1、上海xx公路建设有限公司 文件编号：xxC0质量手册 C版审核： xx批准： xx日期： xx. 4 .1文件发放号：地址：电话：传真：邮编：颁 布 令本组织依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范编制完成了质量手册C0版，现予以批准颁布实施。质量手册是质量管理体系的法规性文件，是指导本组织建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。总经理： xxxx年04月01日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T2、50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，加强对质量管理体系运作的领导，特任命本公司 xx 为我组织的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理： xxxx年04月01日部门人员任命书 副总经理 ： xx 总工程师 ： xx 办公室主任 ： 经营科科长 ： 工程管理科科长 ： 材料设备科科长 ： 安全保卫科科长 ： 养护管理科科长 ： 工会群团劳资科长 ： 财务科科长 ： 总经理： xx 日期：xx年04月01日上海x3、x公路建设有限公司0.1目录章节号0.1版本C0页次1/1标题 GB/T19001-2008标准 GB/T50430-2007规范0.1目录0.2质量手册说明 0.3质量手册修改控制0.4 企业概况1.0本组织组织机构图 2.0本组织质量管理体系结构图 3.0质量管理体系过程职责分配表 4.0质量管理体系 4.1、4.2.1 、4.2.2 3.1、3.3、3.44.1文件控制程序 4.2.3 3.5.1、3.5.24.2记录控制程序 4.2.4 3.5.35.0管理职责 5.1、5.2 4.3、7.1、13.25.1质量方针 5.3 3.25.2管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 3.24、3.35.3职责、权限和沟通 5.5.15.5.3 4.14.3、13.15.4管理评审控制程序 5.6 3.4、13.26.0资源管理 6.1 3.4、5.15.3、6.16.3、8.4、10.56.1人力资源控制程序 6.2 5.15.36.2现场施工设施控制程序 6.3 6.16.36.3施工环境、安全管理程序 6.4 8.4、10.57.0产品实现 7（删除7.3） 6.1、6.2、7、8、9、10、11.57.1工程项目质量管理策划程序 7.1 10.1、10.27.2工程投标及合同管理控制程序 7.2 7.1、7.2、7.3、10.27.4-1物料采购控制程序 7.4 6.1、65、.2、8.1、8.2、8.37.4-2专业分包控制程序 7.4 9.1、9.2、9.37.4-3劳务分包控制程序 7.4 9.1、9.2、9.37.5施工过程控制程序 7.5 8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.67.6测量和监视设备的控制程序 7.6 11.58.0测量、分析和改进 8.1 11.1、12.1、13.18.1.1顾客满意程度测量程序 8.2.1 10.6、12.2、13.28.1.2内部质量审核程序 8.2.2 12.28.1.3施工质量检查与验收控制程序 8.2.3、8.2.4 8.3、9.3、11.2、11.3、12.28.2不合格品控制程序 8.3 8.6、3、11.48.3数据分析控制程序 8.4 10.6、13.28.4改进控制程序 8.5 13.3附录1 第二级文件清单附录2 记录清单附录3 施工过程控制流程图上海xx公路建设有限公司0.2质量手册说明章节号0.2版本C0页次1/11、手册内容本手册系依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和本组织的实际相结合编制而成，包括：（1） 本组织质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求除7.3条款外、GB/T50430-2007工7、程建设施工企业质量管理规范除10.3条款外的全部要求；因本组织按客户提供的图纸组织公路工程施工，不承担公路工程的设计责任，故设计开发条款予以删除；（2） 质量管理标准和本组织质量管理体系要求的所有程序文件；（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 idtISO9000：2005质量管理体系基础和术语的术语和定义。3、质量手册为本组织的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表统一负责，未经管理者代表者批准，任何人不得将手册提供给本组织以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还管理者代表，办理核收8、登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。上海xx公路建设有限公司0.3质量手册修改控制章节号0.3版本C0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准公 司 简 介上海xx公路建设有限公司是具有公路工程总承包二级、市政公用工程总承包二级、公路路面工程、路基工程专业承包二级、环保工程专业承包三级、公路交通工程交通安全设施分项专业承包、城市园林绿化三级资质的施工企业（证书编号：A2022003109、11602）。注册资金3000万人民币。公司经营范围：市政工程、公路、桥梁、养护绿化、建筑工程、环保工程、交通设施安装工程、预制构件、沥青混合料、三渣混合料等。资质主项：公路工程总承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度100米桥梁、长度1000米的隧道工程施工。资质增项：一、市政公用工程总承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工：1、城市道路工程；单跨跨度40米以内桥梁工程；断面20平方米及以下隧道工程；公共广场工程；2、10万吨/日及以下给水厂；5万吨/日及以下污水处理工程；3立方米/秒及以下给水、污水泵站；15立方米/秒及10、以下雨水泵站；各类给排水管道工程；3、总储存容积1000立方米及以下液化气储罐场（站）；供气规模15立方米/日燃气工程；中压及以下燃气管道、调压站；供热面积150万立方米热力工程；4、各类城市生活垃圾处理工程。二、公路路面工程专业承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路路面工程施工。三、公路路面工程专业承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。四、环保工程专业承包三级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列工程施工：1、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积400立方米及以11、下厌氧生化处理池工程；2、单机容量20千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；3、小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；4、一等甲等及以下等级医院医疗污水处理工程。五、公路交通工程交通安全设施分项专业不分级承包可承担各项公路交通设施、标志标线等工程的施工。六、城市园林绿化三级资质可承担各种园林绿化种植、土方、场平、园林小品、园林植物养护。公司具有雄厚的经济实力，经验丰富的施工管理人员及完善的施工机械设备。公司现有职工191人，工程技术类172人，其中高级工程师14人，高级经济师2人，工程师34人，会计师、经济师4人，二级以上12、建造师15人。2002年，公司在ISO9002质量体系认证的基础上又顺利通过了ISO9001：2000版质量体系认证。公司固定资产近3500万，拥有3000型沥青混凝土拌合机、沥青路面摊铺机、沥青路面铣刨机、轮胎式装载机、道路清扫车、综合养护车、高压清洗车、三轮四轮振动压路机、自卸汽车等新型齐全的公路施工机械设备。历年来，公司秉承“信誉至上、追求完美、铸造精品工程”的质量方针，积极参与具有影响力的市政府重大实事项目，多次荣获市府、区县实事工程、重大工程的“优秀集体”和“先进集体”称号，市、区重大工程立功竞赛优秀集体称号，以优异的养护业绩名列市公路养护管理立功竞赛前三甲。参建朱吕公路2期、申甬北13、路1标、漕廊公路向西延伸1标、金廊公路拓宽1标、浦卫公路6标、外环线一期噪声治理土建等工程分别获得上海市“市政金奖”，“市文明工地”。市府重大工程同三高速公路6标、区府实事工程金张支路拓宽改建、公共卫生中心华康中路西路、金石公路一期、朱枫公路二标、xx大道白改黑、xx大道西延伸段、沪莘枫公路白改黑加罩及区内各类大中修养护工程连续获得了“区优质结构”、“xx杯”、局级、区级、处级文明工地、标化工地、文明样板路等称号。近年来，公司在外区不断拓展业务，又连续承接了外环线一期、二期噪声治理、沪青平公路黑色路面加罩等工程，获得市、局级文明工地称号。长期以来，公司在创建物质文明的同时不断加强精神文明的建设14、。全体职工立足本职岗位，积极投身于立功竞赛、岗位达标和争创文明班组的活动，期间先进模范不断涌现，其中1人被评为市劳模，多人在xx区先进生产工作者评选中榜上有名，近百人被市、区、局评为先进个人。公司连续7年被评为xx区优秀建筑业施工企业，区50强企业、区先进集体单位、区文明单位、市政行业养护先进单位、养护优胜单位、市政养护综合实力20强企业，有3个道班连续获得市文明班组、区文明班组、公路处星级道班，综合治理先进单位，平安单位，上海市市政养护企业立功竞赛优秀养护公司等荣誉。面对改革开放的建筑市场，全体职工不断与时俱进、锐意进取，为上海及xx公路建设作出积极贡献。上海xx公路建设有限公司1.0本组织15、组织机构图章节号1.0版本C0页次1/1上海xx公路建设有限公司2.0本组织质量管理体系结构图章节号2.0版本C0页次1/1上海xx公路建设有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次1/3职能部门GB/T19001-2008标准要求总 经理管理者代表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部4质量管理体系VOOOOOOOOOO4.2.3文件控制OOOVOOOOOOO4.2.4记录控制OOVOOOOOOO5.1 管理承诺VOOOOOOOOOO5.2以顾客为关注焦点VOOOOOOOOOO5.3质量方针VOOOOOOOOOO5.4策划VOOOOOOO16、OO5.5职责、权限和沟通VOOOOOOOOOO5.6管理评审VOOOOOOOOOO6.1资源提供VOOOOOOOOOO6.2人力资源OOOVOOOOOOO6.3基础设施OVOV6.4工作环境VVOV7.1产品实现的策划OV OOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOVOOOO7.3设计和开发/7.4采购OVOVOO7.5生产和服务提供OOVOOOOOV7.6监视和测量装置的控制OOVO8.1总则VOOOOOOOOO8.2监视和测量VOV OOOOV8.3不合格品控制OOOVOOOOV8.4数据分析OOOV OOOOOO8.5改进OVOOVOOOOOVV主要职能；O相关职能。上海xx公路建设有限17、公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次2/3 职能部门GB/T50430-2007规范要求总 经理管理者代表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部3质量管理基本要求3.1一般规定OVOOOOOOOOO3.2质量方针和质量目标VOOOOOOOOOO3.3质量管理体系的策划和建立OVOOOOOOOOO3.4质量管理体系的实施和改进OVOOOOOOOOO3.5文件管理OOOVOOOOOOO4组织机构和职责4.1一般规定VOOOOOOOOOO4.2组织机构VOOOOOOOOOO4.3职责和权限VOOOOOOOOOO5人力资源5.1一般规定OOOVO18、OOOOOO5.2人力资源配置OOOVOOOOOOO5.3培训OOOVOOOOOOO6施工机具管理6.1一般规定OOOOOOVOOOO6.2施工机具配备OOOOOOVOOOV6.3施工机具使用OOOOOOVOOOV7投标及合同管理7.1一般规定OOOOOVOOOOO7.2投标及签约OOOOOVOOOOO7.3合同管理OOOOOVOOOOO8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定OOOOOOVOOOO8.2建筑材料、构配件和设备的采购OOOOOOVOOOV8.3建筑材料、构配件和设备的验收OOOOOOOOOOV上海xx公路建设有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次3/19、3 职能部门GB/T50430-2007规范要求总 经理管理者代表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理OOOOVOOOOOV8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备OOOOOOOOOOV9分包管理9.1一般规定OOOOVOOOOOO9.2分包方的选择和分包合同OOOOVOOOOOO9.3分包项目实施工程的控制OOOOVOOOOOV10工程项目施工质量管理10.1一般规定OOOOVO OOOOO10.2策划OOOOVOOOOOV10.3施工设计/10.4施工准备OOOOVOOOOOV10.5施工过程质量控制OOOOVOOOO20、OV10.6服务OOOOVOOOOOV11施工质量检查与验收11.1一般规定OOOOVO OOOOO11.2施工质量检查OOOOVOOOOOV11.3施工质量验收OOOOVOOOOOV11.4施工质量问题的处理OOOOV OOOOOV11.5检测设备管理OOOOOOVOOOV12质量管理自查与评价12.1一般规定OVOOOOOOOOO12.2质量管理活动的监督检查与评价OVOOVOOOOOO13质量信息和质量管理改进13.1一般规定OVOOOOOOOOO13.2质量信息的收集、传递、分析与利用VVOOVOOOOOO13.3质量管理改进与创新OVOOVOOOOOVV主要职能；O相关职能。上海xx21、公路建设有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本C0页次1/21 目的说明对本组织建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对本组织质量管理体系及体系文件的控制3 职责3.1总经理a） 负责领导本组织建立、实施和保持质量管理体系；b） 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c） 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4 程序概要4.1质量管理体系的总要求本组织按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系22、 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）为确保质量管理体系的充分性，本公司对质量管理体系所需要的过程及在组织中的应用进行确定。按照质量管理的基本原则，本公司的质量管理体系分为管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程；公司对记录、文件控制两个具体过程，编写有相应的程序文件予以管理；对外包过程在专业分包、劳务分包、采购控制程序文件加以规定；b）确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。