1、 文件编号：xx001-xx受控状态： 分发编号： 质 量 手 册（第1版）xx年12月1日发布 xx年12月12日实施江苏xx热能设备有限公司江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx0.0目录版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共1页0.1批准页 10.2任命书 30.3修改页 40.4公司简介 50.5名词术语 60.6质量手册适用范围 81.管理职责 92.质量保证体系文件223.文件和记录控制284.合同控制315.设计控制336.材料、零部件控制377.作业（工艺）与生产和安装控制418.焊接控制459.无损检测控制4910.理化检验控制5211.检验与试验2、控制5512.设备和检验与试验装置控制6113.不合格品（项）控制6514.质量改进与服务6715.人员培训、考核及其管理7116.其他过程控制7217.执行特种设备许可制度73江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx0.1批准页版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共2页颁布令为向客户提供品质优良、安全可靠的有机热载体炉产品，因此我公司的质量方针是“质量为本、科技创新、以诚为德、追求卓越”。达到的质量目标是：法规标准执行率100%，一次交检合格率95%，产品出厂合格率100%，客户满意率95%，信息反馈处理率100%。遵照中华人民共和国国务院颁布的特种设备安全监察条例3、和国家质监总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法、国质检锅2003194号文锅炉压力容器制造许可条件、TSGZ0004-xx特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等法律法规的要求，为建立本公司有机热载体锅炉产品质量体系而编制的xx001-xx质量手册版本号1.0，现予以批准并颁布实施。本手册是保证有机热载体锅炉产品质量的纲领性文件，公司所有全体员工都必须认真学习和深刻领会，并切实贯彻执行。任命公司总工程师xx为有机热载体锅炉质量保证工程师，赋予管理者代表的职责和权限，公司办公室为本公司质量管理的归口管理部门，管4、理本公司的质量保证体系。同时要求公司全体员工团结一致，切实贯彻质量方针，努力实现质量目标，确保本公司有机热载体锅炉产品质量能够符合法规标准的要求。本质量手册为首次发布，自xx年12月12日起执行，在执行过程中，如遇到问题，必须及时向质量保证工程师反映。总经理：xx年12月1日- 74 -江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx0.2任命书版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共1页质量体系质控责任人任命书 为贯彻执行公司质量手册的规定，使有机热载体锅炉制造的全过程处于受控状态，因此，特任命下列人员为各质量控制系统的责任人员，行使质量手册规定的职责和权限。xx 任质量保证5、工程师xx 任设计质控责任人xx 任工艺质控责任人xx 任焊接兼材料质控责任人xx 任检验（含冷、热、机、成型加工）质控责任人xx 任无损检测质控责任人xx 任压力试验兼标准化质控责任人xx 任理化兼计量质控责任人xx 任生产和安装质控责任人兼设备质控责任人总经理：xx年 月 日江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx0.3修改页版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共1页序号章节号修改单号批准人生效日期江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx0.4公司简介版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共1页江苏xx热能设备有限公司坐落在雪堰工业集中区、6、傍依中国长江三角洲的腹地国家旅游度假区、马山灵山圣地，生态环境秀丽幽雅，地理位置优越，位于锡宜高速公路马山入口处，濒临太湖，交通运输方便快捷。公司占地面积35627 m2，厂房面积为22522 m2，公司目前员工总数为37人，其中锅炉设计、热能动力和焊接专业等大专以上学历相关工程技术人员有5人，占14，特殊作业持证人员有：RT级2人项、PT级1人项、力学性能级2人项、化学分析级2人项、持证焊工25人项等。主要生产设备有：卷板机、弯管机、盘管机、钻床、20吨吊车、气体保护焊机、交、直流焊机、埋弧焊机、剪板机和各种主要工装设备等30余台套；主要检测和试验设备有：液压万能材料试验机、10个常规化学元7、素分析设备、x射线探伤机、电动试压泵和空气压缩机等10台套。并建有保证温/湿度控制和烘烤要求的焊材一、二级库房，x射线曝光室和原材料、半成品的存放库房等基础设施。“质量为本、科技创新、以诚为德、追求卓越”是我们的质量方针，我们坚持以科技创新为动力，以法规标准和质量安全为根本，竭尽全力、精致专一，用节能高效、安全可靠、品质优良的有机热载体炉产品来奉献用户。公司现已建立了比较完善的有机热载体炉产品制造质量保证体系，其设计、工艺、材料、焊接、理化检验、无损检测、压力试验、产品检验等条线均有相应的质控责任人负责管理和控制，并具有一整套严格精细的品质管理，质量保证和完善的售前售后服务体系，拥有一批经验丰8、富的技术设计、开发和管理人员，技术力量雄厚、工艺先进、各项检测和试验，设备齐全，基础设施和基本条件完备，完全满足有机热载体炉产品的制造要求，特申请有机热载体炉的制造许可，恳请受理。我们将以此为契机，竭尽全力、精致专一，努力打造“xx”有机热载体炉试制产品，约请接受相关机构的鉴定评审。公司地址：邮编：营业执照注册号：组织机构代码：联系电话：公司办公室：电子邮箱：江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx0.5名词术语版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共2页1概述 为使本手册使用的名词术语符合国家规范、标准，且统一、准确，便于使用者充分理解执行而制订本章节。2引用文件2.9、1 国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件2.2 TSGZ0004-xx特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2.3 ISO 9000-2000质量管理和质量保证术语；3与质量有关的术语质量：反映产品或服务满足明确和隐含需要的能力特征和特性的总和。合格：满足规定的要求。不合格：没有满足某个规定的要求。缺陷：没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全有关的要求。