1、x 公 路 工 程 有 限 公 司QCDGC-SCx质 量 手 册（第A版第零次修订）本册编号受控标记持有者x1001发布 x1001实施 xx公路工程有限公司 发布实施目 录目 录第 1页章节主 题对应GBT190012000标准条款0公司概况0.1前言0.2最高管理者声明0.3授权书0.4质量方针、质量目标5.3,5.4.11范围1.22引用标准23术语和定义34.质量管理体系4.1,4.2.1,4.2.24.2.3文 件 控 制 程 序(Q/CDGC -CX4.2.3-x)4.2.34.2.4记 录 控 制 程 序(Q/CDGC -CX4.2.4-x)4.2.45管理职责5.1,5.252、.3质量方针5.3 5.4质量目标5.4.1,5.4.25.5职责、权限、和沟通(Q/CDGC-CX5.5-x)5.5.1,5.5.2,5.5.35.6管理评审控制程序(Q/CDGC-CX5.6-x)5.66.0资源管理6.16.2人力资源控制程序(Q/CDGC-CX6.2-x)6.2.1,6.2.26.3基础设施控制程序(Q/CDGC-CX6.3-x)6.36.4工作环境6.47.0工程实现77.1工程实现的策划控制程序(Q/CDGC-CX7.1-x)7.17.2与顾客有关的过程控制程序(Q/CDGC-CX7.2-x)7.2.1,7.2.2,7.2.3目 录第 2页章节主 题对应GBT1903、012000标准条款7.4采购控制程序(Q/CDGC-CX7.4-x)7.4.1,7.4.2,7.4.37.5施工和服务控制程序(Q/CDGC-CX7.5-x)7.5.1-7.5.57.6监视和测量装置的控制程序(Q/CDGC-CX7.6-x)7.68.0测量分析和改进8.18.2.1顾客满意度测量程序(Q/CDGC-CX8.2.1-x)8.2.18.2.2内部审核程序(Q/CDGC-CX8.2.2-x)8.2.28.2.3过程的监视和测量8.2.38.2.4工程的监视和测量程序（Q/ CDGC-CX8.2.4-x）8.2.48.3不合格项目控制程序(Q/CDGC-CX8.3-x)8.38.44、数据分析8.48.5改 进8.5.18.5.2纠正措施控制程序(Q/CDGC-CX8.5.2-x)8.5.2,8.5.3预防措施控制程序(Q/CDGC-CX8.5.3-x)8.5.3附录A（CDGC）组织机构图附录B（CDGC）QMS运行和过程监视和测量系图附录C（CDGC）QMS过程职能分配表附录D（CDGC）QMS模式图附录E 质量手册更改登记表附录F 作业文件汇编目录附录G 公路工程常用标准、规范、规程一览表58xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第章 公 司 概 况公 司 概 况xx公路工程有限公司是公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程5、施工及服务的股份制企业，广泛应用于公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程领域中。其技术在国内处于领先地位，主要公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程施工质量及服务名声远洋。始建于2003年的xx公路工程有限公司，占地面积15亩，建筑面积3000m2，年产值超3000万元。本公司技术力量雄厚，具有中高级工程技术人员13名，培养了一批开发制造公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程施工的技术人才。具有先进的施工设备和试验设备，施工和管理的一流人才和运用高科技手段，关注国内市场，及时掌握新工程信息，以优异的工程质量和售后服务，在社会上树立了良好的企业形象和信誉。在当今激烈的市场6、竞争中立于不败之地，本公司根据ISO9001：2000标准全面进行质量管理，积极贯彻执行GB/T19001-2000标准，坚持质量第一、顾客至上的宗旨，诚信“高科技、高标准、高质量、高信誉”的理念。为顾客提供最满意的工程和服务。在贯彻GB/T19000-ISO9000族质量管理体系国际标准的基础上，结合本公司工程结构和施工经营情况及多年来质量管理的实践，并依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求编制了质量手册，它是阐述本公司质量方针、质量目标和质量体系的文件，是质量管理体系运行的准则。本文件是xx公路工程有限公司专用的企业标准和质量法规，是本公司质量体7、系的主体文件，本公司员工应认真学习、贯彻和执行。本文件由xx公路工程有限公司提出。本文件由办公室归口管理。总经理：x 法人代表：x地址：x市x科技圆 邮编：x电话：x 传真：x联系人：x 联系手机：xxx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第0.1章前言前 言在贯彻GB/T19000-ISO9000族QMS国际标准的基础上，结合我公司工程结构和施工经营情况及多年来质量管理的实践，并依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求编制了质量手册及程序文件，它是阐述我公司质量方针、质量目标和质量体系的文件，是质量管理体系运行的8、准则。本文件是xx公路工程有限公司专用的企业标准和质量法规，是本公司质量体系的主体文件，本公司员工应认真学习、贯彻和执行。本文件的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E都是标准的附录。本文件由xx公路工程有限公司提出。本文件由办公室归口管理。编制：x 审核：x 批准：x x年10月01日xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第0.2章最高管理者声明最高管理者声明 贯彻实施GBT19001-ISO9001标准是我公司自身完善的需要，也是适应国内市场和国际市场的需要，我公司全体员工要进行不懈的努力，将计划付诸于实际行动。我宣布：xx公路工程有限公司质量方针和目9、标已经形成文件，并正式颁布。公司质量手册已经得到我的批准，并正式颁布。作为一个实体，质量方针目标明确。为达到预定的目标，我要求：担负质量职责的各个部门管理者和有关管理、执行。验证人员要坚持贯彻质量方针，承担各自的质量责任，全体员工都要成为QMS的维护人。我宣布：为更有效的进行质量管理，并任命x同志为管理者代表并履行其全部职责。技质部负责日常质量管理工作，推动和维护质量体系正常运行。我声明：作为公司最高管理者，要对公司质量体系的运行定期进行管理评审，对确保其持续的适宜性、充分性和有效性负责，承担QMS的最高管理责任。总经理：xx年10月01日xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC10、-x版次：A 修改标记第0.3章授权书授 权 书贯彻实施GB/T19001-ISO9000标准是我公司自身完善的需要，也是适应市场竞争和国际竞争的需要。我公司全体员工要进行不懈的努力，将计划付诸于行动中。我宣布:“质量手册”已经得到为我的批准，公司质量方针、质量目标已经形成文件，并于x年10月01日正式颁布执行。我要求负担质量职责的各个部门和有关管理者、执行验证人员要全面贯彻质量方针并承担各自的质量职责，每一位员工都要成为QMS的维护者。为更有效的进行质量管理的实施，任命“刘昊”为管理者代表，并履行其全部责任。我任命以下人员为各个部门的负责人：项目经理：x项目经理：x办公室：x技质部：x（兼总11、工程师）经营部：x（市场） x（供应）财务部：x工程部：xx设备）桥梁工程队：x公路工程队：x质量检验（监理）员：x、x（工程放行人员）库房管理员：x内部审核员：x、x、x、x不合格项目评审人员：x、x合格供方评定人员：x、x、x、x、批准人：xx年10月01日xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第0.4章质量方针质量方针 质量至高；精心施工；顾客至上；优质服务； 持续改进；树立品牌。为顾客提供最满意放心的施工工程。质量目标施工工程竣工验收合格率100%；顾客满意率98%以上；批准人：xx年10月01日 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-12、SC-x版次：A 修改标记第1章范围 第2章引用标准 第3章术语和定义1 范围1.1总则 本文件是按照GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000QMS要求标准制定的。 本文件规定了质量管理要求，其目的是：A）证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的工程。 B）通过体系的有效应用，包括对体系的持续改进的过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求，以增强顾客满意。本文件描述的本企业QMS适用于：公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程施工及服务与此相关部门。1.2应用：本公司负责施工：公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程是执行国家标准（详见公路工程国13、家和行业标准一览表）。本企业施工设计方案由职能部门或顾客提供、并按顾客要求组织施工、不存在设计质量责任、因此删减标准7.3条款。2.引用标准：GB/T19001-2000QMS 要求3.术语和定义：GB/T19000-2000QMS 基础和术语3 术语、定义和缩写3.1 本手册采用GBT190002000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语标准给出以下主要术语和定义。3.1.1过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.2过程方法：系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用。3.1.3质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的14、质量宗旨和方向。3.1.4质量目标：在质量方面的追求。3.1.5QMS：在质量方面指挥和控制组织建立方针和目标并实现这些目标的相互关联和相互作用的一组要求。3.1.6持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.1.7要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 注：“通常隐含”是指组织、顾客和其它相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的3.1.8顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.1.7基础设施：组织运行所必须的设施、设备和服务的体系。3.1.10工作环境：工作时所处的一组条件。注：条件是指物理的、社会的、心理的和环境的因素。3.1.11程序：为进行某项活动或过程15、所规定的途径。3.1.12合格：满足要求。3.1.13不合格：不满足要求。3.1.14纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.1.15纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.16预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.17让步：对使用或放行不符合规定要求的工程的许可。3.1.18评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 示例：管理评审、设计和开发评审，顾客要求评审，不合格评审。3.1.17验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.1.20确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用16、要求得到满足的认定。 注：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。3.1.21质量计划：对特定的项目工程、过程或合同，规定由谁及何时使用哪些程序和相关资源的文件。 注1：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理施工过程和施工工程实现过程。注2：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。注3：质量计划通常是质量策划的结果之一。