1、0.1 目 录0.1 目录 第 2 页0.2 颁布令 第 4 页0.3 管理者代表任命书 第 5 页 0.4 企业简介 第 6 页0.5 质量环境职业健康安全方针与目标 第 7 页1 术语和定义 第 8 页2 质量环境职业健康安全手册的编制与管理 第 10 页2.1 质量环境职业健康安全手册修改记录 第 12 页2.2 手册编写说明 第 13 页2.3 职责要素对照表 第 15 页3 质量管理职责与组织机构 第 19 页3.1 质量环境职业健康安全管理职责 第 19 页3.2 组织机构 第 24 页4 质量环境职业健康安全管理体系 第 25 页4.1 总要求 第 25 页4.2 文件要求 第 2、26 页4.3 法律法规及其它要求 第 29 页5 管理职责 第 30 页5.1 管理承诺 第 30 页5.2 以顾客为关注焦点 第 30 页5.3 质量环境职业健康安全方针 第 30 页5.4 策划 第 32 页5.5 职责、权限与沟通 第 36 页5.6 管理评审 第 36 页6 资源管理 第 39 页6.1 资源提供 第 39 页6.2 人力资源 第 39 页6.3 基础设施 第 40 页6.4 工作环境 第 41 页7 产品实现 第 43 页7.1 产品实现的策划 第 43 页7.2 与顾客有关的过程 第 45 页7.3 设计和开发控制程序 第 47 页7.4 采购控制 第 49 页73、.5 生产和服务提供 第 50 页7.6 监视和测量装置的控制 第 53 页7.7 信息交流与沟通 第 54 页7.8 应急准备和响应 第 55 页8 测量分析和改进 第 57 页8.1 总则 第 57 页8.2 监视和测量 第 57 页8.3 不合格品控制 第 62 页8.4 数据分析 第 62 页8.5 改进 第 64 页 程序文件清单 第 68 页 质量、环境管理、职业健康安全管理手册目录与环境、职业健康安全标准对照表 第 70 页0.2 颁 布 令公司各职能部门、项目部公司为了适应国际、国内工程建设市场发展的需要，提高公司的市场竞争能力，依据GB/T19001-2000idt ISO94、001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系标准和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系标准编制的质量、环境、职业健康安全管理手册(A/O版)。管理手册阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针；质量、环境、职业健康安全目标，并对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系提出了具体的要求，本手册适用于公司所承担的建设工程。A版手册自发布之日起实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的基本法规，是质量、环境、职业健康安全体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。 批准人（5、签字）： 日 期：20xx年10月30日0.3 管理者代表的任命书各职能部门、项目部：鉴于公司为了更好地贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系要求，推动公司质量、环境、职业健康安全管理工作的开展，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系正常有效地运行，公司决定,任命 为公司“质量、环境、职业健康安全管理体系”的管理者代表。管理者代表除承担其原有职责外，还具有以下职责：1、负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全体系；2、定期向公司的最高管理者汇报质量环境职业健康安全体系的运行情况和任何体系需要改进情况；3、确保公司全体工作人员提高法律法规和满足顾客要求的意识；4、负责组织公司的内部6、质量、环境、职业健康安全体系审核；5、负责批准公司的质量、环境、职业健康安全程序文件；6、代表公司负责就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜与外部各方进行联络。本文件自签发之日起生效。总经理(签字)： 日 期：20xx年10 月30 日0.5质量、环境、职业健康安全管理的方针与目标本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是：行科学严格的管理，建顾客满意的工程。创崭新文明的环境，保员工安全与健康。我们承诺：诚信守法、持续改进、行业领先。质量目标严工艺、论管理、工程一次交验合格率100%；优良工程率80%；客户满意率100%；争创市优工程。环境目标按所建项目达到法规环境控制标准要求，力争超过。环7、境指标(1)施工噪声按建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)控制；(2)施工废弃物分类存放，现场不得焚烧任何废弃物；(3)易产生扬尘的物料必须采取遮盖、洒水等防尘措施；(4)污水达标排放；安全目标：施工现场安全达标合格率100%；员工因工轻伤率控制在3次/年以下；重伤死亡率、职业病发病率为0。1. 术语和定义1.本手册引用GB/T19000：20xx idt ISO9001：20xx质量管理体系基础和术语、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系要求和使用指南和GB/T2001：200职业健康职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。2.专业术语和定义：28、.1 建设单位即建设工程的投资人，也称“业主” “顾客”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利，建设单位可以是法人或自然人。机电设备安装项目的委托方即机电设备安装产品的接受方。2.2 施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程等施工承包单位。2.3工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。2.4 工程项目是指具有9、独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。2.5 分项工程是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。2.6 重点工程有一定社会影响的建设工程。2.7 关键过程指对工程质量有重大影响并技术难度较大的(包括：新工艺、新材料的应用)分部、分项工程，为本公司关键工序，详见施工过程控制程序确定内容。2.8 施工组织设计为保证工程项目的实施供方编制符合合同要求的工程实施计划和施工方案。2.9 项目经理部下文简称项目部。是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。是在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程的机构。2.10 施工设备建筑施工企业用于10、工程施工的机具设备，如：大型机械设备、砼拌和及运输设备。2.11 工程洽谈工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关设计图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变更能够实施的协商过程。2.12 隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程，按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。2.13 技术措施(专项方案)为保证施工中的技术指导和主要施工方法顺利实施所采取的保证方法。2.14 分包商以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料供应、材料试验等的11、单位，是标准中所称“供方”的一种。2.15 技术交底建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员施工部位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容应针对：工程概况、设计要求、图纸做法、施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商(如有时)；规范、规程和工法的要求；制定施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准，安全及环境等相关措施等。2.16 重大风险指企业通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.17四大不放过指事故原因没有查清不放过；事故责任人没有处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。2.18 劳动保护用品在生活及施工生产过12、程中保护人员免受伤害的防护用品。2.19 四口楼梯(电梯)井口、预留洞口、坑(井)口、通道口。2.20 五临边阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。2.21 高处坠落在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事故。2.22 物体打击高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。2.23 临时用电在建筑施工过程中，为各种机械设备、电动工具及生活提供的用电设施，称为临时用电。2.24 职业病指劳动者在劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2质量、环境、职业健康安全体系手册的编制与管理1. 质量、环境、职业健康安全体系手册的编制和批准1)总经理授权管理13、者代表组成质量体系文件编写组，编写质量、环境、职业健康安全体系手册；2)质量、环境、职业健康安全体系手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核；3)经审核的质量、环境、职业健康安全体系手册由总经理批准后颁布实施。2. 质量、环境、职业健康安全体系手册的发放1) 质量、环境、职业健康安全体系手册分“受控”和“非受控”二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编号；2)受控质量、环境、职业健康安全体系手册是公司各种规章制度的依据和证实，应按照经过管理者代表批准的发放名单，依序号发放并办理签收手续；3)非受控质量、环境、职业健康安全体系手册是公司向顾客提供管理和保证的证实，当顾客或其他外部人员需用14、时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。3. 质量、环境、职业健康安全体系手册的更改 1)各部门对质量、环境、职业健康安全体系手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行；2)当出现下列情况之一时，应考虑质量、环境、职业健康安全体系手册进行换版，a.作为质量、环境、职业健康安全体系手册依据的标准、法规有较大修改时；b.公司质量、环境、职业健康安全体系方针调整时；c.公司组织机构与质量、环境、职业健康安全职能变动较大时；d.经营环境、产品结构、生产方式发生较大变动时；e.质量、环境、职业健康安全体系审核与管理评审中提出改进要求时；3)办公15、室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行；4)管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改，修改完后报总经理批准，由办公室发至受控的质量、环境、职业健康安全体系手册持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标记，用钢笔填写手册更改页；5)修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可销毁；6)质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标识；4. 质量、环境、职业健康安全体系手册的保管1)对质量、环境、职业健康安全体系手册应进行统一登记、编号、存放；2)手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改；3)手册丢失应16、及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新编号；4)手册持有者工作变动，应把手册交回办公室；5)手册未经管理者代表批准不得复制；6)手册底稿、更改报告和手册更改记录由办公室归档保存；7)手册修改或换版时，版次同时更改。本手册的版本标识用英文，从大写A开始更换版本的顺序使用A、B、C、DZ(但其中的I和O除外)，修订次数由阿拉伯数字从0开始顺序使用；8)本手册的版本为：A版，修改状态为：0，按依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系要求和使用指南和GB/T20017、1：200职业健康职业健康安全管理体系规范标准编制。2.1质量、环境、职业健康安全体系手册修改记录表号：修改部门修改页码修改前内容修改后内容修改人备注审定：日期：年月日 批准： 日期： 年 月 日2.2质量、环境、职业健康安全体系手册编写说明本手册是在对GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系 要求和使用指南和GB/T2001：200职业健康职业健康安全管理体系 规范全面理解的基础上，采用“过程方法”对组织质量环境职业健康安全管理的主要过程进行了确认，并采用此方法实施对过程进行管理18、以达到顾客满意。.