1、质 量 手 册编制： 日期：20xx-11-20 审核： 日期：20xx-11-20 批准： 日期：20xx-11-20 20xx-11-20发布 20xx-12-01实施x塑料包装印刷有限公司 发布目 录一、前 言3二、颁 布 令4三、任 命 书4四、成立质量小组文件4五、质量方针、质量目标4六、公司组织机构图4七、各部门及人员质量职责与权限4八、潜在的紧急情况和事故的应急措施18九、质量管理制度19十、质量管理考核办法24十一、影响质量安全的危害因素的识别25十二、工艺管理制度26十三、关键过程控制管理制度27十四、文件管理制度28十五、原材料采购管理制度33十六、原材料验收制度36十七、2、产品标识和可追溯性管理办法37十八、产品过程检验规定39十九、包装、仓储、运输控制程序40二十、产品检验管理制度41二十一、检验设备管理制度42二十二、计量管理制度43二十三、生产设备管理制度44二十四、产品出厂检验制度45二十五、不合格品管理制度46二十六、退货品管理制度48二十七、不合格产品的召回制度49二十八、纠正和预防措施控制程序50二十九、安全生产管理制度54三十、质量技术资料管理制度59三十一、 卫生健康管理制度60三十二、车间卫生管理制度61三十三、检验室管理制度63三十四、设备维修和保养制度65三十五、公共场所卫生管理制度67三十六、原辅材料库、包装材库管理员质量职责68一、前3、 言x塑料包装印刷有限公司系中外合资公司，成立于1992年10月，投资200万元，于1993年正式投产,20xx通过ISO 9001：2000质量体系认证.坐落在x,风景秀丽的x毗邻x国际机场,交通十分便利.本公司是生产塑料软包装的专业企业，主要设备有：八色凹版印刷机、六色凹版印刷机,干式涂布机、合掌机、复卷机、品检机、分切机、切片机、热封机、对折机等、其中大部分设备来自x，为适应市场的需求,新增赀400万元,征地20亩扩建厂房.公司现日产各类标签:BOPP珍珠膜500万只(自动贴标)，100万只(手动贴标);PVC收缩膜达100万只(自动标),50万只(手动贴标).公司与x等公司建立配套供应4、标签生产协议,同时与x(簿膜)签定货源供应协议,保证在任何情况下,都能满足客户的需求.随着市场的不断变化，生产能力和业务量不断上升，x塑料包装印刷有限公司承诺生产严格执行国家标准, 以最优的质量和服务,满足客户的期望和要求，全体员工将在此承诺中积极参与，并通过必要的训练来到达我司的质量目标，在运作过程和管理体系中追求不断改进及提高，凡事争取一次做对，严格要求质量，是我司全体员工唯一准则。地址： 电话：邮编： 传真：二、颁 布 令为了适应市场经济的要求，增强市场竞争能力，使本公司的质量方针和质量目标得到长期的、持续的、全面的贯彻落实；为了不断完善质量管理体系，以满足顾客明确和隐含的质量要求，根据5、QS食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可证审查通则与审查细则及国家有关法律法规的要求，公司组织相关部门和人员编制完成x塑料包装印刷有限责任公司质量手册（简称“本手册”；但在公司其他标准、程序和管理文件中简称质量手册），并有程序文件、作业指导书等相关文件作为支持。本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，充分体现了本公司对顾客的承诺。在本手册正式颁布实施后，全体员工必须以本手册和相关文件及支持性文件来规范和协调公司的质量管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量方针和质量目标的实现。因此，我宣布自2007年12月 日起，全体员工必须按照质量手册等6、相关文件的要求开展质量管理活动，充分理解并正确执行本公司的质量方针、质量目标，以满足并超越合同要求及顾客的期望。 x塑料包装印刷有限公司（公章）总经理: 日 期：20xx年12月01 日三、任 命 书为了贯彻执行QS食品用塑料包装、容器、工具等制品质量要求，加强对质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授权 为x塑料包装印刷有限责任公司的质量负责人。除其原所在职位的职责外， 作为管理者代表还具备如下职责：1. 确保质量管理体系建立、实施和保持。2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4. 就质量管理体系的7、有关事宜进行内外联络。 x塑料包装印刷有限公司（公章）总经理: 日 期：20xx年12 月01日四、成立质量小组文件x塑料包装印刷有限责任公司x 1号关于成立质量领导小组的通知各科室车间:为保证本公司生产的产品质量符合标准要求，使产品在市场上能安全销售，生产“质量信得过产品”，经公司研究决定，成立质量领导小组，负责监督本公司质量管理体系的运行，其成员如下：组长：副组长：x 成员：x x塑料包装印刷有限公司20xx年6月20日五、质量方针、质量目标1、x塑料包装印刷有限责任公司质量方针：精心制作，诚心满足顾客满意顾客要求，不断改进,印出美丽新天地。本公司质量目标为： 1成品一次交检合格率98%，8、今后三年每年提高0.3%； 2顾客满意率95%。质量方针和质量目标是本公司的质量宗旨和质量工作的方向，体现公司向顾客提供的质量承诺和公司的质量宗旨，以满足顾客的期望和需求。现予以颁布，全体员工务必理解和掌握，并坚持贯彻执行。 总经理： 20xx年11月20日六、公司组织机构图总经理管理者代表综合部财务部质检部供销部生技部车间仓库检验室七、各部门及人员质量职责与权限（一）总经理职责与权限1、熟悉与掌握国家有关质量方针、政策、法令法规，并在实际工作中贯彻执行。2、组织与领导企业的全面质量管理工作，学习质量知识提高质量意识，在质量与产量、产值发生矛盾时，要坚持质量第一的思想。3、对企业质量方针、政策9、目标、发展计划等重大质量事项进行决策。4、每季度主持召开一次质量工作会议，定期主持公司质量分析会，分析质量状况，处理重大质量问题。5、对下列情况负责：5.1违反国家质量法律、法规、规章；5.2企业质量决策失误；5.3未完成质量考核指标；5.4不合格品出厂。6、因管理不善而发生重大事故或重大质量问题长期得不到解决。7、聘用企业主要负责人和技术人员，制定企业薪酬标准。8、统筹分配企业生产经营中资金占用，保证资金使用效率。9、授权质量负责人行使质量管理职责。（二）质量负责人职责与权限 1、负责按QS质量安全要求建立、实施和保持管理体系。2、随时向总经理报告管理体系运行的情况和改进的需求。3、就本公10、司管理体系有关事宜与外部各方进行联络。4、负责对大量半成品和最终不合格品处置的审批。5、负责指导品控部编制内部管理体系审核计划及审核。任命审核组长和审核员，并规定其职责。6、负责纠正和预防措施的协调和审批。7、负责指导品控部所组织的有关人员进行管理手册、管理体系文件的编写、修订和换版等工作，并负责管理手册和管理体系程序文件的审核做好宣导工作。 （三）质量领导小组职责权限1、领导本公司的全面质量管理工作。2、搞好全面质量管理教育宣传工作，使公司职工牢固树立“质量第一”的思想，组织各部门做好质量方针、质量目标、管理，以及质量咨询，质量诊断和质量信息管理。3、组织公司各部门建立和完善公司质量保证体系11、，贯彻开发设计的程度和制度，使生产过程严格受控。4、监督考核各项质量管理制度的实施，解决实际过程中存在的问题，保证质量工作计划和年度质量目标的层层展开和落实。5、组织搞好质量成本核算，做好销售服务和经营管理工作。6、组织有关部门制定职工教育培训计划，搞好全面质量管理的分层教育。7、监督检查有关部门制度的产品质量升级创优活动计划的实施情况。（四）财务部职责与权限1、认真贯彻执行各项财务政策和制度，正确、有效地履行财务监督、分析、核算的职能。2、及时进行会计核算，编制财务报表，编造预算和决算，及时向总经理汇报财务收支情况。3、认真做好对各项资金的提取、使用情况、审核现金的支付，禁止挪用。4、及时清12、理出差人员、业务员的欠款和单位的债务，防止呆帐的发生。5、负责会计档案的管理，按规定妥善保管，不遗失、不损坏、不无故销毁。6、认真审核每笔支付费用的原始凭证。7、建立健全成本分析资料，进行成本分析，找出升降原因，提出改进措施。8、负责财务印章的管理。9、完成领导交办的其他工作。（五）生技部职责与权限1、贯彻和遵守企业的各项制度。2、根据企业制定的生产任务，按品种、数量、质量要求落实生产计划，做到均衡生产。 3、组织好各方面力量配合协作，调动好生产前、生产中的各项工作，为保证产品质量创造良好生产秩序。4、做到不合格的半成品不准使用，不合格产品不准出厂。5、组织编制生产计划，任务数量，质量及工作进13、度，落实到各生产车间和班组。6、组织生产调度会议，为本月的生产目标及车间出现的问题讨论、研究作出决定。7、认真贯彻产品质量的各项制度，对关键岗位要督促指导。8、负责生产设备的管理、检查、保养、维护、建档工作。9、对设备、设施的维修、购置提供建议。 （六）供销部职责与权限1、 贯彻执行本企业的方针、政策。2、 根据生产作业计划制定原材料采购计划。3、 保证正常生产以及原材料的及时供应，且质量可靠、价格合理。4、 负责企业采购物资的验收入库、保管、发放和物料盘点，做到准确无误。5、 负责企业原料库、成品库规范管理。6、 汇同有关部门对各类原材料进行市场调查，对物资供应、质量、价格做到心中有数。7、14、 掌握物资的库存、订货、调拨、采购和使用情况。8、 及时总结企业物资供应情况，解决在物资供应过程中的重大问题。9、 根据企业制定的价格方针与用户签订订货合同。10、健全产品出库及发送过程中的手续，未经检验合格的产品不准销售。11、建立销售用户档案，做到售出产品有追踪性。12、做好市场调查、用户访问、了解竞争对手情况，收集提供质量信息。13、收集了解各地政府对产品的有关政策、规定，为企业制定质量政策提供依据。14、做好产品的售后服务。15、根据市场需求，结合本企业实际，统筹安排下达生产计划。16、完成企业制定的销售计划，年销货汇款率达100%。（七）质检部职责与权限检验部门、检验人员能独立行使职15、权1、认真贯彻执行国家质量工作方针、政策和规定，坚持“质量第一”的思想，积极推行全面质量管理。2、 严格按照国家和内控标准，对产品生产的原材料、半成品直到成品出厂进行严格的检验工作，保证产品质量达到规定的标准。3、 对原材料、成品要坚持批批检验，班班做好记录，管好用好检验报告，确保产品出厂合格率为100，不合格产品不准出厂。4、 参与制定企业各种质量标准，组织制定质量抽送检计划。5、 对生产过程中工艺质量、安全等进行监督。6、 参与新产品开发、技术改造、技术引进和采用新技术、新工艺、新材料的质量评审工作，以保证满足产品质量要求。7、审核、拟定计量器具检定周期，并严格按规定的周期进行检定，确保企16、业计量器具、仪器、仪表的完好与准确。