1、x装饰设计工程有限公司环境管理手册CS-EMS01-20 版本修改状态：A/0受控状态： 分 发 号： 编制：环境体系文件编写小组 审核： 沈 健 日期：20 -09-03 批准： 日期：20 -09-03发布日期：20 年09月03日 实施日期：20 年09月03日修改履历版/次页号修改内容摘要修改人审核人实施日期目 录0.1 环境管理手册的发布令0.2 环境管理者代表授权令0.3 环境方针 0.4 环境手册管理1. 公司简介2. 范围、引用标准、定义3. 环境管理组织机构图及职责分工表4. 环境管理体系总要求4.1总要求 4.2 环境方针4.3 规划4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其2、他要求4.3.3 目标和指标4.3.4 环境管理方案4.4 实施与运行4.4.1 组织机构与职责4.4.2 培训、意识与能力4.4.3 信息沟通4.4.4 环境管理体系文件编制4.4.5 文件管理4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5 检查和纠正措施4.5.1 监测4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录4.5.4 环境管理体系审核4.6 管理评审5. 附件：1 程序文件清单2 适用法律、法规及要求一览表3 重要环境因素清单4 目标、指标分解与考核5 目标、指标环境管理方案一览表6 主要原辅材料清单7 化学危险品清单8 施工现场施工平面图9 地理位置图10 工艺流程图x3、*装饰设计工程有限公司环境管理手册第0.1章版本/修改状态：A/0题目：环境管理手册的发布令第1页 共1页发 布 令为了提高我公司的环境管理水平和与国际环境标准接轨，结合我公司的具体情况，公司按照GBT240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南组织编制了环境管理手册。在编制过程中力求满足指令性、系统性、协调性和先进性的要求。本环境手册阐述了公司的环境方针，并对公司的环境体系及17个核心要素作了全面的描述，是指导公司实施环境规范化管理的纲领性文件，是公司环境体系运行的依据，是全体员工的行为规范，也是公司环境规范化管理的证实性文件。本环境手册符合国家政策、法律4、法规和企业实际，在公司内部具有指令性、政策性和法律性的效能。适用于公司所辖范围内环境的管理。因此，要求公司各部门全体员工自发布之日起，必须严格贯彻执行。现在我授权办公室在环境管理者代表领导下，在贯彻实施本环境手册的过程中行使策划、组织、指挥、协调和修改的权利。本环境手册由办公室控制，分“受控”和“非受控”两种文本，更改只对“受控”文本。本环境手册自20 年9月3日正式颁布，9月3日起开始实施。总经理： 20 年 9 月 3 日x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第0.2章版本/修改状态A/0题目：环境管理者代表授权令第1页 共1页授 权 令我授权公司x为我公司环境管理者代表，无论其在其他方面职5、责如何，不能影响其环境管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使以下权限。1、 确保按GBT240011996 idt ISO14001：1996建立，实施与保持环境体系要求。2、 定期向公司总经理报告环境管理体系的业绩和改进的需求情况，以供管理评审3、 代表本公司就环境体系有关事宜与外部各方面进行联络工作。我公司全体员工要服从其领导，共同履行环境职责，以确保环境体系持续有效运行。总经理： 20 年 9 月 3 日x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第0.3章版本/修改状态A/0题目：环境方针第1页 共1页环境基本理念：保护环境、预防污染。符合法规、遵守标准。节约资源、传达沟通。持续改进、不断6、提高。环境方针：1 遵守并符合环境保护法律和其他要求；2 加强污染源的控制与改善，致力于污染预防；3 在所有可控制的活动中，致力于节约资源；4 在保证满足顾客要求的条件下，优先选择国家推荐的绿色建材，生产绿色装饰产品；5 努力提高全体员工环境意识和技能，实现环境管理体系和环境行为的持续改进和有效运行。本方针传达到全体员工，并可为公众所获取。总经理： 20 年 9 月 3 日x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第0.4章版本/修改状态A/0题目：环境手册的管理第1页 共2页 环境手册的管理1 环境手册的编制和批准1.1 公司环境管理手册由总经理授权管理者代表组织编写，经各部门讨论修改，管理者代表7、审核，总经理批准后颁布实施。2 环境手册的发放2.1 环境手册分“受控”态和“非受控”态两类，在手册的受控状态上加以标识。2.1.1 “受控”态：持有者以环境手册为工作依据，要求更改控制。发放时以技质部开列的“环境手册发放单”，经管理者代表批准，依分发号发放并签收。2.1.2 “非受控”态：是企业向顾客或其他外部人员提供的环境管理体系的证实。“非受控” 环境手册发放，需经管理者代表批准，由办公室登记后发放。3 环境手册的更改3.1 各部门对手册有更改意见时，应以书面形式提交办公室，意见未采纳批准时，不得随意更改手册。3.2 当出现下列情况之一时，应考虑对环境手册进行换版：a) 作为手册依据的标8、准、法规有较大修改时；b) 公司环境方针调整时；c) 公司组织机构与环境职能发生较大变动时；d) 经营环境、产品结构发生较大变化时；e) 环境体系审核与管理评审中提出改进要求时。