本手册规定了质量环境职业健康安全管理体系各过程之间的相互联系及其相互作用。与影响质量环境职业健康安全管理体系各过程有关的各职能部门应：1)理解各过程对本部门的要求并满足这些要求；2)应从增值的角度考虑过程管理的各个方面，以便实现整个管理体系的运行绩效；3)通过对过程的监视、测量和分析，对过程结果进行评价；4)有效的利用评价结果，改进过程的效率。基于过程的质量环境职业健康安全管理模式特点和公司产品特点，本公司质量环境职业健康安全管理体系的过程管理模型，由下述内容组成：质量环境安全管理体系持续改进顾客和相关方要求环境风险因素法规管理职责环境职业健康安全业绩顾客相关方满意测量、分析19、和改进资源管理 产品产品实现 输入 输出本手册采用上述管理模式，根据GB/T19001-20xx idt ISO9001：20xx质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系要求和使用指南和GB/T2001：2001职业健康职业健康安全管理体系规范标准要求，对与质量、环境、职业健康安全有关的各个过程提出要求。本手册体现了公司为在质量、环境、职业健康安全管理方面追求更高质量、环境、职业健康安全目标所建立和完善的控制网络和所实施的质量、环境、职业健康安全活动。这些质量、环境、职业健康安全活动满足以下要求：1)GB/T19001-20xx idt IS20、O9001：20xx质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系要求和使用指南和GB/T2001：200职业健康职业健康安全管理体系规范标准对组织建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的全部要求。2)本手册规定了公司的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，是公司实施质量、环境、职业健康安全管理，提供质量、环境、职业健康安全保证，促进质量、环境、职业健康安全改进的纲领性文件。3)本手册覆盖了公司各部门以及市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程、土石方工程、建筑装修工程、桥梁工程的生产和服务活动，以证实企业质量、环境、职业健康21、安全保证的能力。4)本手册根据GB/T190012000 idt ISO9001:2000，结合公司实际，本公司不存在产品的设计和开发过程,且建设工程不适用包装的内容，故对GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准中的 “7.5.5产品防护”中“包装”的要求进行删减。5)本手册表示环境管理体系要素；表示职业健康职业安全管理体系要素。 2.3职责要素对照表质量职责要素对照表标准号过 程 要 素总经理管理者代表综合部工程技术部业务经营部质检部项目部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制质量记录的控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.322、质量环境安全方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源总则能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确认与产品有关要求的评审顾客沟通7.3设计与开发7.4采购75生产和服务提供-主管领导 相关领导 责任部门 相关部门质量职责要素对照表标准号过 程 要 素总经理管理者代表综合部工程技术部业务经营部质检部项目部生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视23、和测量产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施-主管领导 相关领导 责任部门 相关部门环境管理体系职责分配表职能部门体系要求 总经理管理者代表综合部工程技术部业务经营部质检部项目部4.1总要求4.2 环境方针4.3策划环境因素 4.3.2 法律及其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训与意识4.4.3 信息交流文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3 不符合、纠正与预防措施4.5.4 记录内部审核4.6 管24、理评审-主管领导 责任部门 相关部门 职业健康安全管理职责分配表职能部门体系要求总经理管理者代表综合部工程技术部业务经营部质检部财务部项目部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划对危险源辨识、风险评估和风险控制的策划 4.3.2 法规及其他要求4.3.3 目标职业健康安全管理方案4.4实施与运行机构和职责 4.4.2 培训、意识与能力协商与沟通文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量与监督4.5.2 事故、事件不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录和记录的管理审核4.6 管理评审 -主管领导 责任部门 相关部门3. 25、质量、环境、职业健康安全管理职责与组织机构3.1 质量环境职业健康安全管理职责1.职责1.1总经理1)主持制定、批准发布公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标及质量、环境、职业健康安全管理体系文件；2)任命管理者代表；3)主持管理评审，组织并主持对重大项目的评审；4)决定公司组织结构及资源分配投向，确保体系运行必需的资源；5)对装修工程质量，公司的环境、安全健康负总责，考核管理者代表和其他部门、岗位的工作质量；6)在公司内宣传顾客满意的意义，并负责向公司内部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。7)主管财务部工作。1.2 管理者代表1)负责组织、建立公司质量、环境、职业26、健康安全管理体系，并形成文件。保证质量、环境、职业健康安全方针，质量、环境、职业健康安全目标在公司内的实现；2)负责审批质量、环境、职业健康安全管理的程序文件并保证其正常运行，及时处理影响质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有关问题；3)确保全体工作人员不断提高满足顾客和法律法规要求的意识；4)组织实施内部审核，解决质量、环境、职业健康安全管理体系中遇到的重大问题，审定质量、环境、职业健康安全管理体系的更改；5)向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进的需求；6)负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。1.3综合部 1)组织编制、修订、管理公司质量、环境、职业27、健康安全体系文件，对体系文件的有效性和规范性负责；2)在总经理和管理者代表领导下，负责公司质量、环境、职业健康安全体系运行的管理工作。指导、协调、监督各级职能部门行使体系管理职能，协助管理者代表组织好管理体系持续有效运行；3)组织建立公司质量、环境、职业健康安全体系的沟通传递系统，保证信息反馈畅通；4)组织实施公司内部质量、环境、职业健康安全体系审核和管理评审的日常工作，向管理者代表提交内审、管理评审工作计划及报告，以其结果进行跟踪监督；5)负责管理质量、环境、职业健康安全体系运行情况，审核质量体系、环境、职业健康安全体系中针对不合格项所采取的纠正预防措施，监督被审核部门按规定要求的时限完成对28、不合格项的整改； 6)贯彻执行国家、省、市有关劳动、人力资源政策、法规、实施办法、细则和具体规定；7)根据生产经营和质量、环境、职业健康安全管理要求的需要，制定年度人力资源需求计划并组织实施；8)负责人力资源的配置，确保通过适当的教育、培训，使从事影响产品质量工作的管理、执行、验证人员的岗位技能和经验都能够胜任，做好特种工作人员的申报、推荐、考核，加强人才队伍建设；9)参与考核从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的管理、执行、验证人员的任职标准和能力，组织编制和实施员工培训计划，提高员工为公司作贡献的意识；10)审核公司各部门申请举办的各类技术业务培训计划，并予以指导、协调；11)会同相关29、职能部门组织好各类管理人员、专业技术人员、特种作业人员资格、资质的培训、考核、申报、注册发证工作，并建立相应培训考核档案；12)配合工程技术部编制职业健康安全方案。13)贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针目标、指标，获取适用于公司的质量、环境、职业健康安全等方面的法律法规及其他要求，负责建立适合于公司的法律法规及其他要求清单和文件控制清单；14)负责公司管理性文件及外来文件的收发、登记；15)负责公司有关会议的记录，做好公司各种文件、文稿的打印；16)负责制定本公司消防制度，管理消防设施，并经常进行消防安全检查，做到预防为主，防患于未然；17)负责公司基地环境管理体系的运行控制，识别环30、境因素和重大环境因素，辩识危险源，对重大环境因素组织编制管理方案，预防环境危害；1.4业务经营部1)获取贯彻执行适用于公司的建筑市场管理的有关法律、法规及其他要求文件精神，组织参与各建设项目的市场竞争和业务联系；2)组织进行各工程项目的招、投标工作，包括招、投标文件的编制及招、投标策略的确定等；3)收集、追踪工程信息，积极承揽工程任务；4)负责工程合同洽谈、签订及合同修正、变更；5)负责工程承包合同的审核，并建立合同管理台帐；6)在分管经理主持下，会同有关部门搞好合同评审工作及负责合同的归档管理；7)负责招、投标工作，建立相应评审记录，向有关部门和项目经理部传递合同及相关资料；8)负责组织对工31、程供方及材料供方的评价、注册、建立合格的供方名册；9)收集各相关方的信息，运用数据分析方法，确定顾客的满意度，分析供方的相关信息; 10)负责公司所有材料的采购业务，并对甲方提供的材料进行验收确保材料、设备符合质量安全、环保要求; 11)督促检查仓库、现场材料的标识堆放和防护工作，严防材料受损、变质和混淆，确保所使材料符合质量环保要求; 12)组织检查顾客供应材料的质量，并对其质量负责;13)负责对材料不合格品的处理情况进行验证、监督;14)负责组织对外购产品中轻微不合格及一般不合格品的评审;15)负责对工程材料搬运、贮存管理的检查和指导；16)负责编制回访保修计划，并予以实施。将有关资料收集32、存档、汇总回访保修情况。1.5 工程技术部 1)负责贯彻实施公司方针、目标，贯彻执行施工技术规范规程、标准，负责技术性文件资料的控制和管理工作，并监督落实各项目部预控质量目标的制定和实施;2)负责组织大型工程项目施工组织设计的编制及会签，以及中小型工程施工方案的审核；3)负责监督公司内工程项目施工组织设计或施工方案的落实；4)负责检查工程项目技术资料、竣工资料、参与工程设计交底，图纸会审；5)负责本公司工程项目安全技术措施交底的审核；6)参与对施工过程中质量、环境、职业健康安全不合格不符合原因的分析；7)负责工程项目特殊过程作业指导书的审核和过程记录的检查；8)负责公司统计技术实际运用推广的33、管理工作；9)负责工程项目的前期工作；10)负责编制公司及项目部的年度质量、环境、职业健康安全的目标和计划，并组织落实，同时监督各项目部预控目标的制定与实施；11)组织定期、不定期的质量、环境、及安全检查，同时做好必要的工作检查记录；12)掌握本公司质量动态，主持施工过程中的一般不合格工序的评审；13)负责地基基础、主体、竣工工程的质量验收，及相应技术资料的审核和协调工作做好资料的审核汇总，内验及竣工交验工作；14)负责组织相关部门对不合格工序及潜在不合格工序监督检查和纠正措施的实施情况进行监督检查，并对其效果进行评价；15)负责监督项目部施工过程中工序标识的执行情况；16)负责回访保修工作中34、质量问题的鉴定和验证；17)负责对施工过程中潜在不合格预防措施的评价及验证；18)收集有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求以及对上述三方面产生影响的相关信息，汇总后分别反馈相关部门。19)组织贯彻国家、部、省等有关部门关于安全生产、文明施工的方针、政策、法规、法令等，并对执行情况进行监督和检查、指导及环境管理、安全资料的审核、归档；20)负责施工现场环境、职业健康安全管理体系的运行控制，识别环境因素和重大环境因素，辩识危险源，对重大环境因素及风险组织编制管理方案，预防环境危害，实施控制；21)负责环境、安全事故的调查、分析，并提出处理意见和检查安全防范措施的落实情况，建立事故台35、帐填报公司报表；22)收集有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求以及对上述三方面产生影响的相关信息，汇总后分别反馈相关部门；23)负责对施工现场安全防护用品使用及电器产品的购置、保管情况进行监督检查，防止安全事故和职业病的发生。1.6项目经理1)负责施工过程中有关工程施工进度、质量、安全、环保、资源配置等工作的具体实施；2)负责工程项目部范围内的人员、机械、设备、防护设施等的组织、统筹计划与安排；3)负责工程项目部范围内的资金使用计划；4)负责贯彻公司方针、目标，按体系规定组织施工，确保工程项目部在各方面均得到有效控制；5)项目部接受公司的各级审核，实施不合格项的纠正措施，制定预36、防措施；6)负责项目部职工的教育，对工程质量、环保及职业健康安全负完全责任；7)负责(业主)监理工程师的指令、指示等的落实；8)参与单位工程、分部分项工程供方的选择、评价，负责合格供方在施工过程中的具体管理；9)负责施工现场领料工作的检查与监督；10)对外租进场的机械设备的管理工作，监督操作人员持证上岗，做好机械设备的现场状态标识。