1、导则 1 目的为了规范QHSE管理体系所属各单位工作手册（以下简称工作手册）的编制，增强其适用性和可操作性，提高体系文件的执行力，制定本导则。2 范围适用于公司所属各单位工作手册的编制。3 术语和定义无4 职责4.1 质量安全环保处4.1.1 负责制定工作手册编制导则和格式，并对所属单位组织编写情况的监督。4.1.2 负责指导各输油气单位工作手册的编制。4.2 所属各单位4.2.1 QHSE体系管理部门负责组织工作手册的编制、管理和控制；4.2.2 所属单位安全总监负责审核，行政第一负责人负责审批。5 管理内容5.1 编制的指导思想5.1.1 编制工作手册的目的是为了促进公司QHSE管理体系在2、所属单位的有效运行，提高体系文件的执行力。5.1.2 工作手册是所属各单位推行公司管理体系的指导性文件，并包含单位领导和部门管理岗主要工作的具体实施计划安排。5.1.3 要依据公司管理体系文件，结合本单位实际情况进行编制，并执行体系文件管理程序和体系文件编制指南。5.1.4 工作手册是公司管理体系文件的组成部分，纳入公司体系文件应用管理平台系统，按公司作业文件管理。5.2 工作手册的编制5.2.1 所属各单位QHSE体系主管部门负责组织编制本单位工作手册，拟定的编写组人员应经本单位分管副经理审定。5.2.2 工作手册编写内容包括单位概况，机构与职责的介绍，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责3、编写的体系文件的说明，单位领导和部门管理岗位的工作指引，检查与考核和附件六个部分。5.2.3 输油气分公司工作手册编制要求5.2.3.1单位概况单位概况包括内容应包括：单位简介和主要工艺和设备介绍两部分内容。a) “简介”内容应包括：1) 隶属关系;2) 分公司机关所在地;3) 始建投产日期;4) 所辖管线(原油/成品油/天然气)长度和管径,站场与阀室;不包括以劳务输出承担其它分公司或地区公司的运营管线和站场5) 其它业务如劳务输出承担管道运营、多种经营等。（附管辖范围管道系统示意图）b) “工艺和设备”内容应包括:1) 输送工艺。2) 各类站场的主要功能和储运设备情况等。5.2.3.2 分公4、司机构与职责“分公司机构与职责”部分应编制以下内容：a) 分公司组织机构图;b) 分公司各部门/单位职责和HSE责任；各部门/单位的职责见输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定；各部门/单位的HSE责任见安全生产（HSE）责任制，各单位在以上条款的基础上，可作必要的细化。a) 管理体系要素与分公司各部门/单位责任相关表b) 分公司机关各岗位职责分公司机关各部门的岗位设置见输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定。各岗位的职责，根据人事处统一编制的两级机关管理人员岗位规范中的“职责”，和实际岗位的配置和分工综合描述。基层站、队各岗位的职责在各自的岗位作业指导书中描述。5.2.3.3 管理体系文5、件适用性和负责编写的文件说明a) 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。b) 分公司特需管理文件的说明应列表并说明编制的理由。c) 分公司负责管理的体系文件框架与目录分公司负责管理的体系文件包括工作手册、分公司级应急预案、岗位作业指导书、HSE作业计划书和站/队级应急预案。1) 应建立本单位编写的各类体系文件的框图：分公司负责编写的体系文件框图；2) 应建立分公司站/队岗位作业指导书目录；3) 应建立分公司应急预案目录,包括：分公司级应急预案目录和分公司站/队级应急预案目录。5.2.3.4 工作指6、引编制形成本单位机关各部门/岗位的工作指引表，描述其主要工作内容（要求）、结果输出记录或资料、频次和时间、责任及相关关系。a) 编制的原则:1) 以部门（科、室）为单位，用Excel格式编制“工作指引表”；形成分公司机关工作指引表簿。2) “岗位分工说明”：根据本部门实际配置的岗位填写分管的各项业务；岗位名称若定义明确或分管专业单一，可用专业名称。定义不明确或一岗多职的可用“岗位1”、“岗位2”表示；一个岗位多定员的要注明人数，细分职责的可排序分别明确分工。 3) 工作指引表中“主要工作内容”，不是职责条款的复制，而是根据本部门/岗位的职责和公司体系文件相关的要求，制定的执行某项规定所要实施的7、具体工作；必要时为界定各岗位的职责可将工作内容细化。4) 部门之间有关联的工作内容，应在各部门工作指引表中分别列出，但要界定责任部门和相关部门，可在工作内容的描述上体现。5) 主要工作内容应覆盖公司体系文件的相关规定。b) “工作指引表”编写内容及要求1) “类别”：按管理子要素划分。根据公司管理手册中的管理要素/子要素，及分公司各部门体系管理责任分配（相关）表，查取相应责任子要素项。2) “主要工作内容”：本着精细化管理要求按上述编制原则写下主要工作内容（即应做的事项）；在批注中注明依据性管理文件名称、编号及需要强调的要求。3) “形成的记录”：在公司体系文件的记录模板中查取。4) “频次”8、：分“每年”、“每半年”、“每季”、“每月”、“每旬”、“每周”、“每天”、“适时”等；5) “时间”：必要时对周期中的实施时段进行标注，尤其是较长周期的，否则可不标注。6) “责任”：按实际管理岗位配置（不以管辖业务项）分列，并与表中“岗位分工说明”所列的岗位名称一致，旨在将工作内容落实到岗位（人头）。标记“-负责（组织）”或“-参与”。7) “备注”：阐明与相关科室或上级主管部门的关系，如“*科汇总”、“*科牵头”或“上报*”等。5.2.3.5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导下，制定并实施的具体检查、考核办法，编制的现场检查（考核）表9、。5.2.3.6 附件各单位工作手册应编制以下附件：a) 分公司特需管理文件目录;b) 分公司级应急预案目录;c) 分公司作业指导书目录；d) 分公司适用的法律、法规，标准、规范清单;e) 分公司QHSE管理目标指标及其分解（年度）;f) 分公司检查（考核）表。5.2.4 项目经理部工作手册编制要求5.2.4.1 项目经理部概况“项目经理部概况”应包括以下内容：a) 简介:隶属关系；项目经理部成立时间；机关所在地和现场项目经理部所在地；人员数量和构成。b) 已建和在建工程概况:已建工程名称、简介、建设简历；在建工程名称、简介、开始建设时间和计划完工时间。5.2.4.2 项目经理部机构与职责“项10、目经理部机构与职责”部分应包括以下内容:a) 项目经理部组织机构图;b) 项目经理部各部门/单位职责和HSE责任;c) 管理体系要素与项目经理部各部门/单位责任相关表。编制要求:1) 删去部分与项目经理部不（或无直接）相关的子要素；2) 对与工程建设项目管理密切相关的子要素涂以蓝色标记，以便在编制“工作指引”时独立成表并做必要的管理内容分解；3) 保留其它相关的通用子要素；4) 主要责任标注为“”，一般责任标注为“”e) 项目经理部各岗位职责项目经理部岗位职责设置根据公司有关规定和实际岗位的配置和分工综合描述。5.2.4.3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明a) 对公司管理体系程序和作业11、文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。b) 项目经理部特需的管理文件列表并说明编制的理由。c) 项目经理部负责管理的体系文件框架与目录。1) 项目经理部负责管理的体系文件包括工作手册（工程项目质量作业指导书、工程项目HSE作业指导书作为附件），项目经理部级应急预案，*项目实施计划（按各工程项目分别编制，并独立形成*项目质量作业计划书、*项目HSE作业计划书），*项目综合应急预案（按各工程项目分别编制）。2) 各工程项目监理和施工单位根据公司建设项目工程承包商施工作业文件管理规定编制的施工组织设计、工序作业计划书、质量作业12、计划书、HSE作业计划书和应急预案，由各项目部备案并纳入监督管理的范畴。3) 应建立：“工程项目实施计划、质量及HSE作业计划书目录”和项目经理部应急预案目录，包括：“项目经理部级应急预案目录”和“工程项目应急预案目录”。5.2.4.4 工作指引a) 编制形成项目经理部领导、各部门岗位的工作指引表，描述其主要工作内容（要求）、结果输出记录或资料、频次和时间、责任及相关关系。b) 项目经理部工作指引分为通用管理工作指引及项目管理工作指引。c) 编制原则及内容编制要求同“5.2.3.4工作指引”。5.2.4.5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导13、下，制定并实施的具体检查、考核办法，编制的现场检查（考核）表。