1、目 录01质量手册发布令 4 02质量方针发布令 503企业概况 6O4质量保证工程师任命书 8O5质控系统责任人员任命书 906范围 10O7术语和缩写 1108文件的管理 131、管理职责 162、质量体系 253、文件和记录控制 284、合同控制 315、设计控制 336、材料、零部件控制 357、作业（工艺）控制 408、焊接控制 439、热处理控制 4810、无损检测控制 5011、理化检验控制 5312、检验与试验控制 5713、设备和检验与试验装置控 6214、不合格品（项）控制 6515、质量改进与服务 6716、人员培训、考核及其管理 7017、其它过程控制 （钢结构制作） 2、7218、执行特种设备许可制度的规定 79附1 质控系统控制程序图 83附2 压力管道安装过程质量控制点一览表 91附3 压力管道安装程序文件目录 93附4 压力管道安装运行表格汇总表 94附5 压力管道安装常用法规、标准目录 97XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 1 页第A版标题 质量手册发布令第 1 次修订质量手册发布令为了保证压力管道的施工质量，使国家颁发的有关压力管道安装的法规、标准、规范得到贯彻和实施，根据国家质检总局颁布的特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007、压力管道安装许可规则TSG D30001-2009、压力管道安3、全技术监察规程工业管道TSGD0001-2009、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011等规定，参照GBT190002000idt IS09000：2000族标准的要求，结合我公司的实际情况，建立压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装质量手册。 本质量手册具体阐述了我公司的质量方针和目标、压力管道的安装质量控制、对顾客的承诺及对国家各项法律、法规的贯彻执行。我批准质量手册(x年版)予以颁布，于x年5月1日实施。本手册是公司压力管道安装质量体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施和保持压力管道安装质量体系的纲领性文件和行动准则。公司从事与压力管道安装工作有关的单位和员工必4、须认真学习，坚决贯彻执行，确保质量体系有效运行，向顾客提供安全可靠，性能先进的产品和服务，以达到顾客的满意。 我对公司压力管道安装质量和质量管理工作负全责。批准人(签名)x年4月25日XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 1 页第A版标题 质量方针发布令第 1 次修订质量方针发布令本公司的质量方针是：追求工程、产品、服务优质，坚持体系改进、顾客满意。本公司的压力管道安装质量目标是： 1、工程质量评审优良比例 90%2、工程合格率 100% 3、焊接接头无损检测一次合格率90以上(以射线底片数量计算)。 压力管道是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违法5、必究的管理。本公司对其所制造、安装的压力管道的质量、安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解。公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。 批准人（签名）： x年4月25日XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 2 页第A版标题 企业概况第 1 次修订企 业 概 况XXXX建设有限公司始创于1969年，原名“xx公司”、“x建筑安装有限公司”、“x建工集团”，2005年7月更名为现企业名。2006年2月由国有独资公司改制重组为非国有控股公司。是一家从事机械、电气仪表、起重机械、压力容器和压力管道制造、安装；金属构件制造安装；工业、民用建筑和工业窑炉建造6、；设备检修维护；钢结构制造安装；防腐、保温、防水工程施工；非标准设备制造安装；金属压型瓦制作安装；商品混凝土销售；中、高级焊工培训与技术咨询等多元产业结构的施工企业。公司注册资本5000万元，净资产7250万元。现有工程技术人员312人，各级项目经理64人。按照现代企业规范运作，下设建筑分公司、安装分公司、钢结构分公司、x分公司、租赁分公司、防腐分公司、混凝土分公司、机加工中心和湖南省高级焊工培训中心等9个二级机构。是国家总承包一级资质企业、中国冶金建设优秀施工企业和x省优秀建筑业企业、被中国质量信誉监督管理协会评为“重质量、守信誉先进单位”和“质量、信誉、服务AAA级单位”。40年来，本公司7、逐鹿中原，驰骋八方，足迹踏遍祖国各地，先后完成了x各类大小技改工程、检修工程4000多项，200万元以上防腐保温工程20多项，100万元以上的建筑防水工程30多项，优质地完成了x住宅小区、x等高层民建工程项目，为x装备的大型化、自动化和现代化做出了卓越贡献。并且在广东、江苏、新疆、河北、贵州等省市区独立完成和参与承建了几十个大型工业、民用项目的建设XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 2 页第A版标题 企业概况第 1 次修订施工。所有工程无不按业主要求完成，其中多项工程创造了全国冶金工程建设最快纪录。为湖南、广东、海南等省100多家企业及社会培训了初、中、高级焊工和焊接技师308、00多名。近年来，本公司充分发挥装备、技术力量优势，实施企校联合策略，与x大学合作开发出加热炉用管壳式换热器制造技术与工艺，并在有关院校和x钢铁集团有限公司的支持下，自主开发出了炼钢炉用汽化冷却烟道制造技术与工艺。其产品经x源钢铁集团有限公司试用，各项指标优于设计标准，使用寿命是外购产品的2倍。本公司在按时、优质、安全完成各项生产任务的同时，还加大了设备的改造与更新换代，投入3000多万元，建立了湘中地区最大的混凝土搅拌站、检测实验中心、自动焊接中心，添置了37米的混凝土输送泵车、混凝土输送车、拖泵、120吨、80吨汽车吊等目前国内最先进的施工机具、检测设备。公司现有各项施工设备262余台（件9、），其装备水平领先全省同行业。本公司致力提升管理水平，通过了GB/T19001-2000质量管理体系认证，并与x同步通过了GB/T28001-2001职业安全健康管理体系认证和GB/T24001-1996环境管理体系认证。取得了压力管道安装、桥式起重机械安装检修、压力容器制造D1、D2等多种专业施工资质。目前，我公司压力管道安装质量保证体系运行良好，人员、设备完全符合要求，实现了工程（产品）受控率100%，工程（产品）合格率100%，业主满意率100%，安全、设备、质量管理状况也进入良性循环。正以一流的管理培育一流的施工队伍，以一流的施工质量和一流的服务创造一流的建安企业。竭诚欢迎各界业主惠顾10、，本公司将尽最大的努力，为用户提供最佳的服务。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共1 页第A版标题 质量保证工程师任命书第 1 次修订 质量保证工程师任命书为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007、压力管道安全技术监察规程-工业管道TSGD0001-2009，加强对压力管道安装质量体系运作的领导，经研究特任命： x同志为我公司的压力管道安装质量保证工程师：其主要职责是：1、 负责建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系。2、 代表公司负责质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。 请公司有关人员服从协调11、，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。 特此任命公司总经理（签名）x年4月25日XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 1 页第A版标题 质控系统责任工程师任命书第 1 次修订压力管道安装质控体系各专业责任人员任命书 现任命下列人员为公司压力管道安装质控系统责任人，协助质量保证工程师对压力管道安装的重点过程进行控制： x 任压力管道安装质量保证工程师 x 任压力管道安装材料质控责任人 x 任压力管道安装设计、工艺、技术质控责任人 x 任压力管道安装焊接质控责任人 x 任压力管道安装压力试验质控责任人 x 任压力管道安装热处理质控责任人 x 任压力管道安装理化检验质控责任人x12、 任压力管道安装计量、设备责任人x 任压力管道安装无损检测质控责任人x 任压力管道安装最终检验质控责任人上述被任命的人员在压力管道安装质控系统中，有行使质量否决的权力以及组织上不受任何干扰的独立性，各质控系统责任人要尽职尽责，依法行事，以保证质量体系正常运转。 特此任命公司总经理(签名)x年4月25日XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 1 页第A版标题 范围第 1 次修订 l . 适用范围 本质量手册适用于本公司GB1、GB2、GC2级别压力管道安装的质量管理与质量控制，并作为压力管道安装许可证管理和质量审核的依据。 2.公司的质量保证体系覆盖TSG0004-2007特种设备13、制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所有要求。3.公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门和人员。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 2 页第A版标题 术语和缩写第 1 次修订07术语和缩写O71术语 本手册采用GBT190002000idt ISO9000：2000标准中的术语、定义及下列定义 A)质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。 B)质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在施工过程中重要程度和控制程度的不同，可分为检查点(E点)、审核点(F点)、停止点(H点)、见证点(w点)。 C)检查点(E点14、)：也称检验点，是指产品制造、安装过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目。必须有专职检验员进行检查的控制点。 D)审核点(F点)：也称认可点，审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程之后，除执行(或操作)者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员(职责上高于执行者)进行确认。 F)停止点(H点)：也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造、安装到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造、安装，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查，检查结果应得到监督检验员确认并签字后，再继续进行制造、安装。G)见证点(w点)：也称约定检查点。其含15、义是指顾客、监督单位对某工程的质量要求所指定的控制点，应在合同或技术协议书中预先约定。当产品制造、施工安装到达此点时，制造、安装单位应通知约定者到现场见证。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共2 页第A版标题 术语和缩写第 1 次修订O72缩写词：A)特种设备安全监察条例一简称条例B)压力管道安全技术监察规程-工业管道一一简称管规C)压力管道安装质量手册一一简称质保手册、手册D) 质量控制系统责任人一一简称“责任人”E) 湖南省特种设备检验检测研究院娄底分院一简称“省特检院娄底分院”F) 特种设备焊接操作人员考核实施细则一一简称考规G) XXXX建设有限公司一一简称“公司 XX16、XX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 3 页第A版标题 文件的管理第 1 次修订0.8 文件的管理0.8.1 总则：0.8.1.1 本章规定了文件的编制、批准、修改、发放、回收等管理方法，体系文件均要受控。0.8.1.2 文件的种类：文件分“受控”和“非受控”两种，在文件封面上进行标识。 “受控”文件供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效。文件的修改、发放、回收按本章要求进行管理。 “非受控”文件供用户及有关人员参考，文件发放后不进行修改及回收。0.8.2 文件的编制、批准和修改： 0.8.2.1 文 件 根据特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2017、07及其相关法规的要求，结合本公司的实际情况，由质安部组织各专业责任人编制。0.8.2.2文件由质量保证工程师审核，总经理批准颁发、实施。0.8.2.3文件换版时，仍执行上述程序。0.8.3文件的发放：0.8.3.1 文件对内发放范围为公司经理、副经理、质保工程师、各质控系统责任人、部门经理及质量保证工程师确定的发放对象。对内发放的文件为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为“非受控”版本，加盖“非受控”印章。0.8.3.2 办公室负责文件的发放工作，并在“文件发放、回收登记表”上进行编号登记。文件接受者应在“18、文件发放、回收登记表”上签字，以便有据可查证。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 3 页第A版标题 文件的管理第 1 次修订0.8.3.3受控文件持有者在任何时候应持有现行修改的版本，其版权属于公司，未经总经理或质保工程师同意，不得复印或复制。当要求收回文件时，应立即归还资料室。并在“文件发放、回收登记表”上签字。0.8.4文件的修改：0.8.4.1 文件由质安部负责组织修改。当受控版本文件的内容修改时，章节的修改采用单页换版的办法，所有更改由质安部统一负责集中实施。0.8.4.2 需修改的章节内容由各责任人负责拟定更改部分文稿，由质保工程师审核后，总经理批准实施。0.8.419、.3文件在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版。 A)企业组织机构发生变动： B)公司产品结构发生较大变动： c)公司的质量方针和目标调整： D)国家管理法规有重大修改时：0.8.4.4受控文件的版本及修改标记A)版次：第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，第三次制定为C版本，A、B、C、D以此类推。B)修改：未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推。C)修改标记：修改标记在每页的页眉上表示。 D)文件修改必须填写“质量体系管理文件修改记录表”， 以便有据可查证。 E)“文件发放、回收登记表”由办公室保存，同时办公室负责收回“作废”页次。XXX20、X建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共 3 页第A版标题 文件的管理第 1 次修订0.8.5文件的回收：0.8.5.1新版颁布后，上一版的文件由办公室收回，除保存两本盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.2文件局部修改，发放修改页时同时收回“作废”页面，除保存两页盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。