计量检定或自行检验不合格的，超过计量周期及损第42页质 量 手 册文件编号：XX02-19XX受控号：主题：设施和设备管理第二版： 第2次修订第4页 共 5页坏的，长期不用的仪器设备贴红色“停用证”。6、5仪器设备的日常维修工作由仪器设备使用者负责，如擦拭、润滑等。办公室负责按各类仪器设备使用说明书的要求由仪器设备管理责任师定期对仪器设备进行必要的维护保养及易损件更换。对于设备出现的故障，由办公室组织有关人员进行调查分析，根据损坏程序进行必要的修复，并对此前的检测数据的正确性有效性进行确认，核查。经维修、修53、复的仪器设备必须经重新检定或效验合格后方可使用。Q/ZYZ0212-XX仪器设备维护保管借用制度中做了明确规定。6、6、仪器设备在投入使用前后应进行送检和自检，当失去功能的仪器设备，由办公室汇总，经经理办公会按规定程序鉴定并批准后，予以报废处理。Q/ZYZ0213XX仪器设备购置、验收、维修、降级和报废制度做出了明确规定。6、7办公室制订年度自校计划，标准物质应溯源到国家(或国际)计量基准或溯源到国家（国际）的标准物质。6、8运行检验第43页质 量 手 册文件编号：XX02-19XX受控号：主题：设施和设备管理第二版： 第2次修订第5页 共 5页为了确保检测数据的可靠，对重要仪器设备在两次检定54、或校准之间，标准物质的使用期内，不定期的对仪器设备进行检定或校准，各检测室协助。及时发现存在的问题，针对性的进行解决和纠正，以确保检测结果的准确性。按Q/ZYZ0214XX仪器设备量具的效验制度和Q/ZYZ0213XX仪器设备购置、验收、维修、降级和报废制度执行。6、9本公司对有缺陷的仪器设备应予以隔离。同时做好明显的标识标记，以免误用。并分析该缺陷是否影响以前的检测结果。6、10应记录与仪器设备相关的标识，自校和维护的信息。6、11支持性文件Q/ZYZ0211XX仪器设备管理制度Q/ZYZ0212XX仪器设备维护保管借用制度Q/ZYZ0213XX仪器设备购置、验收、维修、降级和报废制度Q/Z55、YZ0214XX仪器设备量具的效验制度Q/ZYG05XX检测设备器材质量控制程序第44页质 量 手 册文件编号：XX02-20XX受控号：主题：检验与检测第二版： 第2次修订第1页 共 2 页 7、检验与检测7、1检验与检测总则7、1、1本公司在取得法定检测资格的检测业务范围内，按国家有关锅炉压力容器压力管道、无损检测的法规，标准规程以及本公司制订的各项检验检测控制程序进行检测工作。7、1、2本公司的法规、规程、标准等都应保持现行有效并能便于检验检测人员获得。7、1、3本公司应制订相应的检测工作控制体系，以确保：7、1、3、1在经授权的资格认可范围内从事检测工作并满足检测工作要求。详见Q/ZY56、Z0215XX检测安全管理制度和Q/ZYZ0207XX检测质量事故处理制度。7、1、3、2通过定期评审和采取纠正措施，使工作室处于受控状态。7、1、3、3对已完成的工作进行评审，以确认满足要求。7、1、3、4及时记录检测过程中的观察和数据，以防丢失有关信息。7、1、3、5所有检测结果和数据的传送应经过审核后，方可进行。第45页质 量 手 册文件编号：XX02-20XX受控号：主题：检验与检测第二版： 第2次修订第2页 共 2 页 7、1、3、6为了确保检测过程中的安全，对大型检验检测工作应制订并实施检验检测方案。7、1、3、7检测过程的控制详见Q/ZYZ0202XX检测工作质量保证制度。7、157、3、8支持性文件 Q/ZYZ0202XX检测工作质量保证制度 Q/ZYG04XX检测过程控制程序 Q/ZYG14XX检测安全事故处理制度 Q/ZYZ0207XX检测质量事故处理制度第46页质 量 手 册文件编号：XX02-21XX受控号：主题： 记 录第二版： 第2次修订第1页 共 3 页8、记录8、1记录的管理 记录是本公司质量形成过程的真实记载，是证明工作达到质量要求的客观证据。记录的格式和方式，记录信息的确定应适合本公司质量保证体系管理程序和制度。本要素的管理部门为办公室。8、2记录的种类和形式8、2、1记录分为以下两个种类：8、2、1、1质量记录。