1、37 受 控管 理 手 册编 号：xx 版 本：第二版批准人： 受控号： xx 工 程 局 建 筑 公 司xx.07.01发布 xx.07.15实施 管理方针诚信守法 优良服务 以满意回报顾客预防为主 持续改进 以精品回报社会安全健康 保护环境 以绿色回报自然其内涵是：-诚信守法 优良服务 以满意回报顾客：是公司管理方针的基本宗旨。在生产经营活动中，遵守法律、法规、标准、规范和其他要求，认真履行合同承诺, 以顾客为中心，满足顾客当前和未来的需求和期望,是我们永远不变的追求。-预防为主 持续改进 以精品回报社会：是最高管理层对本公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指南。通过运用过程方法，采取2、预防措施，对产品形成过程进行有效控制，致力于创建优质工程、环境改善、预防污染和事故，不断提高管理体系运行绩效.实施精品战略，实现总体管理水平在行业中保持领先地位，向社会奉献我们的一片真诚。-安全健康 保护环境 以绿色回报自然：安全健康是公司、民族、国家的兴旺之本。加强安全生产、文明施工，体现了公司“以人为本”的企业理念,运用先进合理的施工技术和绿色手段致力于环境改善,营造安全健康、环保、绿色建筑，实现企业发展和生态环境的协调，追求建筑、人与大自然的和谐。本公司的管理目标是：工程一次交验合格品率100%；每年争创省部级优质工程2项，每两年争创国家优质工程1项；顾客满意度90分以上，力争五年内提高3、到95分；顾客满意率100%；总体质量水平在行业中保持领先地位；实现顾客合同中规定的质量、工期等目标；-工程保修期内回访率100%；-各类重要环境因素和重大危险源控制在标准规定范围内，并力求更好；-逐步降低自然资源消耗，维护生态环境；-防止有毒有害物质泄漏等污染事故；-杜绝发生重大火灾、爆炸等安全事故；-杜绝死亡和重伤事故，年负伤率控制在5以内；-施工现场安全达标率100%,安全优良率75%目 录1 范围.（3）2 引用标准.（3）3 术语和定义.（3）4 管理体系.（4）41 总要求.（4）42 文件要求.（4）5 管理职责.（6）5. 1 管理承诺.（6）5. 2 关注顾客、环境和员工.（4、6）5. 3 法律、法规及其他要求.（6）5. 4 管理方针.（7）5. 5 策划.（7）5. 6 职责、权限与沟通.（10）5. 7 管理评审.（10）6 资源管理.（11）6. 1 资源的提供.（11）6. 2 人力资源.（11）6. 3 基础设施.（12）6. 4 工作环境.（12）7 实施和运行.（13）7. 1 产品实现的策划.（13）7. 2 产品、环境、职业安全健康要求.（13）7. 3 设计和开发.（15）7. 4 采购.（16）7. 5 运行控制.（18）7. 6 应急准备与响应.（23）77 测量设备的控制.（24）8 测量、分析和改进.（25）8. 1 总则.（25）8.5、 2 监视和测量.（25）8. 3 不合格品/不符合控制.（26）8. 4 数据分析.（27）85 改进.（27）9 附录.（28） 91 公司组织结构图.（29） 92 管理体系程序文件清单.（30）93 管理体系标准要求与管理手册对照表.（31）94 管理体系职能分配表.（34）941 质量管理体系职能分配表.（34）942 环境管理体系职能分配表.（35）943 职业安全健康管理体系职能分配表.（36）95 质量管理体系流程. .（37）1 范围11 本手册描述了公司由质量、环境、职业安全健康管理组成的综合管理体系，是公司管理体系的法规性文件，是管理体系运行的准则，也是公司对顾客、所有员6、工及其他相关方的承诺。12 本手册覆盖了以下标准的全部要求GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求；GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南；GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范；13 本手册适用于公司承建的所有工程，包括工业与民用建筑安装工程以及其他建筑、安装、装饰工程的设计、施工和服务。2 引用标准 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语； GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求；GB7、/T19004-2000 idt ISO9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南；GB/T24001-1996 idt 14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南；GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范；国家、行业、地方有关法律、法规及标准、规范、规程等。3 术语和定义 本手册除了引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996、GB/T28001-2001中定义的术语外，还采用如下术语：3.1 公司：中国建筑第八工程局第二建筑公司（简称中建八局二公司）3.2公司领导：本公司的总8、经理、书记、三总师（总工程师、总经济师、总会计师）、工会主席、副总经理。3.3 最高管理者:指公司总经理。3.4 顾客：接受产品的组织和个人，指同本公司以合同或协议形式，将其拥有的建设项目交与本公司施工或装饰设计的组织或人士；在手册中，顾客的含义亦包括其授权人。（在GB/T190012000 idt ISO9001:2000内指顾客，行业中亦称建设单位或甲方）。3.5相关方：关注本公司的质量、环境、安全表现（行为）或受其质量、环境、安全表现（行为）影响的个人或团体。3.6 项目部：代表本公司承建单位工程、履行合同职责的组织。3.7 顾客合同：本公司与建设单位之间签订的建设工程施工合同。3.8工9、程劳务分包合同：本公司及所属单位与工程劳务分包商之间签订的合同。3.9下属单位指公司所属区域公司、事业部、经理部和专业公司（包括安装公司、装饰公司、基础公司、租赁公司、物资公司、钢结构公司）。3.10管理体系：特指本公司建立的质量、环境和职业安全健康管理整合型管理体系。3.11管理手册：指规定本公司质量、环境和职业安全健康三个管理体系的纲领性文件。3.12管理方针：由本公司最高管理者正式发布的该组织总的质量、环境、职业安全健康、管理的宗旨和方向。3.13管理目标：本公司在质量、环境、职业安全健康管理方面所追求的目的。（通常对组织的相关职能和层次分别规定管理目标。）3.14项目计划:对应用于特定10、产品、项目或合同的管理体系过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件。本公司的项目计划包括项目质量计划、项目环境管理方案、项目职业安全健康管理方案。3.15工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能、及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。其它相关定义在体系文件中规定。4 管理体系4. 1 总要求公司依据GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，并形成文件（详见附录9.2管理体系程序文件清单）。公司全体员工应加以实施和保持,并持续改11、进。并针对具体工程项目的实际情况，在对产品实现过程进行策划的基础上，编制施工组织设计和项目计划，以确保管理体系有效运行并得到持续改进。公司运用企业管理基本原理和八项质量管理原则，采用PDCA模式对过程（包括公司所需的外包部分）进行管理，确保管理体系的有效实施和公司管理方针、目标的实现。公司对过程实施管理的方法是：a.识别管理体系所需的过程；b.确定过程顺序和接口关系；c.确定有效控制过程所需的准则和方法；d.明确所需的资源和信息；e.对过程进行监视、测量和分析；f.采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进。411 公司建立质量管理体系，并按标准要求对管理活动、资源提供、产品实现和测量分析12、与改进进行控制。412公司建立、实施和保持职业安全健康管理体系，制定有关职业安全健康的管理文件，在职责和权限中明确公司各级相关部门/单位/人员的职责和权限，确保职业安全健康管理体系的有效运行。