1、目 录 0.1管理手册发布令10.2授权书20.3公司简介30.4管理方针和中长期管理目标40.5管理手册的说明与管理51.0适用范围62.0引用标准73.0术语和定义84.0管理体系94.l总要求94.2文件要求95.0管理职责115.l管理承诺115.2以顾客及相关方为关注焦点115.3质量环境管理方针125 4策划135.5职责、权限与沟通145.6管理评审196.0资源管理216.l资源的提供216.2人力资源216.3基础设施226.4工作环境227.0产品实现237.l产品实现的策划237.2与顾客及相关方有关的过程237.3设计和开发267.4采购267.5生产和服务提供277.2、6监视和测量装置的控制298.0测量、分析和改进318.1总则318.2监视和测量318.3不符合控制358 4数据分析368.5改进37附录A 管理体系组织机构图 40附录B 管理体系职能分配表 41附录C 管理体系程序文件清单 42附录D 管理手册修订状态记录页 43安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：0.1管 理 手 册 发 布 令版本/修订号：1/0第1页 共1页发 布 令本公司依据GB/T190012000质量管理体系 要求， GBT24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求编制完成了管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量/环境综合管理3、体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量/环境综合管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理： 年 月 日安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：0.2任 命 书版本/修订号：1/0第1页 共1页任 命 书为了贯彻执行GB/T190012000质量管理体系 要求， GBT24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求。加强管理体系运作的领导，特任命XX为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量/环境综合管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量/环境综合管理体系的业绩，包括改进的需求；3、确保建立质量/环境综合管理体系过程中所4、需的资源；4、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；5、确保在整个组织内贯彻质量、环境意识的形成；6、就质量/环境综合管理体系有关事宜对外联络。总经理： 年 月 日安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：0.3公 司 简 介版本/修订号：1/0第1页 共1页公 司 简 介安徽省XX装饰设计工程有限公司，最早成立于1999年3月，英文名“XX”。公司之所以取名为XX，旨在希望公司的每一名员工都能发扬XX的团结协作及吃苦耐劳的创业精神，兢兢业业的服务于每一位莅临XX的客户。公司主要的业务是室内装饰与施工。为了更好地服务于客户，全面配合精品房的装修，降低客户材料成本，公司还成立了材料配5、套中心及大型木业营造基地，开发厨具与家具的装饰配套，大幅度的提高了质量并缩短了工期；同时公司开始拓展建材和家具、厨具的制造、销售业务，全方位地满足客户需求。正是在这种“顾客至上”的思想指导下，公司自成立以来，凭借“品牌源于品质，口碑来自真诚”的经营理念。本着先做强再做大的发展理念，XX年起我们全面拓展工装市场，进军合肥，倾力打造合肥第一品牌。我们有信心，因为我们有最优秀的团队：一群建筑装饰工程精英，拥有超强的高端业务运作能力以及市场纵深的扩展意识，用团结协作、负重奋进、勇往直前的XX精神，辅之以十多年的行业丰盈积累，结合区域市场的文化背景差异，以及对家装装饰的独到认识，有效的把握先机，运用导入6、精湛、前卫等风格迥异的设计风格，在精心高效的施工组织及完善可靠的质保体系配合下，屡创家装行业佳绩，留驻诸多典藏之作。我们是XX人，我们因共同的理想而凝聚在一起，不辞辛苦、团结协作、引领时尚、勇于革新、缔造品牌，恪守“承载个人理想，追求企业进步，创造美好生活”的企业使命，注重每一份细节的完善，执着每一处生活的关怀，以顾客的满意为自己的目标。请相信实实在在的XX，相信我们一定会用最精美的设计、最精湛的技艺、最贴心的服务，打动每一位信赖XX的合肥朋友，让选择“XX”的你们，在享受室内设计、装饰的同时，领会到我们独特的人文关怀，享受完美生活的乐趣。公司地址：合肥市法人代表：电 话： 传 真E-MAIL7、： HTTP：/安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：0.4管理方针和中长期管理目标版本/修订号：1/0第2页 共1页管理方针和管理目标质量方针：精心施工，品质为先；守法经营，争创优良；坚持改进，赶超一流。质量目标：1、顾客满意度90%；2、工序一次交检合格率95%；3、无顾客投诉。环境方针：以人为本，关爱环境；清洁施工，绿色空间；以法为准，避免火灾。环境目标：1、节约能源，控制能耗，防止污染；2、固体废弃物分类管理、分类存放、处理；3、避免火灾。环境指标：1、防止污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标率100%；2、固体废物分类管理分类存放、处理合格率100%；3、火灾发8、生率为0。 总经理： 年 月 日安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：0.5管理手册的说明与管理版本/修订号：1/0第1页 共1页0.5管理手册说明与管理0.5.1管理手册说明为了强化管理，实现公司的跨越式、可持续发展，公司依据并在满足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004标准要求的同时，建立包括质量、环境管理的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是管理体系的纲领性文件。内容包括：管理方针、管理目标、管理体系包含的各子过程的相互关系及其作用的描述。0.5.2管理手册编写原则管理手册以GB/T 19001-2000标准为主线，按照GB/T 190019、-2000标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入GB/T 24001-2004标准的要求。GB/T 24001-2004标准要求与管理手册章节对应关系详见附录C 管理手册与标准条款对照表0.5.3管理手册的管理a). 本管理手册由最高管理者批准发布，由管理者代表负责组织实施。公司行政部负责组织管理手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。b).管理手册的管理执行文件控制程序有关规定。管理手册分为受控与非受控文本，受控文本必须有统一编制的分发号。0.5.4管理手册的发放a)受控版本发给公司领导、各部门及负责人、提交给与公司签有合同的认证机构，或其他获准人员；b)需要时可10、向外部提供非受控版本，非受控版本只作为对外宣传用，发出后不予统一更改；c)受控版本的持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将管理手册交回公司行政部。0.5.5管理手册的更改 a)对管理手册的修改，由行政部收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由最高管理者签字批准；b)管理手册的修改要以最高管理者签发的更改通知单为依据，严禁私自、随意涂改；c)公司行政部负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者；d). 当管理手册持有者收到更改通知单后，先按更改通知单内容更换/增加相应的页或在原文中杠改，更换的页自行销毁；并填写更改记录；e)管理手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原11、版本作废。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：1.0适 用 范 围版本/修订号：1/0第1页 共1页1.0 目的和范围1.1 目的1.1.1 本手册规定了公司的管理体系要求，用于证实公司：a）有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；b）有能力持续地向社会做出节约资源和环境保护的承诺；c）有能力不断地向员工做出改进施工工艺和改善工作环境的保证；d）确保在产品或服务的实现过程中遵守适用的法律、法规和其他要求，增强顾客满意。1.1.2 通过公司管理体系的有效实施，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及相关方的需求。1.2 适用范围1.2.1 本手册适用于公司家庭装12、饰施工及其相关活动的质量、环境管理。1.2.2 本手册是公司管理体系评审与评价的主要文件。1.2.3 本手册是第三方管理体系认证审核的主要依据之一。1.2.4 本手册同时适用于相关方。1.2.5 删减及说明经确认本公司无删减条款。