用矩阵表阐明公司各职能部门与质量管理体系各个过程的关系；对产品实现的过程，公司通过施工23、组织设计说明主要的实现过程，并明确影响工程质量的关键过程和特殊过程；c）为使过程在受控状态下运行达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的提供和监视；e）规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度；f）根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；g）根据外包过程对公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。本公司外包过程包括专业分包、劳务分包。外包过程按专业分包控制程序、劳务分包控制程序、物料采购控制程24、序进行控制。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求及本组织的实际情况，编制了适宜的文件和记录以使质量体系有效运行。4.2.2 本组织质量管理体系文件构成：第一级文件：质量手册（包括程序文件）第二级文件：管理标准、工作标准、技术标准、记录表格及其他质量文件4.2.3 第二级文件可分为两类：上海xx公路建设有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本C0页次2/2a)部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管25、理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、地方标准、施工验收规范）；记录等。b)其他质量文件：可以是针对特定项目或合同编制的施工组织设计或质量计划等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度取决于本组织规模、施工类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片等，都应按照文件控制程序进26、行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 GB/T19001-2008 GB/T50430-20074.1文件控制程序 4.2.3 3.5.1、3.5.24.2记录控制程序 4.2.4 3.5.3上海xx公路建设有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本C0页次1/21 目的对质量体系文件的编制、审批、更改进行控制，确保各使用场所均使用有效版本。2 范围本规定适用于本组织所有质量体系文件，包括本组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件的控制。3 职责3.1办公室负责文件和资料的发放、回收和管理。3.2总经理负责质量体系文件的审批、管理者代表负责质量体系文件的审核27、。3.3各职能部门负责职责范围内的文件编制、更改及实施。4 程序4.1 文件的编号4.1.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册：本组织名称代号QM版次，手册中各章以章节号区分。例如：xxC0，表示本组织质量手册C0版。b) 记录：本组织名称代号R（记录）质量手册中的文件章节号记录编号版本号例如：JGR5.601C0，表示本组织在质量手册中第5.6章管理评审控制程序中的第1个记录文件C0版本。c)各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：BG012002，表示办公室于2002年发放的第1号文件。4.2.2各部门代号规定如下：工程科：GC，经营科：JY，材料设备科：CS，办公室：BG，安28、全保卫科：AB。4.2 文件的编写、批准和发布4.2.1质量手册由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。4.2.2部门工作文件，由各主管职能部门编制，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.3质量计划/施工组织设计由项目部编制，工程科审核，总工程师批准。4.2.4质量记录表式随同上述文件一起编制、批准发布。4.3经批准发布的质量体系文件，由办公室编制有效文件控制清单，经管理者代表批准，加盖“受控”章发放使用部门，在三年中对涉及修改的文件，发放文件更改通知单跟踪和控制文件的有效性。4.4文件的发放和作废文件的收回4.4.1质量体系文件编制后，由编制人确定发放范围。4.4.2文件经审批后交办公29、室复印，复印后的文件办公室按照所确定的发放范围，在文件上加盖“受控”章和标明持有者，分发编号后发放。4.4.3办公室对发放的文件，在文件发放和收回登记表中作好记录。4.4.4对作废或失效的文件，各主管职能部门应及时从使用现场收回并交办公室，办公室应在文件发放和收回登记表中作好登记，并在作废文件上加盖“作废”章或按照记录控制程序规定销毁。4.4.5因知识积累等对需要保留的作废文件，在作废文件上同时加盖“供参考用”章。4.4.6使用者对使用的文件，因破损或字迹模糊不清等影响使用时，可随时到办公室调换，办公室应在文件发放和收回登记表中作好记录，并在收回的文件上加盖“作废”章， 上海xx公路建设有限公30、司4.1文件控制程序章节号4.1版本C0页次2/2调换的文件分发编号不变。4.5 文件的更改和换版4.5.1 文件的更改文件在执行过程中，发现需要修改时，由文件原编制人填写文件更改通知单，经原审批人审批后实施更改。若因工作关系等原因，指定他人审批时，他人应得到该文件有关的历史资料。更改后的文件交办公室复印，办公室对复印的更改页连同文件更改通知单（质量手册还包括质量手册修改控制记录表），按照该文件的原来范围发放，持有者收到后自行调换，并将换下的作废页交办公室，办公室在文件发放和收回登记表中作好记录，并在作废页上加盖“作废”章或按照记录控制程序规定销毁。4.5.2文件的换版质量体系文件在修改过十次31、时进行换版，文件的换版过程参照本章4.5.1条规定实施。4.6 外来文件的控制4.6.1 各职能部门收到的本组织确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件，统一交办公室，在外来文件登记表中登记。4.6.2 对直接用于工程的施工和安装过程控制的外来文件，主管职能部门确定发放范围，办公室根据发放范围，在文件上加盖“受控”章和标明分发编号后发放，并按本章4.4.3条规定做好发放登记。4.6.3 对外来文件的有效性，由主管职能部门实施跟踪，以防使用失效文件。4.7 若使用电子媒体的文件，应做好备份编号后保留，防止失效。4.8 经批准发布的质量体系文件原稿或正本，统一由办公室保存。5 相关文件5.1 记32、录控制程序5.2有效文件控制清单5.3图纸资料管理细则6 记录6.1 外来文件登记表 JGR4.101C06.2文件更改通知单 JGR4.102C06.3文件发放和收回登记表 JGR4.103C0上海xx公路建设有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版本C0页次1/11 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明施工质量符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责办公室负责记录的控制，其他职能部门配合实施。4 程序4.1 记录表式的编制与管理4.1.1 本组织使用的记录表式，有本组织自行编制和公路施工行业规定使用的二种。4.1.2 本组织自行编制的，由各职能部门按照本手册文33、件控制程序规定，随同文件一起编制、审批和发布。4.1.3办公室对本组织自行编制、审批、发布的记录表式和公路施工行业规定使用的记录表式编制记录表式清单。编制的记录表式清单及对新增的或修改的质量记录表式，经管理者代表批准后发放使用部门。4.2 记录的分类记录按其作用，分为工程质量记录、安全记录、体系运行记录三类。办公室应在编制的记录表式清单中加以注明，并注明保存期限。4.3记录的填写各部门与岗位人员，应认真按记录表式中设计的填写栏目要求准确填写，字迹应清晰，数据或文字应可靠，不得使用铅笔填写。如需更改，在更改处划二条横线后更改。4.4 记录的收集、装订、编目、贮存和保管4.4.1 各职能部门对工程34、质量记录和安全记录，在工程竣工后，分别进行收集、装订。4.4.2 各职能部收集装订的记录每年年底移交办公室，并在记录移交表中作好签收登记，由办公室进行集中装订编目后保存。4.4.3 记录应保存在能便于索取、防火、防潮、防蛀、防遗失的环境中，属电子媒体的记录应做好备分，编号后同时保存在能防磁的环境中，保存期根据记录表式清单中规定的期限实施。4.4.4 记录超过保存期限后，保存部门应在记录销毁表中填写销毁内容，报管理者代表批准后实施销毁。需继续保存的应在记录的封面上加盖“保留”章。4.5.1 本组织职能部门和岗位人员，需要到记录保存部门查阅记录时，在填写查阅登记表后进行查阅。4.5.2 顾客需要到35、记录保存部门查阅记录时，先领取“查阅登记表”，经管理者代表批准后，保存部门才能准许查阅。4.6 记录的收集、装订、编目、贮存和保管同时包括顾客及检测机构等提供的记录。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 档案管理标准6 记录6.1 记录表式清单 JGR4.201C06.2 记录移交表 JGR4.202C06.3 记录销毁表 JGR4.203C06.4 查阅登记表 JGR4.204C0上海xx公路建设有限公司5.0管理职责章节号5.0版本C0页次1/11 目的规定本组织总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于本组织总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要本组织总经理通过以下的36、活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1管理承诺3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b)总经理应清楚了解施工质量、服务质量与本组织每一成员对质量的认识紧密相关；c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本组织的重要性；并能持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准本组织的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评37、审控制程序。3.1.4 总经理应确保本组织质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点本组织的成功取绝于理解并满足顾客及其他相关方当前和末来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行工程投标及合同管理控制程序3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a) 本组织必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b)顾客38、的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 GB/T19001-2008 GB/T50430-20075.1 质量方针 5.3 3.25.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 3.2、3.35.3 职责、权限和沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 4.14.3、13.15.4 管理评审控制程序 5.6 3.4、13.2上海xx公路建设有限公司5.1质量方针章节号5.1版本C0页次1/11、为实现以顾客满意为目标，确39、保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本组织的产品和服务要求，特确定本组织的质量方针为：“信誉至上、追求完美、铸造精品工程”本组织要以最好的工程质量、完善的服务和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与本组织总体经营方针相适应、协调，它是本组织经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，本组织与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各部门要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 本组织应定期地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行40、修改以适应本组织内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理： xxxx年4月1日上海xx公路建设有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本C0页次1/21 目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划3 职责3.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 管理者代表负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责本41、部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：单位工程一次验收合格率100%创建“xx杯”，争创市政金奖4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。各部门制定本部门的质量目标达成计划。4.2 进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的项目或合同的质量策划执行工程项目质42、量管理策划程序。4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量目标达成计划、施工组织设计或质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目43、标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系的内容协调一致；b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放上海xx公路建设有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本C0页次2/24.5.1 质量策划输出文件由管理者代表组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时44、反馈给管理者代表。4.6.2 管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量计划实施表报告总经理。4.6.3 质量策划的更改a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改通知单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持质量体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 工程项目质量管理策划程序。6 记录6.1 质量计划实施表。 JGR5.201C06.2 质量目标达成计划。 