质量记录应包含足够的信息以保证记录信58、息能够再现。A、检测委托书，检测协议书等合同性文件；B、内部审核记录；C、质量计划中规定的记录；D、质量审核中采取纠正、预防措施的实施情况和有效性记录；E、仪器设备记录及检定，校准证书；F、报告的修改、质量申诉、用户投诉、处理记录；G、报告的登记、发放和保存记录；第47页质 量 手 册文件编号：XX02-21XX受控号：主题： 记 录第二版： 第2次修订第2页 共 3 页H、质量事故和检测异常的处理记录；I、人员教育、培训记录；J、文件化程序的审批、发放、修改记录。8、2、2记录的形式主要以文字、图表、照片等书面形式，适合时亦可采用光盘、计算机软件等电子信息媒体记录。8、2、3记录的控制8、259、3、1文件程序所涉及的空白表格、报告、记录属受控文件，应遵循文件控制有关编写、批准、修改、发放和废止的规定。8、2、3、2本公司办公室组织对各种记录格式进行使用、标识、保存等管理。8、2、3、3所有的记录均需在制订时考虑其应有可操作性和可追溯性，并满足与本手册的系统性和一致性。8、2、4记录的要求8、2、4、1记录应填写清楚、字迹清晰、内容完整而准确。8、2、4、2记录不得随意更改，更改时应履行有关程序。更改人员在更改处签名以示负责。第48页质 量 手 册文件编号：XX02-22XX受控号：主题：检测报告第二版： 第2次修订第1页 共 5 页 9、检测报告9、1总则9、1、1检测报告是本公司60、的产品，体现了本公司全体检测人员的工作结果和工作质量，是充分满足受检方要求，实现其使用价值的完全表现。检测报告的质量是本公司生存和发展的重要体现。本要素的管理部门为办公室。9、1、2办公室负责报告的技术性归口管理和质量申诉、报告的登记、复印、发送、归档等日常管理和完成情况的检查。各检测室主要对检测数据的真实可靠性和报告的完整性负责。9、1、3本公司制订并实施有关检测原始记录的填写、检测报告的编制，修改、发送、存档、查阅等的控制程序。9、2检测原始记录的填写9、2、1检测原始记录是本公司检测工作实现溯源性重要的记录凭证，是检测报告中检测数据的唯一来源。9、2、2原始记录的内容应包括与产品检测有关61、的一切资料、数据和现象，正确地描述检测工作的实际情况。第49页质 量 手 册文件编号：XX02-22XX受控号：主题：检测报告第二版： 第2次修订第2页 共 5 页 9、2、3原始记录的格式、基本要求及填写规范按Q/ZYZ0210XX检测原始记录管理制度和Q/ZYG03XX原始记录和数据处理控制程序执行。9、3检测报告的内容9、3、1检测结果应按检测方法中的规定，准确清晰，明确、客观地在检测报告中表述，报告还应包括为说明检测结果，所必须的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息。9、3、2每份检测报告应包括以下信息：A、标题，如“检验报告”或“检测报告”等;B、本公司的全称，受检方的全称；C、报62、告的唯一性标识（如报告编号）和页码标识；D、被检产品的说明和明确标识；E、检测类别，方法和检测日期；F、检测依据；G、对检测方法的任何偏离、增加或减少以及其它任何与特定的检测有关信息（如环境条件）；第50页质 量 手 册文件编号：XX02-22XX受控号：主题：检测报告第二版： 第2次修订第3页 共 5 页H、检测、测量和导出的结果（适当地辅以表格、图、照片加以说明），外委检测的信息和说明；I、检测结果仅对被检产品有效的声明；9、4检测报告的格式9、4、1本公司采用的报告格式均符合法规、规程的规定或经有关部门认可，未经许可不得擅自变更。9、4、2本公司使用以下几种常用格式报告：A、射线探伤报告63、；B、超声波探伤报告；C、测厚报告；D、其它检测分析报告；9、5检测报告的编制9、5、1编制检测报告是检测活动的最后一个也是极为重要的环节。9、5、2检测报告的编制包括准备工作、报告编写、签字、审核，批准和签章等步骤，各有关室应密切配合，相互协作。