1.7 质检部职责1)执行国家有关质量检验的方针、政策、验收规范、质量评定标准及有关规章制度，对施工质量负有监督、检查、把关的责任；2)深入装修施工现场及时掌握工程质量情况，做好质量监督，搞好质量预控；3)主持质量验收工作，负责对装修工程及其隐蔽工程的检查，做好检查37、记录；4)对违反国家规定和忽视工程质量的有关单位和个人，有权提出批评和处理意见，对不符合质量标准的工作，有权责令其停工，执行质量否决权；5)正确行使质检人员权力，对在建工程按施工验收规范和检验评定标准或其他专业标准实施监督检查，其重点在预检、隐检和正常巡检，做好各项检验记录和工作记录，负责监督检查各项目部施工过程中的工序标识。1.8安全员职责1)执行企业的职业健康安全方针，落实职业健康目标；2)执行国家有关职业健康安全政策法律、法规要求落实的方针，对施工安全员负有监督、检查、把关的责任；3)参与危险源辨识、风险评价、确定风险来源、制定风险控制措施方法。1.9内审员1)参与管理体系的策划、运行，38、指导本部门、单位的体系管理和培训工作；2)根据需要，参加公司内审和管理评审工作；3)指导并参与本部门体系文件的制定，对运行中的执行状况提出修改意见；4)对公司的体系运行工作提出改进建议。1.10员工代表1)参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审，包括公司职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定、评审；2)参与职业健康安全事务，一般包括危险源辩识、评价与控制措施和事故的调查处理，参与改善作业状况的商讨；3)享有员工代表权。3.2公司管理体系组织机构图总经理管理者代表财务部部质检部工程技术业务经营部综合部项目经理部项目经理部项目经理部4. 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求39、(4.1总要求和4.1总要求)依据三个标准之间的相融性，为了表达明确，本手册在要求和要素的描述中以GB/T19001：20xx质量管理体系为主线，在质量管理体系要求的后面括号内描述环境和职业健康安全管理标准要素。即“*.*(*.*和*.*)”，括号外*.*为质量管理体系要求，括号内前者*.*为环境管理标准要素，后者*.*为职业健康安全管理标准要素。本公司按照GB/T19001-20xx idt ISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系规范和使用指南和GB/T2001：2001职业健康职业健康安全管理体系规范标准要求建立40、了质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件加以保持和实施，并进行持续改进为此应做到：1.通过对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，确定有如下过程：1)质量、环境、职业健康安全管理体系实施、保持过程2)资源管理过程3)顾客要求评审过程4)环境因素分析过程5)危险源辨识、分析、评价控制过程6)装饰、装修生产与服务实施过程(详见下图：产品实现流程图)评审接受合同设计策划资 源 供 应现场准备装修过程控制项 目 竣 工 验 收工 程 回 访 保 修2)明确过程控制方法及过程之间相互作用和接口关系，并通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；3)通过对过程进行管理来实施质量、环41、境、职业健康安全管理体系是为了实现质量环境职业健康安全方针和目标；4)满足资源的需求，对过程进行测量、监控和分析以及采取改进措施是为了实现所策划的结果，实现持续改进。4.2 文件要求：(4.4.4环境管理体系文件和4.4.4文件)1.本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件结构质量环境职业健康安全管理体系文件划分为三级： 管理手册 第一级文件(以下简称手册) 程序文件 第二级文件作业指导书、技术标准、记录、 第三级文件(不含行政性管理文件)表及其它 2.质量、环境、职业健康安全管理体系手册(4.4.4环境管理体系文件和4.4.4文件)为阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的总体规定，公司42、编制和保持质量、环境、职业健康安全管理体系手册，是质量、环境、职业健康安全管理体系文件的主要组成部分，是第一层次文件。其内容应包括：2.1阐述公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，说明部分过程删减的细节与合理性；2.2根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系的需要，引用形成文件的程序和作业文件，并予以执行；2.3明确公司质量、环境、职业健康安全管理体系主要过程的顺序和相互作用的表达；2.4包括公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标与指标；2.5管理体系文件核心要素及其相互作用进行描述并规定查询相关文件的途径。质量、环境、职业健康安全管理手册应按4.2.3(4.4.4环境管理体系文件和443、.4.4文件)条款规定予以控制。3.文件控制(文件控制和4.4.5文件和资料的控制)：3.1管理手册和程序文件：管理手册由综合部组织编制，管理者代表审定后报总经理批准。程序文件由管理者代表组织相关部门按职责分工编写，各职能部门主管负责人会签后报管理者代表批准后实施。3.2其它质量管理文件：由责任部门组织起草，副总经理审核，报总经理批准后实施。3.3工程技术文件、规范、标准：由有关人员起草或选定，责任部门负责人审核，由总工程师批准；3.4文件的发放：文件发放经批准后按发放范围发放文件。3.5文件的更改与换版：文件需更改时，应由文件更改提出人或更改提出部门的负责人填写文件更改申请单说明更改原因，对44、重要的更改，还应附有充分的证据；文件内容更改较多时应考虑换版。3.6文件更改审核、批准：应由原审批人进行，当原审批人不在原有岗位时，可由接替其岗位的人员审批，但必须能得到审批的有关背景资料。3.7文件的归档管理：文件经编制、审核、批准后，由文件管理员填写“归档登记表”，存入软盘的文件也由文件管理员进行归档登记。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有各自文件的标识；需要重点控制其编制、发放和收回的文件列入受控文件。3.8外部文件的控制：外来文件、资料由综合部统一登记、处理、归档。3.9失效文件的管理：综合部负责核查公司各部门所使用的各类文件是否为有效版本，并在年底发布有效文件清单，同时及时更45、换失效文件。4.记录控制(4.5.3记录、4.5.3记录和记录管理)：4.1综合部负责质量、环境、职业健康安全记录的总体管理，编制公司在用的质量、环境、职业健康安全记录清单；各部门负责本部门职责范围内质量、环境、职业健康安全记录的管理，编制本部门在用的质量、环境、职业健康安全记录清单；包括与建筑工程施工及公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录，来自承包方的质量、环境、职业健康安全记录也是这些记录的组成部分。4.2所有的质量、环境、职业健康安全记录应填写清晰，并按规定的保存期限进行保管。保管方式要便于存取和检索，保管环境和设施要适宜，以防止其损坏、变质或丢失。4.3质量、环境、职业健46、康安全记录的保管年限按质量、环境、职业健康安全记录清单的规定，定期对其进行鉴定。保存期满后，需作保存或销毁的，均应办理审批手续。4.4合同有要求时，在商定期内，质量、环境、职业健康安全记录可提供给顾客或评价时查阅，但需经管理者代表批准。4.5为证实符合规定要求和质量、环境、职业健康安全体系有效运行，对适用于质量、环境、职业健康安全管理体系质量记录及环境管理记录进行控制。4.6记录在程序文件和相关作业指导书中作出规定。4.7管理者代表规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。4.8各部门负责人确保记录方便查阅，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置。4.9记录主要包括但不限于：1)检验47、试验、计量、监测、测量、维护和校准记录；2)审核和评审记录；3)质量、环境、职业健康安全相关方信息；4)文件控制记录；5)培训记录；6)仓库记录；7)事故处理报告和应急准备与响应信息；8)环境因素/危险源信息；9)过程信息和产品信息；10)其他（风险0信息）。4.3法律法规及其他要求(4.3.2法律和其他要求和4.3.2法律和其他要求)1.各部门通过政府环保、职业健康安全主管部门、质量主管部门及出版物或网络、上级主管、同行业等渠道获得环境职业健康安全有关的法律法规及其他要求的最新版本，并确定与相应的环境因素及危险源的关联性，交与综合部登记在“环境、职业健康安全法律法规及其他要求登记表”中，并48、负责保持获取及更新的渠道。2.法律法规、标准及其他要求的评审，合规性评价。 各部门利用日常工作检查、内部审核进行经常性的法规和其他要求的符合性检查和评价综合部每半年组织定期的评审、确定适用于质量环境职业健康安全体系活动、产品和服务中环境因素、职业健康安全和质量的法律、法规及其他要求的符合性，将评审结果记录在“环境、职业健康安全法律、法规及其他要求评审表”中，报管理者代表批准。3.综合部根据评审结果，编制“环境、职业健康安全法律法规及其他要求责任表”，经综合部主任审核、管理者代表批准后发至相关部门。发现问题及时采取措施解决。4.法律、法规及其他要求的传达、发放、保管由综合部负责，确保传达、发放到49、员工及代表公司工作的人员。为实施上述要求制定了下列程序文件 文件控制程序记录控制程序5. 管理职责5.1管理承诺本公司最高管理者向所有顾客郑重承诺：本公司将实施并保持质量环境职业健康安全管理体系，并通过下列的活动的有效实施来证明此承诺。1.牢固的质量、环境、职业健康安全意识，清楚地了解让顾客满意是最基本的要求，产品质量与所有员工对质量、环境、职业健康安全的认识紧密相关；2.对公司职工进行质量、环境、职业健康安全意识教育，使全体员工认识到满足顾客和法律、法规要求对公司的生存和发展至关重要；3.由总经理主持制定并签发质量、环境、职业健康安全方针，为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现，提出相应的50、质量、环境、职业健康安全目标，参见本手册0.5章节；4.每年不超过十二个月内由公司总经理主持召开管理评审(质量、环境、职业健康安全管理体系评价会)，就质量环境职业健康安全方针、目标对质量环境职业健康安全体系持续的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，确保公司的质量环境职业健康安全管理体系满足质量环境职业健康安全管理体系标准的要求，参见本手册5.6章节；5.对公司配备必要的资源以保证质量环境职业健康安全体系的运行和产品质量的稳定可靠，参见本手册第6章节。5.2以顾客为关注焦点 企业的成功取决于理解并满足顾客及相关方当前和未来的需求， 并力争超越他们的期望，为此应做到：1.通过市场调研、预测或与顾客51、的直接接触来确定顾客的需求和期望，按手册7.2执行；将顾客的需求和期望转化为要求，包括对产品、过程和质量环境职业健康安全管理体系的要求；2.必须满足法律法规以及国家和行业强制性标准的规定；3.顾客的需求和期望以及法律法规的要求会随时间、环境等因素发生变化，因此，本公司的质量、环境、职业健康安全方针，质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系也会随之更新。5.3质量、环境、职业健康安全方针(4.2环境方针;4.2职业健康安全方针)5.3.1 质量方针质量方针由总经理制定、批准、颁布，传达到全体员工并且必须贯彻执行。应确保质量方针：1.与公司的经营宗旨相一致、相适应；2.适合公52、司的生产性质和规模；3.对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺；4.为制定、评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依次逐层分解；5.在制定，特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员进行沟通并达到上下理解一致；6.在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审，使质量方针保持与公司的宗旨相适应，在公司各层次均得到贯彻执行。7)质量方针的修订，由总经理提出，并经管理评审会议审议后，由总经理批准发布。本公司的质量方针详见本手册：0.5质量、环境、职业健康安全管理的方针。5.3.2 环境方针环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承53、诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特定立公司的环境方针详见本手册：0.5质量、环境、职业健康安全管理的方针。5.3.3 职业健康安全方针职业健康安全方针是公司在职业健康安全管理方面的宗旨方向和行动准则，它表明了公司对职业健康安全管理的正式承诺，尤其是公司最高管理者的承诺。职业健康安全方针应阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。职业健康安全方针的内容应：1.切合实际，适合公司职业健康安全风险的性质和规模；2.应包括对待持续改进和对遵守法律法规及其他要求的承诺；3.编制形成文件，进行实施并保持；4.有员工参予，经最高管理者批54、准，传达到所有员工，使之认识到各自承担职业健康安全义务的重要性，并可被顾客、供应商、访问者等相关方所获取；5.根据组织内外情况的变化，定期进行评审确保其持续的适宜性和有效性。为此，特定立公司职业健康安全的方针详见本手册：0.5质量、环境、职业健康安全管理的方针。5.4 策划5.4.1质量目标(4.3.3目标和指标;4.3.3目标)1.质量目标质量目标由总经理制定并批准颁布。质量目标应建立在公司的质量方针的框架上，其内容应与质量方针保持一致，是经过努力可以达到的质量管理目标。质量目标包括满足产品要求所需的内容，既反映出企业对产品要求的具体追求目标，有了这样的目标才能不断增进顾客满意。此外还包括质55、量方针框架中规定的其他应有内容。