8、 会同有关部门分析、研究解决质量问题和对重大质量事故的处理。9、 对用户反映的质量问题及时提出处理意见，并会同有关部门做好不合格产品的处理工作。10、抓好质量检验系统的组织建设、教育、培训检验人员，提高业务能力。11、 提出质量考核建议，统计公司质量指标完成情况，分析质量动态，提出提高产品质量和预防废品产生的措施，向质量负责人和有关部门反馈质量信息和质量问题。12、 负责收集、积累并及时调整产品检验的全部原始记录，建立产品质量记录档案。13、 协助生产部门、检查工艺规程的贯彻情况，发现问题及时报告有关部门，采取相应的纠正措施。（八）检验室职责与权限1、 17、贯彻企业关于理化检验工作的文件、指示、规章规程和管理制度。2、 熟练掌握操作技能，严格按技术标准或有关规定对原材料、成品进行检验。3、 严格填写、审核原始记录，不得随意涂改。4、 编制、审核检验报告并对检验结果作出评价结论。5、 制定检验细则、非标仪器设备校验方法以及主要仪器设备操作规程。6、 不得使用未经鉴定以及鉴定不合格或超过鉴定周期的计量器具进行分析测试工作。7、 组织取样工作，保证样品的代表性，检验后的样品要妥善保管，按要求期限保存。8 、检验技术资料（包括报告单、原始记录）应按年月定期整理成册，交资料室分类存档，不得外借。（九）各类业务人员岗位职责通用部分(1)、执行党和国家的路线、18、方针、政策和法令。(2)、执行企业的各项规章制度和组织纪律。A、对企业和部室、车间、班（组）制订的各项规章制度，有关人员都要严格执行和遵守。B、各岗位工作人员都要遵守企业制定的记录，树立高度的组织观念，服从领导。(3)、文明生产（工作）和精神文明。在生产岗位上，要以现代最先进的技术进行生产，保证并不断提高产品质量，搞好设备维修保养、做到安全生产、保护环境卫生；在业务工作岗位上，要熟悉业务，礼貌待人，说话和气，热情服务，保护环境卫生等。(4)、文化技术业务学习。A、各岗位的人员都要熟悉本职技术、业务。B、努力学习文化、技术、业务，学习有规划、计划；积极参加企业的挖潜、革新、改造和改进工作方法、提19、高工作效率等项工作。(5)、按时完成领导交办的各项临时工作。对领导交办的工作不讲“价钱”，不推拖延，保质保量。1、总经理(1）负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；(2）负责组织结构及各部门职责的确定，任命管理者代表；(3）负责质量手册的批准；(4）确保在内部各层次和职能之间建立适当的沟通过程；(5）确保各作业、部门对质量目标进行分解展开；(6）向各级各类人员强调满足顾客和法律法规要求的重要性；(7）负责保证提供各类必要的资源；(8）确保顾客的要求得到确定并予以满足。2、车间主任岗位职责(1)、配合厂部做好各项工作，包括生产，发货等等。(2)、新品打样，包括外观，包20、装符合规定。(3)、认真做好机器保养工作，应把“事后维修保养”调整为“事先预防保养”，符合现代管理要求。每天对机器进行小保养，每月对机器进行大保养，定期加换油，并做好保养记录。(4)、常检查机器，杜绝安全隐患。机器及产品出现质量问题，须及时修理。(5)、严把质量关，稳定产品质量，保证各产品符合客户要求。定期与仓管、厂部对产成品进行质量抽查，要做到“客户不因质量问题而退货”，配合质检员做好质检记录。严格控制废品数量，提高成品率。(6)、要有创新精神，对改进机器设备提出合理化建议。(7)、协调好轮班生产的稳定连续，督促班长做好各项工作，与仓管及厂部随时联系，协调生产。3、印刷岗位职责(1)、遵守公21、司各种规章制度，热爱本职工作，热爱生活；(2)、注意安全，遵守机台操作规程，不违章操作机台；(3)、服从上级的工作安排，配合质检人员共同做好质量工作；(4)、各机台负责人、班组长必须确实负责，保证生产过程中的正常生产，具体要求如下：A 按照订单要求安装好印版滚筒及刮墨刀片，调整好刮刀角度。B 停机状态下穿膜引料，确保安全；低速运转，倒入油墨。C 低速试印，调节气缸压力得到清晰的图案，调整对版机构使图案准确适当调整收料牵引、收卷及放卷力矩装置，使张力适度。D 机器调试好后方可开始正常生产。E 印刷人员在生产过程中应定期和不定期进行自检工作，检查产品的套印精度，图案清晰度，以及气味是否合格。并填写22、表格生产过程记录表。F 勤对机台进行常规检查，有问题及时处理，对于自行处理不好的要及时上报并在工单上注明当班所发现的问题及处理情况以提示下一班工作人员。4、复合岗位职责(1)、遵守公司各种规章制度，热爱本职工作，热爱生活。(2)、注意安全，遵守机台操作规程，不违章操作机台。(3)、服从上级的工作安排，配合质检人员共同做好质量工作。(4)、各机台负责人、班组长必须确实负责，保证生产过程中的正常生产，具体要求如下：A调节机器使两基材的张力相协调，避免出现翘曲。B调节好继起的温度、车速。C机器调试好后方可正常生产。D复合人员在生产过程中应定期和不定期进行自检工作，检查产品的外观指标，以及气味是否合格23、。并填写表格生产过程记录表。(5)、负责机台的操作工需在工单上记录如下内容：A操作工应在每批的半成品膜卷上注明，自己的生产班次、日期、姓名、规格，以备检验；B勤对机台进行常规检查，有问题及时处理，对于自行处理不好的要及时上报并在工单上注明当班所发现的问题及处理情况以提示下一班工作人员。5、制袋岗位职责(1)、遵守公司各种规章制度，热爱本职工作，热爱生活；(2)、注意安全，遵守机台操作规程，不违章操作机台；(3)、服从上级的工作安排，配合质检人员共同做好质量工作；(4)、各机台负责人、班组长必须确实负责，保证生产过程中的正常生产，具体要求如下：G 筒料上机之前确认品检的签字内容，确认合格后方可上24、机；H 停机状态下穿膜引料，确保安全；I 根据生产规格的大小确定各部件温度、送袋速度及送袋气压；J 生产新规格应先试开几张，根据工单确定热合的牢固度及封切长度；K 制袋人员在生产过程中应定期和不定期进行自检工作，检查产品是否破损、漏气、点断是否易撕断；L 封切后的半成品应码放整齐，做好产品的防护工作；M 制袋产生的废品区分入袋，过秤标识在外袋上，同时记录于制袋工单上；N 每个筒料所生产的半成品应统一堆放，并将品检签字的料头压于半成品上，包装时根据料头数据资料，如实填写报表；O 包装人员封箱整齐、牢固，不得有胶带粘于成品上的现象；P 检验合格盖章后将产品整齐码放与木托盘上，每层数量应一致，使于清25、点。6、原材料、成品检验员岗位职责(1)、负责主要原材料的检验和监控。(2)、负责生产工序的卫生监督。(3)、负责对包装质量的抽查和检验。(4)、负责实施成品检验。(5)、负责对库存品的抽验和对不合格品或次品的鉴定，并负责督促处理。(6)、负责对退回品的鉴定及处理消费者对产品质量的抱怨案件。(7)、按月总结检验情况并及时向主管汇报工作。(8)、严格遵守工作纪律和其它一切规章制度做好领导安排的其它工作。 7、仓库保管员岗位职责(1)、负责各种物资的堆放、贮存、保管工作，并严格履行各种物资的进出库手续。负责仓库的清洁卫生工作。(2)、负责产品的标识和状态的标识，不同检验状态产品的隔离存放及所有标识26、的维护。(3)、加强库房物资的管理，做到帐、物一致、准确。(4)、对不合格原辅材料、不合格产成品不得办理入库手续，应做好标识，隔离存放，妥善处理。(5)、负责仓库温湿度的控制。(6)、发货时凭提货单、领料单发货，杜绝无单据发货、白条发货。(7)、保管员不准在生产区内抽烟，不准饮酒后上岗，增强消防意识，做好消防工作。(8)、人为因素造成原辅料、产品霉变，要追究保管责任。八、潜在的紧急情况和事故的应急措施1、总则为防止突发事故，在发生突发事故后能及时得到妥善处理，本公司特制定并执行突发事件的紧急措施。2、职责分配a. 总经理主持最高管理层对紧急情况和事故的授权。成立临时性指挥中心，并指派指挥中心人27、员。b. 指挥中心负责对紧急情况和事故进行总体协调指挥，具体情况随时动态报最高管理层。c. 各部门负责协调并响应指挥中心的指挥命令。3、任务和要求a. 有相关程序应对紧急情况和事故，紧急情况如：对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故如错用工业级原料、超范围使用助剂或安全性能未加评价等情况，避免突发事故。b. 对全员进行相关知识的培训，使相关责任人员清楚在突发事故时自己的责任；使员工在突发事故时清楚适当解决方法。c. 对应急保障设备设施进行定期评审，确保突发事故时，设备设施可以正常使用。突发情况或事故的应急保障措施、处理结果应作为管理评审的输入，如必要应对相应文件进行修改。九、质量管理制度为28、保证我公司的质量方针得以贯彻实施，确保质量目标的实现，特制定本质量管理制度。1、定期学习制度定期组织全员职工学习有关质量方面的法律法规知识，学习技术标准，不断地提高全员质量意识，牢固树立质量第一、以质取胜的思想观念，使广大员工产生一种紧迫感、危机感和责任感。（1）按照岗位的不同，设置不同的学习内容。以中华人民共和国产品质量法为首选内容，配合学习国家有关质量、计量和标准化等有关法律、法规，促进全公司职工树立法制观念增强法律意识。（2）每月5日各部门负责人召集本部门员工学习和安排上月的质量分析会，同时总结下月的质量管理工作，总结出书面材料报公司经理备案。（3）各科室月底28日写出质量管理工作总结，29、以部门科室为单位上报公司领导，由公司领导写出全公司总结，以便总结经验，找出差距，弥补不足。2、层层把关制度按照各部门职责和权限，实行层层把关。下级要对上级负责，经理要对企业负责。各部门应认真履行相应的职责，密切配合，共同把好产品质量关。（1）经理对全厂的各质量控制点负责把关。（2）质量控制点的操作人员对本环节的质量控制负责把关。（3）车间各生产岗位对本岗位的操作环节质量负责把关。（4）成品质量检验员对最终产品质量把关。（5）供应部门对采购进厂的原材料质量负责把关。（6）各部门应严格维护整体利益。树立主人翁责任感，对企业的生命负责，对消费者利益负责。3、质量文件和技术文件管理制度 各种产品标准、30、原材料标准和检验方法标准由质检部负责搜集、保管和更新。各种技术文件、工艺流程和操作规程由生产技术部负责制定、发布和监督实施。（1）质检部对产品标准、原材料标准和检验方法标准无论是国家标准或行业标准都必须注意不断地更新标准。以保证标准的有效性和持续性。（2）生产部对技术文件、工艺流程和操作规程负责编写和制定。必须注意按照不同的工艺设备的更新、工艺流程的更改制定出切实可行的技术文件，并及时更新和发布实施。（3）质检部和生产部应建立各自的文件查阅、借阅、更新和注销等记录台帐，并作出详实的记录。4、原材料采购质量控制制度 原材料的质量直接关系到产品质量的合格与否，是关键的质量控制程序。供销部应从正规厂31、家的正规渠道采进原料并且应将每次采进的原材料提供以下质量证明并留存备查。（1）原材料质量证明 必须采购具有生产资质的厂家的产品，有检验报告。检验报告必须有相关指标检验项目等技术要求。