413 公司建立、实施和保持环境管理体系，制定相应的环境管理体系文件，确保环境管理体系的有效性、适应性和充分性，并追求持续改进。4. 2 文件要求421 总则公司以书面、电子的形式建立并保持管理体系文件，体系文件是对体系核心相关要求以及相互作用的描述，并且提供相关文件的查询途径。公司的管理体系文件包括：a.形成文件的管理方针和管理目标（在管理手册中明确）；b.管理手册；c.标准要求形成的程序文件及公司为确13、保管理体系有效运作和控制而编制的程序文件（附录9.2管理体系程序文件清单）。d.公司和下属单位为确保管理体系有效运作和控制所需的管理文件（简称第三层次文件，目录另行发布）；e.标准要求的记录4. 2. 2 管理手册管理手册是体现公司最高管理者对建立和运行管理体系的总要求及其实现结果的愿望，是描述公司管理体系的纲领性文件，不仅阐述了本公司所建立的管理体系及其运行方式，而且明确了各管理标准要求间的内在关系。公司所有职工都必须遵照执行，以实现公司的管理方针和目标。管理手册的控制按文件控制程序执行,除非出于经营和认证的需要并经管理者代表批准，本手册及其引用的其他体系文件均不得外传。4. 2. 3 文件14、控制公司制定并执行文件控制程序，确保与管理体系的相关文件得到有效控制。总体要求如下：a.文件在发布前需得到授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；管理手册、职责和权限、合同管理程序由总经理批准发布,程序文件由公司分管领导批准发布,第三层次的文件由公司分管领导批准发布.b.对文件进行评审，更新发布前应再次得到授权人批准；c.对文件的更改情况和现行修订状态进行标识，以便识别；d.确保所有与管理体系有关的场所都获得适用的有效文件；e.保持文件清晰、易于识别；f.识别外来文件，并控制其分发；g.防止作废文件的非预期使用，对作废文件及时进行回收、存档或销毁。若因某种原因而保留作废文件时，将作出“作废”标识15、以防止误用。4. 2. 4 记录控制为提供管理体系符合性和有效性的证据,公司制定并执行记录管理程序,规定记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等管理方法。4241 企管部对管理体系审核、管理评审和计量的相关记录进行管理。4242 工程部负责质量、环境、职业安全健康和工程技术资料相关记录的管理。4243 档案室负责按规定管理归档的记录。4244 各部门/单位/项目负责管理本部门/单位/项目的相关记录。5 管理职责5. 1 管理承诺公司最高管理者的管理承诺是：有效地建立和实施管理体系并持续改进。公司领导层通过以下活动及其相关记录，证实其履行承诺：a.在公司年度工作会议、专业管理会议或管理评审16、会议上，向全体员工传达顾客要求和有关质量、环境、职业健康安全、计量法律法规要求的重要性，并利用相关文件和公司未来媒体、公司局域网等内部媒体进行广泛宣传；b.制定管理方针；c.制定管理目标；d.适时进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价。e.为公司管理体系的有效运行配备适宜资源。5. 2 关注顾客、环境和员工521公司通过执行质量和通用程序文件的有关规定，进行市场调研、市场预测和服务，或与顾客直接沟通，不断的识别顾客要求和期望，并以实现顾客满意为目标。522公司通过执行环境和环境、职业安全健康管理共用程序文件以及通用程序文件有关规定，降低能源消耗、减少废弃物产生，营造环保、节能17、绿色建筑，持续改进环保绩效，维护生态平衡，追求建筑与大自然的和谐。523公司通过执行职业安全健康程序和环境与职业安全健康共用程序文件以及通用程序文件的有关规定，在施工生产中，采取预防措施，预防事故发生，保护员工安全健康，持续改进安全健康管理绩效。5. 3 法律、法规及其他要求为确定本公司应遵守的与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规及其他要求，并提供获取途径，公司制定了法律、法规及其他要求控制程序，以确保有关法律、法规及其他要求的信息及时获得，并保持最新版本。531 法律事务部a.负责与质量、环境、职业安全健康管理有关的法律、法规、条例等的收集、识别、更新和建立清单；b.负责公司总部18、所在省、市地方性法规或行业标准等的收集、识别、更新和建立清单；532 工程部a负责与质量、职业安全健康有关的标准、规范、规程及其他相关文件的收集、识别、更新，建立公司标准、规范、规程清单；b协助法律事务部收集与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规、条例。533 企管部a 协助法律事务部确认适用于公司管理体系使用的法律、法规及其他相关文件;b负责与计量有关的法律法规的收集、识别和建立清单；534公司各职能部门负责对与本部门相关的国际公约、法律、法规及上级主管部门的规章制度进行获取、识别，并传递到法律事务部。535公司所属济南以外的单位负责当地地方性法规或行业标准及其他相关文件的获取、识别、执19、行和控制。536各相关部门负责对体系文件中的法律、法规及其他相关文件进行管理，并监督各单位的执行情况。5. 4 管理方针管理方针体现了公司满足质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求的承诺，最高管理者应组织制定管理方针。本公司管理方针的制定原则是:a.应与公司的宗旨相适应、与总体生产经营管理方针相协调；b.应对遵守法律法规及其他要求做出承诺；c.应对满足顾客要求做出承诺；d.应对管理体系以及相关绩效的持续改进做出承诺；e.应对污染预防做出承诺；f.应对事故预防、保护员工安全健康做出承诺；g.应提供制定和评审管理目标的框架。5. 4. 1 管理方针的制定，应有员工代表参与，并经公司最高管理者审议20、，公司总经理批准后发布实施。公司的管理方针是：“诚信守法、优良服务，以满意回报顾客；预防为主、持续改进，以精品回报社会；安全健康、保护环境，以绿色回报自然”。542 公司应不断地对管理方针进行评审，确保管理方针持续满足公司管理的需要，具体执行管理评审程序。543 公司最高管理者应保证管理方针在公司各层次上进行传达、沟通，确保公司全体员工理解并执行。5. 5 策划5. 5 .1管理体系策划最高管理者组织对管理体系进行策划，即对实现管理方针、管理目标所需的资源和过程进行策划。公司建立了文件化的管理体系文件（附录9.2），确定了质量管理体系流程（附录9.5）、重要环境因素清单、重大危险源清单551121、 管理体系策划的输入：a顾客、员工和其他相关方的需求和期望；b产品的性能；c管理体系的状况；d以往的经验和教训；e管理原理，如八项质量管理原则、系统工程学等；f改进的机会；g. 减少风险。5512管理体系策划的输出：a .管理方针和管理目标b .管理体系的过程；c .职责和权限；d .管理体系的职能分配；e .所需的资源；f .管理体系文件的编制、更改；g .管理体系的持续改进。5513 根据公司员工及顾客的要求，公司的管理体系满足质量、环境和职业安全健康标准要求的全部内容。5514 公司在活动、产品和服务过程中，根据公司管理体系文件要求、系统工程的原理、管理工效学开展工作，减少重复劳动，降低22、管理成本，以提高工作和管理绩效。5.5.2质量管理体系所需过程及环境因素和危险源的识别与评价5.5.21 质量管理体系所需过程 本公司确定了质量管理体系流程（附录9.5），公司总部相关职能部门按质量管理体系流程开展工作。5522 环境因素识别与评价公司制定并执行环境因素识别与评价程序，确保公司总部、项目涉及的环境因素得到识别，并从中评价出重要环境因素，为建立目标、指标提供依据。a.公司工程部按照生产经营管理活动、产品或服务来识别、评价环境因素，经公司生产副总经理审批后公布公司环境因素清单、重大环境因素清单。b.项目部参考公司的环境因素清单、重大环境因素清单，根据本工程情况识别、评价的所属范围内23、的环境因素，建立确定项目环境因素清单和重要环境因素清单，经项目经理批准后采取相应措施进行控制；c.公司工程部识别工程保修阶段的环境因素；d.适宜时工程部组织对公司环境因素清单、重要环境因素清单进行评审；e.识别环境因素的依据、评价原则、评价方法、重大环境因素的确定、环境因素清单的更新、批准，在环境因素识别与评价控制程序中都有明确规定。5523 危险源识别和评价公司制定并执行危险源辨识、风险评价和控制程序，辨识公司活动、产品或服务范围内的危险源，评价其风险程度，判定出重大风险，从而进行有效控制。