JGR5.2045、2C0上海xx公路建设有限公司5.3职责、权限和沟通章节号5.3版本C0页次1/21 目的对组织内的职能及其相互关系加以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限3.1 总经理a) 全面领导本组织的日常工作，向本组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e) 批准本组织质量体系文件。3.2 副总经理/管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的46、业绩，包括改进的需求；c) 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e) 协助总经理工作。3.3 总工程师a) 负责批准施工组织设计或质量计划等文件；b) 负责组织工程技术人员对施工中的技术问题进行攻关；c) 负责技术干部的管理工作，提出技术考核意见；d) 负责对施工中出现的质量事故进行处理，并进行测量分析以实现持续改进。3.4 工程科a) 负责组织施工生产，确保施工任务的完成；b) 负责施工组织设计或质量计划等文件的审核；c) 负责专业分包方的评定、选择和管理工作；d) 负责劳务分包方的评定、选择和管理工作；e) 代表公司与专业分包方、劳务分包方签47、定工程合同；f) 负责对原材料、半成品的标识、搬运、储存及防护等管理工作；g) 负责指导施工班组进行施工，监督落实“三检制”；h) 负责对原材料、设备、施工项目的检验和验收并对其状态进行标识；i) 负责对施工中出现的质量缺陷进行处理，并进行测量分析以实现持续改进；j) 负责组织施工项目的竣工验收及交付工作；k) 负责对顾客财产的管理；l) 负责组织工程回访保修工作，处理顾客投诉，组织对顾客满意度进行测量；m) 负责解决工程施工中的技术难题并做好技术交底；n) 负责工程项目的阶段性验收和竣工验收；o) 负责对施工中出现的一般性不合格进行处理，并进行测量分析以实现持续改进。3.5 经营科a) 负责48、识别顾客的需求与期望，依据招标文件组织编制投标标书；b) 组织有关部门对顾客需求进行评审，负责与顾客沟通；上海xx公路建设有限公司5.3职责和权限章节号5.3版本C0页次2/23.6 办公室a) 负责本组织质量体系文件及记录的管理；b) 负责确定人力资源需求；c) 负责质量宣传教育及人员培训的管理工作，组织对培训效果进行评估。3.7 材料设备科a) 负责施工设施的控制和设备维护的监视；b) 负责组织对原材料供方进行评价，负责三大材、施工设备、工程设备的采购；c) 负责检测设备的管理。3.8 安全保卫科a) 负责施工安全和施工现场文明施工的管理工作；b) 负责公司内部的综合治理、消防保卫工作。349、.9 养护科负责道路中、小修和道路养护。3.10 财务部负责成本核算。3.11 项目部a) 代表公司履行工程承包合同；b) 执行公司质量体系文件，落实质量职能；c) 负责实施编制施工组织设计/质量计划；d) 负责施工现场的原材料、构配件的验证、标识、搬运、保管、发放等工作。3.10 其他人员的岗位职责和权限在岗位职责及任职条件中作出规定。4 内部沟通4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏内部刊物50、及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5 相关文件数据分析控制程序岗位职责及任职条件上海xx公路建设有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本C0页次1/21 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对本组织质量管理体系的评审3 职责3.1 总经理主持管理评审活动3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料并负责管理评审51、中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序文件5.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 管理者代表于每次管理评审前编制管理评审计划，总经理批准，计划主要内容包括：a) 评审时期；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a) 本组织组织机构、业务范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或业主关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 即将进行第二、第三方审核或法律、52、法规规定的审核时；e) 市场需求发生重大变化时；f) 质量审核中发现严重不合格时。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 外部审核和内部审核的结果；b) 市场与顾客反馈的信息；c) 质量方针、质量目标的实现情况，质量管理体系绩效；d) 工程实物质量与规定要求的符合程度；e) 纠正措施和预防措施的状况；f) 以往管理评审的跟踪措施；g) 可能影响质量管理体系的变化；h) 有关质量管理体系改进的建议。4.3评审准备上海xx公路建设有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本C0页次2/24.3.1 预定评审前，管理者代表依现阶段质量管理体系运行情况提交53、本次评审计划，由总经理批准。4.3.2 各部门负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3 管理者代表向参加评审的人员发出管理评审通知，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b) 总经理对所涉及的内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审会议4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性的评价；b) 质量管理体系及其过程有效性的改进；c) 54、与顾客要求有关的工程质量的改进，对已完工程项目质量符合要求的评价；d) 企业资源的需求和解决方法。4.5.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，整理管理评审记录，交总经理批准，并发至相应部门并监视执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序4.8管理评审产生的相关的记录应由管理者代表按记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1 55、内部质量审核程序5.2 改进控制程序5.3 文件控制程序5.4 记录控制程序6 记录6.1 管理评审计划 JGR5.401C06.2 管理评审记录 JGR5.402C0上海xx公路建设有限公司6.0资源管理章节号6.0版本C0页次1/11 应及时确定并提供所需的资源，以：a) 实施和改进质量管理体系的过程；b) 达到顾客满意2 资源可包括人员、信息系统、供方、基础设施、运输服务、通讯服务、工作环境及财务资源等。3 本组织从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件：标题 GB/T19001-2008 GB/T50430-20076.1人力资源控制程序 6.56、2 5.15.36.2现场施工设施控制程序 6.3 6.16.36.3施工环境、安全管理程序 6.4 8.4、10.5上海xx公路建设有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本C0页次1/21 目的对所有从事影响产品与要求的符合性工作的人员进行培训，确保其能够胜任并且按质量体系要求完成各项工作，实现本组织的质量方针目标。2 范围适用于本组织有关岗位，包括特殊工种的培训控制。3 职责3.1办公室a)负责编制公司人力资源发展规划b)负责制定员工绩效考核制度，并定期进行员工考核。c)负责编制各部门人员的岗位职责及任职条件，按照岗位任职条件配置相应的人员。d)组织培训全过程的控制，并负责对培训效果57、进行评估。3.2工程科、材料设备科、项目部配合实施。4 程序4.1公司办公室根据本公司质量管理长远目标制定人力资源发展规划。4.2 任职条件4.2.1部门负责人应至少满足下列条件之一：a) 具备相关专业的技术职称；b) 中专以上学历，并已工作二年以上；c) 受过相关的职业培训；d) 具备三年以上相关工作经历。4.2.2 部门员工部门员工的任职条件执行岗位职责及任职条件中的相关要求。新开工的工程项目及时安排具有相应能力的人员组建项目部，项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。4.2.3公司办公室建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结58、果作为人力资源管理评价和改进的依据。4.3 培训需求根据行业主管部门提出的施工人员和施工管理人员的上岗要求，及贯彻质量体系标准要求，确定下列培训需求。4.3.1 工人技术等级标准培训、考核、发证。4.3.2 新工艺培训4.3.3 特殊作业培训a) 电工的培训、考核、发证、年审；b) 起重工的培训、考核、发证、年审；c) 电焊工的培训、考核、发证、年审；d) 驾驶员的培训、考核、发证、年审。4.3.4 施工管理人员培训a) 安全员培训、考核、发证b) 质检员培训、考核、发证c) 施工员培训、考核、发证d) 取样员培训、考核、发证e) 项目经理培训、考核、发证上海xx公路建设有限公司6.1人力资源59、控制程序章节号6.1版本C0页次2/24.3.5 内审员培训、考核、发证4.3.6 质量体系标准与质量方针和质量体系文件的培训4.3.7 统计技术的培训4.4 培训计划4.4.1 各职能部门根据培训的需要，每年年初提出本部门的培训需求，填写培训需求申请表，报办公室。4.4.2 办公室根据各职能部门填写的申请表，结合本组织的培训需求，编制年度培训计划，报总经理审批后组织实施。4.5 培训实施4.5.1 在培训计划中涉及委外培训由办公室及时与培训部门取得联系，接到培训通知后及时通知本人参加培训。4.5.2 在年度培训计划中属于本组织组织的培训由相关的职能部门进行安排培训，并在培训记录表中做好培训记60、录，对涉及考核的组织考试，培训结束后将培训记录表、试卷、成绩登记送报办公室。4.5.3 办公室根据各职能部门送交的试卷、培训记录表，对合格的人员发放相应的证书，在员工卡中做好登记。4.5.4 委外培训人员培训结束后，将培训的证书，送交办公室复印，办公室同时在员工卡中做好登记。4.6 培训记录和保存办公室对培训过程中产生的记录，包括培训记录表、试卷、证书复印件按记录控制程序规定归档保存。5 相关文件5.1人力资源发展规划5.2员工绩效考核制度5.3岗位职责及任职条件5.4记录控制程序6 记录6.1 培训需求申请表 JGR6.101C06.2 培训记录表 JGR6.102C06.3 年度培训计划 61、JGR6.103C06.4 员工卡 JGR6.104C0上海xx公路建设有限公司6.2现场施工设施控制程序章节号6.2版本C0页次1/21.0 目的本程序规定了公司的机械设备在施工现场中选用、认可及维护等要求和方法，以确保设备在过程中处于受控状态。2.0 范围本程序适用于公司的施工现场生产、施工活动所需要的施工机械的控制。3.0 职责与权限本程序由材料设备科主管，工程科、项目部相关。3.1 材料设备科a) 制定有关设备工机具的配备、验收、安装调试、使用、维护和检查的设备管理制度；b) 掌握主要施工机械设备在现场使用、维护的情况资料；c) 指导项目部选用合适的施工机械设备；d) 组织设备事故的分62、析处理。3.2 项目部a) 执行设备修理、保养、检查制度；b) 实施主要施工机械设备在现场使用、维护及保养计划执行情况，并提供给公司材料设备科；c) 上报施工机械设备事故，执行处理决定；d) 组织设备操作人员技术安全交底；e) 保证设备一、二级保养时间；f) 督促一般施工机械设备操作人员班前准备，班后做好清洁工作。4.0 程序4.1 施工机械设备分类施工现场公司的机械设备包括：a) 主要施工机械设大、中型施工机械设备，如：摊铺机、搅拌机、压路机、铲车、翻斗车、推土机等；b) 一般施工机械设备，如：空压机、电焊机等。4.2 施工现场准备a) 做到现场水通、电通、道路通、沟通和场地平整；b) 根据63、施工阶段的顺序，分阶段组织设备进场；c) 作施工机械设备使用前的保养、维修、检查拟投入施工的机械技术状况，将已保养、维修检查的施工机械设备进行运转，确定其完好和可靠程序；d) 施工机械设备符合机械技术文件使用说明书等的规定后，进入施工现场安装或使用。e) 项目部对已调试及验收的施工机械设备挂设完好牌，准予使用。4.3 施工机械设备的使用及维修a) 投入使用的主要施工机械设备，设备管理人员建立设备台帐并上报公司材料设备科。设备操作人员需持有效证件上岗，班前进行例行检查保养，填写并保管设备保养卡；b) 设备管理员每月不少于一次巡回检查，以保持设备的技术性能满足活动的过程需要，填写和保管机械设备巡回64、检查表；c）根据操作人员在例保及检查或在运行中发生的设备故障，设备管理员组织修理，以确保其完好，保持施工机械设备持续的过程能力。在保养、检查、修理及发生故障后，应挂上海xx公路建设有限公司6.2现场施工设施控制程序章节号6.2版本C0页次2/2设“检修停用”牌，以示区别；4.4 项目部对进场设备操作人员进行技术安全交底，提供设备一、二级保养时间，督促一般施工机械操作人员班前准备、班后清洁工作。4.5 施工机械设备事故处理4.5.1 设备事故的发生，项目部及时上报工程科，填写并保管机械事故报告表；4.5.2 工程科根据上报的机械设备事故，按有关规定组织分析，鉴定和处理；4.5.3 项目部执行工程65、科、安全保卫科处理决定。4.6 周材的管理，使用部门负责使用合格的周材，在使用过程中，发现任何不合格进行隔离，统一交设备管理员处理；设备管理员对使用后的周材及使用中发现的不合格周材进行检查，将合格与不合格周材进行隔离处理，需报废处理的进行报废处理，确保使用部门使用合格的周材。4.7 需要报废的设备，经材料设备科填写设备报废申请单，总经理负责批准。5.0 参考文件5.1 施工机械安全操作规程5.2 设备管理制度5.3 施工组织设计6.0 记录6.1 设备台帐 JGR6.201C06.2 机械设备巡回检查表 JGR6.202C06.3 设备保养卡 JGR6.203C06.4 机械事故报告表 JGR66、6.204C06.5 设备报废申请单 JGR6.205C0上海xx公路建设有限公司6.3施工环境、安全管理控制程序章节号6.3版本C0页次1/21.0 目的本程序对在规定的环境、时间、劳力和成本等条件下，通过对施工环境、安全的管理和监督检查，及时调整施工工艺、生产设备、操作设施、施工管理、施工周期和费用投资因素，以保证保证工作环境安全、适宜，使工作环境影响质量的因素得到控制。2.0 范围本程序适用于现场施工生产全过程环境、安全的管理和控制。3.0 职责与权限本程序由工程科、安全保卫科主管，项目部相关。3.1工程科负责组织项目部营造适宜的作业环境，做到文明施工，科学、规范管理。 3.2安全保卫科67、a) 负责全公司安全管理、监督、检查和违章处置工作；b) 参与审核公司级施工组织设计、方案和提出涉及安全的措施；c) 掌握和现场安全情况，检查、指导、督促项目部、施工队等安全技术工作，调研不安全因素，提出改进措施，完善安全管理；d) 负责制订防火、防爆安全管理制度；e) 对动用明火工作按级实行审批手续；f) 对施工现场的消防措施进行检查、监督和处理；g) 做好对新工人、调换岗位、工伤复工的上岗安全教育。3.3 项目部、施工队a) 负责本工程施工队等安全检查、督促管理人员遵章守纪，落实各项安全生产制度；b) 对常规的安全设施、设备进行检查和安全教育；c) 做好对新进场的施工人员的进场安全教育；d68、) 做好作业前的安全技术交底工作；e) 制订、完善和落实作业的安全技术措施；f) 做好对违章人、事的处理教育和隐患的整改工作。