3.1.22内部审核：用于内部目的，由组织自已或以组织的名义进行，为获得审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2缩写3.2.1 GB中华人民共和国国家标准。3.2.2 ISO国际标准化组织。3.2.3 CDGC17、公司。3.2.4 Q/CDGC公司企业标准。3.2.5 QMS质量管理体系。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第4章质量管理体4.质量管理体系4.1总要求 按照GB/T19001 idt ISO9001：2000标准要求建立了本企业的质量管理体系，并形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为实施质量管理体系，本企业做到：A）识别质量管理体系所需要的过程及其在企业中的应用。B）确定这些过程的顺序和相互作用，并合理安排过程的顺序。C）确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法。D）确保可以获得的资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监18、视。E）监视、测量和分析这些过程。F）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。企业确保按照GB/T19001-2000 idt ISO9001标准要求管理这些过程，包括管理职责、资源管理、工程实现及测量、分析和改进。企业对所包括的任何影响到工程符合性的过程实施控制，并对外包过程（如：监视和测量计量器具检定包装物）等在本标准规定,按采购程序进行控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：A）形成文件的质量方针和质量目标（包括在手册中）；B）质量手册：C）GB/T19001-2000 idt ISO9001标准所要求的6个程序文件：D）本企业为确保其过19、程的有效策划、运行和得到控制所需要的文件；这些文件包括：1） 自行建立的11个程序文件；2） 针对特殊工程、项目或合同编制的质量计划；3） 完成规定任务的文件，如作业指导书、操作规程、检验规程等；4）适当的外来文件；E）记录程序文件目录见附录A 作业文件目录见附录B4.2.2质量手册质量手册由管理者代表组织编制，总经理批准；质量手册由技质部归口管理；各部门和各类人员负责贯彻、执行。4.2.2.1质量手册包括的内容：质量管理体系的范围：公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程。A）引用17个程序文件的主要内容：B）过程顺序和相互关系的描述。1）所建立的支持过程（管理职责，资源管理，测量、分20、析和改进）的管理和控制。2）满足工程实现要求的各个过程的顺序和之间的相互作用以及对其的控制方法。（见第7章）4.2.2.2质量手册的控制与管理A）质量手册由办公室编制，总经理批准正式发布；B）质量手册的版本以发布年度表示；C）质量手册的发放与管理；1） 质量手册的发放与管理由办公室负责；2） 质量手册的发放范围和数量由管理者代表会同有关部门根据工作需要确定；3）内部发放的质量手册一律为授控版本，加盖受控印章。领用质量手册的部门和个人均需要登记，在分发记录上注明质量手册的受控编号和持有者姓名，以确保质量手册受控。D）质量手册的使用与管理；质量手册的持有者要掌握手册的内容和要求，结合本岗位职能贯彻21、实施。1）善保管不得遗失，正常损坏和失效时应依旧换新，并重新履行登记手续；2）不准将手册翻印和私自外赠，当工作需要向有关部门提供时，须经管理者代表同意并作好记录；3）手册持有者因工作调离更换岗位时，负责将手册交回技质部。E）质量手册的更改、修订和换版。1）质量手册的更改由技质部负责，质量手册的重大修改和换版由公司做出决定，技质部组织实施；2）质量手册更改时应填写质量手册更改单。写明更改原因和更改前后内容，质量手册的更改由总经理批准；3）在下列情况下对质量手册进行更改、修订、换版，以保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。政府和上级有关方针、政策、法规有变化时；有关国家标准，专业标准修订时；公22、司组织机构和工程结构发生重大调整时；质量管理体系运行，质量审核，管理评审中发现较大问题需要对质量管理体系进行调整时；质量管理要求或合同环境发生较大变化时；企业管理、科技发展，有必要吸收先进的科学技术、管理方法时；手册修订换版后，按原质量手册分发路线分发，将旧手册限期收回。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第4.2.3章文件控制程序(Q/CDGC-CX4.2.3-x)1、 范围： 本标准规定了文件控制的职责。管理与内容与方法。本标准适用于本公司文件的管理。2、引用标准：GB/T19001-2000质量管理体系 要求3、术语和定义：本标准采用GB/T19023、00-2000质量管理体系 基础和术语4、职责4.1办公室是文件控制的归口管理部门。4.2各个部门负责本部门文件的控制与管理。5、文件控制范围5.1质量管理体系：质量管理体系文件应包括：A) 形成文件的质量方针和质量目标；B) 质量手册：1）标准所要求的形成文件程序；2）完成规定任务的文件，如作业指导书、操作规程等；3）收集和报告数据或信息的标准表格；C）适当的外来文件 D）程序文件记录。52文件的控制521文件在发放前应经签署，并由授权人批准，以确保文件是适宜的。文件编制要有充分依据，做到适用、正确、规范、符合相关要求。1） 质量管理体系文件的签署顺序一般为：编制、审核、批准；2）技术文件的24、签署顺序为：编制、审核、批准；3）质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由各部门负责人审核，总经理或管理者代表批准。其他种类文件由各主管领导批准。4）外来文件在使用前由办公室识别并控制其分发。522 每年1月对所有文件进行一次评审，必要时进行更新并再次得到批准，为确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各部门或使用处都能得到相应的文件的有效版本，有关部门接到文件后应立即传阅，发放致使用现场，并及时收回失效和作废的文件，以确保在使用处获得有效版本的适用文件。523 文件的编号原则5231 质量体系文件的编号原则：a 质量手册编号：bQ/ CDGC -SC-x 年代号 质量手册代号企业标准代25、号 c 程序文件编号质量手册编号：Q/ CDGC -CX条款号-x 年代号 标准条款代号 程序文件代号企业标准代号 d 作业文件编号：Q/ CDGC -ZY-XX-x 年代号 文件顺序号 作业文件代号 企业标准代号5232 技术文件编号原则按工程标准规定。524 确保文件保持清晰、易于识别和检索5241 所有文件夹均应编目、建账、分类存档、查阅方便。5242 文件的发放、借阅、销毁等环节应登记、签字。5243 文件应妥善保管，不得遗失和损坏，确属正常损坏或失效，则以旧换新，并履行登记手续。5244 文件夹不准翻印与私自外赠，当本公司需要向有关部门提供时，应经文件发放部门批准，并作好记录。52426、5 文件和资料的贮存应有适宜环境和保管条件，确保文件不损坏、不变形、不丢失。5246 现场使用的文件不得随意涂改、乱写乱画。5247文当件已过多次使用或更改后、不清晰时，应重复制，并按原审签程序逻辑进行签署。5248 质量管理体系文件持有者应掌握文件的内容和要求，结合本岗位的质量职责贯彻实施。5249 质量管理体系文件持有者因工作调离或更换岗位时，负责将文件交回质量科。525 文件的标识5251 为确保文件受控，应对文件进行标识，受控文件有唯一编号，去向应登记。5252 质量管理体系文件受控标识、发放、使用应予以控制，以确保文件的有效性，标识采用专用章，印章在文件的时显部位上。5253 技术文27、件的标识 为确保文件管理有效，技质部对各部门负责保存、管理的技术文件予以标识。其方法是在文件封面上加盖质量科的资料的专用章，印章在文件的时显部位上。5254 为对作废文件进行有效的管理，应对已作废的文件予以标识，标识采用作废印章。526 识别文件的现行修订状态5261 为控制有效版本的使用、防止作废失效文件现场使用，实行统一归口管理，由办公室建立本公司的有效文件清单。5262 文件管理部门在接到更改文件后，应及时从所有发放或使用现场撤除失效或作废的文件，并进行标识、隔离防止误用。5263 文件（作废）撤除应填写文件销毁单。6支持性文件7表格：附录A JL-4.2.3-01 表文件发放登记表附录28、B JL-4.2.3-02 表文件借阅/销毁登记表附录C JL-4.2.3-03 表现行有效文件清单附录D JL-4.2.3-04 表文件更改单xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第4.2.4章记录控制程序(Q/CDGC-CX4.2.4-x)1 范围本标准规定了文件控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于本公司记录的管理。2 引用标准GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3 术语和定义本标准采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4 职责41 办公室是记录控制的归口管理部门。42 各部门负责本部门记录的控制与管理。5 管理内容29、与方法51 记录的管制范围控制范围一般包括：a 为证明工程、过程和质量体系与要求的符合性记录；b 为证明质量管理体系是否已得到有效运行所必需的记录。52 建立记录本清单办公室编制全公司记录清单。各部门列出本部门的记录清单并实施管理。53 记录的填写填写必须做到：a 正确即所记录内容真实、准确、清晰、不得涂改。确需勘误时，应划改并签字重要内容或数据更改，必须先履行审批手续；b 及时即按规定及时填写的内容必须填写，不许空格；c 完整即规定的各种记录要做到齐全无缺，并根据施工实践和工程变化修订及增补。54 记录表格的表码标识541 记录表格标识方法如下：JL-XXX-XX 表 表顺序号 标准条款号 30、记录标准代号542 每份记录均应按顺序编号填写55 记录的检索551 记录的收集 记录由各部门每年由专人收集一次，按年度、类别装订成册。552 记录的编目 各部门将每年装订成册的记录分类、分本、分部进行编目、编号、立卷，每年一本，装订成册的记录每本封面要注明编号、记录名称及页数和整理人员签名，每部封存面注明本数、年度。553 记录由办公室归档保存，各部门每年末前将上年度记录整理并移交办公室办理归档手续。554 记录的查阅 记录的查阅应履行借阅手续（按附录A），并按时归还。重要记录查阅，应做好登记和回收。56 记录的贮存记录的贮存场所、设施应符合文件资料存放要求，一般存放在文件柜中，作好防火、防31、潮、防霉和防虫蛀等要求。57 记录的保护对记录加以保护，防止损坏、丢失，并每月对记录保管进行次检查。58 记录的保存期限和处置 记录的保存期一般为三年，超过保存期的记录可定期销毁，销毁的记录由归档部门列出清单，经主管领导同意后方可销毁。6 支持性文件本标准无支持性文件。7表格：附录A JL-4.2.4-01记录借阅/销毁登记表附录B JL-4.2.4-02 记录清单xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记 第5章 管理职责5管理职责本条款规定了总经理应承诺和实施的活动。5.1管理承诺管理承诺由总经理主管；管理承诺由技质部归口管理；管理承诺由全公司各个部门负责32、实施、落实。5.1.1总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。A）采取培训、会议、文件、宣传栏等方式使全体员工都能树立质量意识，认识到满足顾客和法律要求对企业的重要性，并能经常持续的加强全公司员工对质量的认识，使他们能积极的参与提高质量有关活动。公司承诺通过本标准7.2.1，7.2.3，8.2.1等条款予以具体落实。B）制定质量方针和质量目标并贯彻实施；C）按计划的时间间隔进行管理评审，以确保体系的适宜性、充分性和有效性。D）确保获得实施和改进质量管理体系并达到顾客满意所需的资源。5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点由经营经理主管；以顾客为关注点33、由经营部归口管理；全公司各个部门配合以顾客为关注焦点的实施。5.2.1确定顾客的需求和期望企业的生存和发展依存于顾客，所以总经理必须把顾客满意作为企业根本追求。总经理及经营部通过市场调研和预测或通过与顾客直接接触并通过标准。标准条款7.2.1，7.2.2A识别顾客的需求和期望。确定顾客需求，当前的和未来的，同时也需要考虑与工程有关的法律法规要求。