1、油田化工公司质量、环境和职业健康安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 0.1 企 业 概 况公司具有先进的化工专业技术，一流的人才，配套的生产设备，近年来，公司同中国石油大学化学研究院和油田采油工艺研究院的密切合作，加大研究投入，结合油田生产需要，研发了新型破乳剂等系列石油化工助剂产品，具有环保、无毒、无污染等特点，该公司生产的破乳剂、防膨剂、缓蚀剂、降粘剂、油层清洗剂，无固相压井液等系列化工石油助剂（不含危险品）广泛应用于油田开采领域。公司奉行质量、职业健康安全与发展并重的原则，以确保满足社会和相关方要求、2、市场需求、员工和顾客期望。为全面规范和强化质量、环境和职业健康安全管理控制，实现公司工作绩效的最佳化，公司依据质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求，制定并实施了公司管理体系，通过管理体系的有效运行，促进公司的管理水平上台阶。0.4 管理方针、管理目标发布令为建立公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系，满足公司发展的需要，在广泛征求意见的基础上，研究确定了公司管理体系方针和目标，现发布如下：一、公司管理方针：提升产品质量，打造化工品牌做好污染预防，节能低碳减排控制健康损害，抓好安全生产坚持诚信守法，持续创新发展二、公司管理目标：1、成品质量一次检验合格率99%；2、原料进货检验合格率993、%；3、顾客综合满意度97%；4、危险废弃物处置达标率100%；5、能源资源消耗比计划降低1%；6、重大伤亡责任事故为0；7、职业健康安全防护率100%。考核办法：1、对每道工序每天记录、每月统计、季度汇总、年度累计相加，被检验总数除检验合格数*100%；2、对每批材料进行进货检验，被检验总数除检验合格数*100%；3、按评价标准和调查比例对顾客满意度进行调查计算，得出每份满意数据，N份调查得分相加除以N*100%；4、危险废弃物处置实际处置数量除以应处置数量*100%；5、消耗能源资源除实际数除以计划数*100%；6、不发生伤亡事故；7、实际防护数除以应防护数*100%。3 管理目标分解3.4、1 生产办公室a成品质量一次检验合格率99%；b产品交付及时率100%；c危险废弃物处置达标率100%；d重大伤亡责任事故为0。考核办法：同公司相应考核办法。 3.2 综合办公室a 培训计划落实率100%； b特殊工种持证上岗率100%；c办公废弃物处置达标率100%；d员工查体履盖率95%；e职业健康安全防护率100%。考核办法：a培训计划数除培训计划落实数*100%；b特殊工种人员数除实际持证人员数*100%；c同公司相应考核办法；d应查人数除实查体人数*100%;e同公司相应考核办法。3.3 经营办公室a 原料进货检验合格率99%；b 顾客综合满意度97%；c 管理方案资金落实率100%5、。d能源资源消耗比计划降低1%；考核办法：a、b、d同公司相应目标考核办法；c管理方案计划投资除实际投资*100%。3.4化验室 a测量设备周检及时率100%； b产品检验计划落实率100%； c危险废弃物处置达标率100%；d重大伤亡责任事故为0。考核办法：a应检数量除已检数量*100%； b检验计划数量除实际检验数量*100%；c、 d同公司考核办法。3.5化工车间a成品质量一次检验合格率99%； b成品生产返工率1%； c在用设备完好率96%；d危险废弃物处置达标率100%；e重大伤亡责任事故为0。考核办法：a同公司管理目标考核办法a； b加工产品数除返工产品数*100%；c在用设备数日6、历天数除完好天数*100%为一台设备完好率，N台设备完好率相加除N*100%；d 、e同公司考核办法。各有关部门每年要严格按照策划的管理目标实施，定期进行评审，发现问题及时采取措施，确保公司管理目标的顺利完成。经 理：0.5 目的和适用范围管理手册是依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求、 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个管理体系标准，结合本企业实际情况而编制的。旨在通过管理手册的贯彻执行，对产品质量、社会和工作环境以及职工7、职业健康安全有影响的各因素进行有效控制，确保在产品和服务的各过程中，一旦出现不符合能及时采取纠正措施或预防措施，以防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生；并通过本组织的持续改进，达到顾客、职工、社会和其他相关方的满意。管理手册对内是公司质量、环境和职业健康安全管理的标准和全体职工的行为准则，适用于公司产品的生产和服务过程控制及对各职能部门和人员的管理。管理手册对外是质量、环境和职业健康安全工作管理的保证手册，以证实公司能够稳定地向顾客提供满足要求的产品、满足环境保护法规和职业健康安全管理的要求，是顾客或第三方对公司进行质量保证能力、环境管理能力和职业健康安全管理能力审核的依据之一。0.6 管理8、手册管理1 管理手册的编制、审核和批准经营办公室对管理手册进行总体策划，根据策划意见起草管理手册。管理手册完稿后，由管理者代表负责组织相关部门讨论、审定，经理批准后予以发布。2 管理手册的发放和使用管理手册在本公司内部使用的为受控文件，发放时必须编号登记并盖有“受控文件”标识。公司内任何部门或个人不得使用“非受控文件”的管理手册。向顾客和相关方提供本管理手册时，本管理手册为非受控文件。发放时要加盖“非受控”标识，并记录。管理手册是公司开展质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。管理手册的持有人要爱护手册，确保其完整、整洁。未经许可，任何持有人不得将管理手9、册向非有关单位或个人提供。管理手册持有人因工作变更或其他原因不能或不需继续持有时，须主动到经营办公室办理归还手续。管理手册由经营办公室统一保管、发放，执行文件和资料控制程序。管理手册因严重损坏而不能使用或由于客观原因导致管理手册丢失时，原手册持有人可提出书面申请，经管理者代表批准后，由经营办公室负责换发或补发新编号的管理手册，损坏的管理手册要返回综合办公室，并进行登记。3 管理手册的修改管理手册的主要内容或布局有重大修改时，质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变时，或经理认为需要时，经经理批准管理手册可以重新换版。经营办公室负责组织对管理手册进行修订。管理手册换版后，质量、环境和职业健康10、安全管理体系的程序文件要根据换版后的管理手册要求进行修订，使其与新的管理手册相一致，修订时依据文件和资料控制程序规定进行。新版的管理手册发行后，旧版的管理手册由经营办公室统一收回处置。1 范围1.1依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准，结合公司实际情况，编制本手册。管理手册规定了公司的管理方针、目标，描述和阐明了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内容和控制要求，是公司基础性管理文件之11、一。适用于公司内部对质量、环境和职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产和服务提供的全过程各相关环节；是向顾客证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；是向社会和相关方承诺，公司将遵守国家、地方、行业适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求，对重要环境因素和不可接受风险进行有效控制，能消除或降低对环境的有害影响和职业健康安全风险；是第三方审核机构对公司进行质量、环境和职业健康安全管理体系认证的依据。