5.2.4.6 附件各项目经理部工作手册应编制以下附件：a) 工程项目质量作业指导书;b) 工程项目HSE作业指导书；c) 项目经理部适用的主要法律、法规，标准、规范清单（主要是管理类的，技术类的可不列出）；d) 项目经理部特需管理文件目录；e) 项目经理部级应急预案；f) 项目经理部检查（考核）表；g) 项目经理部工作管理目标（含QHSE目标）指标及其分解（年度）。5.2.5 工作手册编号完成审批的工作手册由各单位体系主管部门按照体系文件编写指南相关规定赋予编号。5.3 工作手册的审核、批准、发布和变更5.3.1 各单位安全总监负14、责组织相关人员对工作手册的审核；5.3.2 各单位行政第一负责人负责审批；5.3.3 各单位体系主管部门负责工作手册的发布和文件上载工作。5.3.4 变更5.3.4.1 各单位体系主管部门负责每年对工作手册进行评估，提出改进的需求；5.3.4.2 变更附件中“QHSE管理目标指标及其分解（年度）表”；5.3.4.3 执行体系文件管理程序关于变更管理的要求。6 流程暂无7 相关文件7.1 相关的公司体系文件7.1.1 体系文件管理程序7.1.2 体系文件编写指南7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件8 记录 无附录附录 A QHSE管理体系输油气分公司工作手册模板附录 B QHSE管理体15、系项目经理部工作手册模板附录 A QHSE管理体系输油气分公司工作手册模板质量健康安全环境管理体系*分公司工作手册发布版本：0/A文件编号： 编写单位： 审 核 人： 批 准 人： 20aa发布20aa实施注：此为工作手册扉页目 录前言1 *分公司概况1.1 简介1.2 主要工艺和设备2 机构与职责2.1 分公司组织机构2.2 分公司各部门/单位职责和HSE责任2.3 体系管理要素的责任分配2.4 岗位职责3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明3.2 分公司特需管理文件的说明3.3 分公司负责编写的体系文件说明4 工作指引5 检查与考核（二级16、目录由各单位自定，以下仅供参考）5.1 指导思想5.2 考核分类5.3 考核指标、权重及计分方法5.4 考核程序5.5 考核结果处理5.6 附则6 附件6.1 *分公司特需管理文件目录6.2 *分公司级应急预案目录6.3 *分公司作业指导书目录6.4 *分公司适用的法律法规，标准规范清单6.5 *分公司QHSE管理目标指标及其分解（年度）6.6 *分公司检查考核表前 言为促进公司质量、健康、安全与环境管理体系在输油气分公司的有效运行，提高体系文件的执行力，编制质量健康安全与环境管理体系*分公司工作手册（以下简称工作手册）。工作手册简单介绍*分公司概况、机构设置与职责，对公司管理体系文件的适用性17、和本单位负责编写的体系文件作说明；依据公司管理体系文件结合本单位实际情况，编制各部门/岗位为完成自身管理业务和QHSE目标、指标开展的主要工作的具体安排（即 “工作指引”），并制定检查考核的办法。工作手册是输油气分公司推行公司管理体系的指导性文件，并包含具体的实施计划安排。工作手册由本单位组织编写、审批、发布和变更，纳入公司体系文件管理平台系统，按公司作业文件管理。工作手册（含“分公司级应急预案”）和站队岗位作业指导书及“应急预案”是分公司负责编制并管理的更具可操作性的文件，也是公司管理体系文件的组成部分。*分公司全体员工在公司QHSE管理体系的推行和持续改进过程中，必须同时执行工作手册等文件18、。1 分公司概况1.1 简介1.2 主要工艺和设备2 分公司机构与职责2.1 分公司组织机构图2.2 分公司各部门/单位职责和HSE责任2.2.1 XXXX（部门名称）2.2.1.1 职责2.2.1.2 HSE责任2.2.2 XXXX（部门名称）2.2.2.1 职责2.2.2.2 HSE责任2.3 管理体系要素与分公司各部门/单位责任相关表系统 职 能 部 门管理要素、子要素经理党委书记副经理副经理副经理副经理兼安全总监副经理XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）X19、XXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）2.4 分公司机关各岗位职责2.4.1 分公司领导2.4.1.1 分公司经理2.4.1.2 党委书记2.4.1.3 分公司副经理（兼安全总监）2.4.1.4 分公司副经理2.4.1.5 分公司副经理（兼纪委书记、工会主席）2.4.2 XXXXX（部门名称）2.4.2.1 科长/主任2.4.2.2 副科长/副主任2.4.2.3 科员12.4.2.4 科员2 3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明表1：本单位不适用的体系文件清单：（此表为范例）序号文件名称文件编号不适用理由1公20、司机关组织机构设置管理规定非文件适用范围2天然气市场开发管理程序非输气运行单位3天然气销售管理程序 非输气运行单位4公司机关部门及其处级管理人员绩效考核管理规定非文件适用范围3.2 分公司特需管理文件的说明表2：本单位特需管理文件清单：（此表为范例）序号文件名称文件编号编制的理由1地方政府法规要求2跨国输油气管道管理需要3独立法人多种经营管理分公司特需管理文件目录见附件“6.1.”：分公司特需管理文件目录。3.3 分公司负责管理的体系文件框架与目录分公司负责管理的体系文件包括工作手册、特需文件、分公司级应急预案、岗位作业指导书、HSE作业计划书和站/队级应急预案。文件目录见附件6.1、6.2、21、6.3。3.3.1*分公司体系文件框图4 工作指引本单位“工作指引表”见工作手册附表。5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导下，制定并实施的具体检查、考核办法。各单位为检查、考核编制的现场检查（考核）表，见附件“6.5”。6 附件6.1 *分公司特需管理文件目录6.2 *分公司级应急预案目录6.3 *分公司作业指导书目录6.4 分公司适用的法律、法规，标准、规范清单6.5 分公司QHSE管理目标指标及其分解（年度）6.6 分公司检查（考核）表附表：工作指引表模板（部分节选）（正式表格采用Excel格式）部门：安全科工作指引表责任（-负责，-参22、与）备注序号类别（子要素）主要工作内容（依据与要求可在批注说明）形成的记录频次时间科长副科长体系管理消防车辆环境健康与相关部门，上、下级关联岗位分工说明：科长负责科室全面工作，兼管生产安全。副科长作业安全、承包方安全、应急管理。体系管理体系管理、质量管理消防车辆安全消防、交通安全。环境、健康职业健康、环保15.1.3目标指标按照上级下达的安全环保责任书，制定分公司各单位安全环保责任书并下达。安全环保责任书每年三会前经营计划科、各单位结合季度检查对主管的QHSE目标指标进行监控，发现问题下达整改通知书。指标完成情况确认表每季季末通报经营管理科25.2.2体系文件对本部门相关的公司体系文件进行适用23、性调查，反馈意见。每年年末各部门/单位报企管法规处对分公司编制的体系文件，包括工作手册、作业指导书、应急预案等适用性评估。文件的制定、评审、变更符合规定要求体系文件制订/变更（修订）申报表、审核批准表、受控文件发放记录表、文件回收记录表每年年末各科室、各单位（完）附录 B QHSE管理体系项目经理部工作手册模板质量健康安全环境管理体系*项目经理部工作手册发布版本：0/A文件编号： 编写单位： 审 核 人： 批 准 人： 20aa发布20aa实施注：此为工作手册扉页目 录前言1 *项目经理部概况1.1 简介1.2 已建和在建工程概况2 项目经理部机构与职责2.1 项目经理部组织机构图2.2 项目24、经理部各部门/单位职责和HSE责任2.3 管理体系要素与项目经理部各部门/单位责任相关表2.4 项目经理部各岗位职责3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明3.2 项目经理部特需的管理文件3.3 项目经理部负责管理的体系文件框架与目录4 工作指引5 检查与考核6 附件6.1 工程项目质量作业指导书目录6.2 工程项目HSE作业指导书目录6.3 项目经理部适用的法律法规，标准规范清单6.4 项目经理部特需管理文件目录6.5 项目经理部级应急预案目录6.6 项目经理部检查考核表6.7 项目经理部工作管理目标（含QHSE目标）指标及其分解（年度）前 25、言为促进公司质量、健康、安全与环境管理体系在项目经理部的有效运行，提高体系文件的执行力，编制质量健康安全与环境管理体系*项目经理部工作手册（以下简称工作手册）。