（2）塑料包装袋质量检验报告塑料包装袋检验报告应提供产品合格证、厂家的自检报告和卫生监督部门核发的用于食品包装的卫生许可证。（3）消毒剂检验报告消毒剂的检验报告应提供产品合格证、生产许可证、卫生指标检验合格证明。5、生产工艺过程控制制度 各质量控制点要加强严格的控制制度。做到每一个质量控制点有情况记录、处理意见和处理结果。 车间主任对所有工艺过程进行工艺控制。对各质量控制点进行跟踪监督检查，认真对每班组进行考核记录32、。 保管员对原料进厂的质量和保管过程负责。仓库必须加锁，进货过后及时锁闭仓库，以防混进其它物质。 班长对本班次的质量控制点负责。 包装工对包装工序进行专门控制。除在包装产品的同时，对自己的质量控制点更应严格把关。此外，还应坚持对计量器具进行随时校准，以保证量器准确，净含量不得超出误差。6、产品质量事故报告制度在生产经营过程中，凡造成产品成品、半成品或零部件质量低劣，从而发生较大的经济损失或社会信誉损失者，称为重大质量事故、特别重大质量事故。(1) 一般质量事故直接经济损失在200元以上800元以下的责任者。产品图纸工艺条件、原材料、化工、外购件质量问题，造成批量废品或影响正常生产三天以上者。质33、量管理部门反复强调，责任部门未及时采取有效措施继续造成批量废品者。入库后，因管理不善造成腐蚀、磕碰划致使产品降级者。成品因包装设计，包装发货不良造成用户拒付或零部件损坏经济损失在200以上800以下者。符合质量标准的原材料、外购件、外协件不合格的零部件，未经质检部门同意，擅自上场使用者。(2) 重大质量事故直接经济损失800元以上3000以下的责任者。质量问题影响产品生产五天以上者。省级以上的优质产品，在上级部门质量检查中发现质量降级，或因严重的产品质量问题在用户中造成恶劣的影响者。（3）特别重大事故直接经济损失在3000以上的责任者。或援外产品因质量问题而影响其正常进行，造成国际不良影响者。34、（4）质量事故的报告程序及要求事故发生部门应在一般事故发生五日内，重大质量事故发生三日内，特别重大事故发生八小时内，初步查明原因及损失状况，填写质量事故报告单报质检部。质检部接到报告单根据质量事故类别应分别于八日、五日、二日内会同有关部门认真查清事故原因，落实整改措施，提出整改意见报总工程师审批后，按本规定通知有关部门进行处理。保证质量信息渠道畅通，及时掌握产品质量波动情况及废品损失情况，质检部应及时提供：1）月份成批及大量废品登记表（月初五日前报出）。2）构成质量事故的重大信息，在发生两日内以“质量信息反馈单”的形势报出。3）事故发生后，如原因不明，责任单位应以反馈单的形式于发生两日内报质检35、部。质检部应建议总经理或总工程师召开质量事故分析会，以便进一步查找原因。4）管理部门和责任单位，对发生的质量事故必须坚持“三不放过”（即事故原因不清不放过，事故的责任者和广大职工没受到教育不放过，没采取预防措施不放过）的原则，认真进行处理，从中吸取教训，采取有效措施，防止事故重复发生。（5）质量事故的处理方法对于质量事故的责任者，按事故的类别和情节给予必要的处罚。发生一般质量事故的责任部门，给予经济上处罚（处罚金额为其责任部门工资金额的1/3左右。发生重大质量事故的责任部门，除按第一条处罚外，对责任者应责令写出书面检查，并在全公司通报批评。发生特别重大质量事故的责任者，或工作不负责任，玩忽职守36、而造成经济损失的扣发当月工资，给予行政处分，触犯法律的并转交有关法律部门予以解决。事故处理意见，抄报有关领导及部门存档备案。7、质量分析制度 (1) 对产品质量进行分析，从中找出影响产品质量的因素，并采取有效的改进措施，是不断提高产品质量，强化质量控制的重要环节。(2) 分析分别由公司、车间、班组三级进行。公司质量分析会由总经理主持，由各部门主要负责人及有关技术人员参加，每季度最少召开一次，然后由质检部编写质量分析报告印发各有关部门，车间和班组每月初对上月质量情况进行分析，班组将质量分析报告报至车间，车间全面分析各班组的质量状况，并于月初将本部门上月质量分析报告报送有关领导和技术部门。(3) 37、重大质量问题时，要及时进行质量分析，并尽快将质量分析报告报至有关领导及质量管理部门，确定纠正措施。(4) 分析的对象是：影响产品质量的原材料质量问题，在生产过程中出现的质量波动及废品、及产品在销售过程中或用户使用过程中发现的质量问题。质量分析的主要资料和依据是：原材料、外购件进公司时的检验报告、原始记录及进厂检验报告；在生产过程中的检验报告、原始记录、废品单、质量统计报表、内外质量信息反馈等。(5) 分析要用数据说话，原因要分析深透，主次明了，制定的措施要有力可行，目标确切可达。(6) 分析报告纳入质量管理考核项目。8、职工培训和考评制度职工的技术素质和业务素质是企业兴衰的重要因素。公司领导班38、子应加强职工技术培训和理论学习。（1）技术培训：每半月进行一次班组长技术培训，集中学习质量管理手册重要章节，使每个班组长不断地加强认识和不断地提高技术能力。（2）业务培训：每月进行一次全员业务培训，根据职工不同岗位，学习不同的业务知识和书籍。第一线工作岗位加强学习岗位责任制和设备操作规程等技术文件。（3）新参加工作的员工要培训和实习三个月，经业务和技术考核，达到条件时方可在老工人的带领下跟班操作。半年以后才可以独立操作。（4）职工质量安全培训要进行考核，直接和年终奖金挂勾，质量安全考核不合格者，取消年终奖励。9、安全检查制度 总务科对安全保卫工作负责，并且建立安全检查记录，每周向总经理汇报安全39、情况。（1）各车间每班下班前必须对地面和机器进行认真清扫，以减少污染和由油污沉积引起的其他事故。（2）车间主任对车间内的安全负责，对各种设备的护拦、护网、电器开关、灯具、传动设备遮挡物和灭火器材必须经常检查，发现隐患应及时排除，以保证人身和财产不受损失。（3）各部门不得隐瞒安全事故和事故隐患，凡隐瞒安全事故和事故隐患的一经查出则由责任人全部负责并承担经济损失。10、设备等清洗消毒制度（1）必须对机器设备进行定期清洗；由各岗位操作工和预处理当班班长通知操作人员进行清洗操作，当生产任务比较紧时，程序主控者应做好计划，以免因清洗不及时而耽误生产。如果清洗设备异常或其它各种原因所致的生产延误应向当班车40、间主任汇报。（2）生产车间、包装车间和仓库的地面、墙壁清扫，清扫结束后，由班长检查清洗效果。11、卫生管理制度控制着装：所有生产操作人员必须身着工作服，戴工作帽。工装、工帽的不清洁会通过间接接触污染产品。因此保持工装、工帽的清洁，规范工装工帽日常管理，对产品卫生质量是非常重要的。实际操作中，工装、工帽统一由洗衣房清洗，总务科负责管理发放，其卫生清洁能得到保证。需注意：不可将工帽、工装带出生产车间和包装车间。控制车间环境：班前班后坚持搞卫生；搬运车辆内外分开，避免将车轮、泥砂、毛发等杂物带入现场；车间内设施进行必要防护措施，在适当地段安装防虫杀虫设施，如胶帘、风幕机、灭蝇灯等；在停工时进行杀虫活41、动，如熏蚊、喷杀虫剂，撒消毒药剂等。十、质量管理考核办法为了确保产品质量稳定提高，抓好质量全过程的控制，做好监督、检查，特制定本质量考核办法。1、质检部严把检验质量关，对原材料、成品要做到批批检验。凡未执行此规定，检验合格的按照该批货值的1对责任人罚款；检验不合格的除承担赔偿责任外，立即停职下岗。检验室对检验数据的准确性负责。因操作不善，造成检验数据不准确的，每次罚检验者100元；凡出具虚假检验数据的按待岗三个月处理，情节严重的立即停职下岗。检验报告、原始记录要妥善保管，凡丢失1页罚款10元；记录不全的、缺一项罚款2元。计量器具要按周期进行鉴定。凡漏检的每台、每件罚责任人5元。对全公司质量监督42、不力，造成事故每次罚款100元。2、生产部执行公司生产任务，完不成当月任务的罚款100元。管理好与生产有关的各种记录工作，确保生产记录的连贯性。生产记录缺少1页罚款5元。因成品保管不善造成质量损失，保管员照价赔偿。制袋工质量考核工资：由产品质量考核，无任何质量问题奖励100元，严重质量问题扣发200元。保鲜膜工质量考核工资：发现质量问题班组每人扣50元；废料要入袋，不可弄脏，发现问题班组每人扣20元。3、市场部与采购部对用户反映的问题解决不及时，每次罚款200元。在货物发运中，对运输的车辆工具不符合质量要求使用，每次罚送货人20元，装车品种质量与出厂检验单不符或不合格出厂的按实际损失的50处罚43、。未按照采购及公司规定进行采购的，对负责人罚款200元，造成严重质量事故的立即停职下岗。5、由公司领导负责每月进行考核。十一、影响质量安全的危害因素的识别一、复合膜、袋的工艺流程图：分切熟化复合工序印刷原料（薄膜）备料包装检验制袋其中：1.原材料采购与配方应采购正规厂家生产的符合国家卫生标准的原材料，配方中不得使用回收料，从源头上控制产品的质量。2.控制复合和印刷工序的干燥温度、排风风速与车速，达到较好的溶剂脱出效果。3.控制熟化的温度与时间，熟化间应合理设置进风与排风方式，如从下部进风，上部排风等、当下线产品的溶剂残留量偏高时，可以通过延长熟化时间降低溶剂残留量。4.控制生产车间的温度和湿度44、，一般相对湿度应为RH 6010%。5.控制色差、套印精度。6.监测生产过程中印刷后的半成品与产品的溶剂残留量。二、生产资源提供上的识别1、用于食品包装的原材料一定要是食品级原料。2、因为条件限制，我公司生产的食品包装袋和工业产品包装袋是混合生产的，因此要在生产过程中对两种产品进行区分、识别。2.1生产计划可以合理安排，比如今天生产食品包装，明天生产工业包装。当工业包装转产食品包装时，要对机器进行清洗、消毒，确保食品包装生产过程不受污染。2.2可以规定某一台或几台机器专门生产食品包装，分区划线、标识清楚，不允许该机器用于生产工业包装，机器的卫生严格控制。三、因此我们设定：上述为影响质量安全的危45、害因素，是生产过程中的关键控制点。十二、工艺管理制度1、生产工艺是确保产品质量的基础，所有员工应遵守操作规程严禁违章作业。2、严格按照作业指导书操作，每班生产的首件产品必须经检验员确认后方可连续生产，生产过程中必须经常进行自检。3、严格贯彻执行按标准、按工艺、按样品生产，对样品和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。4、对原材料、半成品、进入车间后要进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。 5、严格执行标准、样品、工艺，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后主可用于生产。6、合理化建议、技术改进、新材料应用46、必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。7、新制作的版辊应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。 8、在用版辊应保持完好。建立版辊库存台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，做好各项记录。