4.0 程序4.1工作环境控制要求a) 项目部在开工前熟悉工程作业环境，如工程地质、水文、气象等；b) 编制施工现场平面图，合理规划、布置施工现场（包括施工机具、材料的堆放，仓库的设置等），确保现场的“三通一平”，以营造适宜、安全、文明的施工环境；c) 在施工策划中均考虑冬季、雨季、酷暑、大风时节的施工措施，确保作业环境的安全；d) 项目部在施工中创建安全、文明、环保的生产环境，做好劳动保护、安全施工、文明施工和环境保护的工作，保持材料堆放有序，道路畅通，工作场所整洁；69、e) 安全保卫科定期对项目部实施现场标准化管理的情况进行检查、监督。4.2 施工人员安全教育4.2.1 进场前教育进入现场施工前，由本工程项目部负责人员对施工人员进行安全生产进场教育，填写安全交底记录，双方签字认可。4.2.2 施工安全技术交底操作前，由项目部施工员对施工人员按公司安全技术交底书进行施工安全技术书面交底，填写安全交底记录，双方签字认可。上海xx公路建设有限公司6.3施工环境、安全管理控制程序章节号6.3版本C0页次2/24.2.3 “三上岗、一讲评”活动施工员督促施工班组做到上岗交底、上岗检查、上岗记录和每月一次的安全生产讲评活动，并填写保管班组安全活动讲评记录。4.3 安全生70、产检查4.3.1 检查标准施工生产现场安全生产的检查标准，按建设部JGJ5999建筑施工安全检查标准及公司制定的公路施工安全检查评分标准对照检查。4.3.2 项目部由项目经理组织有关专业人员每周对现场的安全生产进行自查、自改活动，填写与保管安全检查整改回复单。4.3.3 公司公司分管领导或安全保卫科组织专业技术人员对项目部和现场每月不少于二次进行检查和抽查，对于查出的重大问题和隐患，开具安全检查整改回复单，由项目部限期落实整改，整改情况反馈公司主管部门备案。4.3.4 评定和处置项目部的考核奖罚办法按安全生产奖励、处罚条例、公路施工安全检查评分标准执行。5.0 参考文件5.1 公路施工安全检查71、评分标准5.2 安全生产奖励、处罚条例6.0 质量记录6.1 安全检查评分表 JGR6.301C06.2 安全交底记录 JGR6.302C06.3 班组安全活动讲评记录 JGR6.303C06.4 安全检查整改回复单 JGR6.304C0上海xx公路建设有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C0页次1/1组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，本组织无设计和（或）开发过程，下述文件提供了本组织产品实现过程的框架：标题 GB/72、T19001-2008 GB/T50430-20077.1工程项目质量管理策划程序 7.1 10.1、10.27.2工程投标及合同管理控制程序 7.2 7.1、7.2、7.3、10.27.4-1物料采购控制程序 7.4 6.1、6.2、8.1、8.2、8.37.4-2专业分包控制程序 7.4 9.1、9.2、9.37.4-3劳务分包控制程序 7.4 9.1、9.2、9.37.5施工过程控制程序 7.5 8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.67.6测量和监视设备的控制程序 7.6 11.5上海xx公路建设有限公司7.1工程项目质量管理策划程序章节号7.1版本C0页次1/21 目的73、对特定项目或合同确定专门的过程、质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2 适用范围适用于与特定项目及合同有关的质量策划的控制及相应的施工组织设计/质量计划及各类专项方案的编制、实施和控制。3 职责3.1项目部负责编制、实施相应的施工组织设计/质量计划及各类专项方案。3.2工程科、安全保卫科负责审核施工组织设计/质量计划及各类专项方案。3.3总工程师负责批准相应的施工组织设计/质量计划及各类专项方案。4 程序4.1为了满足质量管理要求，对产品实现过程都要进行策划，产品实现的策划通过“施工组织设计”或专项“施工方案”“施工安全技术作业措施”以覆盖工程施工和质量监督全过程，按施工过程控制流程74、图实施（见附图二）。4.2 产品实现策划的内容4.2.1 项目概况4.2.2 项目质量、安全、环保目标。4.2.3 项目实施所配备的资源a) 项目组织机构、管理人员、职责及各管理人员的管理体系职能分配；b) 施工生产设备和检测设备；c) 项目实施管理、验收所需的文件；d) 材料供应商和分包方。4.2.4 各种生产过程策划及控制内容a) 总进度计划、资源供应计划；b) 施工总平面图；c) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；d) 主要技术组织措施；e) 控制特殊过程、关键过程的准则和方法；f) 检验、试验计划。4.2.5 其他内容a) 对新技术、新工艺、新材料、新设备的使用和控制要求；b) 需75、确定和准备的记录；c) 为达到质量环境安全目标而采取的其他措施（如安全、文明施工、环境保护、进度等）；d) 随项目进展质量计划的修改、补充、完善的方法说明，即设计变更和施工的各种变化出现后如何按项目合同规定处理；e) 突发事件的应急措施；f) 对违规事件的报告和处理；g) 应收集的信息及其传递要求；h) 与工程建设有关方的沟通方式；i) 以公司质量管理体系及相关文件为基本依据，针对本项目特定的质量管理活动控制采取的管理办法等。上海xx公路建设有限公司7.1工程项目质量管理策划程序章节号7.1版本C0页次2/24.3 施工组织设计的批准和发放a) 编制后的施工组织设计（质量计划）、专项方案交工程76、科、安全保卫科流转审核，经总工程师批准后实施；b) 经批准的施工组织设计（质量计划）、专项方案由项目部文件管理员按文件控制的有关规定负责登记、发放，并加以记录；c) 施工组织设计（质量计划）、专项方案在公司内部须发放至工程科、安全保卫科等有关部门；当有规定时，施工组织设计、专项方案应得到发包方或监理方的认可。4.4 施工组织设计的实施和管理a) 项目部根据施工要求或公司主管部门、监理方、建设方的审批意见对施工组织设计、专项施工方案等文件及时加以修改和补充，并按审批程序重新获得审批。b) 项目部负责施工组织设计（质量计划）、专项方案的具体实施，由编制人员向管理人员、分包方进行交底，确保有计划地实77、施和控制特定项目或合同所要求的活动，并使这些活动的过程处于受控状态；c) 工程科、安全保卫科对项目施工组织设计（质量计划）、专项方案的实施情况进行指导、检查。5 相关文件文件控制程序施工组织设计专项施工方案质量计划编写导则施工组织设计编写导则。上海xx公路建设有限公司7.2工程投标及合同管理控制程序章节号7.2版本C0页次1/31.0 目的本程序规定了：a) 投标之前投标标函评审和协调评审活动的要求和方法；b) 合同签约之前合同评审和协调评审活动的要求和方法；c) 变更合同签约之前变更合同评审和协调评审活动的要求和方法。以确保：各项要求都有明确规定并形成文件；任何与投标不一致的合同要求已经得到78、解决；任何与原合同不一致的变更合同要求已经得到解决；公司具有满足合同要求的能力。2.0 适用范围本程序适用于承接工程项目过程中的投标标函评审、合同评审和在合同履行过程中的变更合同评审。3.0 职责与权限本程序由经营科主管。常规工程的投标标函，由主管部门直接评审；特殊工程投标标函的评审，由经营科组织工程科、材料设备科共同参加评审；合同的评审，由经营科组织工程科、材料设备科共同参加评审；变更合同的评审，经营科组织工程科参加评审；3.1 总经理负责投标标函、合同和变更合同评审后的审批。3.2 经营科a) 选定投标工程项目；b) 接受招标文件，参加或组织参加投标活动；c) 编制投标标函，并组织或负责评79、审；d) 中标后与顾客进行洽谈，拟定合同文本；e) 组织对合同和变更合同进行评审；f) 负责合同和变更合同的签订；g) 负责项目登记。3.3 工程科a) 参加合同评审，必要时参加变更合同评审；b) 中标后，协同项目部办理施工许可证，并列入公司施工计划。3.4 材料设备科参加合同评审，必要时参加变更合同的评审。4.0 程序4.1 投标准备经营科4.1.1 选定投标工程项目a) 收集工程招标信息；b) 组织市场调研；c) 选定投标工程项目；上海xx公路建设有限公司7.2工程投标及合同管理控制程序章节号7.2版本C0页次2/3d) 需要时接受顾客对本公司的已建/在建工程项目进行考察；e) 选定参加竞80、标的项目管理班子。4.1.2 接收招标文件a) 提供顾客要求的有关资料；b) 接收、清点并签收招标文件；c) 需要时，交纳投标保证金。4.2 投标标函的编制、评审和审批根据招标文件的要求，编制投标标函，并通过评审以保证技术质量要求及投标承诺在施工过程中得到贯彻、实施。经营科组织工程科、材料设备科对投标阶段进行评审填写顾客要求评审表，报告总经理审批。4.3 封标与投标工程科4.3.1 将通过评审的投标标函交办公室加盖法人章、公章和法定代表人章，并密封加盖骑缝章。4.3.2 按时将投标标函递送至顾客指定的地点。4.3.3 需要时，由法定代表人授权委托人读标。4.4 拟定合同文本4.4.1 中标后，81、工程科以国家的法律、法规和规章为准则，以招投标过程中的往来函件为依据，拟定合同文本。4.4.2 合同内容含义应清晰、准确，能反映工程施工全过程的质量保证要求。4.5 合同的评审和审批通过评审以达到：a) 任何与投标不一致的合同要求已经得到解决；b) 任何在投标文件中未包含的合同要求已经得到顾客和公司的共同认定。4.5.1 工程科对合同中的总工期要求、施工进度计划要求、技术规范、质量等级、顾客提供产品和保修条款进行评审，对合同中的技术规范和质量等级要求进行评审。4.5.2 材料设备科对合同中的主要材料价格条款进行评审4.5.3 经营科对合同条款的合法性、合同造价和付款形式进行评审，与顾客就合同文82、本进行谈判并修改。各评审方案汇总后，填写顾客要求评审表，报告总经理审批。4.6 合同变更4.6.1 变更合同在合同履行过程中对原合同中的部分条款予以变更，并与顾客一致认可，经过评审后进行修订、补充或终止的合同，包括：a) 补充合同；b) 修订合同；c) 终止合同。4.6.2 对顾客和公司任何一方提出变更合同条款的要求，工程科组织各涉及相关部门对变更合同进行评审，按本程序4.8.14.8.3条款执行，填写顾客要求评审表。4.7 合同和变更合同的签订和生效合同和变更合同定稿后，由顾客和公司的法定代表人或法定代表人授权委托人签字、盖章，上海xx公路建设有限公司7.2工程投标及合同管理控制程序章节号783、.2版本C0页次3/3并加盖工程合同专用章或法人章后方能生效。4.8 合同和变更合同的管理4.8.1合同和变更合同签订后，由经营科填写施工合同汇总表：正本、副本或复印件交办公室保存，办公室发放合同文本至相关部门，使相关部门及人员掌握合同的要求，办公室保存相关发放记录。4.8.2项目部对施工过程中发生的来自设计单位或发包方的变更以及施工企业提出的、经认可的变更，以书面形式签认，并作为合同的组成部分。4.8.3在履约过程中，公司各职能部门和项目部随时收集与工程项目有关的要求变更的信息，包括：法律法规要求、施工承包合同及本公司要求的变化，并在规定范围内传递。必要时，应修改相应的项目管理文件。4.8.84、4 项目部及时传递合同履行的信息，以确保管理部门能够及时掌握合同履行情况。工程完工后，工程科对工程合同履约情况进行分析和记录，以用于改进。4.9 评审记录评审过程所产生的各种评审记录均由工程科按记录的控制程序予以留存、归档。5.0 参考文件5.1 记录控制程序5.2 投标标函5.3 合同文本5.4 变更合同文本5.5 中华人民共和国合同法5.6 招投标管理制度5.7 工程预决算管理制度5.8 合同管理制度6.0 记录6.1 顾客要求评审表 JGR7.201C06.2 施工合同汇总表 JGR7.202C0上海xx公路建设有限公司7.4物料采购控制程序章节号7.4-1版本C0页次1/21.0 目的85、本程序规定了物料（建筑材料、构配件、设备，包括顾客指定供应商的物料）采购过程控制的要求和方法，以保证所采购的物料符合规定的质量要求。2.0 范围本程序适用于对工程物料采购的管理和控制。3.0 职责与权限本程序由材料设备科主管，项目部相关。3.1 总经理负责除公司授权项目部权限外的其他材料和工程设备的采购合同的审批。3.2 材料设备科3.2.1 对供应商进行评定和选择，对其业绩进行评定，定期或不定期发布合格供方的名录，建立并保持合格供方的档案。3.2.2 对授权项目部所采购物料的供方进行检查和指导。3.2.3 按规定对材料的采购合同的合法性和价格予以审核。3.2.4 提供或审核采购物料质量要求规86、范和标准。3.2.5 检查项目部对采购物料的验证和记录。3.3 项目部3.3.1 依据公司材料设备科审批和发布的合格供方名录，并从中选择供应商。3.3.2 编制材料的采购计划，经审批形成采购文件后，以书面或口头形式签订、执行采购合同。3.3.3 对采购进场物料进行验证和记录。4.0 工作程序4.1 采购文件的制定与审核4.1.1 编制依据项目的施工组织设计及施工进度计划。4.1.2 资料内容主要可包括：a) 物料的名称、规格、数量、进货日期、进货方式、供应单位、生产单位、检验标准和验证方式；b) 半成品物料的规范、图样、检验规程等技术文件名称和适用版本。4.1.3 采购文件编制和审核项目部材料87、员编制材料计划，经项目经理批准后实施。4.2 供应商的评定和选择4.2.1 评定方式考察供应商的经营资格、社会信誉度、质量保证能力、供货能力、价格和售后服务等，必要时刻进行产地取样、抽样等，并填写供方资格评定表。4.2.2 评定的组织由公司材料设备科科长评定，经副总经理审批同意。4.2.3 经评定、审核、批准后，公司材料设备科建立并保持合格供方名录，采购物资按合格供方名录中的供应商进行选择。材料设备科每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如上海xx公路建设有限公司7.4物料采购控制程序章节号7.4-1版本C0页次2/2价格88、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.3 采购合同或协议的签定及审批由材料设备科采购员或项目经理负责鉴定供货合同。4.4 采购物资的验证4.4.1 公司在供应商处的验证当需要事先在供应商处对物料进行验证时，则对验证的安排及交付、放行方法作出规定，并纳入采购合同或协议中。委托加工的产品需在加工处验证时，应由材料设备科组织人员进行。4.4.2 采购物资的顾客验证a) 当工程合同中规定顾客对供应商物料进行验证时，物料的采购部门提供必要的条89、件进行配合；b) 本公司不能因顾客的验证而免除和减轻本公司提供合格物料的责任，不排除其后的拒收。4.5 对进场物料的验证和控制a) 对进场物料用适当的方式进行标识及状态标识；b) 按合同约定及采购权限由项目部对其采购物资的数量、外观质量、包装质量、标识、质保单等技术文件进行验证，并按规定进行抽样复试；以确保所采购的物资符合质量职业健康安全环保的要求，建立并保存物料质保资料、物料检验和试验报告资料记录；c) 对进入现场的物料按规定进行搬运、储存和防护，建立保存好材料台帐；d) 未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工；按规定的职责权限，项目部对验收不合格的物资进行处理，并记录处理结果。490、.6 材料设备科负责对供应商进行控制管理、指导及监视，并对项目部实施采购情况进行定期检查。5.0 参考文件5.1 施工质量检查与验收控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 施工过程控制程序6.0 记录6.1 供方资格评定表 JGR7.401C06.2 供方业绩评定表 JGR7.402C06.3 合格供方名录表 JGR7.403C06.4 材料计划 JGR7.404C0上海xx公路建设有限公司7.4-2专业分包控制程序章节号7.4-2版本C0页次1/21.0 目的本程序规定了对专业分包方的选择、使用、控制与评定的要求和方法，以确保专业分包的工程项目符合规定的要求。2.0 范围本程序用于对专业分包91、商的管理与控制。3.0 职责与权限本程序由工程科主管，项目部等部门相关。3.1 副总经理负责除公司授权项目部权限外的专业分包合同的审批。3.2 工程科a) 对分包方的施工能力进行评定，建立分包方的业绩评定档案与合格分包方名录；b) 参与分包方的考察、评定和审核；c) 在授权范围内审核工程专业分包合同；d) 指导督促项目部对分包项目的监督与合同的履约。