1、管道责任公司 Q/GD.AXX质量管理体系文件质 量 手 册受控编号：01持 有 者：XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管 道 责 任 公 司管道责任公司 Q/GD.AXX质量管理体系文件质 量 手 册第一版编制： XX年10月10日审核： XX年10月20日批准： XX年10月30日公司地址：电话：传真： 邮编：XX年10月30日发布 XX年11月01日实施 管 道 责 任 公 司目 录章 节内 容页 码批准页目录01发布令602任命书703前言04术语和定义1005引用标准1006系统适用范围111管理职责1.1质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责、权限1.4管理2、评审2质量保证体系文件2.1质量手册2.2程序文件2.3作业（工艺）文件质量记录2.4质量计划3文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5设计控制6材料、零部件控制7作业（工艺）控制8焊接控制9热处理控制10无损检测控制11理化检验控制章节内 容页 码12检验与试验控制13设备和检验与试验装置控制14不合格品（项）控制15质量改进与服务16人员培训、考核及其管理17其他过程控制18执行特种设备许可制度修改页附图A锦州锅炉行政组织机构图附图B压力管道安装质量保证系统图附图C质量保证体系要求职能责任分配表附图D质量控制系统一览表管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第3、一版第5页 共69页01 发 布 令公司Q/GD.A-XX质量手册，是根据中华人民共和国特种设备安全法、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本要求、参照TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规定、TSG D3001-2009压力管道安装许可规则规定制定的。本质量手册是我公司压力管道安装的纲领性文件；是全体员工在压力管道安装、检验等过程中实施质量活动的行为准则和基本法规，也是向社会、顾客及有关组织证实公司满足要求的能力及持续改进压力管道安装质量保证体系的见证文件。本质量手册通过评审现予以批准颁布，自XX年10月25日起开始实施。 总经理（签字）： XX4、年10月15日XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第6页 共69页02 任命书根据工作需要，现任命副总经理*同志为压力管道安装质量保证工程师，履行质量保证工程师职责，行使质量保证工程师权利。各相关部门应密切配合其工作，使压力管道安装质量保证体系不断完善，使压力管道安装工程质量不断提高。 总经理（签字）： XX年10月15日XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第7页 共69页03 前 言*管道有限公司，是经*市批准,审批的市政壹级总承包资质施工企业，注册5、资金*万元。可独立总承包城市道路、桥梁、公共广场工程及市政公用管级等市政公用工程的施工及服务，是锦州市政工程施工的重点企业一。公司现有员工*人，其中各类管理、专技术人员*人，具有高级职称的*人，中级职称的工程技术人员*人，无损检测专业人员*人，持证焊工*人（氩弧焊工*人）管工*人，电工*人，质检员*人，安全员*人。公司现有办公场地共计*平方米，压力管道安装专设库房*平方米，一、二级焊材库*平方米。公司现有压力管道安装设备符合TSG D3001-2009安装设备与检验仪器设备要求。共计*台套。公司建设重视提高质量管理水平，不断完善采购、施工、验收等全过程的质量管理体系，为顾客、为社会奉献安全和高6、质量的产品，并提供高标准的服务。 XX年10月30日发布 XX年11月01日实施*管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第8页 共69页04 术语和缩写04.1 本手册采用 质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2008 idt ISO 9000；2005标准中术语。04.2 其它术语采用压力管道安装的专业术语05引用标准05.1中华人民共和国特种设备安全法05.2 TSG D0001-2009压力管道安全管理与监察规定05.3 TSG D3001-2009压力管道安装许可规则05.4 TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求07、5.5 TSG Z60022013特种设备焊接操作人员考核细则05.6 TSG Z80012013特种设备无损检测人员考核规则05.7 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求05.8 GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语05.9 CJJ28-2014 城镇供热管网工程施工及验收规范XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第9页 共69页06 体系适用范围06.1 总则本手册是依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、8、维修质量保证体系基本要求、参照中华人民共和国特种设备安全法、TSG D0001-2009压力管道安全管理与监察规定、TSG D3001-2009压力管道安装许可规则的要求制定的。本质量手册总体描述公司压力管道安装的质量方针和质量目标、管理职责、质量活动的主要内容，适用于压力管道安装质量的保证活动，是各部门和每个员工从事压力管道安装的质量工作准则，是质量管理体系运行应遵循的质量法规。06.2 应用本手册适用于公司所承建的压力管道安装GB2（2）级范围内压力管道安装过程控制。06.3 公司承建的压力管道安装基本无外包过程，以顾客提供的设计文件为输入，按有关法规、标准、规范及合同施工，施工中发生的设9、计变更，均由设计单位或顾客提供，本公司不承担任何设计和开发责任，将标准设计控制的要求予与删减。XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第10页 共69页1 管理职责1.01 总则明确公司的质量方针和质量目标，确保压力管道安装质量保证体系有效运行；为了确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性每年进行管理评审。1.1质量方针和目标 1.1.1 公司的质量方针：精心施工、质量第一、诚信服务、改进求发展。质量方针含义： a) 认真进行质量策划、坚持施工程序、严格工艺纪、强化过程控制、保证工程质量符合合同和有关法律法规要求的宗旨； b)10、 及时征求、了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意； c）用不断的持续改进去促进企业的发展。1.1.2 质量目标：a) 压力管道焊接一次合格率95%；b) 管道安装一次合格率98%；工程质量合格率100%；c) 产品接受监督检查率100%；d) 顾客满意率95%以上；e) 重大质量事故为零。1.1.3 质量目标必须落实到各质量相关部门，并每月对质量目标进行考核，确保质量目标得到实现。公司总经理向员工和顾客郑重承诺：本公司以严密健全的组织结构，明确清晰的职责与权限，确保必要的资源提供，使压力管道安装质量管理体系有效运行，并11、持续改进，以实现公司的质量方针和质量目标，确保顾客满意。1.2 质量保证体系组织a) *有限责任公司的组织机构见附图A*有限责任公司行政组织机构图。b) *有限责任公司质量体系组织机构见附图B*质量体系组织系统图。c) 为保证压力管道安装许可条件的要求落实到有关领导和部门，进行质量体系责任分配，见附图C质量体系职能责任分配表，表中黑三角表示主管领导或部门，圆圈表示协作的领导及部门。1.3 职责、权限1.3.1通用职责和权限1.3.1.1各部门通用职责：认真贯彻执行公司的方针和目标，实施质量体系管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第11页 共69页文件的有关规定，接受内12、部审核，对审核中发现的问题应立即进行原因分析，制定纠正措施，并与实施；负责对质量体系运行过程中发生的不合格或可能发生潜在的不合格采取纠正或预防措施。1.3.1.2 各类人员通用职责：全体员工均应准确理解公司的目标，并自觉贯彻执行；认真执行质量体系文件的有关规定，确保质量体系的有效运行，及时反馈质量信息，积极参加技术业务培训，努力掌握新知识，以提高业务技能的职责。1.3.1.3 通用权限：全体员工对违反压力管道安装法律法规、安全技术规范、标准的行为有权制止和举报；对提高公司质量管理体系运行有效性有建议权1.3.2 董事长职责权限a) 负责公司总体发展规划制定与实施,对公司中长期发展战略方向与目标13、制定框架，领导班子团队和全体员工努力实现公司总体发展规划目标。b) 为公司总体发展目标的实现提供充分资金和设备等资源，确保企业发展具有强大的动力与后劲。1.3.3 总经理职责权限 a) 制订公司的质量方针和质量目标；提高全体员工质量意识和节能减排、增效降耗的环保意识，确保公司各管理层和执行层做到以顾客为关注焦点。主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。b) 为组织的质量管理体系提供充分的资源，确定持续改进的要求。 c) 任命各系统质量责任工程师，并赋予职责权力，严格按照压力管道安装安全技术规范的要求执行，对压力管道安装的安全技术性能负责。 d) 批准发布质量手册。1.3.4 质14、量保证工程师(技术副总经理)职责权限a) 确保质量体系的过程得到确定、建立、实施与保持，对压力管道安装全过程质量控制负全责，确保压力管道安装安全技术规范、标准得到贯彻实施，确保各责任师对各系统的控制满足要求， b) 负责压力管道安装实现过程的策划、管理和进度控制工作，参与公司安装实现过程的管理工作。