9、5、3编制、填写检测报告的基本要求、填写规范，检测结论的第51页质 量 手 册文件编号：XX02-22XX受控号：主题：检测报告第二版： 第2次修订第4页 共 5 页描述以及报告的审核，批准、归档等均按Q/ZYZ02XX检测报告的签署和审批制度执行。9、5、4检测报告经审核后不得修改，如有疑问应重新检测并出具新的报告。9、5、5在办理完财务结帐手64、续后，检测报告采取领取和邮寄两种形式发送给受检用户。9、6检测报告的查阅、复印、复制。9、6、1合理的查阅、复印、复制已归档报告，有利于有关方面对检测信息的利用。9、6、2本公司内部和检测有关的各部门以及其工作人员因工作需要只能查阅报告，不得复印、复制报告；外部单位经查阅、复印、复制报告需持有效文书和经办人员身份证明。9、6、3查阅、复印、复制检测报告，申请人应得到总经理批准后，方可查阅、复印、复制报告。详见Q/ZYZ02-09XX档案资料管理制度。9、7检测印鉴的管理第52页质 量 手 册文件编号：XX02-22XX受控号：主题：检测报告第二版： 第2次修订第5页 共 5 页9、7、1检测印65、鉴是证明检测报告或检测结果有效的重要标识，必须严格控制和管理。9、7、2检测印鉴的使用范围，使用规定和印鉴管理的控制按本公司制订的Q/ZYZ0220XX检测专用章的使用管理制度执行。9、8支持性文件Q/ZYZ0203XX检测报告的签署和审批制度Q/ZYZ02-09XX档案资料管理制度Q/ZYZ0220XX检测专用章的使用和管理制度Q/ZYG06XX检测报告控制程序第53页质 量 手 册文件编号：XX02-23XX受控号：主题：检测项目的外委第二版： 第2次修订第1页 共 2 页10、检测项目的外委10、1上级下达的指令性任务和委托检测，会有特殊的检测或个别项目的检测需外委给其它检测单位。这是因66、为特殊检测所用仪器设备价格昂贵，利用率低，很不经济，而委托检测中的个别项目又来自不同产品，检测机构不可能是万能的，外委是社会分工专业化的必然趋势。本要素的管理部门为办公室。10、2拟外委的检测项目，按照下列条件选择具备检测能力的外委检测单位；10、2、1本公司先选择已获得国家质监总局认可的无损检测单位。10、2、2对外委检测单位考察内容：A、外委检测单位应具有健全的质量保证体系；B、外委检测单位应满足外委检测项目的仪器设备；C、外委检测项目的检测人员应有良好的技术素质和思想素质；D、外委检测单位的环境条件应符合外委检测项目的要求。 拟选的外委检测单位由各检测提出，由办公室主持对外委检测单位进行67、考察、调查，并做出是否符合要求的结论，外委检测单位第54页质 量 手 册文件编号：XX02-23XX受控号：主题：检测项目的外委第二版： 第2次修订第2页 共 2 页确定之后，由办公室负责与对方签订外委协议。10、2、3本公司对某些特殊检测项目外委时，应配备具有资格和经验的检测人员对外委活动的结果进行考察，对检测结果是否满足要求负责。第55页质 量 手 册文件编号：XX02-24XX受控号：主题：不合格控制及纠正与预防措施第二版： 第2次修订第1页 共 2 页11、不合格项控制及纠正与预防措施11、1本公司不合格项包括：11、1、1制订的检测方案、工艺规程、作业指导书中存在的不合格项。其结果将68、会对检测的实施造成不利影响，或会直接影响检测结果。11、1、2检测实施过程中存在的不合格项。由于实施过程错误导致检测结论错误，或无法正常确定结论。11、1、3出具检测报告过程中产生结论错误，或审查中出现较严重的数据错误。11、2出具不合格的处理方法：11、2、1当发现11、1、1条和11、1、2条不合格项出现时，应由相应的检测责任师或项目主检人员负责对不合格项产生的经过和原因调查清楚，写出书面材料上报公司质量负责人，出现重大不合格情况时，由公司质量负责人上报公司技术负责人进行处理。11、2、2当发现11、1、3条不合格项出现时，由审核人填写审查意见单上报质量负责人。当出现重大不合格时，由公司质69、量负责人第56页质 量 手 册文件编号：XX02-24XX受控号：主题：不合格控制及纠正与预防措施第二版： 第2次修订第2页 共 2 页上报公司总技术负责人进行处理。