3.3 办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行。更改或换版后，按原编制程序审批。3.4更改文页或换版后的文件，按原“受控”手册的持有部门发放并签收。3.5 修改后的文页应及时取代原文页，原文页或换版的旧版本，由发放部门收回。4 环境手册的管理a) 手册持有者必须认真学习、准确理解手册所规定的内容；b) 手册持有者应妥善保管，不得复印、转送、出借、拆散、污损或随意更x*装饰设计工程有限公司环境9、管理手册第0.4章版本/修改状态A/0题目：环境手册的管理第2页 共2页改；c) 手册丢失应及时报告办公室，追究责任后方可补发；d) 手册持有者如有变动，应交回手册或办理移交手续；e) 手册换版时，版次同时更改，手册颁布时为A版，以后依B、C顺序排列，如换版时年度与文件代号中年度不一致时，文件代号中年度相应更改；f) 手册修订时，修改号同时更改。x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第1章版本/修改状态A/0题目：公司简介第1页 共1页公司简介：x*装饰设计工程有限公司是改制后重新注册的股份制企业，是专门从事室内外高级装饰装修的设计及施工的专业化公司。*公司是中国建筑装饰协会的会员单位，具备国家10、室内装饰施工及设计双甲级资质，是建设部二级企业。完备的管理和控制被誉为业内最先进的管理机制，*公司近几年来广泛受到甲方的赞誉和建设部、x市建委及行业协会的表彰，并被评为“全国优秀建筑装饰企业”称号。*公司拥有与国际国内著名品牌的装饰材料厂家门对门的直接网络，还有石材加工、灯具、布艺、饰品类配套服务的联营体，以低价和环保型的产品提供给社会。*公司的管理队伍48人中，大专以上学历100%，具有专业技术职称的占75%，公司高层领导由业内资深人士及海外学成归来的建筑学硕士和管理学博士等组成。*公司员工经过共同的努力于20 年9月通过ISO9001-1994质量体系认证，使公司的整个管理水平有了进一步的11、提高。*公司秉承公司董事长、总经理马讯先生提出的“高质量，低污染，精益求精”的公司宗旨，保质、保量、并争创绿色装饰产品、按期交付每一项工程。x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第2章版本/修改状态A/0题目：范围、引用标准、定义第1页 共1页1. 范围本手册规定了对环境管理体系的要求，是公司实施环境管理体系的纲领性文件，覆盖了标准的17个核心要素，适用于：a. 公司承接的建筑装饰工程从投标到交付后的服务全过程的环境管理。我公司环境管理体系的实施，范围包括位于x市东城区和平里东街长和大厦A座4M的x*装饰设计工程有限公司总部及相关的装饰工地和管理活动；b. 实施、保持并改进管理体系；c. 向外界12、展示公司环境管理体系的符合性；d. 环境管理体系内部审核与评审和第三方认证。2. 引用标准本手册引用GB/T240011996idtISO14001：1996 环境管理体系规范及使用指南3. 定义本手册采用GB/T240011996 idt ISO14001：1996中的13个定义。x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第3章版本/修改状态A/0题目：环境管理体系组织机构图和职能分工表第1页 共3页1. 组织结构图总经理副总经理（经营）副总经理市场总监设计总监财务部经营总监工程总监人力资源部办公室市场部材料部技质部工程部设计部经营部材料库第三项目部第二项目部第一项目部x*装饰设计工程有限公司环境13、管理手册第3章版本/修改状态A/0题目：环境管理体系组织机构图和职能分工表第2页 共3页2. 环境管理体系组织结构图总经理环境管理者代表副总经理（经营）副总经理工程总监设计总监办公室人力资源部财务部经营总监人力资源部设计部材料部工程部技质部第三项目部第二项目部第一项目部x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第3章版本/修改状态A/0题目：环境管理体系组织机构图和职能分工表第3页 共3页3. 职能分工表职能部门体系要求总经理管理者代表副总经理经营副总经理行政工程总监设计总监经营总监技质部办公室工程部人力资源部设计部材料部4.1总要求 4.2环境方针环境因素4.3.2 法律与其他要求4.3.3 目标14、和指标环境管理方案4.4.1 组织机构和职责培训、意识与能力4.4.3 信息沟通4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 监控与测量4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录4.5.4 环境管理体系审核4.6 管理评审注：主要职责 相关职责x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第41章版本/修改状态A/0题目：总要求第1页 共1页本公司按ISO14001标准要求建立了适合于本公司的环境管理体系，对公司的环境管理体系工作按照ISO14001标准中的17个核心要素的要求，分别定出本公司具体的工作要求，对11个要求制订程序的要素，定出相应的控15、制程序。根据控制要求，结合本公司的实际运行情况，制订作业指导书，确保环境管理体系得到正确实施，实现公司环境方针、环境目标。公司每年制定来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训作统一安排，持续改进环境管理体系有效性。