a.公司工程部识别、评价危险源，经公司生产副总经理审批后公布公司的危险源清单、重大危险源清单。b.各项24、目部参考公司的危险源清单、重大危险源清单，根据工程特点确定本项目的危险源，并进行评价，确定重大风险,由项目经理审批后组织实施控制。c.公司总部由物业公司根据办公区域的特点识别危险源，经公司行政副经理审批后进行控制。 d.适宜时工程部组织对公司的危险源清单、重大危险源清单进行评审。553 管理目标5531管理目标应在管理方针的总体框架内制定，管理目标由三部分构成：a.中长期管理目标；b.公司/下属单位年度管理目标（一般以年度工作计划或工作安排形式制定下发）；c.项目管理目标（在项目计划或施工组织设计中制定）。中长期管理目标反映了公司的管理追求，是实施管理方针的总体目标要求，它为制定年度目标提供了25、框架。中长期管理目标和年度目标由公司最高领导层制定，公司相关部门和各单位贯彻实施。5532管理目标制定时需考虑以下几点：a.与管理方针保持一致；b.考虑法律法规以及相关的其他要求；c.重要环境因素和重大危险源；d.公司的财务运营和经营要求；e.可行时对目标进行量化。5533 管理目标的分解公司各职能部门/下属单位对管理目标在适当层次上进行分解落实，以有效措施支持和确保公司管理目标的实现。年度管理目标是对中长期管理目标的分解和细化，涉及管理体系的所有相关职能部门和单位。公司总部各部门按照全公司年度工作要点的要求或年度工作会议精神，每年初制定本系统的年度工作安排，明确年度管理目标，各下属单位组织贯26、彻落实。项目管理目标以满足顾客的合同为重点，是满足顾客和相关法律法规要求以及增强顾客满意的体现。项目管理目标在项目计划中明确，在产品实现策划的基础上执行实施。5534管理目标的评审与修订。公司职能部门每年对下属单位、项目部的管理目标的落实情况进行调查、统计，并将实施情况向管理者代表、最高管理者汇报；下属单位按文件的规定要求，对存在的问题及时进行整改，每月检查所属项目部完成情况，对项目进行动态管理；各项目部在施工全过程中，都要以方针、目标为依据，做好各项工作，确保在建工程实现管理目标的要求。5535公司制定并执行环境、职业安全健康管理共用的目标、指标和管理方案控制程序，确保目标、指标的实现。5527、4 环境、职业安全健康管理方案5541为确保公司环境、职业安全健康管理目标的完成，公司部门/项目应按照目标、指标和管理方案控制程序编制管理方案，方案中应明确以下内容：a.规定相关的职能和层次实现目标指标的职责；b.实现目标的方法和时间表；c.如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品和服务，应对方案进行修订，以确保目标的实现。5542 工程部负责制定、实施和落实公司环境、职业安全健康目标、指标和管理方案；5543 物业公司负责制定、实施和落实公司总部环境和职业安全健康目标、指标和管理方案；5. 6 职责、权限和沟通5. 6. 1 职责和权限公司各级管理人员，应贯彻国家质量、环境、职业健康安全、计28、量的法律、法规及其他管理标准，执行公司各项管理制度，确保管理体系的运行，履行职责和权限及程序文件中规定的职责。5. 6. 2 管理者代表 管理者代表由公司总经理任命,其职责和权限见“管理者代表授权书”。5. 6. 3 信息交流公司制定并执行信息交流程序，以确保信息交流的畅通，信息交流包括外来信息和公司内部信息交流。5631 公司的管理体系相关文件规定了公司内部的信息沟通及组织接口关系。沟通形式主要有: 口头、电话、会议、文件、通知、内部通讯、网络等。5632 公司通过会议、座谈、简报、通讯、刊物、网络、电视、发放调查表等多种形式了解、掌握外部信息，并实现沟通。5633 下属单位对管辖区域内的内29、部、外部信息进行沟通和处理。5634 项目部负责对项目的内部信息进行沟通和处理。5. 7 管理评审公司制订并执行管理评审程序，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。571最高管理者在每年年初的工作会前对公司的管理体系进行一次管理评审，特殊情况下及时召开评审，管理评审采取会议的形式进行，由最高管理者主持。572 管理评审输入管理评审输入包括以下信息：a.内、外部审核的结果；b.顾客的信息反馈及社会环境变化等方面资料；c.工程建设中质量、环境、职业健康安全和计量状况的分析及统计报告，包括不合格品、不符合、事故、事件的调查处理情况；d.实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜；e.顾客、相关方的30、投诉、建议及其他要求；f.纠正与预防措施的实施情况；g.以往管理评审的跟踪措施；h.可能影响管理体系的变化；i.对管理体系持续改进的合理化建议。573 管理评审输出a.管理体系及其过程的改进措施；b.与顾客及相关方要求有关的改进措施；c.公司资源的需求以及完善资源管理的建议和办法。574 每次评审后，由管理者代表组织织企管部整理形成评审报告，经总经理审批后发放至有关领导和各相关部门。评审决定的事项由管理者代表组织企管部和相关部门落实、跟踪。6 资源管理61 资源的提供公司确保提供足够的资源满足管理体系和顾客的要求，通过对资源的有效管理，持续改进其有效性并增强顾客满意。资源包括：人力资源、基础设31、施、工作环境以及技术、信息、资金等。在管理体系策划和产品实现过程策划时予以识别，及时提供和补充资源，并对资源进行有效管理。6. 2 人力资源公司制定并执行人力资源管理程序，对所有与管理体系有关的人员进行有效管理，对有关管理岗位和特殊工种都有明确的要求，以保证其能胜任所从事的工作。621 能力、意识和培训6211 公司人力资源部是培训工作的主管部门，负责确定培训需求、培训计划以及组织培训的实施，相关部门/单位配合培训工作的实施；6212 公司将根据实际情况，按照程序要求，重点做好以下工作：a.确定从事影响产品质量、环境、职业安全健康等工作的人员所必要的能力，明确任职条件；b.提供培训或采取其他措32、施使其满足能力需求；c.运用考试、考核等方法，评价所采取措施的有效性，必要时再次采取措施；d.建立员工档案，保持有关教育、培训、技能和经历的适当记录。6213 通过培训应使员工具备胜任所从事工作的能力，并意识到：a.满足顾客和法律法规要求的重要性；b.偏离规定的运行程序的潜在后果，以及个人工作改进所带来的效益；c.自己从事的活动与公司发展的相关性。6. 3 基础设施6.3.1 建设工程所需的基础设施一般包括以下方面：a.办公设施和施工现场的生产生活设施。项目部要根据施工组织设计中“现场平面布置图”的要求，做好临时暂设工程，如办公设施、加工场地、材料堆放场地、水泥、钢筋库房、水电设施、施工机械。33、如塔吊、搅拌站的设置，要求这些设施安全、整洁、美观、适用、不污染环境；b.施工所需的机械设备、大型周转工具等；c.计算机、软件、录像等。对于技术含量高、社会影响大、施工难度大的有条件的工程项目可配置微机、软件，可采用录像、记录关键过程和特殊过程的施工。d.安全防护设施。为做到安全施工，项目部应按安全施工的有关规定提供必要的安全防护设施，如安全网、安全帽、用电保护装置等。e.交通运输设备、通讯及其他支持性的服务设施。632 公司通过对设施的有效识别、提供和维护，确保满足产品符合性需要。633 施工项目的“四通一平”由项目部督促顾客提供，生产、生活临时设施规划、实施的提供及外观形象设计按项目施工组34、织设计和施工现场CI达标实施办法执行。634 施工所需的机械设备应在施工组织设计中提出需求计划，通过调拨、租赁或购买进场，其进场检验、安装、调试、保养应按操作规程及公司机械设备管理程序执行，确保施工机械处于良好的工作状态，得到良好的维护和保养，一旦发生故障，有可靠的应急措施，能保证施工生产不间断地进行，且能满足工程质量要求。64 工作环境为确保实现产品符合性所需要的工作环境，本体系重点关注施工现场的工作环境，包括人员的作业环境，设备的运转环境，现场养护室的环境条件等。对工作环境，本公司采取以下方法进行管理：a.公司按照国家、地方环境、职业安全健康的法律、法规、标准及其他要求的规定，控制危险源可35、能导致的风险，制定并执行危险源辨识、风险评价及风险控制程序、职业卫生及防护控制程序，预防职业病，减少职业伤害，为作业人员提供防护用品和良好的作业环境；b.公司制定并执行机械设备管理程序，保证设备在安全、节能、减污的适宜环境下运转；c.公司制定并执行计量确认体系文件，确保测量设备在适宜的环境下使用；d.