9、合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。十三、关键过程控制管理制度本规定适用于所有关键过程质量控制。1、职责1.1生产部负责关键过程的识别，并对过程能力进行鉴定。1.2生产部负责编制关键过程工序作业指导书。1.3车间负责本规定的实施，并做好关键过程工序生产检验记录。2、控制要求2.1关键过程工序生产使用的设备必须完好。2.2关键过程工序操作人员必须经过相47、关部门培训合格技能操作。2.3关键过程操作人员生产时必须严格按照关键工序作业指导书进行操作。2.4负责检验人员要认真填写关键工序原始记录并保存完好。2.5生产、设备、材料等因素发生变动时，生产部要对该过程进行重新确认。十四、文件管理制度1目的 为了保证文件的适用性，系统性，协调性和完整性，防止无效文件的非预期使用。2范围 适用于公司与质量管理体系有关文件的控制。3职责3.1 综合部负责质量管理体系管理性文件的编制和控制。3.2技术部负责质量管理体系技术性文件的编制和控制。3.3各有关部门负责各自的质量管理体系文件的控制和管理。 4.程序4.1文件的控制范围需控制的文件包括：a) 质量手册和质量48、计划b) 质量体系程序文件c) 详细的作业文件，包括管理性文件、资料和技术性文件资料，如管理规定、管理标准、规范、检验和试验规范、外来文件以及有关参考资料等。外来文件包括:a) 工作中使用的法律法规、标准以及需执行的上级组织或业务主管部门的文件；b) 主要供货单位提交的使用维护说明书和产品资料；c) 作为工作依据的其它外来资料。需进行控制的文件的形式包括：a) 以文字、图纸形式构成的文件；b) 以照片、胶卷、软件、拷贝构成的文件。4.2文件编写和审批按分类管理的原则对各类文件分别组织编写和审批；.1质量管理体系文件由综合部组织编写，由部门负责人审核，总经理批准。.2本公司的外来文件由综合部和技49、术部分别负责管理。.3质量体系有关需制定的文件的编制，须遵照质量体系文件的格式和编写要求编写。4.3文件的标识和发放。文件发布前必须经授权人审查批准，本公司体系文件均由总经理批准。文件应易于识别，清晰可辨。文件以文件名和文件号进行标识，以实现文件的快速查找。文件在使用过程中，若产品、法律法规等发生变化，应对相关文件进行相应的评审。也可根据需要，在文件使用一段时间后，对文件的适用性进行评价，若需要修改时，则需经再次批准。 综合部负责确认文件分发范围，确保在使用场所都能得到文件的有效版本。新版文件下发后，旧版文件自行作废。文件和资料的发放，应填写文件发放回收登记表，由领取人签字。文件的受控本，应加50、盖“受控”的红色印章，并标注分发号，对文件的更改进行控制，以便追溯。对非受控本只对发放进行登记，不负责更改控制，工作现场不准使用非受控本。文件封面或有关栏目上应有文件现行修订状态的标注。文件编号和发放号a） 质量手册编号：CX/ QM- 2006 编制年号 质量手册代号 “”公司代号b） 作业指导书编号：BH/ZY XX XX 该要素流水号 对应ISO9001的要素号 “作业”拼音第一个字母c） 质量记录编号：SKXXXXXX 该表格流水号 对应ISO9001的条款号 “受控”拼音第一个字母 d） 文件发放号：XXXXX 部门编号 “受控文件清单”序号 部门编号：总经理-01；综合部-02；质51、检部-03；生技部-04；供销部-05；财务部-06。4.4文件的更改和换版。文件需更改时，文件主管部门填写文件更改通知单注明更改的原因，并经主管单位领导审核，相关部门会签，总经理批准。文件更改经批准后，由更改人员或档案管理人员实施更改，对所有已下发的文件均应限期更改到位，注明更改标记和日期；按文件发放登记表上的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文页。文件的正本应附有文件更改申请单，记载更改情况。文件更改换页时，应由文件管理员收回或销毁作废的页码。4.4.5文件经过多次更改或大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。文件更改修订次数应与文件修订状态吻合。作废的文件由综合部按文件发放52、登记表中的记录中的记录逐件收回，作废文件加盖作废标识，销毁文件须由文件管理人员填写文件销毁申请单,经总经理批准后统一销毁。4.5文件的日常管理文件经编写审批后，原版文件交综合部进行归档并编目。需领用文件时，应办理领用手续。文件破损严重，影响使用时，应由文件使用人到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的发放仍沿用原文件分发号，文件管理部门负责将破损的文件加盖作废标识。文件丢失后，应办理申请补领用手续，在领用申请表中作出说明，经批准后由文件管理部门补发文件，不得借用他人文件复印。复印文件应进行有效控制，填写文件复制借阅记录表现场不允许使用未加盖红色受控印章的复印件。需借阅文件53、和资料时，可到文件管理部门办理借阅手续，原文件不予外借，以防丢失或损毁。 综合部、生技部应不定期检查有关在用文件的完好性和有效性，检查有关文件持有者手中的文件，发现问题及时进行处理。需发到本公司以外的受控文件，由主管部门负责办理发放登记手续，按照文件的管理办法进行管理。4.6 外来文件的控制工作中使用的外来文件，必须由综合部、技术部分别确认有效，加盖红色受控印章后方可分发使用。外来文件执行文件的控制办法。 综合部负责对外来文件有效性组织定期追踪，了解其修改，换版情况。5相关文件a) 记录控制程序。6相关记录a) 文件发放回收登记表b) 文件复制借阅记录表c) 受控文件清单 d) 文件更改申请单54、 e) 文件销毁申请单 记录控制(程序)1.目的为公司质量活动所取得的结果和提供所完成活动的客观证据或在有可追溯性场合提供线索或提供验证预防措施和纠正措施的证据。2范围适用于公司内质量管理体系运行中相关记录的控制。3.职责3.1综合部负责公司质量记录控制的归口管理，负责指导，监督各部门的质量记录控制。3.2各部门具体负责本部门所使用的质量记录填写、收集、编目、归档、保管和处理。4程序4.1需制成表格的质量记录，由使用单位设计表式，经主管人员审核后交管理部统一编号和备案，并汇总表格样本，列出清单，表格格式如需更改，应办理审批手续。4.2质量记录的填写和标识4.2.1质量记录应在业务、工作过程中由55、相关人员按规定要求填写，确保记录准确、清楚、及时、完整；有审批要求的，应由负责审批人签名。4.2.2质量记录的标识按文件控制程序的规定执行。4.3质量记录的收集和归档4.3.1质量记录由使用单位按需保存与归档，质量记录应定期收集。4.3.2质量记录收集后应分类整理，按顺序放置或装订成册，立卷编目。4.3.3产品质量记录可按产品项目等进行分类整理和编目。4.3.4质量记录的保存、归档清单由各使用部门负责编制。4.4质量记录的贮存和保管4.4.1质量记录可贮存于预先印刷的表格之中，也可贮存在适用的纸张形成书面记录，或者贮存于软件（拷贝）或电子媒体中。4.4.2质量记录按分类保管的原则由各业务主管部56、门负责保管。4.4.3各保管单位应具备适于保存质量记录的条件，如必要的存放柜、专门的房间，适宜的环境条件（防火、防潮、防蛀、防盗等）。4.4.4质量记录的保管应遵守保密规定，做好保管工作，坚持查阅制度，防止丢失或损坏，确保资料完整、标识清楚，易于查找。4.4.5对不符合要求的质量记录应拒绝接收，质量记录不得修改。4.5质量记录的查阅4.5.1归档保管的质量记录需要借阅时，应遵守约定的查阅制度，并及时归还。一般不得复制。必要时，应经总经理批准。4.5.2合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.6质量记录的处理4.6.1质量记录按其重要性，分别规定保存的期限。对已超过保存57、期限的质量记录，由各保管部门提出书面报告，填写处理清单、经总经理批准，集中到指定地点监督处理。5相关文件a）文件控制程序十五、原材料采购管理制度1.目的 保证供方具有满足本公司要求的能力，对采购过程进行控制，使采购产品符合规定要求。2.范围 适用于向本公司提拱产品和服务的供方的评定和选择，以及生产中所需原辅材料、外协等产品的采购控制。3.职责3.1供销部负责组织对供方的评定和对采购过程进行控制。3.2供销部负责编写采购计划和采购的组织实施，确保生产所需的原材料和外协件的供应。3.3技术部负责制定供方评定和选择准则，参与供方质保能力评价，并对采购产品进行验证。4程序4.1采购产品的重要性分类 本58、公司按采购产品（原辅材料、外协件）对公司产品质量的影响的程度作出重要性分类： A类（关键）指对产品性能有重要影响的采购产品； B类（重要）指对产品性能有较大影响的采购产品； C类（一般）指对产品性能影响不大的采购产品。4.2对供方的评价4.2.1对供方的评定和选择。4.2.1.1供销部按采购的需要和了解掌握的情况，分别要求供方提供企业概况（指供货内容，生产能力，交货能力，价格水平和产品信誉等），填写“供方调查表”。4.2.1.2技术部负责组织对供方的质量业绩进行评价，对新供方评价其首批样品的质量验收情况，对老供方评价其历次成批供货的质量验收情况。4.2.1.3技术部和生产部负责对供方的技术能力59、（指其技术文件，生产设备检测手段和人员素质能否满足采购产品的质量要求）进行评价。4.2.1.4供销部综合以上各方的评价，依据供方评定和选择准则，对供方做出评定选择结论，建立“合格供方名录”。4.2.1.5合格供方名录经总经理批准后，即可作为采购产品的主要选购对象，特殊情况需在未经评定的供方采购时，需报总经理批准，同时要加强进货检验。评定准则A类物资：1、有营业资格；2、两年供货质量合格、稳定；3、两年供货信誉良好、交货及时。B类物资：1、有营业资格；2、两年供货质量/试用合格；3、信誉、价格、服务具有可靠性。C类物资：1、具有营业资格；2、一年供货价格、信誉较好。 供方通过ISO9000认证，60、提供有效认证证书及国家认可的产品检测机构可免于对其评价，直接列入“合格供方名录”。4.2.4评定注意事项4.2.4.1供销部通过调查，历史业绩评价、组织有关人员到供方现场考察等多种形式，收集供方质保能力的见证资料，以供有关部门进行评价之用，合格后才可作为各类产品的采购。4.2.4.2对商业企业供方的技术能力的评定，采购部可对其商品进货渠道，商业信誉、业绩等方面进行评价。4.2.5对供方的控制4.2.5.1技术部对各个供方的历次供货质量进行记录，作为其质量业绩档案依据。如有不合格发生，要及时向供方反馈，不合格情况，并提出改进要求和办理退货手续，对多次不合格者，应停止向其采购，限期改进或取消其合格61、供方资格。4.2.5.2当合格供方的机构，体制有较大变化或处于限期改进状态时，应组织有关部门对其质保能力重新进行评价。4.2.6建立并保存合格供方的质量记录。