0853受控本持有者调出公司时，必须交回文件，由办公室收回，并在“文件发放、回收登记表”记录。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册册第1 页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1 管理职责1.1 总则 总经理是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标21、的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。1.2 质量方针和质量目标1.2.1 公司的质量方针是： 追求工程、产品、服务优质，坚持体系改进、顾客满意。1.2.2 质量目标公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：1、工程质量评审优良比例 90%2、工程合格率 100% 3、焊接接头无损检测一次合格率90以上(以射线底片数量计算)。1.2.3 本公司的质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的高层制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。 公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。1.322、 组织1.3.1 为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图1。1.3.1.1各部门职能按公司行政管理体系的相关规定及要求执行。1.3.2 为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层指定一名成员为质量保证工程师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责任人、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制组织机构图见图2。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订公司行23、政组织机构图总经理副总经理质安部财务部企管部经营部工程部设材部办公室租赁分公司混凝土分公司防腐清洗分公司炉窑分公司铆焊分公司安装分公司建筑分公司图1 公司行政组织机构图XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订压力管道安装质量体系控制组织机构图公司总经理质安部质量保证工程师最终检验质控责任人热处理质控责任人计量、设备责任人无损检测质控责任人压力试验质控责任人焊接质控责任人理化检验质控责任人材料质控责任人设计、工艺、技术质控责任人图2 压力管道安装质量体系控制组织机构图1.4 职责与权限1.4.1 公司总经理1.4.1.1 负责制定公司质量方针，24、确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所有员工都能理解和执行。1.4.1.2 负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质量保证工程师和各控制系统责任人及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量体系。1.4.1.3 贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力管道安装质量负最高的法律责任。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 4页，共9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.2 质量保证工程师职责1.4.2.1 协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质控体系。1.4.2.2 负责制订质量保证体系等文件，对所有文件有最终解释权。1.4.2.3 负责本单位质量体系各系25、统的指导和协调工作，对各系统的工作按照文件的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。1.4.2.4 组织贯彻、实施有关压力管道的法规、标准、技术规定。1.4.2.5 负责不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。1.4.2.6 定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。1.4.2.7 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。1.4. 在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。1.4. 负责公司设计、工艺、计量、技术革新、产品开26、发、焊工培训、设备管理等方面的工作。1.4.2.10 批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。1.4.2.11 批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。1.4.2.12 批准压力管道重大施工技术方案。 1.4.3 材料质控责任人1.4.3.1 负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力管道材料的采购、保管、发放的质量控制负责。 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第5 页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.3.2 审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。1.4.3.3 负责监督检查材料系统的质量控27、制活动。(如订货标准、采购、复验、标记、编号、保管、发放和标记移植等活动内容)1.4.3.4 对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。1.4.3.5 负责组织材料不合格品评审。1.4.4 设计、工艺、技术质控责任人1.4.4.1 负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。1.4.4.2 组织压力管道安装重要图纸会审工作。1.4.4.3 审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。1.4.4.4 监督工艺纪律的执行。1.4.4.5 组织编制压力管道安装工艺规程。1.4.4.6 负责最新的制造、检验和试验标28、准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。1.4.4.7 负责设计图样的审查工作，负责按国家家规范审查其依据是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。1.4.4.8 负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。1.4.5 焊接质控责任人1.4.5.1 负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。1.4.5.2 审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡,指导焊接试验人员进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 6页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.5.29、3 提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。1.4.5.4 批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。1.4.5.5 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。1.4.5.6 协助做好焊接设备的管理工作。1.4.6 热处理质控责任人 1.4.6.1 在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。1.4.6.2 参加编制、修订、贯彻文件热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。1.4.6.3 负责处理分包方的评价和热处理分包项目的质量30、控制。1.4.6.4 负责校核和编制公司热处理标准和热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。1.4.6.5 负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图。1.4.7 最终检验质控责任人1.4.7.1 负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。1.4.7.2 组织和指导质监人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确性负责。1.4.7.3 负责处理质量反馈和质量事故。1.4.7.4 审核质量控制记录。 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第7 页，共9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.831、 无损检测质控责任人1.4.8.1 负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。1.4.8.2 对射线检测的现场操作室、暗室、评片室的条件控制负责。负责检查工作岗位安全，安排好放射性工作人员的体检工作。1.4.8.3 组织和指导无损检测操作人员按规定的要求进行检测工作。负责组织编制无损检测通用工艺文件。对无损检测人员资格、操作工艺和标准的执行负责。1.4.8.4 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。1.4.8.5 对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。1.4.8.6 检查32、仪器设备的使用情况、提出仪器设备的的维修计划并组织实施。1.4.8.7 负责无损检测人员的技术培训工作。1.4.9 理化检验质控责任人1.4.9.1 负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化和质量控制程序的执行情况，对理化检验质量控制负责。1.4.9.2 组织和指导理化和计量操作人员按规定的要求进行检验工作。1.4.9.3 负责理化试验的技术管理工作，组织编制审核理化通用工艺文件。1.4.9.4 审批理化检验报告。1.4.10 压力试验质控责任人1.4.10.1 负责审核压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质量管理程序的执行情况，对管道压力试验质量控制负责。133、.4.10.2 组织制定压力试验工艺规程和组织编制、修改压力试验质控系统的控制程序及相关规定。 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第8 页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.10.3 负责压力试验过程的监督检查工作。1.4.10.4 审核签发压力试验报告。1.4.11 计量、设备管理责任人1.4.11.1 负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备系统管理质量控制负责。1.4.11.2 负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。1.4.11.3 负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。1.4.134、1.4 审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。1.4.13 分公司、部门质量负责人1.4.13.1 负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施文件及技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负责，并应接受各系统责任人的检查、指导。1.4.13.2 对本单位制造、安装过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止制造或安装以确保工程质量。1.4.13.3 对责任人在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。1.4.13.4 对施工施工重要环节进行监督和检查。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第9 页，共 9 页35、第A版标题 管理职责第 1 次修订1.5 管理评审公司制定并执行管理评审控制程序，每年对压力管道安装质量保证体系进行一次管理评审，以确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求。1.5.1 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，评审小组由总经理、质量保证工程师、主管副总经理、各专业责任人、承担压力管道安装的分公司经理以及有资格的内审员组成。1.5.2 管理评审的输入内容：1.5.2.1 各种审核结果；1.5.2.2 顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；1.5.2.3 各部门质量管理体系运行情况总结；1.5.2.4 产品质量的符合性，包括过程及产品监视和测36、量的结果；1.5.2.5 预防和纠正措施的实施情况；1.5.2.6 对以往管理评审后采取措施的跟踪情况及有效性；1.5.2.7 可能影响质量管理体系的公司内外部环境的变化；1.5.2.8 改进的建议。1.5.3 管理评审输出内容1.5.3.1 质量管理体系及其过程改进的决定和措施；1.5.3.2 产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的主要评价，包括是否需要进行产品改进、过程审核等评审内容和相关要求；1.5.3.3 资源要求；1.5.3.4 质量管理体系包括质量方针和质量目标的评价结论。1.5.4 质量保证工程师在管理评审结束后编写管理评审报告，经公司总经理批准后，发放给参加评审的有关部门和37、人员。1.5.5 质安部负责保存管理评审记录。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 3 页第A版标题 质量体系第 1 次修订2 质量体系2.1 总则 本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。2.2 职责2.2.1 公司总经理负责批准 质 保 体 系 文件和任命质量保证工程师和质控系统责任人员。