c) 全面负责工程施工技术、合同管理，主持审查重要施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。d) 负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正措施，减少不合格现象；有权对管道安装质量行使否决权1.3.5 生产设备安全副总经理职责权限a) 确保压力管道安装过15、程得到控制，负责管道安装和服务的运作，使管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第12页 共69页压力管道安装过程的基础设施、施工设备、工艺装备工作环境、基础设施资源等符合规定要求。 b) 确保压力管道安装过程中使用适宜的监视设备和测量装置，并定期组织好维护、保养，使设备处于受控状态。c) 按压力管道安装质量控制要求，对管道安装过程实施控制，负责产品标识和可追溯性的控制管理。 d) 坚持以顾客为关注焦点的原则，负责与顾客有关过程的确定，确保顾客明示与隐含的需求得到满足。1.3.6 经营副总经理职责权限 a) 负责压力管道安装用原材料、辅助材料的采购控制工作。负责组织领导对16、合格供方的选择、评价、再评价选择的控制工作，保证合格供方的供货质量满足标准要求；确保压力管道安装外购件的控制管理工作，对不合格的原辅材料、外购件负责退货或索赔。b) 负责压力管道安装产品防护、搬运、储存、包装和交付的控制工作，确保顾客满意。c) 负责组织对采购计划的编制，确保采购文件内容齐全、规范、满足管道安装的要求。d) 负责组织对采购合同的评审，确保采购合同的评审满足企业经营不断发展的需求。1.3.7 行政副总经理职责权限a) 负责全面质量管理体系的日常管理工作，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故，各种安装许可证的换证、取证质量体系认证等工作。b) 负责人力资源17、的提供，确保安装质量工作的人员经过培训、教育、有能力和经验；确保人力资源满足压力管道安装许可的需要。 c) 确保培训的有效性，使员工具有质量意识，能认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标做出贡献。d) 确保从事特殊工种的人员得到培训，并有能力适应岗位要求，持证上岗。1.3.8 各质量责任师职责与权限1.3.8.1工艺责任工程师职责与权限 a) 协助质量保证工程师工作，负责工艺质量控制系统的建立和运行。定期向质量保证工程师汇报工作。b) 对工艺文件的可靠性、适用性、经济性及工艺文件的统一性，完整管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第13页 共69页性负责18、；负责图纸会审和技术交底工作。对施工图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。c) 有权监督、检查、确定工艺管理程序及工艺纪律的执行情况,对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生安装质量问题负直接责任；负责工装、模具审核工作。1.3.8.2 无损检测责任工程师职责和权限a) 负责公司无损检测的管理工作，对压力管道安装无损检测过程负全责,确保压力管道安装无损检测各控制环节协调受控，在质量保证工程师的领导下对无损检测满足压力管道安装的有关法律、法规标准要求负责。b) 对从事无损检测的有关人员资格负责，满足相关标准要求并能胜任工作；负责配合办公室对无损检测人员进行培训，负责制19、定和监督执行安全防护措施。c) 负责组织编写、修订、审核无损检测通用工艺规程和工艺卡，并对其正确性负责, 对无损检测报告的准确性负责。 d）对无损检测比率、无损检测质量及过程控制负责。1.3.8.3 焊接责任工程师职责和权限a) 负责压力管道安装焊接控制环节受控；负责焊接质量的管理工作，对压力管道安装焊接质量符合相关法律法规和标准要求负责；组织制订焊接工艺文件，审查焊接工艺方案，指导并参加焊接工艺评定工作；审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；负责焊接工艺的审核，并对其正确性负责。 b) 对焊接材料焊条、焊丝的保管、烘干、发放等过程进行指导并对符合标准要求负责。c) 对焊工管理负责，组织建立焊20、工档案，对焊工培训考核，对焊工的资格、焊接工艺评定率、焊工持证上岗率负责并组织监督指导。1.3.8.4 材料责任工程师职责和权限、a) 负责压力管道安装材料、零部件的各控制环节受控。严格执行材料管理标准。b) 对原材料入厂验收、理化检验、材料的保管发放使用负责，建立并保持“原材料档案”，确保原材料的可追溯性。c) 对原材料代用过程负责审核、监督、管理和控制；参加合格供方资格的评定工作。d) 对理化检验过程负责，确保化学分析、物理性能、力学检验符合性负责。1.3.8.5理化责任工程师职责和权管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第14页 共69页a) 负责理化质量控制系统21、，确保理化质量控制系统满足压力管道安装要求。b) 负责有关法规、标准、审核签发试验报告,确保理化试验的各类数据准确、无误；并对理化检验的正确性、完整性、有效性负责。c) 对加工不合格的试样有权拒绝检验,确保理化检验结果的准确性。1.3.8.6质量检验责任工程师a) 负责管道安装检验各控制环节受控。负责产品过程检验和最终检验，并对管道安装质量符合图样和相关标准负责。b) 负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺并对可靠性、完整性、正确性负责。c) 负责不合格品的控制，组织有关人员评审、隔离、处置和标识，并重新进行检验，必要时组织相关人员进行原因分析，并在原因分析的基础上制订纠正措施，跟踪纠正措22、施的实施效果。d) 负责对压力管道安装档案中的质量记录进行审核，确保质量记录的准确性和可追溯性。对停止点的质量见证数据负责。e) 负责检查与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护措施是否满足要求。1.3.8.7 设备安全责任工程师职责和权限a) 负责管道安装、检验等设备的管理体系的建立工作，对选型、购置、安装、维修、调试、验收和保养等过程负责。 b) 负责设备大中修计划的实施，对压力管道安装过程使用的设备必要时进行设备能力的认可鉴定；确保设备能力能够满足生产过程的控制需要。c) 负责工艺装备日常维护保养的检查监督等项工作。1.3.9 办公室主任职责权限a) 负责质量管理体系的日常管理工23、作，对质量体系的运行进行监督、检查与评价；负责公司安装许可的取证和换证工作。b) 负责组织编制公司质量手册、质量体系文件和质量体系的持续改进的策划与实施。c) 负责人力资源的管理、培训、教育等项管理工作，确保人力资源能够充分满足压力管道安装许可条件的要求。d) 负责对各部门中层以上管理干部确定其任职要求。e) 负责调配有资格、有能力的人员上岗，确保从事特殊工作的人员能够满足标准要求,并建立考核档案1.3.10 技术部部长职责权限管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第15页 共69页a) 负责压力管道安装作业（工艺）工作的全权组织管理b) 负责组织编制工艺文件、过程策划24、，并对正确性负责。c）组织工艺技术交底，严格工艺纪律，组织工艺纪律检查。d) 负责组织安装工程的预算管理与控制工作，确保安装工程预算达到相关标准要求，并得到认可。1.3.11 质保部部长职责权限 a) 严格执行压力管道安全管理，对压力管道安装的安全技术性能负责；负责压力管道安装全过程的质量检验工作。b) 负责采购产品验证的领导，并保持相应记录。c) 负责不合格品的控制，组织有关人员进行评审等项工作。d) 负责压力管道安装工程质量证明书及档案的归档领导工作，对其完整性、正确性负责。 e) 负责计量、理化室、检验、无损检测管理等项工作，并对准确性负责。1.3.12 工程部部长职责权限a) 严格按标25、准的控制要求，组织工程均衡安装和安装现场管理，确保安装工程合同和质量目标的实施。b) 负责安装工程质量，建立施工项目的质量体系，明确项目内部质量的职能分工，协调施工队的施工力量，合理配备资源。 c) 对安装过程中出现的问题有权采取相应措施，组织解决并向有关部门领导报告；对安装过程不合格品的控制，原材料、焊工及产品等标识的可追溯性负。 d) 负责对设备的日常维护、保养，计量器具的准确性和有效性等过程的领导，确保过程受控；负责设备的采购及大、中修计划制定与实施，确保生产设备的完好率；建立设备档案并保持各种维修记录及设备的状态标识。e) 负责与顾客建立沟通的联络渠道，通过顾客走访、市场调研、洽谈合同26、投标等活动，了解顾客的明示和隐含的需求。1.3.13 供应部部长的职责和权限a) 负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购。b) 负责采购过程的控制，对合格供方的评价和选择负责领导工作，c) 确保原辅材料按采购计划采购，做到及时、准确、无误，按合格供方的管理规定执行，到合格供方名录内采购，负责做到质量证明书及时到位、真实可靠。d) 保证采购原材料、安全附件等的技术文件和质量证明文件、记录齐管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第16页 共69页全正确，全权负责公司的仓库质量管理工作1.3.15 各部门的职责1.3.15.1 办公室职责a) 负责质量管理体27、系的日常管理工作，对质量体系的运行进行监督、检查与评价，负责公司各项安装许可的取证和换证工作。b) 负责组织编制质量手册质量体系文件和质量体系的持续改进的策划与实施。c) 负责人力资源的管理、培训、教育等项管理工作，确保人力资源能够充分满足压力管道安装许可证的要求。