供方质保能力调查评定表及其收集的见证资料、供货质量验收记录、供方提供的合格证，质保书等有关质量凭证由采购部保存，归档备查。4.3采购信息技术部负责提供采购产品标准和检验规范等采购技术资料。4.3.2供销部按以上资料及合同评审情况和产品库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施，采购员按计划进行采购。4.3.3采购计划，采购合同/协议等采购文件，应清楚与说明订购产品的质量要求。4.3.3.1外购产品应标明其名称，型号，规格，数量，标准代号。462、.3.3.2 需要时，明确适用的质量体系标准的名称，编号和版本。4.4采购产品的验证4.4.1本公司编制采购物资验证规程，明确采购产品验证的要求。本公司需在供方货源处验证产品时，应在采购合同/协议中规定验证的安排及产品的交付办法。4.4.3验证工作由技术部负责，采购人员协助，检验人员或授权人员进行产品验证，验证时应做好验证记录，填写采购产品质量验证报告，报告交技术部保存。4.4.4顾客对供方产品的验证：4.4.4.1当合同有规定时，顾客或其代表有权在本公司或供方处验证供方产品。4.4.4.2顾客的验证不能作为本公司对供方质量进行有效控制的证据。4.4.4.3顾客的验证不能免除本公司提供可接收产63、品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5. 相关文件a) 采购物资验证规程6. 相关记录a) 采购物资分类表 b) 供方调查表c) 供方评定表 d) 合格供方名录 e) 采购计划单十六、原材料验收制度1、严格执行国家原材料质量标准。2、原材料进厂后，由仓库保管员检查包装状况，核对入库手续。入库手续包括：2.1进货计划表；2.2采购通知单；2.3物品发货单据；2.4发货明细表；2.5产品说明书；2.6质量合格证；2.7装箱单。3、质检部按规定抽样后，由检验室进行批批检验。3.1对于不能自检的原材料，由质检部负责委托有检验能力的检验机构进行间隔检验。4、物品清点和质量检验无误后，由经办人及时办理入库64、签收手续，原材料登记，并向财务报帐和承付货款。5、对不符合要求的原材料，应立即通知经办人及供货单位，妥善解决。6、原材料入库后，应挂有明显标志，禁止混放。7、严格执行手续管理，原料入库需由质检员、保管员、过磅员同时在场，签字生效。十七、产品标识和可追溯性管理办法1 目的 防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性。2 适用范围 适用于本公司原材料、半成品和成品的产品的标识及检验状态标识。3 职责3.1技术部负责检验状态标识和检验印章的使用，并对其有效性进行监控；出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。3.2生产部负责对生产过程的产品进行标识。3.3生产部、市场部负65、责对成品搬运、交付过程中产品的标识进行保护。4 工作程序4.1进货原材料标识采购部依据采购控制程序的相关规定，与供方签订采购合同时，对进货物资必须有合格证或质保书，对重要采购物资必须有唯一性标识。检验合格的原材料，方可办理入库手续，由仓库员填写“入库单”，注明物料名称、编号、规格、数量等内容，用验证记录进行唯一性标识。库存产品标识，经验证合格的产品入库放入规定货位，挂“产品标识牌”，登记产品名称、规格型号、生产厂家、进货数量日期等。检验不合格的原材料，必须加上清楚的不合格标识后放置于不合格品区，经技术部研究后决定处置办法。4.2生产过程中的标识生产过程中的材料、半成品，生产车间以填写“装配过程66、卡”形式加以标识，对产品质量形成过程进行识别控制。操作者每完成一道工序后，将“装配过程卡”交本公司检验员进行检验。对于待检品，需放置于待检区，或放置待检牌；对于合格品，需放置于合格区，或由检验员出具“检验合格证”并在检验记录上记录；对于不合格品（包括物料），需放置于不合格区，或加挂“不合格标签”，同时对不合格品的返工、返修的复检结果要进行记录。4.3成品标识加工完成的成品，如产品本身包装物上已有注明，可不再另做产品标识，置于待检区（检验后，应保持其原有产品标识）。技术部对成品进行检验时，填写有关检验与试验记录，用以标识被检测产品。对最终检验合格的成品应以产品名称、规格型号，产品批号、检验员工号67、等为标识或出厂日期，并贴合格证；检验不合格的成品，由检验员加上“检验不合格标签”或印章，将其放置于不合格品区。4.4标识的管理由生产部负责产品标识的管理，技术部负责对检验状态标识的管理，并对其有效性进行监控。各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报相应标识管理部门进行处理。4.5产品的追溯生产部和技术部应根据顾客、相关法律法规的要求及产品的使用性能等因素考虑有关产品的追溯性需求，明确追溯的具体内容（如原材料的来源、生产过程、产品交付后的分布和场所等）、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标识等）及其它特殊事项。本公司的产品追溯通常是通过成品的“合格证”到检验记录68、到生产加工记录；再到原材料的检验记录与采购记录进行的。当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由生产、技术部门依据产品标识，进行追溯。4.6 成品的外包装、运输、防护的标识成品的外包装物上应注明产品型号、数量、重量及订货单位名称，对需防潮的产品还应打上防潮标识。5相关文件a) 记录控制程序十八、产品过程检验规定1、目的 为保证公司产品质量符合标准要求。2、范围 适用于本公司产品过程检验中：首件检验、巡回检验和完工检验。3、职责3.1生产技术科、质检部负责对产品过程检验进行实施和监督。3.2生产车间质量管理负责人员，负责对生产质量进行监督。3.3生产操作员负责对生产的首件产品、完工产品进行感官检验69、。4、工作程序4.1原辅材料质量控制、工序质量控制和成品质量控制。4.2质检部人员对首件产品进行检验。4.3质检部人员对本批次产品进行巡回检验。4.4待产品完工, 质检部人员对本批次产品进行完成检验。5、检验方法按照国家规定的检验方法进行检验。6、经检验不合格产品按照不合格品管理制度执行。7、对首件不合格产品进行分析，改进，并向有关质量负责人汇报。8、进行检验的人员必须具备质检资格。十九、包装、仓储、运输控制程序1、目的确保包装、仓储和运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染。2、范围适用于从采购到综合部的所有产品。3、职责3.1生产技术部负责包装材料的采购控制；3.2供销部负责70、库房管理；3.3供销部负责产品运输。4、程序4.1包装生产技术部应严格按照原材料采购管理制度，对包装材料进行采购，生产技术部对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及定量包装商品计量监督规定。食品标签标识必须符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的要求。4.2贮存综合部负责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。4.3运输运输车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，71、不得将成品与污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。二十、产品检验管理制度1、检验部门、检验人员能独立行使职权。2、质检部长负责出厂质量检验的全面工作。3、检验人员严格按照检验技术操作规程进行。4、一年两次的出厂全检实行委托检验。5、出厂检验要进行批批检验，不得遗漏。6、按国家要求遵守一年两次定期抽检和监督检验并给予积极配合。7、质检不合格的产品做到不出厂，并按产品质量分析管理规程进行。8、按照检验标准管理规程操作，把好每一道工序的检验。9、报告书的书写要严格按照报告书管理规程进行。10、做好检验室的防火安全并按规程进行。二十一、检验设备管72、理制度1、检验设备和计量器具归质检部统一管理。2、质检部在主管副总经理的领导下，负责公司检测设备的日常管理，各生产单位应设兼职管理员。各生产单位应配合质检部编制检测设备的周检计划。3、建立健全检测设备的技术资料和档案，对检测设备使用状况进行动态了解、动态管理，出现问题及时检修，消除设备隐患，提高检测设备完好率。4、因违章操作和责任心不强造成检测设备损坏，按其损坏程度、价值，由责任人和责任单位赔偿。5、定期组织学习，提高对检测设备的操作技术水平，搞好检测设备的保养和维修工作。6、生产单位操作人员要严格按照操作，做到懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维修、会保养、会排除故障。7、制定相应的73、作业文件或作业指导书。二十二、计量管理制度1、目的为严格控制和保证产成品质量，计量基础管理工作全面推行科学管理，以更好地促进企业技术进步，从而更快的提高产品质量和经济效益。2、职责2.1努力学习计量业务知识，提高自身管理水平。2.2贯彻执行有关计量法律、法规政策，制定完善计量管理程序。2.3编制计量器具周期检定计划，按月下达周检通知单，确保周检计划的顺利完成。2.4负责计量器具的登记、编号、建立帐户、管理好计量原始记录和技术档案。2.5按上级部门有关规定草拟和修订本企业计量管理程序和文件。2.6负责实施对计量设备的申购，使用设备的监督管理，确保使用的计量器具的受检率达100%。3、工作程序3.74、1计量器具检定制度为了保证计量正确，全厂计量器具必须编制相应的周期检定计划和日程安排。凡本厂不能检定的计量器具，应按规定周期及时送检。凡经检定合格的计量器具，必须发给合格证。对检定不合格的计量器具，应通知使用部门停止使用，并由计量室安排修理。3.2维护保养量具、仪器使用后应擦拭干净，妥善保管。量具、仪器一旦磨损和损坏，应及时报计量室维修、调修，任何人不得私自拆装，修理应有完整记录。凡计量器具上原有标记，不得随意涂改。3.3产品计量检测制度按照国家有关法律、法规、标准和要求，执行计量检测，保证检测产品的准确性。根据产品技术标准中的规定要求，对原料和产品进行分析，化验项目参数的计量检测。对影响产品75、质量控制点的主要参数，定期进行抽样检查，发现问题及时处理。二十三、生产设备管理制度1、生产设备和其他附属设备归生产部统一管理。2、生产部在主管副总经理的领导下，负责公司设备的日常管理，各生产部门应有兼职管理员。各生产部门应配合生产部编制设备的大、小检修计划。3、健全设备的技术资料和档案。对设备使用状况进行动态了解、动态管理，出现问题及时检修，消除设备隐患，提高设备完好率。