2.2.2 质量保证工程师负责组织和审定质保体系文件和质量计划，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.2.3 质安部负责组织质量管理质保体系文件的编制和更改工作。2.3 控制要点2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次成。 第一层次：质量手册 第38、二层次：程序文件、管理制度 第三层次：作业文件（工艺指导书）、记录表卡单的填写2.3.2 质量手册质量手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力管道安装过中质量活动刚领性、原则性、法规性文件。同时，向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的质量手册是根据特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007和国质检锅2003194号文三个法规文件的要求，参照GBT19001标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 3 页第A版标题 质量体系第 1 次修订2.3.3 质39、量管理程序文件、 质量管理程序文件、规定了完成各项质量活动应该遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。2.3.4 作业文件 作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。 质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供的客观证据。2.3.5 质量保证体系结构2.3.5.1 公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。2.3.5.2 公司建立以下质量控制系统：材料和零部40、件、作业（工艺指导书）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、设备和检验与试验装置等控制系统。2.3.5.3 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。2.3.5.4 质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。2.3.5.5 公司各质控系统的控制程序见附录1“各系统质量控制程序图”。 各质控系统的质量控制环节和控制点见附录23质量控制点一览表”。2.3.6 质量计划2.3.6.1 本公司压力管道安装通用质量计划见附件1“各系统质量控制流程图”和附件2“质量控制点一览表”。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第3 页，共 3 页41、第A版标题 质量体系第 1 次修订2.3.6.2 当本质量手册不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质量保证工程师组织质安部、工艺人员、工程部等有关人员按 “质量管理基本要素”、“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对施工过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。2363 专用质量计划中的一般(通用部分)要求可引用本质量手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。2364 专用质量计划编制后需经质量保证工程师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。XXXX建设有限公42、司压力管道安装质量手册第1 页，共 3 页第A版标题 文件和记录控制第 1 次修订3 文件和记录控制3.1 总则 文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证，本章对文件和记录的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件，确保压力管道安装质量体系运行的有效性。3.2 职责3.2.1 总经理负责质保体系文件的批准、发布。3.3.2 质量保证工程师负责质保体系文件的审定和程序文件及有关质控文件审定。3.2.3 各系统专业责任人负责各相关系统技术文件的审核。3.2.4 质安部负责组织质量手册及有关质控文件的编制。3.2.5 国家有关的法规和技术标准由质安部负责收集，工程43、部资料室归口管理。3.2.6 经营部负责顾客提供图样资料的收集，资料室进行管理。3.2.7 各有关部门负责对所使用文件和资料进行控制。3.3 控制要点 3.3.1 文件和记录控制范围3.3.1.1 质量保证体系文件： 压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件（工艺指导书）。3.3.1.2 外来文件：国家有关法规和技术标准、顾客提供的外来文件(如标准、图纸和技术资料等)。3.3.1.3 其它文件：施工文件、公司发布的有关文件、工程设计、竣工档案资料。 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 3 页第A版标题 文件和记录控制第 1 次修订3.3.2 文件的编制、批准和发布3.3.2.44、1 质安部负责组织编制质保体系文件，质量保证工程师审定后交总经理批准发布。3.3.2.2 质量体系程序文件由各系统专业责任人负责编制，质量保证工程师审定后发布。3.3.2.3 其他质量控制文件由质安部根据质量体系运转情况组织编制，由质量保证工程师批准后执行。3.3.2.4 国家有关法规、标准由质安部负责收集与与购买并按规定发布。质安部所收集购买的法规、标准由公司资料室接收保存，文件使用人员到资料室借阅或复印。公司压力管道安装有关的规程、标准见附5。3.3.2.5 施工工艺文件由施工员负责编制，经相应专业的责任人审批后实施。3.3.3 文件的修改3.3.3.1 文件修改应由原编制部门提出，经原审45、批部门或审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。3.3.3.2 当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时可由质量保证工程师指定的人进行修改。3.3.3.3 文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。3.3.3.4 同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。3.3.4 文件的标识、发放、回收3.3.4.1 办公室负责质量保证体系文件和公司发布的有关文件的标识、发放、回收等工作。3.3.4.2 为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。 XXXX建设46、有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共3 页第A版标题 文件和记录控制第 1 次修订3.3.4.3 对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“保留文件”印章后方可保留。3.3.4.4 施工工艺及检验文件在工程完成后由铆焊分公司质检员负责收集整理，交最终检验责任人审核后，由资料室编号存档，施工档案保存期为20年。3.3.4.5 外来文件由资料室标识、发放、回收3.3.5 记录控制3.3.5.1 记录控制范围：压力管道安装过程中，在各质量控制环节、控制点所形成的记录。3.3.5.2 压力管道安装过程中所采用作为记录的表格应为受控的有效版47、本。3.3.5.3 记录的填写由分公司质检员负责，记录由各专业责任人确认。3.3.5.4 承担压力管道安装的分公司负责压力施工过程中所形成记录的收集、归档、贮存。3.3.5.5 记录应妥善保存，保存期限为20年。3.4 相关程序文件 文件和记录控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共2 页第A版标题 合同控制第 1 次修订4.1 总则 合同是压力管道安装过程中质量控制、进度控制、投资控制的主要依据，本章对合同的控制作出规定，使合同处于受控状态，从而保证压力管道安装严格执行合同要求。除执行本章要求外，合同控制还应按合同控制程序执行。4.2 职责4.2.1 压力管道安装合同由公48、司经营部与顾客签订。4.2.2 铆焊分公司、防腐分公司安排组织合同的实施。4.2.3 质安部监督检查铆焊分公司、防腐分公司执行压力管道安装合同的情况。4.3 合同管理4.3.1 合同评审4.3.1.1 经营部在签订合同前，应组织相关人员就顾客的要求、工程的技术要求、与工程有关的法律法规要求以及公司对工程承诺的附加要求等进行评审，确保公司当前的技术装备能力能够满足顾客的要求，能够保证工程质量。4.3.1.2 对于合同标的在100万以上或顾客有特殊要求的项目，经营部要组织质量保证工程师、公司相关领导及相关专业质量控制责任人等其它有关人员以会议的方式进行评审。4.3.1.3 经营部应作好评审记录，并49、妥善保存。评审记录保存3年。4.3.2 合同签订、修改、会签4.3.2.1 公司作出签订合同或参加投标决定后，经营部应及时组织各有关部门按职责所规定的工作内容完成合同签订条件或投标文件。4.3.2.2 经营部与顾客签订合同。同时，经营部建立好合同台帐。4.3.2.3 当合同发生变更，需要修改时，经营部应按4.3.1的要求重新XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共2 页第A版标题 合同控制第 1 次修订进行评审，并及时通知到各有关部门。4.3.2.4 合同有特殊要求时，经营部应邀集质量保证工程师、相关专业责任人进行合同会签。4.3.3 合同作为压力管道竣工档案归档。执行文件和记录控50、制程序4.4 相关程序文件合同控制程序文件和记录控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共2 页第A版标题 设计控制第 1 次修订5.设计控制 5.1 总则 本章对压力管道设计图样的文件管理与审查等作出明确的管理规定，以保证压力管道设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且保证企业的施工技术水平能够满足设计图样的要求。除执行本章要求外还应按设计控制程序执行。 5.2 职责 5.2.1 设计项目经理负责设计图样的审查工作，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。 5.2.2 设计项目经理负责对设计单位的评价以及与设计单位的联51、系。 5.3设计管理 本公司安装的压力管道主要为GB1、GB2、GC2类型： 5.3.1用户来图的设计图样的管理按照文件与记录控制程序章节内容执行。 5.3.2图纸审查过程中发现的问题由设计项目经理与用户联系。 5.3.3由设计工艺质控责任人根据用户的需要，提出对工程设计的要求，并且委托有资格的设计单位进行设计。 5.3.3.1设计工艺质控责任人对设计图样进行审查。5.4 控制要点 5.4.1 委托的设计单位应取得国家有关部门颁发的资格证书。有健全的质量保证体系，并能指导、监督设计过程的各项工作。 5.4.2设计单位的审计资格要与所委托设计的类别相适应。承接产品设计内容应与设计许可证批准的类别52、品种范围相适应。 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共2 页第A版标题 设计控制第 1 次修订5.4.3图纸设计审核人员应取得国家技监局颁发的资格证方可进行相应级别的审核工作。 5.4.4设计文件必须符合管规、标准及相应的设计技术条件、制造技术条件。当顾客有要求时，文件能反映顾客的特殊要求。 5.5 法规标准的收集和贯彻 5.5.1 国家颁布的新法规、新标准，由质安部技术人员收集。 5.5.2 法规、标准的管理按照文件与记录控制程序。 5.5.3 公司现有压力管道有关的法规、标准见附件5压力管道安装常用法规标准目录。 5.6 相关程序文件 设计控制程序文件与记录控制程序。 X53、XXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 5 页第A版标题 材料与零部件控制第 1 次修订6 材料与零部件控制6.1 总则为使压力管道安装所使用的材料与零部件质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料与零部件处于受控状态，本章对压力管道安装材料与零部件的采购、验收、贮存、保管、发放、回收等作出规定，以确保压力管道用料准确无误。除执行本章节要求外，还应按材料与零部件控制程序执行。6.2 职责6.2.1 项目经理根据图样要求负责编制产品材料零部件计划，对要特殊订货的，提出相关的技术要求。6.2.2 设材部负责采购计划的实施和材料、零部件的验收，铆焊分公司、防腐分公司54、负责材料与零部件的贮存，保管，发放，回收等管理工作。6.2.3 质安部负责采购材料、零部件的检验和试验工作。6.2.4 材料责任人负责材料、零部件质量控制管理工作以及分供方评审工作。6.2.5 理化责任人负责材料理化检验的质量控制工作。6.2.6 无损检测责任人负责材料、零部件无损检测质量控制工作。6.3 控制要点6.3.1 材料质控系统控制按附件1“材料质量控制系统控制流程图”：材料质控系统的质量控制环节和控制点见附件2“材料质量控制系统控制环节、控制点。6.3.2 对供方(分承包方)的质量控制XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共 5 页第A版标题 材料与零部件控制第 1 次55、修订6.3.2.1 设材部在采购物资时应选择经评价信誉好且有长期供货关系，质量稳定能满足合同要求的供方进行采购。对压力管道部件和安全附件的采购，供方必须是具有中国政府或授权认可的制造企业。6.3.2.2 对大宗材料、重要物资及零部件的供方(分承包方)必须按供方及分包方评审程序进行评审，建立合格供方名册及档案。6.3.3 采购文件6.3.3.1 施工员按图样及技术要求编制“材料采购清单”、“外协外购件清单”、“标准件清单”及相应技术要求。6.3.3.2 材料质控责任人审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明书。6.3.3.3 设材部根据施工员编制的采购清单，编制采购计划，由部门领导审批。6.3.56、3.4 采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求。如需要材料代用，需按材料代用管理制度的规定办理审批手续。6.3.3.5 采购合同 1)对技术条件要求高的、批量购入材料或零部件应签订订货合同。 2)合同中必须注明材料类别、型号(牌号)、等级、准确的标识、技术标准和附加的技术要求及提供质量证明书等。 3)应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。 a)质量保证协议中应包括以下内容：供方应提供材料零部件质量证明书原件或加盖供方质量检验专用章和经办人章的原件复印件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号、批号等。需方提供的技术质量57、要求，供方应予以保证。 需方提出的特殊或附加检验项目，供方应予以保证。特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录。 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第3 页，共 5 页第A版标题 材料与零部件控制第 1 次修订 b)验证方法协议应对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法的要求予以明确，以验证是否符合需方要求。 