d) 负责对各部门中层以上管理干部编写其任职要求。e) 负责调配有资格、能力的人员上岗，确保从事特殊工作的人员能够满足标准要求,并建立考核档案。f）负责公司所有行政事务的沟通、处理及所有文件的控制和保管工作。1.3.15.2 技术部职责a) 负责工艺管理工作,包括编制工艺文件、工艺过程策划、,确保压力管道安装过程控制符合标准要求。b28、) 负责工装设计评审、验证等项工作的领导。 c) 负责压力管道安装作业（工艺）工作的组织管理。d) 负责安装工程的预算管理与控制工作，确保安装工程预算达到相关标准要求，并得到认可。1.3.15.3质量保证部职责 a) 严格执行压力管道安全管理与监察规定，对压力管道安装安全技术性能负责；负责压力管道安装质量检验过程控制,特别是工序过程控制中的停止点控制及见证，对压力管道安装的过程检验负责。 b) 负责采购产品验证的领导，负责不合格品的控制，组织有关人员进行评审等项工作。 c) 负责管道安装档案的归档领导工作，对其完整性、正确性负责。d) 负责计量、理化室、无损检测的领导并对其准确性负责。1.3.29、15.4 工程部职责a) 负责组织压力管道安装作业计划，并按计划实施指导生产,确保压力管道安装的全过程是在受控状态情况下进行，建立施工项目的质量体系，明确项目内部质量的职能分工，协调施工队的施工力量，负责安装工程质量，特别是工序的停止点和见证点的控制要满足相关程序的规定。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第17页 共69页b) 负责安全、文明生产，确保标识和可追溯性的标准要求得到贯彻实施；负责安装过程不合格品的控制，分析安装过程中的潜在不合格原因，并制订预防措施计划，组织实施，确保产品质量持续改进。 c) 确保管道安装过程得到监视和测量，使顾客对安装质量满意，使顾客30、明示和隐含的要求得到满足。d)负责的设备管理，确保安装设备能够满足压力管道许可证要求。e) 负责设备大、中修计划制定与实施，确保安装设备的完好率。f) 负责组织安装设备的日常维修、维护和保养，建立设备档案及设备的采购、验收、报废的控制等工作，并保持各种维修记录及设备的状态标识,1.3.15.5 供应部职责a) 负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购；确保采购计划的内容满足生产经营的要求。b) 负责采购过程的控制，对合格供方的评价和选择负责；确保采购的压力管道安装质量满足顾客要求；确保到合格供方处采购。c) 保证采购原材料、安全附件等的技术文件和质量证明文件、记录齐全正确，全权负31、责公司的仓库质量管理工作 d) 负责入库材料的保管、标识、限额领料和原材料的可追溯性负责；负责材料代用与限额领料的程序控制；保护好产品的各类标识。1.4 管理评审1.4.1 总则管理评审由公司总经理亲自主持进行，每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，包括公司的质量方针、质量目标的实施改进的内容。1.4.2 评审的输入管理评审的时机、内容由总经理确定。管理评审的输入应包括有关质量管理体系的业绩和质量体系的改进机会，管理评审的输入主要内容：a)内部和外部质量管理体系审核结果由质量保证工程32、师形成书面报告。b)顾客明示的、隐含的要求或期望，由工程部形成书面报告材料，包括合同要求、顾客走访及市场调研情况、顾客反馈、投诉等有关情况。c) 安装质量水平情况，由质量保证部形成书面报告，包括安装质量业绩、发展趋势、不合格品情况、顾客需求等各类信息反馈情况。d) 质量管理体系过程业绩和尚需改进的问题，纠正和预防措施的有关状况由办公室汇总提出书面报告。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第18页 共69页e) 上次管理评审指令完成情况、跟踪验证结果由质量保证工程师负责报告。1.4.3 评审输出管理评审的输出应以报告方式形成文件，其主要内容：a) 质量方针是否符合组织的33、经营战略，是否与企业的宗旨相适应，目标是否在质量方针的框架内展开，完成情况是否达到了预定的目标。 b) 顾客的需求是否得到确定，明示的、隐含的要求是否得到满足，质量体系运行是否围绕满足顾客的需求，顾客的满意度是否得到监视和测量。 c) 压力管道安装质量水平、是否能满足法律法规的要求，需要改进的方面。d) 质量职责权限执行情况与资源配置能否满足过程的需要。e) 总经理提出的有关质量管理体系及其有效性的改进和资源需求的改进指令、以及指令完成的责任部门、时间进度等内容。1.4.4 控制要求a) 根据总经理的旨意，由办公室在管理评审的前30天下发管理评审通知单，通知单要下发到参加评审的领导及部门领导。34、b) 办公室要做好评审记录，根据记录编制管理评审报告，经总经理审批后下发。c) 管理评审输出的任何决定和措施，由责任部门制订纠正或预防措施；若同时涉及其他责任部门可由质量保证工程师进行协调落实；由办公室跟踪验证，并向总经理汇报跟踪验证的结果。d) 管理评审形成的各项质量记录由办公室存档保存。1.5本章形成的文件及记录1.5.1 质量方针1.5.2 质量目标1.5.3质量目标分解及质量目标完好情况统计报表1.5.4管理评审通知单1.5.5管理评审记录1.5.6管理评审报告XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第19页 共69页35、2 质量管理体系文件 公司质量管理体系文件有三个层次：a) A层次是 质量手册，是规定公司质量管理体系的纲领性文件, 阐明公司质量管理体系的范围，表述各系统之间的相互作用b) B层次文件是为了确保的压力管道安装质量体系过程控制要求编写的材料控制程序、焊接质量控制程序、无损检测控制程序等*个程序文件，规定质量体系中进行各项活动或过程的工作程序。c) C层次文件包括：质量计划、工艺文件、质量记录及公司合格供方名录，质量管理体系运行所需的各种质量记录等均为第三层次质量体系文件。2.1 质量手册2.1.1质量手册是依据TSG Z0004-2009特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TS36、G D3001-2009特种设备安全技术规范及压力管道安装许可的要求制定的。此质量手册覆盖我公司压力管道安装的全部过程，满足压力管道安装相关法规和相关标准的所有要求，在本手册各章节中进行详细的描述。2.1.2 为质量管理体系编制的第B、C层次文件在质量手册中的相关章节中予以引用，否则将详细描述。2.1.3 质量手册的管理a) 质量手册的归口管理部门是办公室，负责质量手册的编制、修改、换版发放和回收。b) 质量手册管理的方式分“受控”与“非受控”版本，受控版本的标识具有分发号落实到部门和各质量责任工程师。c) 质量手册的修改按质量文件控制实施;受控版本的质量手册是公司的质量法规，持有者在使用时应37、妥善保管，不得损坏、丢失，不得私自外借外传，其版权归办公室，任何个人不得私自转让，当手册换版时，由办公室负责收回，经主管领导批准后统一销毁，当持有者调离工作岗位应到办公室办理移交手续。2.2程序文件2.2.1公司级的 B层次程序文件有*个，有材料控制程序文件焊接质量控制程序文件等。 2.2.2 C层次程序文件主要是工艺文件、质量计划、质量记录文件等。2.3 作业(工艺) 文件管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第20页 共69页作业(工艺) 文件的归口管理部门是技术部，负责压力管道安装工艺过程控制的策划，主要体现在材料、焊接、无损检测、压力试验等过程。2.4 质量计划38、质量计划是对压力管道安装能够有效地控制设备安全性能，并满足质量控制的要求；采用特定的质量控制程序，针对压力管道安装项目应进行质量策划，合理设置控制系统、控制环节、控制点（检查点、审查点、停止点和见证点）保证管道安装满足安全性能规定的要求。2.5本章形成的文件及记录2.5.1质量记录清单XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第21页 共69页3文件和记录控制3.1文件控制3.1.1 总则公司对所有质量体系文件进行控制，以确保在压力管道安装质量体系运行的各个场所都能遵循有效文件版本，办公室是文件控制的归口管理部门，负责编制并组织39、贯彻实施文件控制程序，负责质量管理体系文件的编制、评审、发放等管理工作；技术部每年年初负责发布技术标准目录；质量保证部负责安装质量档案的保管及管理工作。3.1.2文件控制范围 a) 质量管理体系文件：包括质量手册、质量管理体系程序文件、支持性文件等。 b) 技术文件：包括工艺文件、作业指导书和检验规程等。 c) 外来文件：包括国家标准、行业标准与压力管道安装有关的法律法规、顾客提供的图样等。还包括监督检验报告、开工告知及合格供方提供的各类资质证明文件等。 d) 不同媒体的文件均应在文件控制范围之内。3.1.3 文件的批准和发布a) 各类文件（包括电子版文件）发布前由授权人审查其适用性和充分性，40、经审批后发布，确保文件的充分性，必要时对文件进行评审与更新，经再次评审与更新的各类文件必须进行再次批准后方可再发布。b) 质量手册由质量保证工程师审核，由总经理批准发布；程序文件由办公室审核、评审，由质量保证工程师批准发布；其他类型文件由相应级别授权人审核并发布。3.1.4 文件的标识和发放 a) 文件发放时由文件编制部门确定发放范围，经文件主管部门统一编号、标识，以示文件受控，发放时由领取人签字并记录，确保在质量管理体系运行时各个场所都能得到文件的有关版本。b) 技术部负责全公司技术标准的识别、收集、购买、接收、保管、整理和发放。每年年初编制技术标准目录，经审批后发至各使用部门，要确保技术标41、准受控，易于识别文件的现行修订状态。c) 施工技术性文件由技术部负责控制，文件的编制、会签、审批、标识、修改、回收等控制。3.1.5 文件的使用a) 文件持有者要注意识别文件受控状态，不得使用作废或非受控文件。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第22页 共69页b) 文件的持有者不得将文件丢失、转借或随意涂改，要及时收回作废文件和失效文件，防止误用。