3.3 项目部a) 确定需专业分包的项目；b) 负责分包方的评价、考察、选择、合同的洽谈、履约、变更、终止、结算等主要事宜；c) 对专业分包项目进行监视，使分包商的施工质量达到规定的要求；d) 对工程质量、安全生产保证措施失控的分包商，可实施安全质92、量否决权；4.0 程序4.1 分包方的选择4.1.1 由项目部经理依据工程项目需求，向公司工程科提出专业分包申请。4.1.2 以历年来本公司所使用的合格专业分包方、顾客推荐或指定的分包方，下级部门或横向单位推荐的专业分包方，自荐的专业分包方，作为选择对象。4.1.3 项目部选择的分包方上报公司工程科，公司工程科对分包方资质进行审核认定。4.1.4 公司工程审核、项目部审查分包方的资质：a) 经营许可和资质证明；b) 专业能力；c) 人员结构和素质；d) 机具装备；e) 技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f) 工程业绩和信誉。4.1.5 公司工程科审核，项目部审查分包方的质量保证能力和质量保93、证体系。a) 查阅分包方的业绩证明资料及与其他企业合作的经历和信誉；b) 依据合格分包方的评定文件和质量记录，审查其技术质量和施工管理能力。4.1.6 对新进的分包方，在考察评定的基础上填写工程分包方评定表上报公司工程科进行认定，列入合格专业分包方名录后签定专业分包合同。4.2 专业分包合同的审核和签定4.2.1 项目部起草拟定分包合同文本，合同条款的基本内容符合工程总承包合同的规定，经与分包方的洽淡协商，合同的标的，定额取定，取费标准等，各项条款和制约措施须满足专业分包工程项目规定要求。上海xx公路建设有限公司7.4-2专业分包控制程序章节号7.4-2版本C0页次2/24.2.2 项目部把拟94、定的分包合同连同分包商的资质资料文件，报公司工程科，由公司工程科审核后，经分管领导签字后签定专业分包合同。4.2.3 本公司内持有法人委托书的人员出面正式签定专业分包施工合同。4.2.4 各分包方资质证明资料须报公司工程科备案。4.2.5 项目部主管部门将专业分包合同的信息传递给相关部门，实施合同的履约监视。4.3分包项目实施过程的控制4.3.1 分包队伍进场后根据分包合同，由工程科、安全保卫科分别与分包单位签订各项协议，作为合同的附件。4.3.2项目部对分包单位提交的施工组织设计（施工方案）进行审查，并据此确认分包方从业人员的资格与能力，验证分包方的主要材料、设备和设施。4.3.3 项目部在95、质量、安全、职业健康、文明施工、环境保护、进度、技术等方面对分包方进行书面交底。4.3.4 在施工过程中，项目部按标准、规范、图纸、施工组织设计要求对分包工程进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查。4.3.5项目部负责按合同约定的程序和验收规范标准对分包项目进行验收，每个检验批（工序）、分项工程完工后，项目部质量员在分包单位自检合格基础上进行专检、评定，符合要求后才能报监理验收或进行下道工序施工。4.3.6本公司不能因为顾客的验收而视作实施质量控制的依据，也不能因此而减轻本公司提供合格分包工程的责任。4.4 分包方的业绩评定分包工程完工后，生产部对分包方的合同履约情况进行评价并保存记96、录，作为每年对合格工程分包方进行重新评价、选择分包方和改进分包方管理工作的依据，确保对其实施动态管理和控制。4.4.1 评定内容a) 分包方的施工能力、施工机械设备、技术力量、安全生产和文明施工管理能力，与其分包工程项目规模相适应的情况；b) 分包方的人员素质、技能状况符合合同规定要求的情况；c) 专业分包项目经验收符合合同质量规定的要求情况。4.4.2 评定方式a) 以对专业分包合同的履约情况评价及专业分包项目的验收结果为评定依据；b) 专业分包项目验收后一月内，由项目经理组织项目部有关人员填写专业分包方业绩评定表，交公司工程科；c) 公司工程科汇总、存档并调整合格专业分包方名录。5.0 参97、考文件5.1 施工质量检查与验收控制程序6.0 记录6.1 专业分包方评定表6.2 专业分包方业绩评定表6.3 合格专业分包方名录上海xx公路建设有限公司7.4-3劳务分包控制程序章节号7.4-3版本C0页次1/21.0 目的本程序规定了对劳务分包方的选择、使用与评定的要求和方法，以确保分包的工程项目符合规定的要求。2.0 范围本程序适用于对劳务分包方的管理与控制。3.0 职责与权限本程序由工程科主管，项目部相关。3.1 副总经理审定包定额消耗的分包形式。3.2 工程科a) 对分包方的资格进行评审，选择合格的分包方；b) 审核和签定施工合同，审查合同结算盖章认定；c) 检查、监督项目部对分包方98、的施工全过程的检控、考察和评定。d) 提供单位工程的施工进度计划和计划调整信息；e) 指导项目部对劳务分包项目的施工进度的监视；f) 指导项目部对劳务分包工程实施技术管理。3.2 项目部a) 确定劳务分包工程项目，组织合格分包方参加劳务分包项目的招投标；b) 组织施工合同的洽谈，监督合同的履约和变更，审核、上报结算；c) 对分包方的施工全过程的监视，考察和评定；d) 检查验收劳务分包工程项目；4.0 程序4.1 分包方的资格评审和选择4.1.1 由项目部依据工程项目需求，向公司工程科提出工程项目劳务分包的申请。4.1.2 以历年来本公司所使用的合格分包方、顾客推荐或指定的分包方下级部门或横向单99、位推荐的分包方，自荐的分包方，作为评审和选择的对象。4.1.3 公司工程科评审分包方的资格，填写劳务分包方资格评审表。4.1.3.1 审查分包方的资质a)经营许可和资质证明；b)专业能力；c)人员结构和素质；d)机具装备；e)技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f)工程业绩和信誉。4.1.3.2 查阅分包方的合作经历、业绩和信誉的证实资料。4.1.3.3 由公司工程科选择合格分包方，列入合格劳务分包方名录。4.2 合同的审核和签定4.2.1 根据劳务分包项目的需求和合格分包方的技术质量、机械设备、施工管理能力，公司工程科确定包清工分包形式，由公司主管副总经理确保包定额消耗形式。以分包形式的确100、定作为合同审核和签定的前提。4.2.2 公司项目部起草拟定包清工施工合同文本，合同条款的基本内容符合工程总合同的规定，经与分包方的洽谈协商，合同的标的和制约措施满足工程项目的规定要求。上海xx公路建设有限公司7.4-3劳务分包控制程序章节号7.4-3版本C0页次2/24.2.3 项目部起草的包定额消耗的施工合同文本，连同必要的附件资料报公司工程科，工程科审核后，经分管领导签字后签定专业分包合同。4.2.4 合同经审核认定，有公司工程科持有法人委托书的人员出面正式签定建筑安装施工合同。4.3分包项目实施过程的控制4.3.1 分包队伍进场后根据分包合同，由工程科、安全保卫科分别与分包单位签订各项协101、议，作为合同的附件。4.3.2项目部确认分包方从业人员的资格与能力，验证分包方的材料、设备和设施。4.3.3 项目部在质量、安全、职业健康、文明施工、环境保护、进度、技术等方面对分包方进行书面交底。4.3.4 在施工过程中，项目部按标准、规范、图纸、施工组织设计要求对分包工程进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查。4.3.5项目部负责按合同约定的程序和验收规范标准对分包项目进行验收，每个检验批（工序）、分项工程完工后，项目部质量员在分包单位自检合格基础上进行专检、评定，符合要求后才能报监理验收或进行下道工序施工。4.3.6本公司不能因为顾客的验收而视作实施质量控制的依据，也不能因此而102、减轻本公司提供合格分包工程的责任。4.4 分包方的业绩评定分包工程完工后，工程科对分包方的合同履约情况进行评价并保存记录，作为每年对合格工程分包方进行重新评价、选择分包方和改进分包方管理工作的依据，确保对其实施动态管理和控制。4.4.1 评定内容a) 分包方的资质和施工实力（包括机械装备），以及技术质量、安全生产和文明施工管理能力，与其分包形式、分包工程项目的规模相适应；b) 分包方的务工人员素质状况符合合同规定的要求情况；c) 分包方执行本公司的质量体系文件情况；d) 分包方完成的分包工程项目经验收，符合合同规定的要求情况。4.4.2 评定方法a) 以对分包方合同履约情况评价、对分包项目验收103、的结果为评定的依据；b) 分包项目合同终止、验收后一个月内，由项目经理组织有关人员填写劳务分包方业绩评审表，经项目部审核后，上报公司工程科作出最终评定；c) 劳务分包方业绩评审表由公司工程科汇总、存档，并以此相应调整合格分包方名录。5.0 参考文件5.1 施工质量检查与验收控制程序6.0 质量记录6.1 劳务分包方资格评审表 JG-R-7.4-08-C06.2 劳务分包方业绩评审表 JG-R-7.4-09-C06.2 合格劳务分包方名录 JG-R-7.4-10-C0上海xx公路建设有限公司7.5施工过程控制程序章节号7.5版本C0页次1/61 目的对施工生产过程进行有效控制，以确保满足顾客的需104、求和期望。2 适用范围适用于对过程的确认、施工项目的开工准备、施工过程及竣工验收交付和交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3 职责3.1 项目部负责指导施工班组进行施工生产和过程控制，编制必要的施工组织设计/质量计划，负责图纸的预审和会审工作，负责工程项目现场使用原材料、设备的标识和防护，负责施工设施的维护保养，负责对顾客提供财产的管理，解决业主在施工过程中的合理要求。3.2 总工负责工程施工组织设计/质量计划的审批，签发公司级“三令”既沉桩令、挖土令、混凝土浇捣令。3.3 工程科负责施工组织设计/质量计划的审核，组织项目部进行图纸会审，组织劳动力的协调使用，组织工程竣工交付，并负责105、项目交付后的后续回访工作；检查督促项目部对工程质量的控制和评定，组织项目部对单位工程质量进行验收。3.4 材料设备科协调三材、构配件和工程设备的采购，平衡供应和管理，指导检查项目部对原材料、机械设备的管理控制措施。3.5 安全保卫科检查督促项目部落实现场安全措施。4 程序4.1 施工组织设计（含施工方案、质量计划）4.1.1 熟悉资料和图纸预审a) 各主管、相关部门和项目部得到必要的项目实施文件，如中标通知书、工程承包合同、标书、图纸和有关经济、技术资料；b) 项目部组织有关人员学习相关资料，了解一切明确和隐含的履约要求和承诺，并掌握设计意图。通过召开图纸预审会议，对图纸中存在的问题，提出供建106、设单位和设计单位参考的合理化建议，并结合公司实际提出施工方案初步设想，由项目部技术负责人集中收集图纸中的各方面问题，以便在图纸会审中向顾客方和设计方提出，由项目部形成图纸预审会议记录。4.1.2 图纸会审/设计交底a) 由建设方主持，项目部技术负责人及相关人员参加；b) 解决设计图纸中存在的问题。并结合公司特点，提出施工方案。由工程科或顾客做好图纸会审/设计交底记录，组织分发、登记，项目部参与会稿和纪要签收；c) 图纸会审/设计交底记录与施工图纸具有同等效力，按施工图纸规定分发到有关人员，且与图纸一同保管和使用，并保存好分发记录；d) 图纸修改和变更项目部及时办理设计图纸修改、变更等技术文件接107、收手续，并及时通知有关部门和人员。发生重大修改和变更时，应上报工程科或公司有关部门。4.1.2.1设计方或甲方要求的变更，由工程科对设计方或甲方的设计变更通知单进行确认后，按施工图纸规定分发到有关人员，且与图纸一同保管和使用，并保存好收发记录；上海xx公路建设有限公司7.5施工过程控制程序章节号7.5版本C0页次2/64.1.2.2 由本公司要求的变更，由项目部形成技术核定单后，通知设计方或甲方，得到设计方或甲方认可后，施工图纸规定分发到有关人员，且与图纸一同保管和使用，并保存好分发记录；4.1.3 施工组织设计编制、审核审批。a) 施工组织设计由工程科组织项目部编制，工程科进行审核，总工程师108、批准生效后实施；b) 根据出图情况，可一次编制，也可分阶段编制；c) 施工组织设计编制的一般要求；依据工程承包合同和施工图纸；贯彻施工技术标准、规范、规程和质量验收标准；确定项目的各单体工程，标明关键过程、特殊过程。d) 质量计划编制的一般要求：依据特定工程项目有针对性地分别编制，以质量体系及相应的文件为基本依据，并列出引用的程序及作业指导书，重点说明本项目特定的质量活动控制规定和作业指导书，说明如何将本企业的通用程序与本项目特定质量活动控制规定相结合，以达到项目的质量目标；质量计划可包括新工艺、新材料、新技术、新设备应用的质量控制计划，采购和分包质量控制计划，工序质量控制计划，单位工程质量检109、验计划等；e) 关键过程和特殊过程的控制：关键过程：对工程质量可能产生重大影响，或经常出现不良品，或容易造成质量通病的工序，如钢筋、混凝土、路面摊铺等；特殊过程：施工质量不能通过其后的产品检验和试验加以验证，或施工后无法测量或只能破坏性测量的工序，如钻孔灌注桩、大体积混凝土、预应力施工、钢筋焊接等； 在施工组织设计/质量计划中对施工过程中的关键过程、特殊过程应有明确、具体的规定：对关键过程、特殊过程设立相应的工序质量管理点，制定作业指导书或进行专门交底，并由具备资格的人员进行操作或进行连续的工艺参数监视和控制；f) 审核与审批施工组织设计/质量计划编制后，报工程科、安全保卫科审核，总工程师批准110、；根据审核意见决定是否作进一步补充/修改；依据审核意见补充修改的施工组织设计/质量计划，按规定进行复核，并报总工程师批准；g) 修改和变更在施工过程中，由于设计图纸的修改，而造成施工组织设计/质量计划变更时，应报总工程师审批。4.2 现场开工准备a) 技术准备完成相应施工组织设计/质量计划的编制、审核和审批，并由编制者向项目经理部成员进行交底；施工区域和规定外延范围内地上地下管线和障碍物具体保护和处置方案得到顾客方及外部有关监督管理机构的签证认可；上海xx公路建设有限公司7.5施工过程控制程序章节号7.5版本C0页次3/6建立定位、轴线控制桩，并组织技术复核签证认可；施工图纸能满足施工进度要求111、，并经会审和复核；b) 设施准备至少包括：生产、办公和生活等临时设施按施工总平面布置图和标准搭设；现场安全、消防设施配置符合规定要求；c) 计划准备至少包括：取得项目开工报告等有关批件或证照；按合同要求完成施工进度计划的编制；编制相应阶段设备进场计划，审核签订租赁服务合同和安全生产等协议，落实进场具体事宜；编制相应阶段劳务分包申请表，审核签订劳务合同和安全生产等协议，落实进场具体事宜；编制相应阶段材料计划、工程分包计划，审核采购文件，签订采购合同，落实进场具体事宜。4.3 工程施工准备a) 创造适宜的作业环境包括作业场地平整、安全设施完备和必要的宣传气氛等；b) 组织必要的资源到场到位包括人员112、设备（包括检验、试验和测量设备）和物资等；c) 组织施工技术交底施工组织设计/质量计划以及其中的关键过程、特殊过程由施工组织设计/质量计划的编制者向项目经理部有关人员交底；一般工序和分项工程由施工员向分包方、作业班组长和操作人员交底，并形成相应的施工技术交底记录；交底者依据施工组织设计/质量计划、施工图纸、施工工艺及质量标准编制相应的书面施工技术交底书，或以最清楚实用的方法（如图示、样板段等）规定工艺操作与评定准则。必要时，对人员培训和资格、作业方法、技术措施、机械使用、安全质量、工期、材料节约、环境保护、工序检验等要求作出相应的规定；建立并保持书面施工施工技术交底记录，有交底人、被交底人的113、签字：d) 签发“三令”凡涉及沉桩、挖土或混凝土浇灌的工程，由相应级别的技术负责人组织技术、质量部门审核，达标后签发相应的施工令，见沉桩令、挖土令和混凝土浇捣令。4.4 工程施工作业控制a) 总则施工作业阶段，对可能影响质量的人员、物料、设备、施工工艺、生产环境等因素进行控制，以保持过程能力能满足预定的要求，使产品总体质量在形成过程中始终处于受控状态；b) 人员素质的控制参与作业的管理人员和操作人员上岗前需掌握与作业相应的规程、规范、工艺、标准、计量、检验等基础知识；参与关键过程作业的管理人员和操作人员应具备相应的资格；上海xx公路建设有限公司7.5施工过程控制程序章节号7.5版本C0页次4/114、6参与特殊过程作业的管理人员和操作人员，事先进行上岗资格验证，经验证符合该特殊过程作业技能的人员方能上岗，同时还应配备具有相应资质的监护人员，并做好记录：c) 原材料、构配件的控制对进入现场的原材料、构配件要进行产品标识及检验和试验状态标识；在投料、施工时需进行验证以符合设计的要求，按设计、规范规定操作；对重要的物料应实现可追溯性管理；d) 机具设备的控制对工具、机具、量具、辅料、作业设施、施工机械等机具设备在使用过程中按规定做好管、用、养、修工作，保持其持续的过程能力要求；现场施工设备的控制执行现场施工设施控制程序；关键过程、特殊过程按规定设置管理点进行重点监视，做好设备使用状况的记录，并配115、备备用的设备；e) 施工工艺的控制落实专人监督施工工艺标准的掌握和工艺的实施；对关键过程、特殊过程中的过程参数以及出现异常情况，应在施工日记和工程质量检验评定表、隐蔽工程验收表中，做好相应的记录，以便纠正、验证和追溯。