c)质量争端处理协议应明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构仲裁解决。6.3.3.6 设材部应保存采购活动中的有关记录。6.3.4 材料与零部件采购6.3.4.1 设材部采购员根据产品施工施工计划，按采购计划分期分批进行采购。6.3.4.2 58、材料与零部件的采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方且又必须购买的材料或零部件，经材料质控责任人批准后方可购买。6.3.4.3 外购承压部件应从取得制造许可证或安全质量认证的单位购买。6.3.4.4 订货合同应包括4.3.3.5的要求。6.3.5 采购材料与零部件的验证6.3.5.1 对工程使用的关键、重要材料与零部件，应在采购合同中明确提出到分供方处对采购的材料与零部件进行验证的要求，并规定验证的有关文件。6.3.5.2 采购材料或零部件的质量检验和试验的验证工作由质安部负责。6.3.5.3 当材料质控责任人认为有必要时，可以会同质安部有关人员到分供方进行验证活动。6.3.5.4 如合同59、有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料或零部件是否符合要求进行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行有效控制的证据，不减轻分供方提供合格产品的责任。6.3.5.5 采购材料与零部件的进货检验、试验及检验合格后的标识，按材料与零部件控制程序的规定执行。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第4 页，共 5 页第A版标题 材料与零部件控制第 1 次修订6.3.5.6 采购的材料或零部件质量验证不合格时，应由质安部出具检验报告交供监部门属下检验机构复验，其复验结果为最终检验结果。6.3.6 材料与零部件的贮存和保管6.3.6.1 材料与零部件由仓管员，按规格、型 号 、 材质、牌号、等级60、分开摆放，摆放区分为合格区、待检区及不合格区。在合格区内不锈钢材料、零部件与有色金属材料、零部件还应设专区保管。6.3.6.2 待检材料由铆焊分公司质检员按规定送检，合格后方可进入合格区，不合格材料由材料质控责任人确定处理办法。6.3.6.3 对合格区的材料，仓管员应按材料与零部件控制程序进行标识，铆焊分公司质检员确认。6.3.6.4 材料、零部件存放地方要有防变形、防变质措施。6.3.6.5 对易锈易损物资如阀门、螺丝等，仓管员要按规定做好防护保养工作，对贮存过程损坏的材料或零部件，仓管员应报材料质控责任人处理。6.3.6.6 成批领用的材料、零部件要有专人保管，按规定作好标识。6.3.6.61、7 焊材的保管按焊接质量控制程序规定执行。6.3.7 材料、零部件的发放6.3.7.1 施工班组按工艺图卡或设计材料修改单领料。6.3.7.2 仓管员按单核对后发料，做好记录。6.3.7.3 铆焊分公司质检员在工艺检验卡或施工过程卡上盖上材料标记移植印章，填写材料标记号并签名确认。6.3.8 材料与零部件的回收6.3.8.1 施工余料或零部件由施工班组及时退回仓库。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第5 页，共 5 页第A版标题 材料与零部件控制第 1 次修订6.3.8.2 对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。6.3.8.3 对损伤或表面质量有问题的余料或配件62、，由材料质控责任人决定是否利用。6.3.9 顾客提供产品的管理6.3.9.1 顾客提供产品的控制按材料与零部件控制程序执行。6.3.9.2 本公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供合格产品的责任。6.4 相关程序文件材料与零部件控制程序焊接质量控制程序供方及分包方评审程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 3 页第A版标题 作业（工艺）控制第 1 次修订7 作业（工艺）控制7.1 总则 为保证压力管道工程形成的各个阶段处于受控状态，确保工程质量满足法规标准的要求，本章对压力管道安装工艺、施工过程管理、工装以及其它各章与工艺和施工过程有关的联系做出规定。除执行本章节要求外，63、还应按作业（工艺）控制程序执行。7.2 职责7.2.1 铆焊分公司负责工程工艺文件的编制和管理工作。7.2.2 项目经理负责工艺系统质量控制工作。7.3 控制要点7.3.1 工艺质控系统控制程序按附录1-4作业（工艺）质量控制系统控制程序图： 质量控制环节和控制点的设置见附录23“作业（工艺）质量控制系统控制环节、控制点”(3个控制环节，8个控制点)。7.3.2 作业（工艺）文件制定的条件和原则要求：7.3.2.1作业（工艺）文件必须符合法规、标准、设计文件和合同的要求，并体现公司技术水平。 在充分利用公司现有施工条件的基础上，尽可能采用国内外先进的工艺技术和经验。7.3.2.2 作业（工艺）64、文件是直接指导现场施工操作的重要技术文件，应做到正确、完整、统一、清晰。7.3.2.3 作业（工艺）文件应做到在保证工程质量的前提下，尽可能提高施工率和降低消耗。7.3.2.4 作业（工艺）文件编制时应考虑安全施工和环境保护。7.3.3 作业（工艺）文件的管理XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共3 页第A版标题 作业（工艺）控制第 1 次修订7.3.3.1 作业（工艺）文件由铆焊分公司工艺人员编制，项目经理审批后实施。7.3.3.2 作业（工艺）文件的编制，按审图及工艺编制的规定进行。7.3.3.3 作业（工艺）文件的审批、修改按作业（工艺）控制程序执行。7.3.3.4 作业（65、工艺）文件由施工员负责发放，并建立发放签收记录。7.3.3.5 任何工艺修改应有书面修改通知单和有关施工员签字确认并经项目经理审批。7.3.3.6 需热处理的焊缝由施工员根据材质性能要求制定热处理工艺，经热处理责任人审核后实施。7.3.4 作业（工艺）纪律检查7.3.4.1 施工员负责对承担的工程实施进行监督，施工前应对车间管理人员及主要岗位操作人员进行技术交底，并不定期到现场指导工艺的执行。7.3.4.2 压力管道工程的施工必须按施工过程工序质量控制要求进行质量控制。作为工序流转凭证的记录表、卡、单，按记录表、卡、单的编制及传递程序的规定执行。7.3.4.3 压力管道元件领用时，材料标记移植66、号必须由铆焊分公司材料检验员记入工序流转卡或工艺检验卡上部，作为后续工序检查、核对的依据。材料领用时，领料员、仓管员、铆焊分公司、防腐分公司材料检验员三者核对材料标记移植号应与实物相符，并对发料的正确性负责。7.3.4.4 在工序流转过程中，如实物标记不清，或与工序流转卡记录不符、无检验确认标记的，下道工序应予拒收。7.3.4.5 当工序过程有除去标记的情况时，工序操作者是标记移植的责任者，应先作标记移植再由工序检验员检查确认，打上检验确认钢印才能施工。机加工件在机加工后作标记移植。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第3 页，共 3 页第A版标题 作业（工艺）控制第 1 次修订7.3.467、.6 零部件标记移植按材料与零部件控制程序执行。7.3.4.7 压力管道各施工工序由班组长负责按图纸、工艺要求组织施工，贯彻执行工艺，并保证向下道工序移交检验。7.3.4.8 施工过程中使用的图纸、工艺文件、工艺守则应清楚、现行有效，非工艺人员不得修改，如发现尺寸错漏、工艺不当、工艺遗漏、技术要求不明确或安装条件达不到施工要求时，施工班组应及时向项目负责人报告，及时办理质量反馈手续至分公司，由施工员按规定修改和补充相关工艺。7.3.4.9 施工过程出现不合格情况时按不合格品管理程序执行。7.3.4.10 压力管道的压力试验必须在无损检测工序完成后并经全面检验合格，再经压力试验责任人批准确认后方68、可进行。7.4 相关程序文件作业(工艺)控制程序材料与零部件控制程序不合格品管理程序记录表、卡、单的编制及传递程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 5 页第A版标题 焊接控制第 1 次修订8 焊接控制8.1 总则 本章根据法规、标准、规范的要求，对压力管道安装焊工，焊接工艺评定，焊接工艺，焊接材料，焊接设备，施焊管理，工程焊接试件，焊缝返修管理等要求作出规定。除执行本章节要求外，还应按焊接质量控制程序的规定执行。8.2 职责8.2.1 焊接责任人负责焊接系统的管理和对焊接质量的控制，审核焊接工艺评定报告，审批焊接工艺和焊缝返修。8.2.2 质量保证工程师负责审批焊接工艺评定69、报告，焊缝第三次(不锈钢第二次)及以上的返修。8.2.3 铆焊分公司质量负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊缝一次返修措施，监督焊接设备的维护。8.3 控制要点8.3.1 焊接质控系统质量控制见附图14焊接质控系统控制程序图8.3.2 焊接工艺评定按焊接工艺评定管理程序执行。8.3.3 工程焊接试件控制按压力管道工程焊接试件管理程序执行。8.3.4 焊工管理8.3.4.1 从事压力管道安装的焊工必须经湖湖南省高级焊工培训中心按特种设备焊接操作人员考核实施细则的要求进行培训与考试，取得相应项目资格的焊工合格证后，才能从事相应项目范围内的焊接工作。8.3.4.2 焊工合格证由企管部集中统一70、管理，并建立合格焊工考绩档案，编制焊工资格一览表发送有关部门，铆焊分公司以此作为焊工调配XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共 5 页第A版标题 焊接控制第 1 次修订和质检员核对上岗焊工资格的依据。8.3.4.3 焊工焊接业绩由焊接质检员根据每个焊工的焊接记录，每季填写焊工焊接业绩表送焊培中心归入焊工档案。8.3.4.4 考试合格的焊工由湖南省高级焊工培训中心发给各人单独的钢印号，以 供 焊 工 在其所施焊的主要受压元件焊缝规定部位打上自己的钢印。8.3.5 焊接工艺评定8.3.5.1 焊接工艺评定按NB/T47014-2011承压类设备焊接工艺评定等标准进行。具体按焊接工艺评71、定管理程序实施。8.3.5.2 焊接工艺评定项目由焊接技术人员根据压力管道安装需要向焊接责任人提出焊接工艺评定任务书，实施后写出焊接工艺评定报告，由焊接责任人审核，经质量保证工程师批准后执行。8.3.6 焊接工艺（作业指导书）8.3.6.1 压力管道焊接工艺（作业指导书）由焊接技术人员根据产品图纸及技术要求和相应的焊接工艺评定进行编制，经焊接责任人审核后执行。8.3.6.2 焊接工艺文件（作业指导书）的编制、发放管理按焊接工艺及施工管理程序执行。8.3.6.3 压力管道发生材料修改或代用时，涉及焊接的应经焊接责任人会签，以便对焊接工艺（作业指导书）作相应的修改。8.3.6.4 焊工按焊接工艺（72、作业指导书）进行施焊，并按实填写焊接记录。8.3.7 焊接材料8.3.7.1 压力管道焊接材料应在焊接责任人的指导下采购及检验，具体按焊接材料订货守则的要求进行。8.3.7.2 焊接材料应符合国家专业标准的规定，有制造厂的质量证明书和 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共 5 页第A版标题 焊接控制第 1 次修订清晰牢固的标记，并按焊接材料进厂检验管理办法的规定验收，入库、编号。焊接材料质量证明书应经焊接责任人审核，确定检验事宜，检验合格后经焊接责任人审批后入库。8.3.7.3 焊接材料的烘焙、保温、记录、发放等，具体按材料与零部件控制程序执行。8.3.7.4 焊工凭焊接工艺(73、检验)卡到仓库领用焊条，仓管员按焊接工艺(检验)卡规定的焊材牌号规格发放，并在卡上作出记录。焊条按根数发放并回收焊条头。8.3.7.5 焊条领出后必须装入预热的焊条保温筒内使用，对低氢型焊条在保温筒内储存不应超过四小时。回收可利用的焊条，必须重新烘焙，对焊条烘焙不得超过二次。8.3.8 焊接设备8.3.8.1 所有与焊接有关的设备应由专人管理，设备上的电源表、电压表按规定检定，附合格标签，并在有效期内使用。8.3.8.2 焊接设备的维修、保养按设备和检验与试验装置控制程序执行。8.3.9 施焊管理8.3.9.1 铆焊分公司(调度或班长)按产品焊接工艺检验卡规定的焊工资格，指派焊工施焊，遵守工艺74、纪律。8.3.9.2 焊接环境出现如下情况如无有效防护措施，应停止施焊： a)手工焊时风速大于10米秒，气体保护焊焊接时风速大于2米秒： b)相对湿度大于90。 c)下雨时在露天施焊。8.3.9.3 焊件温度低于0时，应考虑在始焊处lOOmm范围内预热到手感XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第4 页，共5 页第A版标题 焊接控制第 1 次修订温暖的温度(约15)。8.3.9.4 焊工施焊完毕后应如实在焊工工艺检验卡上作好施焊记录。8.3.9.5 定位点固焊的焊工资格和工艺按所属主体焊缝要求进行，并经检查无裂纹后方可施焊。8.3.9.6 施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外观质量按有关工艺标准75、及规程检查并作出记录。8.3.9.7 焊工施焊完毕并经自检合格，在焊缝规定部位打上焊工钢印，对低温容器或不锈钢容器用油性记号笔写上焊工编号，经质检员外观检验合格后送无损检测。8.3.9.8 在工程完工后，焊接记录由质检员收集送质安部审查、存档。8.3.9.9 凡违反工艺规程和工艺纪律的按质量奖罚办法处理。8.3.9.10 铆焊分公司统计人员根据每个焊工焊接记录，每季填写焊工焊接业绩表送焊培中心归入焊工考绩档案。8.3.10 工程焊接试件8.3.10.1 工程焊接试件的数量要求、检验要求等由工艺部门按 NB/T47016承压类设备产品焊接试件力学性能检验并符合工业金属管道工程施工质量验收规范及相76、关标准的要求。8.3.10.2 工程焊接试件应连接在筒节焊缝的延长线上，和纵焊缝一次焊成。同时一起进行无损检测，无损检测完成后再分离。8.3.10.3 工程焊接试件的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验检测方法和试样不合格的处理等按焊接控制程序执行。工程焊接试件的试样和剩余试件由理化试验室保存半年。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第5 页，共5 页第A版标题 焊接控制第 1 次修订8.3.11 焊缝返修8.3.11.1 焊缝探伤出现超标缺陷，由探伤室发出返修通知单交铆焊分公司按规定办理返修审批手续。8.3.11.2 焊缝返修按焊缝返修管理程序和焊缝返修工艺守77、则的规定执行。8.3.11.3 碳钢一次返修由铆焊分公司质量员制定返修措施，并经焊接责任人审批后执行；二次返修由焊接施工员提出返修方案，并经焊接责任人审批后执行；二次以上的返修方案由焊接责任人提出，报主管副总经理审批。8.3.11.4 不锈钢容器的一次焊缝返修需经焊接责任人审批，二次以上焊缝返修需由焊接责任人提出，主管副总经理审批。8.3.11.5 焊缝返修后，应按原检验要求重新检验。8.3.12 母材缺陷补焊8.3.12.1 制造中当母材表面机械操作的修磨深度大于该部位钢材厚度的5，且大于2mm，应予补焊。8.3.12.2 母材缺陷的补焊按该部位焊接工艺卡使用的固定点焊焊条和相应焊接工艺执行78、。8.4 相关程序文件(管理制度)焊接控制程序压力管道焊接工艺及施工管理控制程序压力管道焊缝返修管理制度压力管道焊接材料管理制度焊接工艺评定管理控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 2 页第A版标题 热处理控制第 1 次修订9 热处理控制9.1 总则 本章节对压力管道的热处理要求作出规定，以保证其符合压力管道施工有关法规，设计图样及满足用户的要求，确保工程的质量。