x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第42章版本/修改状态A/0题目：环境方针第1页 共1页1 概述环境方针是本公司最高管理者对社会的承诺，包括持续改进和污染预防的承诺，对法律、法规的承诺，是本公司总的环境意图和原则的声明，也是公司全体员工的努力方向，并为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。2 职责2.1 总经理负责制定和颁布环境方针2.2 环境管理者代表负责环境16、方针的实施2.3 技质部向欲获得本公司环境方针的公众提供本公司环境方针。3控制要求3.1 制订环境方针时应考虑以下方面；a. 应体现组织的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响； b. 对持续改进和污染预防的承诺；c. 对法律、法规和组织应遵循的其他要求的承诺；d. 为建立目标和指标提供框架，方针中的目标应是真实可信，体现组织的实际要求和能力。e. 考虑相关方的要求；f. 应是提纲性的文件，文字上要简洁明了，易于理解。3.2 公司的环境方针见0.3章3.3 环境方针的传达及实施 环境方针可通过培训、板报、广告等方式传达到全体员工并通过目标指标的制订，环境管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实17、施。3.4 环境方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。3.5环境方针的评审当出现以下情况时，应对环境方针进行评审a. 管理评审时；b. 组织生产经营情况发生变化；c. 法律、法规及有关标准发生变化；d. 相关方提出新要求3.6 环境方针的修订当需要修订环境方针时，由总经理组织进行修订和发布。x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第43章第4.3.1节版本/修改状态A/0题目：规划 第1页 共1页4.3.1环境因素1 . 概述1.1 公司为了识别环境因素和评价生产、施工、服务、后勤管理过程中的重大环境因素，建立了环境因素的识别与评价程序，用以评价识别环境因素和确定重大环境因素218、 职责2.1环境管理者代表负责重大环境因素的确定并批准；2.2 技质部负责组织环境影响的评价活动，识别一般环境因素，判定重大环境因素；2.3 各部门负责识别所属范围内的环境因素。3. 控制要求3.1 识别环境因素的范围必须覆盖公司生产过程中的所有活动，产品或服务和后勤管理中的各个方面。3.2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下六种类型；a. 向大气排放的污染物b. 向水体排放的污染物c. 固体废弃物污染d. 噪声对周围声环境的影响e. 能源及原材料和自然资源的使用对环境的影响f. 土地污染3.3 评价环境因素是要考虑对环境影响的范围，影响程度，发生频次19、相关方关心程度、资源消耗等。3.4 对评价出的环境因素由技质部组织评价确定重要环境因素，凡是不符合法律法规的、法律法规有要求而公司又有能力解决的都是重要环境因素。评价出的重要环境因素通过目标、指标、管理方案、运行控制、监测等手段加以管理。3.5公司在每个工程开工之前应对环境影响进行评价，确定环境因素和重大环境因素。3.6当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，及时报技质部评价以重新确定重要环境因素。4. 支持文件4.1 EMS024.3.1 环境因素的识别与评价程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第43章第4.3.2节版本/修改状态20、A/0题目：规划 第1页 共1页4.3.2法律与其他要求1 概述1.1 公司建立了法律与其他要求控制程序，以获取环境保护的法律、法规、标准和其他要求，确认适用性并跟踪其变化以及时更新2 职责2.1 技质部负责环境保护法律、法规、标准和其他要求的获取、确认及更新2.2各部门负责执行相关的法律法规并传达给员工3 控制要求3.1 通过与市、区环保局，建设部、建筑装饰行业协会、图书馆等部门获取法律和其他要求；3.2 对获取的法律法规由技质部进行确认和登记，对适用的法律法规建立适用的法律法规及其他要求清单；3.3 对适用的法律法规技质部要及时传达到相关部门；3.4 对于污染物排放等环境标准，公司采用国家21、市、区各级中要求最严的执行。3.5 技质部负责保管法律法规及其他要求文件并及时更新；4 支持文件4.1 EMS024.3.2 法律与其他要求控制程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第43章第4.3.3节版本/修改状态A/0题目：规划 第1页 共1页4.3.3目标和指标1 概述依据本公司的环境方针和重要环境因素，制订环境目标和指标，公司的目标指标应分解到各部门，以实现对污染的预防，治理和持续改进。2 职责2.1 技质部负责提出和修订公司及各部门的环境目标和指标及其日常检查。2.2 环境管理者代表负责审查环境目标和指标。2.3 总经理负责批准环境目标和指标2.4 各部门执行自身的环境目标和指22、标。3 控制要求3.1 目标指标制定的依据a. 公司的环境方针b. 有关的法律、法规及其他要求c. 公司的重要环境影响因素d. 来自相关方的信息与要求e. 环境行为的持续改进以及污染预防的承诺f. 