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：2.0引 用 标 准版本/修订号：1/0第1页 共1页2.0 引用标准2.1 主要引用标准GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2000质量管理体系 要求GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T 24050-2000环境管理 术语2.2 参考标准IS13、0 19011：2001质量和(或)环境管理体系审核指南GB/T 19004：2000质量管理体系 业绩改进指南ISO 14004：1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：3.0术 语 和 定 义版本/修订号：1/0第2页 共1页3.0 术语和定义3.1 GB/T 19000-2000标准中的术语和定义3.2 GB/T 24001-2004标准中的术语和定义3.3 QMS：表示质量管理体系英文字母的缩写3.4 EMS：表示环境管理体系英文字母的缩写3.5 总经理：最高管理者3.6 职能部门：指公司机关各部门。3.7 顾客：指用户。14、3.8 供方/供应商：指向公司提供物资的组织。3.9 各方：指顾客、供方、员工、社会等。3.10相关方：指与公司业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.11 重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.12关键岗位人员：指与确定的重大环境因素直接相关的岗位人员（包括特种作业人员），或与应急响应直接相关的岗位人员。 安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：4.0管 理 体 系版本/修订号：1/0第1页 共2页4.0 管理体系4.1 总要求公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004的标准要求，结合本公司的实际情况，建立管理体系，形成文件，加以15、实施、保持和控制，并持续改进其有效性。4.1.1 总要求包括的内容a）识别管理体系所需的过程，包括管理职责、能源资源管理、产品实现、环境保护的管理过程，并对其监视和测量、分析和改进；b）确定过程的顺序，明确其相互作用，其中包括：与产品质量有关的过程：与节约资源及环境保护有关的过程。对上述过程进行统一策划，采用PDCA的管理模式，循序渐进、不断提高。4.1.2 确定为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法，其中包含：a）相关的产品质量、环境保护的法律法规及要求；b）相关的行业技术标准或技术规范。4.1.3 提供资源和信息，支持体系的有效运行，将输入转化为输出，并实现增值。4.1.4 不同的过程产16、生相应的环境因素，有些过程产生重要环境因素。监视、测量和分析这些过程，并采取必要的纠正措施和预防措施，促进管理体系的持续改进。4.1.5 对与产品质量有关的相关方，在质量、环境等方面实施有效的控制。4.1.6 保存管理体系运行中产生的记录。4.1.7 管理体系采用过程方法模式，满足标准总要求和文件要求。4.1.8 外包过程的识别：对外包过程予以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施可在相关条款中实现。本公司经确认无外包过程。4.2 文件要求管理体系文件是管理体系运行的依据，可起到沟通意图和统一行动的作用。4.2.1 管理体系文件公司管理体系文件包括：a）管理方针规定公司宗旨和方向的文件，在管17、理手册中发布；b）管理目标规定公司在质量、环境方向所追求的目的，在年度工作安排中确定：c）管理手册规定公司管理体系的文件；d）程序文件为进行某项活动或过程规定途径的基本管理顺序、规定制度的文件；e）为确保管理过程有效策划、运行和控制所需的其他文件如公司的管理制度、工艺文件、检验标准、相关国家标准、环境管理方案、作业指导书等文件；f）记录管理体系过程或作业的实施记录，阐明活动所取得的结果或证据的文件。为便于有效的沟通，公司就文件的制定、使用和控制做出规定。规定文件的性质和范围应满足合同、法律法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理18、手册章节号：4.0管 理 体 系版本/修订号：1/0第2页 共2页4.2.2 管理手册管理手册按标准条款顺序由行政部负责编写，管理者代表审核、总经理批准后予以实施，其内容包括：a）质量方针和环境方针；b）管理体系的范围，包括对GB/T 19001-2000标准删减的细节内容与合理性说明：c）对管理体系程序文件的引用和要点表述；d）管理手册给出查询现有程序文件的途径，并以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的管理体系过程和内容进行补充描述；e）管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制公司建立并保持文件控制程序，行政部为主管部门，各职能部门为相关部门，对管理体系所要求的文件予以控制，19、确保这些文件字迹清晰，易于识别，符合法律法规要求，方便检索，在发放前都得到批准。通过运作评价文件充分性并适时更改，再次得到批准，确保文件的更改和现行修订状态具有明显标识，保证在使用处可获得有效版本。对需要保存的作废文件加盖“作废保留”印章予以标识，防止作废文件使用。对外来文件按其性质和作用进行识别，并控制分发范围。记录是特殊类型的文件，按记录控制程序控制。4.2.4 记录的控制公司建立并保持记录控制程序，记录是管理体系运行有效性的证据。在记录控制程序中，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制要求。对影响产品质量的记录均应具备可追溯性，并保持记录清晰、易于识别和检索。管理体系运20、行记录由各部门负责保存，行政部负责监督检查。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 理 职 责版本/修订号：1/0第1页 共9页5.0 管理职责管理职责是公司建立管理体系有效运行的关键，总经理的领导作用、承诺和积极参与，是建立和保持有效和高效的管理体系、使相关方获得利益的可靠保证。保持和提高顾客及相关方的满意程度，是公司全体管理者在整个施工活动、施工过程和交付服务中必须关注的焦点。公司明确和规定内部各职能部门的职责、权限及相互关系，通过内部沟通开展工作，促进有效的管理。5.1 管理承诺总经理为公司的最高管理者，负责组织建立和实施本公司的管理体系，并对持续改进的有效性做21、出承诺。通过以下活动提供证据实现承诺：a）采用培训、文件、会议等多种形式，向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，提高认识，并体现在具体工作中；b）制定质量、环境方针和目标，使全体员工理解并辅助实施；c）定期进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施；d）确保获得必需的人力、设施、设备和工作环境及其他相应的资源，环境执行“三同时”规定，按相关文件执行。e）各级管理者自觉遵循管理的八项原则，不断地向员工宣传质量、环境方针和目标，以提高员工的质量意识、环境意识，不断地对顾客满意程度进行测量，开展持续改进工作。22、八项管理原则为： 顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 领导作用：领导确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。 全员参与：各级人员都是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。 过程方法：将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望结果。 管理的系统方法：将相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。 持续改进：持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。 基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。 与23、供方互利的关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。5.2 以顾客及相关方为关注焦点安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 理 职 责版本/修订号：1/0第2页 共9页公司依存于顾客，总经理以顾客及相关方满意为目标，全面理解顾客及相关方当前和未来的需求，不断地满足顾客和相关方的要求和期望，逐步形成一个主动地、创造性地满足顾客及相关方要求和期望的氛围，积极引导各级管理者以高效的方式去实现，达到顾客及相关方满意。5.3 质量、环境管理方针5.3.1 质量方针精心施工，品质为先；守法经营，争创优良；坚持改进，赶超一流。 5.3.2 环境方针以人为本，24、关爱环境；清洁施工，绿色空间；以法为准，避免火灾。5.3.3 管理方针的含义及其理解5.3.3.1 质量管理方针的含义及其理解精心施工，品质为先质量是企业的生命，是企业参与市场竞争的实力的体现。精心施工是制造高品质产品的重要保证。守法经营，争创优良信守承诺是市场竞争的规则之一。企业要取信于顾客并赢得相关方信赖，必须不断提高信誉度和知名度，树立良好的企业形象，视信誉为生命，实事求是，有诺必行。以顾客满意为目标，全面理解顾客的要求，不断满足顾客要求和期望是企业生存的根本条件。坚持改进，赶超一流企业在施工满足顾客和法律法规要求产品的同时，不断提高自身工作质量，真心诚意的为顾客着想，满足顾客要求，持续25、改进管理体系，持续保持施工符合规定要求的产品能力，并努力超越顾客的期望。5.3.3.2 环境方针的含义及其理解以人为本、关爱环境人是企业生存和发展的基础，人是生产诸要素中最活跃和起决定作用的因素，只有员工的充分参与才能确保环境管理过程有效控制，提高整体素质，增强环境意识是企业发展的根本。清洁施工、绿色空间面对科学技术的快速发展，市场竞争的日益激烈，企业要实现跨越式发展，不断提高效率和效益，不仅要引入先进的管理模式，还必须实现科学技术的不断创新。通过完善的管理体系, 持续改进,优化过程，改进工艺，预防污染。