各施工工序、隐蔽工程未经技术复核验证或合格验收，不得进入下道工序施工；f) 生产环境的控制施工安全控制执行施工环境、安全管理程序；g) 质量检验执行施工质量检查与验收控制程序。4.6 过程的再确认：按规定的时间间隔或当施工条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的施工内容、技术工艺进行更改，由项目部116、向甲方或设计单位提出技术核定单，经批准后执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.7 标识和可追溯性控制4.7.1 根据需要，工程科规定所有标识的方法，并对其有效性进行监视；当施工过程中出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.7.2 项目部负责工程施工的全过程中施工项目各个工序的状态标识，记录于该项工程质量评定表或隐蔽工程项目验收签证单内。4.7.3 工程科组织验收的单位工程竣工验收单作为该项目完工的状态标识。4.7.4 项目部应用进度网络图或横道图作为施工项目的进度标识。4.7.5物料标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡（牌）。当合同、法律、法规和本组织自117、身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本组织的追溯路径为：工程项目竣工验收单单体工程质量评定表分项工程质量评定表隐蔽工程验收记录原材料检验、试验记录原材料质保书物料标识卡（牌）采购产品原标识上海xx公路建设有限公司7.5施工过程控制程序章节号7.5版本C0页次5/64.7.5 产品状态标识为：a) 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识。b) 例外转序：本组织不采用例外转序。c) 紧急放行：本组织主要原材料包括：三材、构配件等不采用紧急放行。4.8 顾客财产的控制4.8.1 顾客的财产一般包括：a) 顾客提供的构成产品的原材料、半成品118、；b) 顾客提供的图纸；c) 顾客直接分包或者发包的分项分部工程。4.8.2 顾客财产的验证a) 项目部按照施工质量检查与验收控制程序要求对顾客提供的原材料及顾客直接分包或者发包的分项分部工程进行验证，出具相应的检验、试验报告；b) 在进货、使用、储存、搬运期间如发现不合格，应填写顾客提供产品信息单连同检验、试验报告，及时反馈给顾客，协商处理；c) 本组织的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.8.3 验证合格的顾客财产入库储存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其物料标识卡（牌）上注明为顾客提供的产品。存放于施工现场的甲供材料，项目部列出甲供材料清单，单独存放标识。4.8.4 对于顾客财产119、的储存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于储存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.8.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.8.6 顾客提供的图纸对于顾客提供的图纸，执行文件控制程序。4.9 防护和交付4.9.1 对于原材料、构配件从采购、接收、使用、交付，应防止产品碰伤、损坏，对其提供防护。4.9.2 材料、构配件搬运的控制所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑；a) 防止跌落、磕碰、挤压；b) 应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护，防止120、丢失或损坏。4.9.3施工过程产品的防护a)项目部在施工组织设计中确定工程防护措施，并向施工班组进行产品防护的技术交底。b)施工中避免工序颠倒，遵循先下后上，先深后浅的原则。在交叉作业不可避免时，应采取相应的防护措施，防止损坏。c)落实专人巡视、监督、防护施工各阶段产品，防止损坏。d)施工完成后进行工程移交和移交期间可采用护栏隔离，树立警告标志等方法避免产品遭损坏、破坏或污染。4.9.4 储存控制a) 工程科编制施工现场材料管理细则，规范现场材料的管理，按规定码放，对有储存上海xx公路建设有限公司7.5施工过程控制程序章节号7.5版本C0页次6/6期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出121、；b) 根据施工组织设计中施工现场平面布置图，设立符合储存要求的堆场、棚、池、库房等，以保持安全适宜的储存环境；c) 所有储存物品应建立物料标识卡（牌）和材料台帐，控制物料发放，仓库定期盘点，做好帐物清理，保持帐、物一致；d) 材料员应经常查看物料状况，发现异常及时通知项目部确认处理。4.9.4 交付控制a) 工程项目施工完毕，由工程科组织项目部进行自检，初步验收检验合格后，工程科与顾客商定验收日期、人员、形式和程序，验收合格后方可交付客户使用。b) 竣工验收后，由项目部编制竣工资料，工程科与顾客办理交付事宜，留存的一份竣工资料填写记录移交表，交办公室存档。4.10 工程项目竣工交付后的活动a122、) 工程验收交付后，工程科按顾客满意测量控制程序要求与顾客（业主）及时联系，按合同的质量保证要求或回访服务计划进行质量回访，互通信息，虚心听取顾客（业主）对竣工工程质量问题的反映；b) 工程科负责对顾客（业主）的服务需求作出响应，实施保修期内的保修、非保修范围内的维修或合同约定的其他服务。工程科负责对保修、维修的工程质量进行监督、检查和验收，并收集、分析维修服务的相关信息，以用于改进。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 记录控制程序5.3 现场施工设施控制程序5.4 施工环境、安全管理程序5.5 施工质量检查与验收控制程序5.6 顾客满意程度测量程序5.7 施工现场材料管理细则5.8 施工123、组织设计6.0 记录6.1 甲供材料清单 JG-R-7.5-01-C06.2 顾客提供产品信息单 JG-R-7.5-02-C06.3 施工技术交底记录 JG-R-7.5-03-C06.4 技术联系单 JG-R-7.5-04-C06.5 开工报告 JG-R-7.5-05-C06.6 图纸会审/设计交底记录 JG-R-7.5-06-C06.7 沉桩令 JG-R-7.5-07-C06.8 挖土令 JG-R-7.5-08-C06.9 混凝土浇捣令 JG-R-7.5-09-C06.10 施工日记 JG-R-7.5-10-C06.11 材料台帐 JG-R-7.5-11-C06.12 物料标识卡（牌） JG124、-R-7.5-12-C0上海xx公路建设有限公司7.6测量和监视设备的控制程序章节号7.6版本C0页次1/21 目的对用于确保产品符合要求的测量和监视设备进行控制，确保测量和监视结果的有效性。2 范围适用于对工程项目施工过程进行测量和监视用的检测设备等。3 职责材料设备科a) 负责对测量、监视设备的校准；b) 负责对偏离校准状态的测量、监视设备的追踪处理；c) 负责对测量和监视设备操作人员的培训、考核。4 程序4.1 测量和监视设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置测量和监视设备，项目部提出测量和监视设备配置申请，报材料设备科审批。4.2 测量和监视设备的初次校准a) 经验收合格的测量125、和监视设备，由材料设备科负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；材料设备科负责对该设备编号，建立测量监视设备履历卡记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写测量监视设备一览表；b) 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；c) 材料设备科负责测量、监视设备的发放。4.3 测量、监视设备的周期校准4.3.1 每年十二月材料设备科编制下年度计量校准计划，根据计划执行周期校准。由材料设备科负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有126、效期：部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4 测量、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用测量、监视设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3 使用者在测量监视设备的搬运、维护和储存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或丢失。4.4.4 测量、监视设备127、的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。4.5 测量、监视设备偏离校准状态的控制4.5.1 发现检测设备偏离校准状态时，停止检测工作，及时报告材料设备科。材料设备科应追查使用该设备检测的流向，再评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。材料设备科应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.5.2 对无法修复的设备，经材料设备科确认后，由主管副总经理批准报废或作相应处理。上海xx公路建设有限公司7.6测量和监视设备的控制程序章节号7.6版本C0页次2/24.6 测量、监视设备的环境要求测量、监视设备的使用环境应符合相应技术文件的规定，由材料设备科负责128、监督检查。4.7 对检测人员要求材料设备科对测量、监视设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。4.8 对于自制的具有检测作用的量具，需经材料设备科批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，材料设备科负责建立总台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5 相关文件（无）6 记录6.1 测量监视设备履历卡 JG-R-7.6-01-C06.2 测量监视设备一览表 JG-R-7.6-02-C06.3 计量校准计划 JG-R-7.6-03-C06.4 测量和监视设备配置申请 JG-R-7.6-04-C0上海xx公路建设有限公司8.0测量、分析和改进章节号8.0版本C0页次1/1129、为确保产品、质量管理体系和过程要求的符合性，以及实现其不断的改进，在对测量和监视活动作出规定、策划和实施时，考虑如下几点：1、在确定测量和监视的项目、测量点时要考虑能使组织获益；2、要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；3、确定测量和监视的方法，应考虑包括使用统计技术在内；4、应按规定和策划的结果实施测量和监视活动。为此制定下述程序文件：标题 GB/T19001-2008 GB/T50430-20078.1.1顾客满意程度测量程序 8.2.1 10.6、12.2、13.28.1.2内部质量审核程序 8.2.2 12.28.1.3施工质量检查与验收控制程序 8.2.3、8.2.4 8.3130、9.3、11.2、11.3、12.28.2不合格品控制程序 8.3 8.3、11.48.3数据分析控制程序 8.4 10.6、13.28.4改进控制程序 8.5 13.3上海xx公路建设有限公司8.1.1顾客满意程度测量程序章节号8.1.1版本C0页次1/11 目的测量质量管理体系的符合性。2 适用范围适用于对顾客满意程度的测量。3 职责3.1 工程科a) 负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；b) 负责组织负责组织工程项目的回访保修工作，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；c) 负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4 程序4.1 顾客信息的收集、分131、析与处理4.1.1 工程科负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由工程科专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究予以答复。4.1.3 工程科在施工期间，积极与顾客沟通，收集有关信息，及时掌握顾客需求的动向。4.1.4 工程科负责有效处理顾客投诉，执行工程投标及合同管理控制程序的有关规定。4.2 顾客满意程度测量4.2.1 工程竣工后，工程科向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对本组织承担工程项目的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到80%以上，以便于统计132、分析。4.2.2 工程科对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本组织需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如顾客投诉率、返修率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，工程科发出纠正和预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。4.2.3 对顾客反映非常满意的方面，工程科应对组织相关部门或人员及时通报表扬。4.3 顾客档案的建立工程科对本组织承接工程项目的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、所施工项目、对本组织反馈的信息等，以便了解顾客的需求，及时做好新的准备。5 相关文件5.1 改进控制程序。5.133、2 工程投标及合同管理控制程序。6 记录6.1 顾客满意程度调查表。 JG-R-8.1.1-01-C0上海xx公路建设有限公司8.1.2内部质量审核程序章节号8.1.2版本C0页次1/31 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 适用范围适用于组织质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1 总经理a) 批准组织年度内审计划和审核实施计划；b) 批准内部质量管理体系审核报告；c) 定期召开管理评审会议。3.2 管理者代表a) 全面负责内部质量管理体系审核工作；b) 选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体134、系审核报告。3.3 内审组长a) 编制、实施本次内审计划；b) 编写内审报告。4 程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，交总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本组织质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a) 组织机构、管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故、安全事故；c) 法律、法规及其他外部要求的变更；d) 在接受第二、第三方审核之前；e) 在质量认证证书到期换证前。