c) 作废文件由归口管理部门登记并经主管领导审批后统一销毁，因特殊需要保留的作废文件应以“作废”作为标识。3.1.6 文件的更改a) 文件更改由该文件的原审批人进行审批，必要时要进行评审。b) 文件主管部门应注明更改性质42、，更改标识，更改内容、更改时间和更改人等内容。 c) 文件更改要到文件的归口管理部门备案。3.1.7 文件的评审a) 外来文件由文件的使用部门和管理部门共同评审，每年初进行一次，并纳入技术标准目录，以表示受控。b) 技术文件由技术部每年初进行一次评，并编工艺文件目录，以示受控。c)。质量体系文件更改时按情况进行评审。3.2 记录控制3.2.1 总则a) 公司对压力管道安装记录实施有效控制，以确保记录的有效性、真实性和完整性。确保质量记录清晰，易于识别和检索。压力管道安装档案中的质量记录要设审核点，确保档案中质量记录准确性和可追溯性。b) 办公室是质量记录控制的归口管理部门，负责编制并组织贯彻实43、施记录的控制程序，各质量有关责任部门负责本部门与质量管理体系有关记录的控制与管理。3.2.2 质量记录的控制范围a) 与压力管道安装质量管理体系运行有关的记录； b) 与压力管道安装施工质量有关的记录； c) 压力管道安装用原辅材料质量有关的合格供方和顾客的记录； d) 其它各类媒体的与质量有关的记录；3.2.3 质量记录的控制要求a)办公室统一规范质量记录，确定质量记录标识，并在每年年初发布质量记录清单。b) 质量记录清单内容包括：序号、名称、标识、使用部门、保存期等。c) 各种质量记录的填写要做到字迹清晰，填写内容完整、准确，质量记录的更改、勘误要符合程序文件的规定。管道公司文件编号:Q/44、GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第23页 共69页3.3本章形成的文件及记录3.3.1文件控制程序 3.3.2记录控制程序XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第24页 共69页4、合同控制4.1 合同控制范围4.1.1 压力管道安装合同的评审，旨在确保技术、质量要求、价格、交货期限等方面满足合同要求。4.1.2工程部是顾客要求的识别、管道安装合同评审的归口管理部门。为了解识别顾客的需求和期望，达到顾客满意，必须对顾客要求进行识别。供应部是采购合同的评审归口管理部门，与压力管道安装有关的要求包括：a) 顾客规定的要求45、。b) 顾客没有规定、隐含或潜在的要求。c) 与压力管道安装有关的法律法规要求。d) 质量管理体系的要求。e) 压力管道安装交付及交付后的服务要求。4.2 合同的评审工程部是合同评审的归口管理部门。负责合同评审、顾客服务、走访、处理顾客反馈等过程的识别，并确定顾客需求。根据公司满足顾客要求的能力在合同签订前进行安装有关要求的评审。a) 合同签订前，工程部对每一份合同进行评审，合同评审的范围与内容要明确压力管道安装执行的法律法规、安全技术规范及技术条件等，并在合同评审记录中记载。合同评审记录在用户档案中保存。b) 合同评审的要求要确保压力管道安装要求得到的确定，所涉及的各项要求在工程合同中得到明46、确；与合同不一致的地方予以明确；压力管道安装合同要求的各项资源和能力，包括人员、设备、技术水平和检测手段、工作环境等。c) 合同在执行过程中，如签约的任一方要求修改，应由合同双方对修改内容进行磋商，取得一致意见后，方可修改合同，并通知相关部门都清楚合同变更的有关内容及要求。4.4顾客沟通为了充分了解顾客需求，掌握顾客对公司工程质量的信息，由工程部负责与顾客沟通。沟通的内容包括：有关压力管道安装的信息，有关合同的内容处理及其修改情况，顾客的意见、期望，顾客的投诉等。4.5本章形成的文件及记录4.4.1 合同评审记录4.4.2 用户档案4.4.3与顾客沟通形成的文件及记录等管道公司文件编号:Q/G47、D.AXX质 量 手 册版 号：第一版第25页 共69页5 设计控制压力管道安装均按顾客提供的设计图纸、文件和法律法规要求施工，我公司不具备压力管道安装设计资质，因此删减此设计控制要求。XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第26页 共69页6材料、零部件控制 6.1材料、零部件控制程序6.1.1 材料、零部件采购过程控制职责a) 供应部是压力管道安装采购过程的控制归口管理部门，负责原材料、焊接材料和外购采购过程控制；负责采购合同的评审,合格供方的评价、选择、再评价、再选择的控制工作；负责压力管道安装用管材料、管件、管道附件48、防腐、焊接材料、阀门等产品的保管、发放；负责材料质量问题的协调和处理。b) 质量保证部是采购产品验证归口管理部门，负责原辅材料、管件、外购件的检验工作，并将采购产品的验证结果反馈到供应部。c）办公室参与上述原辅材料、管件和阀门等合格供方的评价与选择，并于每年年初收集归口管理部门的评价与选择信息，发布公司的合格供方名录，名录发布前由质量保证工程师审核，总经理批准。6.1.2 材料、零部件供方的评价a) 对供方的评价内容：供方的资质、生产许可证范围、质量体系对所提供产品的保证能力、交付后的服务能力；产品价格及交付期等情况。b) 对供方的评价方式：承认第三方质量体系认证结果并索取“营业执照”、“组49、织机构代码”、“生产许可证”、“质量体系认证证书”等证据，必要时质量保证工程师组织供应部、办公室、技术部、质保部、工程部对供方实施第二方质量体系认证等方式。c) 对供方评价要求：依据对供方的评价方式和评价内容，由供应部对采购产品的供方进行评价，评价范围是依据对压力管道安装的影响程度确定；对确定的评价方式等均由部门决定。初步评价的结果形成的合格供方名录，合格供方名录内容有：生产厂家、产品名称、规格型号、产品执行的标准、厂址、电话、电传、邮编与联系人。 d) 根据合格供方的供货情况，供应部要制订选择评价和重新评价的准则，并认真实施以确保压力管道安装质量。6.1.3 建立合格供方档案 由供应部建立合50、格供方档案，档案的内容包括：a) 供方的“营业执照”、资质证明如“组织机构代码”、“生产许可证”、“质量体系认证证书”等。 b) 供方产品简介及广告宣传等。 c) 供方调查结果报告。 d) 对供方第二方认证结果报告。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第27页 共69页e) 供方产品执行标准等。6.1.4 采购文件6.1.4.1 采购文件的范围 a) 采购计划。 b) 采购合同、协议。 c) 验收标准。 d) 电话采购记录。6.1.4.2 采购计划内容应包括如下内容： a) 采购产品名称、规格、型号、数量和材质等要求。 b) 采购产品的质量要求，执行标准，交付期。 c51、) 采购产品的验收方式。d) 采购产品有特殊要求时，应在合同或采购计划中注明，采购计划实施之前，由部门的主管领导批准。6.1.4.3 合格供方名录之外的采购由于各种原因，如需要到合格供方名录之外进行采购时，拟定的采购计划要由质量保证工程师对采购计划审批之后才可实施采购。6.1.5 采购产品的验证 采购产品的验证由质量保证部负责实施。6.2 材料控制6.2.1 材料控制职责6.2.1.1 材料责任工程师负责材料、零部件的管理监督控制工作。6.2.1.2 供应部负责原辅材料的采购及材料的申请代用工作；负责原辅材料的保管、发放等项工作。6.2.1.3 质量保证部负责原辅材料的入厂检验，负责材料、零部52、件标识及可追溯性，并建立全过程控制的标识记录。6.2.2 管理程序6.2.2.1 采购控制采购过程的控制执行本手册6.1.1条款的内容。6.2.2.2 原辅材料的入厂验收 a) 入厂的压力管道安装用材料必须附有合格的质量证明书。质量证明书如果是复印件必须加盖经销单位公章和经手人名章。质量证明书如不能随同材料同时入厂，三天之内必须到厂。b) 材料入厂后，应放在待验区，有标牌标识。保管员及时按订货单要求查对实物数量、规格，材质相符后，填写材料验收委托单会同质量证明书管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第28页 共69页一起交给检查员进行入厂检验。c) 检查员首先核对质量证53、明书中的项目是否齐全，技术要求是否符合相关标准规定并质量证明书后面打上标识；在检查外观质量同时，核对实物标识与质量证明书中相符后，填写原材料外观检查记录。d) 材料复验试样检查按相关标准执行，理化室出具复验结果报告。材料责任师确认是否合格并将原辅材料分类编写库号，将复验结果通知材料库。e) 复验结果由理化室填写理化检验报告，检验不合格的原辅材料不得入库，放到不合格区，挂好不合格标记，通知供应部立即退货或处理。6.2.2.3 原辅材料的保管、储存与发放6.2.2.3.1钢材库管理a) 钢材库要分区域管理,必须用标牌标识, 分待验区、合格区和不合格区。管材、合金钢要分区摆放。不锈钢材料不能和碳钢材54、料一起存放。b) 入库要办理入库手续，由保管员填写材料标牌，内容有名称、规格、炉批号、库号、数量和标准号等。要做到帐、物、卡、牌一致，严禁混料。c) 钢材存放摆放整齐有序,标牌内容齐全,清晰。钢材存放要离地面不少于30厘米，以防锈蚀。管材要存放防雨、防潮湿的库房内。d) 保管员定期向有关领导和部门报告库存情况,应熟悉库内物资的全面情况,发生情况问题及时处理,采取补救纠正和预防措施。6.2.2.3.2 焊材库管理a) 焊接材料，包括焊条、焊丝等，焊材库管理设有一、二级库；库内分待验区、合格区和不合格区，严防混淆。b) 焊材一级库负责焊条、焊丝的管理，保证库房的干湿度不大于60%，温度不低于零上555、度，并做好日常监控记录。库内摆放要分规格、型号和牌号，离墙和地面不得少于30厘米。c) 焊材二级库负责焊条的烘干保温、发放和回收过程的控制，要做好烘干、保溫、发放、回收等项记录。发放焊条时，应在领用单上填写焊条的型号、规格、数量和库存号。焊工用焊条焊接时必须使用焊条保温筒，否则二级库有权拒绝发放。6.2.2.4 材料使用过程的控制a) 材料的使用过程中要严防混料。库号标识移植及时准确有可追溯性，余料及时退货，严防混料。b) 材料的发放领用要按工艺定额，限额发料，发料同时将库号移植。