1.2对ISO9001标准7.3、条款删减。因产品生产为常规产品，按成熟的配方生产；公司无顾客提供原料、配方、技术资料等财产，因而删减7.3、7.5.412、条款不影响公司提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力和责任。1.3本次公司管理体系认证覆盖的范围：破乳剂、防膨剂、缓蚀剂、降粘剂、清蜡剂、油层清洗剂、无固相压井液等系列化工石油助剂（不含危险品）的生产。破乳剂、防膨剂、缓蚀剂、降粘剂、清蜡剂、油层清洗剂、无固相压井液等系列化工石油助剂（不含危险品）的生产及相关环境管理活动。破乳剂、防膨剂、缓蚀剂、降粘剂、清蜡剂、油层清洗剂、无固相压井液等系列化工石油助剂（不含危险品）的生产及相关职业健康安全管理活动。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本手册，然而鼓励13、根据本手册达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012011 职业健康安全管理体系 要求3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中的术语和定义。4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T214、8001-2011三个体系标准，结合公司实际建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，同时实施、保持和持续改进管理体系的有效性，达到生产及服务、重要环境因素评价及不可接受风险辨识的符合性以及满足顾客、其他相关方的要求及法律、法规和标准的要求。 公司要识别生产和服务所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，明确所需过程的输入、输出活动，顾客要求以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和不可接受风险，同时建立针对重要环境因素和不可接受风险制定出相应的管理方案。 公司为达到过程结果及持续改进，制定了每个过程的运行规程及相应的作业文件，采取PDCA循环，进行系统管理。 公15、司建立质量、环境和职业健康安全管理体系，监视、测量和分析上述过程、环境因素和危险源，实现策划的结果和管理体系的持续改进。外包过程按7.4条款控制，确保所需的控制能力：公司的外包过程为部分产品项目外委检验和监测设备的校准，均委托有资质的单位进行检验和校准。外委由化验室负责。4.2 文件要求 总则质量、环境和职业健康安全管理体系文件是公司管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用，同时，也承担对顾客的承诺以及对相关方提出的要求和法律、法规等提出的要求的承诺。管理体系文件具体包括以下内容：a）管理方针和管理目标（包括在管理手册中）；b）管理手册。具体内容详见本手册；c）程序文件。程序文件是管理16、手册的支持性文件，是管理手册的展开，其内容与手册保持一致。公司除按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011三个体系标准要求编制需建立的程序文件外，还根据公司特点制定了确保管理体系有效运行所需的相关程序文件。具体程序文件目录见附录1；d）作业文件是针对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是程序文件的补充和细化，是为确保过程、重要环境因素评价、不可接受风险识别的有效运行和控制所必须的文件；e）记录。即在各生产过程、环境因素评价、危险源辨识等活动过程中所需阐明取得的结果或提供完成活动的证据。通过记录，可以了解管理体系的运行及各部门执行情况，从而判17、断管理体系的有效性、适宜性和可操作性。具体内容详见本手册。文件可采用书面形式，也可采用电子形式或书面及电子的组合形式。4.2.2管理手册管理手册以GB/T19001-2008标准为基础，融入GB/T24001-2004和GB/T28001-2011两个标准和适用的法律、法规及其他要求，并结合公司实际特点编写，由经理批准发布。管理手册是公司法规性、纲领性文件，覆盖了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全部内容。根据公司实际，对质量管理体系的7.3、条款进行删减，并进行了描述（见1.2）。管理手册对公司所建立的管理体系做了合理的描述，规定主要活动过程相互作用的控制原则、控制方法和验证方法，并以程18、序文件的形式对管理体系的要求及其相互作用给予了表述，明确了公司各部门的职责、权限及其接口方式。管理手册编制、审核、批准、发放、使用和修订等执行文件控制程序，归口管理部门为经营办公室。 文件控制.1 总则经营办公室是质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制的归口管理，负责建立文件控制程序，综合办重点对环境和职业健康安全管理体系实施控制，生产办重点对质量管理体系实施控制、确保有效性、充分性和适宜性。.2 文件的审批与发布文件在发布前，须由授权人审批，确保其充分性与适宜性。管理手册、岗位说明书、程序文件、作业文件管理者代表审核，经理批准发布。有关技术性文件由公司主管领导批准发布。.3 文件的标识、发19、放和归档文件均要有明确的标识，包括文件编号、受控状态、版本号、分发号、发布和实施日期等。受控文件由发放部门加盖“受控文件”印章，在网上发布的文件均为“受控文件”，从网上下载或打印的文件不属于“受控文件”。文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录；在网上发布时要打印一份记录并保留。.4 文件的评审经营办公室每年组织各部门对公司编制的质量、环境和职业健康安全管理体系文件的充分性和适宜性进行一次评审。评审可采用填写表格或召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核进行。.5 文件的更改和换版各部门提出更改文件时，由文件更改提出部门和人员说明原因，交经营办公室或相关职能部门审核，职能20、部门审核后交经营办公室。文件的更改履行文件审批手续。文件的换版由管理者代表负责实施，换版的文件要标明版次，原管理体系文件作废。.6 外来文件的管理各相关职能部门负责识别与本部门有关的外来文件。经营办公室每年组织相关部门对与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的外来文件进行评审，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有效性。 记录控制.1 经营办公室是质量、环境和职业健康安全管理体系记录的归口管理部门，负责建立记录控制程序，并做好记录的标识、储存、保护、检索和处置等，以证实质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。.2 各相关部门负责建立和保持质量、环境和职业健康安全管理体系运行所21、要求的记录，记录要反映客观事实，字迹清楚，内容完整，且易于识别和检索。记录的形式可以是文字记录、电子形式或照片、底片、录像等。.3 支持性文件文件控制程序记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺 经理对公司的生产经营和管理活动负责。