4.1.2 年度内审计划内容a) 135、审核目的、范围、依据和方法；b) 受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a) 审核目的、范围、方法、依据；b) 内部审核的工作安排；c) 审核组成员；d) 审核时间、地点；e) 受审部门及审核要点；上海xx公路建设有限公司8.1.2内136、部质量审核程序章节号8.1.2版本C0页次2/3f) 预定时间，持续时间；g) 开会时间；h) 审核报告分发范围、日期。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保要求无遗漏，审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议a) 参加会议人员：组织领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议。b) 会议内容：由组长介137、绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核a) 内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b) 内审组长需召开内审会议，全面了解内审情况，对不符合报告进行核对。c) 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3 审核报告4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对138、实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2 审核组填写不合格项分布表，记录不合格项分布情况。4.3.3.3 现场审核一周内，审核组长完成内部质量体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容：a) 审核目的、范围、方法和依据；b) 审核组成员、受审核方代表名单；c) 审核计划实施情况总结；d) 不合格项分布情况分析、个合格数量及严重程度；e) 存在的主要问题分析；f) 对组织质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4 末次会议a) 参加人员：组织领导、内审组成员及各部门领导，与会者签到，审核组长主持会议。b) 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣139、读内部质量管理体系审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。c) 由管理者代表发出内部质量管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果提交管理评审。5 相关文件上海xx公路建设有限公司8.1.2内部审核程序章节号8.1.2版本C0页次3/35.1 改进控制程序5.2 管理评审控制程序6 记录6.1 年度内审计划 JG-R-8.1.2-01-C06.2 审核实施计划 JG-R-8.1.2-02-C06.3 内审检查表 JG-R-8.1.2-03-C06.4 不符合报告 JG-R-8.1.2-04-C06.5 内部质量管理体系审核报告 JG-R-8.1.2-05-C06.6 内审首（末140、）次会议签到表 JG-R-8.1.2-06-C06.7 不合格项分布表 JG-R-8.1.2-07-C0上海xx公路建设有限公司8.1.3施工质量检查与验收控制程序章节号8.1.3版本C0页次1/41 目的对工程项目施工质量进行检查和验收，以验证工程项目施工符合图纸、有关施工规范标准的要求。2 范围对施工生产所用原材料、构配件和设备，本公司施工过程中的各工序及工程项目竣工进行检查和验收以及分包方施工质量的检查和验收。3 职责3.1 总工程师负责组织工程项目的竣工验收，即最终质量检验评定工作。3.2 工程科a) 组织单位工程的质量检验评定；b) 监督检查项目部工程资料的记录、收集、保管的归档；c141、) 监督检查项目部质量证明资料的正确性、完整性。3.3 项目部a) 收集、验证、汇总进入现场的原材料、构配件和设备的质量证明资料；b) 按规定要求对进入现场的原材料、构配件和设备取样进行检验和试验；c) 对单位工程及工程项目质量进行初验评定，并上报工程科复验核定。4 程序4.1 过程的测量和监视4.1.1公司管理者代表组织对公司各部门和各项目部的质量管理活动进行监督检查。4.1.2过程监视和测量的方法a) 每年由各部门对本部门的管理活动进行总结，管理者代表检查各部门是否能达到部门的质量目标；b) 各部门就本部门主管的过程对其他相关部门和项目部进行监督检查，检查其他部门和项目部是否执行相关的法律142、法规和标准规范，是否实施公司管理文件的规定，各岗位职责是否得以落实，过程是否处于受控状态，是否能达到所策划的结果，对提出的整改要求是否得以落实；c) 项目部对本项目的施工生产、检验过程进行检查，检查过程控制、工程质量是否符合标准、合同和所策划的质量体系文件的要求，检查对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求是否落实，检查工程项目合同的履约情况，检查工程项目目标是否能实现。4.1.3过程监视和测量的结果处置各过程的主管部门对各管理活动的检查结果进行分析，当未能达到所策划的结果时，由责任部门采取适当的纠正和纠正措施，主管部门负责跟踪验证效果。4.1.4过程监视和测量的记录主管部门对各管理活动监143、督检查所发现的问题及整改的结果应予以记录，为持续改进提供重要信息。4.2 工程项目的检查和验收4.2.1 进场物资的检验和试验4.2.1 检验的方法a) 目测检验；b) 实测检验。上海xx公路建设有限公司8.1.3施工质量检查与验收控制程序章节号8.1.3版本C0页次2/44.2.2 检验标准符合规定的要求既满足：a) 政府主管部门和监督部门的规定；b) 有关技术标准和规范；c) 工程承包合同；d) 设计要求。4.2.3 由工程科编制物料检验、试验指导书，经管理者代表审核，总经理批准后由项目部实施。4.3 检验和试验4.3.1 采购部门组织物料进场。材料员：a) 按采购文件，合同约定收集、验证144、进场物料的物料质保资料（产品质量保证书、产品合格证）、物料检验和试验报告资料；b) 根据施工组织设计，提供适宜的储存和保管环境；c) 认真填写有关材料台帐。4.3.2 项目部取样员按规定对重要物料如钢材，水泥和其它需复检的物料，指派专人按规定的方法取样送检。其余物料由项目部检验员只查验合格证明文件或进场目测检验，填写并保存进货检验记录。4.3.3 项目部按物料检验、试验指导书对送检物料进行检验和试验，并保存试验记录。4.3.4 物料管理人员根据验证结果，对物料进行处理： a) 合格品投入施工；b) 不合格品执行不合格品控制程序；c) 作出明确标识和记录。4.3.5 紧急放行本组织对主要施工材料145、，如三材、构配件、设备等不采用紧急放行。4.4施工过程检查和验收4.4.1 检查和验收的方法和原则a) 目测检测和实测检验相结合；b) 检测点选择反映产品特征或特性的部位，使之具有代表性；c) 随机抽样检测和频次按检验标准进行。4.4.2 检验依据a) 政府主管部门或监督部门的规定；b) 有关规程、规范等技术和质量标准；c) 工程承包合同；d) 设计要求。e) 设计要求。4.4.3工序、检验批、分项工程的检查和验收a) 由施工员进行工程的测量定位、轴线、标高的复核和沉降观测，并按要求通知设计、顾客方做好验收签字盖章；b) 按检验与试验计划，由项目部施工员开具隐蔽工程验收记录，专职检验员同建设单146、位、监理共同验收，签字盖章；上海xx公路建设有限公司8.1.3施工质量检查与验收控制程序章节号8.1.3版本C0页次3/4c) 项目部取样员落实送检钢材、砼、砂浆试块的检验与试验；d) 项目部的材料人员向质量部门提供过程、最终检验和试验所需的物料质量证明和试验报告；e) 桩基工程经项目部、公司工程科检验后报工程监理核验；f) 地基验槽由项目部负责组织设计方、顾客方进行检验并签字盖章；g) 砂填层检验和试验由工程分项负责人通知质量检验人员，并按规范要求的环刀取样法和贯入测定法进行；h) 对特殊分项工程如予应力张拉工艺，预制桩连接等，分别做好检验与试验记录；i) 验收批、分项工程在施工班组自检基础147、上，由项目负责人组织有关人员进行评定、项目部专职质量员核定，并填写相应的验收批、分项工程质量检验评定表，报工程监理核验，未经同意不得转序；j) 对有试验要求的分项工程按规定进行试验并保存有关报告，如：混凝土坍落度，混凝土抗压强度，钢筋焊接、机械连接强度，道路压实度，道路基层、面层的弯沉等；k) 公司工程科对分项工程的质量情况进行抽检，并监督检查项目部的质量检查活动。4.4.4分部工程的检查和验收a)主要分部工程（基础、主体）先由项目部自检，由公司工程科组织相关部门人员复验合格后，上报建设单位组织设计、监理、勘测单位共同验收；b)其它分部工程由项目部自检、互检合格后，报请监理对分部工程进行质量复148、验。4.4.5 例外转序本组织不采用例外转序。4.4.6 工程竣工验收a) 工程项目竣工验收前由项目部进行内部验收，以验证工程质量的符合性；b) 在项目部内部验收发现的问题整改完成的基础上，公司工程科按公路工程质量检验评定标准的规定，报总工程师组织评定质量等级，经工程监理核定后上报公路质量监督部门核准备案；c) 未通过验收的工程不得交付使用。4.5工程资料4.5.1项目部资料员按照编制工程竣工资料规定要求，收集、保管工程资料，工程资料的形成与工程进度同步。4.5.2 各类检验和试验记录填写必须清晰、完整、正确反映按照规定进行的检验和试验结果信息，工程检查验收评定记录明确表明该工程是否通过了规定149、的质量检查和验收，当某一项检查和验收未通过，按不合格控制程序规定执行。4.5.3工程检查验收评定记录均指明验收批、分项、分部、单位工程检查验收合格放行转序或交付给顾客的授权检验者，并有本人的签名或盖章。4.5.4 竣工验收后，由项目部资料员编制竣工资料，工程科与顾客办理交付事宜，留存的一份竣工资料填写记录移交表，交办公室存档，执行记录控制程序的相关规定。4.6分包方施工质量的检查和验收4.6.1在施工过程中，项目部质量员按标准、规范、图纸、施工组织设计要求对分包工程进行抽查，对不符合要求的应提出整改要求并按时验证。4.6.2每个检验批（工序）、分项工程完工后，项目部质量员在分包单位自检合格基础150、上进行专检、评定，符合要求后才能报监理验收或进行下道工序施工。上海xx公路建设有限公司8.1.3施工质量检查与验收控制程序章节号8.1.3版本C0页次4/44.6.3项目部资料员对分包方的工程资料进行监督检查，发现问题及时处理，分包工程结束后与分包方办理工程资料移交。5 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 记录控制程序。5.3 物料检验、试验指导书5.4 工程质量评定标准5.5 施工验收规范5.66.0 记录6.1 进货检验记录 JG-R-8.1.3-01-C06.2 物料质保资料6.3 各类试验报告资料6.4 检验评定标准中规定用表上海xx公路建设有限公司8.2不合格品控制程序章节号8.151、2版本C0页次1/21 目的对不合格进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原材料、施工各工序及工程交付后发生不合格的控制。3 职责3.1 工程科负责不合格的识别，并跟踪不合格的处理结果。3.2 总经理、总工程师、工程科、项目部负责在各自职责范围内，对不合格作处理决定。3.3 项目部负责对不合格采取纠正措施。4 程序4.1 不合格的分类a) 轻微不合格：不满足规定要求，经济损失500元以下的不合格，由项目部质检员可直接作出处理决定，并上报项目部经理；b) 一般不合格：不满足规定要求，经济损失500元以上5000元以下的不合格，由工程科可直接作出处理决定，并上报公司主管152、副总经理；c) 一般质量事故：不满足规定要求，影响使用功能和安全，需加固补强返工返修造成经济损失5000元以上50000元以下的不合格，由公司总工程师组织评审作出处理决定，并上报总经理；d) 严重质量事故：结构主要部位发生超过规范规定的裂缝、强度不足、超过设计规定的不均匀沉降、影响结构安全和使用寿命需返工重做或需加固补强且造成永久性缺陷的质量事故，由总经理组织评审处置。4.2 进货不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、让步接收、退货等。4.2.1 项目部材料员依据进货物资检验、试验结果，将不合格物料做“不合格”标识，项目部检验员报项目经理进行评审和处置，并在不合格品通知/处置单中做好记录。a153、) 对一般不合格品可拣用时，由检验员进行全检，拣出的不合格品作出退货处理；b) 一般不合格品作让步接收时，由检验员在原不合格标识上加注“让步接收”。对于进货的重要物资，不允许让步接收。4.2.2 施工过程中发现的不合格物料，经检验员重检后，按上述条款执行。4.3 不合格半成品、工序、工程项目的识别和处理4.3.1半成品、工序、工程项目质量问题的处置原则a)不合格的工序、分项工程一般采用拆除或返工方式，重新按规范要求施工，以达到规定要求。b)局部不合格且不影响使用功能和质量、安全性能的采用返修方式，使其达到原规定的使用要求。c)不能返工，或返修后仍达不到规定要求，但投入使用后不影响主要使用功能和154、安全性能偏差特许的工程采用让步接收。d)质量问题影响到使用功能和质量、安全性能的，均应报废。e)一般质量事故和严重、重大质量事故按照行业或地方主管部门的有关规定上报和处置。4.3.2半成品、工序、工程项目质量问题的处理a) 对于检验员能判定立即返工的轻微不合格，可要求操作者立即返工，并将检验情况记录在施工日记、工程质量评定表、隐蔽工程验收记录表内。一般不合格由工程科组织评审，评审和处置意见及处置结果在不合格品通知/处置单中记录。返工、返修后的上海xx公路建设有限公司8.2不合格控制程序章节号8.2版本C0页次2/2产品必须重新检验，将检验结果记录在不合格品通知/处置单相关栏内。b)检验员检验判155、定的严重不合格（质量事故），由工程科负责人在相应的检验记录上签字确认，并上报总工程师、总经理作出处置的决定。4.4 顾客或监理方提出的不合格按4.3的相关规定实施处理。4.5 交付或开始使用后发现的不合格品a)在保修期内因施工原因而产生的质量问题，应按照重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，工程科应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。同时组织采取相应的维修方案及措施，执行改进控制程序有关规定；b）维修中凡涉及设计问题的，由工程科组织项目部会同建设单位与原设计方联系并落实维修措施。c)由工程科组织项目部维修，确保维修质量达到规范的标准或合同要求并记录维修情况。 4.6 检验记156、录由项目部归档保存。4.7出现的工程质量事故，项目部逐级上报公司，并按要求分别报告工程建设有关方，管理者代表负责质量事故报告、调查与处理工作，对事故责任进行追究，任何事故的调查与处理，均应按“四不放过”的原则进行，工程科建立保存事故档案。5 相关文件5.1 施工质量检查与验收控制程序。5.2 改进控制程序。6 记录6.1 不合格品通知/处置单。 JG-R-8.2-01-C0上海xx公路建设有限公司8.3数据分析控制程序章节号8.3版本C0页次1/21 目的收集和分析适当的数据，确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2 范围适用于对来自测量和监视活动及其他相关来源的数据分析。3157、 职责3.1 工程科a) 负责统筹组织对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b) 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流；负责本部门统计技术的具体选择与应用。