5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求技质部应将涉及到工程，过程和体系的固有特性要求（如工程技术要求）及赋予特性的要求（如价格、交货时间等）。期望转化为要求。5.2.3确保将转化的要求得到满足；通过建立和实施质量管理体系使要求得到满足。A） 首先应满足34、法律法规及强制性国家标准中的规定；B） 其次满足顾客的需求和期望同时,满足法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求也会有时而进行修订，所以转化成的要求和已经建立的质量体系也会随之而更改。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第5.3章 质量方针5.3质量方针质量方针由总经理主管，负责质量方针的制定、发布和评审；质量方针由技质部归口管理；各个部门和各类人员应理解、贯彻质量方针。5.3.1质量方针由总经理组织制定并正式发布。5.3.2总经理应确保质量方针A）与企业宗旨相适应、协调。质量方针是企业经营方针的一部分；B）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效的承35、诺；C）提供制定和评审质量目标的框架，质量方针要与质量目标相适应，便于质量目标的展开和分解；D）在企业的各个层次上达到沟通和理解，为此采取各种宣传、教育方式使全体员工都能理解和坚持贯彻质量方针，变成每个员工的自觉行动，并为实现本岗位的质量目标做出贡献；E）对质量方针的持续适宜性评审，如管理评审、必要时进行修改以适应内外环境的变化。5.3.3对质量方针的批准、发布、评审、修改实行控制并满足4.2.3文件控制要求。5.3.4我公司质量方针是：质量至高；精心施工；顾客至上；优质服务； 持续改进；树立品牌。为顾客提供最满意放心的施工工程。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：36、A 修改标记第5.4章 质量目标5.4.1质量目标质量目标由总经理主管；质量目标由技质部归口管理，具体负责质量目标的分解和考核；各个部门负责质量目标的贯彻和实施。5.4. 1.1质量目标应在质量方针的基础上建立，在质量方针给定框架内展开。5.4.1.2质量目标的要求：质量目标应是可测量的，在作业层次上的质量目标尽可能定量，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。5.4.1.3质量目标的内容应包括：A工程要求；B满足工程要求所需的内容；C对持续改进的承诺，体现分阶段实现的原则。5.4.1.4质量目标的设定原则质量目标的设定原则是不断的改进，提高质量，使顾客满意，同时考虑面向市场的当前的和未37、来的需求，也应考虑到企业当前的工程及顾客满意状况。5.4.1.5质量目标的分解质量目标应分解到企业与质量管理体系有关的职能部门及层次中。相关职能和层次的员工都应把质量目标转化为各自的工作任务。质量目标分解质量目标分解及考核办法执行质量目标考核：按质量目标分解考核表，每季度由技质部全面进行考核。5.4.1.6我公司的质量目标是：施工工程竣工验收合格率100%；顾客满意率98%以上；5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划由总经理主管；质量管理体系策划由技质部归口管理；各个部门负责质量管理体系策划的实施。5.4.2.1总经理应确保：A） 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及条款4.1的要求；38、B） 在对质量管理体系的变更和进行策划的实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2策划的结果（包括变更）应形成文件。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第5.5章职责、权限和沟通程序(Q/CDGC-CX5.5.1-x)1目的范围本程序为满足QMS的要求，确定公司组织机构及公司内QMS过程职能分配；规定了各部门各级人员的质量职责和权限，规定了内部沟通的办法。2.职责2.1本程序的主管领导为总经理，负责本公司组织机构的设置和QMS过程职能分配；批准各部门各级人员的质量职责和权限，负责建立适当的沟通过程，确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。2.2 本程39、序的归口管理部门为办公室,负责按总经理要求建立书面程序，管理者代表审核，总经理批准后发布或随质量手册相应发布。2.3各相关部门按本程序规定实施各自的职责和权限，并实施沟通。3管理内容与沟通要求3.1本公司设立了与质量管理体系相适应的组织机构，规定了部门职能分配。3.2总经理确保组织内部职能和相互关系（包括职责和权限）的沟通，采取各种方式，使员工明确职责和权限，主动为质量管理体系的建立和改进做出贡献，有效的开展质量管理所涉及的各项活动（质量策划、质量保证、质量改进等）。3.3本公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。3.4沟通的内容包括不同层次和职能之间，不同职能部40、门之间，应建立横向和纵向联系、沟通与质量管理体系有关的各种信息，互相了解，相互信任，达到全体员工参与的效果。3.3领导的职责A）总经理的职责：1）组织贯彻国家有关质量的法令、法规和标准，主持制定、发布和组织实施质量方针和质量目标；2）对本公司质量体系的建立、运行和持续改进进行决策；3）批准质量手册4）任命管理者代表；5）主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；6）主管质量手册、文件控制、记录控制、管理承诺、以顾客为关注焦点、质量分析、质量管理体系的策划、职责和权限、内部沟通、资源提供、人力资源、工程实现的策划、8.1总则条款的控制。B)管理者代表A）确保质量管理体系的过程得到建41、立、实施和保持。B）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；D）与质量管理体系有关事宜的外部联络；E）主管内部审核，过程的监视和测量，持续改进，纠正措施，预防措施。C）经营经理职责1）负责公司质量方针和质量目标、质量计划在所分管部门的实施；2）主管数据分析的控制、顾客财产；3）主管与顾客的有关过程、顾客满意等条款的控制和采购过程的协助控制； 4）负责采购控制与管理，选择和评价合格供方。D）项目经理职责：1）负责公司质量方针、质量目标、质量计划在分管部门的实施；2）主管基础设施、工作环境、施工和服务提供的控制、施工和服务提供过程的确认、标识42、和可追溯性、工程防护、监视和测量装置的控制、工程的监视和测量、不合格项目控制等条款的控制。3.4部门及人员职责：A）办公室职责：1）负责公司质量方针、质量目标、质量策划在本部门实施；2）负责对手册、文件控制、记录控制、人力资源控制，职责和权限、内部沟通、管理评审、内部审核；3）负责质量管理体系信息传递，日常宣传、培训教育工作。B）技质部职责：1）负责公司质量方针、质量目标在本部门的实施；2）工程实现的策划：理顺工艺流程、控制顾客的提供的图纸、编制检验标准、负责技术文件的控制。预防措施的控制；3）负责质量管理体系运行的日常管理工作；4）负责管理承诺、质量方针、策划、监视和测量装置的控制、8.1总43、则、过程的监视和测量；工程的监视和测量；不合格项目控制、持续改进、纠正措施的策划与实施和数据分析。C）工程部职责：1）负责公司质量方针、质量目标、质量策划在本部门实施； 2）过程工程的控制和不合格项目的控制；3）负责资源提供、基础设施、工作环境、施工和服务提供的控制、过程的确认、标识和可追溯性、公路防护的控制与管理；D）经营部职责1）负责公司质量方针、质量目标、质量计划在本部门的实施；2）负责采购的控制与管理，负责选择和评价合格供方；3)制定采购计划、做好采购产品验证工作。4)负责以顾客为关注焦点，与客户有关的过程、顾客财产、顾客满意等条款的控制与管理、开发市场。E）财务部职责：1）负责公司质44、量方针、质量目标、质量计划在本部门的实施；2）负责协助数据分析的控制与管理，经营状态分析和财务管理；F）工程队和班组的职责：1）负责公司质量方针、质量目标、质量计划在本部门的实施；2）负责对质量管理体系与本部门有关条款的实施与控制，特别对工程实现过程的控制，以取保施工工程符合要求，使顾客满意。3)搞好设备保养和工作环境、标识工作，公路防护、并做好当班的质量记录和施工记录。G）库管员职责：1） 做到帐卡物三相符、每月对原材料、成品进行盘点。2） 做到库房物品标识、清洁卫生、作到工程防护。H)技术员（工艺员 设备员）A)负责确保本部门工艺文件、施工设备和监测装置在受控状态下进行。B)负责分析和解决45、因工艺技术、施工设备和监测装置的原因而产生的质量问题。C) 负责质量体系文件与本岗位相关程序的实施。.I)调度员A)负责组织安排施工计划的实施与监督工作。B)协调施工设备、原材料或半成品的供应、岗位操作人员等情况,以保证正常施工。J)内审员A)在管理者代表领导下，认真学习、熟悉相关内审依据、标准和程序文件，编制检查表，做好审核准备。B)严格按策划的安排实施现场，坚持原则，公正、严谨、不带入私人感情。C)认真按审核要求开具不合格报告，事实描述清楚，判断准确。D)按要求确认不符合原因及评价措施的有效性，评审纠正措施实施的有效性。K)质检员（包括试验人员）A)认真学习有关工程质量标准、工艺规程、检验46、试验方法、抽样规定、 判定准则和检测试验设备的操作规定等基本知识，掌握工程检验技能；学习有关检验的程序文件和不合格的控制程序，记录控制程序等QMS文件。B)严格按检验文件规定的数量、频次、项目、抽样方法、检验方法，判定准则实施检验和判定，做好检验记录、完成检验报告，不主观臆断，不受任何人干扰。C)将检验结果（包括不合格）及时报告相关部门，并积极采取措施，对不合格项目进行标识、记录、隔离、通知，按不合格项目控制程序实施控制。L)采购员A)按采购文件在合格供方处采购规定要求的物品。B)采购物品根据要求,及时报检,合格后办理入库手续,及时处理不合格项目,保证及时供应施工需要的物品。C)负责所采购物品47、的工程质量。M)销售员A)根据施工需求动态和顾客对工程质量意见和使用情况,及时进行书面反馈,并负责与顾客沟通建立信息联系,沟通工程质量、合同的执行情况,做好服务工作。B)保证交付质量合格的工程和及时收回销售款。N)岗位操作者A)认真学习岗位作业的指导文件，设备安全操作规程及其它应具备的作业知识,熟悉本岗位作业的工程质量要求、工艺要求，提高对搞好本员工作与完成公司质量方针目标的相关重要意义的认识。B)严格按工艺要求和设备安全操作要求进行岗位作业，不断提高施工技艺,做好自检,认真填写好岗位记录，认真对本岗位施工的工程进行监控，发现异常及时报告，以便及时处理。 C)正确使用并妥善保管好各种工具；按要48、求作好工程标识，并将各类工程、物料定置摆放，保持作业现场整洁，通道畅通。3.5内部沟通的信息收集及处理A）外部信息1）经营部负责收集顾客反馈的信息及抱怨，与顾客沟通的信息，顾客满意率的统计资料，负责收集供方的质量信息。2）技质部负责收集质量技术监督部门关于工程质量抽检的结果。B）内部信息1）技质部负责质量方针和质量目标完成情况，管理评审的结论意见，资源配置情况，内部审核的信息以及负责收集文件控制存在问题、工程实现的策划结果、监视和测量装置检测情况及统计技术应用，数据分析所获得的信息、收集工程测量和监视，不合格项目信息，持续改进的信息，应采取的纠正和预防措施。2）工程部负责收集施工过程的信息。上49、述信息应侧重与质量管理体系有效性方面信息的收集，各个部门应及时将信息以书面形式报告技质部，由技质部根据信息内容及重要性采取适当方式与相关部门沟通，责成有关部门予以处理，必要时制定纠正措施和预防措施，涉及到工程质量、体系运行的重大问题及时向有关领导汇报，及时处理。各个部门遇到有较重大问题时会直接向领导汇报和向相关部门提出，以利及早解决。3.6沟通的工具可以采用各种会议，宣传、培训、文件传递等形式达到内部沟通的目的。3.7表格:JL-5.5.3-01 会议记录xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第5.6章管理评审控制程序(Q/CDGC-CX5.6-x)1 范50、围本标准规定了管理评审的组织、频次与时机、内容、步骤和评审后的改进措施。本标准适用本公司对质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的评审活动。2 引用标准GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3 术语和定义本标准采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4 职责41 总经理负责主持管理评审。