工作手册简单介绍*项目经理部概况、机构设置与职责，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件作说明；依据公司管理体系文件结合本单位实际情况，编制各部门/岗位为完成自身管理业务和QHSE目标、指标开展的主要工作的具体安排（即“工作指引”），并制定检查考核的办法。工作手册是项目经理部推行公司管理体系的指导性文件，并包含具体的实施计划安排。工作手册由本单位组织编写、审批、发布和变更，纳入公司体系文件管理平台系统，按公司作业文件管理。26、工作手册（含项目经理部级应急预案、统一的工程项目质量和HSE作业指导书）和每个项目的“实施计划”、质量和HSE作业计划书及“应急预案”是项目经理部负责编制并管理的操作性文件，也是公司管理体系文件的组成部分。*项目经理部全体员工在公司QHSE管理体系的推行和持续改进过程中，必须同时执行工作手册等文件。1 项目经理部概况1.1 简介1.2 已建和在建工程概况2 项目经理部机构与职责2.1 项目经理部组织机构图2.2 项目经理部各部门/单位职责和HSE责任2.2.1 XXXXXX（部门名称）2.2.1.1 职责2.2.1.2 HSE责任2.3 管理体系要素与项目经理部各部门/单位责任相关表2.3.127、 编制说明2.3.1.1 删去部分与项目经理部不（或无直接）相关的子要素；2.3.1.2 对与工程建设项目管理密切相关的子要素涂以蓝色标记，以便在编制“工作指引”时独立成表并做必要的管理内容分解；2.3.1.3 保留其它相关的通用子要素；2.3.1.4 主要责任标注为“”，一般责任标注为“”。2.3.2 责任相关表系统 职 能 部 门管理要素、子要素经理党委书记副经理副经理副经理副经理兼安全总监总会计师副经理XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名28、称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）2.3.3 项目经理部各岗位职责项目经理部岗位职责设置根据公司有关规定和实际岗位的配置和分工综合描述。2.3.3.1 项目经理部领导a) 经理:b) 党委书记c) 副经理（兼安全总监）d) 副经理2.3.3.2 XXXXXX（部门名称）a) 岗位1b) 岗位23 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。表1：本单位不适用的体系文件清单：（此表为范例）序号文件名称文件编号不适用理由1输油气管道生产运行调度29、程序非项目经理部业务范围2原油、成品油运销管理程序非项目经理部业务范围3油品盘点管理规定非项目经理部业务范围4清罐油、落地油管理规定非项目经理部业务范围3.2 项目经理部特需的管理文件列表并说明编制的理由，编号规定见表2。表2：本单位特需管理文件清单：（此表为范例）序号文件名称文件编号编制的理由1地方政府法规要求23项目经理部特需管理文件见附件“6.4”：第*项目经理部特需管理文件。3.3 项目经理部负责管理的体系文件框架与目录项目经理部负责管理的体系文件包括工作手册（工程项目质量作业指导书、工程项目HSE作业指导书作为附件），项目经理部级应急预案，*项目实施计划（按各工程项目分别编制，并独立30、形成*项目质量作业计划书、*项目HSE作业计划书），*项目综合应急预案（按各工程项目分别编制）。各工程项目监理和施工单位根据公司建设项目工程承包商施工作业文件管理规定编制的施工组织设计、工序作业计划书、质量作业计划书、HSE作业计划书和应急预案，由各项目部备案并纳入监督管理的范畴。3.3.1 项目经理部体系文件框图3.3.2 工程项目实施计划、质量及HSE作业计划书目录3.3.3 项目经理部应急预案目录3.3.3.1 项目经理部级应急预案目录项目经理部级应急预案见附件“6.5”：第*项目经理部级应急预案3.3.3.2 工程项目应急预案目录4 工作指引工作指引分为通用管理工作指引及项目管理工作指31、引，格式详见附表1“通用管理工作指引表”模板和附表2“项目管理工作指引表”模板。5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导下，制定并实施的具体检查、考核办法。二级目录由各单位自定，以下仅供参考：5.1 指导思想5.2 考核分类5.3 考核指标、权重及计分方法5.4 考核程序5.5 考核结果处理5.6 附则各单位为检查、考核编制的检查（考核）表，见附件“6.6”。6 附件6.1 工程项目质量作业指导书目录 6.2 工程项目HSE作业指导书目录6.3 项目经理部适用的主要法律、法规，标准、规范清单6.4 项目经理部特需管理文件目录6.5 项目经理部级32、应急预案目录6.6 项目经理部检查（考核）表6.7 项目经理部工作管理目标（含QHSE目标）指标及其分解（年度）附表1：通用管理工作指引表模板（部分节选）（正式表格采用Excel格式）项目经理部通用管理工作指引表责任（-负责，-参与）备注（上下关联等）序号类别（子要素）主要工作内容（依据与要求可在批注说明）形成的记录频次时间领导综合办工程技术部经理书记副经理主任副主任岗位部长副部长岗位部长副部长岗位分工说明：经理：书记：副经理：主任：副主任：岗位：部长：副部长：岗位：15.1.3目标指标按照上级下达的安全环保责任书，制定项目经理部各单位安全环保责任书并下达。安全环保责任书每年三会前结合季度检查33、对主管的QHSE目标指标进行监控，发现问题下达整改通知书。指标完成情况确认表每季季末25.2.2体系文件附表2、项目管理工作指引表（正式表格采用Excel格式）项目经理部项目管理工作指引表责任（-负责，-参与）备注（上下关联等）序号类别（阶段/子要素/管理内容）主要工作内容（依据与要求可在批注说明）（可进一步分解）形成的记录频次时间领导综合办工程技术部经理书记副经理主任副主任岗位部长副部长岗位部长副部长岗位分工说明：经理：书记：副经理：主任：副主任：岗位：部长：副部长：岗位：一、项目前期阶段5.4.2投资计划管理a)(预)可研1)委托编制单位计划合同部取得上级单位的委托书委托书2)编写报告书计34、划合同部组织各部门参与报告书的编制，工程技术部对技术部分进行审查；采办部对设备、材料进行审查，调研物资价格；协调部对地方各种取费调研，并将外部协调结果与报告书结合；计划合同部汇总各部门意见反馈设计单位，并对估算部分进行审查可研报告（各版次）3)审批计划合同部组织各部门参加公司、专业公司、股份公司的各级审查，取得评审和批复；综合办公室参与评审会务工作评审记录和批复文件b)专项评价1)环境保护QHSE部向质量安全环保处申请评价单位的批复，计划合同部签订评价合同，QHSE部组织评价单位编制评价报告并上报质量安全环保处，配合评审并取得批复评价单位请示批复合同报告书评审记录和批复文件2)安全同上同上3)35、地震同上，质量安全环保处改为工程处同上4)地质灾害同上，质量安全环保处改为工程处同上5)水土保持同上，质量安全环保处改为工程处同上6)职业病危害同上同上7)矿产压覆同上，质量安全环保处改为工程处同上8)文物调查同上，质量安全环保处改为工程处同上9)节能评估同上，质量安全环保处改为生产处同上10)防洪同上，质量安全环保处改为工程处同上c)项目核准1)规划预审工程项目部向县级政府规划部门提交规划预审申请及相关附属材料，配合其审查；配合市、省两级政府规划部门审查预审批复文件2)土地预审工程项目部向县级政府土地部门提交规划预审申请及相关附属材料，配合其审查，配合市、省两级政府规划部门审查；协调部配合国36、家级审查预审批复3)项目申请报告书协调部配合设计单位编制报告书，并提供附件核准报告4)上报核准文件向省级以以下主管部门上报核准文件，配合上级公司向国家上报核准文件上报文件5)评审批复配合核准文件的评审并取得批复评审记录及批复d)总体部署1)编写总体部署工程技术部编写设计管理、专项研究部分；采办部编写采购管理部分；协调部编写核准、外协管理部分；QHSE部编写评价、质量、HSE管理部分；计划合同部编写可研管理、服务采购和投资控制部分；文控部编写概述、机构、进度管理并对各部门内容进行汇总、审核总体部署2)备案和更新文控部向工程处备案总体部署，并按季度结合工程进展进行更新新版本总体部署二、实施阶段7.37、4.1设计管理a)初步设计1)委托设计单位工程技术部向设计单位下达委托书委托书2)编制初步设计工程技术部协助设计单位编制和审查技术方案、技术规格书、操作原理；计划合同部配合设计单位编制和审查概算；QHSE部配合和审查安全、环保部分，并审核各专项评价的落实情况。