检查：通过检验、观测或测量等手段，确定材料、零件、部件、系统、构筑物以及工艺和程序是符合规定要求的活动。 监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的程序、指令、说明以及技术条件、规程、标准、行政管10、理计划或运行大纲有其它文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并突出书面报告的工作。试验：为确定或验证物项的性能是否符合规定要求，使基置于一组物理、化学、环境或运行条件考验之下的活动。处理：确定如何处置解决偏离规定要求所采取的行动。验证：通过检验和提供客观证据表明规定要求已满足的认可。确认：通过检验和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。客观证据：建立在通过观察、测量、试验或其它手段所获事实的基础上证明是真实的信息。4与质量体系有关的术语质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述基质量体系的文件。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨11、和质量方向。质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。质量管理：确定质量方针目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx0.5名词术语版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共2页质量改进使其实施的全部管理职能的所在活动。质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量保证：为了提供足够的信息，表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，心脏这些安排是否有效和实施并达到预期目标的有系统的、独立的检查12、。纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，清除其原因所在地采取的措施。不合格的处置：为了解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。特许、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。质量监督：为了确保满足规定的质量要求，对实体的状况进行连续监视和验证并记录进行分析。可追溯性：根据记载的标识，追查实体的历史、应用情况或场所的能力。审核点（R）点：是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行检查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关专业质控负责人员（职责上高于执行者）进行确认。通常是查看文件和记录。 见证检查点（W）点：是指顾客13、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点。此点应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造到达此点时，应通知约定者到现场见证。停止点（H）点：是指当工程或产品制造到监督检验确定为A类的临检项目时，联邦制单位应暂时停止制造，在驻厂监督检验员在场的情况下，由专职检验员进行检查，检查结果应得到监督人员确认并签字后，才能继续进行制造。或指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动（本公司工序控制和检验检测等控制要求设定）时，承制班组应暂停止制造，由专职检验员进行检查，检查结果应得到相应公司授权人员的确认并签字后，才能继续进行制造。停止点的设置原则：一是监督检验确定为A类的监检项目；二是其后续工序难以完成规14、定的检验一旦出现返工损失较大的工序点。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx0.6质量手册适用范围版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共1页1. 质量手册（第版）规定了质量管理体系要求，用于公司内部质量管理和向客户或第三方证实质量管理体系是满足合同规定要求和有关标准、法规的文件，全公司各部门、车间必须严格认真执行。2. 本“质量手册”适用于有机热载体炉产品的质量管理体系要求。3. 本“质量手册”对标准、法规要求的产品，通过建立质量管理体系，包括对质量管理体系的持续改进过程和保证客户与适用的标准、法规要求，最终达到客户满意、社会安全有保障。4. 本“质量手册”适用于特15、种设备安全监察机构派出驻公司监检员或第三方安全监察检查的使用和需要。5. 本“质量手册”适用于有机热载体炉制造许可证取证审查及其产品制造的基本条件。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共13页1概述公司质量保证体系运转过程及其活动应规定各体系相关责任人员的职责、权限，建立管理体系，并在公司内得到沟通，以促进有效的管理和控制，实施质量方针，实现质量目标。2范围适用于本公司相关体系责任人员的职责与权限，各系统、部门在质量体系活动中，按照管理职责进行协调管理的规定。3质量方针我们坚持以科技创新为先导动力，以法规标准和质量安16、全为根本，用节能高效、安全可靠、品质一流的有机热载体炉产品奉献用户。我们的质量方针是：“质量为本，科技创新，以诚为德，追求卓越”本质量方针与公司的总体经营方针相一致，是制订和评审公司质量目标的框架。公司各级各部门和全体员工必须正确理解并贯彻实施。实施的结果与持续适宜性方面应提交管理评审。4质量目标公司的质量目标是法规标准执行率100%，一次交检合格率95%，产品出厂合格率100%，客户满意率95%，信息反馈处理率100。公司与质量有关的各级各部门，应根据公司的质量目标进行分解并转化为本部门的具体工作目标。各部门制定的质量目标应符合产品的质量目标和要求且可测量，并与公司的质量方针相一致。质量目标17、在管理评审时应进行考核和评审，由各部门负责人负责在管理评审时提交本部门质量目标的完成和考核情况，并寻求改进和提高的可能，以支持并确保公司质量目标的实现。5质量管理职责5.1总经理的职责与权限5.1.1 全面贯彻执行中国锅炉压力容器制造许可制度和接受产品安全质量监督检验的规定。5.1.2 确保公司内职责与权限得到规定和沟通，保证各项管理制度得到正确贯彻执行，对本公司有机热载体锅炉产品质量负全责。5.1.3 任命质量保证工程师组织领导质量管理体系的具体工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。5.1.4 任命各质控系统质控责任人，授权其对分管系统范围内的质量管理工作进行管理和控制。