可选择的最佳环境技术，以及经济上、运行上的可行性3.2 目标、指标的制订a. 每年底技质部根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制订新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。b. 体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评价结果，组织制订并审核，报总经理批准后生效。c. 体现目标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。3.3目标、指标的检查与23、修订3.3.1 技质部每年对公司目标、指标的实施情况进行检查，并将结果报环境管理者代表3.3.2 当目标指标需要修订时，技质部应提出修订方案报环境管理者代表审核，总经理批准后下发执行。4 支持文件4.1 EMS02-4.3.3 目标、指标分解与考核x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第43章第4.3.4节版本/修改状态A/0题目：规划 第1页 共1页4.3.4环境管理方案1 概述1.1 制订并确保环境管理方案的执行，以确保目标、指标的实现2 职责2.1 技质部负责组织有关职能部门研究制订环境管理方案；2.2 环境管理者代表负责审查环境管理方案；2.3 总经理负责审批环境管理方案；2.4 各相关24、部门负责执行公司制定的环境管理方案；2.5 技质部负责监督检查执行情况。3 控制要求3.1 环境管理方案的制订a. 环境管理方案由技质部于每年底依据目标与指标编制公司级管理方案，每个新项目开工前根据公司总体目标、指标、制订项目管理方案；（含在施工方案中）b. 环境管理方案应涉及为保证环境目标和指标完成的有关全部可能的活动（如设计、生产、使用、营销、及处置等），资源及具体措施。3.2环境管理方案主要包括以下内容；a. 依据的环境目标与指标b. 方法、措施、技术手段；c. 执行部门与负责人；d. 预算经费e. 完成的时间和进度安排；3.3重要环境因素尽可能制定环境管理方案3.4 环境管理方案的审批25、和实施3.4.1 制订、修订后的环境管理方案要形成文件报环境管理者代表审查，并报总经理批准。3.4.2 为了保证环境管理方案的实施，公司最高管理者要保证所需资源的落实。3.5 环境管理方案的修订3.5.1 环境管理方案应随公司的生产、经营的变化及时进行调整和修订。3.5.2 环境目标和指标发生重大变化时，技质部应组织有关职能部门对环境管理方案进行修订或补充。3.5.3 由于管理评审或审核要求，应对管理方案进行修订。4 支持文件4.1 EMS02-4.3.4 目标、指标、环境管理方案一览表x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第44章第4.4.1节版本/修改状态A/0题目：实施与运行第1页 共3页26、组织机构与职责1 概述1.1 明确组织的环境管理机构和各部门及全体员工的职责，以便于环境管理体系充分、有效地实施2 职责2.1 总经理任命管理者代表并确定机构与职责；2.2 各部门确定有关人员的职责；2.3 各级管理者为实施和控制环境管理体系提供必要的资源。3 控制要求3.1 总经理职责a. 任命管理者代表；b. 制定和颁布环境方针；c. 批准环境目标、指标和管理方案；d. 批准和颁布环境管理手册、程序文件；e. 主持管理评审；f. 为实施和维护环境管理体系提供必要的资源。3.2管理者代表职责a. 按ISO14001标准要求建立、实施和保持环境管理体系；b. 负责内、外部运行的协调与联络；c.27、 审核环境目标、指标与环境管理方案，批准重要环境因素；d. 审核环境管理手册、程序文件；e. 批准内审计划，任命审核组长；f. 向总经理汇报环境管理体系运行情况；g. 批准年度培训计划；h. 组织管理评审。3.3 技质部a. 在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、实施与运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；b. 负责组织环境影响评价活动，确定环境因素识别重要环境因素；c. 负责环境保护法律、法规的获取、确认、更新；d. 负责确认相关外来环境文件的适用性，制订相关法律、法规和要求一览表及执行基准一览表；e. 负责提出和修订公司及各部门的环境目标和指标；f. 负责组织有关职能部门研究制订28、环境管理方案；x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第44章第4.4.1节版本/修改状态A/0题目：实施与运行第2页 共3页g. 负责统筹公司对内、对外相关信息的交流与管理，保存和管理相关的信息；h. 负责组织对相关方的评价，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果；i. 负责运行控制的归口管理与监督；j. 负责组织潜在事故及可能发生的紧急状态的识别工作。k. 负责对污染物排放进行例行监测，以及监测设备进行维护保养；l. 负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测与测量；m. 负责对环境表现、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查；n. 负责监视和测量29、装置的使用和管理；o. 负责不符合、纠正与预防措施的检查和跟踪验证。3.4 材料部a. 