11、2、3各项不合格的出现视为检测工作质量事故，其处理办法按本公司Q/ZYZ0207XX检测质量事故处理制度。11、3预防措施11、3、1对于一般不合格项，由各室主任和相关检测责任师负责对当事人进行教育和纠正，并进行记录。11、3、2对重大不合格项，由公司技术负责人或质量负责人组织全部检测人员进行通报纠正，并以此对全体检测人员进行工作质量控制教育，防止出现类似错误。11、3、3对于重大不合格项的调查处理过程，均应做详细记录，并归70、档保存，同时做好全公司职工质量教育的教材。11、3、4支持性文件Q/ZYZ0207XX检测质量事故的处理制度Q/ZYG20XX不合格工作的控制程序第57页质 量 手 册文件编号：XX02-25XX受控号：主题：取样和检测样品的处置第二版： 第2次修订第1页 共 3 页12、取样和检测样品的处置12、1总则对检测样品的取样、接受、传递、提取、制备、储存和保管各环节进行控制，确保检测样品的完整性，有效性和代表性，保证检测结果的公正、准确性。12、2范围包括本公司申请的检测项目内的所有检测样品。12、3管理职责12、3、1由办公室负责采样的接管，传递至检测负责人，采样质量及数量应满足就爱内存的要求，71、对不符合要求的采样，应及时与顾客协商解决。12、3、2各专业检测室的检测人员负责样品的二次提取和制备，接样人员负责按Q/ZYG18XX检测样品的处置程序及有关规定进行操作。12、3、3本公司仪器设备责任师定期对样品的储存和保管状态进行检查，考核。第58页质 量 手 册文件编号：XX02-252003受控号：主题：取样和检测样品的处置第二版： 第2次修订第2页 共 3 页12、4检测样品的处置12、4、1检测样品取样应按不同检测和工艺的操作规程取样。12、4、2接受样品的必须按公司规定填写有关记录，保证样品在运输、接受、检测、储存、保管和作废过程中具有完整的唯一性标识。12、4、3对有怀疑的采样72、，办公室接样人员应将不符合检测样品的异常情况记录下来，以便进一步向顾客和有关人员说明。12、4、4现场取样时应遵循取样程序，并做好相关取样记录保证标识的唯一性。12、4、5检测室的制样应严格遵守有关程序文件及操作规程的规定，确保实测结果的准确。12、4、6如果顾客的要求偏离了规定的取样程序或顾客要求增加或删减取样程序，应在合同中确认并做详细记录，通知有关检测人员，并在检测报告中予以注明。12、4、7留存样品各室接样人员负责妥善保管，保证性能状态不致发生变化，留存样品的保存期限处理执行Q/ZYG18XX第59页质 量 手 册文件编号：XX02-25XX受控号：主题：取样和检测样品的处置第二版： 73、第2次修订第3页 共 3 页检测样品的处置程序。12、5支持性文件 Q/ZYG18XX检测样品的处置程序第60页质 量 手 册文件编号：XX02-26XX受控号：主题：抱怨和申诉第二版： 第2次修订第1页 共2 页13、抱怨和申诉13、1总则 抱怨和申诉是联系检测机构与受检方之间的重要纽带，它反映了受检方的希望和要求，从抱怨中可以发现检测工作中存在的问题，可以改进完善自身的质量保证体系。13、2申诉和受理 检测质量申诉工作由公司质量负责人负责，本要素的管理部门为办公室。申诉可以是来电、来函、来访或其它形式。办公室申诉进行接待并登记，登记内容主要包括：A、申诉的事由或事情的经过；B、被申诉的部门74、人员；C、申诉者出具的实物证据及资料；D、申诉者对解决问题的希望和要求；E、其它情况，若以书面形式申诉，应将函件附于登记表上。13、3申诉的处理质量负责人根据申诉的内容，组织有关室及有关人员对申诉的问题第61页质 量 手 册文件编号：XX02-26XX受控号：主题：抱怨和申诉第二版： 第2次修订第2页 共 2 页进行调查分析，提出具体的处置方案并报告技术负责人审核后，由办公室监督实施。对于较严重的问题，由总经理主持处理。办公室负责记录并保存所有申诉内容与处置方法等资料。详见Q/ZYZ0216XX信息反馈制度。13、4服务及信息反馈 为了更好地为受检方服务，应经常总结正反两方面的信息反馈，提高75、质量管理与检测业务水平，减少抱怨。