5.18、1.5 授权公司办公室为公司质量保证体系的管理部门，按照制定的质量手册和控制程序检查和江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共13页监督公司所有的质量管理活动。5.1.6 授权质量检验部门为公司有机热载体锅炉产品质量的控制部门，在质量问题未能获得适当解决之前，有权制止产品接收、工序流转、产品放行或交付并及时向质量保证工程师报告。5.2 副总经理的职责与权限协助总经理工作。5.3 总工程师的职责与权限5.3.1 在总经理的领导下，贯彻执行国家科技方针、政策和有关法规、标准、技术规定，技术人员的培训。5.3.2 负责公司产19、品设计和新技术新产品的开发。5.3.3 负责审批锅炉制造中不合格品的处理意见，审批焊缝的超次返修，参与质量分析，内部质量审批、管理评审。5.3.4 批准产品设计文件，技术文件。5.4 质量保证工程师的职责与权限5.4.1 在总经理的领导下，建立健全公司质量保证体系，定期向总经理报告工作。5.4.2 负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量手册的规定进行监督和检查。5.4.3 组织贯彻、执行有关有机热载体锅炉的法规、标准和技术规定。5.4.4 严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。5.4.5 定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审工作。5.4.6 坚20、持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。5.4.7 对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。5.4.8 负责审核质量手册，批准管理标准和技术标准等质量体系文件。5.4.9 审签产品质量证明书。5.5 设计质控责任人的职责与权限5.5.1 在质量保证工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。5.5.2 结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量体系文件。5.5.3 负责设计质量控制系统切实贯彻执行质量手册及各项程序文件的规定，并进行监督和检江苏xx热能设备有21、限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共13页查。正确处理质量和技术问题。5.5.4 组织设计质量控制系统贯彻、实施有关有机热载体锅炉的现行法规、标准、技术规定，负责图纸的审批工作。5.5. 5严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好为用户服务工作。5.5.6 定期组织设计工作质量分析、质量审核、参与总经理进行的管理评审工作。5.5.7 坚持“质量第一”的原则，保障和支持设计质量控制系统各级人员的工作。5.5.8 负责组织对设计质量控制各级人员开展技术业务培训和考核。5.6 工艺质控责任人的职22、责与权限5.6.1 在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作。5.6.2 负责编制、修订质量体系工艺文件工作，并负责工艺质量控制系统的有关文件的贯彻。5.6.3 负责审核制造工艺的工艺规程及工艺守则。5.6.4 审核主要受压零、部件的相关工艺文件。5.6.5 负责工艺装备和特殊计量器具的设计，编制相关工艺文件并组织相关部门人员实施。5.6.6 主持工艺纪律执行情况的检查。若发现有关违反工艺制造现象，有权制止制造工序流转，并负责组织分析和制订整改措施。5.6.7 组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。5.7 材料质控责任人的23、职责与权限5.7.1 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于有机热载体锅炉的法规、标准、并向质保工程师报告工作。5.7.2 负责编制、修订、并负责贯彻质量手册材料质量控制系统的有关文件。5.7.3 审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。5.7.4 审签材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表。5.7.5 监督检查材料系统的质量控制工作。5.7.6 配合公司办公室对本系统质量控制责任人员进行培训、考核。5.7.7 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，有权制止工序流转，并负责组织分析和制定整改措施。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本24、号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第4页共13页5.8 焊接质控责任人的职责与权限5.8.1 负责编制、修订、贯彻质量手册焊接质量控制系统的有关内容及制度。5.8.2 负责贯彻执行有关有机热载体锅炉焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本单位实际，组织编制并审核本企业有关焊接的标准、守则、制度、工艺、并监督其贯彻执行。5.8.3 编审有机热载体锅炉制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。5.8.4 负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现25、场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题。5.8.5 负责焊工技术培训、考试工作，和焊工焊绩统计、考核工作。5.8.6 负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝三次返修工艺。5.8.7 监督检查焊接系统的质量控制工作，审核完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备，在焊接管理工作和焊接技术工作中推广应用计算机。5.8.8 向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个有机热载体锅炉制造质量控制系统的管理工作。5.8.9 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。5.8.10 负责对本系统的相关人员进行培训、考核。5.9 理化检验质控责任人的职责与权限26、5.9.1 在质量保证工程师领导下建立健全理化质量控制系统，定期向质保工程师报告工作。5.9.2 结合本单位实际情况，负责制订修改理化质量控制系统方面的质量体系文件。5.9.3 负责理化质量控制系统贯彻执行质量手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题。