42 管理者代表协助总经理实施评审，负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作，组织编写管理评审报告。43 办公室是管理评审的归口管理部门。44 各部门参与管理评审工作。5 管理内容与方法51 组织管理评审由总经理、管理者代表和各部门负责人组成评审组，总经理任组长51、。52 评审频次与时机管理评审每年进行一次，间隔期限不得过12个月。评审的时机一般选择在本年末或下年初进行，当发生下列情况之一时应进行管理评审：a 新的质量管理体系试运行或进入正式运行时或质量管理体系内审结束；b 第三方质量体系认证现场审核前；c 本公司经营环境、市场环境、质量管理体系环境发生较大变化与发生严重质量问题和顾客严重投诉时；d 本公司认为必要时。53 管理评审的输入531 内外部质量管理体系审核结果532 顾客反馈，包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果。也包括顾客的建议，意见和抱怨。533 过程的业绩和工程的符合性，包括过程监视和测量，工程临视和测量和结果。534 预防和纠正措52、施状况，如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。535 以往管理评审和跟踪措施的实施情况和有效性。536 可能影响质量体系的变更。537 包括对工程、过程、体系的改进的建议。54 评审准备541 组成评审组542 根据评审目的制定评审计划并发给有关部门。543 有关部门负责提供管理评审的输入资料。5431办公室提供如下资料：a 内外部质量体系审核结果；b 以往管理评审的跟踪措施的实施情况各有效性；c 影响质量管理体系变更的分析报告；d 对工程、过程和质量管理体系改进的建议；e 过程的业绩和工程符合性报告；f 预防和纠正措施状况报告。5432 经营部提供顾客反馈和售后服务报告。55 实施53、评审551 由总经理主持管理评审会议。552 有关部门宣读管理评审会议。553 参加管理评审会议人员对会议内容进行讨论，提出意见。554 总经理对管理评审中提出的各项改进建议做出决策意见。56 评审输出评审报告评审报告由管理者代表组织编制，按的格式由办公室填写。报告应包括：a 质量管理体系及其过程有效的改进；b 与顾客要求有关工程的改进；c 资源需求；d 对现有质量管理体系（包括质量方针，质量目标）的评审结论；e 对现有工程符合要求的评价。57 管理评审报告由总经理批准并发给有关部门。58 管理评审后处置 办公室依照总经理决策的指令，向有关部门发出改进措施的指令信息，并实施跟踪验证。59 管理54、评审记录由办公室整理归档，以备查证。a 管理评审计划；b 管理评审输入资料；c 会议签到d 会议记录；e 管理评审报告及发放登记；f 纠正措施及验证记录。6 支持性文件本标准无支持性文件。7 记录表格 附录A JL-5.6-01附录B JL-5.6-02 附录C JL-5.6-03 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第6章资源管理6.0资源管理各过程相互作用示意图。6.1资源提供6.1.1总则为了实施和保持QMS并持续改进其有效性，通过满足顾客要求、增强顾客满意，企业必须及时确定并提供所需的资源。6.1.2职责a、总经理依据管理承诺和管理评审及改进措施55、的输出，确保提供所需资源：b、办公室是人力资源归口管理部门，工程部负责基础设施工作环境归口管理；c、各相关部门按规定及时确定并提出所需资源的并按规定实施对提供资源的控制。6.1.3 管理内容和要求6.1.3.1资源需考虑的事项资源包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源，并应考虑：a、有形资源：如工程的实现和运行控制、检验、环保、安全要求等基础设施；b、无形资源：如知识产权；c、人力资源包括鼓励人们开展创新持续改进所需的方法；d、组织结构；e、信息管理；f、通过培训、教育和总结经验来提高能力；g、自然资源的使用及对环境的影响；h、对未来所需资源进行策划。6.1.3.2 资源的确定a56、QMS各相关部门在每年准备管理评审输入文件时，提供本部门一年来的资源状况和下一年度的需求，并报部门主管领导；b、参加管理评审的人员将相关部门的情况和需求汇总后，提交管理评审;c、随机发生的资源变化和需求通过会议、报告等形式及时提交总经理进行确定。6.1.3.3 资源的提供:各相关部门和人员按管理评审的要求，编制资源实施计划，并及时完成。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第6.2章人力资源控制程序(Q/CDGC-CX6.2-x)1 范围本标准规定了人力资源控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于本公司领导、管理人员、技术人员、审核人员、检验与验证人员、57、施工工人及一切与质量管理体系有关人员的培训和考核工作。2引用标准GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3 语和定义本标准采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4 职责41 办公室是人力资源控制的管理部门。42 各部门负责配合实施。5 管理内容与方法51 对人员的要求对从事影响工程质量工作的人员也包括临时雇佣人员和供方（必要时）应是能够胜任的，对其能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。为此本公司对从事影响工程质量工作的人员都要进行培训，并按所要求的教育、培训、技能和经验进行资格考核，以保证从事影响工程质量工作人员素质和技能，满足其岗位和质量管理体系运行的要求58、。52 人力资源控制的内容521 识别从事影响工程质量工作的人员能力需求： 对管理人员应具备高中（中专）或初级技术职称以上，对施工工人应具备初中和从事本岗位二年以上工作经验。522 对从事影响工程质量工作的人员进行评价，对不能满足要求的人员，提供培训以满足要求，对经培训仍不能满足要求的，将调离本岗位或以竞争上岗方式安排能力适合的人员。5221 每年对本公司领导干部进行质量管理体系基本理论的培训，使之掌握质量管理体系有效运行所需的方法及技术和评价质量管理体系有效性的准则。5222 每年对一般管理人员进行质量管理基本理论、相关条款、质量责任制以及岗位所需专业知识、技术、方法的培训，并把统计技术列入59、培训的重要内容。5223 每年对技术人员（包括质量、销售、采购、工艺人员等）进行专业知识质量职责、相关技术方法的培训，特别要重视相关统计技术的培训。5224 对从事特殊工作的人员，按国家及本公司有关规定进行培训与资格考核。5225 对从事特殊工作的人员，如审核员、检验员（监理）等进行选题管理专门知识教育，如审核技巧、检验知识、现场控制、统计技术等的培训，对其他人员进行普及质量管理基本知识教育。5226 对特殊过程的操作人员、关键工序操作人员进行理论培训和实际考核。5227 当质量管理体系对人员的要求发生较大的变化时，应对有关人员进行再培训、再考核、经保证人员的素质始终满足体系要求。53 培训方60、法培训方法包括：a 自办各类培训班；b 参加有关部门及上级举办的培训班；c 其他培训方式。54 培训实施541 培训计划a. 办公室根据工作要求和人员现状制定本公司年度培训计划，总经理批准后组织实施；b. 计划中应特别重视新上岗和工作变化了的人员的资格和培训。542 办公室按年度培训计划组织各项培训，在培训过程中，各职能部门应密切配合，以获得最佳的培训效果。55 通过理论考核、操作考核（工人）业绩评定（管理人员）和观察等方法评价所提供培训的有效性，经过培训人员是否具备了所需能力，评价由办公室组织、领导及各部门负责人进行。对评价合格的人员，发放资格证书，持证上岗。考核成绩存档，纳入人员培训档案，61、下列人员经考核授证（授权）1 工程质量检验人员；2 内部质量审核人员；3 不合格项目评审人员；4 特殊过程操作人员。5.驾驶员、电工、锅炉工由国家规定的机构或组织考核发证。56 确保全体员工除技能培训外，还必须接受意识方面培训，这种培训应使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，以及不能满足这些要求的后果，同时也使员工意识到自己从事的活动与企业发展的相关性，为实现质量目标做贡献，鼓励员工参与质量管理。57 各类人员的教育、技能、培训和经验的适当记录应予保存。如：培训计划、试卷、成绩单、人员能力评价表、实际操作考核表、业绩评定表、培训签到、人员培训档案、上岗证等。6 支持性文件本标准无支持性文62、件。7 记录表格 附录A JL-6.2-01 附录B JL-6.2-02 附录C JL-6.2-03 附录D JL-6.2-04 附录E JL-6.2-05 附录F JL-6.2-06 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第6.3章基础设施控制程序（Q/CDGC-CX6.3-x）1、目的范围为了保证安全施工和设备的正常运行，以提高施工技术、工程质量和经济效益。适用于厂区、厂房、库房、施工设备及辅助正常施工所必须的动力设备等基础设施的管理。2、职责2.1工程部为归口管理本过程，负责设备的管理、验收、检修、正确使用和日常维护保养和报废等。2.2其它部门参与基63、础设施的控制。根据工程实现过程特点，确定、提供和维护为实现工程的符合性所需的基础设施；包括：A） 建筑物、工作场所和相关设施；B）过程设备和监视与测量、计量器具。C）支持性服务如运输或通讯（汽车或电脑）。3、管理内容与要求3.1设备配置3.1.1工程部依据公司发展的需要提出设备的配置计划，计划应注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由经营部负责采购、（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配合性、维修性等多因素）3.2设备的验收3.2.1所采购的设备到公司后，由工程部核对，在设备验收单上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量，随机附件及64、资料等内容后，组织安装调试，合格后在设备验收单上签字，以示验收合格。3.2.2验收不合格的设备由经营部与制造公司协商处理，并在记录处理结果。3.2.3工程部验收合格的设备进行编号在设备台帐与设备保养计划上予以登记并作好保养。3.3设备的使用、维护和保养3.3.1建筑物和各种机械设备、装置、设施、给排水系统均应保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净、安全、卫生、环保，要建立健全维修保养制度，定期检查、维修，杜绝隐患，防止发生事故。3.3.2操作者要正确使用、维护好相关设备和工具，防止损坏、遗失，禁止设备超负荷作业。3.4设备的检修3.4.1操作者无法排除的故障，可向工程部申请检修，工程部组织检修后65、的设备，使用前需由使用部门的负责人签字验收，工程部将检修情况记录于设备保养（检修）记录。3.5设备的报废3.5.1对于不能修复或修复费用不如更新经济时，由工程部填设备报废单经总经理批准后报废，并在设备台帐与设备保养计划中注明。3.6设备事故的处理3.6.1设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者均称为设备事故。3.6.2设备发生事故应立即停止操作，保持现场，由工程部进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，将结果呈报公司领导。3.7以下内容可作为确定设备维护保养项目，制定检修计划、管理指标的参考。3.7.1设备的维护保养可参考如下分类规定： a、每班维护，要66、求操作者班前对设备进行检查加油，然后才能使用，运转严格执行操作规程，发现异常及时处理，下班前清扫，擦拭设备，填写相关记录。b、周末维护，要求操作者在周末、节假日前，对设备进行较彻底的清扫，擦拭、润滑维护。3.8建筑物、厂房屋及相关设施的管理3.8.1建筑物、厂房屋及相关设施分别由工程部、办公室负责管理。建筑物包括办公楼、公司厂房、仓库等所有建筑物。相关设施包括建筑物、厂房屋附属的供水、供电、供暖及排水、消防、通风等地下及地面设施。3.8.2工程部负责所有建筑物、厂房及其相关设施的维护、检修、以保持其完好状况。运输及通讯设施的维护由办公室负责实施。3.8.3对现有建筑物、施工设施的任何拆、改必须67、提出书面申请，提交详细图纸，总经理批准，报办公室存档。4、相关文件和记录附录A JL-6.3-01表附录B JL-6.3-02 表附录C JL-6.3-03表附录E JL-6.3-04 表附录F JL-6.3-05 表xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记 第6.4章工作环境1、总则公司的工作环境的因素影响工程的符合性，因此必须为达到工程符合要求所需的工作环境因素进行识别、控制达到保证工程质量，确保人、安全施工的目的。