Q/ZYZ0216XX信息反馈制度做了详细规定。13、4、1服务的工作范围与主要内容：办公室负责检测工作全过程中对受检方的服务工作安排与落实。13、4、2信息反馈：办公室负责全公司检测质量信息反馈工作。13、5支持性文件Q/ZYZ0216XX信息反馈制度Q/ZYG12XX抱怨控制程序第62页质 量 手 册文件编号：XX02-27XX受控号：主题：接受监督检查第二版： 第2次修订第1页 共 1 页14、接受监督检查14、1根据特种设备安全监察条例，及有关法规的规定，锅炉压力容器管道特种设备无损检测机构是以从事锅、容、管等特种设备检测工作的单位，必须接受安全监察机76、构的监督检查和抽查。14、2接受监督检查的范围：14、2、1锅炉、压力容器、压力管道产品制造、安装、维修、改造等无损检测工作；14、2、2质保体系执行、自查、检查情况；14、2、3无损检测人员培训工作；14、3管理职责 公司质量负责人组织接受监察机构监督检查，质保体系各类责任师应积极配合接受监督检查。14、4接受监督检查的原则；14、4、1在检测机构取证，换证审查和质保体系运转情况检查工作中，由质量负责人组织体系各责任师积极配合监察机构的检查。14、4、4质量负责人负责按监察机构的要求定期上报各种统计数据报表和事故案例等。14.4.5公司名称、地址等信息发生变更时需报监察机构和特种设备检验协会77、确认14.4.6最高管理者和技术负责人、质量负责人变更需报监察机构和特种设备检验协会确认第63页质 量 手 册文件编码：XX02-28XX受控号：主题：法规标准目录第二版：第2次修订第1页 共 2 页序号法规标准代号和名称备注1.国质检锅2001148号锅炉压力容器压力管道特种设备无损检测单位监督管理办法2.国质检锅200225号锅炉压力容器压力管道特种设备无损检测单位资格审查实施指南3.国质检锅2003248号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则4.国质检锅2003249号特种设备检验检测机构管理规定5.国质检锅2003108号在用工业管道定期检验规程（试行）2003年6月1日实施6.国质78、检锅2003207号锅炉压力容器使用登记管理办法7.国质检锅200283号压力管道安装安全质量监督检验规则8.国质检锅2003174号机电类特种设备制造许可规则试行9.国质检锅2003251号机电类特种设备安装维修许可规则试行10.国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则11.质技监局锅发1999154号压力容器安全技术监察规程12.中华人民共和国国务院令373号特种设备安全检察条例2003年6月1日施行13.质技监局锅发200099号压力管道安装单位资格认可实施细则2000版14.在用压力容器检验规程15.GB1501998钢制压力容器16.JB47301994压力容器79、无损检测17.GB3323钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级18.GB/T12065钢管环缝熔化焊对接接头射线照相工艺和质量分级19.GB4792放射卫生防护基本标准20.SY4056石油天然气钢制管道对接焊缝射线照相和质量分级21.GB11345钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析22.GB1152锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤23.SY4065石油天然气钢制管道对接焊缝超声波探伤和质量分级24.DL/T5048电力建设施工及验收技术规范管道焊接接头超声波检验篇25.GB5009498球形储罐施工及验收规范26.GB5023698现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范27.GB5080、23597工业金属管道工程施工及验收规范28.