经理要通过以下活动，对建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的承诺提供证据：a) 向公司全体职工传达满足顾客要求和法律、法规、社会相关方要求的重要性；b）保护环境，预防污染，清洁生产，节能降耗，提高效益；c）树立职工的职业健康安全意识，保障职工生命健康；d）制定管理方针和承诺、管理目标及指标；e）组织实施对管理体系的评审；f）确保管理体系运行所22、需资源的提供，配备适宜的人员、工作环境和基础设施等。5.2 相关方 以顾客为关注焦点经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并将其转化为公司的明确要求，为顾客提供优质产品及服务，以确保顾客的要求得到满足。公司与顾客的沟通执行交流、沟通与协商控制程序。 其他相关方要求其他相关方为关注公司质量、环境和职业健康安全行为或与公司质量、环境和职业健康安全绩效有利益关系的组织。具体为：顾客、政府、公司职工、供方、银行等。公司在制定管理方针和目标时，详细考虑了相关方的要求，体现了对遵守法律、法规和预防污染及对重要环境因素和不可接受风险进行有效控制的承诺，并努力使之满足要求。5.2.3 环境因素识别23、与评价生产办公室是环境因素识别与评价的归口管理部门，负责建立环境因素识别与评价控制程序，并负责确定重要环境因素，并列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单，同时，建立相应的管理方案。各相关部门负责识别本部门的环境因素，并协助生产办公室进行环境因素评价。生产办公室对识别、评价的环境因素列出清单，并将清单报管理者代表批准，相应的管理方案经理批准。在进行环境因素识别中，要着重从以下几方面进行：生产过程的噪声、固体和危险废弃物的产生、原材料与资源能源的消耗等。在环境因素评价中，要充分考虑以下内容：对异常、紧急状况下环境因素评价；对能源、资源、原材料方面环境因素的评价；对生产中环境因素的评价等。生产办公24、室每年年初对环境因素进行评审，如发生变化时予以更新，对重要环境因素要进行重新评价。 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划生产办公室是危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责组织相关部门进行职业健康安全危害识别、危险评价，确定不可接受风险，并制定相应的管理方案和控制措施，同时列出清单，并将清单报管理者代表批准，相应的管理方案经理批准。各部门负责本部门作业活动的危险源辨识和风险评价，并列出清单报生产办公室。在进行危险源辨识过程中，要充分考虑常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动，工作场所的设施，采取现场观察、查阅有关记录、获取相关信息、工作安全分析和安全检查表等手段。生产办公室和25、责任部门对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，要组织原因分析，重新制定控制计划并实施，直到达到预期效果，并进行风险评价。在管理体系运行实施及改进过程中，生产办公室要充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，发现不适用时及时组织修订。 法律、法规和其他要求为及时、准确获取和更新质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和其他要求，生产办公室应建立法律、法规及其他要求控制程序，并监督各部门实施此程序，获取相关法律、法规和其他要求，并确定这些要求对公司质量、环境和职业健康安全各方面因素的应用。法律、法规和其他要求内容主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、26、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的文件，公司与政府机构的协定及其他非法规性指南等。各部门以各种有效方式了解新的法律、法规的颁布及其他要求的发行信息，并填写记录，统一汇总至生产办公室；生产办公室根据各部门汇总的记录，列出法律、法规及其他要求清单，报管理者代表批准。并将批准后的法律、法规及其他要求清单发至相关部门。各部门要将本部门适用的法律法规和其他要求传达至职工，并按能力、培训与意识控制程序对职工进行培训。生产办公室依据法律、法规、标准及其他要求的变化，重要环境因素和不可接受风险的变化，及时获取、更新，以确保其适应性。每年由生产办公室组织评审各职能部门对相关法律、法27、规及其他要求的遵守情况，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。5.3 管理方针管理方针是公司经营管理的宗旨，体现公司为满足顾客要求、预防污染、对重要环境因素和危险源实施控制和相关法律法规及其他要求的承诺，同时体现对持续改进管理体系有效性的承诺，并为公司提供制定评审目标、指标的框架。每年管理评审管理方针的适宜性。管理方针是公开性文件，可为公司职工及顾客、公众和相关方所获取。经理要通过各种形式，将管理方针传达到全体职工，并使之理解、贯彻。5.4 策划 目标和指标经营办公室依据相关方和法律、法规及其他要求，结合公司实际生产特点、重要环境因素、不可接受风险，制定出管理目标及指标。 目标和指标28、是可测量的，目标、指标要符合公司的管理方针。公司总的管理目标及指标确定后，经营办公室及相关部门要对总目标和指标进行分解，经理批准后下发到各部门。各部门可根据实际情况将目标进行二次分解。经营办公室及相关部门对各部门目标和指标的实施情况、效果进行监督考核，并保存相应的考核记录，以促进管理体系的持续改进，保证近期目标的实现。 管理体系策划经理要根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三个标准要求对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，以满足管理方针和目标、指标的要求。管理体系策划的结果要形成体系文件，并每年进行管理评审，确保管理体系、管理承29、诺、管理方针、目标及指标的充分性、适宜性和有效性。公司在对管理体系的变更进行策划和实施时，要考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和完整性。 环境、职业健康安全管理方案为确保管理方针、目标及指标的实现，公司根据确定的重要环境因素和不可接受风险，组织相关部门制定出相应的管理方案，并组织实施。生产办公室组织各部门对环境因素进行识别，评价出重要环境因素，同时根据环境目标及指标制定出相应的管理方案；生产办公室组织各部门对不可接受风险进行辨识、评价，并制定出相应管理方案；生产办公室要针对制定的管理方案，分别对实施情况进行检查监督，并将实施结果报管理者代表。管理方30、案要明确为实现目标涉及的各部门和个人的职责和权限，详细列出实现目标所采取的方法和完成的时间，并予以记录保持。当公司内活动、产品、服务或顾客及相关方提出的条件发生变化时，生产办公室要及时组织人员对管理方案进行修订。管理者代表每年要组织相关部门对管理方案的实施情况进行评审，并在适当时机予以修订。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限经理要确保公司内各部门和岗位的职责、权限和相互关系得到规定和沟通。质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及的各个部门和全体职工都要对管理方针、管理承诺、目标、指标以及对顾客和相关方要求的实现负责。