4、因违章操作或责任心不强造成设备事故，按其损失程度、价值，由责任人和责任单位赔偿。5、定期组织学习，提高对设备的维修技术水平，搞好设备的保养和维修工作。6、生产单位操作人员要严格按照操作规程操作，做到懂结构、懂原理、懂性能、76、懂用途、会使用、会维修、会保养、会排除故障。7、技术部制定相应的作业文件或作业指导书。二十四、产品出厂检验制度1、质量检验员全权负责质量出厂检验。产品的全部检验项目由质量检验员亲自负责，并且记录下检验结果。2、本公司所不能检验的项目，按照约定向委托检验单位送样检验。3、出厂检验的项目，按照验收细则的规定进行。4、检验的组批和检验数量、抽样数量按照国家标准规定的方法进行。5、质量检验员必须对样品负责，所检验的样品必须如实抽取，不得弄虚作假。6、委托检验报告和国家质量监督机构监督检验的检验报告应保留2份，由经理和质管科各执一份存档备查。7、经检验员检验检验产品方可以出厂销售.二十五、不合格品管理制77、度1、目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。2、适用范围适用于对原辅料、生产过程、半成品、成品及交付后产品发生（退货品）的不合格品的控制。3、职责3.1总经理负责参与严重不合格品的评审，并就不合格品的处置作出决定。3.2生产技术科组织一般不合格品的评审。3.3生产技术科质检员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.4相关责任部门负责对不合格品采取纠正措施。4、工作程序4.1不合格品的分类一般不合格品，指不合格程度不影响最终产品的主要性能指标。严重不合格产品，指二次以上同样形式的连续不合格、严重影响产品的主要性能指标的不合格。4.2不合格品的评审一般不合格品的评78、审由生产车间、检验室即时进行，并现场处理。严重不合格品由生产技术科、生产车间、供销科和总经理进行评审，提出处理办法，并填写“不合格评审处置表”。5、不合格品的处置5.1 采购物资不合格的处置质检员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其置于不合格区，质检员报给生产技术科，生产技术科通知供销科向供方退货，办理退货手续，并填写“不合格评审处置表”。5.2 产成品不合格品的处置一般不合格的处置方式为返工。严重不合格品的处置方式为报废，对于报废品，由车间主任组织将不合格品撤离现场并安排专人按“废料”要求处理，并填写“不合格评审处置表”。6、工序发生不合格不得转入下道工序，任何人无权放行不合格产品出厂。7、交79、付或开始使用后发现的不合格品的处置7.1对于已交付或开始使用后发现的不合格品（退货），应按重大质量问题对待，除执行本制度条款外，生产技术科应组织采取相应纠正和预防措施，供销科应及时与顾客协调处理办法，尽量满足顾客的正当要求。7.2为保护消费者合法权益，根据退货原因及货物质量状态进行后续处理并做相应记录，对不合格退货品应隔离、标识，并加以评审、处置。7.3退货品的处置方式可包括报废或改作他用等。8、每月由生产技术科将本月生产过程中发生的不合格问题、原因及处理结论进行总结。9、本章实施过程中涉及到的质量记录由生产技术科负责收集管理。二十六、退货品管理制度本制度旨在加强退货管理，理顺退货程序，保证产80、品退货处于可控状态，避免和减少损失。1、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符, 清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。 非上述原因的退换货要求，不予处理。3、退货必须填写退货申请表履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写产品退货记录，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写退货装箱清单，81、最终，退货申请明细表与产品退货记录、退货装箱清单须完全一致。二十七、不合格产品的召回制度1.目的：为了保护消费者的利益，有效地召回本公司生产的已经发生或可能发生的不安全产品，特制定本制度。2.适用范围：适用于召回本公司生产的已经发生或可能发生的不安全的产品。3.权责：3.1 质检科负责制定并组织实施不安全产品的召回计划。3.2 总经理核准不安全产品的召回计划。3.3 现场人员负责将产品回收的相关信息及时反馈给质量管理小组。3.4 质检科负责将产品回收的相关信息及时反馈给质量管理小组。4.定义：不安全产品：指消费者已经产生危害或可能产生危害的产品。5.作业内容：5.1不安全产品召回计划的提出时机82、时机回收计划A.客户投诉已经发生不安全的产品回收客户投诉的产品及其同批次的产品B.经过复检或其他途经发现产品存在潜在不安全时回收该批次产品C.供应商反馈原材料存在潜在危害会导致产品的不安全性回收所有该批原辅料生产产品5.2 不安全产品的处理方式 存在生物性危害时(细菌性病体)：回收返工、报废等处理 存在化学性污染时：根据污染状况，能转为其他途径销售时回收改为其他途径销售，不能转为其他途径销售的报废、销毁处理 存在物理性危害时：回收返工处理。 回收的产品如返工则返工后必须重新检验合格后方可销售。 二十八、纠正和预防措施控制程序1、不合格品质检制度为预防和处理已出现的不合格品，公司制定不合格品控制83、程序以做到：1.1、对于作业者自检、顾客退回及检验员确认等所发现的各类不合格品，生产部等部门配合检验员对其进行隔离或标识，放置不合格区域并加贴不合格标签，或注明不合格的原因，防止非预期的使用或交付。1.2、公司对各类不合格品的处理方式有：退货、挑选使用、返工、降级使用、报废、让步接收等。授权人员在检验单据或不合格品处理单据中判别。1.3当对不合格品进行返工或返修后，必须按原检验规定进行重新检验。1.4对于已交付给顾客的产品，或产品开始使用后，发现（可能）不合格时，营销部应组织采取相应的纠正或预防措施（如予以免费退换），必要时由总经理与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。1.5当产品不符合84、规定的要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其他相关方明示。2、数据分析公司各部门通过采取适当的统计方式、方法、工具，进行确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和持续有效性，评价在什么地方可进行质量体系的持续改进。公司采用相关的统计手法进行数据收集和分析。进行数据分析时，可以提供以下方面的信息：2.1质检部应确保原材料、半成品、成品的符合性数据，并根据检验规程保存数据，分析过程及产品特性及趋势，以寻找预防措施的机会。其中每月要85、统计出产品的合格率及质量趋势，报总经理。2.2销售部应根据顾客意见调查分析得出顾客满意度，以及顾客对不合格品的投诉情况；采购部对供方提供原材料的情况，并将以上数据记录保存，进行分析和汇总。根据上述分析，提供出下列信息：a) 顾客满意度；b) 与产品要求的符合性；c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d) 对供方的评价。3、持续改进持续改进是公司质量管理的永恒的主题，为促进质量管理体系有效持续的改进，公司应考虑以下活动：3.1通过质量方针和质量目标的建立，营造一个激励改进的氛围与环境，员工应理解并贯彻执行质量方针和质量目标。3.2通过数据分析找出顾客的不满意、产品特性未满足要求、86、过程不稳定等事项。3.3利用内、外部审核的结果不断发现质量管理体系的薄弱环节。3.4利用纠正措施尤其是预防措施，避免不合格的再次发生或发生。3.5通过在管理评审活动中对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现对质量管理体系有效性的持续改进机会。4、纠正措施4.1为防止不合格的再次发生、消除不合格的原因，确保质量管理体系的有效运行，公司编制了纠正和预防措施控制程序。4.2公司针对不合格所制定的纠偏措施（包括对公司的质量管理体系、产品和过程的不合格所制定的纠正措施），要视不合格对公司的综合影响程度而定，包括考虑公司宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。4.3发生不合格的部门调查不合格87、发生的原因。质检部评价防止不合格发生的措施的需求，根据评价结果，责任部门负责制定纠正措施，组织实施并进行自查；质检部负责纠正措施的跟踪、验证和评审。4.4采取的纠正措施经验证有效，需形成文件。总经理助理负责按文件控制程序修改现行文件，有关纠正措施的记录由质检部保管。5、预防措施5.1为消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，公司编制并执行纠正和预防措施控制程序。5.2公司对潜在不合格所制定预防措施（包括对公司的质量管理体系、产品和过程的不合格所制定的措施），要视潜在不合格的综合影响程度而定，包括考虑公司宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。5.3由质检部负责收集检测数据和不合格报告进行分析；88、掌握检测设备的可靠性趋势，一旦发现不良倾向，组织有关人员进行分析，找出潜在不合格的原因，并制定预防措施。5.4质量管理体系内、外部审核中提出的观察项、管理评审中提出的潜在不合格项、同行业中所发生的不合格，由质检部负责组织有关人员进行分析，找出潜在不合格的原因，评价防止不合格发生的措施的需求，根据评价结果决定是否制定预防措施，落实制定预防措施部门。5.5责任部门针对潜在不合格原因制定预防措施，由质检部进行跟踪、验证和评审。5.6 对产品质量造成危害的因素：1）原料不合格导致最终产品不合格： 进货检验不仔细使不合格原料进入仓库，并被用于生产。2）存放、搬运不合理格导致最终产品不合格： a 各种原料89、混合堆放，致使其受到污染。 b 存放或搬运不注意使其受到损伤（刮伤，烫伤）3）生产过程不合格导致最终产品不合格： a 油墨、胶水调配不合理导致印刷、复合不良，及溶剂残留量过多。 b 机器调试错误或违规操作，使产品指标达不到要求 c 不遵守车间制度，造成产品污染。4）由于设备故障导致最终产品不合格： a 设备出现故障而未及时发现。 b 设备老化。5）由于检验设备不准确导致最终产品不合格5.7 对以上因素的预防措施：1）严格执行进货验证，和进货检验的制度，严防不合格原料进入生产2）进行合格供方评价，找到较好的供方，确保原料质量3）严格执行仓库管理制度，保证产品堆放整齐，标识清晰，危险品放入危险品仓90、库。4）定期对仓库进行打扫，整理。5）搬运物品时小心轻放，注意安全6）油墨、胶水配置时，严格按照配置作业指导书，由有经验的师傅配置。