初步设计完成后，工程技术部将初步设计上报工程处初步设计及全套附件3)评审批复工程技术部组织计划合同部、采办部、QHSE部参加公司管道公司和专业公司两级审查，并取得审查记录和批复文件；工程技术部组织设计单位按审查和批复要求进行整改和报送审查记录、批复和各版本初步设计4)编写实施计划工程技术部编写设计管理、专项研究部分；采办部编写采购管理部分38、；协调部编写核准、外协管理部分；QHSE部编写评价、质量、HSE管理部分；计划合同部编写可研管理、服务采购和投资控制部分；文控部编写概述、机构、进度管理并对各部门内容进行汇总、审核实施计划5)备案和更新文控部向工程处备案实施计划，并按季度结合工程进展进行更新新版本实施计划b)施工图设计1)委托设计单位工程技术部委托设计单位开展设计工作委托书2)组织设计监理工程技术部组织设计监理开展监理工作监理过程管理文件3)绘制竣工图工程技术部监督和审查施工图设计和设计监理工作施工图4)施工图收、发文控部向有关部门和参建单位发放图纸收发清单c)设计和技术管理1)落实设计和技术方案工程项目部参加图纸会审；工程技39、术部组织设计交底；工程技术部组织工程项目部审查设计变更；工程技术部推广新技术的应用图纸会审和交底记录，变更单6.3.1物资采购和仓储管理a)物资采购1)编制招标文件采办部和工程技术部协助企管法规处编制招标文件招标文件和技术规格书2)上报招标计划采办部向企管法规处上报招标计划，取得批复招标计划和批复3)招投标过程采办部配合企管法规处进行开评标过程文件、评标报告、投标文件4)确定中标单位采办部取得中标单位请示和批复文件中标请示和批复，中（未）标通知书5)签订合同采办部组织签订物资采购合同合同b)物资供应1)设立中转站采办部联系设立中转站，配备相应接、管、调设备中转站协议2)物资接、管、调采办部在中40、转站接收物资，进行保管，向施工单位调拨各种出入库记录3)进口物资情关、商检采办部配合进口物资采购单位进行报关、清关、检验检疫海关、商检文件4)物资验收采办部组织技术人员开箱验货验收记录6.3.2供/承包方管理a)服务采购1)资格预审计划合同部向对拟选单位进行资格预审，发出邀请函，对资质和业绩进行审查预审记录和结果2)编制招标文件计划合同部组织招标文件，编制通用和商务条款；工程技术部编制技术、设计条款；QHSE部编制质量、安全条款招标文件3)上报招标计划计划合同部向工程处上报招标计划并取得批复招标计划和批复4)组织招投标计划合同部发放招标文件，答疑，接收投标文件，向工程申请开标，组织开评标过程开41、标请示和批复、投标文件、答疑、开评标过程文件、评标报告5)推荐中标单位计划合同部向公司上报中标单位请示，取得批复，发放中（未）标通知书中标单位请示和批复、中（未）标通知书6)签订合同计划合同部组织签订合同合同7.4.2工程实施a)规划手续1)办理规划手续协调部组织工程项目部向地方规划部门上报规划材料报审材料b)土地征用1)永久用地征用协调部组织工程项目部与地方土地部门签署永久用地协议用地协议2)临时用地征用协调部组织工程项目部向地方土地部门提出用地申请，附着物清点，签订征用协议用地协议c)消防设计审核1)办理消防设计审核工程技术部组织工程项目部向地方消防部门报送设计文件，取得消防设计批准消防设42、计批复d)穿越手续1)办理各种穿越手续工程技术部组织工程项目部办理河流、公路、铁路、电力线、光缆等穿越手续穿越协议或批复e)站场配套1)办理站场各种配套手续工程技术部组织工程项目部办理用水、电、暖、信等手续配套协议或批复f)工程开工1)申请开工工程技术部向工程处上报开工报告，取得批复开工报告g)进度管理1)计划编制和执行工程技术部组织编制各级别工作计划和施工计划，检查计划执行，按期对比、分析并编制各种进度计划报表计划和报表h)质量管理1)建立质量管理制度和监督落实QHSE部编制质量作业指导书和计划书，配合上级公司的A、B级检查，进行C级检查；工程项目部组织日常检查质量作业指导书和计划书，检查和43、整改分析记录i)拨款管理1)申请、拨付资金计划合同部定期向公司申请资金计划；工程部组织项目部填写工程进度款确认单；采办部填写采办拨款申请单；其他部门填写相关业务的拨款申请单；财务部办理资金拨付手续各种款项支付单据j)HSE管理1)建立HSE制度和监督落实QHSE部编制HSE作业指导书和计划书、各种预案，配合上级公司的A、B级检查，进行C级检查；工程项目部组织日常检查HSE作业指导书和计划书、预案，检查和整改分析记录k)现场管理1)现场施工组织工程项目部对施工组织设计（方案）进行审批，签署工程量签证，组织召开各种现场会议，组织现场各种检查审批、鉴证、检查、会议记录l)文控信息管理1)资料编制和数44、字化建设文控部指导和检查工程资料，收集、整理、组卷已完成资料；文控部建立技术数据采集通道，组织采集和检查竣工资料、数据库m)动火1)动火方案工程技术部委托运行单位编制动火方案，并参加公司的审查，取得批复动火方案，审查记录和批复2)委托实施工程技术部委托运行单位组织动火施工，并监督实施动火记录n)交工验收管理1）进行各种验收QHSE部组织单位工程验收，组织工程项目部检查分部、分项、检验批的验收各级别验收记录三、投产阶段7.4.3试运投产a)投产准备1)投产方案工程技术部委托编制投产方案，报生产处审查，参加审查会议，取得批复投产方案、审查记录和批复文件2)调试工程技术部编制调试方案，进行单体和系统45、调试调试方案和调试记录3)投产物资采办部采购投产准备物资，编制清单物资清单4)投产保驾工程项目部组织施工单位编制投产保驾方案，并监督落实保驾方案5)培训工程技术部组织专项培训，配合运行单位组织岗位培训培训资料6)投产前检查QHSE部向公司申请投产前检查，组织工程项目部接收检查并整改问题申请、检查记录和整改记录b)投产手续1)防雷验收工程项目部申请验收，组织对检查出的问题进行整改，并取得批复批复文件2)消防验收工程项目部申请验收，组织对检查出的问题进行整改，并取得批复批复文件3)办理压力容器登记工程项目部组织办理压力容器备案登记证件证件4)办理压力管道登记工程项目部组织办理压力管道备案登记证件证46、件5)办理电力实施许用工程项目部办理许用批复批复6)办理环保、安全（危险化学品）试投产批复工程项目部向环保和安全部门申请试生产，并取得批复申请和批复7)办理无线电许用工程项目部办理许用批复批复c)投产1)成立投产机构工程技术部组织成立投产机构，采办部联系设备厂家，现场项目部组织施工单位，QHSE部联系消防、医疗等进行保驾机构和制度文件2)建立调度体系工程技术部组织或委托建立投产调度体系手册3)投产试运行工程技术部配合投产领导小组进行投产试运行，形成试运行记录试运行记录4)交工工程技术部组织向运行单位移交现场管理权，配合工程处组织的交接；现场项目部对投产暴露的问题进行整改交接记录，整改记录四、验47、收阶段7.4.4项目竣工验收a)试运考核1)组织试运考核生产技术部组织运行单位对设计指标进行考核考核报告b)土地证和规划证1)办理规划许可证协调部组织工程项目部办理建设工程和土地规划许可证规划许可证2)办理土地证协调部组织工程项目部取得用地批复，配合地方土地部门办理永久用地土地使用证用地批复和土地证c)结算1)办理结算计划合同部组织施工单位办理结算结算书2)结算审查计划合同部将结算报概预算中心进行审查，按审查结果进行调整调整后的结算书d)预估转资1)办理预估转资财务部编制预估转资清册，组织运行单位现场转资，工程技术部和工程项目部配合预估转资清册e)竣工资料1)编制竣工资料文控部组织整理各部门资48、料归档竣工资料2)档案验收文控部编写档案验收申请和自查报告，接收上级公司检查和验收，对问题进行整改验收结论f)专项验收1)环境保护QHSE部向质量安全环保处申请验收评价单位的批复，计划合同部签订评价合同，QHSE部组织评价单位编制评价报告并上报质量安全环保处，配合评审、监测并取得批复；工程项目部组织对问题进行整改评价单位请示批复合同、报告书、评审记录和批复文件、整改记录2)安全同上同上3)水土保持同上，质量安全环保处改为工程处同上4)职业病危害同上同上g)决算1)办理决算财务部编制决算书和资产清册，计划合同部和采办部配合决算书和资产清册2)竣工审计财务部组织接受上级公司的审计，对问题进行整改审49、计报告3)转资财务部向运行单位正式办理转资手续交接手续h)验收文件1)竣工验收报告书及附件QHSE部组织各部门编制竣工验收报告书，并编制通用、质量、施工、安全、环保、消防部分；工程技术部编写设计、试生产部分；采办部编写物资采购和管理部分；计划合同部编写概、预、结算部分；财务部编写决算部分报告书2)生产试运总结生产技术部配合运行单位编写生产试运行总结生产试运行总结3)设计总结生产技术组织设计单位编写设计总结设计总结4)物资采办总结采办部编写物资采办总结物资采办总结5)施工总结QHSE部审核施工、监理等单位总结并汇总参建单位总结i)验收1)初步验收QHSE部申请初步验收，编写验收方案，准备汇报材料50、，配合公司初步验收；组织对现场和资料问题进行整改验收意见、会议纪要，问题整改记录2)正式验收QHSE部配合上级公司正式验收，组织对现场和资料问题进行整改验收意见，鉴定书，整改记录j)工程评价1)配合后评价QHSE配合上级公司开展子评价和后评价评价报告及结论k)工程评奖1)申报奖项QHSE部向公司提交创优计划，编写汇报材料，配合评奖检查证书编写部门：质量安全环保处编 写 人：马剑林审 核 人：刘 洪审 批 人：崔 涛导则1 目的为了规范QHSE管理体系所属各单位工作手册（以下简称工作手册）的编制，增强其适用性和可操作性，提高体系文件的执行力，制定本导则。