公司的质量目标必须在相关职能和各层次机构中分解展开，与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作质量目标，传达到有关执行人员，使质量目标在相关职能和各层次机构中具体落实，增加质量目标的可操作性和可评审性。另外，质量目标还必须是可以测量的，尤其在作业层次上质量目标尽可能量化，这也是使企业的质量目标落实的另一个重要要求。2.环境目标和指标(4.3.3目标和指标)公司的环境目标和指标应当与环境方针中的要求相呼应，充分体现环境方针中的承诺，特别是污染预防的承诺，还要满足法律法规和其他要求。在制定目标、指标时应充分考虑尚存在的或潜在违反有关要求的环境56、因素，公司通过评审已识别的重要环境因素，在制定目标、指标时应以这些因素为主攻方向。所确定的目标和指标应符合公司的规模、经济、技术、经营状况等实际情况，要切实可行，尽可能量化。还要考虑相关方的观点，也就是对客户、周围居民、特别是受企业环境绩效影响较大的相关方的有关要求应考虑纳入目标和指标。3.职业健康安全目标(4.3.3目标)制定公司的职业健康安全目标时考虑以下几方面情况：1)目标应与职业健康安全方针保持一致；2)目标可在确定风险等级之后确定，一般针对需要加以消除或减少的风险制定目标；3)对于违反法律法规和其他要求的风险需要制定目标；4)目标的制定应尽可能考虑相关方的观点和要求；充分考虑技术可行57、性、经济上的合理性、管理的可适宜性以及自身风险的特点；5)目标应具体、可考核，在相关职能和层次上分解，可行时目标应予以量化，并形成文件；目标应是合理的和可以实现的，企业应有能力达到并能监视和测量其进展，目标的实现可通过制定职业健康安全管理技术方案加以实施；6)目标的内容一般根据识别的危险源以及评价的风险确定，包括风险级别的降低，工伤事故和职业病事故的减少等。目标不仅反映控制风险的内容还反映持续改进的承诺。4.目标的制定、检查与修订1)总经理负责制定和批准发布公司的目标和指标；2)各部门、项目部根据各自的职责，制定各自的质量、环境、职业健康安全目标，报总经理批准后执行，管理者代表组织各部门采用会58、议或培训的方式宣传贯彻目标，确保全体员工清楚理解公司和本部门的各项目标(指标)，并贯彻执行；3)各部门每半年对各项目标(指标)进行考核、评价，并报管理者代表；4)当各项目标(指标)需要修订时，应报总经理确认后，管理者代表组织实施。5.4.2 质量、环境、职业健康安全管理体系策划4.3环境规划(策划)(4.3.4环境管理方案);4.3职业健康安全策划(4.3.4职业健康安全管理方案)公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，并规定必要的运行过程和相关资源实现目标；为确保质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的完成和实现，公司应制定相应的59、质量管理方案、环境管理方案和职业健康安全管理方案。总经理根据企业的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量、环境、职业健康安全兼容的管理体系文件，并负责审批环境管理方案和职业健康安全管理方案。担任质量、环境、职业健康安全的管理者代表负责审核各部门为质量、环境、职业健康安全管理体系编制的有关文件，并对实施情况经常监督检查。综合部负责质量文件的编制、实施情况的监督检查，工程部负责环境文件策划及环境管理方案、职业健康安全文件策划及职业健康安全管理方案的编制、实施情况的监督检查。各部门负责组织本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系策划以及环境管理方案和职业60、健康安全管理方案的实施。1. 质量管理体系的策划为确保公司质量目标的实现，应从总体上进行质量管理体系策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保证质量管理体系的完整性。公司为保证质量管理体系持续正常运行，通过人员培训、内部质量审核、采取纠正预防措施等有效的质量活动，有效的实施质量体系文件，实现质量方针和目标。1)工程开工前，根据工程特点编制施工组织设计，中标工程编制质量计划，服务工作应在服务实施前明确自己的宗旨和达到的目标；2)确定和配合必要的控制手段、施工工艺、设备(包括检验测量和试验设备)、资源和所需的专业人才或专业技能人员，达到规定的质量要求61、；3)确保施工过程、服务工作过程、测量和监视工作与有关文件的协调性，严格按照程序文件实施；4)做好各项工作的验收，确保工程质量达到质量验收评定标准。服务工作满足于公司的质量目标；5)确定和建立健全质量记录，提供质量体系有效运行的客观证据。2. 环境管理体系策划(4.3.4环境管理方案)应确保通过对环境管理体系的策划，以满足环境目标和指标的总要求，识别和确定环境因素，特别要判定具有重大影响因素；针对环境因素建立并保持目标和指标；制定并保持一个或多个为实现环境目标和指标的环境管理方案。环境管理方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时间和责任划分，环境管理方案制定时应考虑：1)可选择的最佳环境技术，62、以及经济、运作上的可行性；2)实施进度以及可调整性；3)方案的内容应包括：依据环境管理方针和目标、指标，制定相应的方法措施、技术手段、执行部门与负责人、预算经费、启动日期及完成时间；4)当因实施环境管理方案的措施发生变更，目标、指标变化或涉及到新的活动，应对方案进行修改，以确保环境管理方案与该项目相适应，方案应经过批准。3. 职业健康安全管理体系策划(4.3.4职业健康安全管理方案)策划是职业健康安全管理体系的基础，策划的重要任务是根据企业的特点和具体情况，充分、全面的识别危险源，并对风险进行正确的评估与分级，确定不可容许的风险，了解企业健康安全状况，为运行明确控制的对象和方向。策划活动应考虑63、方针的要求，根据绩效测量的反馈结果修改完善策划活动和结果。策划的结果是实施和运行的输入，策划结果将输出风险控制要求，它是实施和运行控制的基础。策划包括：对危险源辨识、风险评估和风险控制，明确法律法规和目标。形成管理方案应先确定风险等级，然后制定目标，根据目标制定管理方案。管理方案的内容包括：1)需控制的风险；2)风险控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标；3)控制风险的措施方案，可包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定；4)适当的资源要求；5)根据目标和管理措施方案规定的详细职责和权限；6)实施目标以及管理方案的时间表和进度计划；7)验收要求以及监督评审部门等；8)当有新增加的活动、设64、备或服务时应根据危险源辨识以及风险评估的结果，制定新的管理方案。当原有的活动、过程、设备或原料发生重大变更或修改时，方案应根据新的危险源辨识和风险评估结果进行调整。5.4.3环境因素、危险源辨识风险评价和风险控制1. 环境因素(4.3.1环境因素)建立和实施环境因素识别与控制程序识别公司所有建筑工程施工中能够控制和渴望对其施加影响的环境因素，评价对环境有重大影响的因素，并及时更新这方面信息。各部门负责识别本部门的环境因素；工程技术部负责对各职能部门提供的环境因素进行汇总、确认，并组织有关人员评价出重要环境因素；管理者代表负责审批重要环境因素。识别环境因素结合过程分析及现场观察、交流、收集的信息65、，采用环境因素调查表的形式进行。环境因素识别的范围包括三种状态：1)正常状态，指正常活动的；2)异常状态，指关闭与启动条件下可合理预见的，对环境造成的影响；3)紧急状态，不可预见何时发生，对环境造成较大影响的。环境因素识别的范围包括三种时态：1)过去，以往遗留的环境问题；2)现在，现场的现有的污染及环境问题；3)将来，考虑到工程完工以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律法规和其他要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。为保持信息的有效性，定期在内审或管理评审对环境因素进行识别并重新评价，如有发生内部、外部及其他较大变更时，应经批准予以更新。2. 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(466、.3.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划)建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序充分识别危险源并正确评价风险，合理确定风险等级并选择控制手段是职业健康安全管理体系建立和实施的基础和出发点。各部门负责识别本部门的危险源；工程技术部负责对各部门提供的危险源进行汇总、确认，并组织有关部门和人员进行风险评价和控制；管理者代表负责审批风险的控制措施。对危险源辨识、风险评价和风险控制采用以下步骤：危险源辨识-风险评价-确定风险等级-制定风险控制措施方法(包括设定目标、管理方案进行控制；采用运行控制、应急准备与响应程序进行控制等方法)。对危险源识别应该是主动的持续对所有活动（常规和非常规），所有人67、员（包括外来人员），所有现场的设施，采用：访问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表等方法。危险源辨识应考虑正常和非正常运行，以及潜在的紧急情况。风险评价应广泛考虑人员能力、工艺特点、资源状况，选用符合企业实际的方法。对所有已经识别的危险源的严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标、管理方案加以控制的危险源根据风险分级的结果有针对性的进行风险控制。应对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。应根据施工、生产、管理的不断发展变化，外部社会对企业的要求以及法律法规及其他要求的变化，危险源也会随之而变化。因此，公司的危险源辨识、风险评价68、和风险控制也应动态地适应这些变化，及时更新有关信息必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。 5.5职责、权限与沟通(4.4.1组织机构和职责4.4.1机构和职责)1.职责和权限：公司根据标准要求，经公司总经理批准，对公司的管理、执行、试验人员，特别是需要独立行使权力的人员规定了其职责、权限和相互关系。详细内容见本手册3.2章节。2.管理者代表：公司的管理者代表由公司总经理任命，任命书详见手册0.2条，管理者代表的职责与权限详见手册3.2章节。3.内部沟通：为确保在不同层次和部门之间就管理体系的过程(包括质量、环境、职业健康安全目标的完成情况)以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，实现全69、员参与。公司通过文件、电话、网络、通知、信息等形式确保内外部信息交流的有效性。公司通过会议的方式，就质量、环境、职业健康安全管理体系中发现的问题相互沟通，给予纠正。5.6管理评审(4.6管理评审;4.6管理评审)1. 总则最高管理者应定期对公司的管理体系现状及适宜性、充分性和有效性进行评审，评审的结果应达到质量管理体系、产品实现过程及产品质量的改进，提高顾客的满意程度。保证体系的持续适宜性、充分性和有效性，实现公司的方针、目标。总经理负责主持管理评审会议并签发管理评审计划和管理评审报告。管理者代表负责组织管理评审活动，并分别向评审会议报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况。综合部负70、责收集评审资料，根据评审结果，编制评审报告。各责任部门负责提交管理评审所需资料并负责管理评审形成的纠正、预防措施的落实工作。1)管理评审每相隔十二个月以内至少进行一次。(含质量、环境和职业健康安全管理体系)当发生下列情况时，经总经理批准可增加管理评审的频次：a.质量、环境和职业健康安全方针和目标发生变化时；b.组织机构发生调整时或适用新的影响质量、环境和职业健康安全管理体系新的法律法规；c.发生重大质量、环境、职业健康安全事故时；d.在进行质量、环境和职业健康安全管理体系认证之前；e.公司总经理认为必要时。 2)组织管理评审活动，综合部负责具体安排，各有关部门根据管理评审的议题提供管理评审所需71、资料。2. 管理评审的输入： 管理评审的输入应包括以下几方面的内容：1)内部(外部)审核情况；2)方针、目标、环境与职业健康安全管理方案及其实施完成情况，是否需修订；体系要素及相应文件是否要修订；3)事故调查处理情况；4)不符合、纠正和预防措施的落实和改进情况；5)顾客、相关方的满意程度、投诉及其要求；6)实施管理体系的资源(人、财、物)是否适宜；7)对以往管理评审决定执行情况的跟踪检查；8)对可能影响质量管理体系的变化体系符合性、有效性的评价和体系改进的建议。3. 管理评审的输出：为使管理评审输出达到公司质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，参加管理评审的人员应对管理评审输入的内容进行充分72、的审议，对输入所提出的问题提出改进意见，并做出管理评审决定(输出)，其内容主要包括：1)公司质量、环境、职业健康安全管理体系的改进；2)公司产品实现过程、对环境因素和危险源实施运行控制的改进；3)公司产品的改进；4)公司资源的需求。4. 管理评审的步骤：1)综合部根据公司体系运行情况，确定本年度管理评审工作重点，编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准并提前10天发至公司领导及有关部门负责人。评审计划的内容应包括：目的、依据、时间、地点、参会人员、评审的内容及所需资料。2)管理评审以会议的形式进行，由经理主持，公司领导及各职能部门负责人参与；也可由总经理视需要指定参会人员。3)综合73、部负责与会人员的签到和会议记录，并根据会议记录编制管理评审报告。4)管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后颁发至有关部门和项目部。评审报告的内容应包括：参评人员、会议日期、评审目的、评审内容、质量、环境、职业健康安全管理体系存在的问题(评审的重点)、纠正和改进措施、实施责任单位人员、时限要求、评审结论等。