9.2 职责9.2.1 如果工程或部件要采取分包的，经营部、质安部及热处理责任人负责对分包方进行评审，经营部负责与分包方签订分包协议。9.2.2 施工员负责按有关规定编制热处理工艺。9.2.3 热处理责任人负责79、热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺。9.2.4 质检员负责热处理工艺实施以及热处理设备、测量装置和仪表的检定的监控工作。9.3 控制要点9.3.1 热处理质控系统控制程序按附件1“热处理质控系统控制流程图”： 质量控制环节和控制点的设置见附件2“热处理质量控制系统9.3.2 热处理工艺的编制与审批 压力管道及其压力管道部件的热处理工艺由施工员根据设计图样和有关标准的要求及焊接工艺评定进行编制，热处理责任人审批。9.3.3 热处理实施9.3.3.1 需热处理的工件完成并经检查合格后，铆 焊 分 公 司 组 织 进 行 热处理。 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共 80、2 页第A版标题 热处理控制第 1 次修订9.3.3.2 铆焊分公司必须严格按热处理工艺进行热处理，并安排熟悉标准、工艺及设备的熟练工人负责实施。必要时质检员到现场监控。9.3.3.3 进行焊后热处理的压力管道焊缝、及其零、部件），热处理后不得再进行焊接及修补，否则需重新热处理。9.3.4 热处理记录9.3.4.1 热处理过程一般采用自动记录。热处理完成后由操作者如实填写热处理记录，记录上注明热处理炉号、焊缝编号号、管道编号、热处理日期、热处理操作者签字、热处理责任人签字。由质检员检查后签字确认并盖上检验部门印章。9.3.4.2 热处理温度曲线图及热处理报告由热处理责任人审核确定。9.3.5 81、分承包方控制9.3.5.1 分包方评价 经营部、质安部及热处理责任人负责对分包方进行评审。 分包单位必须是法定压力管道安装单位或已取得安全监察机构颁发的具备热处理压力管道资格证书的单位。 分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系的控制要求。9.3.5.2 经评定为合格后，经营部负责与分包方签订分包协议，分包协议应向发证机构备案。9.3.5.3 合格分包方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线，须经热处理责任人审核确认签署后，方可转存。9.4 相关程序文件热处理质量控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 3 页第A版标题 无损检测控制第 1 次修订182、0 无损检测控制10.1 总则 本章对压力管道安装的无损检测人员资格、设备条件、工艺规程和检测程序作出规定，除执行本章节要求外，还应按无损检测管理控制程序的规定执行。10.2 职责10.2 .1 探伤室负责公司无损检测工作，按无损检测工艺守则进行检测并负责无损检测设备的维修、保养工作。10.2.2 设备负责人负责无损检测设备的档案管理，保养监督检查工作。10.2.3 无损检测责任人负责无损检测系统质量控制工作，监督无损检测工艺纪律的执行，审核无损检测报告。10.3 控制要点10.3.1 无损检测质控系统质量控制见附件无损检测质控系统控制流程图10.3.2 无损检测人员资格认定。10.3.2.183、 无损检测人员必须经过培训、考核，经质监部门认可的考核机构考核通过并取得相应资格证方可从事相应项目的无损检测工作。未取得资格证的学员可在II级人员的指导下进行辅助操作，但不得在无损检测报告上签字。10.3.2.2 无损检测结果的评定和报告签发人员应是持有相应资格的II级以上人员。10.3.2.3 无损检测责任人应由取得RTII、UTII、MTII、PTII级以上资格证书，具有助工以上职称的人员担任。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共 3 页第A版标题 无损检测控制第 1 次修订10.3.3 无损检测工艺管理10.3.3.1 无损检测工艺由无损检测员编制，经无损检测责任人批准后84、颁发执行。10.3.3.2 设计图纸、施工工艺文件及无损检测专业规范是编制无误检测工艺的依据。10.3.3.3 根据技术文件和工艺要求需作无损检测的原材料、零部件产品，必须经质检员对检测表面的清理整修质量进行检查。合格后开出无损探伤通知单，然后交付探伤室进行探伤。10.3.3.4 探伤室接到通知单后，无损检测人员须对照工件复查，确认无误后才能进行探伤。若有不符合要求的应及时返回质检员处理。10.3.3.5 在进行无损检测前，无损检测人员应根据无损检测要求进行设备调试，达到相应技术要求后方可使用。检测时，做好检测条件参数和质量情况的原始记录工作后在工件上打上检测标记。无损检测人员应对检测结果的准85、确性、可靠性负责。10.3.3.6 检测完毕后，由取得II级资格以上人员进行评定，及时填写检测报告和画出管道单线图，签发探伤合格通知单，并在工件上贴上检测合格标签，评定人员应对其评定结果的正确性负责。10.3.3.7 需返修的，由探伤室开出返修通知单交项目经理安排进行返修。 返修后经相关工序质检员检查后，返回探伤室安排复查，返修工作的扩探比例按相关标准执行。10.3.4 设备及器材10.3.4.1 无损检测设备及器材应符合有关技术标准的要求，专人保管，定期维修和检查，以保持完好状态。10.3.4.2 射线检测安全防护设施应符合劳动安全卫生标准的要求，确保人身安全。XXXX建设有限公司压力管道安86、装质量手册第3 页，共 3 页第A版标题 无损检测控制第 1 次修订10.3.5 材料10.3.5.1 无损检测使用的材料的技术指标必须符合国家有关标准规范的要求，材料的采购应在无损检测责任人指导下进行。10.3.5.2 无损检测材料由探伤室负责统一采购和保管。10.3.5.3 无损检测材料在使用过程中若发现质量问题应及时报告无损检测责任人处理。10.3.6 无损检测报告10.3.6.1 无损检测记录、报告应以原材料标记号、焊缝号或零件号为单位进行填发，检测结果合格后，检测人员应及时整理检测记录。10.3.6.2 探伤室应在产品检测完毕后由探伤室资料员汇总整台产品的无损检测报告，经无损检测责任87、人审核签字确认后交质安部编制竣工文件及存档。10.3.7 检测记录管理10.3.7.1 射线检测底片评定应有初评和复评的记录台帐，并有相应评片人员签名。10.3.7.2 无损检测原始记录，评定报告、UT试块、射线底片由探伤室负责按管道编号存档，保存期7年，逾期按文件和记录控制程序规定处理。10.4 相关程序文件 无损检测控制程序 焊接控制程序 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共4 页第A版标题 理化试验控制第 1 次修订11理化试验控制11.1 总则 本公司理化试验全部委托给湖南华菱x质量检验中心进行检验。本公司理化“试验控制程序”给x质量检验中心理化室相关检验人员及管理人员88、各一份。本章节对理化检验的人员资格、检验程序、检验设备、检验环境和检验实施等内容的控制和要求作出规定，除执行本节要求外，还应按湖南华菱x质量检验中心制定的理化检验控制程序的规定执行。11.2 职责11.2.1 x质量检验中心理化检验室负责本公司理化检验工作。11.2.2 理化质控责任人负责理化系统的质量控制工作，监督理化试验人员对检验标准和规程的执行，审核理化试验报告是否真实。11.3 控制要点11.3.1 理化检验质控系统质量控制见附17理化检验质控系统程序图。11.3.2 理化检验人员资格。11.3.2.1 理化检验人员必须具有操作证资格。11.3.2.2 不具备资格的理化检验人员可进行辅89、助性的检验操作,但不得在检验报告上签字。11.3.3 检验设备、仪器11.3.3.1 检验设备仪器配置应能满足工作需要。仪器、设备的使用应严格按使用说明书和操作规程进行。11.3.3.2 凡应检定的计量设备、仪器由设材部负责报检，做好周期检定工作，保证检验设备检验检定有效期内使用。11.3.4 试验环境 理化检验设备应在适宜的环境条件下工作，必须认真做好仪器设备的防尘、防高温、防潮、防震等工作，保持试验环境整洁卫生，使环境处于受控状态。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共 4 页第A版标题 理化试验控制第 1 次修订11.3.5 检验程序11.3.5.1 压力管道安装需进行原材90、料、配件、焊接工艺试件、焊工考试试件、焊接接头试件等理化检验，由质检员或委托单位相关人员按检验要求填写理化检验通知单并提交符合要求的试样或样品一起送x质量检验中心理化室待检。11.3.5.2 焊接接头试件应经质检员验收合格后送无损检测，无损检测后(如存在缺陷应附上l：1比例绘制的底片模拟纸卡片)，由质检员填写理化检验通知单连同试件一起送x质量检验中心理化试验。11.3.5.3 理化检验通知单应由委托人员负责填写，并写明工程名称、零件(试样)名称、材料牌号、炉(批)号、标记、试验项目、试验标准、试验评定依据，并注明委托单位、委托人、委托日期及完成时间。对焊接工艺试件、焊接接头试件和焊工考试试件还91、应写明工程号、焊接工艺编号、焊工代号、焊接方法和焊接位置等。11.3.5.4 当委托不清、手续不全、检样不符合要求或现场试验条件不具备时，x质量检验中心理化室不接受委托。11.3.6 检样的制取和加工11.3.6.1 原材料、零部件、焊接接头及熔敷金属的力学性能试验和金相试验的试样由质检员或委托单位相关人员按相应的标准，技术要求及本公司规定提取样品，x质量检验中心理化室按相应的试验标准、技术条件进行试样加工，试样的加工过程应严防改变试样的物理、力学、工艺性能和热处理状态。11.3.6.2 原材料、零部件、焊材、焊接熔敷金属等化学成份分析用检样，其取样由x质量检验中心理化室按相应标准和技术要求制92、作。11.3.6.3 检件截取或取样后应进行标记移植标识，残样应妥为保管。11.3.6.4 检样的制取方向、部位、形状、尺寸、精度应符合相应标准的规定和试验要求。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共 4 页第A版标题 理化试验控制第 1 次修订11.3.6.5 x质量检验中心检验人员应严格按标准要求对加工后的试样进行试验，严禁采用不合格选择进行试验。11.3.7 检验实施11.3.7.1 检验人员在测试中应严格按相关标准方法和规程进行，精心操作，做好检验原始记录。11.3.7.2 理化质控责任人应随时检查试验情况。对重要和测试方法难度大的检验项目，理化质控责任人应制定试验方案，93、并到测试岗点进行监控和技术指导，及时解决测试过程的疑难问题。11.3.7.3 测试过程如出现异常现象，检验人员应停止检验，采取应急措施进行处理，并做好记录，不能排除和处理的应及时向本公司理化质控责任人报告，作出处理。11.3.7.4 检验数据由试验人员按有关标准方法进行采集、传输和处理，并按有关评定标准及时对检验结果作出评判，经理化质控责任人审核后，方可对被检试样作检后处理。11.3.7.5 当试验结果不符合材料规范或性能指标时，试验员应对不合格项目按规定进行复试，复试结果仍不合格应将第一次试验和复试的结果报告本公司理化质控责任人，由理化质控责任人通知委托人，并对复检试件或部位作出标识，由委托94、方处理。11.3.7.6 试验后，材料、零配件等非破坏性批量试样，经理化试验后通知委托单位取回，破坏性的化学、力学、金相试样，由本公司负责编号保存，焊接工艺评定试样交回焊培中心长期保存，其余试样保存期按相关规定。11.3.8 检验报告、记录11.3.8.1 各项检验必须建立原始记录、检验记录由检验人员填写，记录内XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第4 页，共 4 页第A版标题 理化试验控制第 1 次修订容应齐全，数据应准确可靠。11.3.8.2 检验报告由检验人按规定填写，份数按相应规定。11.3.8.3 报告必须经本公司理化质控责任人审核确认x质量检验中心相关检验员签字生效，涉及相关专95、业的送本公司相关专业责任人审核签字。11.3.8.4 各种理化检验原始记录，检验报告存底，由x质量检验中心理化室和本公司定期整理存档。11.3.8.5 保存期为十年。11.4 相关程序文件(管理制度) 理化检验控制程序 计量管理制度XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共5 页第A版标题 检验与试验控制第 1 次修订12 检验与试验控制12.1 总则 为保证压力管道工程质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，本章对压力管道安装全过程进行检验，包括进货、施工过程检验、最终检验、检验报告的存档和质量证明书管理等作出规定，除执行本章节要求外，还应按检验与试验控制程序的规定执行。96、12.2 职责12.2.1 质安部负责材料、外协外购件、半成品、成品全过程的检验、试验和检查，各专业检验员分工执行。12.2.2 各系统质控责任人负责所属系统检验检测报告的审核工作要求。12.3 控制要点12.3.1 检验质控系统控制程序按附录1“检验质量控制系统控制流程图”；质量控制环节和控制点的设置见附件2“检验质量控制系统控制环节、控制点12.3.2 质量检查员应根据工程特点结合质量计划编制工程检验与试验的工艺文件与计划，经检验与试验责任人批准实施。检验计划包括检验的工序及控制级别，检验的依据、内容、方法、使用的仪器工具、检验记录、检验分工及组织方法等。12.3.3 对于安全技术规范、标97、准、设计图纸、用户有其他特殊试验规定或要求时：12.3.3.1由检验与试验责任人编制特殊试验的方案，经压力管道安装质量保证工程师批准后，由质安部组织实施；12.3.3.2 特殊试验的方案应包括：试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共5 页第A版标题 检验与试验控制第 1 次修订12.3.4 进货检验和试验12.3.4.1 进货检验和试验按材料与零部件控制程序执行。12.3.4.2 材料应按设计、施工工艺、相关的材料标准和订货合同进行验收和复验。12.3.4.3 设材部负责材料进货的组织、协助检验和试验工作。12.3.4.4 材料管理员98、负责材料的外观检查和数量验收，材料质检员负责材料质量检查，实物标记和材质证书是否对应。12.3.3.5 材料在下列情况下应作复验： a) 材料的材质证书与实物标记不符，技术指标漏项或有怀疑的； b) 工艺有复验要求的； c) 质监部门规定要进行复验的； d) 顾客提出复验的材料。12.3.4.6 材料的检验和试验a) 材料采购人员在进货同时将材料质量证明书交材料质控责任人按相关材料标准逐项检查判定，提出是否复验的要求。 b) 材料质检员应根据材料质控责任人的复验要求取样。12.3.4.7 检验结果的判定及处置a) 材料复验合格、质量证明书、实物外观全部合格，经材料责任相关材料标准逐项检查判定，99、提出是否复验的要求。 b) 材料质检员应根据材料责任师的复验要求取样。12.3.4.7 检验结果的判定及处置a) 材料复验合格、质量证明书、实物外观全部合格，经材料质控责任人审批后入库。 XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共5 页第A版标题 检验与试验控制第 1 次修订 b) 判定不合格的材料，由质检员按不合格的有关控制程序处理，并由材料管理员负责将不合格材料放置于“不合格区”并作出标识。12.3.4 过程检验12.3.4.1 过程检验按检验与试验控制程序执行。12.3.4.2 施工过程检验包括操作者自检、互检及质检员专检。12.3.4.3 工序检验和试验应按规定进行，未经专职100、检验人员检验合格和签字，不得转序、入库、使用。12.3.4.4 工序检验按施工工艺文件和有关标准进行检验，并及时按规定作标识。