以法为准、避免火灾企业必须依法管理，守法经营。一是执行通用法律、法规和国际惯例；二是执行国26、家和地方政府适用的法律法规；三是执行按照标准要求结合实际制定的内部法规-管理体系文件。全体员工的行为必须符合管理体系文件规定。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 理 职 责版本/修订号：1/0第3页 共9页5.3.4管理方针以满足法律法规和持续改进的要求为目的，以承诺对象满意为目标，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方。5.3.5定期评审管理方针，以保证其充分性、有效性和持续适宜性。5.3.6形成文件，确保在公司内部各个层次得到沟通，使全体员工都能理解和执行。5.3.7管理方针通过各种途径向顾客及相关方进行传递，以便于公众了解和监督公司的质量、环境和行为。27、5.4策划5.4.1管理目标总经理主持、管理者代表组织，公司领导以及各部门负责人参与组织制定管理目标，管理目标应符合本公司特点和相关的法律法规要求，有效控制产品质量、控制重要环境因素，对提高公司的整体业绩起到激励作用。各相关职能和层次将目标进行分解，形成目标责任制。各级管理目标不论定性还是定量，都应是可测量的，都能进行检查、评价，并成为全体员工共同的奋斗目标。管理目标详见0.4要素5.4.2 管理体系策划为确保目标的实现，公司管理层要保证对实现目标所需的资源进行识别，并对管理体系进行策划。5.4.2.1 策划应包括以下内容a）对实现目标所需的管理活动分层次地加以识别并作出明确规定和控制要求。b28、）确定为实现目标全部过程所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；c）提出对已确定的管理体系过程进行持续改进的要求和措施： d）根据内外部条件的变化，需要对管理体系更改时，应进行策划，以保持管理体系的完整性和正常运行。e）对公司范围内施工和后勤服务过程中的环境因素进行识别、评价，制定环境管理方案，明确方案实施的职责和权限要求，规定实现目标和指标的方法和时间表及评审和修订的要求。5.4.2.2 环境因素控制a）总经理负责审批重要环境因素；b）行政部负责组织环境因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素，并及时更新；c）识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面；d）识别29、环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；e）识别环境因素要考虑：对水体的排放、对大气的排放、噪声的排放、固体废弃物的处置、能源、资源的使用和土地的污染、地方性的环境问题等；安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 理 职 责版本/修订号：1/0第4页 共9页f）评价环境因素时应考虑影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。5.4.2.3 法律、法规及其他要求为确保公司及时获得最新的法律法规及其他要求，行政部负责建立并保持法律法规识别及确定程序。a）行政部负责获取、确认法律法规和其他要求：b）各部门收集的国家或地方的30、法规及要求应及时传递到行政部，行政部确认与本公司相关的质量、环境法律、法规和其他要求，建立适用的主要法律法规及其他规程清单：c）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对质量、环境法律法规及其他规程清单进行动态管理。5.4.2.4 策划输出应形成文件，并得到审批。策划输出的文件如下：a）管理手册b）程序文件c）管理制度d）质量计划e）专项技术文件f）环境管理方案5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司根据管理体系运行需要设置职能部门（详见附录A 管理体系组织机构图），明确了各职能部门的管理职责、权限关系，公司分管领导负责定期组织检查考核。公司各职能部门和有31、关管理、执行、验证人员的管理职责、权限具体规定，公司应以文件形式下发各部门执行。1、总经理a） 领导公司全面管理工作，对公司管理体系运行负领导责任； b） 确保向全体员工传达满足顾客要求、法律法规要求的重要性；c） 制定质量/环境方针、目标与指标；批准管理手册；d） 主持管理评审；e） 任命管理者代表并规定其职责和权限；f） 确保质量/环境管理体系运行所必要的资源配备；g） 确保管理体系文件符合质量/环境管理体系标准的要求。2、 副总经理a） 向公司传达满足顾客要求、法律法规要求的重要性；b） 组织制定目标与指标；批准管理体系二、三层文件；c） 进行产品实现的策划以保证施工产品达到质量要求；d32、） 审批施工计划；安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 理 职 责版本/修订号：1/0第5页 共9页e） 主持公司内部重大质量/环境事件的处理；f） 确定不合格品审理人员，授权有资格的人员处理不合格品，指定有权放行产品的人员。3、 管理者代表a） 确保质量/环境综合管理体系的过程得到建立和保持；b） 向最高管理者报告质量/环境综合管理体系的业绩，包括改进的需求；c） 确保在整个公司内提高满足顾客要求、环境要求的教育意识；d） 负责审核管理手册、程序文件；e） 负责组织内部审核，协助总经理组织管理评审。f） 负责就质量/环境综合管理体系有关的事宜的外部联络；4、 行政33、部a） 负责组织编制公司质量/环境综合管理体系文件并负责归口管理；b） 负责编制公司年度内审计划、管理评审计划，并组织实施；c） 组织纠正措施和预防措施的实施；d） 协助管理代表具体组织实施质量/环境综合管理体系运行的各项质量监督、考评、管理以及环境监测工作,协助开展管理评审；e） 跟踪了解国家有关法律法规的最新动态，向公司领导及时汇报并组织落实工作；f） 负责公司质量/环境综合管理体系文件的管理和做好一年以上的质量/环境记录的收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理工作；g） 协助公司最高管理者和管理者代表宣传贯彻质量/环境综合管理体系标准；h） 负责组织公司环境因素、重要环境因素的识别，并34、检查各部门目标与指标完成情况。i) 预测人力资源需求，确定各部门岗位任职需求；j) 制定员工培训计划并组织实施。5、 财务部a) 参加合同评审；b) 负责提供体系运行及产品实现所需的资金。6、 工程部 （1）监理部a） 贯彻、执行有关的质量标准，编制本公司的检验标准；b） 负责原材料、半成品（工序）和成品（竣工）的检验与试验工作，促进施工产品质量的提高；c） 负责计量器具的购置、使用、周期校准和检定工作。完善施工过程中所需的各种检验手段；d） 负责对不合格品的判定及对返工、返修后的不合格品重新检验。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 理 职 责版本/修订号：1/035、第6页 共9页（2） 项目部a） 严格按照技术文件和质量文件的规定要求，组织施工计划的实施，对施工的产品质量负责；b） 确保产品制造各道工序按技术文件施工，不合格的产品不流入下道工序；对发生于施工现场的重要质量问题及时向分管领导报告；c） 负责组织年度机械设备购置、更新，编制设备维修计划并组织实施；d） 对机械设备的管理、使用、维护保养进行检查；e） 做好各班组施工前施工条件的检查，即检查设备的完好情况、物料或待施工品的质量情况、施工依据（如样件、工艺单）是否有效与齐备、操作者的能力情况等；负责标识和可追溯性工作；f） 对施工过程发生的质量问题，负责组织制订纠正措施； g） 负责工作环境的管理36、，在本公司实施6S管理，即日常实施“整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养”工作，保持工作环境卫生、整齐、有序、畅通、无多余物，实现安全文明施工，确保工作环境符合施工过程的质量控制要求；h） 对顾客财产进行控制；i） 做好本部门施工的半成品（工序）或成品（竣工）的防护工作，确保产品不受损坏；j） 负责组织对特殊过程进行确认。7、 材料部a） 熟悉和掌握所保管的物料、半成品、成品的各种特性和贮存要求，对保管物品的质量和数量负责；对有防潮、防雨、防变质要求的产品应做好通风、防潮、防锈、防腐；b） 对入库物品分类放置，做好标识；对无质量证明文件或未经检验合格的物品不办理入库手续；c） 严格执行保管、复验37、和发放制度；d） 负责产品防护工作的监督检查；e） 建立仓管台帐，发放、领用已入库物品须核对名称、数量和文件，确保帐物卡一致；f） 负责对供方进行评定和选择，建立合格供方名录；g） 负责原辅材料的采购工作，按照“同质比价、同价比质”的原则，确保按时、按质、按量提供采购产品；h） 对不合格的采购产品，与供方联络、协商处理；8、 市场部a） 与顾客及时沟通，准确了解和掌握顾客的需求和期望。b） 负责组织合同评审。9、 客户服务部安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 理 职 责版本/修订号：1/0第7页 共9页a) 建立顾客档案，组织实施顾客满意度测量； b) 负责做好售38、后服务工作，识别和确定改进机会，及时与监理部、项目部、设计部沟通并参与实施。10、 设计部a） 负责按顾客提供的要求绘制图纸；b） 负责装饰工程的设计和开发中的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改阶段的实施，确保每项工程设计质量符合规定要求。11、 检验人员a） 严格履行“鉴定、把关、报告、预防”四大检验职能；b） 严格按技术文件依据检验标准，对施工产品质量进行符合性检查，做到检测数据完整、正确；c） 认真做好检验记录和标识工作，按规定填写质量证明文件；d） 对检验中发现的施工产品质量问题，应及时向监理部门报告，并参与分析原因，帮助解决问题；e） 检验工作要坚持“三不放过”的原则，即“原因39、不明不放过、责任不清不放过、纠正措施不落实不放过”；f） 对施工现场的施工条件和工艺纪律实施监控，对施工条件不符合规定要求和违反工艺纪律的现象应及时向项目部门领导报告，必要时向副总经理报告。