4 程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.2.1 外部来源a) 法律、法规、标准规范和规章制度等；b) 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；c) 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；d) 同行业其他施工企业的经验教训；e) 市场需求；f) 质量回访和服务信息。4.2.2 内部来源a) 施工企业158、质量管理监督检查结果，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b) 存在的、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c) 紧急信息，如出现突发事故等；d) 其他信息，如员工建议等。4.2.3 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3 数据的收集、分析与处理4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a) 工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；b) 施工和服务质量达到要求的程度；c) 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；d) 与供应方、分包方合159、作的评价。4.3.2 外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1 工程科负责技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。4.3.2.2 政策法规类信息由工程科及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3 工程科及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行改进控制程序的有关规定。4.3.2.4 各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用信息联络处理单报告技术科，由其分析整理、根据需要传递、协调处理。上海xx公路建设有限公司8.3数据分析控制程序章节号8.3版本C0页次2/24.3.3 内部数据的收集、分析与处理4.3160、.3.1 工程科依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。4.3.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。4.3.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告组织主要负责人或工程科组织处理。4.3.3.4 其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给工程科处理。4.4 数据分析方法4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2 本组织基本统计方法的选择a) 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b) 对产品的测量和监视，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低161、于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；4.4.3 统计方法的选用4.4.3.1 混凝土、砂浆强度检验评定，按不同条件，选用：a) 统计方法标准差已知的统计方法；标准差未知的统计方法；b) 非统计方法4.4.3.2 工程质量评定中，应用全数和抽样检验统计方法。4.4.4 统计方法实施要求a) 工程科负责组织对有关人员进行统计方法培训；b) 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.5 对统计方法适用性和有效性的判定a) 是否降低了不合格率；b) 是否能为有关过程能力提供有效判断，以利于改进质量；c) 是否162、提高了利润和工作效率；d) 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.5 工程科每年对施工质量问题进行统计，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行改进控制程序。4.6 统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，各部门按照文件控制程序和记录控制程序，对统计记录进行有效的管理和控制。5 相关文件5.1 施工质量检查与验收控制程序5.2 记录控制程序5.3 文件控制程序5.4 改进控制程序6 记录6.1 信息联络处理单 JG-R-8.3-01-C06.2 统计图表 JG-R-8.3-02-C0上海xx公路建设有限公司8.4改进控制程序章节号8.4版本C0页次1/31 163、目的采取有效的改进与创新、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于改进与创新、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，监督、协调改进与创新、纠正和预防措施的实施。并跟踪验证实施效果。3.2 工程科负责在出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.3 各部门负责实施相应的改进与创新、纠正和预防措施。4 程序4.1 持续改进与创新的策划4.1.1 组织要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效果，在实现质量方针和目的的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进与创新164、。4.1.2 日常的改进与创新活动对日常改进与创新活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3 较重大的改进与创新项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进与创新项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进与创新方案；c) 实施改进与创新并评价改进与创新的结果。4.1.4 管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进与创新的机会，确定需要改进与创新的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行改进与创新活动策划，制定改进计划报总经理批准后165、，予以实施。4.1.5管理者代表对改进与创新活动进行跟踪，对创新的效果进行评估，对改进措施进行验证，确保在合理的成本、风险条件下实施改进与创新的活动。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超出组织规定值时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对工程质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 出现重大环境污染或安全事故；f) 供方产品或服务出现严重不合格；g) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系166、文件要求的情况；4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.2.1 对情况a)，b)，g)管理者代表填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏；上海xx公路建设有限公司8.4改进控制程序章节号8.4版本C0页次2/3确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，管理者代表跟踪验证实施效果。4.2.2.2 对情况c)，由工程科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，工程科跟踪验证实施效果，工程科及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.2.3 对情况d)，由审核组发出不合格报告，167、执行内部审核程序。4.2.3.4 对情况e)，安全保卫科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，安全保卫科负责跟踪验证实施效果。4.2.3.5 当出现情况f)，材料设备科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转项目部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给材料设备科，材料设备科对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接收部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方纠正措施，并跟踪验证实施效果。4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果168、的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3 预防措施4.3.1 组织应识别潜在的不合格。并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格管理者代表要及时重点分析如下记录：a) 供方供货质量统计、工程质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；b) 以往的内审报告、管理评审报告；c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反169、馈信息。4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由管理者代表召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；管理者代表填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，工程科跟踪验证实施效果，对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2 工程科编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能170、完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限制完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件上海xx公路建设有限公司8.4改进控制程序章节号8.4版本C0页次3/35.1 管理策划控制程序5.2 工程项目质量管理策划程序5.3 数据分析控制程序5.4 不合格控制程序5.5 文件的控制程序6 记录6.1 纠正和预防措施处理单 JG-R-8.4-01-C0 6.2 改进计划 JG-R-8.4-02-C06.3 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 JG-R-8.171、4-03-C0附录1第二级文件清单序号名称编号1工程科工作文件1.0 质量计划编写导则2.0 施工组织设计编写导则3.0 施工现场材料管理细则4.0 物料检验、试验指导书5.0 测量设备管理细则GC012002GC022002GC032002GC042002 GC0520022办公室工作文件1.0 有效文件控制清单2.0 岗位职责及任职条件3.0 图纸资料管理细则4.0 档案管理标准5.0 职工教育管理细则6.0人力资源发展规划7.0员工绩效考核制度BG012002BG022002BG032002BG042002BG052002BG06xxBG07xx3材料设备科工作文件1.0 建筑机械安全操172、作规程2.0 设备管理制度CS012002CS0220024安全保卫科1.0 安全生产奖励、处罚条例2.0 公路施工安全检查评分标准AB012002AB022002附录2记录清单名称编号保存期（年）外来文件登记表文件更改通知单文件发放和回收登记表记录表示清单记录移交表记录销毁表查阅登记表质量计划实施表质量目标达成计划管理评审计划管理评审记录培训需求申请表培训记录表年度培训计划员工卡设备台帐机械设备巡回检查表设备保养卡机械事故报告表设施报废申请单安全检查评分表安全交底记录班组安全活动讲评记录安全检查整改回复单顾客要求评审表施工合同汇总表供方资格评定表供方业绩评定表合格供方名录表材料计划专业分包方173、评定表专业分包方业绩评定表合格专业分包方名录劳务分包方资格评定表劳务分包方业绩评定表合格劳务分包方名录甲供材料清单顾客提供产品信息单施工技术交底记录JGR-4.101-C0JGR-4.102-C0JGR-4.103-C0JGR-4.201-C0JGR-4.202-C0JGR-4.203-C0JGR-4.204-C0JGR-5.201-C0JGR-5.202-C0JGR-5.401-C0JGR-5.402-C0JGR6.101-C0JGR6.102-C0JGR6.103-C0JGR6.104-C0JGR6.201-C0JGR6.202-C0JGR6.203-C0JGR6.204-C0JGR6.2174、05-C0JGR6.301-C0JGR6.302-C0JGR6.303-C0JGR6.304-C0JGR7.201-C0JGR7.202-C0JGR7.401-C0JGR7.402-C0JGR7.403-C0JGR7.404-C0JGR7.405-C0JGR7.406-C0JGR7.407-C0JGR7.408-C0JGR7.409-C0JGR7.410-C0JGR7.501-C0JGR7.502-C0JGR7.503-C033长期长期3333335333长期长期3333333335长期3长期3长期3长期长期3长期333续表名称编号保存期（年）技术核定单开工报告图纸会审记录沉桩令挖土令混凝上浇175、捣令施工日记材料台帐物资标识卡（牌）测量监视设备履历卡测量监视设备一览表计量校准计划测量监视设备配置申请顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量体系审核报告内审首（末）次会议签到表不合格项分布表进货检验记录不合格通知/处置单信息联系处理单统计图表纠正和预防措施处理单改进计划改进/纠正和预防措施实施情况一览表JGR7.504-C0JGR7.505-C0JGR7.506-C0JGR7.507-C0JGR7.508-C0JGR7.509-C0JGR7.510-C0JGR7.511-C0JGR7.512-C0JGR7.601-C0JGR7.602-C0JGR7.603-C176、0JGR7.604-C0JGR8.1.101-C0JGR8.1.201-C0JGR8.1.202-C0JGR8.1.203-C0JGR8.1.204-C0JGR8.1.205-C0JGR8.1.206-C0JGR8.1.207-C0JGR8.1.301-C0JGR8.201-C0JGR8.301-C0JGR8.302-C0JGR8.401-C0JGR8.402-C0JGR8.403-C0333333331长期长期33333353333333333附录3施工过程控制流程图施工合同图纸验证、施工组织设计或施工安全技术作业措施、作业指导书、安全技术交底资源计划、人、物供应现场准备顾客财产（设备、土建）验证施工设备（三通）验证NO开工报告YES各单项工程实施进度管理工作环境管理物资管理施工机械管理纠正措施不合格（项）品控制NO 机械管理产品监测 物资管理YES 质量、安全、文明施工管理 竣工验收 售后服务（回访、保修）