负责采购物资的选择与管理；b. 负责监测装置的采购；c. 负责对物料供应商等相关方进行评价并对其施加影响；d. 负责对现场仓库的潜在事故或紧急情况进行预防控制；3.5经营部a. 对有业务关系的客户宣传本公司的环境方针并施加环境影响；3.6 工程部a. 负责对工程分包方、运输公司、废弃物处理商等相关方进行评价并对其施加影响；b. 负责施工过程中的环境管理、废弃物的分类处置；c. 负责对公司总部和施工现场的潜在事故或紧急情况进行预防控制；3.7 办公室a. 负责记录的管理与归档；b. 负责编制环境管理体系年度审30、核计划和实施计划并负责内部环境管理体系审核资料和记录的管理；d. 负责管理评审计划的编制和组织工作，资料的收集整理、编制评审报告；e. 负责公司总部环境管理，废弃物的分类处置；f. 负责环境管理体系文件的管理与控制；3. 8 设计部a.负责在设计阶段考虑如何减少装修施工过程、施工工艺对环境的影响，并纳入设计评审。x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第44章第4.4.1节版本/修改状态A/0题目：实施与运行第3页 共3页3.9人力资源部a. 负责制订公司的培训计划，并监督培训计划的实施；4.0 财务部a. 成本核算b. 环境管理方案的资金筹措；4.1 项目部a. 严格执行国家的环境法律法规和其他31、要求以及公司制定的环境管理手册、程序文件和有关的作业指导书；b. 负责处置施工现场的潜在事故或紧急情况；c. 按工艺要求领用化学品及使用过程中的管理；d. 负责化学品、危险品的管理。4.0 各相关部门通用职责a. 遵守已确认使用的环境保护法律、法规及其他要求；b. 目标、指标和管理方案的制订与实施；c. 申报培训需求，制定实施本部门培训计划；d. 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流；e. 负责本部门相关环境管理体系作业文件编写、修订及本部门文件的管理工作；f. 实施相关的体系文件；g. 对本部门潜在环境事故和紧急情况的确定，并进行控制，负责组织本部门的应急准备与响应，以及事故的消除32、工作；h. 对不符合现象进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施；i. 做好本部门的环境记录并按规定保存。4.1 内审组长a. 按环境管理体系内部审核实施计划组织内审，组织编制内审报告；组织对不符合纠正措施跟踪结果的确认；4.2 审核员a.负责完成制订的审核工作，并负责对不符合纠正措施的跟踪验证；4 支持文件4.1 本手册第三章 环境管理组织机构图4.2 本手册第三章 环境管理职责分工表4.3 EMS02-4.4.1 部门职责x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第44章第4.4.2节版本/修改状态A/0题目：实施与运行第1页 共1页培训、意识与能力1概述公司建立并保持培训、意识与能力程序，33、明确培训需求，确保可能对环境产生重大环境影响的岗位的相关人员能够胜任它所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求2职责2.1 人力资源部根据各部门提供的培训需求，制订公司的年度培训计划；2.2 管理者代表批准年度培训计划；2.3 各相关部门根据公司培训计划实施或参加培训；3控制要求3.1 确定从事与重大环境影响有关人员教育、培训和工作能力； 3.2 各部门提出培训需求，明确需要培训的岗位（工种）或人员；3.3 培训计划应明确对各类人员的培训要求，培训方式及应达到的效果；3.4 对可能产生重大环境影响的岗位人员应进行培训，明确职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的34、要求；3.5 对全体员工都应进行环境意识教育；增强公司全体员工的环境意识；a. 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b. 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；c. 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d. 偏离规定的运行程序的潜在后果；3.6 环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分利用公司的内部会议进行环保知识的培训教育； 4 支持文件4.1 EMS024.4.2 培训、意识和能力控制程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第44章第4.4.3节版本/修改状态A/0题目：实施与运行第1页 35、共1页4.4.3 信息交流1. 概述1.1 公司建立并保持信息交流控制程序，确保信息传递和处理。2职责2.1技质部是环境信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与管理；2.2 各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合技质部做好信息交流工作；3 控制要求3.1 按信息的来源不同，分为外部信息和内部信息；3.2 内部信息的交流a. 正常信息由技质部按相关程序规定传递方针、目标和指标、管理方案、内部审核结果更新的法律法规等信息；b. （潜在）不合格信息的处理详见纠正与预防措施控制程序；c. 紧急信息执行应急准备与响应控制程序；3.3 外部信息a. 