执行建设部建监1996488号文建筑施工企业试验室管理规定，使试验室具备与试验业务相适应的工作环境；e.按公司施工过程控制程序的有关规定执行，确保现场标准养护室满足规定要求；f.按照公司噪声控制程序、扬尘、废气控制程序、废弃物管理程序、废水排放控制程序的规定，控制噪声、扬尘、废气、废弃物、废水等污36、染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工。7 实施和运行7. 1 产品实现的策划711 公司制定并执行施工过程控制程序，针对特定的工程项目或合同，产品实现策划的输出可以是项目计划、施工组织设计或其他工艺设计文件。在策划输出文件中确定以下方面的内容：a.工程项目的质量、环境、职业健康安全、工期等目标和要求；b.项目组织结构、项目管理人员的职责权限及接口关系（包括内部沟通要求）；c.确定所需的相关文件和资源d.产品实现所需的过程，重点是关键和特殊过程及其控制方法和措施，参见施工过程控制程序；e.产品实现所需的资源，包括人力资源、基础设施、物资材料、工作环境等，包括项目施工生产必须的测量设备；f37、.识别重要环境因素和重大危险源；g.物资采购、劳务采购、委托试验等方面的安排；h.顾客财产的控制范围、控制内容和控制方法；i.顾客沟通的安排及有关事项的处理方式；j.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；k.施工总进度及阶段性控制目标的安排； l.产品防护要求；m.数据分析和持续改进的安排； n.为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录；o.施工现场总体安排；p.总、分包之间的沟通及其他需要安排的事项。7.1.2 在满足7.1.1条的前提下，根据工程项目的具体情况，及顾客、监理和地方主管部门有关要求，项目计划和施工组织设计可以单独编制，也可以合并编制。对于体量较大、38、施工工艺比较复杂、涉及专业较多的工程，项目计划和施工组织设计宜单独编制。文件的繁简以确保产品实现过程的有效控制和管理体系的有效运行为准。7.1.3 装饰设计应按7.3节的有关要求进行，应符合其设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等控制要求。714 施工组织设计、项目计划的编制、审核、审批应按照文件控制程序进行。72 产品、环境、职业安全健康要求7. 2.1 与产品有关要求的确认和评审7. 2.1.1识别与产品有关要求公司制定并执行合同管理程序，通过以下方法和渠道确定与产品有关的要求:a.通过招标文件、招标过程、合同条款、设计文件、市场调查和与顾客沟通的信息，识别39、顾客明示的产品要求、顾客未做规定（但预期的或规定用途所必要的产品要求）、与产品有关的义务（包括法律法规的要求）、交付及交付后活动的要求等。b.要求顾客按“建设工程质量管理条例”规定提供施工许可证或开工报告、经县以上人民政府建设行政主管部门审查批准的施工图设计文件和工程监督手续等资料。c.基于公司管理方针、管理目标和管理体系的要求，以及对市场竞争环境的分析，确定公司的附加要求，如项目内控标准、优惠条件等。7. 2.1.2 与产品有关要求的评审公司/下属单位营销、投标报价和合同管理部门执行合同管理程序，在顾客合同签订前，对顾客的要求进行评审。7. 2.1.2.1评审的目的如下:a.产品的要求得到规40、定；b.与以前表述不一致的要求已予以解决；c.本公司有能力满足规定的要求；在顾客提出的要求没有形成文件的情况下，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7. 2.1.2.2评审范围:本公司对标书、建筑工程施工合同和服务承诺中关系工程要求的内容都应进行适当的评审。7. 2.1.2.3评审a.评审时机：公司经营部门要在工程投标前组织有关部门对招标文件进行评审（含可行性分析）；工程中标后，公司合约部依据投标书中的有关条款与顾客商订、起草工程施工合同，若顾客提出与招投标文件不一致的要求时，合约部应组织有关部门对顾客新的要求进行评审；b.评审结果的记录：经营、合同部门按分工权限对招投标文件和合同的评审41、执行、更改、终止等情况做好记录。7. 2.1.2.4合同的更改a.合同在履行过程中，当条件、环境、内容发生变化时，由合约部门负责与建设单位协商，起草、签订补充合同，并对补充合同进行评审；b.工程如有设计变更，项目部技术负责人负责办理技术变更洽商，传递给相关部门/人员，以确保合同真实有效；c .因建设单位责任对合同约定的工期产生影响时，由项目部与建设单位协商办理工期顺延协议。7.2.2 环境、职业安全健康要求项目部根据公司环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价及风险控制程序识别工程项目施工各阶段的重大环境因素和重大危险源并清楚其控制要求，为确保产品实现过程中能够实现公司的管理方针、目标和42、指标，实现的方式是严格执行公司管理体系文件。723 外部信息交流公司注重与顾客、相关方的沟通，制定并执行信息交流控制程序在招投标、合同履行、回访保修等阶段加强与顾客、相关方的沟通，以达到顾客和相关方满意。7231外部信息交流的内容a.获取质量、环境、职业安全健康、计量管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息：b.上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；c.环境监测和职业安全健康等有关的信息；d.相关方有关的信息，包括顾客、劳务分包商、供应商及工地周围社区居民的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等。7232与顾客的沟通 投标阶段按7.2.1要求，在做好内部沟通的基础上，43、就招标文件、合同要求、法律法规要求等与顾客沟通。施工和竣工交付阶段，应围绕合同、法律法规及其他要求、施工组织设计或项目计划的执行情况，工程设计、设计变更、合同修订、商务问题、顾客和监理的问询，以及其他异意，与顾客和监理及时进行沟通；工程保修阶段的顾客沟通通过工程回访来完成，按公司服务程序执行7233项目部同当地主管部门、周围社区居民等相关方进行信息交流，对于关注的问题及时形成文件，同所属单位协商解决并记录处理结果，将结果通知相关方。7.3 设计和开发公司建立并执行装饰设计控制程序，本程序仅针对公司所属的装饰公司的装饰设计，由装饰公司实施控制。控制内容包括：7.3.1 设计和开发策划装饰公司对装44、饰设计活动进行策划，编制设计指导书，明确以下内容：a.设计的阶段划分，各阶段活动的进度安排和资源配置；b.设计评审、验证和确认活动的安排；c.设计人员及其职责、权限、分工和沟通要求。 需要时，随设计进展对设计指导书进行更新完善。7.3.2 设计和开发输入针对每个项目确定与产品和过程要求有关的输入，评审其充分性，确保要求完整、清楚、不自相矛盾，并保持输入的记录。输入应包括以下方面：a.功能和性能要求；b.相关法律法规要求（包括质量、环境、职业安全健康有关的法律法规及其他要求）；c.以前类似设计的有关信息；d.合同及其他所必需的要求。7.3.3 设计和开发输出设计输出文件一般包括图纸、说明书、计算45、书等。无论以何种方式，都应能够针对设计输入进行验证，在放行前有装饰公司设计室主任审核，装饰公司总工程师批准，并符合以下规定：a.满足设计输入的要求；b.为采购、生产和服务提供适当的信息；c.明确产品接收准则，或过程应达到的标准；d.规定对产品安全和正常使用所必需的产品特性，重要过程的工艺要求等。7.3.4 设计和开发评审按照设计策划规定的各阶段的评审要求，对设计进行系统评审，必要时安排计划外评审。评审包括以下内容：a.评价设计结果满足要求的能力；b.找出存在问题并提出必要的措施。应保持评审记录。7.3.5 设计和开发验证按设计策划规定的验证方式和验证时机，通过观察、测量、试验或其他手段，对设计46、进行验证，确保其满足输入的要求，并保持验证及相关措施的记录。7.3.6 设计和开发确认按照设计策划的安排对设计进行确认，如样板间，确保产品满足规定或预期使用的要求，并保持确认及相关措施的记录。7.3.7 设计和开发更改的控制 应针对设计评审、验证、确认中发现的问题，顾客合理的要求，生产过程无法实现、无法维修等情况，对设计进行更改。更改应由设计人员或授权人员确定，涉及多个专业的应会签。对重要或影响较大的更改，应进行评审、验证和确认。所有更改均应在实施前得到批准，并保持相关记录。