c) 材料在使用过程中要确认材料的库号、规格和牌号，严防错用、混管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版56、 号：第一版第29页 共69页号，余料要先移植库号，后下料。下料后要及时移植钢材库号。余料要及时退库，保管员要检查余料的库号标识情况，余料的库号标识不清拒收。d) 材料库号标识要全过程保持，不得遗失，一旦不清楚或遗漏要及时补打材料库号，确保材料的可追溯性。6.2.2.5材料代用a) 使用的材料不是按图纸的要求时，必须履行材料代用手续。材料代用手续要归档于该压力管道安装质量档案之中。b) 材料代用由供应部提出申请，填写材料代用申请单其内容有产品编号、产品部件名称、原来要求的规格、型号、材质、重量等，代用材料的规格、型号、材质、重量等。材料代用申请单应由工艺，检查、材料责任工程师、质量保证工程师的57、签字。6.3本章形成的文件及记录6.3.1公司合格供方名录6.3.2材料代用申请单6.3.3 库房出、入库各种记录6.3.4 焊材库各种记录等XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第30页 共69页7 作业(工艺)控制。7.1 总则为了保证压力管道安全技术性能，在压力管道安装中，使作业（工艺）过程控制规范处于受控状态，按照工艺质量控制系统运行，才能使压力管道安装的工艺文件得到贯彻执行。7.2 职责技术部是压力管道安装工艺过程策划的归口管理部门，工艺责任工程师负责组织工艺人员进行工艺过程策划，编制管道安装质量计划和施工方案，并58、对工艺控制过程进行监督检查。7.3 工艺过程控制程序7.3.1 工艺文件编制与审批a) 工艺文件必须根据工程施工图，顾客的特殊要求，公司的安装能力以及有关标准、法规的要求编制。b) 工艺文件必须正确、完整、清晰、合理，对关键工序应在作业（工艺）文件上说明或设置检验点（W）、审核点（R）和停止点（H）；由工艺责任师审核。c）其它各系统工艺文件（焊接、无损检测等）由该系统责任工程师审核。7.3.2 工艺文件的发放a) 工艺文件下发到工程部和施工队，工艺文件发放应有发放记录。b) 工艺文件发放前，由工艺文件盖“受控”印章,；没有“受控”印章的工艺文件，施工人员可以拒绝使用。7.3.3 工艺技术文件需59、要修改时，应由原编制人员负责修改，修改后的工艺技术文件，应按原审批程序办理审批手续。工艺技术文件发现以下情况之一时，允许进行工艺修改：a) 图样或技术要求发生更改；b) 工艺与现行规定不符或存在差错；c；施工条件变化，原工艺难于执行；d) 材料代用引起工艺更改；7.3.4 施工前的技术交底压力管道安装前,对工程责任人员进行书面技术交底，必要时组织口头技术交底，使施工人员明确所承担的任务和施工技术质量要求，正确地按照施工图纸和工艺技术文件要求进行施工，确保压力管道安装质量和施工安全，管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第31页 共69页压力管道安装技术交底由质保工程师负60、责审核。施工技术交底内容应包括： a) 工程概况和工程特点， b) 施工方法、机具和工艺技术要求， c) 施工验收质量标准和安全管理规定 d) 过程质量控制要求和工期计划安排， f) 质量管理职责和应遵循的质量保证体系文件。7.3.5 压力管道工程施工人员，必须认真熟悉工艺技术文件，严格按施工图纸和工艺文件规定进行施工，如在实施过程中对工艺文件某些方面发生疑问时，应及时向工艺责任人员提出，在未得到答复前，不得擅自更改施工工艺文件规定；施工中发现的工艺质量问题，由工艺责任人员负责组织反馈处理。7.4 工艺纪律检查监督a）在工艺文件中应有明确质量控制和检验、工艺文件的变更、修改必须按相应规定执行。61、b）设备和工装的技术状况均应保持精度和良好，量具、检具和仪表应坚持周期检定并在检定有效期内使用，保证量值统一、精度合格。c）材料符合工艺要求，当材料需要代用或需要“回用”时，需按有关规定办理代用或回用手续。d）操作者应熟悉图样和工艺文件内容，掌握该工序工艺要求，操作要点、检测方法、合格标准。e）工艺责任师应定期、不定期召集有关质控系统责任人、工艺员、检查员等组成检查组，进行工艺纪律检查。7.5 工装模具控制7.5.1工装模具控制的职责7.5.1.1重要工艺装备的设计由技术部负责。7.5.1.2工艺装备的日常管理由工程部负责。7.5.2 工装模具的控制程序a) 工装的设计应结构合理、安全可靠、技62、术先进，并便于制造。b) 工装设计人员应熟悉掌握有关法律法远规、标准，经常深入现场调查研究、结合实际听取和采纳合理化建议，不断完善提高工装设计水平。c) 工艺人员负责一般工装设计，统一编号；重大关键工装设计由工艺责任师组织有关技术人员共同研究方案，其设计图样经工艺责任师审核，质量管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第32页 共69页保证工程师批准。7.5.3工装的制造和验证a)工装在制造过程中，必须交付检验，经工艺责任师和检验责任工程师组织检验，合格后方可使用b) 工装经检验不能保证产品技术要求，则需更改工装，由工艺技术员更改设计，再经制造、检验。7.5.4 工装的使63、用、保管与维修检定a) 工程部负责公司范围内的工装管理，建立工装台帐，并监督使各部门管理好工装, 工装人员要对工装进行周期检定。b) 使用人员要做好工装维护保养工作，使用前后要认真检查，发现问题及时与管理人员联系。7.5.5 工艺装备的档案管理a)工艺装备的归档图样由技术部建立档案。b)工艺装备设计员对在用工装进行定期检查并填写检查记录，对发现的问题及时处理。7.6 特殊过程的控制7.6.1特殊过程的确定压力管道安装焊接过程确定为特殊过程。7.6.2特殊过程的控制内容a) 在特殊工序岗位操作人员必须持焊工合格证上岗。b) 特殊过程工序必须按工艺守则、工艺规程和/或作业指导书操作。c) 对特殊过64、程涉及的设备进行鉴定。7.7 本章形成的文件及记录7.7.1 工艺（作业）过程相关记录7.7.2 施工技术交底相关记录7.7.3工装模具相关记录7.7.4 特殊过程控的相关记录XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第33页 共69页8 焊接控制8.1职责a) 技术部是焊接质量控制的归口管理部门，焊接质量责任工程师对焊接质量负全责。按有关规程、规范、标准及质量手册的要求，负责焊接质量控制系统的建立、实施与改进；负责焊接工艺评定、焊接工艺规程和焊接工艺评定报告的审核，组织电焊工培训考试、建立焊工档案。b) 供应部负责焊接材料采购65、和焊接设备采购工作，负责焊接材料的保管、烘干、保温、发放、回收，焊条头的回收。c) 质量保证部负责焊接材料的进厂检验和现场焊接检查。d) 工程部负责焊接设备的维修和鉴定工作。8.2管理控制程序8.2.1焊接工艺评定a) 对生产中首次采用焊接工艺规程应按有关标准进行焊接工艺评定。焊接工艺评定项目由焊接责任工程师在图样工艺审查时提出。需实施的焊接工艺评定项目，由工程部部下达指令。b) 技术部根据施工图纸的要求拟定预焊接工艺规程项目。c) 焊接工艺评定人员负责记录评定中实际使用的焊接工艺参数，试验完成后填写“焊接工艺评定报告书”。8.2.2 焊接工艺文件a) 焊接责任工程师负责组织编制焊接工艺文件并66、审核，包括焊接工艺指导书、焊接工艺规程、焊接工艺卡片等。b) 焊接工艺文件经审批后，下发到施工队，由焊工操作实施。8.2.3 焊接人员管理a) 凡焊接受压元件的焊工必须经过培训、经技术监督部门颁发合格证，持中华人民共和国特种设备作业人员证上岗。持证焊工只允许在有效期内担任合格证规定项目的焊接。并在规定的位置打上自己的钢印。b) 焊接责任工程师要对每个有证焊工建立技术档案，定期归档案，焊工技术档案包括焊工资历登记表、焊工考试登记表、焊工考试合格表、焊工履历表、焊接质量事故登记表、奖惩登记表、焊工焊绩记录表、焊工免试登记表，焊工日常焊接质量情况记录由质量保证部检查员提供。8.2.4 焊接材料管理焊67、接材料包括焊条及焊丝，在采购、验收、库存保管及使用过程中的管理。正确使用，防止由焊接材料管理不善而发生质量事故。8.2.5 焊接过程控制与焊接质量检查管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第34页 共69页8.2.5.1 施工现场使用的焊接技术文件必须齐全，现行有效。8.2.52 焊件在焊前必须按规定进行表面清理，并在规定时间内焊接。8.2.5.3 焊件待焊部位的质量必须符合焊接标准、图样和工艺文件的规定。8.2.5.4 安装过程使用的焊条在焊前必须烘干，并在规定时间内施焊。8.2.5.5 焊工对焊后的焊缝表面必须按规定进行清理并填写施焊记录，经检查员检查合格后主可转入68、下道安装工序。8.2.5.6 安装过程的焊接必须按焊接工艺文件规定进行操作、检查、记录并签字盖章。8.2.5.7对可见焊缝100%进行外观检查，并对需要进行无损探伤的焊缝，由检查员办理手续，按施工图样规定的探伤类别按比例进行探伤。8.2.5.8焊接不合格项的处理要符合有关规定，并记录存档。检查员要时刻注意检查焊工的焊接质量，对严重的焊接质量事故由检查员将质量事故性质记录反馈给焊接责任工程师，纳入该焊工技术档案之中。8.2.5.9焊缝返修必须由考试合格的焊工担任，并采用经评定的焊接工艺返修，返修要有工艺方案，二次返修方案要经焊接责任工程师审批。如须再次返修，返修工艺方案，由焊接责任师审核，经质量69、保证工程师批准后方可进行返修，并将返修次数、部位和无损探伤结果记入质量档案和质量证明书中。8.2.6 焊接设备焊接设备管理必须符合标准有关规定，焊接设备的购置必须经过焊接质量责任工程师的认可。8.3本章形成的文件及记录8.3.1 焊接工艺评定报告8.3.2 焊材库气温湿度记录表8.3.3 焊条、焊剂烘干记录表8.3.4 焊接材料领退记录表8.3.5 焊接材料领用卡8.3.6 压力管道焊工档案8.3.7 压力管道焊工合格项目一览表8.3.8 施焊记录等XX年10月30日发布 XX年11月01日实施锦州管道公司文件编号:Q/JG.AXX质 量 手 册版 号：第一版第35页 共69页9 热处理控制根70、据TSG D3001-2009压力管道安装许可规则要求：GB2（2）级对热处理控制无要求。 XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第36页 共69页10无损检测控制10.1职责10.1.1 质量保证部负责无损检测过程控制，由有资格的人员编写无损检测工艺并实施射线、超声、磁粉等无损检测过程。10.1.2 无损检测责任工程师对无损检测过程控制，对其过程是否满足压力管道安装相关标准负全责。10.2无损检测过程的控制10.2.1无损检测人员管理a) 无损检测人员应按照TSG Z8001-2013特种设备无损检测人员考核规则进行培训和71、考核,并考取资格证书，方能承担与资格证书的种类和技术等级相应的无损检测工作。b) 无损检测人员持证项目及证书有效期,每年由办公室与质量保证部对资格证书统计一次。保证无损检测人员按期复试，确保无损检测人员在资格证书有效期内工作。 c）无损检测人员资格证书正本由公办公室保存。d）无损检测人员执行无损检测通用工艺规程和无损检测工艺卡。按规程和方法对管道安装实施无损检测，接受无损检测责任工程师指导与监督。10.2.2无损检测设备及器材无损检测设备及器材的管理应执行相关标准,采购时必须经无损检测责任工程师认可。10.2.3无损检测工艺a) 无损检测必须具备相应的检测工艺,检测工艺文件应符合相关标准规范要72、求。b) 无损检测通用工艺规程应由无损检测责任工程师组织有关人员编制,无损检测工艺应由无损检测级以上人员编写,经无损检测责任工程师审核,质量保证工程师批准后实施。10.2.4无损检测操作无损检测人员必须在检测工艺文件的指导下操作，保证检测质量的前提下完成工作，并接受无损检测责任工程师的监督与指导。10.2.5无损检测不合格工件的返修a） 无损检测不合格工件允许返修，但施焊人员应找出原因，制订可行的返修方案并经责任人员批准后才能进行返修。b）返修次数，在同一位置的返修不宜超过两次。第三次返修必须经过技术负责人批准后实施。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第37页 共673、9页c）返修后的工件应经外观检查合格后复检，复检要按原检测方法和检测条件进行。10.2.6无损检测记录、报告与存档a）对需要无损检测的产品，应按照法规和图样上的要求注明检测种类，检测比例，验收标准及合格级别。b) 无损检测的射线底片、检测记录、检测报告应由相应资质级以上人员评定、填写，并经无损检测责任工程师审核后签发。同时接受质量监督检验部门监检人员的审阅后归档。c) 产品经检测结论合格，无损检测的射线底片、检测记录、报告要分类编号整理后，由质量保证部保存存档。10.2.7无损检测方法比例、合格级别a）无损检测方法应满足现行标准的技术等级要求，并符合规程、图样和技术条件要求。b）无损检测的比例74、及扩探要满足规程、标准、技术条件和图样的要求。c）无损检测的合格级别要满足规程、标准、技术条件和图样规定的各种检测方法的合格级别要求。10.2.8无损检测工作环境控制无损检测工作环境包括评片室、晾片室、暗室、操作室、曝光室等要符合相关法规标准要求。保证检测工作质量，保证工作人员在安全剂量下操作，工作人员要定期体检。10.3本章形成的文件及记录10.3.1无损检测通用工艺规程10.3.2各种方法的无损检测记录10.3.3各种方法的无损检测报告10.3.4无损检测人员资格一览表XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第38页 共675、9页11理化检验11.1职责11.1.1质量保证部是理化检验过程的归口管理部门，负责理化检验的全过程控制工作。11.1.2由具有资格的理化检验人员负责理化检验的实际操作；记录理化检验过程的原始记录；出具理化检验报告。11.1.3理化责任工程师监督理化检验的全过程是否满足标准要求；对出具的理化检验报告进行确认。对建立、完善、实施并保持理化检验质量控制系统负责。 11.2 理化检验控制程序11.2.1理化检验范围包括原材料和焊接接头的力学性能检验、化学元素分析检验。11.2.2理化试验委托与接受a)凡按产品技术要求需作理化试验的原材料、焊接材料等，均须由主管该项目的部门提供试样加工图纸并委托相关人76、员对其进行外观检查，经外观检查合格后办理委托手续。原材料（焊材）试样的委托单由供应部填写，焊接试板由焊接检验员填写，焊接工艺评定由焊接工艺员填写。 b)“理化检验委托单”应按图纸、工艺及标准要求填写，明确试件编号、材料名称、规格、件数、试验项目、评定标准、委托日期和委托人等项目。c) 委托部门应对委托单与试样标记的一致性负责。试样（板）标识按标准执行，须清晰有效。理化人员应根据委托单核实实物。d) 试样的制备及验收按标准要求进行。11.2.3理化试验人员理化试验人员必须经过国家设定的资格考核部门考核, 考核合格取得资格证书后方能上岗，承担相应的理化试验工作，培训取证或复考按质量手册第16章人员77、培训、考核及其管理执行。11.2.4理化检测仪器控制a) 理化试验用检测仪器、仪表和检测工具应进行周期检定或检验。，并保证在完好状态下使用。b) 理化检测仪器设备的购买、调试、使用和维护应按质量手册第13章执行。11.2.5理化试验过程控制理化试验过程中理化试验人员应做好理化试验数据的原始记录，数据来源应注明计算公式，还应符合相关标准的要求。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第39页 共69页11.2.6理化试验、试验记录和报告a) 试验结束，试验人员应及时整理、计算试验数据，按评定标准进行评定并出具试验报告一式两份，交理化责任工程师审核，审核合格后签字并盖章后一份78、发委托人，另一份留存。b) 当试验结果无效或不合格时，可按标准规定重新试验或复验，若还不合格应按质量手册第14章不合格品（项）控制处理。c) 试样和资料由质量保证部管理保存。11.3本章形成的文件及记录11.3.1材料验收委托书11.3.2C、S原始记录11.3.3Mn、P、Si、Ni、Cr、Cu、Mo、V原始记录11.3.4公司理化分析数据报告单等。XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第40页 共69页12 检验与试验控制12.1检验与试验控制职责a) 质量保证部是压力管道安装检验过程控制的归口管理部门。负责采购产品的验79、证，压力管道安装过程的检验和试验；最终压力管道安装的检验和试验；负责压力管道安装检验结果报告等。b) 质量保证部编制采购产品验证、过程检验和最终产品的检验计划或检验规程，同时编写压力管道安装过程的检验规程或作业指导书，并组织有关人员实施。12.2 检验与试验控制管理程序12.2.1进货检验控制a) 进货检验和试验按材料控制程序执行.b) 材料应按订货合同以及相关的材料标准进行验收和复验。c) 供应部门负责材料、零部件的报验并协助不合格品的处理工作。12.2.2 过程检验控制a) 安装过程检验包括操作者自检、互检、质检员专检及委托检验。b) 安装过程中，按照检验工艺的要求做好如下的工序检验：管子80、下料、坡口加工、弯管的制作、管段预制段验收、管道的焊接检验、阀门检验、管道安装检验、压力检验、管道吹扫及清洗、管道刷漆保温、安全装置等检验。 c) 质量保证部负责压力管道安装过程的转序检验，在各控制点和停止点进行检验，填写管道安装质量检验卡。未经检验合格的零部件不准转入下道工序。d) 安装过程中出现不合格品，按不合格品的控制程序要求执行。e) 检验与试验装置、工装满足检验与试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格；检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验与试验要求12.2.3 最终检验过程控制a) 最终检验和试验必须在进货检验、工序检验和试验合格后进行。b) 81、最终检验和试验包括中间交接验收、系统试运行及交工验收。c) 管道耐压试验合格，按相关标准规定进行管道的防腐、绝热进行交工验收并作出检验记录。d) 质量保证部检验责任工程师负责管道安装最终检验，对管道安装停止点、见证点的记录进行现场确认签字。12.2.4检验与试验条件控制检验与试验条件控制主要控制试验设备及校准、试验场地是否符合标准管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第41页 共69页要求。a）试验设备主要包括电动试压泵、空气压缩机、试验用压力表等，检验与试验设备要处于完好状态；试验能力应满足试验要求。b）检验与试验设备应定期检定与校准，用于检验与试验设备必须在检定的有82、效期内，且检定标识和证书齐全，确保检验与试验数据可靠。c）试验场地控制主要是控制试验时的环境温度、介质特性要求、安全防护、试验载荷、试验监督和确认等均符合法规、规范要求。12.2.5检验与试验状态控制 检验与试验状态控制包括对原辅材料、压力管道安装过程的检验，状态分为待检、合格、不合格和待处理状态；此四种检验与试验状态根据控制对象不同，可采取划分区域、挂牌、标识等方法与区别，确保压力管道安装过程的检验、检验状态受控不混淆。12.2.6检验与试验记录、报告 要控制各类检验与试验记录和报告的项目、内容齐全；数据和结果符合压力管道安装技术规范标准规定；检验与试验记录和报告审核、审批、各类责任人员签字83、齐全、归档资料规范，符合相关规定要求。12.3本章形成的文件及记录12.3.1压力管道安装过程检验的各类记录12.3.2压力管道安装质量档案等XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第42页 共69页13设备和检验与试验装置控制13.1职责13.1.1工程部是设备管理的归口管理部门,负责组织实施设备的管理控制，建立管理台帐和设备档案；编制年度检修计划，并组织实施。13.1.2质量保证部是计量器具控制的归口管理部门，负责组织实施计量器具控制，建立计量器具台帐，编制年度检定计划，各相关部门按规定内容实施。