2 范围适用于公司所属各单位工作手册的编制51、。3 术语和定义无4 职责4.1 质量安全环保处4.1.1 负责制定工作手册编制导则和格式，并对所属单位组织编写情况的监督。4.1.2 负责指导各输油气单位工作手册的编制。4.2 所属各单位4.2.1 QHSE体系管理部门负责组织工作手册的编制、管理和控制；4.2.2 所属单位安全总监负责审核，行政第一负责人负责审批。5 管理内容5.1 编制的指导思想5.1.1 编制工作手册的目的是为了促进公司QHSE管理体系在所属单位的有效运行，提高体系文件的执行力。5.1.2 工作手册是所属各单位推行公司管理体系的指导性文件，并包含单位领导和部门管理岗主要工作的具体实施计划安排。5.1.3 要依据公司管理52、体系文件，结合本单位实际情况进行编制，并执行体系文件管理程序和体系文件编制指南。5.1.4 工作手册是公司管理体系文件的组成部分，纳入公司体系文件应用管理平台系统，按公司作业文件管理。5.2 工作手册的编制5.2.1 所属各单位QHSE体系主管部门负责组织编制本单位工作手册，拟定的编写组人员应经本单位分管副经理审定。5.2.2 工作手册编写内容包括单位概况，机构与职责的介绍，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件的说明，单位领导和部门管理岗位的工作指引，检查与考核和附件六个部分。5.2.3 输油气分公司工作手册编制要求5.2.3.1单位概况单位概况包括内容应包括：单位简介和主要工53、艺和设备介绍两部分内容。a) “简介”内容应包括：1) 隶属关系;2) 分公司机关所在地;3) 始建投产日期;4) 所辖管线(原油/成品油/天然气)长度和管径,站场与阀室;不包括以劳务输出承担其它分公司或地区公司的运营管线和站场5) 其它业务如劳务输出承担管道运营、多种经营等。（附管辖范围管道系统示意图）b) “工艺和设备”内容应包括:1) 输送工艺。2) 各类站场的主要功能和储运设备情况等。5.2.3.2 分公司机构与职责“分公司机构与职责”部分应编制以下内容：a) 分公司组织机构图;b) 分公司各部门/单位职责和HSE责任；各部门/单位的职责见输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定；各部54、门/单位的HSE责任见安全生产（HSE）责任制，各单位在以上条款的基础上，可作必要的细化。c) 管理体系要素与分公司各部门/单位责任相关表d) 分公司机关各岗位职责分公司机关各部门的岗位设置见输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定。各岗位的职责，根据人事处统一编制的两级机关管理人员岗位规范中的“职责”，和实际岗位的配置和分工综合描述。基层站、队各岗位的职责在各自的岗位作业指导书中描述。5.2.3.3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明a) 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。b) 分公司特55、需管理文件的说明应列表并说明编制的理由。c) 分公司负责管理的体系文件框架与目录分公司负责管理的体系文件包括工作手册、分公司级应急预案、岗位作业指导书、HSE作业计划书和站/队级应急预案。1) 应建立本单位编写的各类体系文件的框图：分公司负责编写的体系文件框图；2) 应建立分公司站/队岗位作业指导书目录；3) 应建立分公司应急预案目录,包括：分公司级应急预案目录和分公司站/队级应急预案目录。5.2.3.4 工作指引编制形成本单位机关各部门/岗位的工作指引表，描述其主要工作内容（要求）、结果输出记录或资料、频次和时间、责任及相关关系。a) 编制的原则:1) 以部门（科、室）为单位，用Excel格56、式编制“工作指引表”；形成分公司机关工作指引表簿。2) “岗位分工说明”：根据本部门实际配置的岗位填写分管的各项业务；岗位名称若定义明确或分管专业单一，可用专业名称。定义不明确或一岗多职的可用“岗位1”、“岗位2”表示；一个岗位多定员的要注明人数，细分职责的可排序分别明确分工。 3) 工作指引表中“主要工作内容”，不是职责条款的复制，而是根据本部门/岗位的职责和公司体系文件相关的要求，制定的执行某项规定所要实施的具体工作；必要时为界定各岗位的职责可将工作内容细化。4) 部门之间有关联的工作内容，应在各部门工作指引表中分别列出，但要界定责任部门和相关部门，可在工作内容的描述上体现。5) 主要工作57、内容应覆盖公司体系文件的相关规定。b) “工作指引表”编写内容及要求1) “类别”：按管理子要素划分。根据公司管理手册中的管理要素/子要素，及分公司各部门体系管理责任分配（相关）表，查取相应责任子要素项。2) “主要工作内容”：本着精细化管理要求按上述编制原则写下主要工作内容（即应做的事项）；在批注中注明依据性管理文件名称、编号及需要强调的要求。3) “形成的记录”：在公司体系文件的记录模板中查取。4) “频次”：分“每年”、“每半年”、“每季”、“每月”、“每旬”、“每周”、“每天”、“适时”等；5) “时间”：必要时对周期中的实施时段进行标注，尤其是较长周期的，否则可不标注。6) “责任”58、：按实际管理岗位配置（不以管辖业务项）分列，并与表中“岗位分工说明”所列的岗位名称一致，旨在将工作内容落实到岗位（人头）。标记“-负责（组织）”或“-参与”。7) “备注”：阐明与相关科室或上级主管部门的关系，如“*科汇总”、“*科牵头”或“上报*”等。5.2.3.5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导下，制定并实施的具体检查、考核办法，编制的现场检查（考核）表。5.2.3.6 附件各单位工作手册应编制以下附件：a) 分公司特需管理文件目录;b) 分公司级应急预案目录;c) 分公司作业指导书目录；d) 分公司适用的法律、法规，标准、规范清单;59、e) 分公司QHSE管理目标指标及其分解（年度）;f) 分公司检查（考核）表。5.2.4 项目经理部工作手册编制要求5.2.4.1 项目经理部概况“项目经理部概况”应包括以下内容：b) 简介:隶属关系；项目经理部成立时间；机关所在地和现场项目经理部所在地；人员数量和构成。b) 已建和在建工程概况:已建工程名称、简介、建设简历；在建工程名称、简介、开始建设时间和计划完工时间。5.2.4.2 项目经理部机构与职责“项目经理部机构与职责”部分应包括以下内容:a) 项目经理部组织机构图;b) 项目经理部各部门/单位职责和HSE责任;c) 管理体系要素与项目经理部各部门/单位责任相关表。编制要求:1) 60、删去部分与项目经理部不（或无直接）相关的子要素；2) 对与工程建设项目管理密切相关的子要素涂以蓝色标记，以便在编制“工作指引”时独立成表并做必要的管理内容分解；3) 保留其它相关的通用子要素；4) 主要责任标注为“”，一般责任标注为“”e) 项目经理部各岗位职责项目经理部岗位职责设置根据公司有关规定和实际岗位的配置和分工综合描述。5.2.4.3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明a) 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。b) 项目经理部特需的管理文件列表并说明编制的理由。c) 项目经理部负责61、管理的体系文件框架与目录。1) 项目经理部负责管理的体系文件包括工作手册（工程项目质量作业指导书、工程项目HSE作业指导书作为附件），项目经理部级应急预案，*项目实施计划（按各工程项目分别编制，并独立形成*项目质量作业计划书、*项目HSE作业计划书），*项目综合应急预案（按各工程项目分别编制）。2) 各工程项目监理和施工单位根据公司建设项目工程承包商施工作业文件管理规定编制的施工组织设计、工序作业计划书、质量作业计划书、HSE作业计划书和应急预案，由各项目部备案并纳入监督管理的范畴。3) 应建立：“工程项目实施计划、质量及HSE作业计划书目录”和项目经理部应急预案目录，包括：“项目经理部级应急62、预案目录”和“工程项目应急预案目录”。5.2.4.4 工作指引a) 编制形成项目经理部领导、各部门岗位的工作指引表，描述其主要工作内容（要求）、结果输出记录或资料、频次和时间、责任及相关关系。b) 项目经理部工作指引分为通用管理工作指引及项目管理工作指引。c) 编制原则及内容编制要求同“5.2.3.4工作指引”。5.2.4.5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导下，制定并实施的具体检查、考核办法，编制的现场检查（考核）表。