12、 施工队a） 努力提高本队员工的质量意识，对本队施工的产品质量负责；b） 加强施工过程控制，做到不合格的原材料不使用、不合格的在制品不转工序、不合格的成品不交工；对施工过程发生的质量问题，负责组织制订纠正措施；c） 执行安全施工、文明施工、劳动纪律、工艺纪律的规定，熟悉本队各工序操作规范和所施工产品的质量要求，熟悉所有设备的性能；对本队使用的设备进行日常维护、保养；d） 实施6S管理，即日常实施“整理40、整顿、清洁、清扫和素养”工作，保持工作环境卫生、整齐、有序、畅通、无多余物，实现安全文明施工；e） 确保本队各道工序按技术文件施工、检验，对发生于本队的重要质量问题及时向监理部门报告；f） 做好各种作业记录，核对标记和记录，以便及早发现问题、及早返工或返修；g） 做好本队施工的半成品或成品的防护工作，确保产品不受损坏；h） 做好施工过程中的状态标识和产品标识。13、 施工操作者a） 对本人所施工的产品质量负责；b） 执行安全施工、文明施工、劳动纪律、工艺纪律的规定，熟悉本工序操作规范和所施工产品的质量要求，熟悉所用设备的性能；安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 41、理 职 责版本/修订号：1/0第8页 共9页c） 作业时精心操作，交付下道工序前认真自检自查，做好标记和记录，以便及早发现问题、及早返工或返修；14、仓管人员a） 熟悉和掌握所保管的原料、半成品、成品的各种特性和贮存要求，对保管物品的质量和数量负责，若发现异常，应立即报告业务部门；b） 对入库物品分类放置，做好标识；对无质量证明文件或未经检验合格的物品不办理入库手续；c） 严格执行保管、复验和发放制度；d） 建立仓管台帐，发放、领用已入库物品须核对名称、数量和文件，确保帐物卡一致；5.5.3 内部信息沟通信息畅通是管理体系有效性的重要标志之一。a）总经理确保在公司相关职能和层次上建立内部沟通渠42、道，组织开展内部沟通，使相关信息在公司各职能部门和人员之间，及时、准确、全面地得到应有的沟通。b）公司的管理方针、目标与指标及管理体系的有关要求，通过电话、传真、例会、质量工作会议、文件、座谈会、工作汇报、电子文档、各种报表等进行有效传递。c）各部门收到的有关质量、环境管理方面的法律法规及其他要求的信息，应及时传递到行政部，由行政部整理登记并传递到相关部门。d）管理体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到有关部门和个人，重大质量、环境事故、事件应在当天上报主管领导。5.6 管理评审5.6.1总经理主持、管理者代表组织按策划的时间间隔召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保管理体系43、持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年年底召开一次，两次管理评审的间隔时间不超过12个月。当内、外部质量/环境发生重大变化或质量、环境管理体系明显不适应时，连续发生重大质量事故或造成环境重大污染以及相关方投诉时，可增加评审次数。5.6.2 评审的信息输入a）管理体系审核的结果，包括内审和外审；b）方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境因素的控制情况；c）公司业绩及顾客满意程度的测量结果；d）相关法律、法规的符合性及产品的符合性信息；e）纠正和预防措施的实施情况和效果；f）以往管理评审所确定的措施落实情况及改进活动的结果；g）可能影响管理体44、系有效运行的变化因素，并提出改进的建议；h）顾客、员工及相关方投诉、抱怨和关心的热点问题。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：5.0管 理 职 责版本/修订号：1/0第9页 共9页上述信息数据应获得并得到证实，分析确定改进方向，将输入转化为输出。5.6.3 评审输出 管理评审报告作为评审输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高。评审报告包括如下内容：a）管理体系及其过程有效性的改进措施（如方针和目标的调整、管理方案的完善等）；b）顾客及相关方对产品质量等产品要求和环境管理的改进措施；c）根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和确定未来的资源需求；d）相关法律法规及其要求的45、符合性；e）实施改进的责任部门应监控改进过程，做好记录作为下次管理评审的输入。5.6.4 评审后的处置 a）评审后行政部根据评审会议记录，编制管理评审报告，经管理者代表审核、副总经理或总经理批准后下发相关部门；b）管理评审所提出的改进措施，由主管职能部门负责监督责任部门落实，如达不到预期的效果时，责任部门应重新制定改进措施，直至达到预期效果为止。c）管理评审的有关记录由行政部予以保存。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：6.0资 源 管 理版本/修订号：1/0第1页 共2页6.0 资源管理6.1 资源提供资源是实现管理方针和目标与指标的重要保证，公司确保提供过程及改进所需的46、资源，以满足顾客及相关方的要求。资源包括：人力资源、基础设施、硬件、软件、工作环境等。公司通过内审、外审、管理评审等活动，动态地调整和充实资源，以适应内外环境的变化。做到：a）有适应性地识别需提供资源的内容、要求及数量；b）及时提供所需资源。6.2 人力资源6.2.1 总则a）公司从事质量、环境管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司行政部每年至少组织一次对公司员工质量、环境能力及意识的考核，考核记录由考核部门负责保存。b）各级管理者的任职条件，参见公司有关岗位任职要求规定的要求。6.2.2 培训、意识和能力6.2.2.1 公司行政部负责建立和47、保持人力资源管理程序，对各级管理人员和操作人员的质量、环保意识及专业技能实施培训、测评，持续地满足公司管理体系的需要。a）对影响质量、环境的工作人员进行分类，对各类人员所需的教育、培训、经历及技能提出要求；b）通过招聘和提供培训等满足公司管理体系要求。行政部每年初编制培训计划，经批准后组织实施。对从事管理工作、技术工作和其他作业人员，进行与其所在岗位相适应的能力培训，使其达到岗位要求的能力；c）通过理论考核、实际操作、业绩评价和观察等，评价培训的有效性，由组织培训的部门负责培训的有效性评价，提出改进措施。6.2.2.2 通过实施培训应使全体员工意识到：a）应严格执行管理方针、目标、指标和有关程48、序文件的要求；b）本职工作的相关性、重要性和可能产生的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；c）实现公司的质量目标、环境目标与指标及管理体系要求，包括应急准备与响应的职责与作用；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2.3 组织培训的部门负责保存培训记录。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：6.0资 源 管 理版本/修订号：1/0第2页 共2页6.3 基础设施设施是满足各方要求所必需的基础，对设施进行识别和维护，确保所提供设施符合规定要求。设施包括：a）办公和施工用的建筑、工作场所和相应的设施，包括水、电、通讯设备等；b）过程所需的设备，包括施工设备、办公用49、品、计算机及其软件、检测设备及各种工具等；c）必要的交通运输工具和通讯设备；d）环保和劳保设施。6.4 工作环境工作环境的优劣涉及施工过程的控制条件并直接影响着员工的能动性的发挥，对公司整体业绩及产品质量的提高有潜在的影响。公司重视工作环境建设，为施工过程设置适宜的工作环境条件，为员工和相关方营造适宜的工作环境。施工环境管理涉及文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等四个方面。管理对策：a）制定必要的安全操作规程和安全规章制度；b）提供必需的劳动保护用品；c）营造适宜的工作环境，从制度上确保；d）配置相应设施，满足工作所需的温度、光源等环境要求；e）加强与外部的联络，消除社会影响。对所需的工作50、环境应在相关文件中明确，如公司管理规章制度，经主管部门批准后得到满足。公司制定了设施和工作环境控制程序,组织对基础设施和工作环境的改进活动。公司总部的工作环境由行政部负责，施工现场由工程部负责，行政部进行监督检查。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：7.0产 品 实 现版本/修订号：1/0第1页 共8页7.0产品实现对与产品实现有关的过程做出规定，并形成文件，进行有效的控制和管理，确保管理体系的有效运作，达到各方满意。7.1 产品实现的策划7.1.1 基本要求为使管理体系文件所规定的要求能在施工过程中得到具体实现，公司对承接的所有订单按顾客和相关方要求及管理手册的规定进行策51、划，并形成文件，主要内容有：1）确定产品要求，需要的过程和资源，需要的技术和管理文件；2）为保证产品质量所需要的监视和检验以及作为证实产品满足要求的记录；3）产品接受的准则。7.1.2对于长期施工的定型产品，现有的体系文件能满足要求，可不编制质量计划。7.1.3 针对特定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由工程部组织编制质量计划。a) 根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针和目标并与现有体系文件相适应；b) 只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定；c) 质量计划由工程部组织编制，经公司总经理或副总经理批准后实施；d) 各相关部门按照质量计划的要求实施52、，记录实施情况；e) 监理部对实施情况进行检查；f) 质量计划需修改时，由工程部将修改内容报公司总经理或副总经理批准。