2、职责2.1总经理负责提出工作环境条件要求；2.2工程部归口确定和管理工作环境的因素；2.3各相关部门按规定实施环境管理；3.管理内容与要68、求3.1工作环境条件的确定a)作业人员安全要求b)过程设备的安全要求c)过程的环境要求。3.2工作环境管理。a)本公司对3.1及施工作业区、检验、试验场所、仓储等与工程质量和人身安全、有影响的工作环境予以控制。b)厂房和库房、施工现场，根据工程实现、工程防护、检验的要求，对相应的温度、湿度、清洁度、通风除尘等工作环境进行控制；配置必要的工装、通风设施、消防器材、保证职业卫生与安全；c)工程部对车间施工设施、物料贮存和搬运通道、消防通道等实行定置管理，要考虑相关的要求，努力提高工作效率。d) 办公区内环境卫生、绿化等由办公室实行控制。e) 各部门随时对本部门的工作环境进行检查、监督。4.工作环境69、管理与要求:4.1本企业应按相关标准要求执行。4.2企业根据工程特点和施工流程对工作环境加以确定和管理，创造文明、整洁的工作环境。满足环境要求.每月由工程部组织检查企业环境工作。5.表格: JL-6.4-01xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记 第7.0章工程实现工程实现各过程相互作用示意图。顾客满意度分析资 源 管 理与产品有关要求的评审质 量 目 标采 购顾客意见收集产品交付及服务生产和服务提供产品要求的确定监视和测量装置的控制签订产品合同顾客沟通售前服务产品实现策划xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第7.170、章 工程实现的策划控制程序（Q/CDGC-CX7.1-x）1、目的范围工程实现是实现工程所要求的一组有序的过程与子过程，应识别并确定这些过程，并就如何开展过程活动以实现顾客满意和满足法律、法规要求的工程做出策划，实现过程的策划应与企业的QMS的其它要求相一致。并应以适于企业运作的方式形成文件。针对特定工程、项目或合同的QMS的过程（包括工程实现过程）和资源做出规定，形成质量计划，旨在以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到满足，持续改进QMS有效性的一项质量活动。本程序适用于具体、特定工程、项目与合同有关的质量策划的控制及相应质量计划的编制、实施和控制。2、职责2.1技质部为本程序的归口管理部门71、，负责组织工程实现策划、编制工艺规程，需要时编制质量计划，并监督检查其实施情况。相关部门配合实施。2.2各部门负责本部门相关的质量策划及培训,实施相关的质量计划。3.0管理内容与要求:3.1工程实现的过程和子过程A） 工程实现是实现工程所需求的一组有效过程和子过程；B） 实现过程策划应与企业的质量管理体系的其他过程的要求相一致，应以于组织行动的方式形成文件。C） 结合公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程的特点，明确工程实现过程顺序和相互关系（见7.5-7.6）并与工程支持过程相一致。3.2工程实现过程的策划工程实现过程的策划确定的内容：A） 工程的质量目标和要求。对我公司工程可以是工72、程标准规定的要求，体现在工程质量的要求，同时应满足顾客和法律法规的全部要求。B）针对相应工程所需建立的过程和子过程，并对过程或涉及的活动规定途径形成文件。识别并提供针对公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程工程所需的资源和设施。C）对工程所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，对每个过程的输入应给予规定。针对输入应制定工程的接受准则，过程的输出应按接收准则进行评价，证实满足输入要求；D）记录应为施工过程和施工工程符合性提供依据；E）我公司的公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程施工工艺流程见表：（公路工程流程）施工方案 备料 拌合 运输 摊铺 碾压 验收 （桥梁工程流程） 施工73、方案 备料 放样 基础施工 桥梁下部施工 桥梁上部施工 桥面系 验收 注：“”为特殊工序 ；“”为关键工序。 3.3质量计划：A） 规定用于某个具体情况（某个特定工程、项目或合同）的质量管理体系要求（质量惯例，分配和活动顺序）制定质量计划；B） 当某一特定工程、合同、项目的质量特性，质量要由工程要求不同时应按本条款要求形成质量计划；C） 质量计划一般由现有质量手册和程序文件中适用于特定工程、合同或项目的部分和不相同的过程和活动的具体策划两部分组成；D）质量计划按文件控制要求进行管理。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第7.2章与顾客有关的过程控制程序（74、Q/CDGC-CX7.2-x）1、目的范围确保顾客要求得到满足，增强顾客满意的前提是：必须确定与工程有关的要求，对其进行评审，并在合同签定前直至交付过程与顾客进行必要的沟通。为此特制定本程序。本程序规定了与工程有关的要求的确定和评审及顾客沟通活动的职责、顺序和管理内容。本文件适用于公司范围内与顾客有关的过程的控制。2、职责2.1经营部归口管理本过程，应充分了解顾客对工程有关的各项要求，确定顾客明示或未明示要求，包括法规要求。2.2经营部确定与工程有关的要求后，应对与工程有关的要求组织评审。2.3工程部、技质部根据需要参与有关合同评审活动。3.0与工程有关的要求的确定3.1与工程有关的要求涉及企75、业工程固有特性和赋予特性。3.2顾客要求包括：A)顾客规定的要求，包括交付和交付以后活动的要求；B)顾客虽然没有明示但规定有用途或已知的预期用途所必须的要求；C)与工程有关的法律和法规要求，如国家环境保护法，工程质量法等要求；D)企业确定的任何附加要求（如内控标准）。3.3经营部通过与顾客交流、市场调研、合同签约，了解和识别顾客要求。顾客要求应形成文件和记录，如：协议、合同等。4.0与工程有关的要求评审4.1工程要求的评审对象A) 顾客规定的要求，包括对交付后活动的要求；B) 顾客虽然没有明示但规定有用途或已知的预期用途所必须的要求；C) 与工程有关的国家强制性标准和法律法规要求；D)企业确定76、的任何附加要求（如内控标准）4.2评审的时机评审应在向顾客做出提供工程的承诺之前进行（如投标、接受合同或订单及接受合同或订单更改）。4.3工程要求评审应确保A)工程要求得到的规定；B)在客户没有已形成文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接收前得到确认；C）与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；D)组织有能力满足规定要求。4.4对重要合同或一般合同会采用不同的评审方式。4.5评审结果及对评审过程中提出的解决以及评审结果的实现等跟踪措施也予以记录。4.6工程要求发生变更时应确保相关文件（如质量计划、作业文件）得到修改并把变更的要求通知相关人员。5.0评审的内容与要求5.177、 每份供销合同均须进行评审。5.2工程要求的评审的时机是在向顾客作出提供工程的承诺之前进行（如投标、接受合同或定单接收合同或定单的修改）并应确保：a. 工程要求得到规定；b. 在顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接收前得到确认；c. 与以前表述不一致的合同或定单需求（如投标或报价单）已予以解决；d. 企业有能力满足规定的要求。5.3工程的各项要求是否合理；签定合同或定单时，本公司的利益是否受到损害；工程要求的风险，本公司是否能承担。5.4衡量人员、设备、物资供应、工艺、制造、试验、检测和管理能力等方面是否能满足合同或定单中工程的要求。5.5 合同或定单规定的交货期能否满足，价格及付78、款期限、运输方式、费用是否适宜。评审时应充分考虑主要的施工难度和施工周期等因素，以确保按期交付。5.6由经营部与顾客就有关工程要求的事宜建立联络渠道和接口。6.0工程要求的评审方式6.1 重要合同采取会议集中评审的方式，由经营部组织，部长任组长，有关部门参加，形成合同评审报告，并经总经理批准。6.2 一般合同评审按下述方式进行a. 书面合同由经营部在草签的合同上签字确认。b. 口头定货由联系人核实定货要求并做好记录，由经营部长在记录上签字确认。6.3评审后协调和正式合同签字 重要合同草签经评审后，经营部根据评审意见，由签约人与顾客进行协调取得一致的情况下才能签定正式合同。6.4 合同和定单由具79、有法人资格的负责人签字（盖章）或委托代表签字，加盖合同章后成为正式合同。6.5合同签定后，经营部部门立即将合同中有关条款通过正常渠道通知分发到工程部、技质部，技质部等相关部门，并按合同条款组织实施。7.0 合同的修订7.1 当工程要求发生变更时，由经营部与顾客协商，必要时应重新组织有关部门对修改的合同重新组织评审。7.2 修订的合同或定单要经原合同批准签署。7.3 合同修订后，经营部根据合同中有关条款向有关部门下达合同修订通知（附录C），并确保相关文件（质量计划，作业文件）得到修改，各有关部门按合同或定单条款组织实施，必要时应通知顾客。8.0顾客沟通8.1沟通的目的A)是充分与正确的了解顾客要80、求的前提；B)是为了充分与准确的掌握顾客对企业的工程的满意程度的信息，以此作为监视和测量顾客满意以及实施持续改进的前提。8.2规定沟通的方式、空间、时间、内部协调及结果处理，以确保满足顾客要求。A)沟通方式：1)工程实现前通过市场调研与顾客直接接触，工程要求的评审等方式与顾客沟通；2)工程实现过程中就不合格项目处理、技术协调等方式进行沟通；3)工程实现后通过售后服务，走访顾客，收集顾客对工程的信息方式沟通。B)沟通内容：1) 顾客关于工程要求的信息；2) 问讯、合同或订单的处理，包括对其修改；3) 顾客反馈，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。C）沟通的时间：1) 工程实现之前；2)工程实现过程中81、；3)工程实现以后。D)沟通中对沟通的有关内容经营部做好与工程部、技质部、技质部的协调，并对协调结果和沟通内容及时做出处理，以确保满足顾客要求。8.表格:附录A JL-7.2-01表 附录B JL-7.2-02 表 附录C JL-7.2-03 表 附录D JL-7.2-04 表 附录E JL-7.2-05 表 附录F JL-7.2-06 表 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第7.4章采购控制程序（Q/CDGC-CX7.4-x）1范围本标准规定了公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程工程的原材料采购控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于公路（82、路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程工程的原材料和辅助材料的采购控制。2引用标准GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3术语和定义本标准采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4职责41 经营部是采购控制的归口管理部门，负责组织对供方评价，采购文件制定、对采购进行控制。42 技质部负责提供采购产品的技术标准、验收文件并配合经营部参与进行供方评价和技质部对采购产品质量进行验证活动。50 管理内容与方法51 采购控制511 本公司对采购过程进行控制，以确保采购产品符合要求。 采购过程包括：a. 识别采购产品对随后实现过程及工程的影响程度；b. 对供方的评价与选择；c83、. 订货d. 对供方定期进行评价；e. 制定采购文件；f. 不合格品的控制；g. 控制的方式和程度取决于随后的实现及其对输出的影响。512 对供方的评价和选择及评价准则：5121根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。5122 评价准则可采用以下要求进行评价:a. 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题处理情况进行评审；b. 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划所需产品的能力进行评价；c. 调查供方顾客满意度情况；d. 调查供方的财务情况，服务和支持能力及后勤能力。5123 由经营部按上述方法对供方进行调查和评价。填写业绩评定表和供方调查表。5124 由工程部、经营部、技质部84、组成评价小组、由总经理担任组长。