5.2.4.6 附件各项目经理部工作手册应编制以下附件：d) 工程项目质量作业指导书;b) 工程项目HSE作业指导书；c)63、 项目经理部适用的主要法律、法规，标准、规范清单（主要是管理类的，技术类的可不列出）；d) 项目经理部特需管理文件目录；e) 项目经理部级应急预案；f) 项目经理部检查（考核）表；g) 项目经理部工作管理目标（含QHSE目标）指标及其分解（年度）。5.2.5 工作手册编号完成审批的工作手册由各单位体系主管部门按照体系文件编写指南相关规定赋予编号。5.3 工作手册的审核、批准、发布和变更5.3.1 各单位安全总监负责组织相关人员对工作手册的审核；5.3.2 各单位行政第一负责人负责审批；5.3.3 各单位体系主管部门负责工作手册的发布和文件上载工作。5.3.4 变更5.3.4.1 各单位体系主管64、部门负责每年对工作手册进行评估，提出改进的需求；5.3.4.2 变更附件中“QHSE管理目标指标及其分解（年度）表”；5.3.4.3 执行体系文件管理程序关于变更管理的要求。6 流程暂无7 相关文件7.1 相关的公司体系文件7.1.1 体系文件管理程序7.1.2 体系文件编写指南7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件8 记录 无附录附录 A QHSE管理体系输油气分公司工作手册模板附录 B QHSE管理体系项目经理部工作手册模板附录 A QHSE管理体系输油气分公司工作手册模板质量健康安全环境管理体系*分公司工作手册发布版本：0/A文件编号： 编写单位： 审 核 人： 批 准 人： 265、0aa发布20aa实施注：此为工作手册扉页目 录前言1 *分公司概况1.1 简介1.2 主要工艺和设备2 机构与职责2.1 分公司组织机构2.2 分公司各部门/单位职责和HSE责任2.3 体系管理要素的责任分配2.4 岗位职责3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明3.2 分公司特需管理文件的说明3.3 分公司负责编写的体系文件说明4 工作指引5 检查与考核（二级目录由各单位自定，以下仅供参考）5.1 指导思想5.2 考核分类5.3 考核指标、权重及计分方法5.4 考核程序5.5 考核结果处理5.6 附则6 附件6.1 *分公司特需管理文件目录66、6.2 *分公司级应急预案目录6.3 *分公司作业指导书目录6.4 *分公司适用的法律法规，标准规范清单6.5 *分公司QHSE管理目标指标及其分解（年度）6.6 *分公司检查考核表前 言为促进公司质量、健康、安全与环境管理体系在输油气分公司的有效运行，提高体系文件的执行力，编制质量健康安全与环境管理体系*分公司工作手册（以下简称工作手册）。工作手册简单介绍*分公司概况、机构设置与职责，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件作说明；依据公司管理体系文件结合本单位实际情况，编制各部门/岗位为完成自身管理业务和QHSE目标、指标开展的主要工作的具体安排（即 “工作指引”），并制定检查67、考核的办法。工作手册是输油气分公司推行公司管理体系的指导性文件，并包含具体的实施计划安排。工作手册由本单位组织编写、审批、发布和变更，纳入公司体系文件管理平台系统，按公司作业文件管理。工作手册（含“分公司级应急预案”）和站队岗位作业指导书及“应急预案”是分公司负责编制并管理的更具可操作性的文件，也是公司管理体系文件的组成部分。*分公司全体员工在公司QHSE管理体系的推行和持续改进过程中，必须同时执行工作手册等文件。1 分公司概况1.1 简介1.2 主要工艺和设备2 分公司机构与职责2.1 分公司组织机构图2.2 分公司各部门/单位职责和HSE责任2.2.1 XXXX（部门名称）2.2.1.1 68、职责2.2.1.2 HSE责任2.2.2 XXXX（部门名称）2.2.2.1 职责2.2.2.2 HSE责任2.3 管理体系要素与分公司各部门/单位责任相关表系统 职 能 部 门管理要素、子要素经理党委书记副经理副经理副经理副经理兼安全总监副经理XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）2.4 分公司机关各岗位职责2.4.1 分公司领导2.4.1.1 分公司经理2.4.1.2 党委书记2.4.1.369、 分公司副经理（兼安全总监）2.4.1.4 分公司副经理2.4.1.5 分公司副经理（兼纪委书记、工会主席）2.4.2 XXXXX（部门名称）2.4.2.1 科长/主任2.4.2.2 副科长/副主任2.4.2.3 科员12.4.2.4 科员2 3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明表1：本单位不适用的体系文件清单：（此表为范例）序号文件名称文件编号不适用理由1公司机关组织机构设置管理规定非文件适用范围2天然气市场开发管理程序非输气运行单位3天然气销售管理程序 非输气运行单位4公司机关部门及其处级管理人员绩效考核管理规定非文件适用范围3.2 分70、公司特需管理文件的说明表2：本单位特需管理文件清单：（此表为范例）序号文件名称文件编号编制的理由1地方政府法规要求2跨国输油气管道管理需要3独立法人多种经营管理分公司特需管理文件目录见附件“6.1.”：分公司特需管理文件目录。3.3 分公司负责管理的体系文件框架与目录分公司负责管理的体系文件包括工作手册、特需文件、分公司级应急预案、岗位作业指导书、HSE作业计划书和站/队级应急预案。文件目录见附件6.1、6.2、6.3。3.3.1*分公司体系文件框图4 工作指引本单位“工作指引表”见工作手册附表。5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导下，制定71、并实施的具体检查、考核办法。各单位为检查、考核编制的现场检查（考核）表，见附件“6.5”。6 附件6.1 *分公司特需管理文件目录6.2 *分公司级应急预案目录6.3 *分公司作业指导书目录6.4 分公司适用的法律、法规，标准、规范清单6.5 分公司QHSE管理目标指标及其分解（年度）6.6 分公司检查（考核）表附表：工作指引表模板（部分节选）（正式表格采用Excel格式）部门：安全科工作指引表责任（-负责，-参与）备注序号类别（子要素）主要工作内容（依据与要求可在批注说明）形成的记录频次时间科长副科长体系管理消防车辆环境健康与相关部门，上、下级关联岗位分工说明：科长负责科室全面工作，兼管生产72、安全。副科长作业安全、承包方安全、应急管理。体系管理体系管理、质量管理消防车辆安全消防、交通安全。环境、健康职业健康、环保15.1.3目标指标按照上级下达的安全环保责任书，制定分公司各单位安全环保责任书并下达。安全环保责任书每年三会前经营计划科、各单位结合季度检查对主管的QHSE目标指标进行监控，发现问题下达整改通知书。指标完成情况确认表每季季末通报经营管理科25.2.2体系文件对本部门相关的公司体系文件进行适用性调查，反馈意见。每年年末各部门/单位报企管法规处对分公司编制的体系文件，包括工作手册、作业指导书、应急预案等适用性评估。文件的制定、评审、变更符合规定要求体系文件制订/变更（修订）申73、报表、审核批准表、受控文件发放记录表、文件回收记录表每年年末各科室、各单位（完）附录 B QHSE管理体系项目经理部工作手册模板质量健康安全环境管理体系*项目经理部工作手册发布版本：0/A文件编号： 编写单位： 审 核 人： 批 准 人： 20aa发布20aa实施注：此为工作手册扉页目 录前言1 *项目经理部概况1.1 简介1.2 已建和在建工程概况2 项目经理部机构与职责2.1 项目经理部组织机构图2.2 项目经理部各部门/单位职责和HSE责任2.3 管理体系要素与项目经理部各部门/单位责任相关表2.4 项目经理部各岗位职责3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序74、和作业文件适用性的说明3.2 项目经理部特需的管理文件3.3 项目经理部负责管理的体系文件框架与目录4 工作指引5 检查与考核6 附件6.1 工程项目质量作业指导书目录6.2 工程项目HSE作业指导书目录6.3 项目经理部适用的法律法规，标准规范清单6.4 项目经理部特需管理文件目录6.5 项目经理部级应急预案目录6.6 项目经理部检查考核表6.7 项目经理部工作管理目标（含QHSE目标）指标及其分解（年度）前 言为促进公司质量、健康、安全与环境管理体系在项目经理部的有效运行，提高体系文件的执行力，编制质量健康安全与环境管理体系*项目经理部工作手册（以下简称工作手册）。