根据公司各部门在管理体系运行中的职能，编制出质量、环境和职业健康安全管理体系组31、织结构图，见附录2。公司领导及各部门在管理体系中的职责划分，见附录4管理体系职能分配表。各岗位职责见岗位说明书。经理职责a）贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和标准，对本公司生产和服务质量全面负责，是本公司质量、安全第一责任人，主持重要的质量、环保和安全生产工作会议。b）负责本公司整合管理体系总体策划，确定本公司的战略、管理方针、管理目标、组织结构和管理者代表。c）负责整合管理体系的建立、实施、持续改进，定期组织管理评审，保证本公司整合管理体系持续有效运行，能满足顾客需求和适用的法律法规的要求。d）负责管理手册、程序文件和管理职责的审批。e）负责生产、经营和整合管理体系等重要工作的决策，提供32、持续改进必需的资源。f）主持召开领导办公会议，审定中长期生产经营、技术发展规划并组织实施。g）负责向各部门和广大员工，传达顾客要求和适用的法律、法规要求的重要性，确保实现管理承诺。落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制，充实管理人员。h）批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。i）作为企业产品质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全整合管理体系进行策划，对企业工程质量、环境和职业健康安全负最终责任。生产副经理职责a）贯彻执行国家的方针、法律法规等要求。b）协助经理组织制定本公司的经营方针、管理方针和经营目标，并33、协助组织实施。c）经理不在时，代理经理行使职权。d）主管生产，全面组织指挥生产，做好劳动力的分配与平衡。e）负责本公司的安全生产管理工作。f）组织召开生产、安全、质量检验、环保会议，解决生产中的问题，为经理提供决策信息。g）负责对生产办公室、生产车间管理工作的指导、监督、检查和考核。h）负责物资供应的组织策划，保证生产的有效运行i） 落实公司事故隐患的整改工作。经营副经理职责a）贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律和法规等要求。b）协助总经理制定本公司的经营方针、管理方针和经营、管理目标并协助实施。c）组织制定内部经营承包方法。d）负责产品的报价，预决算的审查和协调工作，组织对外合同谈判、评34、审和签约。e）定期组织对产品成本，经营效益进行预测分析，提出控制措施，并向经理报告。f）负责组织产品的售后服务工作的策划和管理。g）负责产品售后服务工作的策划和管理，对外购物资的质量负责。h）负责产品销售的组织策划，保证生产经营的有效运行。i）负责对经营室的经营管理的工作指导、监督检查和考核。生产办公室职责a）贯彻执行国家和上级部门有关生产和服务的法规和标准。b）负责编制年月产品生产计划，搞好生产管理的衔接、调整和考核工作。c）负责公司生产管理工作及原材料、半成品和成品的防护及标识管理、监督工作。d）负责公司生产设备、机动设备、健康安全、环保工作监督、检查、管理。e）负责公司生产设备、基础设施35、的管理以及设备事故的分析，提出处理意见。f）负责特种设备检验、检查和管理工作。g）负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。h）负责公司生产车辆的使用调度管理，收集、汇总、上报各种报表。i）负责对新设备的清点、检查、试运工作，发现问题协调处理。j）负责产品质量、环境污染预防控制、职业健康安全管理体系的运行。k) 负责对特殊过程确认和顾客财产管理、特殊工种作业人员的取证工作。综合办公室职责a）负责对公司行政文件的管理和控制。 b）负责本部门环境、职业健康安全管理工作。c）负责公司内部及相关方沟通工作。d）负责组织对相关体系文件的编制工作。e）负责公司生产、办公用水、电、暖的管36、理。f）负责员工查体及保险建立工作。g）负责公司人员调配、工资发放、培训、考核及证件管理。h）负责对公司培训有效性评价及处理培训中出现的问题。经营办公室职责a）负责识别顾客的需求和期望，并组织有关部门对与产品有关的要求进行评审。b）负责顾客满意程度监视和测量工作的控制和管理。c）负责管理评审收集所需的资料，对评审后的纠正措施、预防措施进行跟踪验证。d）负责对与顾客有关的过程进行监视和测量，并将结果传递到有关部门； e）负责顾客服务的改进、纠正措施和预防措施的制定和实施，成本核算、财务管理；f）负责销售合同管理、统计管理、产品销售管理，并对各项管理的工作质量负责。g）负责管理体系内部审核组织协调37、及实施工作，健全管理体系资料、台帐。h）负责对供方进行选择、控制、评价和再评价，建立合格供方档案。i）负责制定采购计划，实施采购，对原材料、备品备件等不合格品进行处置。j）负责生产所用材料的采购、入库、保管、标识、检验及发放、库房规范化管理等工作。化验室职责a）贯彻执行国家和上级部门有关产品质量的法规和标准。b）负责公司原材料、半成品和成品的质量检验工作。c）负责公司检验设备、基础设施的管理以及质量事故的分析，提出处理意见。d）负责公司质量、检验、技术管理工作。e）负责产品质量管理，收集、上报各种报表。f）负责公司产品质量检验、本部门环境污染预防控制、职业健康安全管理体系的运行。g）负责进货检38、验、过程检验和最终检验的实施和监督、检查工作。化工车间职责a）负责完成产品生产计划，搞好生产管理的衔接、调整和考核工作。b）负责车间生产原材料、半成品和成品的防护及标识管理、使用工作。c）负责执行产品工艺文件及产品标准，填写生产加工记录。d）负责车间生产设备、基础设施的管理以及填写运行记录。e）负责车间产品质量、工作环境、职业健康安全管理工作。f）负责组织生产和服务提供，处置不合格品，做好售后服务。g）负责对新设备的清点、检查、试运工作及新产品的试制工作。h）负责对特殊过程确认控制和顾客财产管理、作业人员的考核管理。i）负责车间环境卫生管理。 管理者代表质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代39、表由公司经理任命，除履行本职分管范围内工作的同时，履行以下职责：按ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准的要求建立、实施和改进质量、环境和职业健康安全整合管理体系。向经理报告整合管理体系的业绩以及整合管理体系需要改进的情况，在整个组织内提升对顾客、相关方、企业员工要求的认识，以满足标准要求的需要。负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络。审核管理手册、程序文件、岗位职责、权限与任职条件、管理目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康安全风险，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。主持内部审核，任命审核组长。 内部沟40、通与信息交流公司建立交流、沟通与协商控制程序，确保公司内各层次、各职能部门以及与外界之间进行沟通、交流与协商。公司要通过各种形式的信息交流与协商，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进及其有效性和顾客及相关方对管理体系的要求得以满足。信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。当信息交流遇到问题时，由综合办公室负责协商，遇有重大问题或焦点问题时，由经理办公会解决，综合办公室负责做好相关记录，并检查落实情况。