金属材料无损检测方法标准汇编（中国标准出版社2002）第64页质 量 手 册文件编码：XX02-28XX受控号：主题：法规标准目录第二版：第2次修订第2页 共 2 页序号法规标准代号和名称备注29.GB5027398工业锅炉安装工程施工及验收规范30.质技监局锅发1999202号锅炉定期检验规则31.国质检锅200137号锅炉产品安全质量监督检验规则32.质技监局锅字199810号工业锅炉T型接头对接焊缝超声波探伤规定33.国家质量监督检验检疫总局令第2号锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定34.劳部发1996276号蒸汽锅炉安全技术监察规程381、5.劳部发19918号热水锅炉安全技术监察规程第65页XXXX工程技术有限公司仪器设备一览表 XX02-29XX序 号产品名称规格型号单 位数 量生产厂家购置日期备注1. 1X射线探伤仪XXQ2505台1丹东市探伤仪器厂2003.52.X射线探伤仪XXQ2005台1丹东市探伤仪器厂2003.1113.X射线探伤仪XXQ2505台1丹东市探伤仪器厂2003.114.X射线探伤仪XXH3005台1丹东市探伤仪器厂2003.115.超声波探伤仪CUD2080台1东大电子设备有限公司2003.116.超声波探伤仪PUXT360台1南通友联2003.117.黑白密度计TD210台1浙江温州2003.1182、8.超声波测厚仪LC801台1山东济宁2003.119.冷光源观片灯LQD3台1浙江鹿城2003.1110.强光源观片灯TH100A(10万LX)台1大连XX.511.检测车依维柯台1南京XX.512.电磁探伤仪CDX220台1上海磁通车泰XX.813.渗透探伤液HST（HD、HP、HR）罐若干吴江市宏达XX.814.发电机本田台1广州2003.5第66页XXXX工程技术有限公司工程技术人员和持证人员一览表 XX02-30XX序 号姓名身份证号性 别学历所学专业从事专业职 称职务或工作持证情况1.李天翀622101197012101417男中专机械职业经理/总经理经贸大学MBA培训结业证2.罗83、杨明510304196110020037男本科理工科无损检测高级工程师总工程师兼技术负责人RTIII UTIII MTIII PTIII3.吴新中310104197505235610男本科理工科无损检测高工总工程师兼技术负责人RT UTIIIMT- PT-4.张世仁620202380626021男大专金属物理无损检测工程师技术负责人RT UTIII5.陈万风650012630615001男高中无损检测无损检测技术员无损检测RT UTII6.马超652101198405140433男大专机械无损检测技术员无损检测RT7.赵新萍650103640524232女高中/无损检测/档案资料责任人RT-I84、I MT-II PT-II8.赵少英610322198406014213男大专翻译文秘/资料员/9.王婷620402198201020427女大专国际贸易人事管理/人事管理/10.蒋忠勤65010319710214402x女大专英语会计会计师财务会计中级会计11.贺金622301810624331男高中/无损检测/材料管理责任人MT-II PT-II UTII12.高宗明62222419820624111男大专机械无损检测助工无损检测RTXXXX工程技术有限公司工程技术人员和持证人员一览表 XX02-30XX序 号姓名身份证号性 别学历所学专业从事专业职 称职务或工作持证情况13.男本科机械无损检测工程师无损检测MTII PTII 14.女本科机械无损检测工程师质量负责人RT- UT- MTII PTII 15.男中专机械无损检测/技术员RT16.男高中/无损检测/技术员RT17.男本科机械无损检测助工经理RT MTII 18.男中专机械 无损检测/技术员UT- PT-19.男中专焊接无损检测/无损检测 RT 20.男高中/无损检测/无损检测RT21.男高中/无损检测/无损检测待定22.男大专机械无损检测/无损检测待定23.男高中/无损检测/无损检测待定