5)评审结果的跟踪，各有关责任部门/人员根据评审报告要求，落实纠正和整改措施，并将结果在规定期限内反馈至综合部，由管理者代表组织人员对实施效果进行验证，并将验证结果及时报告管理者代表及经理。6)管理评审过程中所有记录及验证结果等，由综合部收集、整理，并按记录控制程序归档保管。管理评审涉及到74、体系文件的修改，由该文件主管部门提出申请，填写文件更改审批单并按文件控制程序执行。5. 支持性文件纠正措施控制程序、文件控制程序、记录控制程序、预防措施控制程序。6. 资源管理6.1资源提供1.总经理负责管理体系所需资源的总体配置。2.公司根据自身特点，在每个项目开工前，针对施工现场状况进行策划，组建项目经理部，确定人员配置、临时设施、材料、设备、作业方法、保证作业现场满足要求。3.为提高顾客满意，满足顾客要求和社会以及内部员工潜在要求所需的投入。4.人力资源需根据其工作性质、特点，具备适当的教育、培训和专业技术知识，满足本岗位工作需要。6.2人力资源(4.4.2培训、意识和能力与4.4.2培75、训、意识和能力)1. 总则为了确保公司工作人员能够胜任本职工作的要求，公司建立并保持人力资源管理与培训管理规定，保证质量、环境、职业健康安全体系有效运行对人力资源的需求，对人力资源进行有效的控制。人力资源的需求和识别，应根据质量、环境、职业健康安全管理体系各工作岗位和所从事的质量、环境、职业健康安全活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能胜任的人员；根据公司的发展和对人力资源的需求，制定人力资源需求计划，报总经理审批。并且对在岗人员进行考评，根据不同工作岗位需要和考评结果，对人员进行调整、培训或选聘，确保具备所必要的能力。人力资源的培训和开发，应根据人力资源的状况制定培训计划，对培训实施情况进76、行检查和记录，对培训的有效性进行评价。工作绩效考核。定期对员工的德、能、绩、效四个方面进行考核，考核结果作为薪酬管理、人事岗位调整、人员培训的重要依据和改进员工现有工作绩效的基础。做好培训需求分析，提高全体员工的质量、环境和安全卫生意识，确保全体员工，尤其是重要管理和技术岗位人员具有满足职业健康安全、环境管理和质量管理要求的能力。2. 能力、意识和培训(4.4.2培训、意识和能力与4.4.2培训、意识和能力)1)根据质量、环境和职业健康安全管理工作的要求，各部门结合各岗位职责确定各个岗位人员的任职条件，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。2)各部门根椐岗位、工种、人员素质、法律法规及质量、环77、境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案、重大危险因素、环境因素与质量、环境、职业健康安全职责及各科室及项目部提出的培训需求，交综合部编制公司年度培训计划，经管理者代表批准后组织实施。3)公司对全体员工及代表公司工作的人员要进行企业管理、企业文化、文化素质、文明礼貌的教育，使其能理解企业文化、管理制度，提高工作质量和持续改进的自觉性，使其能意识到他们的工作对实现公司目标和方针的重要性。培训内容主要包括：a.质量、环境、职业健康安全方针及目标、指标；b.所在岗位符合质量、环境、职业健康安全方针和程序、符合质量、环境和职业健康安全管理体系的重要性； c.所在岗位在质量、环境、职业健康安全管理体系78、中的作用和职责； d.所在岗位面临的实际的或潜在的重大危险因素、环境因素影响以及个人工作改进将带来的效益；e.偏离规定程序的潜在后果； f.质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求； g.岗位技能等。4)培训计划应明确各类培训项目：培训课题、培训教员、参加人员、时间、地点、要达到的结果。5)持证上岗培训，公司对项目经理、专业工长、内部审核员进行外委培训，综合部按计划组织实施。6)特殊工种，包括：电工、焊工等经专业培训，合格后持证上岗。7)综合部负责建立员工培训档案，记载员工培训情况，做为考核、奖励的依据，按记录管理程序做好记录。8)培训效果验证a.各类培训开始前，需要明确培训目的，培训结束79、后，要对培训结果进行验证，看其是否达到目的。b.参加培训的员工，在培训完毕后，需要作出培训报告和工作改进计划，由综合部和直接领导对其结果进行跟踪，作出培训效果评价。6.3 基础设施(4.4.6运行控制4.4.6运行控制)1.设施、设备的识别：为实现产品的符合性活动所需的设施包括：工作场所、办公及施工设备、设施等。2.设备、设施的提供1)为满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，各部门负责人应确定所需设施资源，建立部门设施设备台帐，报责任部门汇总，建立公司设施设备台帐。2)根据本公司发展的需要需购置设施设备时，由资产经营部负责组织安排购置。3.设施、设备的验收1)购置的设备、设施由工程技术部组80、织安装调试，调试后组织相关部门验证，确认满足要求后，责任部门和使用部门验收并详细记录：设施的名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；2)验收不合格的设施、设备，由责任部门与供方协商解决，并做好记录。4.设施、设备的使用、维护和保养1)主管部门负责组织相关部门编写设备/设施的管理规定发至各使用部门，相关操作人员需经培训、考核合格后持证上岗；2)项目部每年12月制定下年度设备/设施大修计划，经公司总经理批准后，组织实施、监督检查并记录执行情况，检查记录应统一归档，并作为下年度制定大修计划的依据；3)设备、设施的使用按照谁用谁管，管用结合的原则，并定期对设施进行维护、保养，并填81、写设备/设施维护保养记录。5.项目部控制的基础设施1)项目部控制的基础设施的识别，包括(含生产和办公场所)a.临时设施(含宿舍、综合部、食堂、厕所等)临时用水、用电、供暖设备、道路等；b.生产所需的施工设备、交通工具等；c.办公用设施、设备、通讯工具等。2)工程合同签订后，由项目经理部组织相关人员进行现场了解，确定项目所需的设施设备,项目部编制施工组织方案，报主管部室批准后实施。3)工程项目开工前，由工程技术部办理临时用电，严格执行法律、法规要求。4)工程完工后，项目部组织相关人员做好现场维护、服务工作，并组织设施设备的退场。6.4工作环境(4.4.6运行控制和4.4.6运行控制)1.控制要求82、 工程技术部组织确认质量、环境、职业健康安全工作的法规要求,识别重大的环境因素，工会参与确认为满足质量、环境、职业健康安全要求和客户要求所需的工作环境条件，根据这些要求及重大危险因素、环境因素的评价结果编制重大环境因素管理方案、危险源管理方案，经主管副总经理批准后，发至相关部门执行。各项目负责人应创造符合质量、环境、职业健康安全法律、法规及工作所需的工作条件，并负责根据重大环境因素管理方案、危险源管理方案组织编制相应作业指导书，并对工作环境加以控制，实现管理体系的持续改进。1)需控制的工作环境的内容包括：a.融洽、和谐工作氛围；b.符合温度、干燥、通风的作业现场；c.符合职业健康安全生产防火要83、求作业现场；d.作业现场符合法律、法规要求，环境保护、职业健康安全操作要求。2)为了从根本上消除隐患，降低危险，节能降耗，公司建立适合于公司状况有效职业健康安全协议责任书，以保证职业健康安全施工。2.相关文件重大环境因素管理方案危险源管理方案7.产品实现公司将“过程方法”的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的重要的有序的过程，为使公司提供的建筑工程满足顾客及相关方的要求。 7.1 产品实现的策划(4.4实施与运行和4.4实施与运行)1.控制要求工程技术部组织确定产品实现过程，形成“质量、环境、职业健康安全过程控制图”，经主管经理批准后发至各部门。1) “质量环境职业健康安全过程图”应：a84、.包含过程顺序； b.与质量策划和环境策划的输出相一致； c.包含从客户需求到客户满意过程； d.包含环境的策划实施检查改进的过程； e.包含各主要过程的职责。2)主管经理组织各部门负责人确定每个过程影响产品/服务满足质量、环境和职业健康安全要求的程度。3)各部门负责人组织制定与过程活动有关的操作规程。4)各部门负责人组织验证过程的可操作性，并最终由(需要时)主管经理确认。5)主管经理组织各部门负责人确定和实施测量、监测及跟踪体系，以对过程有效控制。2. 施工过程的策划1)由工程技术部组织，对项目质量目标的实施方法进行确认，在编制施工组织方案或质量计划中应明确该项目需编制的专项施工方案清单，确85、定为实现质量目标所需的文件、标准、规范。2)对施工过程的作业方法，由工程技术部及项目部各专业人员进行策划，并在施工组织方案中予以反映。3)对产品的监督和测量，质检部、项目部专业技术人员需明确材料、工程的验收依据和准则。 4)现场的采购、验收、保管、发放等管理工作，具体执行物资管理规定。5)为了防止产品的混用，使用不合格的产品和防止不合格产品转序，执行标识和可追溯的规定。6)为了证实产品符合法规、合同及有关要求，需收集保留有关记录。3.项目策划1)工程技术部负责针对项目进行重大危险因素、重大环境因素编制管理方案，经主管经理批准后实施2)施工组织设计或质量计划、管理方案的内容至少应包括：概况、目标86、和要求、时间安排、人员分工、资源分配和调整、活动的顺序、控制的措施、验证及验收的方法、记录等。质量计划、管理方案可以引用管理体系文件，但不得与体系文件的原则相矛盾。由工程技术部按照文件控制程序发放到各个使用部门。3)施工组织方案或质量计划、管理方案在实施过程中如果需要调整、修改，由提出部门报告责任部门批准后进行修改，修改后的施工组织方案或质量计划、管理方案由工程技术部按照文件控制程序发放到各个使用部门。4.环境运行控制策划环境保护的运行控制是管理体系的实际运作过程，控制的对象是与重要环境因素有关的运行与活动。公司根据企业的环境方针、目标和指标，确定与所确认的重要环境因素有关的运行与活动。环境保87、护的控制由工程技术部归口管理，应按照以下要求加以规划，确保在程序规定的条件下运行：1)对缺乏程序指导可能偏离方针、目标、指标的运行应建立并保持一套以文件支持的程序或准则；2)为对那些可能有重大影响的活动实施有效控制，也应建立程序，必要时还要规定具体的运行标准、作业指导书；3)对于企业使用外包产品和服务中，应将有关程序与要求通报供方和承包方，以促进其提供的产品或服务符合企业的要求；4)运行控制一般可包括的内容是：项目建设、原材料选用与采购、生产过程、外委试验、产品与原材料的贮存与运输、设备维护、动力供应、工程保修服务等。具体执行环境管理运行控制程序。5.职业健康安全管理的运行控制公司对需要控制运88、行风险、实现职业健康安全方针、目标、遵守法规和其他方面的要求，建立和保持运作控制程序，以确保控制和减小风险的运行控制程序由工程技术部归口管理。职业健康安全的运行控制是管理体系中最实际工作内容之一，直接控制与已识别的风险有关的活动。职业健康安全的运行控制由工程技术部归口管理，并予以控制：1)运行控制的项目应考虑危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，建立危险源清单及准备采取的措施；2)对因为缺乏形成文件的程序而导致事件、事故或其他偏离职业健康安全方针、目标的情况，应建立程序，形成文件和准则；3)制定措施包括：评估或定期重新评估供方的职业健康安全能力、控制危险任务作业、关注危险材料的贮存和管理、检查89、安全装置和设备的维护；4)定期评价风险控制程序以保持其适宜性和有效性，并加以实施；5)应将有关的程序和要求通报供方和承包方促使他们的行动符合企业的要求，减少伤害；6)对于企业的施工活动、工作场所、运行过程、装置、机械、运行控制和工作组织的设计应考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低风险。7)具体执行职业健康安全管理体系运行控制程序7.2 与顾客有关的过程(4.4.6运行控制和4.4.6运行控制)1.与产品有关要求的确定1.1公司接到招标信息后，生产经营部组织有关部门、有关人员对招标文件/合同条款进行确认，内容包括：1)工程招标文件、合同、图纸中的有关要求规定是否明确，有无模糊不清的问题需90、要解决；2)审查招标文件/合同中是否存在虽没有明确问题，但属顾客预期使用的不言而喻有关要求，如有对其进行确认；3)确认招标文件/合同中与工程产品有关的法律、法规要求以及施工过程中需遵守的法律、法规要求，并确保符合法律、法规要求，包括：职业健康安全卫生法、环境法规、产品质量法；4)在满足上述要求基础上，为了充分提供公司具备满足公司要求的能力和以顾客为中心的管理思想，还可以向顾客承诺附加要求，如提前工期，提高质量等，但承诺前必需对这些要求进行确认，保证能够实现。1.2当顾客提出对合同进行修订时，相关部门需根据业务范围 对修订的条款重新确认，技术变更和经济洽商由相关人员进行确认。1.3为充分满足法律91、法规要求公司建立获取、识别法律、法规的渠道，具体执行文件控制程序。2.与产品有关要求的评审2.1合同评审过程中，需要解决以下问题：1)生产经营部负责市场信息的收集及信息的初步评审，并建立合同信息台帐，对确定参加投标的项目，生产经营部负责办理投标手续及组织相关部门进行标书的编写和标书的评审，并填写标书/合同评审表；2)确保工程产品的各项要求得到明确规定，合同内容不得与法律、法规要求相抵触；3)合同签定前应确保有能力满足合同要求，如：工期、质量、价款拨付、结算方式、环境、职业健康安全生产要求等，由经营部组织相关部门对合同进行评审，填写标书/合同评审表后，才能与顾客签订工程承包合同。2.2 正式的92、合同评审以会议形式进行，当顾客没有书面要求，而以口头形式要求时，生产经营部或有关人员应形成书面记录，可不召开合同评审会议，但必须组织相关人员对合同进行评审，保证满足要求，施工过程中的变更由生产经营部牵头，组织相关部门进行洽商确认。2.3当合同发生变更时，生产经营部需将有关内容传递至相关人员。2.4合同评审的结果和过程以及针对问题而采取的措施由生产经营部记录，并按记录控制程序执行。3. 顾客沟通3.1将有关的信息、问询、合同执行情况传递给顾客(包括各种反馈信息)，确保在工程合同签订前、施工过程中和交付及交付后实现与顾客的有效沟通。