工作手册简单介绍*项目经75、理部概况、机构设置与职责，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件作说明；依据公司管理体系文件结合本单位实际情况，编制各部门/岗位为完成自身管理业务和QHSE目标、指标开展的主要工作的具体安排（即“工作指引”），并制定检查考核的办法。工作手册是项目经理部推行公司管理体系的指导性文件，并包含具体的实施计划安排。工作手册由本单位组织编写、审批、发布和变更，纳入公司体系文件管理平台系统，按公司作业文件管理。工作手册（含项目经理部级应急预案、统一的工程项目质量和HSE作业指导书）和每个项目的“实施计划”、质量和HSE作业计划书及“应急预案”是项目经理部负责编制并管理的操作性文件，也是公司管76、理体系文件的组成部分。*项目经理部全体员工在公司QHSE管理体系的推行和持续改进过程中，必须同时执行工作手册等文件。1 项目经理部概况1.2 简介1.2 已建和在建工程概况2 项目经理部机构与职责2.1 项目经理部组织机构图2.2 项目经理部各部门/单位职责和HSE责任2.2.2 XXXXXX（部门名称）2.2.1.1 职责2.2.1.2 HSE责任2.3 管理体系要素与项目经理部各部门/单位责任相关表2.3.1 编制说明2.3.1.1 删去部分与项目经理部不（或无直接）相关的子要素；2.3.1.2 对与工程建设项目管理密切相关的子要素涂以蓝色标记，以便在编制“工作指引”时独立成表并做必要的管77、理内容分解；2.3.1.3 保留其它相关的通用子要素；2.3.1.4 主要责任标注为“”，一般责任标注为“”。2.3.2 责任相关表系统 职 能 部 门管理要素、子要素经理党委书记副经理副经理副经理副经理兼安全总监总会计师副经理XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）XXXXX（ 部门名称）2.3.3 项目经理部各岗位职责项目经理部岗位职责设置根据公司有关规定和实际岗位的配置和分工综合描述。2.3.3.1 项目经理部领导78、a) 经理:e) 党委书记f) 副经理（兼安全总监）d) 副经理2.3.3.3 XXXXXX（部门名称）c) 岗位1d) 岗位23 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。表1：本单位不适用的体系文件清单：（此表为范例）序号文件名称文件编号不适用理由1输油气管道生产运行调度程序非项目经理部业务范围2原油、成品油运销管理程序非项目经理部业务范围3油品盘点管理规定非项目经理部业务范围4清罐油、落地油管理规定非项目经理部业务范围3.2 项目经理部特需的管理文件79、列表并说明编制的理由，编号规定见表2。表2：本单位特需管理文件清单：（此表为范例）序号文件名称文件编号编制的理由1地方政府法规要求23项目经理部特需管理文件见附件“6.4”：第*项目经理部特需管理文件。3.4 项目经理部负责管理的体系文件框架与目录项目经理部负责管理的体系文件包括工作手册（工程项目质量作业指导书、工程项目HSE作业指导书作为附件），项目经理部级应急预案，*项目实施计划（按各工程项目分别编制，并独立形成*项目质量作业计划书、*项目HSE作业计划书），*项目综合应急预案（按各工程项目分别编制）。各工程项目监理和施工单位根据公司建设项目工程承包商施工作业文件管理规定编制的施工组织设计80、工序作业计划书、质量作业计划书、HSE作业计划书和应急预案，由各项目部备案并纳入监督管理的范畴。3.3.1 项目经理部体系文件框图3.3.2 工程项目实施计划、质量及HSE作业计划书目录3.3.3 项目经理部应急预案目录3.3.3.1 项目经理部级应急预案目录项目经理部级应急预案见附件“6.5”：第*项目经理部级应急预案3.3.3.2 工程项目应急预案目录4 工作指引工作指引分为通用管理工作指引及项目管理工作指引，格式详见附表1“通用管理工作指引表”模板和附表2“项目管理工作指引表”模板。5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导下，制定并实施81、的具体检查、考核办法。二级目录由各单位自定，以下仅供参考：5.1 指导思想5.2 考核分类5.3 考核指标、权重及计分方法5.4 考核程序5.5 考核结果处理5.6 附则各单位为检查、考核编制的检查（考核）表，见附件“6.6”。6 附件6.1 工程项目质量作业指导书目录 6.2 工程项目HSE作业指导书目录6.3 项目经理部适用的主要法律、法规，标准、规范清单6.4 项目经理部特需管理文件目录6.5 项目经理部级应急预案目录6.6 项目经理部检查（考核）表6.7 项目经理部工作管理目标（含QHSE目标）指标及其分解（年度）附表1：通用管理工作指引表模板（部分节选）（正式表格采用Excel格式）82、项目经理部通用管理工作指引表责任（-负责，-参与）备注（上下关联等）序号类别（子要素）主要工作内容（依据与要求可在批注说明）形成的记录频次时间领导综合办工程技术部经理书记副经理主任副主任岗位部长副部长岗位部长副部长岗位分工说明：经理：书记：副经理：主任：副主任：岗位：部长：副部长：岗位：15.1.3目标指标按照上级下达的安全环保责任书，制定项目经理部各单位安全环保责任书并下达。安全环保责任书每年三会前结合季度检查对主管的QHSE目标指标进行监控，发现问题下达整改通知书。指标完成情况确认表每季季末25.2.2体系文件附表2、项目管理工作指引表（正式表格采用Excel格式）项目经理部项目管理工作指83、引表责任（-负责，-参与）备注（上下关联等）序号类别（阶段/子要素/管理内容）主要工作内容（依据与要求可在批注说明）（可进一步分解）形成的记录频次时间领导综合办工程技术部经理书记副经理主任副主任岗位部长副部长岗位部长副部长岗位分工说明：经理：书记：副经理：主任：副主任：岗位：部长：副部长：岗位：一、项目前期阶段5.4.2投资计划管理a)(预)可研1)委托编制单位计划合同部取得上级单位的委托书委托书2)编写报告书计划合同部组织各部门参与报告书的编制，工程技术部对技术部分进行审查；采办部对设备、材料进行审查，调研物资价格；协调部对地方各种取费调研，并将外部协调结果与报告书结合；计划合同部汇总各部门84、意见反馈设计单位，并对估算部分进行审查可研报告（各版次）3)审批计划合同部组织各部门参加公司、专业公司、股份公司的各级审查，取得评审和批复；综合办公室参与评审会务工作评审记录和批复文件b)专项评价1)环境保护QHSE部向质量安全环保处申请评价单位的批复，计划合同部签订评价合同，QHSE部组织评价单位编制评价报告并上报质量安全环保处，配合评审并取得批复评价单位请示批复合同报告书评审记录和批复文件2)安全同上同上3)地震同上，质量安全环保处改为工程处同上4)地质灾害同上，质量安全环保处改为工程处同上5)水土保持同上，质量安全环保处改为工程处同上6)职业病危害同上同上7)矿产压覆同上，质量安全环保处85、改为工程处同上8)文物调查同上，质量安全环保处改为工程处同上9)节能评估同上，质量安全环保处改为生产处同上10)防洪同上，质量安全环保处改为工程处同上c)项目核准1)规划预审工程项目部向县级政府规划部门提交规划预审申请及相关附属材料，配合其审查；配合市、省两级政府规划部门审查预审批复文件2)土地预审工程项目部向县级政府土地部门提交规划预审申请及相关附属材料，配合其审查，配合市、省两级政府规划部门审查；协调部配合国家级审查预审批复3)项目申请报告书协调部配合设计单位编制报告书，并提供附件核准报告4)上报核准文件向省级以以下主管部门上报核准文件，配合上级公司向国家上报核准文件上报文件5)评审批复配86、合核准文件的评审并取得批复评审记录及批复d)总体部署1)编写总体部署工程技术部编写设计管理、专项研究部分；采办部编写采购管理部分；协调部编写核准、外协管理部分；QHSE部编写评价、质量、HSE管理部分；计划合同部编写可研管理、服务采购和投资控制部分；文控部编写概述、机构、进度管理并对各部门内容进行汇总、审核总体部署2)备案和更新文控部向工程处备案总体部署，并按季度结合工程进展进行更新新版本总体部署二、实施阶段7.4.1设计管理a)初步设计1)委托设计单位工程技术部向设计单位下达委托书委托书2)编制初步设计工程技术部协助设计单位编制和审查技术方案、技术规格书、操作原理；计划合同部配合设计单位编制87、和审查概算；QHSE部配合和审查安全、环保部分，并审核各专项评价的落实情况。