12.3.4.5 施工中出现不合格品，要及时进行信息反馈，按不合格品的有关程序处理。12.3.5 最终检验和试验12.3.5.1 最终检验和试验必须在进货检验、工序检验和试验合格并且结果符合要求后，才可进行最终检验和试验。12.3.5.2 最终检验和试验按合同要求和有关法规、标准规定进行。12.3.5.3 强度试验必须在监检人员监督下进行，具体按检验与试验控制程序执行。12.3.5 质量记录和检验报告管理12.3.5.1 所有进货检验、过程检验、最终检验都应按有关程序文101、件的要求做好记录，铆焊分公司在产品验收完工后，将记录资料交质检员整理后上交质安部归档。12.3.5.2 无损检测报告，理化检验报告等应在检验完成后交质安部存档，质量记录各检验报告归档保存期为7年，其管理和到期处理按文件和记XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 4页，共5 页第A版标题 检验与试验控制第 1 次修订录控制程序有关规定处理。12.3.6 工程档案文件管理12.3.6.1 压力管道出厂时应附有下列质量证明文件： a) 压力管道工程竣工图样； b) 压力管道元件产品合格证、压力管道设计文件、管道材料等级表、管道数据表、产压力管道安装质量证明书、压力管道安装汇整表、焊接记录、无损检102、测报告、热处理报告及自动检验记录曲线、耐压试验报告、及泄漏试验报告和产品铭牌的拓印件或复印件c) 特种设备制造监督检验证书（适用于实施监督检验的产品）d）TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道规定的压力管道设计文件。12.3.6.2 工程竣工文件由质安部编制，经相关人员审查签署后一并交拥户单位，具体按文件和记录管理控制程序执行。12.3.6.3 压力管道竣工文件由质安部负责收集整理，资料室存档。12.3.7 检验和试验状态标识12.3.7.1 工程的检验和试验状态分为四种： a) 经检验和试验后合格； b) 经检验和试验后不合格； 。 c) 经检验和试验后待决定； d) 103、未经检验和试验。12.3.7.2 检验和试验状态标识的对象a) 进货物资，顾客提供的产品； b) 外购外协加工件； c) 制造、施工过程。12.3.7.3 标识方法 工程的检验和试验状态使用标牌、标识及检验和试验记录进行标识： XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 5页，共5 页第A版标题 检验与试验控制第 1 次修订 a) 物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证、分区域包装上标识、铭牌等方法。 b) 施工过程标识使用钢印、记号笔、油漆及施工质量检验记录卡和检验试验报告。12.3.7.4 只有检验试验人员才能对其检验、试验项目进行标识和标识的撤除，操作人员必须保护好检验和试验状态标识104、。12.3.7.5 无状态标识的产品，在未确定其真实状态前不得使用，操作人员发现标识丢失应及时报告，经原检验、试验人员查明鉴别后给予标识恢复，难以鉴别的应重新进行检验和试验。12.3.7.6 工艺质控负责人应在施工工艺上确定检验和试验状态的控制点和标识方法，质检员按控制要求加以标识，标明工序检验和试验合格与否，设材部对进货物资按要求做好状态标识，质安部监督验证检验状态标识的实施。12.4 相关程序文件 检验系统质量管理制度 材料系统质量管理制度 文件和记录控制程序检验与试验控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共3 页第A版标题 设备和检验与试验装置控制第 1 次修订13 105、设备和检验与试验装置控制13.1 总则 本章对压力管道安装施工设备和检验与试验装置的购置、管理、使用、保养和报废等控制内容作出规定，以确保施工过程配备完好、适用的设备和检验与试验装置和保持其能满足施工要求。除执行本章要求外，还应按公司制定的设备和检验与试验装置控制程序的规定执行。13.2 职责13.2.1 设材部负责公司设备和检验与试验装置的归口管理。13.2.2 各部门、分公司负责所属设备和检验与试验装置的管理工作。13.2.3 设备管理负责人负责设备和检验与试验装置的质量控制，监督检查设备的维护保养，负责设备年度修理计划的制订和实施，确保施工设备完好、可靠。13.3 控制要点13.3.1 106、设备购置 压力管道安装施工设备和检验与试验装置的购置统一纳入本公司设备购置计划，特需设备由各部门、分公司提出申请，报设备管理负责人审核后，经公司总经理批准后由设材部负责采购。13.3.2 设备管理13.3.2.1 设备管理负责人负责建立公司计量器具和 设备的台账与档案，大型设备应保存验收记录。13.3.2.2 设备管理负责人建立计量器具检定周期表，并按周期表要求规定及时组织送检。13.3.2.3 压力管道安装施工设备和检验与试验装置的分配调拨由设备管理负责人负责。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共3 页第A版标题 设备和检验与试验装置控制第 1 次修订13.3.3 设备使用1107、3.3.3.1 压力管道安装施工设备操作人员应严格遵守操作规程和保养规定，保证设备安全运行，并负责填写设备运转记录和保修记录。13.3.3.2 各部门、分公司设备管理人员应认真贯彻公司制定的设备管理控制规定，经常检查设备状况、日常保养及安全操作规程的执行情况。13.3.3.3 设备管理负责人每月对在用设备进行定期检查，并做好检查记录，发现问题要限期整改。13.3.3.4 在用设备发生事故，使用单位必须及时报告设备管理负责人，及时按“三不放过”原则处理，召开事故分析会并提出处理意见，必要时应追究有关人员责任。13.3.3.5 计量器具使用必须符合操作规程的要求，在用器具必须完好并在检定周期内。1108、3.3.4 设备保养、检修13.3.4.1 压力管道安装施工设备必须由本机操作者做好日常例保，以确保设备清洁、润滑、防腐、调整、紧固好。12.3.4.2 压力管道安装施工设备必须严格执行“定人、定质、定时、定点、定量的“五定”润滑制度，由使用单位监督执行。13.3.4.3 压力管道安装施工设备的修理列入公司设备修理计划，具体实施由使用单位提出申请，设备管理负责人收集整理，编写设备修理计划，经副总经理审核，总经理批准后执行。13.3.4.4 压力管道安装施工设备修理竣工后，承修单位应按质量技术标准、机器设备性能试验规程的要求认真检查、试运转。合格后，通知使用单位联合交接验收。13.3.4.5 压109、力管道安装施工设备修理后，需走合运转的设备必须按规定XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第3页，共3 页第A版标题 设备和检验与试验装置控制第 1 次修订进行走合运转，走合期满应按规定进行走合保养。走合和保养记录应及时归档。此项工作由使用单位责任人员监督执行。13.3.5 设备报废由设备管理负责人审查，经主管副总经理审核，报总经理批准后作报废处理。13.4 相关程序文件 计量管理制度 设备和检验与试验装置控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 2 页第A版标题 不合格品（项）控制第 1 次修订14 不合格品（项）控制14.1 总则为确保对压力管道安装过程中的物资和施工110、过程出现的不合格品（项）进行有效的控制和管理，防止不合格品的使用。本章对不合格品（项）的标识、记录、隔离、评定及处理过程进行控制，以确保不合格品不投入、不转序、不使用。14.2 职责14.2.1 质安部负责对不合格品（项）的评审和处置，监督不合格品（项）处置的实施。14.2.2 铆焊分公司负责产品施工过程中不合格（项）处置的实施。14.2.3 设材部门负责进货物资不合格品（项）的处置。14.2.4 重大不合格品（项）的评审和处置由质量保证工程师负责。14.3 控制要点14.3.1 公司制定和实施不合格品（项）控制程序。14.3.2 采购物资(包括外购件、外协件)不合格品的控制14.3.2.1 111、对外购原材料、外购件、外协件经进货检验不合格时，由质检员填写质量反馈单报质安部与相关责任工程师，并由相关责任师进行评价。14.3.2.2 对不合格品由供应部门根据评审处置意见向分供方提出处置意见。14.3.2.3 对评审确定的不合格品，由仓管员在实物上标上“不合格”的标识，并予以隔离。14.3.3 施工过程不合格品（项）控制14.3.3.1 在工程施工过程中出现轻微且又易于处置的不合格品（项），XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共 2 页第A版标题 不合格品控制第 1 次修订除文件规定不允许返工的外，由质检员按相关规定通知施工者返工，返工后重新进行检验。14.3.3.2 在工程112、施工过程中，对影响工程主要特性的一般不合格（项）和重大不合格（项），由质检员在实物上作出“暂停”标识，防止转序，并立即通知操作者停止施工，按规定填写质量事故单报质安部作出处置意见，一般不合格由质安部负责处理。14.3.3.3 对重大不合格品（项），质安部应将质量事故报告单交质量保证工程师，由质量保证工程师负责组织评审，作出处置意见。14.3.4 不合格品（项）的处置14.3.4.1 不合格品（项）的处置分为：返工、让步和报废。14.3.4.2 返工由操作者负责根据处理工艺实施处理，并作好处理记录。返工后经质安部检验确认合格后方可转入下工序。14.3.4.3 返工后仍无法满足产品规定的要求时，由113、质安部上报质量保证工程师组织相关部门进行评审。对不影响产品使用性能的可作让步处理，否则作报废处理。对让步处理的产品，由技术部门根据实际情况写出书面报告，交经营部与顾客联系，商讨处理办法。14.3.4.4 判定报废的产品应作出报废标识，并由铆焊分公司作隔离处理。14.3.5 不合格品（项）记录14.3.5.1 不合格品（项）处理必须进行记录，以便跟踪和追溯。14.3.5.2 不合格品（项）记录，由负责处置工序质检员负责回收交质安部存档。14.4 相关程序文件不合格品（项）控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 3 页第A版标题 质量改进与服务第 1 次修订15 质量改进与服114、务15.1 总则 本章对工程质量信息管理、内部质量审核和对监检单位及客户反馈的工程质量与服务问题处理作出规定，以确保质量体系的正常有效运行，保证工程质量。15.2 职责15.2.1 质量改进与服务的控制由质安部归口管理，各部室和分公司配合，并接受质量保证工程师的监督检查。15.2.2 内部质量审核由质安部负责计划和组织。15.3 控制要点15.3.1 质量信息管理15.3.1.1 质量信息的收集a)质安部负责收集内部质量审核、工程施工过程中出现的或潜在的不合格信息和第三方监督机构的反馈意见和建议。b)工程部负责收集外部顾客反馈的不合格信息或建议性意见。c)其它部室负责收集相关的不合格信息、意见115、。15.3.1.2 质量信息的汇集分析a)质安部负责数据分析的控制，其他科室负责本部门有关数据的分析控制。b)质安部对质量信息应定期进行汇总、整理，选择适用的统计技术进行分析，以提供不合格情况及产品的特性及趋势。15.3.1.3 质量信息的处理a)所有质量信息应由质安部进行分类，分析结果向质量保证工程师汇报。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2页，共 3 页第A版标题 质量改进与服务第 1 次修订b)针对质量信息中发现的不合格情况，由质安部制定纠正与预防措施。c)相关责任部门与人员应根据制定纠正与预防措施的要求组织纠正与预防。并将处理信息及时向质安部汇报，由质安部组织验正。15.3.2116、 内部质量审核15.3.2.1 内部质量审核的目的：确保质量保证体系正常运转并对存在的质量问题进行分析研究，提出解决问题的纠正措施和预防措施。15.3.2.2 内部质量审核的范围：包括本公司的企管部、质安部、经营部、工程部、铆焊分公司、防腐分公司以及本手册涉及的所有体系要素。15.3.2.3 内部质量审核由质安部归口管理，在质量保证工程师的领导下，各部门配合。15.3.2.4 制定内部质量审核控制程序，每年对全公司的所有压力管道安装体系要素至少进行一次内部质量审核。15.3.2.5 参加内部质量审核的工作人员应与被审核活动无直接责任。15.3.2.6 内部质量审核程序a)审核前，由质安部提出审117、核组的组成，编制内部质量审核计划，报质量保证工程师批准后实施。b)实施审核，包括召开首次会议；现场审核，发现不合格时填写不合格报告；召开未次会议等。c)编写内部审核报告，报质量保证工程师审批并下发受审方，限期整改。d)受审方接到不合格报告后，在查明原因的基础上制订纠正措施，上报工程部。e)工程部在受审方自检合格的基础上，组织审核员对纠正措施的实XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共 3 页第A版标题 质量改进与服务第 1 次修订施结果进行检查，并进行确认。f)质安部保存审核记录资料，作为管理评审的依据。15.3.3 对监检单位或顾客的提出的质量问题处理15.3.3.1 对监检单位118、发出的认为企业质量体系运转和产品安全性能违反有关规定的严重问题的监检意见通知书，由质安部报质量保证工程师负责处理及回复。15.3.3.2 对监检单位发出的认为企业质量体系运转和产品安全性能违反有关规定的一般问题的监检工作联系单，由质安部负责处理及回复。15.3.3.3 对于监察机构提出的质量问题和建议由质安部负责收集。并编制整改计划经质量保证工程师审批后组织落实整改。15.3.3.4 质安部应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息。15.3.3.5 对于顾客提出的质量问题和建议由经营部和工程部负责收集，由质安部编制整改计划经质量保证工程师审批后组织落实整改。15.3.4 质安部每年至少应进行一119、次系统的压力管道安装质量与服务的统计，并分析：15.3.4.1 一次制造合格率；15.3.4.2 返修率；15.3.4.3 服务满意率；15.3.4.4 改进建议与意见。汇总提交质量保证工程师审核，交公司领导作为体系改进参考。15.4 相关程序文件内部质量审核控制程序文件和记录控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 2 页第A版标题 人员培训、考核及其管理第 1 次修订16 人员培训、考试及其管理16.1 总则 为提高全员素质，保证压力管道安装的质量，本章对与压力管道安装工程质量有关的特种设备许可所要求的相关人员和施工施工人员等的质量教育培训和资格考核作出规定。16.2 120、职责16.2.1 企管部负责统一管理公司特种设备许可所要求的相关人员教育和资格考核管理工作，负责人员的培训、考核计划和实施。16.2.2 企管部负责建立特种设备许可所要求的相关人员考核台帐和档案。16.2.3 企管部负责特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的管理。16.2.4 质安部负责质量体系质控责任人员的培训和资格考核管理工作。16.2.5 公司焊培中心负责焊工培训和资格考核管理工作。16.3 控制要点16.3.1 公司制定和执行人员培训、考核及其管理控制程序。16.3.2 人员的培训、考核16.3.2.1 制定计划，报主管副总经理批准实施，计划应包括各工种专业技术、特种设备许可121、所要求的相关人员、质量保证的管理技术及新进员工的教育。16.3.2.2 焊工应参加焊培中心举办的培训和考核，取得相应的焊工资格项目，方能上岗从事相应项目的焊接工作。16.3.2.3 为适应科技发展和知识更新的需要，由企管部负责组织技术人员结合所从事的专业进行自学，参加短期培训和资格考核工作。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 2 页第A版标题 人员培训、考核及其管理第 1 次修订16.3.2.4 企管部负责做好特种设备许可所要求的相关人员培训的记录归档管理。