7. 4 采购采购主要分为物资采购和劳务采购（工程劳务分包），公司分别制定并执行物资控制程序和劳务分包管理程序，对采购过47、程、信息、产品的验证进行有效控制。7. 4. 1 采购过程公司通过对物资供应商和工程劳务分包商的评价，确保采购的产品符合规定的要求。公司根据所购物资和分包工程的类型，对劳务分包队伍进行评价。工程劳务分包队伍采购及管理由公司合约部负责，物资采购由公司物资部负责监控。 公司或下属单位依据工程需要和供方提供产品的能力对其进行评价，其准则是：a.供方资信及相关证明文件；b.供方业绩；c.供方提供的产品；d.供方的质量、环境、职业安全健康保证能力；e.供方的过程合作和服务态度； 根据评价结果分别建立合格物资供方名册、合格劳务分包商名册，需要选择相关的合格供方，其选择准则是：a.供方目前的质量、环境、职业48、安全健康保证能力b.供方产品的价格；c.供方按期交货的能力；d.供方提供文件、资料、报告、记录的及时性；e.其他情况。公司每年按程序文件规定对直接影响产品质量的供方进行重新评价，对出现重大质量、环境、安全问题的供方应及时再次评价。重新评价要评价上述5项内容及供方当年的合作情况。根据评价结果及时更新合格供方名册。对供方的评价结果及评价所引发的任何必要措施均予以记录，并对措施实施结果进行跟踪和记录。7. 4. 2 采购信息7421所有影响工程质量、环境、职业健康安全的采购均应形成采购文件,清楚的说明采购要求a.对标准产品，写明型号和规格；b.对非标准产品，编制质量、环境、安全要求明确的采购文件，包49、括图样、规范、标样、加工要求、检验规程及其它有关的技术资料；c.有质量体系认证要求时，写明质量保证模式及其标准的名称、编号和版本；d.采购文件中引用的文件资料要注明名称、版本；e.劳务分包合同条件要以顾客合同条件为基础进行确定，不得有抵触；f.劳务分包合同应规定验证的安排。7422 公司在采购文件中表述拟采购产品的信息，适当时可以包括：a.对供方的产品、程序、过程和设备提出批准或鉴定的要求；b.对供方人员提出资格、能力的要求；7423采购文件包括：a.采购计划。物资采购由项目部预算人员根据设计施工图纸编制“工程项目总的材料采购计划”，施工员编制每月的“材料采购计划”，计划中要明确材料名称、规格50、型号、质量要求，对物殊材料应附上样品，图样或其它要求的质量文件；劳务分包采购由合约部在合格劳务分包名册里选择相关的合格供方。b.物资采购合同；c.劳务分包合同； 公司对采购文件按相应的程序文件规定的管理范围进行审批，发放前确保其规定要求是充分的。7. 4. 3 采购产品的验证 74. 31 本公司对采购产品的验证a.项目部按物资控制程序和采购合同对采购物资进行验证；b .对工程劳务分包商服务质量的验证，由项目部按标准、规范、工程劳务分包合同和劳务分包管理程序进行。74. 32 采购产品的验证方式a.物资的进场检验和取样试验；b.在供方现场对物资进行检验；c.对劳务分包提供的产品按法律、法规、规51、范、规程、质量验收评定标准进行验证；c.对委托试验的供方进行定期评价；d.根据顾客的要求对采购产品进行验证。对采购产品的验证，应符合相关法律法规和准则的规定；验证活动可以是检验、测量、试验、评价、核查证明文件等的一种或多种。在供方现场实施验证或根据顾客要求对采购产品进行验证时，应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法、准则作出规定。采购产品的验证结果应保持记录；对发现的不合格按相关文件规定处理。7432 顾客对采购产品的验证当顾客对供方的产品进行验证时，本公司将协助顾客在货源、收货点或项目现场进行验证，且本公司仍要对材料供应商和工程劳务分包商进行严格控制。7. 5 运行控制751 生产和服52、务提供的控制公司制定并实施施工过程控制程序对施工生产过程进行控制。工程竣工交付后，公司按照服务程序对服务过程进行控制。确保公司在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件包括：a.通过顾客合同、图纸及会审记录、相关规范、其他技术文件以及顾客要求和本公司的附加要求等渠道，获得表述产品特性的信息；b.获得作业指导书（如施工方案、技术交底等）、施工及验收标准、规范、规程等；c.使用适宜的施工设备，进行必要的维修保养，使其处于良好的运转状态；d.配备和使用适宜的测量设备，满足准确度要求；e.对产品实现过程实施监视和测量，使过程产品及其影响因素符合规定要求；f.按规定办理竣工验收与交付，向顾客提供交付后的回53、访和维修服务。752 生产和服务过程的确认7521公司在施工过程控制程序中对施工过程的确认做出了规定。施工过程的确认包括以下情况：a.过程的结果不能由随后的监视或测量来验证是否达到了要求；b.过程形成的质量隐患在产品投入使用后才显露出来；c.过程结果的验证成本高，或需要破坏性试验加以验证。符合以上条件的过程通常称为特殊过程，公司特殊过程通常有：桩基工程、大体积砼施工、预应力张拉、钢结构制作、地下室防水工程施工、煤气调压装置安装、电梯安全保护装置安装、压力管道焊接、精密设备安装等。对特殊过程要编制施工方案，并在项目计划中明确列出，在施工中对这些过程进行过程能力鉴定和连续监控，一般情况下各个工程的54、特殊过程一般不相同。7522 对特殊过程，公司制定并执行施工过程控制程序进行控制。特殊过程确认的内容可以包括以下内容：a.规定评审和批准过程的准则，如过程参数/过程方法/过程条件/过程程序等；b.设备的认可和人员资格的鉴定；c.过程的方法和程序；d.过程确认的记录要求；e.过程的再确认。对特殊过程必须进行连续的监视和测量并做好记录，必要时可邀请顾客或监理旁站监督。7523 为确保某些关键过程的实施能力，项目部也可对其进行过程确认。关键过程是指对最终的产品质量有重大影响的过程。如测量、放线、地基施工、模板施工、钢筋绑扎、浇筑砼、构配件安装、屋面防水工程，楼地面基层处理等是关键过程，在项目计划中明55、确列出，并在施工过程中做好监视和控制。753 标识和可追溯性公司按物资控制程序的有关规定进行原材料标识，按施工过程控制程序的有关规定进行过程产品及状态的标识。对影响结构安全的物资和特殊过程，本公司进行可追溯性标识。7531 标识的方法根据工程项目的实际情况确定，在施工组织设计或项目计划中明确。通常可采用以下一种或几种标识方法：a .挂牌标识，适用于对进场物资、加工半成品、设备及部件的标识；b .盖章标识，适用于对分部（子分部）、分项、检验批的标识；c .记录标识，适用于产品及验证状态标识和可追溯性标识；d .区域标识，如划分合格品区和不合格品区，以便区分产品；e .颜色标识，如线路、不同材质的56、管材等；f .其他适宜的标识方法。7532 标识应易于识别辨认，防止不同测量结果的原材料和产品混淆、误用。754 顾客财产公司制定并执行顾客财产控制程序，对顾客提供使用或构成产品一部分的顾客财产实施控制，并保持相关记录。7541 顾客财产包括：a.顾客提供的原材料、构配件、半成品；b.顾客提供的安装设备及零部件；c.顾客提供的施工设备及监视和测量设备；d.顾客提供的办公设施和生产生活临时设施；e.顾客提供的未完工程和顾客直接分包的工程产品；f.顾客提供的设计图纸、标准图集及其他有关技术文件；g.顾客提供的其他产品（如软件、知识产权等）。7542 公司应对顾客财产精心维护，妥善保管，接收部门/单57、位对顾客财产应进行验证，并做好记录，在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，相关人员应及时反馈给顾客，协商处理。7543 顾客财产经验证不合格或丢失损坏时应做好处理记录，并以书面形式通知顾客，商讨处理办法。755 产品防护针对建筑行业特点，公司在施工及竣工交付阶段对产品提供防护，包括标识、搬运、包装、储存和保护等几个方面。公司在物资控制程序中，对原材料的防护做出了规定。对安装设备、配件、半成品和成品的防护，根据工程情况，由项目部做出具体规定，在施工组织设计中明确。项目有关人员应严格按施工过程控制程序的规定，对产品进行适当的防护，确保产品的符合性。756 环境、职业安全健康运行控制公司在制定环58、境、职业健康安全运行控制程序文件时考虑了以下内容：a.缺乏程序指导会导致偏离方针、目标与指标的运行情况；b.在程序中规定运行标准；c.对于公司所使用的产品中的重要环境因素，建立并保持程序，并将相关程序通报相关方。 公司通过制定相应的环境、职业安全健康运行控制程序，目的是把重要环境因素、重大危险源控制在规定的范围内，预防污染、预防事故的发生。