7）生产中各个环节严格按照作业指导书和操作规程进行，并做好记录。8）工序之间进行自检和互检，不合格产品不得流入下一工序。9）质检人员随机进行抽查，确保半成品的质量，一旦发现问题立即上报，同时停止不合格批产品的继续流动。10）严格做好出厂检验和记录。11）对不能出厂检验的项目，要进行委托检验，以确保质量。12）每年进行两次型式检验，查看产品质量。13）车间主任定期不定期的检查各个工种的工作情况，包括检查现场和记录。14）发现不合格项目立即上报并记录，执行考核制度。191、5）对出厂检验设备定期进行校准。16）设备工装严格执行消毒、保养、维护制度。5.6采取预防措施经验证后有效，应形成文件。若形成的文件与现行文件不符合，总经理助理负责按文件控制程序中规定执行。5.7由质检部记录所采取的预防措施的结果。二十九、安全生产管理制度第一章总则第一条为规范安全生产管理，保障员工人身和企业财产的安全，根据中华人民共和国劳动法等有关规定，结合本厂实际情况，制定此管理制度。第二条本厂内各部门和各位职员均应遵守本管理制度。第三条本企业的所有者是本企业安全生产第一责任人，对安全生产全面负责，厂长是安全生产的直接责任人，对安全生产负直接领导责任；其它负责人应对各自分管范围内的安全生产92、工作负责。第四条本厂须设置安全生产管理机构和配备安全管理人员，其职责是组织、管理、检查本厂的安全生产工作，定期向企业分管安全生产的负责人汇报有关情况。第二章安全生产职责第五条各部门的安全生产职责：（一）组织、指导、督促本部门贯彻和落实安全生产的法律、法规和安全生产的规章制度。（二）制订本部门的安全生产管理制度和安全生产计划,并组织落实。（三）建立健全安全生产管理网络，建立本部门安全生产管理职责和安全生产管理人员。（四）定期召开本部门的安全生产管理人员会议。（五）组织本部门开展安全生产宣传教育活动。（六）建立本部门安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施93、。（七）组织安全检查，定期巡查本部门的安全生产状况并督促部门对存在的隐患进行整改。（八）协助和参与企业职工伤亡事故的登记、统计、报告、调查、分析和处理工作。（九）定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产工作，完成安全生产的各项任务。第六条企业厂长安全生产职责：（一）贯彻执行国家、省、市和管理区的有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本企业的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。（二）建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。（三）厂长任期目标要有安全生产内容，把安全管理纳入企业工作计划。每年应从固定资产更新和技术改造资金中提取一定的安全技术改造资金，用于安全技术措施项目。（四）积极改善94、劳动条件，消除事故隐患，使生产符合安全技术标准和工业卫生要求。（五）负责对本企业发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。（六）结合本企业的生产技术特点，组织有关安全管理人员制订以下有关方面的安全管理制度： 1职工安全生产守则；2安全生产宣传教育制度；3安全生产检查制度；4安全生产奖惩制度；5工伤事故管理制度；6化学物品和毒品管理制度；7安全技术档案（包括职工安全教育档案、事故档案、设备档案、事故隐患整改档案等）管理制度。第七条职工的安全生产职责：（一）积极参加企业组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识；（二）严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和95、企业的规章制度；（三）正确使用劳动保护用品；（四）及时向企业有关负责人反映安全生产中存在的问题。第八条建立健全安全生产例会制度，定期研究分析安全状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施：（一）本厂安全性安全生产会议每年召开一次。（二）各部门每季度召开安全生产会议一次。第三章安全培训第九条本企业厂长、经理以及各安全负责人必须接受相关的安全培训教育，确保有资格上岗.第十条本企业新招聘员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在企业内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。第十一条企业对全体职工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为96、安全教育的重要内容,并保证职工有资格上岗.第十二条本企业特种作业人员（包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等），必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。第十三条各类安全教育合格证按规定复审，逾期不复审，合格证无效。其特种作业人员的操作资格证书,每两年由发证单位复审一次。第十四条企业在生产中发生员工死亡事故的，由发证机关在事故发生的半年内，对该企业厂长和其它安全责任人进行一次安全生产知识的再教育。第四章安全生产检查第十五条企业必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。第十六条企业应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查97、。具体要求是：（一）生产岗位安全检查，主要由职工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：1设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；2规定的安全措施是否落实；3所用的设备、工具是否符合安全规定；4作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范；5个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；6操作要领、操作规程是否明确。（二）日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：1是否有职工反映安全生产存在的问题；2职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程；3生产场所是否符合安全要求；4安全通道及安全疏散门98、是否畅通。（三）专业性安全生产检查，主要由企业每年组织对电梯、电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。第五章生产场所及设备安全措施第十七条企业必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为职工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产场所必须符合如下要求：（一）生产场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，人行道、车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。（二）在生产场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设指示牌。（三）生产、使用、储存、运输化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、防潮、避雷、防99、静电、隔离操作等安全设施；（四）企业不得将生产作业场所、仓库与职工宿舍混为一体，生产作业场所、仓库严禁住人。第十八条企业的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：（一）生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好；（二）发生强烈噪音或震动的生产过程及设备，应采取隔噪、隔震、屏蔽等有效防护措施，生产场所的噪声强度应符合工业企业噪声卫生标准的规定；（三）各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范；电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施；在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备；（四）企业对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配100、备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。第六章职工安全卫生保护措施第二十条企业必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。第二十一条企业应根据生产的特点和实际需要，发给职工需要的防护用品，并督促其按规定正确使用。第二十二条企业应认真贯彻落实国务院女职工劳动保护规定，做好女职工月经期、怀孕期、产期、哺乳期及更年期的特殊保护工作。第二十三条企业应做好未成年工的特殊保护工作，禁止招用未满16周岁的童工和在校学生，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。第二十四条企业应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体101、检，采取措施，预防职业病。第七章伤亡事故管理第二十五条劳动过程中发生的职工伤亡事故，事故单位必须严格按规定做好报告、登记、调查、分析、处理和统计等管理工作。第二十六条发生职工伤亡事故后，事故单位负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告有关部门.第二十七条发生因工伤亡事故或职业病的单位，应当自事故发生之日或职业病确诊之日起，15日内向劳动部门提交事故调查报告和填报职工工伤确认申请表。经劳动安全部门确认后，企业持职工工伤确认表到社会劳动保险部门领取工伤保险金。第八章附则第二十八条本细则自公布之日起施行。之前本厂制定的有关规定和标准与本制度不相符的，按102、本制度实施。文章引用自： 附： 安全领导小组成员组长： 副组长：成员：三十、质量技术资料管理制度1、由质检部负责，对有关资料妥善保管，分档归类，不得遗失。