技质部负责与地方环境监测站、环保局、技术监督36、局等有关外部机构联系，对提出的问题及时解决处理；b. 各相关部门负责本部门的信息与外部的交流及处理；c. 各部门接到的有关环境信息应及时通知技质部处理；d. 对涉及重要环境因素的外部信息，技质部应及时登记并上报环境管理者代表，按管理者代表的意见进行处理。4 支持文件信息交流控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序应急准备与响应控制程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第44章第4.4.4节版本/修改状态A/0题目：实施与运行第1页 共1页4.4.4 环境管理体系文件编制1概述1.1 建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2职责2.1 办公37、室负责组织编制环境管理手册，程序文件和作业指导书；2.2 各部门参与程序文件和作业指导书的编制；3控制要求3.1 环境管理体系文件包括环境管理手册、环境管理体系程序文件和作业指导书三个层次，此外还有体系运行的结果-记录； 手册 程序文件 作业指导书 记录 3.2依据GB/T240011996 idt ISO14001-1996标准编制的环境管理手册，包括环境方针、环境管理体系17个要素及其相互作用的描述，规定环境管理体系的文件结构及建立和保持过程。3.3建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化。程序文件是公司内部法规性文件，各部门必须按照执行。3.4 在环境管理手册和环境管理体系程序38、文件中给出查询相关文件的途径。3.5 为保持环境管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书。作业指导书是程序文件的支持性文件，是具体操作的纯技术文件。3.6 环境管理体系文件要便于员工理解和操作。x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第44章第4.4.5节版本/修改状态A/0题目：实施与运行第1页 共1页文件管理1.概述1.1为了确保使与环境管理体系有关的所有文件得到控制，确保对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。2. 职责2.1 环境管理手册、环境管理体系程序文件由办公室归口管理。2.2 作业指导书和环境记录由各部门负责保存管理。3. 控制要求3.1 39、受控文件和资料的范围a. 环境管理手册和程序文件；b. 作业指导书；c. 适用的法律法规；3.2 文件的批准和发布；a. 环境管理手册由总经理批准、发布；b. 程序文件由与该程序相关的部门起草，技质部审核，环境管理者代表批准发布；c. 支持程序文件的作业指导书由相关部门制定，报环境管理者代表审批后执行。3.3文件资料的管理a. 办公室负责文件的统一编号、标识、受控状态、发文登记、保管；b. 每年底对环境管理体系的三个层次文件由审批人组织评审，特殊情况时单独评审，以确保文件的持续适宜性；c. 文件的评审方式可采用会议评审、表格传递、现场观测等；d. 人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作；e.40、 对出于法律和保留知识的需要而保留的失效文件应予以标识；f. 由办公室提出发放范围经管理者代表审核批准后发放，确保对环境管理体系具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。3.4 文件的更改a. 文件的更改和审批按照文件控制程序进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改要有记录，复印须经技质部同意，受控文件需加盖“受控”印章；d. 失效文件应从使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件；e. 当文件版面更改三分之一以上或文件主要内容发生较大变化的更改，必须换版。4. 支持文件4.1 EMS024.4.5 文件控制程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第44章第4.4.6节版本/修改状态A/0题41、目：实施与运行第1页 共1页运行控制1.概述1.1建立并保持控制重要环境因素程序，使与重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，确保目标和指标的实现，对相关方逐渐加大影响力度。2职责2.1 各部门负责制订相关的运行控制程序或作业文件，并严格实施。2.2 技质部负责运行控制的监督与检查。3.控制要求3.1 制订运行控制程序的范围考虑缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指标的运行情况，确定运行控制程序清单，建立相应的控制程序和作业指导书。控制范围包括：a. 装饰工程设计、新工艺应用、新材料应用、设备更新；b. 施工活动，施工过程，设备维修，储存，运输，污染控制，污染物的治理和处置（水、气42、声、渣）；c. 管理：能源（电、水、）、物资、仓库、（化学品、漆类、油类）、对相关的管理（供方、废物处置委托方、工程承包方）。3.2 运行控制程序内容的要求a. 程序中必须明确全过程的控制，规定操作要求，必要时应有作业指导书。b. 明确岗位职责，对特殊或关键岗位进行必要培训。c. 在程序中规定控制标准或参数。