5.6 管理评审 总则经理主持管理评审会议、审批管理评审报告。管理评审是保证管理体系持续改进的重要活动，通过管理评审，实现管理方针、管理承诺、目标、指标，从而确保质量、环境和职业健康41、安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。经营办公室负责管理评审计划的制定、落实，组织协调管理评审工作。管理评审每年进行一次，一般在内部审核后一个月内进行。当公司的组织机构、经营战略、社会环境等发生重大变化或发生重大事件，需增加管理评审次数时，由经营办公室制定计划，管理者代表审核，报经理批准实施。经营办公室将批准的管理评审计划于管理评审会议召开5日前下发至各相关部门。公司各部门负责配合管理评审工作，提前2日提供与本部门有关的评审输入资料，交经营办公室。评审时汇报本部门的绩效，负责管理评审后纠正措施和预防措施的具体实施。管理评审工作要形成文件，记录由经营办公室负责保存。 评审输入各相关部门接到管42、理评审计划后，于管理评审会议召开2日前向经营办公室提供以下评审输入材料：本部门相关的目标、指标完成情况；本部门相关的职业健康安全绩效、环境绩效；本部门体系运行过程的业绩；提供的资源满足需要的情况；预防和纠正措施的实施情况；管理体系运行的改进意见和建议；紧急状态、事故、事件调查的结果及有关资料；以往管理评审改进事项的跟踪结果与本部门相关的其它情况。 评审输出.1管理评审结果是经理对管理体系做出战略决策的重要方面，密切关系到质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进，评审输出内容包括：质量、环境和职业健康安全管理体系及过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；管理方针、承诺、目标、指标适43、宜性的评价及需要的更改；资源的需求的决定和措施；改善环境、职业健康安全绩效的措施；满足顾客需求和相关方要求以及提高产品质量的措施。.2经营办公室编写管理评审报告。5.7 支持性文件法律、法规及其他要求控制程序交流、沟通与协商控制程序与顾客有关过程控制程序危险源辨识、风险评价及风险控制程序环境因素识别与评价控制程序6 资源管理6.1 资源提供资源包括人力资源、基础设施、工作环境、信息和资金等。本条款对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源提出了确定、提供、保持的要求；同时，对满足顾客和相关方要求所需的资源也做出明确要求。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行和持续改进及顾客和相关方的44、要求提出本部门所需的资源。各部门的资源由本部门领导负责管理，需要调配时向分管职能部门提出，经相关领导批准后由职能部门负责协调办理。6.2 人力资源 总则综合办公室是公司人力资源的归口管理部门，应从教育程序、接受培训、具备的技能和工作经验等方面确定人员的能力要求，满足管理体系运行、持续改进和顾客及相关方的要求。 能力、培训与意识管理者代表根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况要求，安排各部门管理人员和内审员接受相关培训。公司各相关职能部门根据职工所从事的工作以及公司实际情况，制定各职能、各层次的培训需求；由综合办公室对职工培训需求分析进行汇总和确定，并编制年度培训计划。采取培训或其他措施以45、保证在岗职工能力满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求，满足顾客、相关方及法律法规和其他要求。不同岗位职工的培训内容要包括相关的法律、法规、管理方针、岗位职责，公司相关规章制度、相关程序文件、作业指导书及其他要求的知识、技能等。培训的内容包括岗位业务技能培训、学历教育培训及职工环境、职业健康安全的能力和意识培训。教育、经验、培训、技能的相关记录由综合办公室保持。6.3 基础设施基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的水、电、气等配套设施；b）生产设备和检测设备，包括硬件和软件；c）支持性服务设施。生产办公室负责建筑物、工作场所和相关的设施、生产设备、检测设备管理及与职业健康安全相关基础设施46、的监察管理工作。综合办公室负责办公用低值易耗品的配备和控制。各部门负责与其相关的基础设施、设备的管理。6.4 工作环境为实现产品的符合性，识别所需的工作环境，根据管理体系和产品实现过程中不同专业内容的要求，制定不同的工作环境要求，使之符合法律、法规和环境及职业健康安全要求的规定。生产办公室负责按有关安全生产和职业健康安全管理的规定对工作进行跟踪检查，并提出整改要求。各部门负责管辖范围内设备、设施、办公场所及工作场所的环境。生产办公室具体负责生产工作环境的管理，达到温度、湿度、清洁度、光线度的要求。6.5 支持性文件能力、培训与意识控制程序7 产品实现7.1 产品实现策划产品实现过程的策划应与质47、量、环境和职业健康安全管理体系相一致，并适应公司的实际运作方式，对产品实现进行策划要以顾客或其他相关方为关注焦点，以满足顾客和相关方的要求。化验室组织编制单项生产组织设计，包括质量、环境、职业健康安全方面的要求。产品实现策划前要首先确定管理方针、管理承诺、目标、指标及生产过程。产品生产过程详见生产流程图附录5。产品实现策划要紧紧围绕产品稳定实现的主要过程。策划的内容包括质量目标、环境目标、安全目标及指标和顾客、相关方的要求；同时包括实施过程及所需的文件和资源，实施过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及验收准则。所有产品实现过程都要建立记录，记录要体现出过程实施和产品符合要求的特性。48、产品实现策划的输出信息，化验室负责产品实现的策划，保持针对具体产品的工艺流程卡。工艺流程卡内容应覆盖产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则及技术要求、检验设备及方法、设备名称及编号及描述、操作要求及注意事项。7.2 与顾客及相关方有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定与产品有关要求主要指顾客对产品质量、交付或相关方对涉及环境、职业健康安全的要求。经营办将顾客的要求转化为产品的规定，识别并确定顾客对产品的要求，签订合同申请表。.1产品固有的特性和顾客范围：本企业石油化工助剂产品除具有一般属性外，还应符合采油作业的安全要求；本企业的顾客主要限定在滨南采油厂各矿区，与本公49、司同属于石油管理局，有内部顾客的属性。.2顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求：a) 顾客对产品或服务的要求均需转化到签订合同申请表。b) 产品应确定产品名称，并明示数量要求和交货期；.3顾客虽然没有明示，但产品常识性的用途所必须的要求：顾客合同不一定明示，但公司应从该类产品的实用预期用途方面考虑应满足顾客的要求。.4与产品有关的法律法规要求。.5公司确定的任何附加要求，一般包括企业规定高于行业标准的要求。与产品有关的要求的评审7.2.2.1产品信息评审公司产品种类、范围与矿区的需求形成配套模式，完全确保：a) 产品要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c) 50、组织有能力满足规定的要求。对每一个订单进行评审实际是对石油管理局物资供应产品核定价格确认的认可，签订销售合同者为被授权人。与顾客沟通.1产品信息：a) 经营办策划产品信息，利用各种媒体，编制本企业产品样本、网页、广告，充分体现本企业的实力。