3.2与顾客沟通的内容：1)工程产品信息，如企业状况对产品质量、工93、期、价格的承诺，完成合同要求的能力等；2)合同的处理、修订，顾客的询问，如招投标、合同答疑、合同的接收、变更的接收、设计交底等；3)合同执行过程的沟通，如质量、物资、进度、环境、职业健康安全、技术、变更、经济洽谈等；4)工程交付过程的沟通，即合同执行结果的验证；5)顾客有关的反馈信息，如抱怨、投诉、满意程度、有关业务联系等。3.3顾客沟通的渠道与顾客的沟通根据业务不同，所执行部门不同，工程产品信息、合同的处理、修订由生产经营部负责。施工过程中的有关信息(含顾客抱怨)和工程交付过程通常以项目部负责，并落实到各专业人员，有关重要信息传递至职能部门和公司领导。工程交付后顾客抱怨、投诉、保修由工程部负94、责，有关电话、传真由综合部接收并传递至有关部门/人员。3.4服务改进不论何种形式的服务，在实施后均应由责任部门形成记录，责任部将有关信息在例会上传递，责任部门要填写纠正和预防措施记录并进行验证，具体按照纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行。7.3 设计和开发(4.4.6运行控制和4.4.6运行控制)1.总则为确保公司所承接的设计项目符合顾客、相关方的环境安全要求，使设计过程处于受控状态，公司制订并实施设计控制程序，从设计策划到设计确认全过程实施控制和验证。2.职责工程技术部是本要素的归口管理部门，负责设计的全过程。3.程序概要3.1设计策划1)工程技术部对设计内容进行分析、研究、收集必要的质95、量、环境、安全设计基础资料，并参照合同评审结果策划设计工作。2)工程技术部组织项目设计实施小组，指定一名负责人。编制设计开发计划，制定设计目标，并明确设计阶段的划分，应开展的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认活动。以及各设计人员的职责分工。并配备相应的资源。3.2组织和技术接口1)确定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计实施小组负责人负责。项目设计实施小组需将有关资料和设计要求传递到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。2)方案设计阶段、由工程技术部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。3)在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检查内外传递信息的执行情况。4)施96、工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息资料向工程技术部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。3.3设计输入1)工程技术部应以有关的政策法规、招投标文件，装饰工程设计合同、设计委托书和合同评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。2)工程技术部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规，是否满足合同要求，设计输入文件是否完整正确。3)对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。4)对设计输入文件的评审结果应形成工程实际输入评审记录。4设计输出4.1设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不同阶段形成不同的输出文件。4.2设计输出文件的要求1)满足设97、计输入要求；2)包含或引用质量环境安全验收准则；3)能据以编制施工图、预算；4)能据以安排材料、设备、采购；5)能据以进行施工和安装；6)能据以进行工程验收；7)满足主要特性；4.3设计输出文件应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并由工程技术部经理签字后才予以发放。5设计评审1)工程部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计结果是否符合；2)由项目设计负责人编写设计评审报告，由工程技术部经理审批，并对评审中的改进建议落实情况进行验证。6设计验证6.1在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做好验证记录。6.2验证方式除设计评审外98、还可以包括：1)变换计算方法进行验算；将新设计与已证实的类似设计进行比较；2)进行鉴定试验；3)对发放前的设计阶段文件进行评审等；6.3负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由工程技术部经理审批后实施，并针对报告.7设计确认7.1在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确认。设计确认应针对最终产品即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办法进行设计确认。7.2设计确认内容包括：1)可行性研究评估2)方案设计的审批3)初步设计的审批4)设计图纸会审7.3设计人员应作好设计确认记录8.设计更改1)需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经工程技术部经理审批后，方可99、实施设计更改。2)当设计更改数量较多、复杂程度较大，由项目设计负责人决定是否需要重新进行设计验证和设计评审。3)所有的设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。4)设计更改申请单、设计更改通知单、设计更改评审记录和设计更改文件、工程技术部应妥善保存。7.4 采购(4.4.6运行控制和4.4.6运行控制)1.制定并实施采购控制程序和劳务供方控制程序对物资、施工队伍的考察、评价、选拔、使用等各个环节进行控制，以保证工程所需物资、作业队伍准确、及时、保质、保量地到达施工现场，满足施工生产需要。2.控制范围1)建筑材料、建筑构配件、建筑半成品；2)劳务供方。3.供方评价和选择3.1生产经营部根据材100、料对工程最终质量影响的大小和项目工程用量状况，搜集产品的生产厂家/商家资料，组织相关人员进行评价。3.2供货方的评价和供货过程控制1)生产经营部对供应商的能力(包括资质能力、技术质量保证的能力、资金能力、供货能力、以往业绩等)进行综合评价，并对供货过程进行控制；2)公司建立并保存合格供应商名录，对各供应商的信誉、质量等进行跟踪评价，定期整理合格供应商名录，对不合格供应商及时予以除名。4.采购物资除考虑质量要求外，还需考虑对环境、职业健康安全的危害因素，项目部专业人员给予传递相关信息。5.采购信息5.1工程需用的重要材料，项目部根据工程进度需制定采购计划，经生产经营部审批后实施，一般材料经项目经101、理审批后实施。 5.2对于建筑工程需用材料的采购，其形式以合同、订单、报价单、协议等，基本内容包括：1)产品名称、类别、规格、型号、数量及产品技术、质量、工艺要求和相关技术资料；2)特定材料需有特殊质量要求时，明确质量保证模式标准的版本及编号。6.采购产品的验证1)公司在采购文件中，规定质量验收标准，验收方法及实施程序，特殊产品的交货依据和验收资料(如标准、图样、检验规程等)、交货时间及地点;2)材料到场后，项目部负责外观，数量，规格，型号，品牌等方面验收;3)经验收合格后入库，建立台帐。对需要“复试”或验证的双控材料，项目部及时进行复试，验证。7.相关文件采购控制程序劳务供方控制程序7.5 102、生产和服务提供1. 生产和服务提供的控制(4.4实施与运行和4.4实施与运行)1.1工程技术部负责建立并保持施工过程控制程序。 1.2工程技术部须为项目部提供有关工程状况的产品信息，包括图纸规范规程、标准、图集，生产经营部提供有关材料方的产品信息。1.3参加投标或中标过程中，由工程技术部及项目部根据施工图纸编制施工组织方案，必要时编制作业指导书，详见施工组织编制规定。1.4为了保证工程质量，施工前，各施工工艺需进行技术交底，并监督实施。1.5为了保证施工生产满足合同职业健康安全、环境法规要求，项目部使用适宜的设备，并提供用于产品质量、环境监视和测量的仪器设备。1.6由资产经营部搞好设备的维护保103、养，及时检修，保证设备的正常运行。1.7工程技术部及项目经理部的工长及质检员，对项目各道工序生产过程、产品质量、环境、工期进度，职业健康安全生产等进行持续地监视和测量，保证满足顾客、合同、法规等各项规定要求，实施过程中按照建筑工程质量验收规范，并保存记录。1.8服务提供的控制1)由生产经营部负责建立并实施顾客满意度调查表，以确定顾客对企业的满意度；2)工程完工后，项目部须联系顾客提出交付申请。产品交付过程和3)施工过程中的服务由项目部负责，尽可能满足顾客要求，并将顾客反映意见做好记录，对存在问题进行修改；4)工程交付后，由工程技术部，项目部按合同规定进行交付后的服务活动。1.9由工程技术部负责104、分别建立并保持控制重大危险、环境因素的程序或支持性文件，使与重大危险、环境因素有关的活动得到有效控制并确保目标、指标的实现。1)在程序文件中确定与重大危险有关的活动，并对其进行控制。2)与重大危险、环境因素有关的岗位，严格执行程序和支持性文件。3)对使用产品和服务中，含有可标识的危险，要将有关的程序要求通知给相关方。1.10相关支持文件职业健康安全管理体系运行过程控制程序危害评估和危险源评价控制程序应急准备和响应控制程序施工过程和服务控制程序施工组织方案规定2.生产和服务提供过程的确认2.1工程技术部负责编制特殊过程方案，并监督实施；项目部及相关部门，负责具体实施。2.2特殊过程是指对形成的产105、品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，其特性不能由过程结束时测量，检验来验证是否达到输入的要求。其问题可能在后续的生产和服务过程乃至在产品使用或交付以后才能显示出来。2.3施工过程中的特殊过程：大体积砼、地下防水工程、焊接工程，关键过程：厨房卫生间防水。2.4特殊过程施工前：工程技术部编制作业指导书，经主管领导审批后实施。项目部专业人员需进行连续的监视，以保证这些过程的能力满足预期的质量要求。2.5特殊过程的控制要求：1)在施工方案中，明确验收准则和评审办法及职业健康安全要求；2)对特殊人员，需具备专业资格的人员并持证上岗；3)资产经营部、项目部有关人员需对设备进行鉴定，保证性能良好；4)106、做好技术交底，同时明确防火、职业健康安全要求；5)建立保存有关的运行记录；6)当顾客或公司对工程质量存在疑义时，最终验收交付前，可对工程质量进行再次确认，以保证最终质量。3. 标识和可追溯性3.1标识范围1)采购的材料、半成品、成品、设备等。2)施工过程中形成的半成品、成品、设备等。3.2标识内容及方式1)物资的标识a.各种材料进入施工现场，经检验合格，以合格证，标识牌形式体现；b.入库的材料，上货架，采用标签的形式标识，注明名称、规格、型号、生产厂家、质量等级、检验结果，有时效性要求的物资还需注明生产日期；c.有出厂品牌标识的物资，要保护好出厂原标识，无标识 或标识不全的物资，要进行必要验证107、和确认，再做标识；d.对易燃、易爆的涂料，除按上述规定外，还要按国家有关法律、法规，注明防止危险等特殊标识标记2)施工过程的标识a.施工过程的半成品标识，利用各种施工记录，如：施工日志，隐检记录，分部分项评定记录，单位工程验收记录；b.未检和已检待定，已检合格，缺少有效的合格证明材料，不得投入使用，保证合格品才能使用。3)环境及职业健康安全设施标识公司各部门及项目部应对环境及职业健康安全设施的进行标识。3.3追溯1)产品可追溯性，通过记载的标识，追溯产品的原始 应用情况或所处的场所的能力。可根据合同要求，顾客要求，或质量控制的考虑。2)对有追溯要求的产品，每件、每批都有唯一性标识，并有相应记录108、保存。3)通过对各类材料验收单，台帐，及相关记录实现其可追溯性。4. 顾客财产4.1公司要控制的顾客财产，可包括：1)建筑材料、设备等；2)顾客提供的设计图、平面图、变更，洽商等。4.2顾客的财产在接收前，应在合同或协议中予以明确：产品名称、类别、数量、质量等。4.3顾客提供的物资的编制1)项目部根据需用材料提供需用计划，项目经理审批，交采购员，由采购员传递顾客。2)对顾客提供的物资，由项目部负责单独建帐登记，并标识“甲供”字样。3)顾客提供财产的接收、标识、验证、保管、维护等，由项目部负责视同公司自行采购的产品进行管理。4)顾客提供的图纸、图样、洽商、变更等，按文件控制程序执行。5)当顾客提109、供财产丢失、破坏或不适宜情况时，项目部有关人员需做好记录，并及时报告给顾客和公司主管部门。5. 产品防护项目部对施工现场构成最终产品的材料、设备维护、防护 ，进行监督管理。项目部对施工各阶段验收到顾客接收前阶段的成品的防护。项目部负责具体实施。5.1产品搬运1)对主要物资的搬运明确质量责任，执行谁搬运谁负责的原则。2)项目部根据物资的特点，运用适当的搬运设备和防护品，防止在搬运过程被挤压损坏。5.2贮存1)项目部对各 类物资和产品的贮存场地和库房进行规划，使之符合通风、防潮、防火、控温等要求，并按规定堆放贮存。2)项目部对入库的物资，做好标识，保管，发放及监控，特别是对有时效要求物资按规定执行110、。5.3防护1)公司规定防护对象对施工过程在技术交底中编制防护部位等措施。2)项目部、专业人员对施工半成品及工程成品的防护进行检查，验证。 5.4相关文件施工过程控制程序。7.6监视和测量装置的控制(4.5.1检测与测量和4.5.1绩效测量和检测)1.目的：通过对监视、测量和试验设备进行控制，确保产品或过程测量结果的正确性，并达到测量能力与测量要求的一致性。2.职责：1)工程技术部和资产经营部是监视测量和试验设备控制的主控部门，并对使用的检测设备进行监视检查和管理。2)各项目部负责使用的检测设备的日常维护和管理。3.控制要求1)对用于验证产品或环境、职业健康安全是否符合规定要求的监视测量装置设111、备进行检定、校对和维护。每台检测设备都要附上检定或校对状态的标签，并进行周期复检；用于量值传递的标准器，需送国家有关计量机构或国家认可具有检定资格的机构检定。2)项目部建立监视测量装置台帐，在每年年初制定监视测量装置鉴定计划，经主管经理批准后组织实施。3)检定或校对工作要按照国家有关检定规程进行，暂无国家检定规程的， 由计量技术人员制定检定校对方法。