d. 对具有潜在影响的应明确预防措施。e. 明确管理职责，规定相关部门的日常检查和定期监测的要求。3.3 与供方或分包方有关的程序和要求应通报供方或分包方。4支持文件 运行控制程序 化学品危险品管理程序4.3 废弃物处置管理程序噪声控制与管理程序对相关方施加影响管理程序x*装饰设计工程有43、限公司环境管理手册第44章第4.4.7节版本/修改状态A/0题目：实施与运行第1页 共1页应急准备与响应1. 概述1.1 建立并保持环境潜在事故或紧急情况控制程序，预防或减少对环境的影响2职责2.1 技质部负责各单位确定哪些区域和部门、哪些岗位可能发生潜在事故或紧急情况，并对各单位的控制情况进行检查。2.2 工程部负责对公司总部、施工现场的潜在事故或紧急情况进行预防控制。3控制要求3.1 根据环境因素确定潜在事故和紧急情况。3.2 对潜在事故，由其所在部门制订预防措施及应急措施。3.3 责任单位对潜在事故或紧急情况发生时能快速做出反应。3.4 在事故或紧急情况发生处理完毕后，按本手册的要求对应44、急程序和措施进行评审或修订。3.5 可行时公司应组织模拟紧急情况的发生，以检验应急准备与响应程序的可行性。对发现的问题及时对程序进行更改，确保程序可行。4支持文件应急准备与响应控制程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第4.5章第4.5.1节版本/修改状态A/0题目：检查和纠正措施第1页 共1页监控和测量1概述1.1 建立并保持环境监测、监控管理程序，对与重要环境因素有关的活动其关键特性参数进行监控、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合性程度及目标、指标的实现程度进行评价及监督实施。2职责2.1 技质部负责环保法律、法规标准执行情况、目标、指标完成情况和运行控制程序实施情况的监控和测量及45、例行环境监测工作，并负责委托权威机构校准测量仪器、设备。 3控制要求3.1 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。（包括目标指标完成情况，重大环境因素的监测，环境绩效，有关的运行控制）3.2 监测项目的设置应根据环境保护法律、法规、标准，结合实际情况确定；3.3 定期评价监测结果，以验证其与环保法规、标准的符合性；3.4 监控和测量结果超过预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应填写不符合、纠正与预防措施报告，报送相关部门，以便及时研究，采取必要的措施。3.5 检测设备应予校准，按环境监测装置控制程序保存校准与维护记录。4支持文件/1 环境监测、监控管理程序446、.2 环境监测装置控制程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第4.5章第4.5.2节版本/修改状态A/0题目：检查和纠正措施第1页 共1页4.5.2 不符合、纠正与预防措施1概述1.1 为了消除实际和潜在的不符合原因，防止不符合的发生或再发生，公司制定了不符合、纠正与预防措施控制程序。2职责2.1 技质部负责不符合、纠正与预防措施的检查和跟踪验证。2.2 责任部门负责制订并实施纠正与预防措施。3控制要求3.1 通过日常监控、内审和管理评审工作确定不符合的内容，并分析产生不符合的主要原因。3.2 对不符合要采取纠正措施，以防止同类不符合的重复发生；3.3 技质部对纠正和预防措施的实施效果进行跟47、踪，以确保其有效性。3.4 当通过验证认为所采取的纠正和预防措施未达到预期效果时，应按不符合、纠正与预防措施程序重新制定纠正和预防措施。3.5 由纠正措施引起的文件更改，执行文件控制程序。4支持文件4.1 EMS02-4.5.2 不符合、纠正与预防措施程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第4.5章第4.5.3节版本/修改状态A/0题目：检查和纠正措施第1页 共1页记录1概述1.1 建立并保持记录控制程序，以确保记录符合要求，为环境管理体系的运行提供证据。2职责2.1 办公室是环境管理体系记录的归口管理部门，负责记录的管理与归档；2.2 各部门按程序规定的要求填写与保管记录。3控制要求3.148、 环境记录应进行编号标识，应具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。3.2 环境记录应字迹清晰，按时填写，内容完整准确，各部门负责环境记录的收集、装订、归档和标识。3.3 环境记录应妥善保管和管理，使之便于查阅。3.4 各部门自身产生的环境记录，各部门自己保存，并根据需要规定保存期限。3.5 记录允许更正，不允许更改，更正按文件控制程序要求执行。过期的记录应及时标记过期或销毁。4支持文件记录控制程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第4.5章第4.5.4节版本/修改状态A/0题目：检查和纠正措施第1页 共1页4.5.4 环境管理体系审核1概述1.1 公司编制环境管理体系内部审核控制程序以验证环49、境管理体系是否符合GB/24001-ISO14001,并被正确实施。2职责2.1环境管理者代表负责审批内审计划，并指定审核组长。2.2 办公室负责制订年度内审计划，并归口管理。3控制要求3.1 审核计划a) 每年年初，办公室负责制定内部体系年度审核计划，定期进行内部审核，以确定公司的环境管理体系是否符合IS014001标准和体系文件的要求，是否得到有效的实施和保持。