评价小组对经营部根据考核和调查结果提出的合格供方名单依据证实资料进行综合分析确定合格供方名单，总经理批准后正式公布。5125 正式公布的合格供方名单应发至有关部门和人员以便贯彻实施。 5126 由于特殊情况不能在合格供方名单中选择供方时，应经对其调查和评价，经总经理批准后方可采购，上述采购仅限于临界时，少量的采购活动。5127 合格供方名单每年公布一次。5128 对合格供方根据其工程质量，业绩和供货情况每年评定一次（评定方法按5.1.2.2），根据评价结果适时更改合格供方名单，以确保采购产品质量。513 合格供方的控制 根据采购产品的类别和供方产品的实现过程和输85、出的影响程度进行如下控制：a 对供方进行分类类供方为主要原材料生产企业；类供方为辅助材料的生产企业。b 对类供方除每年评价外，每批工程应提供产品合格证、每年由公司复验一次。c 对类供方应每年评价工程质量情况，每批工程提供产品合格证。d 对合格供方应进行控制，如连续两次进货检验不合格，取消其合格供方资格。514 对同一采购产品有两家以上供方时按优先顺序A、B、C进行选择。515 评价结果和跟踪措施的记录由供方保存，并按质量记录控制要求控制。52 采购信息521 采购文件应包括表述拟采购产品的信息。 采购文件可以是：a、采购合同；b、采购协议；c、采购计划；522 采购文件包括：a 对供方的产品、86、程序、过程、设备批准的要求及人员资格的要求；b 对供方质量管理体系提出要求，可以对质量管理体系与我公司有关的部分提出要求，也可以对供方整体的质量管理体系提出要求。523 采购文件发放前由本公司审批，以确保采购要求的充分与适宜的。53 采购产品的验证531 本公司应采购产品的验证所必要的活动加以识别并予以实施。a 由我公司的现场实施验证；b 由顾客在我公司的现场实施验证；c 由我公司在供方供方现场验证；d 由顾客在供方现场验证。对后两种情况，我公司应在采购文件中规定验证的安排和工程放行方法。532 此时采购产品的放行方法可以是我公司质检人员或顾客对验证结论确认后在供方的放行文件签字或盖章作为工程87、放行依据。533 验证的方法可以是：a、检验；b、测量；c、观察；d、工艺验证；e、提供合格证明文件。f、支持性文件：本标准无支持性文件。g 记录表格附录A JL-7.4-01表 附录B JL-7.4-02 表 附录C JL-7.4-03 表 附录D JL-7.4-04 表 附录E JL-7.4-05 表 附录F JL-7.4-06 表 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第7.5章施工和服务提供控制程序（Q/CDGC-CX7.5-x）1.0目的范围为确保满足顾客的要求，必须对施工和服务提供过程控制和确认，特制定本程序。本程序规定了工程形成过程的监视和测88、量、工程标识、顾客财产.工程防护及交付活动的控制要求，适用于本公司工程的上述控制活动。2.0职责2.1工程部负责对影响工程质量的施工过程进行控制，保证工程质量特性符合要求（7.5.1）。2.2 工程部负责实施特殊过程的确认（7.5.2）2.3工程部负责标识和可追溯性的控制（7.5.3）2.4经营部部负责顾客财产的控制（7.5.4）2.5工程部、经营部负责工程交付及交付后服务过程的控制（7.5.5）3.0管理内容和要求:3.1施工和服务提供控制的范围：施工和服务提供的控制范围包括工程的形成、放行、交付和适用的交付活动。3.1.2策划并在受控制条件下进行施工和服务提供，适用时受控条件包括：A)阐述89、工程特性的信息，信息来源有：7.1工程实现的策划的输出，及工程标准的要求；B)制定作业指导书（如工艺文件）并发至施工现场；C)使用和维护施工和服务提供的适当设备，以保持它们的运行能力，建立设备台帐，制定维修计划，加强对设备的管理；D)获得和使用监视和测量装置，并按7.6条款要求对测量和监视装置实行控制；E)对运作中涉及的特殊过程及工程实现过程实施监视和测量。F)规定并实施组织外供工程的放行、交付和交付后的活动。4.0施工和服务提供过程的确认4.1对企业内部的工程是否合格和不能经济地进行验证或不能由后续的监视和测量加以验证的过程应实施确认，这包括仅在工程使用或服务已交付之后问题才显现的过程。4.90、2我公司工程施工特殊过程：焊接、软地基4.3过程确认的安排确认和过程实现所策划的结果的能力。企业规定了确认的安排，这些安排包括：A) 过程鉴定，确定最佳工艺参数，制定相应方法和程序，并按规定实施；B) 过程所用设备的鉴定。所用设备应满足过程能力的要求并对其加以维护；C) 特殊操作者经培训、理论和实际考核，具备资格，持证上岗；D) 使用特定的方法和程序；特殊过程的操作者应严格按照工艺文件规定的方法操作，并对过程参数进行连续监控E) 保存设备、人员、过程的鉴定记录；F) 过程再确认：每年初或发生问题应对这类过程实施再确认。确保对影响过程的变更，做出及时反应。同时应对过程的更改进行识别和控制，任何更91、改均进行再确认。确认的方法可以采取试验或顾客参与评审的方法。5.0标识和可追溯性标识和可追溯性由工程部归口管理；相关部门参与标识和可追溯性控制。5.1工程标识适当时，在工程实现的全过程中使用适宜的方法标识工程各个阶段。标识的方法可采用标示、标签、标记、标牌、区域划分的方法，标识的内容可以是工程的合同号、图号、名称、材料牌号、规格、施工日期、批次号、顺序号等。5.2工程状态标识A)工程测量状态标识由技质部负责。测量状态可分为合格、不合格；B)工程施工状态标识由工程部负责，工程施工状态可分已施工、待施工；C)工程状态标识方法可采用合格证、印记等方法。5.3可追溯性控制A)对每批工程都有应有唯一性标92、识，这种标识应加以记录，以实现可追溯性；B)记录的方法可采用工程检验记录、流程卡、入库单、材料发放台帐等方式；C)工程发出后的分布区域由经营部做好顾客档案以备查。5.4对标识加以保护，避免丢失、损坏。6.0顾客财产顾客财产由经营部归口管理；相关部门参与对顾客财产的控制。6.1.1对顾客财产由经营部建帐，如有问题由经营部与顾客协商解决，否则不予接收。6.2.2对在企业控制下或企业使用的顾客财产，相关部门应妥善保管，对其使用或纳入工程的顾客财产进行标识、验证、保护和维护。6.3当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予记录，并向顾客报告，并将处理结论形成文件。6.4顾客财产可包括知识产权（如93、保密信息）。6.0工程防护6.1工程防护的范围从接收（原材料），内部施工、放行、交付到预定的地点期间的所有阶段，防止企业内部和根据顾客要求针对外供产品的符合性提供防护。6.2工程防护的内容A)标识：本公司工程需专门防护标识、应符合相关标准。B)搬运：根据工程特点选择适宜的搬运工具和搬运方法，并注意对工程标识的保护。C)包装：需要时对施工工程进度进行养护包装，其要求应符合相应的规定D)贮存：产品特别是原材料应贮存在规定场地，条件应符合保管要求；执行出入库制度，作到帐、物、卡相符；作好工程标识，分类保管，防止丢失、错用、误用；每月检查库存品状况，当发现异常时应立即报告，以便及时纠正。E)保护：施工94、工程材料从采购至交付均采取适当的保护、隔离措施、保持工程能清楚加以识别和区分，防止损坏、错用。7.表格:附录A JL-7.5-01 表附录B JL-7.5-02 表附录C JL-7.5-03 表附录D JL-7.5-04 表附录F JL-7.5-07 表、附录G JL-7.5.4-01 表 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第7.6章监视和测量装置的控制程序（Q/CDGC-CX7.6-x）1、目的范围为确保监视和测量装置满足施工过程和施工工程的监视和测量要求，必须对监视和测量装置进行控制，特制订本程序。本程序规定了监视和测量装置（以下简称监测装置）的周95、期检定、状态标识、维护保养等控制要求，适用于本公司内用于施工过程和施工工程的监测装置的控制。2、职责2.1本程序的主管领导是总经理，负责配置必要的监测装置。2.2技质部归口管理本过程,负责全公司监测装置的控制，包括制定检定计划、定期检定，监督检查完好状况，资料和记录的保管等。3.0测量装置管理内容:3.1根据公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程所需实施的测量选择，配备为确保工程符合规定要求必须的监视和测量装置。并建立管理台帐。3.2监视和测量装置的控制，包括本企业的、借用的、顾客提供的，其使用和控制应确保测量能力与测量要求相一致。3.3当要求保持有效结果时，测量设备应：A)对照能溯源96、到国际或国家基准的装置，定期或使用前进行校准和调整；当不存在上述基准时，自行校准的依据必须形成文件；B)必要时，进行调整再调整，以确保测量结果准确；C)对使用人员进行培训、防止因调整不当而使测量结果失效；D)在搬运、维护和贮存期间采取适当措施，防止其损坏和失效。确保准确度和适用性完好；E)建立监视和测量装置周期检定计划，保存检定结果的记录，监视和测量装置应有校准合格标识或经批准的识别记录，本公司监视和测量装置的检定由市技术监督局负责；F)随后发现监视和测量装置不符合要求时，应对先前测量结果进行评价，根据评价结果对放行的工程和偏离校准状态的监视和测量装置采取相应纠正措施；G)对用于测量的软件或监97、控用的软件，在使用前必须提供证明其能于工程实现过程中的可接收性的客观证据并得到证实，必要时再确认。H)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确保满足其预期用途的能力。确认应初次使用前进行，必要时再确认。4.记录表格: 附录E JL-7.6-01表 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 页码：修改标记第8.0章测量分析和改进与产品有关的要求的确定管理评审改 进数 据 分 析 顾客满意监视顾客意见反馈不合格品的控制产品的监视和测量对供方的监视和测量过程的监视和测量外部信息收集内 部 审 核产品实现过程测量、分析和改进各过程相互作用示意图如下：预防措施纠正措施1 总98、则:公司应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，包括对工程、过程能力、顾客满意、不合格项目控制、纠正措施、预防措施和体系运行有效性的确认、审核、监控和评价活动。2职责:测量、分析和改进的策划由技质部归口管理；各相关部门配合策划的实施测量、分析和改进的策划在手册相应章节及程序中分别进行描述。3管理内容与要求3.1本公司对测量、分析和改进的策划在手册相应章节中及程序中分别描述，已达到：a、证实工程的符合性；b、确保QMS的符合性；c、改进QMS的有效性。3.2 本公司在实施持续改进的过程中采用因果图进行原因分析，以决定是否需要采取相应改进措施。3.3为证实工程的符合性，确保质量管理体系的符合99、性，为持续实现质量管理体系有效性的持续改进，必须对质量管理体系测量、分析和改进进行策划和实施。确定监视和测量方法用途时，应考虑使用统计技术在内的监视的测量方法的需求并确定作用的方法，应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第8.2.1章顾客满意度测量程序（Q/CDGC-CX8.2.1-x）1范围本标准规定了顾客满意程度测量的职责、管理内容与方法。本标准适用于我公司工程的顾客满意程度测量的方法，及控制要求。2引用标准：GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3术语和定义：本标准采用GB/T19000-2000质量100、管理体系 基础和术语。4职责41 顾客满意程度测量由经营经理主管。42 顾客满意程度测量由经营部归口管理。43相关部门配合顾客满意程度测量的实施和信息的分析。5管理内容与方法51 为了测量质量管理体系的业绩，应对顾客就企业是否已满足顾客要求的有关的信息进行监视，以此来衡量所建立的质量管理体系有效性，并明确可以改进的领域。52 有关顾客满意不满意的信息可以涉及：a 有关工程的质量、交付和服务方面的顾客反映（包括直接的或间接的）；b 顾客要求的变化或期望；c 市场需求和变化；d 竞争对手方面的信息。53 收集企业是否已满足顾客要求的信息方法531 经营部负责收集：a)顾客抱怨（包括投诉和意见）经营101、部对顾客抱怨（无论口头还是书面）热情接待、虑心听取、了解抱怨涉及到的工程范围、问题性质，作好记录，建登记台账，并立即向主管领导或技质部报告。传递相应信息，记录处理意见，由相关部门和人员处理，处理时限为接到信息的三日内。需告之顾客的由销售员向顾客通报。 每季对顾客投诉的信息进统计分析，需改进工程质量由技质部负责处理。重大问题由技质部下纠正措施通知，由责任部门执行。b)与顾客直接沟通经营部负责与顾客的沟通，每季走访用户一次，主动征求和听取顾客对工程质量的意见，并记录沟通的信息，每季将信息汇总分析，及时向有关部门报告。可能时，每年召开一次顾客座谈会听取顾客意见，座谈会可与定货会一并进行。