13.2设备和检验与试验装84、置控制程序13.2.1设备控制程序13.2.1.1设备管理的目标保证生产正常运行，关键设备要进行“定人定机”管理，使关键设备完好率要达到100%，全部设备完好率在90%以上。 13.2.1.2设备管理的程序a）设备的使用要实行“三级保养”,工程部负责“一级保养”和“二级保养”，施工队负责“日常保养”。b）关键和重点设备要实行挂牌管理，挂牌内容包括设备统一编号、等级、操作者等，除操作者本人外任何人不允许随便使用设备。c）工程部应按年度大、中修计划进行设备修理, 并加强修理过程中的质量管理，使用单位对修后设备进行试车、检验并由技术部、质保部等有关部门共同评定，填写完工验收单后，方可使用。 d) 工85、程部会同技术部对关键过程、特殊过程使用的设备进行能力认可，确保设备满足工艺技术要求。e) 对能力不足的设备，要查找出主要原因，采取相应的纠正措施，并经过验正认可 ，保证设备生产的产品满足质量要求。f) 逐台建立设备档案。g) 设备管理考核。根据各类设备完好标准对设备完好情况进行检查与考核确保设备管理满足标准要求。13.2.2计量器具的控制质量保证部根据管道安装的要求配备适宜的计量器具，为压力管道安装的监视和测量结果准确，测量装置须达到如下各项： a) 对有检定资格的长度和压力项目按周期检定计划实施周期检定。 b) 理化试验设备和力学检测设备要定期请检。 c) 长度和压力标准器要按检定周期按期送86、检。 d) 要对检定状态进行标识。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第43页 共69页e) 当发现监视、测量偏离标准状态时，应评定以往测量结果的有效性和相关记录。f) 在搬运期间要防止损坏和失效。对较精密的化学分析、检测仪器要提供适宜的使用环境，要做好维护以防失准。13.3本章形成的文件及记录13.3.1设备年度大、中修计划13.3.2计量器具周期检定计划13.3.3设备检修各类记录13.3.4设备档案XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第44页 共69页14不合格品(项)控制14.1 职责a)87、 质量保证部是发生不合格品的归口管理部门。负责管道安装不合格品的识别与控制，并将相关信息及时反馈到相关部门。 b) 出现不合格品，与其性质相关专业责任工程师配合，在质量保证工程师领导下实施不合格品质量控制c) 办公室和技术部等有关部门参与不合格品的识别与控制。d) 工程部负责对完工后工程质量和用户服务方面问题的处理14.2 控制程序14.2.1不合格品的识别与处理a) 发现不合格品，由责任部门立即进行鉴别标识、记录，必要时进行隔离，防止非预期使用或交付。b) 管道安装过程中的不合格品由质量检查员进行识别，根据不合格品的实际情况，分别由检查员和质量保证部部长进行评审和处置。c) 其他各环节发现的88、不合格品由各责任部门进行识别并处置。14.2.2管道安装过程不合格品的处置a) 根据发生不合格品的具体情况，确定返工或返修的具体措施，以消除发现的不合格。b) 不能进行返工或返修的不合格品应考虑让步使用，让步使用要根据不合格品的性质及程度经不同的授权人员批准，必要时经顾客批准让步使用、放行或拒收不合格品。c) 对于多次发生的同类不合格品的责任部门要进行原因分析，制订纠正措施计划防止再发生。14.2.3管道安装运行后的不合格品的处置根据职责权限，由工程部进行安装后的处置。使处理结果让用户满意。14.2.4不合格品得到纠正后应再次进行检验或验证，以证实其符合要求，检查员应作好记录。14.2.5不合89、格品的记录不合格品的控制过程的有关记录，如不合格品性质、所采取的任何措施、批准让步、再次验证等有关记录要予与保持14.3本章形成的文件及记录14.3.1不合格品(项)处理的各类记录XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第45页 共69页15质量改进与服务15.1 总则对压力管道工程的质量信息反馈处理流程以及管理评审、内部质量审核和用户服务进行规定，建立健全压力管道保证体系的自我完善机制。15.2 内部质量体系审核15.2.1职责a) 办公室在质量保证工程师的领导下是内部质量管理体系审核的归口管理部门。负责编制内部质量管理体系90、审核程序文件，并组织内审员实施内审，保存内审的有关资料。b) 由总经理任命的内审员实施。c) 质保部负责内部工程质量信息的收集和反馈。d) 工程部负责与工程质量有关的外部信息收集和反馈及用户服务工作15.2.2内部审核的目的 a) 通过内审确定公司质量管理体系是否有能力稳定地实现压力管道安装目标及要求。b) 通过内审能够有效地应用PDCA循环的过程方法持续改进质量管理体系，不断满足顾客及压力管道安装相关法律法规要求，增强顾客满意程度，强化市场竞争能力，增加企业经济效益。c) 通过内审评价公司质量管理体系是否符合质量手册、程序文件及支持性文件规定的要求。15.2.3内部方案的策划办公室根据质量体91、系情况进行每次内审方案的策划，形成年度内部质量管理体系审核实施计划。a) 内审策划的输入：管道安装、承担质量管理体系运行过程的区域状况；相对管道安装质量管理体系的重要程度；以往的内审结果等。b) 内审策划的输出：实施内部质量体系审核的准则；内审涉及的范围；内部质量体系审核的频次和审核方法等。15.2.4 确保内审过程的客观性和公正性由质量保证工程师确定审核组长和审核组成员，在实施审核前，审核员要编制审核清单，由审核组长审核检查清单的完整性和准确性。在审核过程中要做好审核记录，内审员不能审核本部门自己的工作范围内的相关业务。15.2.5 内部质量管理体系审核的实施根据年度内审的实施计划进行现场审92、核,审核过程要做好审核记录,发现不符合要填写不符合报告，经过被审核部门确认，履行相关程序。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第25页 共69页15.2.6 内审不合格项的跟踪验证末次会议公布的审核结果，要求被审核部门领导对本部门的不合格项在规定的时间内进行原因分析，制定纠正措施计划报办公室。办公室根据纠正措施计划的要求进行跟踪验证，并将跟踪验证的结果报告质量保证工程师。 15.3质量信息的控制15.3.1质量信息的分类管理 根据公司的具体情况,将质量信息分为内部和外部质量信息。内部质量信息的主管部门是质量保证部，负责厂内原辅材料验收和安装过程中的质量信息的收集、登记93、反馈、与协同处理工作；外部质量信息的主管部门是工程部，负责厂外的质量信息的接收、登记、反馈、与处理工作；办公室负责公司内、外质量信息中需要制定纠正与预防措施的质量信息管理工作。15.3.2质量信息的管理 a）质量保证部检查员在管道安装过程检查时发现的不合格，要根据具体情况进行质量信息反馈，对较为重大的质量信息要以会议形式进行处理。 b）其它情况下的质量信息，由质量信息的源头进行筛选并确定反馈的方式和对象，使有用的质量信息共享与应用。 c）对顾客反馈的质量信息由工程部负责接收、登记、反馈、与处理，使顾客达到满意。必要时进行统计分析并反馈。每年进行一次全面总结交主管经理和相关部门，作为质量改进的94、依据之一。15.4用户服务的管理15.4.1 用户服务的管理职责 工程部负责用户服务的管理和维修工作,确保用户服务满意。15.8.2用户满意程度测量工程部对每项工程安装进行跟踪并进行问卷调查，填写顾客满意度调查表，被调查的顾客应是当年管安装顾客的100%，力争做到顾客满意度调查表回收率达到70%以上。15.4.3 用户走访每年总经理和工程部负责人组织相关人员进行用户走访，走访之前要有“用户走访计划”， 走访之后要有“用户走访报告”由工程部进行用户走访策划，并收集用户走访相关信息，反馈到有关部门，使有用的质量信息在公司内共享与应用。公司领导利用重点顾客走访之机，了解顾客对管道安装质量、服务态度等95、有关方面情况。并将调查结果形成报告。15.5 各种渠道得到的内外质量信息、问卷调查、顾客走访等信息均应形成年度报告，提交管理评审。各有关部门利用统计技术，进行数据分析，确定管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第47页 共69页顾客的满意程度，通报各有关部门，作为要求质量改进的依据。15.6本章形成的文件及记录15.6.1用户走访计划15.6.2用户走访记录与报告15.6.3内部质量体系审核计划、记录、报告等15.6.4 顾客满意度调查表15.6.5内部质量信息反馈15.6.6外部质量信息反馈15.6.7用户服务档案等XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公96、司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第48页 共69页16人员培训、考核及其管理16.1职责16.1.1办公室是人员培训的归口管理部门。负责确定中层以下领导及各质量责任工程师的岗位任职要求，配备合适人员；负责组织相关部门和人员进行专业人员培训，并建立专业人员培训考核档案。16.1.2各部门配合办公室实施专业人员培训，完善考核档案。16.2 培训的范围和要求16.2.1各专业控制体系人员各责任工程师应根据其任职要求，掌握相应法规、相关技术标准、质量管理知识。16.2.2工程技术人员a) 各技术、工艺、检验人员应掌握压力管道安装法规及相关标准和规范。b) 对新发布的压力管道安装97、方面的标准，应由技术部组织宣贯使所有技术人员及相关专业技术人员掌握。c) 新进人员培训：转岗或新聘的无技术经验人员应组织相关技术管理规定的培训，并确定相关技术人员指导。16.2.3特殊专业、特种作业人员应加强对无损检测、理化试验、检验与试验人员、计量管理等专业人员的培训；以及对电焊、耐压操作、等特殊工种的特种作业人员和关键岗位人员的培训。a) 焊工培训焊工培训和考试由技术部负责组织，焊工经考核合格后上岗操作。技术部负责对焊工建立技术档案，做好焊工成绩记录及平时质量情况统计，并组织焊工参加理论和实践培训。b) 检验试验人员培训检验人员、无损检测人员、理化检验人员、计量管理人员的培训和考试由质保部98、负责应按国家有关部门规定参加培训，取得培训合格或资格证书。