b) 审核计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果，对各个部门每年至少进行一次内部环境管理体系审核，同时涵盖部门负责的主要活动(过程)，并规定审核采用的方法。3.2审核准备a) 管理者代表负责组织审核组，审50、核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强独立工作能力。b) 审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确审核实施计划，组织审核员编制相应的检查表。3.3 审核的实施a) 首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。b) 在末次会议中，审核组根据讨论的结果，发出不合格报告给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。3.4 审核结束后一周内由审核组长编制审核报告，经管理者代表批准后发放到有关部门。 3.5 管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况51、，以书面报告的形式提交总经理，作为管理评审的依据。4支持文件4.1 EMS02-4.5.4 内部体系审核程序x*装饰设计工程有限公司环境管理手册第4.6章版本/修改状态A/0题目：管理评审第1页 共1页1概述1.1 建立并保持管理评审程序，保证环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性。2职责2.1 环境管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进的建议；2.2 总经理负责主持管理评审会议；2.3 办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，资料的收集整理，并根据评审结果，写出评审报告。2.4 各相关部门负责与本部门有关评审文件，及提出问题的实施、纠正与落实。3控制要求3.1 最高管理者确定管理52、评审的频次，每年至少进行管理评审一次，一般情况下每年12月，特殊情况下需增加评审会议由总经理决定。3.2 管理评审的结果应形成文件。3.3 评审报告提出的决定和措施，各相关部门要认真贯彻执行。3.4 根据管理评审结果，认为对环境方针、目标、指标和环境管理方案等修订时，环境管理者代表要负责组织实施。3.5 管理评审前的准备由总经理和环境管理者代表协商决定召开管理评审会议的具体时间，提前十日通知办公室做好准备，由办公室提前五天通知相关部门进行准备。3.6 参加管理评审会议的人员如下；总经理3.6.2 环境管理者代表3.6.3 技质部主要成员3.6.4 各部门的负责人、会议涉及到重点项目、问题的相关53、人员。3.7 管理评审的内容3.7.1 环境管理体系的内审结果3.7.2 环境方针的贯彻情况，目标、指标的完成情况，管理方案的实施情况。3.7.3 环境活动与法律法规的符合性。3.7.4 不断变化的客观环境和持续改进的承诺。3.7.5 环境管理体系的有效性。3.7.6 办公室做好记录。3.7.7 管理评审会议一般控制在半天以内。3.8 管理评审后的工作3.8.1 管理评审报告由办公室根据会议记录起草，经管理者代表审核后报总经理批准。3.8.2 管理评审报告分发给参加管理评审会议的各个部门。3.8.3 对于管理评审提出的决议，由环境管理者代表负责组织落实。4支持文件4.1 EMS02-4.6管理54、评审程序附件：1程序文件清单序号编号程序文件名称责任部门 1环境因素的识别与评价程序技质部 2法律与其他要求控制程序技质部 3培训意识与能力管理程序 人力资源部 4信息交流控制程序 技质部 5文件控制程序 办公室 6运行控制程序 技质部 7化学危险品管理程序 材料部 8废弃物处置管理程序 工程部 9噪声控制与管理程序 工程部 10对相关方施加影响管理程序 技质部 11应急准备与响应控制程序 工程部 12环境监测、监控管理程序 技质部 13环境监测装置控制程序 技质部 14不符合、纠正与预防措施控制程序 技质部 15记录控制程序 办公室 16环境管理体系内部审核程序 办公室 17EMS02-4.55、6管理评审程序 办公室附件：2相关法律、法规及要求一览表EMS02-4.3.2-01 NO：级别类别名称实行日期适用内容摘要或条款号备注编制： 日期： 审批： 日期：附件：3重要环境因素清单EMS02-4.3.1-10 NO:序号重要环境因素（明确污染因子/组分/物质）存在部门（地点或工艺过程）环境影响管理计划目标/指标控制/应急评价： 日期： 审核： 日期； 批准： 日期：附件：4主要原辅材料清单项目名称：_ 第 页 共 页序号材料名称生产厂家用量（吨）可识别环境因素备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：附件：7化学危险品清单项目名称_ 第 页 共 页序号化学品名称主要物质成分生产厂家购买方式用量现有控制措施编制： 日期： 批准： 日期：附件：4目标、指标分解与考核EMS02-4.3.3 NO:序号环境方针目标指标考核办法编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：附件：5目标、指标环境管理方案一览表EMS02-4.3.4 NO：序号目 标指 标方法措施负责部门及负责人执行部门及负责人投资（万元）开始日期完成日期支持文件编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期