16.3.2.5 压力管道安装质量体系质控责任人员的培训和资格的计划由质安部负责提出，报质量保证工程师审核，总经理批准。122、企管部负责培训记录，归档管理。16.3.2.6 焊培中心负责焊工资格证、焊工钢印和焊工档案管理工作。16.3.3 特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出需经公司总经理批准，由企管部按相关规定管理。16.4 相关程序文件(管理制度) 人员培训、考核及其管理控制程序职工培训教育管理制度XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 7 页第A版标题 其它过程（钢结构制作）第 1 次修订17 金属结构制作17.1 总则 为保证压力管道安装中钢结构制作的质量，本章对与压力管道工程质量有关的钢结构制作质量控制与程序进行规定。17.2 职责17.2.1 铆焊分公司应组织专业技术人员对设计图纸123、进行审核、参与设计交底与会审。16.2.2 铆焊分公司应做出施施工组织设计（施工方案），分公司初审后，送工程部与质安部进行专业与安全审定，主管技术副总经理批准后（必要时经监理与业主批复）方进行制作施工。17.2.3 质安部对其制作质量与安全负监管责任。17.2.4 工程部对其制作进度负督促责任。17.3 控制要点17.3.1原材料入库与验收原材料由分公司负责向公司设备材料部上报材料计划，由供方提供的材料，相关人员必须经验收后才准予出库，并建立材料跟踪台帐，作出标识和标识移植，保证材料符合使用要求。17.3.2 零部件加工阶段17.3.2.1 材料矫直A材料由于运输和堆放等原因发生了变形，对零件124、制作有影响时应予以矫正。B 当环境温度低于-12时，不得进行冷矫正。C矫正后的钢材表面不得有明显的凹痕和损伤，表面划痕深度不得大于0.5mm。D材料矫正后允许偏差应符合下列规定。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 7 页第A版标题 其它过程（钢结构制作）第 1 次修订 钢板和扁钢14mm , 14mm不直度1mm/m ,为板厚。 角钢、槽钢、工字钢，不直度为长度的1/1000。 角钢肢的不垂直度：b/1000，b为应矫正肢宽度。 普碳钢和低合金钢允许加热矫正，加热温度严禁超过正火温度（95左右）。加热矫正后的低合金钢必须缓冷。17.3.2.2 放样、号料A 放样号料时，划线要125、清晰，多余的线条应擦掉或做出明显的记号。B 下料场地应平整清洁，长料下面必须垫平。C 应根据工艺要求预留一定的加工余量，焊接收缩量一般为35/1000L。17.3.3加工成形17.3.3.1铆工必须熟悉卷板机、剪板机、压力机、弯管机的工作性能和主要工作原理。17.3.3.2简体卷曲成形后，应加固定支撑以防变形。17.3.3.3卷曲成形后，其周长偏差和圆度偏差应符合下表规定：单位：mm公称直径7300周长偏差579111315圆度偏差外径的1%且不应大于4468910若设计图纸有特殊要求，以图纸为准。17.3.3.4 卷管端面与中心线的垂直度偏差不大于管子外径的1%且不大于3mm，平直度偏差不得126、大于1mm/m。17.3.3.5异径管制作的圆度偏差不大于各端外径的1%，且不大于5mm，同心异径管两端中心线应重合，其偏心不大于大端外径的1%，且不大于5mm。17.3.3.6 管道弯头尺寸偏差应符合下列规定：XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第3页，共 7 页第A版标题 其它过程（钢结构制作）第 1 次修订A 周长：Dn1000mm时不超过6mm。Dn1000mm时不超过4mmB 端面和中心线的垂直度偏差不大于管道外径的1%，且不大于3mm。17.3.3.7 弯管可以冷弯和热弯，当管径大于=108mm或壁厚大于6mm时宜用热弯，热煨的加热温度为850950。17.3.3.8弯曲模的制127、作应考虑弹性变形量。17.3.3.9 为保证弯管质量，热煨时，管内应用干砂灌紧。弯曲成形主要尺寸偏差应符合下列要求：A 管口不圆度不大于管径的5%且不大于2mm。B 弯曲曲率半径偏差不大于周长的1%。C 局部不圆度不大于2mm/m。17.3.3.10 压制作下料应考虑压延量。17.3.3.11 压延模间隙应符合有关规定。17.3.3.12 热压时加热应均匀，加热温度不得大于1110。17.3.3.13 零件尺寸应符合下列规定：A 封头直径偏差不大于D/100且不大于10mm。B 封头直端部分高度偏差2mm。C 圆封头半径偏差2mm。D压制后零件不得有绉裂等缺陷。17.3.4 组装阶段17.3.128、4.1构件组装和预拼组装A 组装平台应平整清洁，且具有一定的刚性，必要时，应测量水平偏差并校正。B 确定各部件的组装顺序，一般情况下，均应按施工工艺组装。C 确定装配基准线和基准面，基准面应是零件中最大的平面。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第4 页，共 7 页第A版标题 其它过程（钢结构制作）第 1 次修订D装配时应用胎具或夹具固定，然后点固焊检查各部分连接尺寸是否正确，然后焊接。E 装配时，装配间隙，尺寸偏差及错边量等应符合下列规定： 装配间隙不大于规定间隙，但要均匀一致，间隙变化2mm。 尺寸偏差5mm。 错边量不大于板厚的10，且不大于3mm。17.3.5焊接：按焊接质量控制程129、序执行。17.3.6 变形矫正17.3.6.1 当结构变形量超过设计允许要求或有关规定时，应当矫正变形。17.3.6.2 变形矫正的方法有机械矫正和火焰校正两种。17.3.6.3 矫正方法的选择应根据构件情况，变形量及设备情况确定，对结构较小而变形量不大时，应采用机械方法矫正；对结构较大而且变形较多时，宜采用火焰矫正。17.3.6.4 火焰矫正时加热温度在850-950之间，加热部分应选择金属较长的区域。加热方法应根据结构情况或工艺要求确定，加热方法有点状加热，面状加热和线状加热三种。17.3.6.5 结构装配时应采用刚性固定或反变形等措施控制变形。17.3.7 成品阶段17.3.7.1 除锈130、与涂装A 油漆等防腐材料应有制造厂家的合格证书及质量保证书。超过使用期限的材料不应使用。B 除锈有重、中、轻三类，具体根据材料要求及图纸来定。C 涂刷前，应对工件表面认真进行清理，清除表面的焊渣、铁锈、水份、油脂、泥砂等物。XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第5 页，共7页第A版标题 其它过程（钢结构制作）第 1 次修订D 在刷漆施工中，若无特殊要求，应按如下工艺流程进行： 检查上道工序的施工质量情况； 除锈、清理、磨砂纸； 涂刷防锈漆； 局部刮腻子； 局部磨光； 第一遍油漆；第二遍油漆。F 油漆的调和和配比，应严格按图纸要求或有关技术规程进行，稀释要适当，且不得有漆皮等杂物，油漆调好后131、应立即使用。G 油漆色彩调配应严格按图纸要求进行。H 涂刷施工应有环境温度5-40之间进行；且应有防火、防冻、防雨等措施。I 刷后的油漆构件，应让其自然干燥，每层油漆干燥后，才能进行下一遍的涂刷。J不能少刷或漏刷，内外死角部位都应进行刷漆。K 半成品刷漆时，应留出焊缝部位及做出有关标记。L 所有构件的防腐刷漆，均应保持涂层均匀，颜色一致，漆膜附着牢固，且不得有剥落、绉皮、气泡、针孔等涂刷缺陷。17.3.7.2安装1 安装前应检查基础质量，并确定其中心、标高。2 安装时要有施工方案，安装过程中严格按施工方案进行。3 安装时应严格控制结构的中心标高和不圆度等的偏差。中心偏差：XXXX建设有限公司压132、力管道安装质量手册第6 页，共7 页第A版标题 其它过程（钢结构制作）第 1 次修订10mm，不圆度：结构外径的千分之一以内。4 安装时要保证安装质量和焊接质量，严格执行自检、互检、专检的质量检验制度。5 焊接实腹梁的允许偏差。6 跨度L：2m 允许偏差3.0mm8 挠度f： L24m fL/5000；L24m f=L/50009 腹板局部不平直度（f）板厚14mm f3L/100014mm f2L/1000翼缘板倾斜度（q）q2.0mm17.3.8工程竣工与验收工程完工后，应做好交工验收工作，每一次工程必须经技改部、安环部、业主、监理及相关单位现场验收合格才能完成交付，如有不合格项，则必须予133、以整改，直到合乎使用要求为止，且整改必须经相关单位同意后进行。17.3.9工程竣工17.3.9.1分公司向顾客交付建设工程质量保修书，并做好竣工资料移交竣工资料，如产品合格证、使用说明书、验收合格证等及时交质安部整理、装订成册，作为竣工资料交顾客。17.3.9.2工程竣工时，分公司向顾客交付建设工程质量保修书，并做好登记工作，如在保修期出现质量缺陷，分公司按合同规定予以保修。17.3.9.3回访服务在工程竣工验收后一年之内进行，分公司应及时组织回访服务，对顾客提出的意见或要求作出答复或承诺，查看需要返修服务的XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第7页，共 7页第A版标题 其它过程（钢结构制134、作）第 1 次修订现场，确定需要返修的项目及部位，填写用户反馈意见书，最终达到顾客满意。17.4 相关程序文件钢结构制作控制程序XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 4 页第A版标题 执行特种设备许可制度的规定第 1 次修订18 执行特种设备许可制度的规定18.1 总则 根据压力管道安装监督管理办法、特种设备安全监察条例、压力管道安装许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等要求，本章对公司压力管道安装接受质量技术监督部门的监督、监察、压力管道施工接受监督检查、安装许可证管理以及需方和第三方检验要求作出规定。18.2 职责18.2.1 本公司执行特种设备许可135、制度，接受国家各级安全监察机构监督检查工作。18.2.2 接受各级质量技术监督部门的监督。18.2.3 本公司接受国家特种设备安全监察机构授权有相应资格的检验单位的压力管道产品性能监检。18.2.4 质安部负责接受国家安全监察、监督检查和第三方检验的日常工作。18.2.5 各部门按职能分工负责接受监督和监检的配合工作。18.2.6 办公室负责制造许可证的管理工作。18.3 控制要求18.3.1 公司制造的所有境内使用的压力管道元件都必须在压力管道安装许可证所批准的范围内。公司在制造、安装压力管道的过程中接受质量技术监督部门、安全监察机构的监察和检查。18.3.2 公司制造的所有境内使用的压力管136、道元件都必须接受省质量技术监督局授权的检验机构监督检验。未经监检单位出具监检证书XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第2页，共 4 页第A版标题 执行特种设备许可制度的规定第 1 次修订并打监检钢印的压力管道元件不得销售。18.3.3 公司安装的所有境内使用的压力管道都必须为客户提供符合国家法规、规章及标准规范要求的压力管道安全质量技术资料。18.3.4 公司对监察机构和客户提出的压力管道安全质量问题必须及时有效解决。18.3.5 接受安全监察机构监察18.3.5.1 公司接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对企业在证书使用、施工条件、产品质量状况及管理情况的检查。18.3.137、5.2 公司接受国家质检总局核准的压力管道安装许可评审机构的评审。18.3.5.3 公司为监察机构监察人员和评审机构评审人员行使下述权力提供合作和支持： a)有权对企业的质量体系和产品质量进行审查：享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力。 b)有权根据监督检查需要和企业质量体系的反馈报告，随时对企业进行抽查，对违反法规、标准的行为作出处理意见，情节严重有权吊销压力管道安装许可。 c)有权对企业的质量手册等质量体系文件按法规、标准的要求提出修改意见。 d)有权对企业质量体系调整人员的资格进行考察，评定，对不符合条件的提出调整意见。 e)有法律、法规赋予对企业进行138、安全监察和其他检查的权力。18.3.6 接受监督检查XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共 4 页第A版标题 执行特种设备许可制度的规定第 1 次修订18.3.6.1 本公司安装压力管道接受省、市质量技术监督局特种设备检验检测院驻厂监督检验。18.3.6.2 公司为监检单位提供必要的工作条件，指定专人为监检联络人员协助监检人员工作。18.3.6.3 公司为监检单位提供下列与监检工作有关的公司有效文件、资料，保证监检工作顺利进行。 a)质量体系文件(包括质量手册、程序文件、作业文件、各责任人员任免文件、质量信息反馈资料等)。 b)从事压力管道焊接的持证焊工名单(列出持证项目、有效期139、钢印代号)一览表。 C)从事压力管道质量检验人员名单一览表。 d)从事无损检测人员名单(列现项目、级别、有效期)一览表。 e)压力管道设计资料、工艺文件、检验资料及焊接工艺评定一览表。 f)压力管道月度施工计划。18.3.6.4 对监检员发出的监检工作联络单、监检单位发出的整改通知意见书按“质量改进”章节要求及时处理及回复。18.3.7 安装许可证使用和管理18.3.7.1 本公司在中国境内不接受超出安装许可级别及范围的管道。18.3.7.2 公司安装许可证由公司办公室负责保管和管理。18.3.7.3 公司安装许可证仅限公司内使用，任何人不得对外转让、转借安装许可证。18.3.7.4 公司安140、装许可证复印件仅用于压力管道竣工随机文件和经营部的投标活动。18.3.7.5 当公司发生更名、产权变更、施工场地变更等情况时，公司办公室XXXX建设有限公司压力管道安装质量手册第 4页，共 4 页第A版标题 执行特种设备许可制度的规定第 1 次修订应及时向发证部门申报。18.3.7.6 公司因业务发展需增加许可的产品级别、项目的，由质安部向发证部门提出书面申请。18.3.7.7 公司制造许可证期满6个月前，质安部负责按规定整理相关申请换证资料并向发证部门提交申请书，以便及时办理换证申请手续。18.3.8 提供产品质量证明文件、随机文件18.3.8.1 公司所施工的压力管道和压力管道用封头应向顾141、客提规定的产品质量证明书。18.3.8.2 提供压力管道产品安全性能监督检验证书。18.3.8.3 压力管道峻工图样。18.3.8.4 压力管道受压部件强度计算书或计算结果汇总表。18.3.8.5 压力管道安全泄放量、安全阀排放能力或爆破泄放面积计算书或计算结果汇总表。18.3.9 需方和第三方的监督检验18.3.9.1 需方有权按合同要求或授权委托第三方监督检验机构对所需产品进行监造，对质量体系运行和产品质量进行监督检验。在工艺流程图上指定检查点，并在记录报告上签名确认直至产品验收。18.3.9.2 有权查阅所需产品的质量体系文件。18.3.9.3 有权按合同对附加检查的验证项目和不合格事项142、提出处理和验证要求。18.3.10 监督检验记录 各类监督检验记录，监督检验工作联络单、监督检验意见通知书统一由质安部存档。