7.2 与顾客及相关方有关的过程公司编制与顾客有关的过程控制程序，市场部为主管部门，其他部门为相关部门。公司通过市场信息收集、招/投标文件研讨、与顾客沟通、掌握法律法规的要求，对顾客需求进行识别并确认，为顾客提供满意产品。在产品实现过程活动的同时，伴随着资源消耗、环境污染和设备损坏等，对其进行有效的控制，使活动、产品和服务满足有关要求。7.2.1 有关要求的确定7.2.1.1 与产品有关的要求的确定a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规53、定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 本公司确定的任何附加要求（例如内控标准）。7.2.1.2 与环境有关的要求的确定公司行政部负责建立并保持环境因素识别与评价程序，对全公司的施工活动、产品实现及服务过程中所有影响环境的因素进行识别、确认、汇总、登记，组织有关人安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：7.0产 品 实 现版本/修订号：1/0第2页 共8页员对环境因素进行评价，确定重要环境因素，并适时更新。7.2.2 有关要求的评审7.2.2.1 与产品有关的要求的评审a) 市场部组织评审与产品有关的要求，应在本公司向顾客作出提供产品的承诺之54、前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保：1) 产品要求得到规定；2) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；3) 本公司有能力满足规定的要求。b) 评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。c) 若顾客提供的要求没有形成文件，本公司在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。d) 若产品要求发生变更，本公司确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。7.2.2 与环境有关要求的评审a）重要环境因素评价，采用直接判断法或综合打分法的原则，考虑对环境的影响范围、影响程度、违反法律法规程度、对环境影响的可恢复性和持续性、公众和媒介的关注程度（敏感性）等。55、b）评价依据： 环境影响的程度、恢复能力、发生频率、相关方的利益； 法律法规、规章、标准和其他要求； 行业主管部门以及公司的有关环境保护、能源、资源管理、化学危险品管理等方面的规章和要求； 公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力，对公司公共形象的影响等）； 其他。c）评价方法采用直接判断法或综合打分法相结合进行评价。对污染物及噪声排放采取综合打分法；对能源、资源的消耗采用直接判断法；对其他环境因素可采用两种方法相结合进行评价。有下列情况时可直接判断为重要环境因素： 违反法律法规或超标； 紧急状态； 己列入国家危险废物名录的固体废弃物； 对有考核指标的部门，其水、电的消耗超过规定值56、。7.2.3 与顾客及相关方沟通与顾客及相关方保持沟通是满足顾客及相关方要求的主要方式。需要沟通的信息包括：安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：7.0产 品 实 现版本/修订号：1/0第3页 共8页a）公司的管理方针及有关要求及时传递到各相关方；b）产品要求的信息，由市场部负责向顾客及相关方咨询招标文件中不清楚的条款；c）顾客及相关方询问的问题应及时给予答复，合同实施中出现的问题，包括合同修改及时通报给各相关部门；d）客户服务部负责在产品实现中和向顾客提供产品后，对顾客反馈和投诉的信息，包括顾客满意和抱怨，使其得到满意的结果；e）对顾客和相关方提出的有关质量、环境方面的信息57、，客户服务部应做好记录，组织实施改进活动，并给予满意答复：f）各部门从国家有关行政主管部门、报刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求变更信息，按时向行政部传递；g）相关方要求公司提供质量、环境方而的信息时，各部门应及时提供，以满足顾客和相关方的要求。7.3设计和开发7.3.1设计部负责对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，设计部应确定：a)设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发的职责和权限。设计部应对参与设计和开发的职能接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。这种更新必58、要时需要与顾客沟通。7.3.2设计和开发输入设计部确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入应包括：a)功能和性能要求；b)适用的法律、法规要求；c)适用时，以前类似设计提供的信息；d)设计和开发所必需的其他要求。设计部组织相关人员对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3设计和开发输出设计和开发的输出应能以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，输出应在放行前得到顾客批准。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：7.0产 品 实 现版本/修订号：1/0第4页 共8页设计和开发输出应：a)满足设计和开发输入的要求；b)给59、出采购、施工和服务提供的适当信息；c)包含或引用产品接收准则；d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4设计和开发评审在适宜的阶段，设计部依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：a)评价设计和开发的结果满足要求的能力；b)识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者包括：设计人员、业务人员、业务领导、必要时总经理、施工人员也应参加。评审结果及任何必要措施的记录按照记录控制程序控制。7.3.5设计和开发验证为确保输出满足输入的要求，设计部依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录按照记录控制程序控制。7.3.6设计和开发确认设计部应依据所策划的安排60、对设计和开发进行确认。确认应在产品交付或实施之前完成，并必须经顾客签字。确认结果及任何必要措施的记录按照记录控制程序控制。7.3.7设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到顾客批准。设计和开发的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录按照记录控制程序管理。7.4 采购7.4.1 材料部负责采购过程的控制。a) 控制目的：确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求；b) 控制内容：1）根据采购物对产品实现和最终产品质量的影响，决定对供方及采购产品的控制程61、度，应评价供方提供符合采购产品要求的能力，制订选择、评价和重新评价供方的准则；2）按照评价准则，对选定的供方进行评价；3）根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录；4）对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。7.4.2 采购信息安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：7.0产 品 实 现版本/修订号：1/0第5页 共8页a) 采购信息内容包括：4) 有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；5) 有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求；6) 有关供方质量管理体系的要求等。b) 有关采购要求的信息可用采购文件来表达。采购文件包括：1) 采购计划；2) 62、采购合同或协议等；c) 采购文件发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。7.4.3 采购产品的验证a) 验证方式：进货检验、在供方现场验证、进货验证如查验供方提供的合格证据等。b) 由本公司或本公司的顾客到供方现场进行验证时，材料部应在与供方签订采购合同或协议中规定验证活动的安排及产品放行的方法。7.4.4 具体执行采购控制程序7.5 施工和服务提供施工过程是产品形成的过程。从原材料进来到产品交付及交付后的服务活动的提供实施监视和测量，以确保产品质量、环境符合规定要求。7.5.1 施工和服务提供的控制7.5.1.1产品施工和服务提供的控制a）本公司家庭装饰产品施工流程如下：1）客户提供63、平面图（购房时房产公司提供）或由本公司派专人现场测量；2）先由本公司设计部进行平面规划设计及初步预算方案，经客户认同后再进行各类图纸（平立面施工图、水电线路图等）的设计；3）合同签定后按施工日期，水电泥瓦工种进场施工同时，由本公司工程部派专人去现场和客户交底；4）水是预埋工作结束后（所有水电线路在隐蔽前先由本公司监理部验收），由客户验收合格后，由客户在验收表上签字或盖章；5）瓦工初步结束前，先由监理部验收，后协助客户一起验收；6）木工进场前，由本公司委派专人与木工交底，届时由客户一同参与；7）木工进场后，客户须将一些由自己采购的材料（如油烟机、煤气灶具、厨具配件、厨卫五金件等）购买进场；8）木64、工结束后油漆进场前，由公司组织验收，客户届时共同参与；9）油漆工进场后，客户可将灯具等电器产品采购进场、，可告知工程负责人安装的确切位置；10）油漆结束后，公司组织一次总验收，经公司与客户验收合格后，在公司验收表或质保单上签字或盖章。