7.5.6.1 根据公司的行业特点、目标、指标确定与重要环境因素、重大危险源有关的运行与活动，制定了管理体系通用程序文件劳务分包管理程序、物资控制程序、机械设备管理程序，确保在环境、职业安全健康运行控制中与分承包方、物资采购管理、机械设备管理有关的重大环境因59、素有关的运行和活动得到控制，有关环境法律法规得到有效贯彻。7562公司制定了环境和职业安全健康运行控制共用程序易燃、易爆、油品及化学品管理程序，在本程序中对易燃、易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放、使用提出了明确要求。公司物资部负责对公司所属各单位的易燃、易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程提出管理、控制要求，各项目负责易燃、易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放、使用的日常管理。7563根据公司的行业特点、目标、指标确定与重要环境因素，公司还制定了以下环境运行控制程序：扬尘、废气控制程序废水排放控制程序噪声控制程序废弃物控制程序能源、资源管理程序75631为有效控制施60、工扬尘，公司制定并执行扬尘控制程序，在本程序中明确了扬尘的分类及控制措施。公司工程部负责对本程序的执行情况进行监督检查对出现的问题及时帮助解决，项目部负责本程序的贯彻执行75632 为有效预防和治理水体污染，使废水排放满足排放标准规定的要求，公司制定并执行废水排放控制程序，在本程序中对施工现场和生活用水所产生的废水提出了明确的控制要求。75633为有效控制施工现场噪声，满足相关法律法规及其他要求，公司制定并执行噪声控制程序。在本程序中明确了噪声的分类，明确了施工各阶段产生的噪声及相应的控制措施。公司工程部负责对本程序的执行情况进行监督检查对出现的问题及时帮助解决，项目部负责按法律法规及其他要求61、和本程序规定进行噪声控制。75634 为了控制公司/下属单位/项目在施工、办公、生活过程中产生的废弃物，本着尽量减少、完善，回用的原则，公司制定并执行废弃物控制程序。在本程序中明确了废弃物的分类，明确了废弃物的存放、标识、运输和处理方法。项目部负责管理办公区域施工现场、日常生活中，产生的废弃物并负责日常的监督检查。公司总部由办公室负责管理办公场所产生的废弃物，并负责日常的监督检查。物业公司负责公司总部废弃物的收集、分类及处理75635 为合理、有效地利用资源、能源，杜绝浪费现象，公司制定并执行能源、资源管理程序，适用于公司总部、下属单位、项目部的资源、能源的使用与管理。本公司消耗的能源、资源是62、指：水、电工艺和设备、办公用纸，在本程序中针对所消耗的能源和资源明确了相应的控制要求。公司总部水电管理由公司物业公司负责,所属各单位、项目部负责本单位的水电控制。工艺和设备由其选用单位负责控制，以减少能源、资源的消耗。公司总部各部门使用的纸张，由公司各部门负责管理，办公室负责监督检查；下属各单位、项目部的办公用纸由本单位负责管理。7564 职业健康安全运行控制根据公司的行业特点、目标、指标确定与重大危险源，公司还制定了以下职业安全健康运行控制程序：职业卫生与防护控制程序施工用电控制程序高处作业控制程序起重作业控制程序特种作业控制程序75641为加强职业防护，减少职业伤害，公司制定并执行职业卫生63、与防护控制程序。公司的职业伤害分为以下几类：a .噪声伤害（震动器、电锯等）；b. 粉尘伤害(砂、石、灰等)；c .辐射伤害(电焊等)；d .中毒伤害(有毒有害物质等)；e .其他伤害（中暑、病菌传染等）。在职业卫生与防护控制程序中明确了职业伤害的预防措施、防护用品的采购和发放办法、发生职业伤害后应采取的措施等内容。75642为控制施工现场临时用电的安全运行，减少伤害，确保生命财产安全，公司制定并执行施工用电控制程序。在该程序中明确了临时用电施工组织设计的内容和临时用电控制、检查、设施要求及应急措施。各单位经理/项目经理对施工用电安全技术全面负责，各单位总工/项目技术负责人负责临时用电施工组织64、设计的编制，施工员负责项目临时用电的日常监督检查工作，安全员参与编制临时用电施工组织设计并负责落实临时用电的检查工作。75643为有效控制建筑施工的高处作业，避免发生高处坠落事故，公司制定并执行高处作业控制程序。在本程序中明确了高处作业的分类、高处作业的一般要求、高处作业前的准备工作（包括技术和现场准备），并要求及时对高处作业过程进行检查。下属单位经理/项目经理对高处作业的安全技术全面负责，并为安全措施的落实提供必要的资源。下属单位总工/项目技术负责人对高处作业的安全技术负责，负责编写高处作业的安全技术方案（搭设、拆除脚手架），并组织措施落实。施工员参与编制高处作业安全技术方案，监督高处作业人65、员劳保用品的发放与管理。安全员参与编制高处作业安全技术方案（搭设、拆除脚手架），对高处作业进行监督检查。75644为确保起重作业的安全运行，避免事故发生，公司制定并执行起重作业控制程序。施工现场起重作业分类：a .塔吊作业；b .龙门架作业；c .井架作业；d .汽车吊作业；e .施工电梯作业；在本程序中要求起重设备的安装与拆除必须编制方案并经相应人员审批后实施，在运行过程中必须及时按规定进行监督检查，及时对起重设备进行测量与监测，发现问题及时处理。下属单位经理/项目经理对起重作业的安全运行全面负责，并为安全措施的落实提供必要的资源。下属单位总工/项目技术负责人对起重作业的安全技术负责；负责审66、核起重设备的安装、顶升（塔吊）、拆除方案；施工员负责对起重作业的监督检查工作；安全员负责对起重作业的日常检查；设备提供单位负责编制起重设备的安装、顶升（塔吊）、拆除方案；负责起重设备的安装、顶升（塔吊）、拆除等的安全技术交底。75645 为加强对特种作业和特种作业人员的有效控制，减少事故的发生，公司制定并执行特种作业控制程序。本公司施工现场的特种作业分类如下：a .电工作业；b .起重机械作业；c .金属焊接(气割)作业；d .机动车辆驾驶；e .登高架设作业；f .其他特种作业。公司工程部负责全公司特种作业的指导、监督、检查等管理工作；各单位经理/项目经理对特种作业的安全技术全面负责,负责为67、落实安全措施提供必要的资源；各单位总工/项目技术负责人对特种作业的安全技术负责；施工员负责对特种作业及人员的监督管理工作；安全员负责对特种作业人员的监督检查工作，负责特种作业人员的档案管理工作。7. 6 应急准备和响应761 公司制定并执行应急准备和响应控制程序，预防或减少潜在事故或紧急情况可能伴随的环境、职业健康安全影响。发生紧急情况时，按应急措施进行处理，将危险程度和环境影响降至最低。事故发生后，为保持应急准备和响应程序的适用性；应对应急措施和程序进行评价。762 施工过程中的所有工序都要进行安全技术交底，对危险源可能发生的危险做出预测，并按危险源辨识、风险评价及风险控制程序进行控制；对相68、关工序要进行环境交底，对有可能影响的因素按环境因素识别与评价程序进行控制。763公司安全领导小组负责公司范围内的应急响应工作，负责重大事故的协调指挥工作；工程部负责制定公司的应急预防措施；物业公司负责制定并执行公司总部的应急预防措施，负责公司总部在发生事故时的协调指挥工作；项目部负责制定并执行本项目部的应急预防措施，负责本项目部在发生事故时的现场处理工作。77 测量设备的控制7.7.1 公司、下属单位及项目部应根据需要实施的监视和测量活动配备必要的监视和测量装置。通常情况下，施工过程中需要实施的监视和测量活动有：定位放线、楼层轴线标高测量、原材料检验试验、过程产品取样试验、物资计量、分部分项工69、程检验评定等，具体工程需实施的监视和测量活动在项目计划中明确7.7.2 公司制定并执行计量确认体系文件，对测量装置的采购、检定、校准、使用、保管、封存、报废、标识、记录，及对检测机构的评价、自检人员的要求等作出了规定。对用于产品符合性检验和试验的测量设备、参与检验和试验过程的标准、测试过程所用的各种软件、主要过程监控和调试用的仪表和装置、实施的人员和环境、安全等实施控制，确保满足监视和测量的要求。控制方法包括：a.按规定的时间间隔或在使用前，送法定的检定机构进行校准或检定；b.当不存在检定标准或检定成本过高时，公司编制内部自检规程，并按规程实施检定；c.对不能满足精度要求的测量设备进行调整或必70、要时再调整；d.对测量设备进行标识，以确定其校准状态；e.妥善保管测量设备，防止可能使测量结果失效的调整，以及在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；f.