4)经检定或校准后，对示值误差不合格的检测设备，由测试主管负责评定用该设备检验、试验或监测结果的有效性。必要时采取适当的预防和纠正措施。5)用于检验和试验的测试硬件、测试软件，在使用前进行检验，并在规定的周期内进行复查。6)新购置检测设备必须经检定112、合格方可投放使用。封存的检测设备在重新启用前要经检验合格后方可使用。4.作参考的计量器具，不安排周期检定，仅作巡回检查。7.7 信息交流与沟通(.信息交流和.协商交流) 1.明确质量、环境因素、危险因素和环境、职业健康安全管理体系信息的交流的内容、方法和方式。2.由工程技术部负责每年编写环境、职业健康安全报告(内容包括方针、目标、重大环境、职业健康安全因素及其控制、环境、职业健康安全业绩等)，确保相关方需要时获取，并通过媒体等方式进行宣传。环境、职业健康安全方针、目标和指标通过培训等方式进行内部交流。3.由综合部负责环境、职业健康安全投诉电话，对内对外公布。环境、职业健康安全主管部门处理内、外113、部环境、职业健康安全投诉和建议，并记录在信息登记表中。必要时提出意见后交有关部门处理。4.生产经营部对供应厂商进行环境、职业健康安全调查，相关部门主管对服务供应商进行环境、职业健康安全调查，以作为评价供应厂商和服务供应商的条件之一。5.对所使用的产品及服务中的重大环境、危险因素的评价分析结果及相关要求，由相关部门书面通知相关供应厂商或服务供应商。6.对各部门接受的相关方信息，由主管进行存档、答复和处理。7.内部环境、危险因素和环境、职业健康安全管理体系信息的交流，环境、职业健康安全方针的宣贯分别由主管部门负责组织。8.内、外部信息交流的内容包括但不限于：1)法律法规、标准及其他要求；2)环境、114、职业健康安全管理体系信息；3)环境、职业健康安全方针、目标和指标；4)环境因素特别是重大环境因素；5)紧急状态信息；6)相关方环境、职业健康安全信息；7)环境、职业健康安全投诉和建议。9.相关负责人收集有关产品的信息、供应商和客户的资料。具体执行相关方环境/职业健康安全管理规定。7.8 应急准备和响应 (.7应急准备和响应和.7应急准备和响应)1.对紧急状态采取应对措施，降低、预防其伴随的环境影响。 2.应急准备：1)组织确定可能的紧急状态、制定应急计划，由管理者代表审核、总经理批准；2)各部门负责人根据已确定的可能的紧急状态、有关程序和应急计划，组织编制本部门的相应作业指导书；3)各部门负责115、人任命本部门对应的紧急状态的责任人，并由行政人事部主管编制成册后下发；4)主管组织编制“有害物质信息表”，并组织编制相应作业指导书。3.培训、试验：1)组织有关应急和响应的培训；2)每年至少一次组织应急训练。4.对紧急状态的对应： 1)紧急状态发现者应按应急计划迅速报告有关责任者，有关责任者按程序、应急计划和作业指导书立即处置； 2)必要时按应急计划和外部进行信息交流；3)主管确认所采取的降低、预防环境影响的措施，必要时要求追加措施，并向行政人事部负责人报告； 4)紧急状态发生后，组织对有关程序、计划、作业指导书进行评审，必要时修改。5.相关文件 应急准备和响应程序8.测量、分析和改进8.1.116、总则(4.5.1检测与测量和4.5.1绩效测量和检测) 通过建立实施有效的自我监视和完善机制，并通过分析、评价识别存在的问题并加以解决，确保体系有效运行和提供符合要求的建筑工程产品， 策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程。1.质检部负责对装修质量监视和测量，并负责与其有关的信息的搜集分析、持续改进产品质量，以证实产品的符合性。 2.工程技术部负责对项目职业健康安全和环境、文明施工、材料使用、设备运行情况的监视和测量，并收集、分析有关信息，持续改进工作环境。3.综合部负责对体系运行进行监视和测量，持续改进体系运行的有效性并确保其符合性。4.项目部负责施工过程有关信息的搜集、分析、改117、进工作并对持续改进提供依据。5.为保证工程质量符合要求，持续改进和完善公司管理体系，确保其符合性、有效性，公司通过如下方法对建筑工程产品和管理体系进行测量、分析和改进，确保持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。1)日常检查：包括文明施工与安全检查、质量专检；2)内部审核：每年一次内部体系审核；3)管理评审；4)运用数据分析详见8.4。6.各有关部门和项目部技术人员针对搜集的产品质量环境，职业健康安全，信息和体系运行信息，在办公会议上对有关数据进行汇总分析，从而为制定纠正和预防措施提供依据。8.2 监视和测量(4.5.1检测与测量和4.5.1绩效测量和检测)1. 顾客满意1.1顾客信118、息的收集、分析与处置1)业务经营部负责工程交付后顾客有关获得顾客满意与否的信息的搜集、整理、并测量顾客满意度，作为对质量管理体系业绩的一种测量；2)项目部负责工程技术质量、工程进度方面与顾客有关的协商和处理；3)对顾客以面谈、电话传真等形式进行咨询或提出的建议，业务经营部由专人协调处理并记录，及时予以答复；4)工程技术部负责施工现场文明施工职业健康安全、设备方面与顾客有关的协商和处理；5)项目部具体配合实施并搜集信息、整理、反馈给工程技术部。1.2顾客反映信息的收集方式：1)顾客的抱怨或投诉；2)与顾客的日常直接沟通，如监理会议等；3)问卷或调查；4)工程回访。1.3顾客满意程度测量由业务经营119、部负责委托项目部在工程竣工后对顾客满意度进行调查，搜集有关资料，进行统计分析，得出每个项目顾客满意度的定性或定量的结果，找出差距，作为今后提高改进的依据，执行顾客满意度调查表。1.4顾客档案的建立业务经营部对所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、电传、联系人以及申请容量，以便了解顾客需求倾向及时做好新的服务准备。2.内部审核(4.5.4环境管理体系审核和4.5.4审核)为验证本公司质量、环境、职业健康安全活动及其结果是否符合标准和体系文件要求，确保体系持续有效地运行，并为体系的改进提供依据。2.1由综合部制定年度内部审核计划，内容包括：审核目的、范围、方法、人员组成安排。于每年年初报总120、经理批准后实施。内审每十二个月进行一次，内审方式采取集中式年度审核。如有特殊情况，经管理者代表批准可增加内审频次。2.2每次内审前由管理者代表根据受审核部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，由其负责本次审核的具体组织工作。2.3审核组由两人或两人以上组成，由审核组长制定审核计划，并选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组组员，并根据计划适当地分工。2.4审核组应提前准备好审核依据的相关文件，由审核组长提前一周向受审部门发出审核通知及本次审核计划。2.5内部审核实施具体内容按照内部审核计划进行。2.6内部审核组对现场审核中发现的问题进行汇总整理后确定不合格121、项，与被审部门交换意见，不合格项报告由受审部门负责人确认签字后，按纠正措施控制程序要求实施。2.7内部审核报告由审核组编制，由管理者代表签字批准后，报送总经理。内部审核报告应提交管理评审，执行内部审核控制程序。3.过程的监视测量(4.5.1检测与测量和4.5.1绩效测量和检测)通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的各个过程进行监视和测量，确保和证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。3.1工程技术部 、项目部负责对质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程进行总体监视和测量。3.2各职能部门应负责对职责范围内的各项过程进行监视和122、测量。3.3应对产品实现过程即与顾客有关的过程、采购过程、建筑工程施工过程、服务过程、环境过程、职业健康安全过程进行监视和测量；3.4过程监视和测量的方法1)与质量、环境、职业健康安全相关的各过程应根据公司的质量、环境、职业健康安全目标进行分解，转化为各过程的具体质量、环境、职业健康安全目标，如公司：顾客满意度等。2)各顾客有关的过程、采购过程、建筑工程施工过程、环境、职业健康安全过程应按照相关程序及作业指导书完成作业。3)为确保过程的符合性和持续改进，各相关部门应利用数据分析方法控制过程中存在的波动，做好记录，将监视和测量结果向顾客反馈。3.5工程技术部组织有关部门对过程控制的有效性进行验证123、，对过程运行情况进行抽查并记录，明确质量、环境、职业健康安全过程和过程能力间的关系，以确定要采取纠正和预防措施的时机；3.6职业健康安全与环境的监视和测量除体系运行的有效性以外，还包括：绩效监测，如：职业病、噪声、扬尘、节能降耗、文明安全施工等。3.7各职能部门对进行监视和测量过程中反映的问题应执行纠正措施控制程序或预防措施控制程序。4.产品的监视和测量4.1各项目部应根据工程特点策划对各阶段产品质量指标的控制活动策划的结果可编制到施工组织方案中。4.2采购物资的监视和测量1)材料员在接收分供方材料时应验证出厂合格证和材料的监视和测量报告及进行观感质量验证。2)原材料质量的内在和外观验收，分别124、按照材料质量标准和验收办法进行，如发现不符合规定的质量要求的应记录并不予验收。3)材料验收完成后应填写物资验收记录，表示该批材料已经接受完毕并验收入库。4)进货试验材料进货需做化验，按国家规定标准及施工技术规范要求执行。化验工作由材料员负责取样，送国家主管部门认定的具有检验资格和资质的单位检验。化验报告应由项目主管经理确认，由项目经理部存档并向材料采购部门反映。5)对工程分承包商原材料的检验和控制。a.项目经理部应向分承包商提出材料监视和测量技术及执行标准；b.分承包商购进现场的材料应向项目经理部提供原材料的出厂合格证、材料的监视和测量报告，由项目经理、材料员查验并存档；c.承包商购进材料的监125、视和测量单位，应由项目经理部指定，并将监视和测量结果提供给项目经理部，认可后才能使用。4.3施工过程产品的监视和测量1)作业班组完成工序作业任务后，由项目质量人员对实测项目规定内容进行检验，并填写工序质量评定表(原编号)。2)接方班组在进行下道工序前，应由项目质量员组织交接，双方班组对实测项目进行交接工作，确认合格后在交方工序质量评定表(原编号)上签字接收。3)项目部由具备资格的质量员根据施工技术规范及质量评定标准，完成实测项目规定内容的认定，核实后在质量评定表上签字验收，作为工序质量鉴定的结论。4)工序质量需由测试人员确定的，由项目测试人员根据国家现行规范，对施工现场作业工序进行测试，并出示126、测试报告。5)项目质量员、测试人员完成各项监视和测量项目，填写规定的检验报告，应确保数据真实、有效。6)新技术、新工艺或合同规定的检验试验工作应按照规定要求执行。7)隐蔽工程项目的监视和测量。按照隐蔽项目的要求进行监视和测量。并填写隐蔽工程质量评定表(原编号)。4.4最终监视和测量1)单位工程最终监视和测量依据a.单位工程最终监视和测量执行国家标准、行业标准(部颁标准)、地方标准和企业内部标准；b.建设单位指定执行的检验评定标准。2)单位工程最终监视和测量范围a.单位工程的外观项目、工程部位实测实量项目以及建设单位指定或要求试验的项目；b.质量保证资料齐全性、准确性、符合性。3)单位工程最终监127、视和测量评定方法，单位工程按优质、合格、不合格三个等级评定工程质量。由外观检测、质量保证资料和实测实量三项综合打分评定等级。4)单位工程初验a.单位工程完工后，由项目经理部负责实施初检,对已构成不合格的，应执行不合格控制程序；b.单位工程完工后一周内，由项目经理部将施工中各类质量保证资料整理齐全；c.对质量保证资料中涉及需建设单位或第三方机构认证的理化数据，由项目经理部负责组织检测，并提供齐全；d.项目部工程竣工三周内或按要求的期限将竣工文件报公司工程技术部；e.完成2.1至2.4后，项目部依据单位工程质量评定并填写单位工程质量评定表，上报公司。5)单位工程最终监视和测量的评定质检部接到项目部128、填报的竣工验收申请书后，十日内会同项目经理部负责人，依据有关质量标准对工程项目进行最终监视和测量，填写单位工程竣工抽检记录。6)监视和测量工作的监督与管理。a.公司质检部每月对各项目经理部主要材料及施工产品监视和测量工作进行抽查，填写监督检查记录。对抽查出现的问题限期改正，并复验合格。b.项目部管理负责人员应每月对项目经理部的原材料监视和测量工作及施工过程产品进行一次抽查，并作好记录。对出现的问题及时处理，并复验合格。4.5相关文件不合格品(不符合)控制程序8.3不合格控制(4.5.2不符合、纠正与预防措施和4.5.2事故事件纠正和预防措施)1.采取措施，对不合格材料以及分部分项工程实施有效控129、制防止非预期使用和转序，确保工程质量满足规定要求。工程技术部是不合格控制的主责部门，负责重大不合格的调查处理。各工程项目部负责一般不合格的调查处理。2.不合格分为：一般不合格、严重不合格和不符合。3.对检查出的不合格(不符合)应当按职责分工由有相应资格的人员进行评审，以确定不合格等级并加以明显标识、隔离和记录，提出处置办法防止误用。评审后确定的处置办法通常有如下几种：1)进行返工达到规定要求；2)返修或不经返修作为让步接收； 3)降级改做他用；4)拒收或报废；5)整改。4.若要使用或返修不合格的产品应由工程项目部向顾客提出让步申请,顾客同意后应记录。不合格(不符合)或返修情况应说明不合格(不符130、合)的实际情况。5.返工、返修后的产品应重新检验。6.不合格(不符合)的评审应确认不合格(不符合)性质和范围，评价不合格的严重程度，研究可能采取的措施办法，所有不合格记录应归档以供分析。7.环境职业健康安全运行过程中的不符合由项目部填写不合格报告，并报工程技术部。本条款具体执行不合格品(不符合)控制程序和事故报告调查与处理管理程序。8.相关文件预防措施控制程序纠正措施控制程序不合格品(不符合)控制程序事故报告调查与处理管理程序8.4数据分析1.数据指能够客观的反映事实的资料和数字等信息。1)生产经营部每年对供方的能力及产品特性进行统计分析正确评价供方。2)生产经营部每年第四季度对顾客的服务及质131、量环境职业健康安全管理体系的有效性进行统计分析。3)工程技术部对建筑工程中的各项参数利用适宜的数据分析定期进行统计分析。4)项目部配合生产经营部对顾客进行调查，统计顾客对服务的满意度。2.数据来源2.1外部：政策、法规、标准、相关方(如顾客、供方等)的反馈、市场动态、新产品新技术发展动向、政府主管机构检查结果。