2、档案记录2.1原料采购的原始记录。2.2原材料入厂记录。2.3 产品生产过程质量控制原始记录，送检存根及检验报告单。2.4监督检查及抽查检验报告记录。2.5成品入库及产品出厂检验单。2.6对不合格产品处理的资料记录。2.7质量活动等有关资料及记录。2.8有关质量管理的文件、制度及规定资料。2.9工艺技术保证、新产品、新技术的开发及应用等资料记录。2.10与质量有关的管理及生产操作人员的培训及上岗资格等资料。2.11计量器具台帐、检定合格证103、书等。2.12上级质监部门检查报告、文件及资料。3、借阅档案资料时应经主管领导批准，并履行借阅手续。3.1所有借阅质量档案资料，必须按规定期限归还，逾期者追究当事人责任。4、质量技术资料在保管期内丢失，追究保管人员责任，对未按期上交统一保管的，追究岗位人员责任，如丢失，按质量事故处理。5、对已过保存期的资料，应经主管领导审核批准，按指定方法、时间由指定人员进行销毁。三十一、卫生健康管理制度1、全公司工作人员，每年至少进行一次体检，未取得卫生监督机构颁发的体验合格证者，一律不得从事生产工作。2、工作服应定期清洗保洁，每周不得少于清洗2次，车间工作人员必须每日更换。3、工作人员必须保持良好的个人卫104、生，应勤理发、勤洗澡、勤换衣。4、进入生产车间前，必须穿戴好整洁的工作服、工作帽、工作鞋靴。5、不得穿工作服、鞋进入厕所或离开生产加工场所。6、操作时手部应保持整洁，上岗前应洗手消毒，操作期间要勤洗手。7、工作中不得吸烟、吃食物或做其他有碍卫生的活动。8、个人衣物应储存在更衣室个人专用的更衣柜内，个人用其他物品不得带入生产车间。9、无关人员不得进入生产场所。参观、来访者应符合现场操作人员卫生要求。10、各单位分包的卫生区，应保持清洁卫生，每天至少清理一次。11、本规定由公司领导负责检查落实。三十二、车间卫生管理制度1、目的保持车间工作人员、现场环境及设备的卫生，保证产品质量可靠。2、范围适用于105、公司生产现场之卫生管理。3、权责 31 生产科担当并执行之。 32 质检科负责执行情况的督导及稽核。4、定义： 无5、作业内容 51现场人员卫生管理511 员工进入车间，必须穿着公司制式服装上岗，保持着装整洁，不得化妆及佩戴手饰。512员工进入车间，必须经过一次洗手消毒后，方可上岗。513 所有人员进入车间必须经过风幕机除尘。514员工入厕前，必须脱下工作服（包括帽子、工作服），换便装如厕，厕后必须洗手、消毒一次。再入车间如：5.1. 2规定。515 员工应常剪指甲、勤理发、勤沐浴、打喷嚏必须掩口。516 严禁一切人员在车间内（包括办公室、更衣室）吃食物、吸烟、随地吐痰及乱扔废物。52 外来人106、员卫生管理521 非本公司人员一律不得进入车间。522 非车间工作人员原则上不允许进入车间。523 若有重要工作必须进入车间时，要有经理以上主管许可或签字，方可进入。524 进入车间人员必须执行本文5.1之相关规定。 53 员工工作服卫生管理 531 车间员工工作服必须优质整洁、卫生。 54 现场环境卫生管理 541天花板、墙壁、门窗、门帘、管道应优质清洁，无灰洁、无蛛网，并不定期清扫。 542 地面保持清洁无污渍，并于交接班前后打扫或冲洗干净。 543 物料周转通道应保持安全、畅通，地面不滑。 544 下水道应保持畅通，无杂物堆积，无异味。 55 生产设备的卫生管理551 生产中所使用的设备107、器具应保持清洁卫生，并于交接班时清理打扫。552 部分设备在生产过程中还需要定时消毒。 56 卫生检查记录及稽核561 每日班前由生产科指定专门人员填写每日班前卫生检查记录，每周由生产部指定组长或专门人员填写车间卫生检查记录。562 生产科科长负责车间卫生检查记录所显问题的审查与纠正。563 由质检科负责对本制度的抽查与稽核。三十三、检验室管理制度1.目的 使检验室的管理有所依据。2.范围 适用于联创公司的检验室管理。3.权责 质检科负责检验室管理制度的制定和执行情况稽核。4.定义：无5.作业内容5.1人员管理 非工作人员不得进入检验室。 检验室内不得带入私人物品。 禁止在检验室内吸烟、进餐108、会客、喧哗。 在检验室中必须穿戴工作衣帽，工作服应经常清洗，保持整洁。 下班前认真检查水电和正在使用的仪器设备，关好门窗，方可离去。 在进行高压、干烤、消毒等工作时，工作人员不得擅离现场。5.2 环境条件 检验室内应经常保持清洁卫生，上下班应进行清扫整理。 仪器、用品要摆放合理，固定有序，不得存放个人或室外物品。 废弃物要倒在垃圾筒内，并及时处理，防止污染。保持良好的通风、采光条件。5.3 仪器设备使用5.3.1 所使用的仪器设备应符合要求，保证准确可靠，凡属计量器具须经检定合格方可使用。5.3.2 仪器应安放合理，不随意移动，做到经常维护、保养和检查。5.3.3 仪器若有损坏，须及时呈报有109、关主管部门。5.3.4 各种仪器使用完毕后要切断电源方可离开。5.3.5 仪器设备未经主管同意，一律不得外借。5.3.6 使用仪器时，应严格按操作规程进行，对违反操作规程，致使仪器设备损坏时，要追究当事人责任。5.4 玻璃仪器使用5.4.1 玻璃仪器使用前应除去污垢，用肥皂水浸泡刷洗后，用清水冲洗干净后，再用蒸馏水漂洗，取出后阴干备用。5.4.2 器皿使用后随时清洗，不得乱扔乱弃。5.4.3 染菌的器皿应严格灭菌后，再进行处理。三十四、设备维修和保养制度1.目的 为确保机器设备之精密度符合要求，经常保持正常状态，以提高产品品质及生产力，使机器能事前之保养重于事后故障之维修。 2.范围 适用于生110、产线上所有设备之维修与保养。3.权责3.1操作工人: 班前班后由操作工人认真检查设备安全装置，擦试各个部位，做设备运转点检。 刀具研磨、更换以及筛网更换由操作工人完成。3.2 维修人员: 依据设备日常保养记录表做设备点检，加注润滑油,使设备经常保持整齐,清洁, 润滑,安全。 现场配电系统清洁及点检并做记录。 班中设备发生故障,应及时给予排除。 认真做好交接班记录。3.3 组长: 稽核安全装置、设备卫生、设备点检及日常保养执行状况。 刀具研磨、更换以及筛网更换过程安全督查。 检查保全交接班记录。 设备进出现场时，做好管理监督。3.4 设备维修、停用设备保养、设备改良由生产科统筹执行。3.5 零配111、件资材由保管室统一提出请购。4.作业内容4.1 保养计划: 生产科每年年底负责制定出下一年度设备检修计划表经厂长核准后负责实施，并将维修状况进行记录。4.2 日常润滑、点检保养： 正常生产时，现场人员依据“机器设备日常保养记录表”对设备进行日常维护、点检保养，并记录于“机器设备日常保养记录表” 中。4.3 换线保养： 换季停线,设备之润滑、保养、维修由生产科维修组统筹执行，并将维修状况进行记录于设备、设施检修记录表上。 4.4 设备维修：4.4.1设备发生故障时,操作人员应立即停机,通知维修人员进行维修并填写维修通知单；4.4.2维修人员进入现场维修时需按标准着装进行着装；4.4.3维修人员进112、入现场时必须配齐好所需的工具,材料等；4.4.4设备在维修时,维修人员应挂上“检修中”字样标示牌，并切断电源以防止他人在维修中启动电源运转设备；4.4.5无维修能力的故障,由维修人员填写“委外加工修理申请单”经厂长批准后，进行委外维修；4.4.6设备维修结束后，维修人员清点工具和材料，与操作人员共同确认设备是否恢复正常运行，检查设备及现场是否清洁、确认无潜在危害后，组长和维修员在“维修通知单“上签字验收，设备方可交操作人员使用。签字后的“维修通知单”由维修人员交生产科主管签核存档备查。4.5 设备维修后，应将设备维修结果记录于设备、设施检修记录上，以作日后设备保养维修及年度大修计划之参考。4.113、6 停用设备保养： 维修间对停用设备实行每半年一次定期巡检,依巡视状况进行保养，并将保养状况记录于设备、设施检修记录上，用防尘布（袋）将设备保护好。 三十五、公共场所卫生管理制度为加强公共场所卫生的监督管理，创造良好的公共场所卫生条件，确保本公司的生产、生活环境卫生、整洁有序，经研究特制定本制度。1、 预防疾病，保障人体健康，搞好卫生，人人有责。2、 厂区周围不得存在有碍食品卫生的因素存在，如堆放杂物、垃圾、污染性物品时，要保证与生产区及生活区有一定距离，并尽量及时运出厂区外。3、 厂区道路应做到平坦、无杂草、无杂物、无积水，厂区周围及公共场所要保持清洁、卫生。4、 厂部生产区、员工生活区及厂114、区道路、草坪等公共场所，严禁乱扔烟头、果皮、纸屑及其它杂物，要按指定地点扔进垃圾桶。5、 在绿地、草坪、休闲椅桌上吃零食，不得随地乱扔，要及时清扫干净，做到谁吃谁打扫，随手扔进垃圾桶。6、 要发扬护一片绿地，献一份爱心精神，严禁进入草坪、绿地行走、践踏、围坐、闲聊、躺睡。7、 员工进洗手间，方便后要立刻冲水，禁止用后的手纸及其它物放入坑中，应放入专用纸篓中，每日由专职员工统一清理。专用纸篓要定期进行刷洗、消毒，保持清洁。8、 绿化草坪、树苗应定期喷洒，消灭蚊虫，专职园艺员要做好本公司的园艺保护与管理工作。9、 厂务清洁工工认真负责生产责任区以外的区域清洁及公司范围环境的清洁作业工作并保持清洁。115、10、 严禁在生产厂区、生活区墙壁上涂、写、贴、画，要保持内外环境清洁、美观。11、 各洗手间、洗衣池，员工用完后，应立即随手关闭水龙头，要做到保护水源、节约用水。12、 宿舍楼洗手间、洗衣池的灯光，白天应予关闭，各宿舍长应负责检查督促本宿舍的灯光使用，公共场所的灯光由各责任区清洁工各尽其职。13、 员工上下班骑车，要按公司指定的地点，统一停放到停车亭，不得随地停放。14、 为做好公共场所、仓库的安全防范工作，明禁烟区、仓库、车间一律禁止吸烟。三十六、原辅材料库、包装材库管理员质量职责1、仓库保管员要热爱本职工作，提高认识，努力学习业务知识，促进自身业务素质的提高，坚守业务及保管员的“收、发、116、保”制度，要有强烈的事业心和责任心。2、原辅材料进库前应及时验收。验收工作由保管员、采购员或会同检验员按原辅材料的名称、质量等级、数量、技术标准等逐项进行核对入库。所有原辅材料和成品未经检验或验证合格，一律不准动用和入库。3、原辅材料入库应分类上架并标示品名，成品入库应按批次标示分开堆放货物，产品堆放应离墙离地20公分，不得存放与库房无关杂物。4、物品入库时，仓管人员应认真清点数量，并单独堆放和加挂待检品标志。成品经检验后，应查验和保管检验报告，并加挂合格品或不合格品标识。对不合格品，依照不合格管理制度及时处理。5、严格办理原辅材料、成品出库手续，凭发票单方可提货，当面点清，出库凭证和发料数量相等，数量准确无误，并做好发货记录。6、确填写各种帐卡凭证，定期盘点，及时反映原辅材料消耗动态和原辅材料、成品结存情况。每月小检查，年度大清仓。7、根据库存情况建议供销部及时采购各类原辅、包装材料以保证正常生产需要。8、仓库要确保安全，禁止吸烟，闲人免进，禁止在仓库中吃饭和摆放自行车、摩托车，做好“虫、鼠、雀、霉”的防治工作，严防霉烂、变质、被盗、火灾等事故发生。