b) 公司利用公共媒体向顾客传达的产品信息：主要形式有广告、发布会、公关活动、宣传手册等。c) 一切产品信息须经公司相关人员评审并由经理批准方可发布。.2问询经营办利用多种媒体回答直接顾客和潜在顾客的相关问询，并主动问询潜在顾客的未来需求，收集市场发展信息，制定发展规划。.3订单的处理，包括对其修改：a) 订单执行过程中如因客观原因或遇不可抗拒的阻力，双方对51、原订单中某些条款作修订时，经营办应及时通知生产办，以确保变更后的条款能得到切实履行。b) 根据需要将订单的执行情况随订单的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的变更，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。c) 产品交付后，经营办要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。d) 顾客抱怨：在获悉顾客抱怨后应执行不合格控制程序和纠正措施控制程序分析不合格产生原因，及时纠正措施处理并制定纠正措施以防类似抱怨的再发生，为尽量化解顾客抱怨，经营办应在48小时内回复顾客，对尚未查明情况无法确定处理方案的事件可先承诺本公司高度重视，即将制定纠正措施。7.3设计和开发(删减)7.4 采购 采购过程52、 物资采购按采购控制程序执行，确保采购材料符合要求。在采购过程中，要对供方进行评价和选择。根据履属关系，顾客石油管理局与油田实业有限公司选择的合格供方，本公司可以作为合格供方，不再评价。 a）经营办公室等相关部门按照有关规定，根据生产和管理的具体要求，参与对提供产品或服务供方的能力进行定期识别、评价，根据评价结果选择合格供方；b）经营办公室对供方加以识别、评价或重新评价，确定合格供方。评价结果及评价所引起的任何必要措施要予以记录；c）经营办公室根据选定的合格供方制定相应的合格供方名单。经营办公室负责对合格供方的管理工作，并记录资信情况。每年要对合格供方进行一次评价，并建立相应的合格供方档案。 53、采购信息生产办公室要对需采购材料提供详细的采购信息，以确保采购产品的数量和质量。采购信息要清楚准确地表述拟采购或服务的要求及采购过程要求。采购信息包括：a）对采购的产品的种类、数量、质量提供详细信息以及对程序、过程（工艺）和供方设备方面的明确要求；b）对供方人员资格的要求；c）对供方及所提供产品的质量、环境和职业健康安全管理体系及指标性能的要求。采购文件由经营办公室按照生产计划编制，由主管副经理批准，以确保采购产品的适宜性；采购文件还包括采购计划、采购协议、采购合同等。在采购文件中还要明确规定所采购的物资、验收的规范。 采购验证经营办公室就验证方法同供方达成协议，同时，结合公司有关规定，验证采54、购产品是否符合要求。采购产品的验证由生产办公室进行验证。验证要关注产品的质量、环境、安全性能。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制公司要对生产、服务和环境、职业健康安全运行以及应急准备与响应等过程的控制进行策划并做出适当的规定，在实现过程策划中要使用适当的设备，保持规定的运行能力，从而确保上述过程得到有效控制。生产办公室等相关部门要配置并使用合适的测量和监视设备，着重对一些重要的过程实施监视和测量。相关部门要根据产品和服务的特点，策划并实施适当的交付活动。通过策划并在受控条件下进行生产和服务的提供：a）在产品的生产过程中，通过内部沟通和顾客及相关方的联系及时获取提供生产过程的质量信息、55、环境信息、职业健康安全信息和产品特性规定的信息，具体为生产计划、技术文件等；b）为确保产品和服务质量符合要求，在产品生产过程中，通过生产过程运行控制程序文件进行质量、环境、职业健康安全控制。具体的生产作业依据各专业及相关专业的技术规程、规定、作业指导书进行操作。c）产品生产质量的控制：为确保产品的实现并达到质量要求，要配置先进的生产设备，制定科学的作业方法，培训合格的操作人员，使用配套的检验设备及可靠的安全防护设施。对产品的生产过程实施监控。生产人员要按照规程及相关要求实施监视、操作和记录；产品经检验合格即可放行、交付和交付后活动由经营办公室实施。 生产和服务提供过程的确认.1当产品和服务提供56、过程的输出不能由后续和监视或测量加以验证时，生产办公室要对这些过程进行确认和做出规定。.2 为确保这些过程输出能够持续满足要求，由生产办公室记录过程实施的证据，以证实这些过程能够达到过程策划中预期实现的结果的能力。.3生产办公室负责组织有关人员，根据这些过程的特点和形成产品的特性，制定过程确认的准则或程序，其内容包括：a）对过程的评审和批准；b）设备能力的鉴定（认可）和人员资格的考核；c）确认时应使用的规定方法或程序；d）确认的记录；e）设备、人员、材质变化时、不合格出现时再次确认。.4 本公司特殊过程为化工生产的反应过程。 标识和可追溯性生产办公室在生产和服务以及环境、职业健康安全过程中采用57、适宜的标识方法，防止生产和服务过程实施中发生混淆等，从而实现必要的可追溯性。标识分产品标识、位置及警示性标识和产品状态标识。可采用记录、标签、箭头、标识牌、遮栏、安全围栏及划分区域等方法进行标识。在标识中要使标识方式、标识内容以及产品及状态标识符合要求；对于产品标识在搬运和使用过程中要保持完整性，当标识出现损坏或拆除时，要及时恢复或在适当位置加装标识。标识包括原材料检验、检验状态标识、现场生产标识等，各部门分别保存相关标识记录，从而确保上述过程具有可追溯性。 顾客财产（删减） 产品防护公司在内部生产和交付期间对产品实施防护，以防止产品损坏和丢失。在生产过程中物资的转移要采取可靠措施，防止物资的58、损坏和对环境的污染。采购的物资要确保在接收、贮存、发放过程中符合要求，防止物资在贮存中损坏或丢失。防护执行生产和服务提供控制程序。7.6 监视和测量设备的控制根据质量、环境和职业健康安全绩效监测的需要，化验室要选用配备适用的监视和测量设备，确保监视和测量设备的测量能力与测量要求符合。所有的监视和测量设备由生产办进行统一分类编号，并建立相应台帐，对监视和测量设备进行控制管理，做到帐、卡、物相符。公司需鉴定测量设备有磅秤、分析天平、压力表等。所有监视和测量设备均按规定周期送到有检定资格的部门进行检定、校准；在使用前确认其检定和校准状态的符合性。确认的标志包括：标签、合格证、检定证书。监视和测量设备59、常规下按周期检定，当发生下列情况时要随时进行校准：a）按国家规定年限到期的；b）新购置的监视和测量设备在投入使用前；c）当对监视和测量设备的精度和准确度发生怀疑时。实施校准的机构必须是国家授权机构，并有相应的授权证书。公司校准用的计量标准仪器要定期送到指定的校准机构接受再次校准。当没有国家基准时，用于校准的依据要形成文件。根据监视和测量设备的操作规程，必要时对其进行调整或再调整。所有的监视和测量设备要有明确的标识，其内容包括编号、校准状态标识、完好状态标识。发现监视和测量设备偏离校准状态时，立即评定以往检验、测量结果的有效性，查明原因，对该设备和受影响的产品采取适当措施，并保存校准和验证结果的60、记录。使用者应确保监视和测量设备有适宜的环境条件。使用部门应防止监视和测量设备因调整不当而使其校准失效。公司如果有用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时重新确认。7.7 环境、职业健康安全运行控制生产办公室组织相关部门根据评价出的重要环境因素和不可接受风险辨识，结合生产和职业健康安全运行控制，确定与重要环境因素和不可接受风险相关的运行和活动，制定环境、职业健康安全运行控制程序。根据公司管理方针、环境目标及指标、职业健康安全目标，对重要环境因素和不可接受风险按如下活动实施确认。