b) 工程部负责制订工艺标准、产品标准；对工艺过程进行监视；安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：7.0产 品 实 现版本/修订号：1/0第6页 共8页c) 监理部对工艺参数进行测量；对操作人员的工艺执行情况和操作方法等进行监视；d) 项目部编制设备的操作规程，负责提供施工所需要的设备，并进行有计划的维护；e) 监理部提供适宜的监视测量装置； f65、) 监理部负责产品放行的控制；g) 市场部负责交付和交付后活动的实施。7.5.1.2 环境运行控制公司行政部负责建立并保持环境因素识别与评价控制程序，使与公司重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，逐步加大对相关方环境行为影响的力度。a）对与重要环境因素有关的活动、产品和服务的过程，均应按相关程序进行有效控制，确保其不偏离公司的管理方针、目标和指标；b）为提高环境绩效，减小环境污染，在安全防护、用电管理方面，针对重要环境因素进行管理并对有关化学品危险管理、污染物排放控制管理、能源资源管理进行控制管理，各职能部门负责贯彻执行有关运行控制文件；c）对与供方有关的重要环境因素，应把程序中相关66、的规定要求通过合同、协议书的形式通报给供方，在运行过程中材料部应及时进行监视和测量；d）与重大环境因素有关的关键岗位人员，严格执行程序和相关文件要求，严格按规程操作。7.5.1.3 应急准备与响应公司行政部负责建立并保持应急准备与响应控制程序，确保潜在事件和紧急情况发生时作出响应，预防或减少可能伴随的环境影响。a）行政部负责组织各相关部门参与，对事故、事件应急准备执行情况的监督检查。应急事件主要包括火灾、机械事故等；b）公司根据识别出的潜在的重要环境因素，确定下列场所或物质为应急准备与响应的重点： 易燃易爆液（气）体：油漆、粘胶等； 可（易）燃物体：包装材料、施工垃圾等； 化学品：各种清洗剂；67、 作业点或场所：施工现场、仓库等；c）对潜在事故或紧急情况由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。d）对应急场所工作人员应进行相应的岗位教育和应急知识教育。e）行政部组织义务消防员每年进行一次消防演习。f）责任部门对潜在事故或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。g）在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应控制程序进行一次评审或修订。h）对事故或紧急情况的处理应形成记录。7.5.2 施工和服务提供过程的确认安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：7.0产 品 实 现版本/修订号：1/0第7页 共8页a)施工和服务提供需确认的过68、程本公司的特殊过程有油漆、胶接、水电隐蔽工程.特殊过程的输出不能由过程结束时的测量和检验来验证是否达到了输出的要求,其问题可能在后续的施工和服务过程甚至到产品使用或服务交付之后才显现出来,因此应予以确认。b)特殊过程确认的主要方式：1）设备的认可和人员资格的鉴定，使用特定的方法和程序（包含操作规程和人员培训）；2）作出记录并保存；3）当施工条件发生变化时，应进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性 a) 产品标识；1) 标识目的：防止不同类别的产品混淆；标识范围：原辅材料、过程产品、成品、对环境有危害的化学危险品；2) 标识方法：区域、标签、标牌、记录或沿用原标识等。b) 状态标识：1) 标识目69、的：防止不同状态的产品混淆；2) 标识范围：原辅材料、成品；3) 标识方式：区域、标签、标牌、记录、合格证等。c) 追溯的实施与管理：对有可追溯性要求的产品的唯一性标识，由项目部负责组织和管理。7.5.4 顾客财产顾客财产的控制由工程部负责，应保护在本公司控制下或由本公司使用的顾客财产。应识别、验证、保护和维护本公司使用的或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。顾客财产包括知识产权。7.5.5 产品防护a) 防护目的：结合产品特性提供有效的防护措施，以保持产品的符合性；b) 防护范围：从本公司内部处理直至成品完成交付到预定地点；c) 防70、护内容：包括标识和保护；d) 防护对象：原材料、半成品、成品；7.6 监视和测量装置的控制 7.6 监视和测量装置的控制监理部负责产品的监视和测量装置的归口管理，行政部负责环境的监视和测量装置的归口管理，各自建立监视和测量装置台帐，通过对监视和测量装置进行有效控制，使其处于良好状态，确保测量能力与测量要求相一致。7.6.1 监视和测量装置购置和验收7.6.1.1 分管部门提出购置监视和测量装置申请，经总经理或副部经理审批后，由提出安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：7.0产 品 实 现版本/修订号：1/0第8页 共8页部门购置。7.6.1.2 分管部门对购置的或自制的监视和71、测量装置进行验收，并对其进行校准或检定。不合格的装置，由购置人员负责退货。7.6.2 监视和测量装置的周期校准或检定7.6.2.1 分管部门负责监视和测量装置的周期检定，在合格有效期满前二周，联系有资质的计量单位进行校准或检定。7.6.2.2所有监视和测量装置必须按规定周期进行校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。7.6.2.3 分管人员根据检定结果将相应的标签粘贴在监视和测量装置的适当部位，并保护好监视和测量装置校准状态的标识。7.6.2.4分管部门负责登记检定结果，保存有资质的计量单位开具的校准证书或检定合格证。7.6.3 监视和测量装置的使用、维护、72、保养和管理7.6.3.1 在使用监视和测量装置前必须对下列内容进行验证：1）验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准；2）验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；3）该设备是否在校准或检定周期之内。7.6.3.2 使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。7.6.3.3 当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时通知分管领导联系维修，维修后需重新校准或检定，并用合格的监视和测量装置对该产品测量结果进行复检，评审和记录测量结果的有效性。7.6.4 有关记录由分管部门按记录控制程序的相关规定保存。安徽省XX装饰设计73、工程有限公司管理体系 管理手册章节号：8.0测 量 分 析 和 改 进版本/修订号：1/0第1页 共8页8.0 测量分析和改进公司对产品、过程能力、顾客和其他相关方的满意程度进行测量和评价，对获得的数据收集、识别、整理、分析，为领导决策提供信息，便于改进。8.1总则公司各职能部门对业绩改进活动实施监视，并测量、分析改进的过程，以便：a）证实产品的符合性；b）确保管理体系运作符合标准、法律法规及其他要求；c）评审目标完成的程度，持续改进公司管理体系的有效性：公司采用适宜的统计技术，对管理活动、过程产品和服务进行控制，对相关数据作出统计并进行分析，制定纠正措施和预防措施实施改进活动，不断提高管理体74、系的有效性。8.2 监视和测量对影响公司业绩的顾客满意、过程产品质量和服务、环境的监视和测量作出规定，采取有效措施，开展持续的改进活动。8.2.1 顾客满意客户服务部为顾客满意度测量工作主管部门，其他各职能部门应予配合，对顾客满意度进行统计、分析。并可作为管理评审的输入。行政部负责对顾客满意程度的信息进行监视和测量，确保质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。8.2.1.1 顾客信息的分类和来源与顾客有关的信息可包括：顾客的调查；有关产品方面的反馈；顾客要求和合同信息；市场需求；服务提供数据；竞争方面的信息。有关顾客满意程度方面的信息来源主要包括：顾客抱怨与投诉；与顾客的直接沟通；问卷调查。75、8.2.1.2 顾客信息的收集、分析与处理客户服务部汇总顾客通过来访、来电、信函等形式反馈的需求信息；利用各种机会了解顾客的要求和期望；采取顾客走访的形式收集顾客意见。客户服务部将整理后的信息，及时传递给公司总经理、副总经理、相关部门并组织人员进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，跟踪实施结果；及时记录问题处理和跟踪情况，归入顾客档案。8.2.1.3 顾客满意程度测量a)每年末，客户服务部专人向顾客发放质量调访表，调查顾客对产品质量和服务、环境方面的满意程度和进一步要求，将调查表一周内回收并整理后进行统计分析，得出定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。b)当出现重大质量问题、顾客投76、诉抱怨或其它特殊情况，客户服务部联合相关部门可针对特定对象进行顾客满意度调查。调查后进行分析后，采取措施。所有因此产生安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：8.0测 量 分 析 和 改 进版本/修订号：1/0第2页 共8页的记录与顾客满意材料保管到顾客档案中。c)“质量调访表”的发放回收率达到70%有效。d) 对顾客书面提出的不满意之处如果没有包括在满意度调查项目内，客户服务部应在下次调查表中增加此类项目。e) 回收的调查表交专人统一管理，测算并找出问题原因后，由公司总经理或副部经理责成有关部门进行整改，整改措施的完成情况由行政部验证。