2.2内部1)日常工作：质量环境职业健康安全目标实施状况，检验记录，内审、管理评审及体系运行的各种记录；2)明示或潜在的不合格：如质量问题统计分析结果，纠正和预防措施处置结果等；3)其它信息：如职工建议或出现突发事故等。2.3数据的收集、分析与处置1)数据收集a.顾客满意的程度；b.产品132、满足顾客需求的符合性状况；c.过程和产品的特性及发展趋势；d.供方的信息。2)外部数据的收集、分析与处理a.综合部负责对主管机构、检查结果、反馈数据、认证审核结果和政策法规类信息的收集、分析并负责传递达到相关部门;b.生产经营部负责与顾客进行信息沟通，妥善处理顾客投诉以满足顾客需求;c.工程技术部负责技术标准类数据的收集分析，标准或规范变更等信息。并负责传递到各相关部门。3)内部信息的收集、分析和处理a.综合部依照相应规定传递质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标、管理要求、内审结果相关的法律法规标准等信息；b.项目部依据相应规定收集并传递试验、测试数据。 4)数据分析方法本公司收133、集和分析数据通常采用的方法：a.对市场动态、顾客满意程度、质量审核结果分析，一般采用调查表；b.对产品的测量和监控，一般采用排列图、直方图、因果图和对策表；c.对过程的测量和监控可采用控制图；d.对最终产品的检验采用相应的抽样检验。e.为正确使用统计技术，确保统计分析数据的真实性、准确性和科学性，由综合部负责组织对有关人员进行统计方法的培训。对统计方法的适用性和有效性判定要根据：a.是否降低了不合格品率；b.是否能为有关过程能力提供有效判定；c.是否提高了服务质量、利润和工作效率；d.是否降低了成本、提高了质量水平和经济效益。8.5改进1.持续改进本公司通过质量、环境、职业健康安全方针和质量、134、环境、职业健康安全目标的贯彻过程以及数据分析、审核结果、纠正和预防措施、管理评审结果等积极寻求持续改进的机会，确定需要改进的方向，综合部在管理评审后组织各部门进行策划，报管理者代表审核，总经理批准后实施。日常改进的策划和管理按纠正措施控制程序和预防措施控制程序执行，涉及对现有过程和建筑工程服务进行较重大改进时应考虑：1)改进项目的目标和总要求；2)分析现有过程的状况确定改进方案；3)实施改进并评价改进结果。2 纠正措施(4.5.2不符合、纠正与预防措施和4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施)公司采取消除不合格(不符合)原因的措施，为防止不合格(不符合)的再发生。为防止公司的建筑工程产品135、实现过程以及质量、环境、职业健康安全管理体系的不合格(不符合)再次发生，针对不合格(不符合)产生的原因采取措施，公司建立和保持纠正措施控制程序。工程技术部是搜集产生不合格(不符合)信息的主责部门，负责收集工程质量不合格(不符合)信息，发现和分析不合格品(不符合)的现存原因，组织采取纠正措施。生产经营部负责物资不合格(不符合)的信息收集与管理。工程技术部负责职业健康安全事故与施工现场环境事故调查报告和处理，并组织制定纠正措施。各职能部门、项目部分别负责相应纠正措施的制定与实施。1)在日常体系运行检查中，按规定的职责和权限，分析不合格(不符合)产生的原因，制定纠正措施并进行整改、验证、记录； a.136、过程和产品监视、测量的结果； b.顾客不满意情况；c.工程管理情况； d.不合格报告； e.管理评审报告； f.顾客投诉(要妥善处理顾客对产品质量的投诉)； g.内审报告；h.外部信息。2)不合格(不符合)责任部门或措施拟订人在制定措施时需考虑到所采取的措施与问题的严重程度相适应；针对原因，研究为防止不合格(不符合)再发生应确定和实施适宜的纠正措施。3)针对职业健康安全与环境采取的纠正措施应结合环境识别和危险源评价过程进行评审，以确保所采取措施的切实、有效，减少由事故、事件或不符合产生的影响，并防止其重复发生。4)工程技术部每季度末整理、收集、汇总不合格信息。工程技术部对责任部门的纠正措施的实137、施结果进行验证。对内部质量环境安全管理体系中审核发现的不合格项，由审核组发出不合格通知单按照内部审核管理程序执行。管理评审中发现的不合格(不符合)，按本手册5.6执行。无论何种情况下出现的不合格(不符合)，首先责任部门应该针对不合格(不符合)产生的原因予以分析，根据不合格品的数量和不合格(不符合)出现的频率，不合格(不符合)分布状况等提出纠正措施。5)由于实施纠正措施而引起的任何文件的更改，按照文件控制程序进行处理。重大的纠正措施应作为管理评审的输入。本条款执行纠正措施控制程序。3. 预防措施(4.5.2不符合、纠正与预防措施和4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施) 为了消除公司建筑装138、饰工程产品实现过程以及质量、环境、职业健康安全管理体系的潜在不合格，针对潜在的不合格原因进行分析，制定预防措施，防止事故、事件、不合格的发生，公司建立和保持预防措施控制程序。3.1工程技术部是定期搜集潜在不合格(不符合)信息的归口部门，对体系运行中所采取的预防措施进行控制和管理，并验证实施效果。工程技术部负责与工程产品有关的预防措施的制定。生产经营部负责物资不合格品预防措施的控制。各职能部门、项目部分别负责相应措施的制定与实施。对质量、环境、职业健康安全管理体系和工程质量过程发现的潜在不合格(不符合)所采取的预防措施应予以控制。1)工程技术部召开定期的技术质量会议，利用质量信息，识别分析不合格139、潜在因素及潜在的不合格质量信息，包括：质量记录、检验报告、顾客的需求和期望、市场分析、自我评价等；2)综合部通过内外部审核、管理评审等，识别分析不合格项潜在因素及潜在的不合格质量信息，通过资源管理、培训、顾客投诉等活动，识别分析不合格项潜在因素及潜在的不合格(不符合)质量信息，制定预防措施，对各类信息进行汇总，报管理者代表。管理者代表组织相关人员对来自各方面的信息进行分析，会同有关部门进行研究，查找潜在不合格的原因，制定相应的预防措施；3)工程技术部针对涉及安全和环境的预防措施由项目部结合识别重大环境因素和危险源，同时要考虑潜在问题对公司的影响程度，处理好风险、利益和成本之间的关系；4)针对质140、量、环境、职业健康安全中潜在的事故、事件和紧急情况应针对可能发生的场所和可能造成的严重后果，预先制定应急计划，以便一旦发生事故能够及时做出反应，最大限度的加以控制，减少危害。应急计划的内容包括： a.可能的事故性质、后果； b.应急工作的组织和相应职责； c.应急组织的人员名单；d.与外部有关机构(消防部门、渗漏清理部门)的报警、联络信息； e.危险材料说明； f.应急准备设备和物质保障(如：灭火器材、防毒面具等)； g.应急准备教育培训要求； h.应急计划的有效性试验、演练； i.紧急疏散图和紧急情况发生后的报告制度；j.监视和测量的结果；k.利用数据、信息分析的结果；l.不合格品报告；m.141、管理评审报告；n.顾客的需求和期望；o.市场分析；p.自我评价的结果；5)公司对项目部预防措施实施过程和实施效果进行监控、指导和验证，并对实施的结果进行评审，实施效果需提交管理评审。具体实施预防措施控制程序。3.2有关部门应认真查找潜在不合格的原因，在此基础上制定预防措施，预防措施要经管理者代表批准后方可实施。3.3管理者代表对有关部门预防措施的有效性予以控制。工程技术部对有关部门预防措施的实施效果进行验证，验证结果填入纠正和预防措施处理单的验证栏中。对实施未达到预期效果的，责任部门重新制定预防措施，管理者代表审核后，报总经理审批，实施后重新验证。管理者代表对实施纠正和预防措施的有效验证应提交142、管理评审。因为实施预防措施涉及对质量环境安全管理体系文件进行修改，由责任部门提出，综合部按照文件控制程序执行。3.4预防措施实施的有关记录，由各部门负责保存。本条款执行预防措施控制程序。公用程序文件清单程序文件名称质量管理体系环境管理体系职业健康职业健康安全管理体系文件控制程序4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.3.2法律和其他要求4.4.5文件和资料控制4.3.2法律和其他要求记录控制程序4.2.4记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理内部质量审核控制程序8.2.2内部质量审核4.5.4环境管理体系审核4.5.4审核不合格品(不符合)控制程序8.3不合格品控制4.5.2不符合、纠143、正与预防措施4.5.2事故事件纠正和预防措施纠正措施控制程序8.5.2纠正措施4.5.2不符合、纠正和预防措施4.5.2事故事件纠正和预防措施预防措施控制程序8.5.3预防措施4.5.2不符合、纠正和预防措施4.5.2事故事件纠正和预防措施质量管理体系程序文件清单程序文件名称质量管理体系要求采购控制程序74采购劳务供方控制程序74采购施工过程控制程序7.5 生产与服务提供环境管理体系程序文件清单程序文件名称环境管理体系要素环境因素的识别与控制程序4.3.1环境因素环境管理运行控制程序4.4.6运行控制应急准备和响应控制程序4.4.7应急准备和响应职业健康职业健康安全管理体系程序文件清单程序文件144、名称职业健康安全体系要素危险源辨识、危险评价控制程序4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划事故报告、调查处理程序4.5.2事故事件纠正和预防措施职业健康安全管理运行控制程序4.4.6运行控制应急准备和响应控制程序4.4.7应急准备和响应质量、环境、职业健康安全管理手册目录与环境、职业健康安全标准对照表手册目录环境标准职业健康安全标准4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.2质量、环境和职业健康安全管理体系手册4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.4.145、5文件控制4.4.5文件和资料的控制4.2.4记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理4.3法律和其他要求4.3.2法律和其他要求4.3.2法律和其他要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境和职业健康安全方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4 策划4.3规划(策划)4.3策划 5.4.1质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标4.3.3环境目标和指标4.3.3职业健康安全目标5.4.2质量、环境和职业健康安全兼容管理体系策划(环境管理方案、职业健康安全管理方案)4.3环境规划策划(4.3.4环境管理方案)4.3职业健康安全策划(4.3.4职业健康安146、全管理方案)5.4.3环境因素、危险源辨识风险评价和风险控制4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.5职责、权限和沟通4.4.1组织机构和职责4.4.1机构和职责5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审5.6.1总则4.6管理评审4.6管理评审手册目录环境标准职业健康安全标准5.6.2评审输入4.6管理评审4.6管理评审5.6.3评审输出4.6管理评审4.6管理评审6 资源管理6.1资源提供6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.2.1总则4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.2.2能力、意识和培训4.4.2培训、147、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4工作环境4.4.6运行控制4.4.6运行控制7产品实现及过程实施运行4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现及过程实施运行策划4.4实施与运行4.4实施与运行7.2与顾客有关的过程4.4实施与运行4.4实施与运行7.3设计和开发7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.1采购过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.2采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.3采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.148、5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供的确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.4顾客财产4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置控制4.5.1监视与测量4.5.1绩效测量和监测7.7 信息交流与沟通4.4.3信息交流4.4.3协商交流手册目录环境标准职业健康安全标准78应急准备和响应 应急准备和响应应急准备和响应8.测量、分析和改进8.1.总则4.5.1检测与测量4.5.1绩效测量和检测8.2 监视和测量4.5.1检测与测量4.5.1绩效测量和检测8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核4.5.4环境管理体系审核4.5.4审核过程的监视测量4.5.1检测与测量4.5.1绩效测量和检测8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.2事故事件纠正和预防措施8.4数据分析8.5改进8.5.1.持续改进8.5.2 纠正措施(合)4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.3 预防措施(合)4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施