c)问卷与调102、查每年第四季度，经营部向固定顾客及定货额在50万元以上顾客交送顾客满意程度调查表，调查对企业工程质量、服务的满意程度，收集相关意见和建议，调查表回收率力争达到80%以上。532 技质部负责收集如下：a 与工程相关的信息、消费者组织或质量技术监督部门的报告；b 各种媒体的报告；c 技质部负责收集行业研究所活动的信息。54 信息的利用541 各部门负责将收集到的顾客满意信息每季向经营部反馈，由经营部收集的信息每年进行统计分析，得到定性（不满意、较满意、满意）或定量（顾客投诉率、返修率、故障率、退货率、降价处理率、顾客满意率）的结果，形成文件上报技质部作为管理评审输入和质量体系改进的依据，也作为质量103、目标实现的一种证实。542 可以采用统计技术的方法如因果图、排列图进行统计分析，寻找问题的主要原因，技质部针对产生的原因，必要时下达纠正措施或预防措施要求，并监督其实施。55 建立顾客档案 经营部建立顾客档案，记录顾客名称、地址、邮编、联系电话、联系人、购买工程的规格、型号、施工批次等，以便对顾客走访和对顾客满意程度进行监控。6 支持性文件本标准无支持性文件。7 记录表格附录A JL-8.2.1-01表 附录B JL-8.2.1-02表 顾客满意程度调查表评分标准表JL-8.2.1-02 程度项目满意一般不满意很不满意备注质 量6054480有一项投诉或抱怨，无论何项均为不满意。能满足顾客工程104、要求，但有不足之处，每一处去5%分。各项分合计达90100为满意；各项分合计达8589为一般；各项分合计低于85为不满意。服 务3027240交 货 期54.540价 格54.540得 分总满意分数：xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第8.2.2章内部审核程序（Q/CDGC-CX8.2.2-x）1范围本标准规定了本公司内部质量审核的职责、管理内容与方法。本标准适用本公司质量管理体系内部审核活动。2引用标准：GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3术语和定义：本标准采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4职责41 办公室是内105、部审核的归口管理部门。5. 管理内容与方法51 审核准则：审核准则一般包括：a GB/T19001-2000标准、国家的法律、法规、条例、工程标准；b 上级主管部门的质量标准、规定；c 本公司的质量管理体系文件、技术文件；d 合同要求。52 审核员521 审核人员应经过专门培训合格，由总经理批准授权。522 实施审核时审核员不应审核自已的工作，以保证审核工作的客观性和公正性。53 审核方案531 办公室根据质量管理体系和工程质量实际情况制定年度审核方案，年度审核方案应包括质量管理体系全部要求和相关部门。532 审核活动一般按年度审核方案进行，必要时可安排计划外的临时性审核，当发生严重质量问题、106、质量管理体系重大变动、第三方现场审核前，应及时进行内部审核。533 根据本公司实际情况，内部审核采用按部门审核并采取抽样的方法。54 审核准备541 准备阶段的主要工作内容：a 技质部根据不同的审核内容确定审核组，审核组长由管理者代表担任或由管理者代表指定的人员担任；b 编制审核实施计划、明确审核的目的和范围，审核日程和受审核部门主要的审核活动；c 审核员应熟悉与掌握与审核实施方案有关的标准和程序或技术文件，并根据分工编制审核用检查表。542 审核实施步骤a 首次会议其主要内容是：宣布审核的目的与范围；审核的方法和程序；对审核方案作出进一步说明。b 现场审核现场审核一般包括以下内容：收集审核证107、据：通过面谈、检查文件、查看记录、观察、收集证据。对于面谈获得的信息通过实现观察等其它渠道予以取证。将审核证据与审核准则对比，得出审核发现确定不合格项并得到受审核方主管认可。c 对审核发现按问题的性质进行分类A类不符合项（体系不合格）：质量体系文件与质量管理体系要求标准、法规、合同等的要求不符；B类不符合项（实施不合格）：未按有关质量管理体系文件规定实施；C类不符合项（效果性不合格）：由于实施或某些偶发原因而导致效果未完全达到规定的要求；填写不合格报告。d 末次会议其主要内容：由审核组综述审核情况和审核结果；审核组宣读不合格报告，并作说明（必要时）；提出纠正措施建议和要求；管理者代表对审核结论108、进行评价，并提出具体的纠正措施要求。543 审核报告5431 审核报告的内容审核的目的和范围；a、审核组成员；b、审核日期；c、审核所依据的文件；d、不合格项观察结果；e、审核结论；f、审核报告分发清单。5432 审核报告的编写和发放审核报告的编写和发放原则：a 审核报告在审核组长组织下进行编写，一般要在审核后一周内完成；b 办公室管理体系审核报告由审核组长签署、管理者代表批准、并发给办公室和受审核方；c 管理者代表向总经理报告质量管理体系审核情况。55 纠正措施与跟踪验证551 由受审核方领导对不合格项进行分析并提出纠正措施建议，纠正措施建议首先经过审核员的认可，然后经管理者代表批准后，形成109、纠正措施计划，由受审方组织施。552 审核员负责跟踪纠正措施的执行情况并验证其有性，在审核不合格报告纠正措施的验证栏中签署意见。56 审核记录的保管内部审核中全部记录，均由审核组长移交办公室，并按Q/ CDGC -G02-02-x执行。6支持性文件：本标准无支持性文件。8 记录表格附录A JL-8.2.2-01 表 年度内部审核计划附录B JL-8.2.2-02 表 内审实施计划附录C JL-8.2.2-03 表 检查表附录D JL-8.2.2-04 表 不合格报告附录E JL-8.2.2-05 表 不符合分布表附录F JL-8.2.2-06 表 审核报告xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q110、/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第8.2.3章过程的监视和测量1.0过程的监视和测量过程的监视和测量由管理者代表主管；过程的监视和测量由技质部归口管理；各部门参与过程的监视和测量的实施。2.0本公司采用适宜的方法对质量管理体系的所有过程进行监视，并在适用进行测量，以评价过程的业绩。2.1过程的监视和测量的目的是证实过程实现所策划结果的能力，最终达到满足顾客要求。3.0过程的监视和测量可采用如下方法A) 内部审核；B) 工序审核（可结合过程确认进行）；C) 本公司领导每月对主管部门工作质量的检查活动；D) 可行时，对过程及输出的监视和测量，监视和测量的依据是质量管理体系的相关文件和过程策划111、的结果，每月由各部门及负责人进行；E)数据分析（见8.4）F)统计技术的应用G) 顾客满意度信息3.1可选用的统计技术方法有：调查表、数据分析、抽样检验等，但不限于此。3.2当过程的监视和测量反映未达到预期结果时，应采取有效的纠正和纠正措施，以确保工程符合性和质量管理体系的有效性。4.0.管理内容和要求4.1办公室和技质部利用内部审核、管理评审对QMS的运行过程进行监视和测量，对没有达到策划结果的过程及时采取纠正及纠正措施。4.2工程部针对工程特点监视其实现过程。发现问题及时解决。4.3技质部采用抽样检验方法进行监视和测量，发现不合格，采取相应措施。4.4各部门负责各自归口管理的过程的监视和测112、量，发现问题及时解决。4.5经营部对进货过程和顾客满意度信息进行监视和测量。xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第8.2.4章工程的监视和测量程序（Q/CDGC-CX8.2.4-x）1范围本标准规定了公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程工程的监视和测量的职责、管理内容与方法。本标准适用于公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程工程的进货、中间施工和最终工程验收的监视和测量。2引用标准GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3术语和定义本标准采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4职责41 技质部是工程监视和测量113、的归口管理部门。42相关部门配合工程监视和测量的实施。5管理内容与方法51 对整个工程的特性进行监视和测量，以验证工程要求得到满足，这种监视和测量应在工程实现的适当阶段（进货、中间施工、最终工程验收）予以实施。52 进货检验521 进货检验由技质部组织实施。522 采购产品进现场后，由采购员填写采购产品报验单后报检、技质部进行进货检验。523 技质部根据采购产品对质量影响的程度和技质部对供方的评价程度，确定进货检验的项目和方法。根据采购产品检验规定，由检验员（监理）对工程进行外观质量、检验合格证明文件，必要时进行保存、分析。未经进货检验合格的工程不准转入下一工序施工或使用。524 一旦发现不合114、格项目，技质部按不合格项目控制程序进行处置。53 中间施工工程的检验531 检验员（监理）依据工艺文件、检验和试验标准，对工程实现过程中形成的工程进行监视和测量。532 检验员（监理）对本工序工程检验合格后，在工艺流程卡片上盖上检验印章后方可放行转序。533 检验员（监理）巡回监督、检验工艺执行情况，随时纠正、制止违反工艺规程的操作。54 最终工程的检验541 当所有规定进货检验、中间工程的检验均已完成且结果满足规定要求，方可进行最终检验。542 检验员（监理）依据工程检验标准对工程进行最终检验。填写检验记录。543 所有工程均由检验员（监理）检验后进行测量状态标识。544 不合格项目按不合格115、项目控制程序进行处置。545 除非得到有关授权人员，以及（适用时）顾客批准，否则在所在的规定活动均已圆满完成之前不得放行工程和交付服务。a)这类交付和服务的特例必须符合法律法规的要求；b)这类交付和服务特例并不意味着可以不满足顾客的要求。55 监视和测量工作的要求551 检验员（监理）负责填写检验记录，以证明工程符合标准要求，并作为符合验收准则的证据。552 记录要及时、真实、准确、无误、工整并盖有负责合格工程放行的授权检验者检验印章。553 检验记录应按记录控制程序进行控制。554 检验员（监理）必须具备监视和测量工件相应的资格，并持证上岗。555 监视和测量设备和工具应有有效标识且在有效期116、内。56 监视和测量记录561 监视和测量记录，应包括工程名称、数量、包括检验测量的参数、检验结果、检验印章、操作者签字等项内容。562 监视和测量记录是对工程形成过程的客观事实的描述。是实现可追溯的重要依据，原则上不得涂改。如因笔误造成错误应在错误处进行“划改”，更改者及检验者盖印章，并注明更改日期，以示负责。57 产品合格证明文件本公司采用的合格证明文件有：工程竣工验收报告。58 检验印章管理581 技质部设立检验印章登记册对检验印章的发放予以控制。582 检验员（监理）对检验印章做到专人专用，不扩大使用范围，并妥善保管。6 支持性文件采购产品检验规定工程检验标准7 记录表格附录A JL-117、8.2.4-01 表 附录B JL-8.2.4-02 表 附录D JL-8.2.4-03表 附录D JL-8.2.4-03表 附录E JL-8.2.4-04表 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第8.3章不合格项目控制程序（/CDGC-CX8.3-x）1范围： 本标准规定了不合格项目控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于公路（路面、路基）工程、公路养护工程、桥梁工程工程施工过程中不合格项目的控制。2 引用标准：GB/T19001-2000质量管理体系 要求 3 术语和定义：本标准采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4 职责41 118、技质部是不合格项目控制的归口管理部门。 各部门配合执行不合格项目评审结论意见。5 管理内容与方法51 检验员（监理）对出现的不合格项目进行记录，通知责任部门对不合格项目进行标识和隔离，以防止非预期使用和交付。52 不合格项目控制的范围：A）本公司内部工程 B）本公司外供工程53 不合格项目的判定：不合格项目的判定由检验员（监理）按检验文件的技术标准进行判定，凡未满足要求的内部工程和外供工程都是不合格项目。54 不合格项目的分类a 重大不合格项目：连续发生不合格项目b 一般不合格项目：除重大不合格项目之外的不合格项目55 不合格项目评审：一般不合格项目，由授权的检验员（监理）进行评审并作好记录。119、重大不合格项目，由技质部长组织总经理授权的不合格项目审理人员进行评审，填写不合格项目评审表，项目经理作出评审结论，必要时报请总经理批准。56 对不合格的原材料、外购件控制561 检验员（监理）对检出的不合格的原材料、外购件进行记录、统计，并通知工程部。