重要环境因素的确认：噪音产生、固体或危险废弃物产生、原材料与能源的消耗等。不可接受61、风险确认：机械伤害、物体打击、高空坠落、触电、火灾爆炸、化学中毒等。要根据顾客、相关方及法律、法规和其它要求，制定并实施健康安全和环境管理运行控制程序。公司对所购买和使用的材料、设备和服务中已经识别的环境、职业健康安全风险等要建立行之有效的程序文件和管理方案，并将文件和方案的有关要求通报给相关方。7.8 应急准备与响应生产办公室针对环境、职业健康安全潜在的事故或紧急情况，制定应急准备与响应控制程序，对紧急情况做出应急准备与响应，从而有效避免或减少生产事故、环境污染和职业健康安全的危害和影响。应急准备与响应的主要内容：发生人员伤亡事故、触电、中毒事件、火灾爆炸、化学中毒等的应急预案与响应。实施应62、急响应要遵循保人身安全、保财产设备、保护环境的原则，尽量使损失和影响减少到最小，并针对上述原则制定相应工作细则。各主管部门对应急预案的内容予以确定，并制定不同紧急状态下响应。重大事故或紧急情况发生后，相关部门要详细记录其处理经过，以实现可追溯性，并为措施的评审和修订提供依据。根据制定的应急预案与响应，公司要在适当的时机对部分可行的方案进行定期测试，从而确保应急预案与响应的准确性、符合性和适宜性。7.9 支持性文件危险源辨识、风险评价及风险控制程序环境因素识别与评价控制程序与顾客有关过程控制程序生产过程运行控制程序应急准备与响应控制程序8 测量、分析和改进8.1 总则为及时识别，发现质量、环境和63、职业健康安全管理体系运行中存在的问题，实施有效的措施加以解决，从而确保产品质量、环境和职业健康安全绩效符合要求，并持续改进管理体系的有效性，经营办公室负责组织相关部门对所需的监视、测量、分析和改进过程进行总体策划，并组织实施。在确定监视、测量、分析和改进活动时要充分考虑以下方面：a）顾客及相关方的要求；b）符合适用的法律、法规及其他要求；c）影响产品质量、环境、职业健康安全绩效的关键指标、特性；d）使用合适的统计技术。8.2 监视和测量 顾客满意经营办公室及各相关部门要建立信息收集渠道，负责收集质量、环境、职业健康安全方面顾客及相关部门反馈的信息，并对收集的信息进行整理，提交管理评审会议分析、64、评价。评价的结果作为测量和客观评价质量、环境和职业健康安全管理体系业绩的重要手段。要确定收集信息的渠道、方法、频次，并采用多种收集方式对顾客及相关方的信息进行收集、汇总。顾客满意调查可通过调查表、顾客赞扬或投诉、流失业务分析、索赔等方法进行，通过调查分析，寻找改进的方向。 内部审核经营办公室是管理体系内部审核的归口管理部门，负责建立内部审核控制程序，以评价质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、充分性和适宜性，发现问题，要及时提出整改措施，及时改进，确保管理体系的有效运行，并负责编写年度审核工作计划，组建审核组。管理者代表负责审核工作计划的审批，任命审核组长。审核组长负责制定审核实施计划，组65、织现场审核工作，编制内部审核报告。内审员必须是经过考试合格取得相应的内审员证书，并经过管理者代表任命的有生产和管理经验的审核人员，其负责按内部审核计划实施管理体系内部审核，对不合格项的纠正措施与预防措施进行跟踪、验证，并形成文件。内审员要通过不断总结经验、参加培训等手段，提高自己的素质。 过程的监视和测量通过对管理体系运行全过程的监视和测量，发现并解决管理体系运行中存在的问题，最终确保体系的有效性、充分性和适宜性。各相关职能部门按分管职责范围，依据管理手册、程序文件及作业性文件等规定要求，定期对管理体系运行过程进行检查，对发现的不符合及时制定相应的纠正措施与预防措施。经营办公室负责对纠正措施与66、预防措施的实施情况进行跟踪验证，并根据管理方针、管理目标、指标及顾客和相关方要求，组织相关部门和人员对管理体系运行的全过程进行监视和测量，从而确保上述要求得到满足。在过程监视和测量中，各相关部门要充分判断所采用的过程监视和测量方法的适宜性以及纠正措施的有效性。 产品的监视和测量.1 公司为了达到对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否已得到满足的目的，化验室负责按照国家有关的验收规范对产品进行测量监视的工作。.2 化验室相关人员根据相应的检验规范或指导书要求验证材料、测量是否满足规定的要求，填写相应检验记录。.3 检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人67、员的签字或盖章。.4除非顾客批准，否则在所有规定生产活动完成之前，不得放行产品和交付服务。.5化验室对采购产品进行质量、环境、安全性能检验，确定采购产品符合规定要求。没有经过检验、试验或经过验证不合格的采购产品，不得使用，要对其加以标识、隔离，并按照采购控制程序执行。.6化验室进行产品生产过程的检验和试验。应按合同和生产的规定、标准对生产过程的工序质量进行检验和试验；车间应对生产过程中的工序进行自检，质检员对工序质量进行全面检查和控制，化验室应定期进行工序质量抽检，要关注特殊工序的检查，发现问题及时处理；生产过程中需检验、试验、复检的应按以下规定进行：检验和试验由化验室提出，由质检员具体实施。68、检验试验完成后，填写相应的技术资料，对生产中出现的不合格品应按不符合控制程序执行。.7化验室组织产品的最终检验。产品达到最终检验条件后，并按规定要求整理汇总有关资料，产品合格达到出厂条件予以签字盖章。如有不符合品发生则按不不符合控制程序执行。生产全过程的检验资料，检验结果应按规定要求保存，以提供产品符合要求的证据。 环境绩效的监视和测量要确保重要环境因素得到控制，对此要建立相应的管理方案。公司需进行监视的重要环境因素有：噪音产生、固体/危险废弃物产生、原材料与能源的消耗等。生产办公室要配合上级环保部门对公司内重要环境因素进行定期监测，并将监测结果与需执行的污染物排放标准、总量指标以及相关法律、69、法规及其他要求进行比较，从而有效评价对有关环境法律、法规的遵循情况，同时对相关记录予以保存。 职业健康安全绩效的监视与测量生产办公室针对不可接受风险制定相应的管理方案，负责日常的安全管理，对与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求的遵循情况进行监督，对职业健康安全目标和管理方案的绩效进行监测，公司定期组织体检，对职业病进行监测。当发现与目标及管理方案发生偏离或可能发生偏离时，要及时提出纠正措施与预防措施，并监督实施。8.3 不符合 不符合控制公司制定并实施不符合控制程序，从而确保管理体系运行中的不符合得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付以及环境因素、危险源的失控，避免或减少事故的发70、生。根据管理体系运行的实际特点，公司的不合格品主要包括以下内容：生产过程中的不合格品、物资采购过程中的不合格品以及其它的不合格品；不符合主要包括环境管理体系运行中的不符合、职业健康安全管理体系运行中违章、事故、事件的不符合。化验室依据上述列出的不符合，在管理体系运行中加强监督检查，对发现的不符合，由主管单位开具不符合通知单和不合格品处理通知单，交责任单位限期处理。公司各部门接到不符合通知单和不合格品处理通知单后，在规定期限内制定纠正措施与预防措施并组织实施，具体实施执行相关控制程序。各相关部门对发现的不符合及制定的相应整改措施均要有明确记录并予以保存。 违章、事件、事故的不符合控制生产办公室在71、管理体系运行中，对发生的违章、事件故的不符合组织相关部门进行调查处理，并采取相应的纠正措施与预防措施，防止危害的再次发生。违章、事故、事件的调查处理由生产办公室负责，并填写不符合通知单。责任部门接到不符合通知单，要在规定期限内制定出整改措施，并组织实施。