d) 特种作业人员培训特种作业、尤其对他人或周围设施的安全有重大危害因素的作业的人员（包括电工），对该作业人员上岗前必须进行严格的控制，并按国家有关规定定期参加培训。16.2.4培训时机a) 新进员工或离岗一年以上重新上岗时须进行上岗前培训。b) 重点对工作调动、转岗、实施新工艺、使用新设备员工进行培训。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第49页 共69页c) 在岗培训按各部门培训需求适时举办。16.2.5培训计划制订a) 每年末各部门根据岗位的培训需求和公司的发展方向制定本部门员工下年度培训需求计划，培训项99、目、培训对象、培训时间、培训期望效果等，上报人办公室。b) 根据各部门提出的需求计划进行评估，制定本公司员工年度培训计划，经总经理批准后于年初发布实施。c) 年度计划外的临时性培训课程，由提出部门填写培训申请表，经办公室审核后予以安排。d) 在执行过程中如企业组织机构或职能变化，对培训计划适时修改，经办公室重新审批后下发培训计划修改通知至相关部门。e) 办公室依据培训计划制订经费预算和资源申请，报总经理，并确定好教师人选通知本人。16.2.6各类人员培训实施a) 企业内部培训培训前，培训教师应根据培训内容和目的准备教案和资料，具体组织培训的部门或培训教师制定培训实施计划，明确培训人员、内容安排100、，考核要求等。培训结束后，由教师将实施计划连同考勤记录表和考试成绩单一同整理交办公室存档。部门内的在职培训应由部门依据需求组织实施，并及时呈报办公室实施情况。负责培训部门应及时将实施计划、成绩单、培训结果一同交办公室。b) 员工外派培训 公司应对探伤人员、理化人员、焊工及特种作业人员及时送外或联系培训，确保其从业资格符合国家法律法规要求。员工外出培训应履行审批手续。c) 培训考核由主管副总经理、办公室各部门相关领导对员工的培训结果进行考核。16.2.7资格证书的发放与保存a) 员工经培训认定或考核通过后由办公室发给上岗证或设备操作证。b) 对特种作业及专业技术岗位的操作人员由政府相关部门培训、101、考核、评审后发放统一的资格证书。c) 资格证书保存遵循以下原则：公司内发放的设备操作证、上岗证、结业证等由持证人本人保存。政府行政机构发放的安全操作证、上岗许可证、焊工资格证由由办公室保存；复印件交持证人本人保存。管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第50页 共69页16.2.8 培训和考核档案管理完整的培训档案包括教材、培训实施计划、考勤表、考试卷、考试成绩单、发证情况、培训结果等。在实行时参照课程复杂情况或实际操作环节而保存相应资料。由专人保管，每年整理一次。培训和考核档案保存期限为五年。各培训承办部门保存本专业课程实施的详细资料，并将实施计划、成绩单、培训结果等102、报办公室。16.2.9培训有效性评价：为确保人力资源不断满足企业发展的要求，岗位任职要求得到满足，对任职能力应进行考核。考核方法采取多种形式，主要采取逐级考核方法进行。每年年末总经理对各副总经理进行考核，确认各副总经理是否胜任；由各副总经理对所管范围内的中层领导进行考核，确认中层领导是否胜任；由各中层领导对所管范围内的员工进行考核，确认员工是否胜任岗位任职要求；考核时由考核人填写公司员工能力考核表交办公室保存并作做为下年度培训计划的依据。办公室组织各有关部门对培训工作的有效性进行评价，原则上每年一次。评价内容：a)培训人员考核成绩评价，包括笔试、面试、培训心得等的评分。b)培训人员实际工作能力103、评价，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等。c)工作绩效评价，包括培训前后合格率、计划完成率、工作效率等的差异。16.3本章形成的文件及记录16.3.1年度员工培训需求计划16.3.2公司员工能力考核表16.3.3各类人员培训实施记录、考核档案XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第51页 共69页17其他过程控制 为保证压力管道工程的安全运行，对压力管道安装过程中的涂装与防腐工程、隔热、绝热（保温或保冷）控制、隐蔽工程加以控制，其主要控制内容包括：17.1 防腐、隔热、绝热和隐蔽工程控控制17.1.1 防腐施工程序控制 a104、）施工前技术人员应对图纸进行审查，编制防腐施工方案，经工艺责任工程师审核，施工作业人员应该熟悉施工方法和技术要求。 b）压力管道防腐工工艺流程，钢材锈蚀等级的鉴定涂装前的处理质量检查涂底漆质量检查涂中间漆质量检查涂面漆交工验收。 c）管道表明处理的等级要求应符合设计文件及涂料使用说明书规定。涂装前，作业人员应按要求采用手工、机械或喷砂的方法及破涂表明进行除锈，检查员检查合格后方可进行涂装。 d）钢管表明处理后检查员被除锈管道是否有漏除或有油污部位。 e）对除锈管道进行局部抽样检查，按同一管径、同一除锈等级总延长米进行抽查，结果应符合设计规定。表明处理检查合格后，检查员填写表面处理检查记录。 f105、）表面处理结束后，应在4小时内涂底漆，当发现有新锈时应该重新进行处理。 g）地上管道防腐施工应在管道焊接检验完毕系统试验合格后进行，如在此之前进行涂装，必须将全部焊缝留出，并将焊缝两侧的涂层做出阶梯状接头，待试验合格后按要求补涂。 h）涂底前应对组装的管道标识，焊缝坡口、螺纹等特殊部位加以保护，以免沾上涂料。 i）涂层的总厚度和涂装篇数应符合设计要求，表明应平滑无痕、颜色一致，无针也、气泡、流坠、粉化和破损等现象。 j）埋地管道的防腐施工应做好隐蔽工程记录，必须在下沟回填前验收签字确认。 k）埋地管道的涂料配制与涂装及玻璃布的缠绕应符合规范及设计要求。 l）防腐后的管段堆放、装卸、运输、下沟、106、回填应采取有效措施，保证防腐涂层不受损坏。 17.2 隔热、绝热（保温或保冷）控制管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第52页 共69页a）隔热材料应符合产品技术要求，并具有产品质量证明书，有关性能数据，容重，导热系数等重要隔热指标应符合材料标准。b）质量检验员应按技术要求和作业规定，对隔热材料品质、厚度、敷设的严密性检查确认后，方可安装外护管。c）对管件的弯角部位、死角等部位要专门检测到位。d）如采用预制块体式隔热材料时，对块体的固定、块体间粘接料填充，应按设计规定选用和作业。e) 隔热层施工应在管道涂装合格后进行，材料贮存应有防污染、防潮、防混料等措施。f）外护管107、采用非金属覆层材料时，如采用硬质聚乙烯、聚氨酯夹克，聚四氟乙烯等材料时，应按技术规定的材料标准验收合格后使用。17.3 隐蔽工程控制17.3.1 隐蔽工程是指需要覆盖、掩埋的工程，由于隐蔽工程隐蔽后其质量不易被肉眼或常规检测仪器直接发现其缺损、毁坏的管道，均按设计要求完成检测、试验，检验合格后，就位确认，并做好隐蔽工程检验记录。17.3.2 隐蔽之前，由质量保证师组织工艺责任人员、检验责任人员及相关责任人员进行自检，全部合格后，邀请质量监督部门、监理单位等共同进行检查验收，确认隐蔽合格方可进行下道工序施工，并在隐蔽工程记录上签字 17.3.3 隐蔽工程记录内容应包括：管线编号、材质规格、隐蔽范108、围、隐蔽检查认可的部位、内容、图示、质量情况、依据的设计图号，质量要求、验收日期等。17.3.4 隐蔽工程记录应归入档案资料和交工文件中，存档保存。17.4 本章形成的文件及记录17.3.1 涂装检验记录17.3.2 保温保冷层检测记录17.3.3 隐蔽工程记录XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第53页 共69页18执行特种设备许可的相关规定18.1职责18.1.1由质量保证工程师监督实施，各职能部门按本要求贯彻执行；18.1.2 办公室是安装许可证管理的归口管理部门；18.1.3质量保证部是安全监察机构的监督检检的接待109、归口管理部门。18.2 管理程序18.2.1本公司安装严格按照特种设备安全法、特种设备安全监察条例、TSG Z0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、遵守压力管道安全管理与监察规则的要求，确保压力管道安装质量安全。18.2.2压力管道安装过程控制应严格实施本质量手册以及相关质量控制程序要求。18.2.3公司接受质量技术监督局和主管部门组织的压力管道安装资格的监督、审查和复审。18.2.4安装许可审查人员在公司执行监督、审查时，审查人员有权在公司范围内查阅有关图纸、程序、记录、实验结果及其它文件资料，公司应配合。18.2.5 压力管道安装许可证使用和管理。18.2.5.1本公110、司压力管道安装，不得超越安装许可证所批准的范围。18.2.5.2 公司不得将安装许可证涂改、转让、转借。18.2.5.3安装许可证有效期为4年，申请换证必须在安装许可证有效期满6个月前由企管部向发证部门提出书面申请、受理后发约请函。18.2.5.4 如果公司发生更名、产权变更、生产场地变更企管部应向发证部门申请办理变更手续。如果需增加许可的产品种类、级别、项目、应向发证部门提出书面申请，经受理、评审合格后，取得新的安装许可证后才能安装。18.2.5.5本公司压力管道安装未经监检单位出具监检证书不得交付，在监检过程中对监检员发出的监检工作联系单或监检意见通知单，质保部应当在规定的期限内处理并书面111、回复。18.2.6提供相关信息18.2.6.1 提供相关信息应符合相关法规、安全技术规范要求。18.2.6.2 按照规定向质量技术监督部门、检验机构和社会提供压力管道安装的相关信息。XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第54页 共69页修 改 页序号章节号原内容修改后内容批准人标识日期XX年10月30日发布 XX年11月01日实施管道公司文件编号:Q/GD.AXX质 量 手 册版 号：第一版第55页 共69页附图B 质量控制系统组织机构图总 经 理质量保证工程师热设备责任工程师理理化责任工程师无无损检测责任师质质量检验责任帅焊焊接责任工程师材材料责任工程师设工艺责任工程师XX年10月30日发布 XX年11月01日实施