f) 每年在管理评审前对质量目标进行测算77、，测算后对全年的产品提供、顾客服务情况进行综合分析，找出顾客满意度比较差和需要改进的部分，初步分析原因后将原因和建议于管理评审前一周提交给总经理，总经理在管理评审时结合公司的整体情况进行深入分析，确定原因并明确责任部门进行改进。所有因此产生的材料由客户服务部专人保管。g) 客户服务部负责建立顾客档案，包括：顾客合同、订单、送货记录、顾客投诉情况、售后服务情况和顾客满意方面的材料。8.2.2 内部审核a) 内部审核的目的：1) 确定管理体系是否符合策划的安排、标准的要求和本公司确定的质量管理体系的要求；2) 本公司管理体系是否得到有效的实施和保持。b) 内部审核控制内容：1) 对内审进行策划，内78、容包括：审核的频次、目的、审核的准则和依据、范围和方式等；2) 明确审核的职责，保持审核的合理性和客观性；3) 实施审核，记录审核结果；4) 对审核中发现的问题采取纠正措施；5) 验证纠正措施的有效性；h) 具体执行内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视和测量公司通过管理评审、内部审核、体系运行检查、日常监督检查、顾客满意程度测评以及数据分析、纠正措施和预防措施等活动，对管理体系过程实施监视和测量，以证实过程实现的能力。在相关程序文件中均对过程的监视和测量作出规定，当监督检查或检测发现某个过程能力不足或未能达到所策划的结果时，相关部门应进行原因分析，及时采取纠正和纠正措施，以确保过程的适宜性79、。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：8.0测 量 分 析 和 改 进版本/修订号：1/0第3页 共8页a）行政部负责主持管理体系运作控制的监视和测量，每季度进行一次；对管理目标与指标完成情况进行监视和测量，每半年进行一次；每年年底组织对遵纪守法情况进行符合性评审，形成报告；并结合内部审核活动实施监视和测量。b）行政部负责定期组织质量、环境管理体系运作实施的监控，每季度进行一次； c）工程部负责对现场的产品质量及过程产品、环境的控制情况进行检查，每月一次，并保留记录。8.2.3 对管理体系过程的监视和测量：a) 目的：发现并解决问题，保持预期的过程能力，确保产品的符合性；b80、) 监视与测量对象：质量/环境管理的各个过程；c) 各部门对过程的监视和测量可采用的方法包括：内部审核、过程能力分析、工作质量的检查、过程有效性的评价等；d) 对于产品实现过程，可通过抽样检验、控制图、过程能力分析等方式进行监视与测量，其他过程可采用工作总结与工作业绩以及工作质量检查等方式进行监视与测量；对于过程的有效性可通过内部审核予以评价；e) 通过监视与测量，当发现过程未达到预期结果时，应采用适宜的方法进行数据分析并采取有效的纠正和纠正措施。f) 具体执行过程和产品的监视和测量控制程序。8.2.4 产品的监视和测量a) 目的：验证所提供的产品是否满足规定要求；b) 控制对象：原材料、过程81、产品和最终产品；c) 控制内容：1) 监理部负责按照产品实现策划的结果以及在产品实现的适当阶段进行监视与测量；2) 监理部负责规定接收准则；保持符合接收准则的证据；3) 总经理对负责放行产品的人员予以授权；4) 对于特殊放行（未经检验或未检验完毕放行产品）的规定。d) 具体执行过程和产品的监视和测量控制程序。8.2.4.1监理部应在产品形成过程的适当阶段进行监视和测量，以验证产品满足规定要求。产品由专业质检员跟踪检验，填写记录并保存产品符合接收准则的证据。除非顾客批准，否则在所有规定的活动均己圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。8.2.4.2 采购物资、顾客财产按相关要求内容进行监测，确保不82、合格物资不投入使用。8.2.4.3 检验过程严格执行国家标准、行业标准和企业相关检验规程的规定，对检验、试验结果以记录或标签等方式做出状态标识，审签手续完善。8.2.5环境绩效的监视和测量行政部负责建立并保持环境因素识别与评价程序、应急准备与响应控制程序，及制定有关污染物排放控制管理规定文件，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：8.0测 量 分 析 和 改 进版本/修订号：1/0第4页 共8页键性环节进行正常的监视和测量。包括对目标和指标符合性及法律法规的执行情况进行监测。监测对象为：场界噪声、扬尘控制、有害有毒气体、废水及废弃物排放、83、能源消耗等。a）行政部负责监控环境目标、指标的落实情况及法律法规的执行情况，每年进行次。当未达到规定要求时，制定纠正措施予以纠正； b）公司机关的环境监测及能源消耗由行政部负责。环境监测每年进行一次，能源消耗每季度进行一次，并做好记录。c）行政部对现场噪声应按规定定期监测，当超过规定限值时可采取遮挡的办法控制；对现场扬尘、废水及废弃物的排放，采取如洒水、设置垃圾箱等予以控制和管理；对能源消耗做好登记，每月通过实际用量与计划量的对比进行监测；d）当相关方对环境有抱怨时，应适当增加监测频次；当监测结果超标时，应进行分析，采取措施改进，将结果上报公司主管部门。对不能自测的项目应委托环保部门进行监测。84、8.3 不合格品控制a) 控制目的：确保不合格品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付；b) 控制对象：不合格原材料、过程不合格、不合格成品以及交付顾客使用后发现的不合格；c) 控制活动包括不合格品的判定、标识、记录、评审和不合格品的处置的方法，应明确相应的职责和权限；d) 具体执行不合格品控制程序。8.3.1 不符合控制公司建立并保持不合格品控制程序、不符合、纠正和预防控制程序，监理部归口负责不合格品控制，行政部归口负责环境运行不符合项管理，负责环境不符合事件管理。其它职能部门分别归口管理不合格品、环境不符合项及事故、事件处置实施，公司行政部负责监控、验证工作。8.3.2 不合格品控制8.385、.2.1 发现不合格品的人员或部门，都应执行程序文件对不合格品标识、记录、评审、处置、验证的规定。8.3.2.2 评价不合格品性质的严重程度，提出处置方案并得到审批。8.3.2.3 处置不合格品的方法和途径a）采取措施，消除发现的不合格品和防止不合格品按原预期使用；b）经相关授权人批准，必要时顾客同意返工、让步使用或放行。c）对经检验不合格的物资或施工过程中出现的不合格物资，按合同的约定进行退货处理。如稍有缺陷，对性能方面没有影响，可根据实际情况让步接收，让步接收须经相关领导批准后方可放行。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：8.0测 量 分 析 和 改 进版本/修订号：186、/0第5页 共8页8.3.2.4 在产品交付给顾客或投入使用时发现的不合格，应识别不合格的影响程度，采取适当措施达到顾客满意。8.3.2.5 保持不合格性质以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步记录。8.3.2.6 对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。8.3.3不符合项控制纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的施工过程质量事故、环境影响事故，对其进行调查和处置，采取相应的措施减小由此产生的影响，消除不符合潜在根源。8.3.3.1 发现不符合项、事故或事件的时机一般为日常的监督检查、内部审核、管理评审和第三方审核等，由行政部组织制定纠正措施，并对实施效果进行验证。8.3.3.287、 施工过程中出现的环境事故或事件，应及时上报行政部，行政部组织有关部门对事故事件进行调查和处置。必要时请当地环保部门协助处理。8.3.3.3 各部门负责分析运行中潜在不符合的原因，制定预防措施。各职能部门负责监督检查预防措施的实施情况和有效性。8.4 数据分析a) 数据分析目的：评价管理体系的适宜性和有效性，识别改进机会；b) 数据收集：1) 客户服务部负责收集有关顾客满意方面的信息；2) 市场部负责收集竞争对手的信息及产品要求符合性的信息以及与供方产品和过程有关的数据；3) 项目部负责收集与施工过程控制有关的数据；4) 监理部负责收集与产品质量有关的数据；c) 数据分析：各部门对收集的数据，88、每季度汇总一次并进行分析，以寻找改进机会，还应将数据分析的结果提交管理评审。8.4.1为评价质量管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会，运用统计技术对数据进行分析，评价质量管理体系的适宜性和有效性，寻找机会进行质量管理体系的持续改进。数据收集如下：a) 行政部负责收集管理体系文件控制的数据；b) 行政部负责收集公司内、外文件控制的数据；c) 行政部负责收集管理体系运行能力及改进趋势信息，包括采取预防措施要求的数据；d) 市场部负责收集与产品售后及合同有关的数据；e) 客户服务部负责收集与过程产品改进有关及顾客满意度趋势信息的数据；f) 项目部负责收集设备材料管理、环境绩效的数据；g) 行政部负89、责收集员工培训、考核及劳务供方的数据；h) 监理部负责收集检验数据；i) 其他职能部门及有关部门负责收集与有关管理体系运行的数据。8.4.2 数据信息来源安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：8.0测 量 分 析 和 改 进版本/修订号：1/0第6页 共8页a) 与产品质量有关的数据；b) 与运行能力有关的数据；c) 与产品和运行能力相关的环境因素的数据；d) 环境绩效数据；e) 与供方有关的信息。8.4.3 数据分析的时机a）产品各种要求的符合性验证活动之后，或交附后；b）内外审结束后；c）顾客满意程度调查之后；d）对各部门、供方的管理能力监测之后：c）管理评审活动之中，包90、括对公司、各部门质量、环境目标考核。8.4.4公司明确行政部对数据分析及统计技术应用工作进行监督管理，各部门对本部门的相关数据进行分析研究，形成记录。并将分析的结果及时向相关部门进行传递，定期报行政部备案。