在采取措施前，要对措施进行危险评价，对不符合进行审查，从而确保纠正措施与预防措施的有效性。主管部门及责任部门均要对上述过程做出相应记录并保存。 环境不符合控制生产办公室在管理体系运行中，对发生的环境不符合组织相关部门进行原因调查。发生不符合时，生产办公室签发不符合通知单交责任单位限期处理。对不符合调查处理后，采取措施减少影响，并制定纠正措施与预72、防措施，执行纠正措施与预防措施控制程序。8.4 数据分析要通过收集生产和日常管理过程中产生的各种数据，对整个生产经营过程活动中有关质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性作出评价，并进行识别和改进。化验室负责生产原始记录、报表和统计资料的数据收集和分析；负责收集生产过程中节能管理、环境管理、重大科技改革方面的数据，并进行分析；负责收集生产活动中的安全数据，并进行分析。化验室负责产品工序质量检验记录的数据统计和分析。各部门要采用适宜的数据分析方法对数据进行收集、分析，要通过数据收集、分析，确保生产过程得以控制；经营办公室通过对顾客满意度进行分析，确定产品质量可靠性；要通过数据收集、分析，73、使质量、环境和职业健康安全管理体系各过程得以有效控制，从而满足顾客及相关方和法律、法规等要求。8.5 改进 持续改进通过全面贯彻管理体系方针，达到全员参与，实施全过程控制，充分发挥职工的积极性和创造性，在全公司范围内营造一个激励改进的气氛和环境。通过对产品质量、环境和职业健康安全的监视和测量发现问题，采取相应措施，不断实现管理体系的持续改进。通过管理评审和数据分析发现问题，不断寻求改进的机会，确保管理体系的有效运作和持续改进。通过每年制定新的管理目标和管理方案，并确保管理目标和管理方案的实现，使公司在产品质量、环境和职业健康安全方面绩效稳步提高，实现持续改进。 纠正措施与预防措施为防止不符合（74、不合格）的再次发生，消除存在或潜在的不符合（不合格），公司制定并实施纠正措施与预防措施控制程序。经营办公室负责对管理体系内审、外审、管理评审中确定的纠正措施与预防措施的实施情况、效果进行监督、验证。化验室、生产办分别对产品质量实施情况、效果进行监督、验证，对环境管理中纠正措施与预防措施，对实施情况、效果进行监督、验证；制定职业健康安全管理的纠正措施与预防措施，对实施情况、效果进行监督、验证。经营办负责实施材料采购过程中的纠正措施与预防措施。 各相关部门负责本部门相关的纠正措施与预防措施的制定并实施，对实施过程进行记录。各部门要获取相关的信息以确定纠正措施与预防措施的制定、实施和验证；同时对质量75、环境和职业健康安全管理体系运行中存在的不符合（不合格）予以分类，并进行原因分析和制定相应的措施，针对发现的问题，填写纠正措施记录表、纠正措施与预防措施处理单。责任部门根据纠正措施与预防措施处理单确定的措施实施改进，各相关主管部门对相关的纠正措施和预防措施的实施过程进行监督、验证，评价所采取的纠正措施和预防措施的有效性。8.6 支持性文件记录控制程序交流、沟通与协商控制程序采购控制程序内部审核控制程序不符合控制程序纠正措施与预防措施控制程序附录1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件目录序号文件编号文件名称编制部门1. 01-文件控制程序经营办公室2.02-记录控制程序经营办公室3.076、3-法律、法规及其他要求控制程序生产办公室4.04-交流、沟通与协商控制程序综合办公室5.05-能力、培训与意识控制程序综合办公室6.06-与顾客有关过程控制程序经营办公室7.07-采购控制程序经营办公室8.08-生产和服务提供控制程序生产办公室9.09-环境因素识别与评价控制程序生产办公室10.10-环境管理运行控制程序生产办公室11.11-合规性评价控制程序生产办公室12.12-危险源辨识、风险评价及风险控制程序生产办公室13.13-应急准备与响应控制程序生产办公室14.14-事故调查与处理控制程序生产办公室15.15-职业健康安全运行控制程序生产办公室16.16-绩效监视和测量控制程序生77、产办公室17.17-不符合控制程序化验室18.18-内部审核控制程序经营办公室19.19-纠正措施与预防措施控制程序生产办公室附录2 公司组织机构图经 理管理者代表经营副经理生产副经理综合办生产办经营办 化工车间化验室附录3 公司QHSE管理体系职能分配表 领导/部门 职能Q/E/S管理体系要求领导层管代生产办综合办经营办化验室 车间4.1总要求/4.1总要求/4.1总要求总则/4.4.4文件/4.4.4文件质量手册/4.4.4文件/4.4.4文件文件控制/4.4.5文件控制文件和资料控制记录控制/4.5.4记录控制记录和记录管理5.1管理承诺4.2环境方针/职业健康安全方针环境因素危险源辩识78、风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点 法律法规和其他要求5.3质量方针/4.2环境方针4.2职业健康安全方针质量目标目标、指标和方案目标质量管理体系策划目标、指标和方案职业健康安全管理方案职责和权限管理者代表资源、作用、职责和权限职责和权限4.4.1结构和职责 领导/部门 职能Q/E/O管理体系要求领导层管代生产办综合办经营办化验 室 车间内部沟通信息交流/4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审6.1资源提供资源、作用、职责和权限结构和职责6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识培训、意识和能力6.3基础设施资源、作用、职责和权限结构和职责6.4工作环境资源、作用、职责和权限79、结构和职责7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程运行控制7.3设计和开发删减7.4采购/运行控制/运行控制生产和服务提供的控制运行控制/4.4.6运行控制生产和服务提供过程的确认运行控制/4.4.6运行控制标识和可追溯性/运行控制/4.4.6运行控制顾客财产/4.4.6运行控制删减产品防护/4.4.6运行控制 领导/部门 职能Q/E/O管理体系要求领导层管代生产办综合办经营办化验室 车间7.6监视和测量设备的控制监测和测量/4.5.1绩效测量和监视8.1总则监测和测量/4.5.1绩效测量和监视顾客满意监测和测量/4.5.1绩效测量和监视内部审核内部审核/4.5.4审核过程的监视和测量监测和80、测量4.5.2合规性评价绩效测量和监视产品的监视和测量监测和测量/4.5.1绩效测量和监视8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施应急准备和响应事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析监测和测量/4.5.1绩效测量和监视持续改进/4.3.3目标、指标和方案职业健康安全管理方案纠正措施/4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事故、事件不符合、纠正措施和预防措施预防措施/4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/4.4.7应急准备和响应/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施说明：上表中“”表示主管领导；“”表示归口管理部门；“”表示关联部门。附录4工艺流程图生产准备 配料 反应 * 成品 检验 包装 出厂注：带“*”的为关键过程。附录5 管理手册修改记录序号手册条款修 改 内 容修改时间修改人批准人实施日期