初步设计完成后，工程技术部将初步设计上报工程处初步设计及全套附件3)评审批复工程技术部组织计划合同部、采办部、QHSE部参加公司管道公司和专业公司两级审查，并取得审查记录和批复文件；工程技术部组织设计单位按审查和批复要求进行整改和报送审查记录、批复和各版本初步设计4)编写实施计划工程技术部编写设计管理、专项研究部分；采办部编写采购管理部分；协调部编写核准、外协管理部分；QHSE部编写评价、质量、HSE管理部分；计划合同部编写可研管理、服务采购和投资控制部分；文控部编写概述、机构、进度管理并对各部门内容进行汇总、审核实施88、计划5)备案和更新文控部向工程处备案实施计划，并按季度结合工程进展进行更新新版本实施计划b)施工图设计1)委托设计单位工程技术部委托设计单位开展设计工作委托书2)组织设计监理工程技术部组织设计监理开展监理工作监理过程管理文件3)绘制竣工图工程技术部监督和审查施工图设计和设计监理工作施工图4)施工图收、发文控部向有关部门和参建单位发放图纸收发清单c)设计和技术管理1)落实设计和技术方案工程项目部参加图纸会审；工程技术部组织设计交底；工程技术部组织工程项目部审查设计变更；工程技术部推广新技术的应用图纸会审和交底记录，变更单6.3.1物资采购和仓储管理a)物资采购1)编制招标文件采办部和工程技术部协89、助企管法规处编制招标文件招标文件和技术规格书2)上报招标计划采办部向企管法规处上报招标计划，取得批复招标计划和批复3)招投标过程采办部配合企管法规处进行开评标过程文件、评标报告、投标文件4)确定中标单位采办部取得中标单位请示和批复文件中标请示和批复，中（未）标通知书5)签订合同采办部组织签订物资采购合同合同b)物资供应1)设立中转站采办部联系设立中转站，配备相应接、管、调设备中转站协议2)物资接、管、调采办部在中转站接收物资，进行保管，向施工单位调拨各种出入库记录3)进口物资情关、商检采办部配合进口物资采购单位进行报关、清关、检验检疫海关、商检文件4)物资验收采办部组织技术人员开箱验货验收记录90、6.3.2供/承包方管理a)服务采购1)资格预审计划合同部向对拟选单位进行资格预审，发出邀请函，对资质和业绩进行审查预审记录和结果2)编制招标文件计划合同部组织招标文件，编制通用和商务条款；工程技术部编制技术、设计条款；QHSE部编制质量、安全条款招标文件3)上报招标计划计划合同部向工程处上报招标计划并取得批复招标计划和批复4)组织招投标计划合同部发放招标文件，答疑，接收投标文件，向工程申请开标，组织开评标过程开标请示和批复、投标文件、答疑、开评标过程文件、评标报告5)推荐中标单位计划合同部向公司上报中标单位请示，取得批复，发放中（未）标通知书中标单位请示和批复、中（未）标通知书6)签订合同计91、划合同部组织签订合同合同7.4.2工程实施a)规划手续1)办理规划手续协调部组织工程项目部向地方规划部门上报规划材料报审材料b)土地征用1)永久用地征用协调部组织工程项目部与地方土地部门签署永久用地协议用地协议2)临时用地征用协调部组织工程项目部向地方土地部门提出用地申请，附着物清点，签订征用协议用地协议c)消防设计审核1)办理消防设计审核工程技术部组织工程项目部向地方消防部门报送设计文件，取得消防设计批准消防设计批复d)穿越手续1)办理各种穿越手续工程技术部组织工程项目部办理河流、公路、铁路、电力线、光缆等穿越手续穿越协议或批复e)站场配套1)办理站场各种配套手续工程技术部组织工程项目部办理92、用水、电、暖、信等手续配套协议或批复f)工程开工1)申请开工工程技术部向工程处上报开工报告，取得批复开工报告g)进度管理1)计划编制和执行工程技术部组织编制各级别工作计划和施工计划，检查计划执行，按期对比、分析并编制各种进度计划报表计划和报表h)质量管理1)建立质量管理制度和监督落实QHSE部编制质量作业指导书和计划书，配合上级公司的A、B级检查，进行C级检查；工程项目部组织日常检查质量作业指导书和计划书，检查和整改分析记录i)拨款管理1)申请、拨付资金计划合同部定期向公司申请资金计划；工程部组织项目部填写工程进度款确认单；采办部填写采办拨款申请单；其他部门填写相关业务的拨款申请单；财务部办理93、资金拨付手续各种款项支付单据j)HSE管理1)建立HSE制度和监督落实QHSE部编制HSE作业指导书和计划书、各种预案，配合上级公司的A、B级检查，进行C级检查；工程项目部组织日常检查HSE作业指导书和计划书、预案，检查和整改分析记录k)现场管理1)现场施工组织工程项目部对施工组织设计（方案）进行审批，签署工程量签证，组织召开各种现场会议，组织现场各种检查审批、鉴证、检查、会议记录l)文控信息管理1)资料编制和数字化建设文控部指导和检查工程资料，收集、整理、组卷已完成资料；文控部建立技术数据采集通道，组织采集和检查竣工资料、数据库m)动火1)动火方案工程技术部委托运行单位编制动火方案，并参加公94、司的审查，取得批复动火方案，审查记录和批复2)委托实施工程技术部委托运行单位组织动火施工，并监督实施动火记录n)交工验收管理1）进行各种验收QHSE部组织单位工程验收，组织工程项目部检查分部、分项、检验批的验收各级别验收记录三、投产阶段7.4.3试运投产a)投产准备1)投产方案工程技术部委托编制投产方案，报生产处审查，参加审查会议，取得批复投产方案、审查记录和批复文件2)调试工程技术部编制调试方案，进行单体和系统调试调试方案和调试记录3)投产物资采办部采购投产准备物资，编制清单物资清单4)投产保驾工程项目部组织施工单位编制投产保驾方案，并监督落实保驾方案5)培训工程技术部组织专项培训，配合运行95、单位组织岗位培训培训资料6)投产前检查QHSE部向公司申请投产前检查，组织工程项目部接收检查并整改问题申请、检查记录和整改记录b)投产手续1)防雷验收工程项目部申请验收，组织对检查出的问题进行整改，并取得批复批复文件2)消防验收工程项目部申请验收，组织对检查出的问题进行整改，并取得批复批复文件3)办理压力容器登记工程项目部组织办理压力容器备案登记证件证件4)办理压力管道登记工程项目部组织办理压力管道备案登记证件证件5)办理电力实施许用工程项目部办理许用批复批复6)办理环保、安全（危险化学品）试投产批复工程项目部向环保和安全部门申请试生产，并取得批复申请和批复7)办理无线电许用工程项目部办理许用96、批复批复c)投产1)成立投产机构工程技术部组织成立投产机构，采办部联系设备厂家，现场项目部组织施工单位，QHSE部联系消防、医疗等进行保驾机构和制度文件2)建立调度体系工程技术部组织或委托建立投产调度体系手册3)投产试运行工程技术部配合投产领导小组进行投产试运行，形成试运行记录试运行记录4)交工工程技术部组织向运行单位移交现场管理权，配合工程处组织的交接；现场项目部对投产暴露的问题进行整改交接记录，整改记录四、验收阶段7.4.4项目竣工验收a)试运考核1)组织试运考核生产技术部组织运行单位对设计指标进行考核考核报告b)土地证和规划证1)办理规划许可证协调部组织工程项目部办理建设工程和土地规划许97、可证规划许可证2)办理土地证协调部组织工程项目部取得用地批复，配合地方土地部门办理永久用地土地使用证用地批复和土地证c)结算1)办理结算计划合同部组织施工单位办理结算结算书2)结算审查计划合同部将结算报概预算中心进行审查，按审查结果进行调整调整后的结算书d)预估转资1)办理预估转资财务部编制预估转资清册，组织运行单位现场转资，工程技术部和工程项目部配合预估转资清册e)竣工资料1)编制竣工资料文控部组织整理各部门资料归档竣工资料2)档案验收文控部编写档案验收申请和自查报告，接收上级公司检查和验收，对问题进行整改验收结论f)专项验收1)环境保护QHSE部向质量安全环保处申请验收评价单位的批复，计划98、合同部签订评价合同，QHSE部组织评价单位编制评价报告并上报质量安全环保处，配合评审、监测并取得批复；工程项目部组织对问题进行整改评价单位请示批复合同、报告书、评审记录和批复文件、整改记录2)安全同上同上3)水土保持同上，质量安全环保处改为工程处同上4)职业病危害同上同上g)决算1)办理决算财务部编制决算书和资产清册，计划合同部和采办部配合决算书和资产清册2)竣工审计财务部组织接受上级公司的审计，对问题进行整改审计报告3)转资财务部向运行单位正式办理转资手续交接手续h)验收文件1)竣工验收报告书及附件QHSE部组织各部门编制竣工验收报告书，并编制通用、质量、施工、安全、环保、消防部分；工程技术99、部编写设计、试生产部分；采办部编写物资采购和管理部分；计划合同部编写概、预、结算部分；财务部编写决算部分报告书2)生产试运总结生产技术部配合运行单位编写生产试运行总结生产试运行总结3)设计总结生产技术组织设计单位编写设计总结设计总结4)物资采办总结采办部编写物资采办总结物资采办总结5)施工总结QHSE部审核施工、监理等单位总结并汇总参建单位总结i)验收1)初步验收QHSE部申请初步验收，编写验收方案，准备汇报材料，配合公司初步验收；组织对现场和资料问题进行整改验收意见、会议纪要，问题整改记录2)正式验收QHSE部配合上级公司正式验收，组织对现场和资料问题进行整改验收意见，鉴定书，整改记录j)工程评价1)配合后评价QHSE配合上级公司开展子评价和后评价评价报告及结论k)工程评奖1)申报奖项QHSE部向公司提交创优计划，编写汇报材料，配合评奖检查证书编写部门：质量安全环保处编 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