当发现设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性进行评价和记录，对受影响的产品采取适当的措施；g.保持校准和验证结果的记录，以及其他控制活动的记录。773 电脑应用软件的批准和使用凡与确定、控制、验证过程或产品质量、环境、安全有关的应用软件，在使用及更改前必须报科技开发部审核，经公司总工程师批准后方可使用。7731进入公司网络的应用软件和公司总部单机使用的应用软件，由公司科技部统一管理。由使用单位填报应用软件引进申请表,经公司科技部审核后报总工程71、师审批。732自行开发的应用软件，使用前由公司科技开发部组织鉴定。7733下属单位单机使用的应用软件由其技术部门统一管理，使用单位填报应用软件申请表，经下属单位技术部门审核后报单位总工程师审批，并报公司科技部备案。7734经过批准或鉴定的应用软件，由公司科技部或下属单位技术部门负责拷贝、登记，分发，并做好发放记录。7735批准发布的应用软件，各单位和部门不得擅自更改。需要更改时，应书面向归口管理部门提出更改建议，阐明更改理由及内容,归口管理部门认为有必要修改更改时，报分管领导批准后方可更改。必要时，归口管理部门向使用单位和部门提供现用软件清单，含软件名称、研制单位/人、应用领域、主要功能等。872、 测量、分析和改进主要包括对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量。81 总则公司根据建筑行业的特点，在施工过程控制程序、监测和测量控制程序等相关程序文件中规定了确保产品及管理体系符合性所需的监视和测量活动，并为实现持续改进管理体系的有效性规定了适用方法，其中包括统计技术的应用。以便证实产品的符合性、确保管理体系的符合性、持续改进管理体系的有效性。8. 2 监视和测量主要包括对顾客满意、内部审核、过程、产品的监视和测量。8. 2. 1 顾客满意公司在服务程序中对获取顾客感受的信息进行监视和测量作出了规定，并分析利用以增强顾客满意。公司获得顾客满意信息的收集方法和渠道有：a .顾客主动反馈的73、信息，如顾客意见及投诉等；b .在政府、行业、媒体或其它相关方处获取的信息。如行业评比、政府调查、媒体宣传、公开信息等；c .定期对顾客满意度进行调查；d .工程回访。e .日常沟通f .媒体报道、顾客感受的信息包括：a .产品的符合性；b .满足顾客的需求和期望的程度；c .顾客意见。8.2.2 内部审核公司制定并执行内部审核程序，对审核的准则、范围、频次和方法，以及审核的策划、实施、记录、报告等职责和要求作出了规定。公司每年组织一次全面内部审核，覆盖所有单位和部门，抽查工程项目。当出于改进管理体系的目的认为有必要时，公司可增加内审或贯标工作检查的频次。公司应选择合格的审核员实施审核，以确定74、管理体系是否符合标准和质量管理体系及相关规定的要求，是否得到有效实施与保持，并针对发现的不合格及时采取纠正措施和跟踪验证。823过程的监视和测量本公司根据标准的要求对整个管理体系以及7.17.7的各个过程均进行必要的测量和监控：a .对于管理体系采取内审和管理评审的方式实施测量和监视；b .产品的实现过程通过公司/单位组织的工程大检查和项目部日常检查进行监控；c .以顾客对最终产品的满意程度来测量过程控制的有效性。824 产品的监视和测量公司在施工过程控制程序、物资控制程序、服务程序中，对产品的施工过程阶段、竣工交付阶段以及交付后服务阶段的监视和测量作出了规定，以验证产品要求得到满足，并保持相75、关记录。除非得到有关授权人员（如政府主管部门）的批准，必要时得到顾客批准，并符合法律法规要求，否则在所有规定内容未完成之前，不得交付。8241 所有用于工程的物资均须按合同要求和物资控制程序进行监视和测量。8242 为保证施工质量，所有工序施工均须符合国家施工规范、标准、强制性条文的要求，具体按施工过程控制程序中的规定进行检验和试验。8243 最终检验和试验按建筑工程施工质量验收统一标准、合同要求和施工过程控制程序的有关规定进行，以保证最终产品满足规定要求。8244 对交付顾客使用的产品按服务程序进行监视和测量。825 环境、职业健康安全绩效的测量和监测公司制定并执行环境、职业安全健康共用程序76、监测和测量控制程序，对施工过程中的环境重要因素、重大危险源有关的活动极其关键特性进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制过程进行监督实施，并保持相应的记录。8. 3 不合格品/不符合控制8. 3. 1 不合格品的控制公司制定并执行不合格品控制程序，对不符合产品要求的产品进行识别和控制。根据不合格品的性质，处置方法有以下几种：a.返工，消除不合格；b.返修，满足预期的使用要求；c.经有关授权人员批准，必要时经顾客批准，让步放行降级使用；d.报废，防止其原预期的使用或应用。对纠正后的产品应再次进行验证，以证实符合要求，并保持不合格品及其处理的77、相关记录。产品交付后发现的不合格品，按服务程序的有关规定执行。832 环境、职业安全健康不符合的控制公司制定并执行事故、事件、不符合控制程序对所发生的安全或环境事故、事件、不符合进行调查、处理，采取措施减少由事故、事件、不符合产生的影响。84 数据分析841公司在施工过程控制程序中规定了与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势的分析要求，包括来自供方的信息；842在内部审核程序中规定了对审核发现的符合性和不合格项的分析要求；843在服务程序中规定了对顾客满意情况的分析要求；844在其他相关程序中也明确了数据分析要求，如不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序等。845公司通过对数据的收集78、和分析，证实管理体系的适宜性和有效性，为持续改进提供依据。8. 5 改进8.5.1 持续改进8511公司制定并执行纠正预防措施程序，以消除已出现和潜在不合格的原因，防止其再发生。并通过实现管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。8.5.12 公司总部负责管理体系的改进，包括管理方针、管理目标、管理体制和管理体系文件的改进；总部各部室负责制定和实施职责范围的过程改进措施，包括过程的目标和活动以及相关文件的修改意见。8.5.13 下属单位负责本单位管理体系的改进，包括实现管理方针，管理目标和提高管理有效性的措施8.5.14 项目部以实现策划的结79、果和顾客满意为目标，负责制定、实施项目的改进措施，包括施工和管理过程的改进以及项目相关管理制度的制定和修订。8. 5. 2 纠正措施纠正措施应与管理体系运行中所遇到的不合格/不符合的影响程度相适应，对顾客而言，可能造成使用和安全方面的风险；对环境保护、员工的健康产生负面影响；对本公司而言，指对其信誉及成本的影响。公司各级组织在出现影响较大的问题或重复出现同类不合格/不符合或出现趋向性问题是采取纠正措施。公司制定并执行纠正预防措施程序，以消除不合格/不符合的原因,并防止其再发生。a .对监视和测量中发现的和相关方申诉的较严重的不合格/不符合，均应按程序规定采取纠正措施；b .调查分析与产品、过程80、和管理体系有关的不合格/不符合产生的原因；c .针对原因，研究并确定采取纠正措施，纠正措施应与不合格/不符合的严重性相适应；d .由纠正措施所产生的任何更改均应按程序执行并做好记录；e .严格落实纠正措施，监督、检查和控制纠正措施的有效性。8. 5. 3 预防措施公司制定并执行纠正预防措施程序，以消除潜在不合格/不符合的原因,并防止其发生。a .根据恰当的信息来源（如审核情况、相关方申诉、记录等），分析确定潜在的不合格/不符合原因；b .针对潜在的不合格/不符合原因研究确定要采取的预防措施，预防措施应与潜在问题的严重性相适应；c .由预防措施所产生的任何更改均应按程序执行，并做好记录；d .对81、预防措施的实施情况应进行评审。