附件1：质控系统控制流程图方案质量控制编通用工艺守则R设计审图方案审图 否审核、批准 CP 否 图样审查RA P 制定施工方案 方案审定R 否 P编制管道单线图工时材料定额编制方案文件，一表二卡方案更改R审核R审核 否 否 R审核 P.C PR审核 P.W P.W安装设计 否R 安审核 装 设 PE安装施工 计 否验证 环 进入安装环节 节 P金属材料质量控制流程图Cg金属材料质量控制材料入厂 待检标识送质量证明书物料送检单编制材料采购计划按要求组织采购材料进货HM审核质143、量证明书质量是否符合要求 检验材料标识核对表面质量测厚检验入库验收确定复验项目下达复验委托书 需复验 HeHe检验 做好不合格标识和隔离 不合格eMeCCC按要求进行复验 不合格编材质书编号审查复验报告 登记入帐按要求进行分类堆放入库保管 标记种植T 合格CM送质量证明书物料送检单检验需开具材料代用申请单经原设计单位批准方可代用标记种植发放台帐代材料发放用C材料牌号规格反馈至受压元件汇总eE标记跟踪材料牌号规格反馈至受压零件汇总eCCC按烘焙委托发料审核领料单与流转卡是否一致焊材及焊条回收检查发放台帐回收登记材料发放CCCCCe按批做好标识按要求堆放温湿度控制入库保管材质书编号登记入帐做好不合144、格标识和隔离 合M检查 格 不合格eHHee审核质量说明书，质量是否符合要求检查材料标识核对表面质量测算检查入库检验编制材料采购计划按要求组织采购材料入厂、待检标识送质量说明书、物料送检单材料进货焊接材料质量控制CCgg 焊接材料质量控制流程图无损检测质量控制流程图无损检测质量控制N通用工艺曝光、操作、暗室操作设备完好人员资格n接受委托单 处理外观质量控制出具返修返修通知单n工艺卡编制N工艺卡审核返修部位划定RT、UT、PT、MT检测N评定 返修nn报告签发N报告审核资料存档无损检测质量控制流程图无损检测外观检查按返修工艺返修审批无损探伤返修实施记录管道环缝点固Nen总装焊接nNenN焊前检查145、接管与法兰点固焊接环缝焊接开孔划线管板与筒体焊接eeNn开口位置检查e焊前检查纵缝、试板同时检查焊前检查外观检查无损检测焊前检查e环缝组对管道环缝点固产品焊接坡口清理接管与筒体检查WWe焊接质量统计单位建档取得合格证确定人选、考试项目焊工培训电流表、电压表周检合格保持完好设备验收设备采购焊接设备eM焊材发放与回收焊材保管验收入库焊材采购焊材管理PPPWJW编制焊接工艺工艺评定试验审批审批编制PQR编制WPS焊接工艺焊接质量控制流程图检验质量控制流程图检验质量控制 制造、安装过程工序质量检验理化检验、计量检定无损检测检验计划、技术准备、检验工艺、检测设备仪器、计量器具在周检有效期内理化检验材料发146、放、标记等确认无损检测e放样、划线确认外协、锻压 否 否e标记确认下料半成品入库 否e确认机加工刨边成形对形状检验 e 否e en外观理化筒体与试板施焊外观检验筒体纵缝焊接 否An 否筒体组焊 （封头等）e组焊检验环缝 否n 划线开孔 EA检查确认 否e安装焊接ENAMWH耐压试验耐压试验前检查竣工资料汇总 否确认EA除锈、油漆、保温、合格证e整理检验记录报告油漆保温合格证检查审核竣工文件eE用户理化质量控制流程图理化质量控制产品焊接试件焊接工艺评定试件原材料试验设备、仪器在检定周期内e提交试验委托单及试样耐腐蚀性能机械性能化学分析试样设备与标记试样试验 否e 试验数据处理、记录报告T审核评定147、 否签发报告试样保存资料归档、立卷备查委托单位e 检验员T 理化责任师 理化质量控制流程图不合格品控制及纠正和预防措施控制流程图不合格品控制发现不合格品停止加工制作或使用鉴别e在不合格品上贴标签将不合格品隔离e填写不合格品报告送质量管理部门QA由质量体系不合格品评审小组调查、评审QA提出不合格品处置方案，必要时报总经理审批决定返修报废返修让步接收报废退货索赔 否 返修记录报告报用户认可返修记录报告e检验确认报告e检验确认 召开质量问题分析会、质量工作例会对已出现的和潜在的问题提出纠正与预防措施下发有关部门实施实施效果检查反馈e 检验员QA 质保工程师不合格品控制及纠正和预防措施控制流程图898148、9附件2;压力管道安装质量计划控制要点一览表控制阶段控制环境控制要点主要控制内容主要控制人工作依据工作见证施工准备阶段一设计交底图纸会审F图纸技术文件自审图纸资料是否齐全各责任师施工阶段的图纸技术文件自审记录F设计交底或讲述会谈了解设计意图，提出问题质量师工艺师施工阶段的图纸技术文件技术交底记录技术会谈记录F图纸会审对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审工艺师、项目经理施工阶段的图纸技术文件图纸会审记录二制定施工文件F施工组织设计质量计划按公司标准要求进行编制施工组织设计，组织审批质量师工艺师施工图及国家技术标准验收规范批准的施工组织设计F专项施工方案或施工工艺可行、先进、组织审批项目149、经理施工图及国家技术标准验收规范批准的专题施工方案三焊接工艺评定E工艺试验审核后报总工程师批准焊接师施工图及评定标准焊接工艺评审报告四施工材料机具准备F各专业提出需用计划审核报批材料师规范定额材料预算和机具计划五技术交底F技术总交底和分专业交底内容齐全，可行，合理，有交接人签字项目经理施工图、验收规范、质量评定标准技术交底记录F设备材料进场计划编写材料平衡计划，组织进货材料员材料预算计划表六设备材料进场E设备开箱检查核对规格、型号、查清备品备件是否齐全，随机文件是否齐全材料师供货清单、产品说明书开箱记录E材料验收审核材料、质保书、清查数量质检师合同、材料预算材料验收单W材料保管分类存放、建帐建150、卡材料员采购计划进料单W材料发送核对名称、规格、型号、材质、合格证材料员七施工机具准备E设备购置进场上报审批材料师批准计划书八人员资格认可H焊工资格认可审查焊工合格证有效项目焊接师特种设备焊接操作人员考核细则焊考合格证九基础验收E无员检测人员审查操作证无损师规程资格证书E基础复测交工验收资料、复测记录项目经理施工图、规范交验记录十开工报告H确认施工条件施工人员，设备材料进场，机具进场项目经理施工准备工作计划批准开工报告施工阶段十一设计变更H设计变更审核工艺师项目经理设计变更通知单核准设计变更通知单十二材料代用H材料代用工艺性审查工艺师材料师材料代用通知单核准意见书十三预制与安装W管道、钢结构主151、持质保体系运转，组织解决质量问题项目经理施工图、验收规范各项原始记录十四试运行E探伤、焊接二次返修审批返修方案质检师探伤报告、焊接记录返修方案H焊缝三次返修审批方案并报总工程师质量师探伤报告、焊接记录返修方案E系统吹扫、试压、抽真空试验试验合格质检师规范、标准试验报告E变电装置送电审核送电方案项目经理送电方案工作日记十五隐蔽工程E系统调试组织监督项目经理调试方案原始/调试记录H分项隐蔽验收各项隐蔽工程必须经验收合格项目经理规范、标准隐蔽记录验收阶段十六工程质量评定H分部隐蔽验收地基、基础、主体分部必须经过质检验收质检师规范、标准隐蔽记录W分项分部单位工程分部单位工程质量评定质检师规范、标准质量152、检查记录十七资料验收W工程技术档案资料由技术档案资料验收资料员企业标准整套技术资料十八工程竣工验收W验收签证由质检站核定质量等级质检师规范、标准验收证明书十九用户回访W质量及使用功能回访保修及时，用户满足质量师企业标准回访单附件3： 程序文件目录序号文件名称文件编号1文件控制程序LGJS/GD-C-01-x2记录控制程序LGJS/GD-C-02-x3合同控制程序LGJS/GD-C-03-x4设计文件控制程序LGJS/GD-C-04-x5采购控制程序LGJS/GD-C-05-x6材料控制程序LGJS/GD-C-06-x7标识和可追溯性控制程序LGJS/GD-C-07-x8作业（工艺）控制程序LG153、JS/GD-C-08-x9图纸会审和交底控制程序LGJS/GD-C-09-x10焊接控制程序LGJS/GD-C-10-x11热处理控制程序LGJS/GD-C-11-x12无损检测控制程序LGJS/GD-C-12-x13理化控制程序LGJS/GD-C-13-x14设备检验与试验装置控制程序LGJS/GD-C-14-x15不合格品控制程序LGJS/GD-C-15-x16质量改进与服务控制程序LGJS/GD-C-16-x17内部审核控制程序LGJS/GD-C-17-x18人力资源控制程序LGJS/GD-C-18-x19执行压力管道安装许可制度控制程序LGJS/GD-C-19-x附4; XXXX建设有154、限公司质量控制体系记录表格汇总目录 NO：序号名 称编 号执行部门备注1文件/资料发放登记表HNLGJS/GD-01-01资料室2文件/资料更改申请单HNLGJS/GD-01-02资料室3受控文件配置发放单HNLGJS/GD-01-03资料室4文件销毁登记表HNLGJS/GD-01-04资料室5文件/资料借阅登记表HNLGJS/GD-01-05资料室6蓝（底）图登记表HNLGJS/GD-01-06资料室7外来文件清单HNLGJS/GD-01-07资料室8质量记录一览表HNLGJS/GD-02-01质安部9质量记录借阅审批单HNLGJS/GD-02-02质安部10质量目标展开一览表HNLGJS/155、GD-03-01质保工程师11信息联络处理单HNLGJS/GD-03-02质保工程师12数据分析表HNLGJS/GD-03-03质保工程师13管理评审计划HNLGJS/GD-03-04质保工程师14管理评审报告HNLGJS/GD-03-05质保工程师15 年度质量控制体系内部审核计划HNLGJS/GD-04-01公司办16质量体系内部审核检查表HNLGJS/GD-04-02公司办17质量体系内部审核报告HNLGJS/GD-04-03公司办18质量体系内部审核实施计划HNLGJS/GD-04-04公司办19质量体系内部审核不合格报告HNLGJS/GD-04-05公司办20员工培训考勤考核表HNL156、GJS/GD-05-01企管部21年度培训大纲HNLGJS/GD-05-02企管部22设备更新计划表HNLGJS/GD-06-01设材部23设备安装验收记录HNLGJS/GD-06-02设材部24设备台帐HNLGJS/GD-06-03设材部25设备维护保养记录HNLGJS/GD-06-04设材部26设备大修申请表HNLGJS/GD-06-05设材部27设备维护工程单HNLGJS/GD-06-06设材部28设备维护保养计划HNLGJS/GD-06-07设材部29设备事故报告单HNLGJS/GD-06-08设材部30设备报废申请表HNLGJS/GD-06-09设材部31设备封存申请表HNLGJS/157、GD-06-10设材部32工装台帐HNLGJS/GD-06-11设材部33工装鉴定报告HNLGJS/GD-06-12设材部34计量器具台帐HNLGJS/GD-06-13设材部35合同评审表HNLGJS/GD-07-01经营部36合同更改通知书HNLGJS/GD-07-02经营部37合同更改申请表HNLGJS/GD-07-03经营部38电话记录表HNLGJS/GD-07-04经营部39顾客满意度调查表HNLGJS/GD-07-05经营部40开工报告单HNLGJS/GD-08-01工程部41施工计划变更申请表HNLGJS/GD-08-02工程部42设计任务书HNLGJS/GD-08-03工程部43158、设计文件校审记录卡HNLGJS/GD-08-04工程部44设计评审表HNLGJS/GD-08-05工程部45工程设计确认验收表HNLGJS/GD-08-06工程部46技术文件更改通知单HNLGJS/GD-08-07工程部47管道数据表HNLGJS/GD-08-08工程部48管道材料等级表HNLGJS/GD-08-09工程部49压力管道设计质量评定卡HNLGJS/GD-18-10工程部50合格供应商名录HNLGJS/GD-09-01设材部51样品评审记录HNLGJS/GD-09-02设材部52供应商实地评审记录HNLGJS/GD-09-03设材部53供应商业绩评审记录HNLGJS/GD-09-0159、4设材部54材料计划单HNLGJS/GD-09-05设材部55采购计划单HNLGJS/GD-09-06设材部56外协加工委托单HNLGJS/GD-09-07设材部57到货通知单HNLGJS/GD-09-08设材部58材料进厂检验记录HNLGJS/GD-09-09设材部59外协（外购）件验收入库单HNLGJS/GD-09-10设材部60材料验收入库申请表HNLGJS/GD-09-11设材部61焊材验收入库申请表HNLGJS/GD-09-12设材部62材料台帐HNLGJS/GD-09-13设材部63领发料台帐HNLGJS/GD-09-14设材部64材料复验申请单HNLGJS/GD-09-15设材部160、65理化实验委托单HNLGJS/GD-09-16设材部66材料代用单HNLGJS/GD-09-17设材部67焊材库温、湿度记录表HNLGJS/GD-10-01铆焊公司68焊接材料领用记录HNLGJS/GD-10-02铆焊公司69焊材烘烤记录HNLGJS/GD-10-03铆焊公司70焊接材料发放记录HNLGJS/GD-10-04铆焊公司71焊接接头表面检查记录HNLGJS/GD-10-05铆焊公司72焊接工艺规程HNLGJS/GD-11-0104焊培中心73焊接工艺评定报告HNLGJS/GD-12-0104焊培中心74持证焊工项目一览表HNLGJS/GD-11-05质安部75焊工焊绩记录表HNL161、GJS/GD-11-06质安部76压力管件加工记录HNLGJS/GD-13-01铆焊公司77管道安装记录HNLGJS/GD-13-02铆焊公司78阀门清洗试验记录HNLGJS/GD-13-03铆焊公司79设备、管道（静电）接地、接零安装记录HNLGJS/GD-13-04铆焊公司80管道支、吊架安装记录HNLGJS/GD-13-05铆焊公司81隐蔽工程（封闭）记录HNLGJS/GD-13-06铆焊公司82管道补偿装置安装记录HNLGJS/GD-13-07铆焊公司83管道催扫、检验记录HNLGJS/GD-13-08铆焊公司84压力试验检验记录HNLGJS/GD-13-09铆焊公司85管道油漆防腐施162、工记录HNLGJS/GD-13-10铆焊公司86管道清管、干燥审查记录HNLGJS/GD-13-11铆焊公司87管道保温施工记录HNLGJS/GD-13-12铆焊公司88安全保护装置及密封性能专项报告HNLGJS/GD-13-13质安部89无损检测委托单HNLGJS/GD-14-01质安部90无损检测部位示意图HNLGJS/GD-14-02质安部91X射线检测工艺卡HNLGJS/GD-14-03质安部92X射线检测底片评定表HNLGJS/GD-14-04质安部93焊缝返修通知单HNLGJS/GD-14-05质安部94焊缝X射线检测报告HNLGJS/GD-14-06质安部95超声波检测工艺卡HN163、LGJS/GD-14-07质安部96超生波检测原始记录HNLGJS/GD-14-08质安部97超生波检测报告HNLGJS/GD-14-09质安部98磁粉检测工艺卡HNLGJS/GD-14-10质安部99磁粉检测报告HNLGJS/GD-14-11质安部100渗透检测工艺卡HNLGJS/GD-14-12质安部101渗透检测报告HNLGJS/GD-14-13质安部102热处理检验报告HNLGJS/GD-14-14质安部103分部（子分部）工程质量验收记录HNLGJS/GD-15-01质安部104单位（子单位）工程质量验收记录HNLGJS/GD-15-02质安部105工程质量保证资料质量检查记录HNL164、GJS/GD-15-03质安部106工程交接检验书HNLGJS/GD-15-04质安部107压力管道安装质量证明书HNLGJS/GD-15-05质安部109压力管道安装记录汇总表HNLGJS/GD-15-06质安部110x双菱工程监理有限公司监理统一用表共32张x 附件5：压力管道安装法规标准目录一、总则 本册发布时，下列所有法规、标准版本均为有效，但所有法规、标准都会被修订，当下列标准最新版本发布时，以最新版本为有效版本。二、现有法规标准目录1.1特种设备安全监察条例1.2 TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道1.3 TSGD0001-2009压力管道安装许可规则1.165、4压力管道安装安全质量监督检验规则1.5建设工程安全产管理条例1.6 GB150.1150.4-2011压力容器1.7承压设备无损检测JB/T4730.14730.6-20051.8特种设备焊接操作人员考核实施细则1.9压力管道使用登记管理规则1.12 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求1.13 GB/T20801-2006压力管道工业规范1.14 GB50235-2010工业金属管道工程施工规范1.15GB50236-2011现场设备、工业管道焊接工程施工规范1.16GB50184-2011工业金属管道工程施工质量验收规范1.17NB/T47014-2011承压类设备焊接工艺评定 1.18 NB/T47018-2011承压类设备用焊接材料订货技术条件94