562 对不合格的原材料、外购件由技质部进行标识、隔离，按评审结论办理拒收或退货处理，对让步接收的要做好记录，并通知工程部门，做好使用中的控制与管理。57 对施工过程中不合格项目的控制571 施工过程中检验出的不合格项目，由检验员（监理）通知责任单位进行标识和隔离。572 技质部按相应的标准，确定不合格项目的分类并按5.5要求进行相应评审。不合格120、项目评审一律办理审签手续，并以书面形式通知工程部门和责任单位，未办理审签手续前，不得转序和交付。573 评审后进行处置，对不合格项目给以纠正，并且在纠正后再次验证其符合性。不合格的性质及采取的任何后续措施包括所取得的让步就予以记录。不合格项目的评审结果：A）纠正；返修、返工、降级、对返工返修工程由检验员（监理）通知责任单位返工返修后，再次验证其符合性。B）让步：让步处理时，由有关授权人员，以及（适用时）顾客批准让步、授权使用、放行或接收。C）报废。574 报废的项目，由检验员（监理）做报废记录，由责任单位集中并进行标识和隔离。58 当在交付和开始使用后，出现工程不合格时，公司应针对不合格造成的121、后果采取适当的措施，如调换、修理、赔偿、致歉等。对顾客反馈的质量信息，由经营部进行接纳处理，并将处理情况报技质部和工程部。6 支持性文件：本标准无支持性文件7记录表格： 附录A JL-8.3-01表 附录B JL-8.3-02表 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第8.4章 数据分析1.职责:数据分析由管理者代表主管；数据分析由技质部归口管理；相关部门配合数据收集、分析的实施。2.目的:2.1本公司确定、收集和分析适当的数据，以证实；A)质量管理体系的适宜性和有效性；B)评价可以实施的质量管理体系的有效性的持续改进。这类改进包括：A) 质量方针、质量目122、标的改进；B) 工程、合同、项目质量目标的改进；C) 质量管理体系某一过程的改进。3.0管理内容:3.1收集数据：数据是能够客观地反映事实的资料和数字，数据的来源：A）监视和测量活动的输出；如顾客满意，内部审核，过程的监视和测量，工程的监视和测量的输出工程不合格信息、记录、管理评审等。A） 市场动态、竞争行业的信息；过程能力，相关过程的记录；C) 供方和政府部门的信息。3.2数据的收集方法A) 直接采用已经有的记录，如监视和测量活动的输出，相关过程的记录。B) 沟通：包括内部沟通和与顾客沟通。C) 调查：如供方和政府部门的信息，竞争对手的信息。数据的收集由经营部、工程部、技质部根据职责，负责其123、数据的收集并进行适当的整理。3.3数据分析和使用A)分析数据可采用统计方法。B)采用统计方法可以从波动的数据中找出其规律性，帮助确定最需要解决的问题；C)数据分析可以提供如下信息：1) 顾客满意或不满意；2) 与工程要求的符合性；3) 施工过程和施工工程的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；4) 供方产品质量状况；5) 通过数据分析可以帮助确定问题的原因，从而采取有效的纠正和预防措施；6)与已确定的量化目标做出比较，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，确定改进方向。3.4对不同的数据可以采用不同的统计技术方法4 记录和文件附录F JL-8.4-01表 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/C124、DGC-SC-x版次：A 修改标记第8.5章 改进1.目的范围是不断地提高企业质量管理体系的有效性以增加顾客满意的机会。为此应策划和管理持续改进（质量管理体系）所必要的过程。改进可以是日常渐进的改进的活动，也可以是突破性（较重大）的改进项目。2. 职责持续改进由管理者代表主管；持续改进由技质部归口管理；各部门参与和实施待续改进。3.管理内容与要求3.1改进通常包括如下步骤：A) 确定、测量和分析改进对象的现状；B) 建立可实现的改进目标；C) 针对改进对象寻找可能的解决的办法；D) 评价这些解决办法的优劣及可能的效果；E)实施选定的解决办法；F）测量、验证和分析实施的结果；G)将更改纳入文件，125、形成改进后的有效动作。3.2改进的时机：A）通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围和环境；B) 建立质量目标以明确改进的方向；C) 通过内外审核结果寻求改进的机会；D) 通过数据分析寻求改进的机会；E) 实施纠正和预防措施及其它适用的措施实现改进；F)通过管理评审评价改进的效果，确定新的改进目标和改进的决定。3.2较重大的改进项目较重大的改进项目策划时，应考虑现有过程和现有工程更改，以及对资源的需求。因此要充分论证，以得到预定的目标和效果。较重大改进项目的立项由总经理决策xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第8.5.2章 纠正措施控制程序（Q/126、CDGC-CX8.5.2-x）1范围：本标准规定了纠正措施控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于对质量体系运行中施工的不合格项目，采取的纠正措施的评审、实施和验证。2 引用标准：GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 3 术语和定义：本标准采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4 职责41 技质部是纠正措施的归口管理部门。42相关部门配合本部门的不合格的原因分析，采取纠正措施。5 管理内容与方法：应采取纠正措施，以消除不合的原因，防止不合格项目再发生，所采取的纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。51 评审不合格（包括顾客抱怨）不合格信息的来源：1）顾客的抱127、怨（包括投诉和意见）；2）不合格报告；3）管理评审的输出；4）内审报告；5）数据分析的输出；6）顾客满意的测量结果；7）施工过程和施工工程的测量结果。由发生不合格的部门评审其不合格，技质部进行督促检查。52 不合格原因的调查、评价确保不合格不再发生的措施的要求。521 由发现不合格的部门填写信息传递单并传递给技质部。522 技质部对信息传递单的有关信息进行分析并确定与此有关的部门，同时组织这些相关部门调查，分析与不合格有关的工程实现过程或质量管理体系中的相关部分，包括通过实验，利用统计技术，协调、分析等找出原因，并记录调查的结果同时对不合格造成的对质量的影响程度做出评价。确定是否所需纠正措施。128、53 确定和实施采取的纠正措施531 由责任部门针对产生不合格的原因和对工程质量及质量管理体系运行的影响程度，确定采取针对不合格原因的纠正措施，并编制纠正措施实施计划。报管理者代表批准。54 当纠正措施计划批准后，责任部门即组织实施纠正措施计划并记录所采取措施的结果。55 技质部负责协调和处理实施中技术接口问题，并对实施过程进行监督检查。56 技质部会同有关部门对纠正措施的有效性进行验证和评审。验证可以采用试验证实评审的方法，同时对是否能防止不再发生进行评审和、做出评价。57 有关部门将有效的纠正措施纳入相应的文件中，做出永久性更改，对效果不明显的应进一步分析和改进。58 应权衡风险、利益和成129、本，确定适宜的纠正措施。59 技质部收集并整理在纠正措施计划实施过程中的文件和记录并归档保存。6 支持性文件本标准无支持性文件7 记录表格附录A JL-8.5.2-01 表 附录A JL-8.5.2-02 表 xx公路工程有限公司质 量 手 册 Q/CDGC-SC-x版次：A 修改标记第8.5.3章 预防措施控制程序（Q/CDGC-CX8.5.3-x）1 范围：本标准规定了预防措施控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于本公司为了工程实现质量体系运行中针对潜在不合格原因所采取的预防措施的评审、实施和验证。2 引用标准：GB/T19001-2000质量管理体系 要求 3 术语和定义：本标准采用G130、B/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。4 职责41 技质部是预防措施的归口管理部门。负责对预防措施的有效性进行验证。42 各部门负责组织对本部门存在的潜在不合格的原因进行识别、分析，并采取预防措施。5 管理内容与方法应采取预防措施，以消除不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。51 识别潜在不合格及其原因511 潜在不合格信息来源：潜在不合格信息一般来源于：1）顾客的抱怨（包括投诉和意见）；2）不合格报告；3)理评审的输出；4）内审报告；5）数据分析的输出；6）顾客满意的测量；7）施工过程和施工工程的测量结果；8）顾客的需求和期望；9）市场分析131、；10）自我评价的结果；11）操作条件失控的早期报警等。512 潜在不合格原因的调查与分析并评价防止不合格发生的措施的需求。5121 由发生潜在不合格的部门填写信息传递单并传递给技质部。5122 技质部对信息传递单的有关信息进行分析并确定与此有关部门，同时这些相关部门分析潜在问题可能对工程质量及质量管理体系运行造成的影响，同时调查、分析与潜在不合格有关的工程实现过程或质量管理体系中的相关部分，包括通过实验，利用统计技术，协调、分析等找出潜在不合格原因，确定是否采取措施。52 确定并确保实施所需的预防措施521 由责任部门针对潜在不合格的原因和对工程质量管理体系运行的影响程度，确定消除潜在不合格132、原因的预防措施。并编制预防措施计划报有关领导批准。522 预防措施计划批准后，责任部门组织实施预防措施计划，并记录采取措施的结果。523 技质部负责协调处理实施中组织和技术接口问题，并对实施过程进行监督、检查。524 技质部与相关部门对预防措施计划的有效性进行验证和评审。验证可以采用试验证实，评审的方法，通过验证对预防措施的有效性做出评价。525 有关部门对有效的预防措施纳入相应的文件中。526 在权衡风险、利益和成本的基础上，确定采取适当的预防措施。53 技质部收集并整理在预防措施计划实施过程中的文件和记录并归档保存。531 技质部负责把有效管理措施纳入质量管理程序、管理制度中。做出永久性更133、改或进一步采取措施的决定。6 支持性文件：本标准无支持性文件7.记录表格：附录A JL-8.5.3-01表 附录A公司质量管理体系组织机构图（CDGC）总经理管理者代表工程部技术质量部财务部经营部办公室 公路工程队桥梁工程队实验室市场后勤库房采购QCDGCSC2003 A/0版 CDGC质量管理手册附录B CDGCQMS运行和过程监视和测量系统图第 1页共1页附录B公司质量管理体运行及过程监视测量系统图总经理生产部QMS过程的监视和测量管理者代表QMS的系统评价（管理评审）QMS运行各职能部门质技部经营部综合办公室检测人员负责人兼职质量管理员内审员QMS各过程的运行行行行签定合同生产人员产品（134、原料、半成品、成品）监视测量QMS各过程运行系统监视测量（内部审核）顾客满意监视测量QMS各过程运行日常的监视和测量持续改进附录C CDGC质量管理体系过程职能分配表 管理者代表高层领导 领导层 管理层 QMS标准要求的过程办公室经营部技质部工程部。工程队序号标准条款ISO9001标准的要求14.1QMS总要求24.2.2质量手册34.2.3文件控制44.2.4记录控制55.1管理承诺65.2以顾客为关注焦点75.3质量方针85.4.1质量目标75.4.2QMS策划105.5职责、权限和沟通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1工程135、实现的策划177.2与顾客的有关的过程187.4采购177.5.1施工和服务提供控制207.5.2施工和服务提供过程确认217.5.3标识标识和可追溯性227.5.4顾客财产237.5.5工程防护247.6监视和测量装置的控制258.1测量分析和改进和策划268.2.1顾客满意的监视和测量278.2.2内部审核288.2.3过程的监视和测量278.2.4工程的监视和测量308.3不合格项目的控制318.4数据分析328.5改进注：主管领导职能 相关领导职能 过程活动的主要责任部门 过程活动的相关责任部门附录D 工 公司质量管理体模式图管 理 职 责以顾客为关注焦点职责、权限沟通管理承诺质 量 方 针质 量 目 标 改 进资源管理 总要求数据分析监视和测量资源提供QMS工作环境基础设施人力资源策 划 文件要求测量、分析和改进工 程 实 现顾客工程实现的策划顾客与顾客有关的过程施工和服务提供采购设计和开发满意要求工程服务输入 （交付工程及服务） 输出监视和测量装置控制QCDGCSC2003 A/0版 CDGC质量手册附录E 质量手册更改登记表第 1页共1页附录E CDGC质量手册更改登记表更改次数更改时间更改依据更改部位页次条款更改内容更改人