9 附录91 公司组织结构图92 管理体系程序文件清单 93 管理体系标准要求与管理手册对照表94 管理体系职能分配表941 质量管理体系职能分配表942 环境管理体系职能分配表943 职业安全健康管理体系职能分配表95 质量管理体系流程91 公司组织机构图党 委 书 记92管理体系程序文件清单 序 号程 序 文 件编 号管 理 手 册 要 求对应标准要素ISO9001:2000ISO14001:1996OSHAS18001:2001通用程序1文件控制程序423文件控制4234454452记录管理程序424记录控制4244534533法律法规及其他要求控制程序5482、3法律、法规与其他要求527214324324职责和权限551职责和权限5514414415信息交流程序553信息交流5537234434436管理评审程序56管理评审5646467人力资源管理程序62人力资源624424428施工过程控制程序71产品的实现策划7.5.1生产和服务提供的控制8.2监视和测量7.1/7.2/7.37.4/7.5/8.24464469劳务分包管理程序74采购7444644610物资控制程序74采购7444644611装饰设计控制程序73 设计和开发7344644612内部审核程序822内部审核82245445413纠正预防措施程序852纠正措施853预防措施85283、85345245214机械设备管理程序63基础设施63446446环境职业安全健康共用程序15目标指标和管理方案控制程序5.5.3管理目标、方案5.5.4环境职业安全健康管理方案43343316易燃、易爆、油品及化学品管理程序7.5.1生产和服务提供的控制44644617应急准备和响应控制程序77应急准备和响应44744718监测和测量控制程序825环境、安全健康绩效的监测和测量45145119事故.事件.不符合控制程序83不合格品/不符合控制447452447452质量20合同管理程序7.2.1与产品有关要求确定和评审的过程72 21顾客财产控制程序754顾客财产75422不合格品控制程序884、3不合格品/不符合控制8323服务程序7.5运行控制、8.4数据分析7. 5 8. 4环境环境24环境因素识别与评价程序5522环境因素43125扬尘、废气控制程序756环境、职业安全健康运行控制44626废水排放控制程序27噪声控制程序28废弃物管理程序29能源、资源管理程序职业健康安全30危害源辨识、风险评价和控制程序5.5.2.3危险源辨识与评价43131职业卫生及防护控制程序756职业健康安全运行控制44632施工用电控制程序33高处作业控制程序34起重作业控制程序35特种作业控制程序计量确认计量确认体系文件7、7测量设备的控制7645145193 质量管理体系标准要求与管理手册对照表85、ISO9001：2000 管理手册章节号4 质量管理体系 44. 1 总要求 4. 14. 2 文件要求 4. 25 管理职责 55. 1 管理承诺 5. 15. 2 以顾客为关注焦点 5. 25. 3 质量方针 5. 45. 4 策划 5. 55. 5 职责、权限与沟通 5. 65. 6 管理评审 5. 76 资源管理 66. 1 资源的提供 6. 16. 2 人力资源 6. 26. 3 基础设施 6. 36. 4 工作环境 6. 47 产品实现 77. 1 产品实现的策划 7. 17. 2 与顾客有关的过程 7. 27. 3 设计和开发 7. 37. 4 采购 7. 47. 5 生产和服务86、提供 7. 57. 6 监视和测量装置的控制 7. 78 测量、分析和改进 88. 1 总则 8. 18. 2 监视和测量 8. 28. 3 不合格品控制 8. 38. 4 数据分析 8. 48. 5 改进 8. 593环境管理体系标准要求与管理手册对照表（续表）ISO14001：1996 管理手册章节号4. 1 总要求 4. 14. 2 环境方针 5. 44. 3 规划（策划） 5. 54. 3. 1 环境因素 5. 5. 24. 3. 2 法律与其他要求 5. 34. 3. 3 目标和指标 5. 5. 34. 3. 4 环境管理方案 5. 5. 44. 4 实施与运行 4. 4. 1 组织87、结构和职责 5. 6. 1/ 5. 6. 24. 4. 2 培训、意识与能力 6. 24. 4. 3 信息交流 5. 6. 34. 4. 4 环境管理体系文件 4. 24. 4. 5 文件控制 4. 2. 34. 4. 6 运行控制 7. 1/ 7. 2/7.3/ 7. 4/ 7. 5. 64. 4. 7 应急准备和响应 7. 64. 5 检查和纠正措施4. 5. 1 监测和测量 7. 7/ 8. 2. 54. 5. 2 不符合、纠正与预防措施 8. 3/ 8. 54. 5. 3 记录 4. 2. 44. 5. 4 环境管理体系审核 8. 2. 24. 6 管理评审 5. 79.3职业安全健康88、管理体系标准要求与管理手册对照表（续表）职业健康安全管理体系审核规范 管理手册章节号4. 1 总要求 4. 14. 2 职业健康安全方针 5. 44. 3 策划 5. 54. 3. 1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5. 5. 24. 3. 2 法规和其他要求 5.34. 3. 3 目标 5. 5. 34. 3. 4 职业健康安全管理方案 5. 5. 44. 4 实施与运行 4. 4. 1 结构和职责 5. 6. 1/ 5. 6. 24. 4. 2 培训、意识和能力 6. 24. 4. 3 协商和沟通 5. 6. 34. 4. 4 文件 4. 24. 4. 5 文件和资料控制 4. 89、2. 34. 4. 6 运行控制 7. 1/ 7. 2/7.3/ 7. 4/ 7. 54. 4. 7 应急准备和响应 7. 64. 5 检查与纠正措施4. 5. 1 绩效测量和监视 7. 7/ 8. 2. 54. 5. 2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 8. 3/ 8. 54. 5. 3 记录和记录管理 4. 2. 44. 5. 4 审核 8. 2. 24. 6 管理评审 5. 7 94管理体系职能分配表9.4.1质量管理体系职能分配表ISO9001标准主要质量活动公司总经理管理者代表生产副总经理总工程师营销总副经理总经济师行政副总经理企管部工程部市场管理部市场营销部投标中心合约部人力资90、源部办公室物资部科技部中心试验室装饰公司4质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的策划(质量计划)施工组织设计编制与实施7.2 与顾客有关的过程（合同前）与顾客有关的过程（施工期间、交付后）7.3 设计和开发7.4 采购（物资） 工程分包 委托试验7.5 施工生产管理 施工技术管理7.6 监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意度测量8.2.2 91、内部审核8.2.3 质量管理体系过程的监视和测量8.2.4 产品实现过程与产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主管领导和主管部门 为协管领导和部门 为相关领导和部门9.4.2环境管理体系职能分配表职 能 部 门环境管理体系要求公司总经理管理者代表生产副总经理总工程师营销副总经理总经济师行政副总经理企管部工程部市场管理部市场营销部投标中心合约部人力资源部财务部门法律事务部办公室科技部物业公司41总要求42环境方针431环境因素432法律与其他要求433目标和指标434环境管理方案441组织结构和职责442培训、意识92、和能力443信息交流444环境管理体系文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应451监测和测量452不符合、纠正和预防措施453记录454环境管理体系审核46管理评审注：为主管领导和主管部门 为协管领导和部门 为相关领导和部门9.4.3 职业健康安全管理体系职能分配表职 能 部 门职业健康安全管理体系要求公司总经理管理者代表生产副总经理总工程师营销副总经理行政副总经理工会主席总经济师企管部工程部市场管理部市场营销部投标中心合约部人事部财务部门办公室科技部工会法律事务部物业公司41 总要求42职业健康安全方针431危险源辨识、风险评价和风险控制策划432法规和其他要求433目标434职业健康安全管理方案441结构和职责442培训、意识和能力443协商和沟通444文件445文件和资料控制446运行控制447应急准备和响应451绩效测量与监视452事故、事件、不符合、纠正和预防措施453记录和记录管理454审核46管理评审注：为主管领导和主管部门 为协管领导和部门 为相关领导和部9.5 质量管理体系流程图投标报价与合约签订产品实现的策划设计和开发生产和服务提供资源管理过程监视和测量产品监视和测量不合格品控制交 付交付后服务纠正和预防措施内部质量审核管理评审顾客满意度测量持续改进数据分析测量、分析质量方针和质量目标文件和记录控制顾客满意识别顾客要求