行政部负责统计分析组织实施工作，收集、汇总各部门数据分析资料进行综合分析，统计分析信息（报告）应向管理者代表报告，并作为管理评审的输入信息。8.5 改进8.5.1 持续改进a) 目的：采用适当的方式持续改进质量/环境管理体系，以实现本公司的方针和目标、指标，增加顾客满意的机会；b) 持续改进途径：1) 日常工作中渐进的改进；2) 突破性的改进。c) 持续改进活动步骤：1) 根据数据分析结果，91、识别存在的问题；2) 选择改进的区域，确定改进目标；3) 进行原因分析，找出主要原因；4) 确定解决问题的办法；5) 实施解决办法；6) 评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定；7) 公司的纠正、预防及其他改进措施实施前，应进行风险评价。公司通过管理方针和目标的贯彻实施，利用体系运行监控、内部审核结果、数据分析、管理评审、相关方及顾客满意度监测所得到的信息，采取纠正和预防措施，改善、提高产品的特性和持续改进质量管理体系的有效性。公司明确行政部为主管部门，对持续改进策划、管理过程进行监视和测量。持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。持续改进质量/环境管理体系进行策划和管理包括以下内容：安徽92、省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：8.0测 量 分 析 和 改 进版本/修订号：1/0第7页 共8页a）建立管理方针，营造一个激励改进的氛围和环境；b）确定质量目标、环境目标、指标，明确改进方向；c）制定实现目标的具体改进措施；d）编制环境管理方案；e）通过顾客及相关方的满意程度，寻求改进机会，作出改进活动安排；f）进行内部审核、数折分析，制定纠正措施和预防措施，实现改进；g）在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。8.5.2 纠正措施a) 目的：消除不合格的原因，防止不合格的再发生；b) 活动步骤：1) 识别和评审不合格：对于产品质量/环境方面的不合格（包括93、顾客抱怨）和质量/环境体系运行方面的不合格由行政部负责评审与分析，填写纠正和预防措施处理单并通知责任部门；2) 各责任部门接到通知单后，对不合格产生的原因进行调查分析，记录调查分析结果；3) 针对原因责任部门制定有针对性的纠正措施，并予以实施和记录；4) 行政部负责评价纠正措施的有效性。c) 采取纠正措施时应权衡风险、利益和成本；8.5.2.1 出现不合格品/不符合项的部门，必要时应采取纠正和纠正措施，以消除不合格品/不符合项的原因，防止不合格品/不符合项再发生。8.5.2.2 纠正措施应与所遇到的不合格品/不符合项的影响程度、风险及问题的严重性相适应。8.5.2.3 一般不合格品纠正措施由现94、场项目部编制，各工程部经理审批，施工队组织实施，专业检验员进行有效性验证；8.5.2.4 严重不合格品纠正措施由工程部经理负责编制，管理者代表审批，现场负责人组织实施，由管理者代表或其委派人员进行有效性验证；8.5.2.5 对于体系内审和管理评审出现的不符合项由行政部组织制定纠正措施，责任部门组织实施，行政部组织进行有效性验证。8.5.2.6 顾客投诉量大的质量问题，客户服务部将信息传递到行政部，由行政部制定纠正和预防措施，专业检验员跟踪整改。8.5.2.7 监理部日常检查发现的产品不符合或质量通病，由现场施工队制定纠正措施加以整改。8.5.2.8 对于环境方面的重大问题，各部门自己解决不了时95、由行政部协助制定纠正措施加以解决。8.5.2.9 责任部门负责记录不合格品/不符合项纠正措施的实施结果，并对所采取的纠正措施进行评审，决定是否需要采取进一步的改进措施。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：8.0测 量 分 析 和 改 进版本/修订号：1/0第8页 共8页8.5.3 预防措施a) 目的：消除潜在不合格的原因，以防止不合格的发生；b) 活动步骤：1）根据实际情况，管理者代表定期召开质量/环境分析会，找出潜在的不合格，并进行原因分析，组织制订预防措施并落实责任部门；2）责任部门予以实施并记录实施结果；3）管理者代表组织评价预防措施的有效性。c) 采取预防措施时应权96、衡风险、利益和成本；8.5.3.1 管理体系运作的部门应确定和识别预防措施，以消除潜在不合格品/不符合项的原因，防止不合格品/不符合项发生。8.5.3.2 所采取的预防措施应与潜在问题影响程度、可能造成的环境污染相适应。8.5.3.3 制定预防措施的部门负责对预防措施进行跟踪检查并验证，对预防措施的实施及效果，进行适宜性、充分性和有效性评审，决定是否需要采取进一步的改进措施。8.5.3.4 在制定预防措施时应考虑风险、利益和成本问题。8.5.4公司环境体系运行所涉及事故事件不符合拟定的纠正和预防措施，在采取措施前应先通过风险评价，以减少由此产生的影响。避免产生新的不符合。具体执行不符合、纠正和97、预防措施控制程序。安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：附录A管 理 体 系 组 织 机 构 图版本/修订号：1/0第1页 共1页总 经 理副总经理（管理者代表）项目部监理部市场部财务部工程部材料部设计部行政部客户服务部安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：附录B管 理 体 系 职 能 分 配 表版本/修订号：1/0第1页 共1页ISO9001:2000 条款号要求名称总经理管理者代表项目部监理部市场部行政部客服部材料部设计部工程部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求文件控制质量记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.498、策划质量目标质量管理体系策划5.5职责权限和沟通职责和权限内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供生产和服务提供生产和服务提供的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进质量管理体系职能分配表备注： 主要职责 配合职责本公司环境管理体系职能分配表标准要素主要部门参与部门4环境管理体系要求管理者代表4.99、1总要求管理者代表4.2环境方针最高管理者管理者代表4.3规划（策划）管理者代表行政部4.3.1 环境因素行政部各责任部门4.3.2 法律法规和其他要求行政部各责任部门4.3.3 目标、指标和方案行政部各责任部门4.4实施与运行行政部各责任部门4.4.1资源、作用、职责与权限 最高管理者各责任部门4.4.2能力、意识和培训行政部各责任部门4.4.3 信息交流 行政部各责任部门4.4.4文件行政部各责任部门4.4.5 文件控制 行政部各责任部门4.4.6 运行控制各责任部门各责任部门4.4.7 应急准备和响应行政部各责任部门4.5检查行政部各责任部门4.5.1 监测和测量行政部各责任部门4.5.100、2 合规性评价行政部各责任部门4.5.3不符合、纠正措施与预防措施行政部各责任部门4.5.4记录控制 行政部各责任部门4.5.5 内部审核行政部各责任部门4.6管理评审最高管理者管理者代表、各责任部门安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：附录C管 理 体 系 程 序 文 件 清 单版本/修订号：1/0第1页 共1页序号文 件 名 称文件编号归口部门版本修改状态1文件控制程序MYZJ/CX01-08行政部1/002记录控制程序MYZJ/CX02-08行政部1/003法律法规识别及确定程序MYZJ/CX03-08行政部1/004环境因素识别与评价程序MYZJ/CX04-08行政部101、1/005信息交流控制程序MYZJ/CX05-08行政部1/006管理评审控制程序MYZJ/CX06-08行政部1/007人力资源管理控制程序MYZJ/CX07-08行政部1/008设施和工作环境控制程序MYZJ/CX08-08项目部1/009与顾客有关过程程序MYZJ/CX09-08市场部1/0010采购控制程序MYZJ/CX10-08材料部1/0011环境管理程序MYZJ/CX11-08行政部1/0012对相关方的管理程序MYZJ/CX12-08市场部/材料部1/0013内部审核程序MYZJ/CX13-08行政部1/0014过程和产品的监视和测量控制程序MYZJ/CX14-08行政部1/0102、015不合格品控制程序MYZJ/CX15-08监理部1/0016不符合、纠正和预防措施控制程序MYZJ/CX16-08行政部1/0017应急准备和响应控制程序MYZJ/CX18-08行政部1/0018设计开发控制程序MYZJ/CX19-08设计部1/0019顾客满意度测量程序MYZJ/CX20-08客服部1/0020法律与其他要求、合规性评价控制程序MYZJ/CX21-08行政部1/0021施工运作控制程序MYZJ/CX22-08项目部1/0022环境运行控制程序MYZJ/CX23-08行政部1/0023危险化学品控制程序MYZJ/CX24-08行政部1/0024绩效测量和监视控制程序MYZJ103、/CX25-08行政部1/0025事故报告、调查与处理控制程序MYZJ/CX26-08行政部1/0026法律法规及其他要求识别获取和适用性评价控制程序MYZJ/CX27-08行政部1/0027废水控制程序MYZJ/CX28-08行政部1/0028噪声污染控制程序MYZJ/CX29-08行政部1/0029易燃易爆品控制程序MYZJ/CX30-08行政部1/0030固体废弃物控制程序MYZJ/CX31-08行政部1/0031节约能源、资源控制程序MYZJ/CX32-08行政部1/0032消防控制程序MYZJ/CX33-08行政部1/00安徽省XX装饰设计工程有限公司管理体系 管理手册章节号：附录E管 理 手 册 修 订 记 录 页版本/修订号：1/0第1页 共1页章节号修改条款修改日期修改人审核批准