5.9.4 组织理化质量控制系统实施有关有机热载体锅炉的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范。5.9.5 严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理。5.9.6 定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。5.9.7 监督、检查理化质量控制系统各级试验人员的工作，确保试验数据正确。5.9.8 负责组织对27、理化质量控制系统各级试验人员开展技术业务培训。5.10 无损检测质控责任人的职责与权限江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第5页共13页5.10.1 对有机热载体锅炉制造无损检测工作负责。5.10.2 监督检查无损检测系统的质量控制工作。5.10.3 贯彻执行有关产品（有机热载体锅炉）制造检验标准和规范，参加编制、修订、贯彻质量手册无损检测质量控制系统的有关文件。5.10.4 组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例。5.10.5 保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施28、，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。5.10.6 组织解决无损检测重大技术问题。5.10.7 检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。5.10.8 制定和监督执行安全防护措施。5.10.9 负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。5.10.10 审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责。5.10.11 负责监督、检查射线底片档案的管理工作。5.10.12 检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。5.10.13 若有分包时，负责对无损检测分29、包方的评价和分包项目质量进行控制。审签分包方出具的无损检测报告。5.11 压力试验质控责任人的职责与权限5.11.1 在质量保证工程师的领导下，主持有机热载体锅炉压力试验质量控制系统工作。认真贯彻国家有关有机热载体锅炉方面的法规、规程和标准。定期向质量保证工程师汇报压力试验质量控制系统方面工作。5.11.2 组织制定压力试验工艺规程。按照图纸和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。5.11.3 负责复查总装的有机热载体锅炉制造质量和质量检测资料的齐全性和正确性。5.11.4 负责检查压力试验场地的安全防护措施符合规定的要求。5.11.5负责检查压力试验前准备工作。包括试压用泵的适用30、和完好性，两块压力表的量程、表江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第6页共13页盘直径、精度等级和计量检定时间，试压用盲板和螺栓是否符合要求，试验介质环境、温度是否符合要求等。5.11.6 监督检查有机热载体锅炉压力试验过程是否符合相应的工艺、压力试验规程。5.11.7 审核签发压力试验报告。5.11.8 对压力试验操作人员、检验人员进行质量、技术、质量控制方面的业务培训、审核。5.11.9 及时向检验质控责任人报告压力试验质量控制系统工作。5.12 检验质控责任人的职责与权限5.12.1 在质量保证工程师的领导下，主持检31、验质量控制系统的各项工作，认证贯彻执行国家有关产品质量法规中华人民共和国产品质量法、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。5.12.2 组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程），参与对专用检具鉴定工作。5.12.3 负责对企业生产的产品从原材料检验、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验以及工作监督检验等进行控制。5.12.4 对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。做到违章违法必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格的零部件不准装配，不合格的产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。5.12.5 负责审核检验规程32、和检验工艺。负责检测试验和仪器仪表和各种量具样板的完好，确保经过定期计量检定。5.12.6 负责审核产品检验记录资料和安全质量技术资料，编制产品质量证明书。5.12.7 负责产品关键工序的监督检查。5.12.8 负责对质量检验人员进行产品质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。5.12.9负责与有机热载体锅炉产品质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作。5.12.10 定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。5.13 设备质控责任人的职责与权限5.13.1 在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。5.13.2 组织制33、定设备操作规程并监督实施。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第7页共13页5.13.3 积极推广先进设备的应用，提高确保产品质量的装备能力。5.13.4 组织制定企业设备更新改造计划，组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，并组织指导实施。5.13.5 组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力。5.13.6对企业设备的完好和专管负责，满足有机热载体锅炉生产制造、检验检测试验的需要，确保产品的制造生产和检测手段的能力。5.13.7 编制设备维修保养计划并组织实施，做好维修记录。5.13.8 负责设备报废34、的鉴定、审核工作。5.13.9 负责设备档案建档和保管工作。5.13.10 负责组织系统内有关人员的培训考核工作。5.14 计量质控责任人的职责与权限5.14.1 在质保工程师领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全计量质量控制系统，参加质量保证体系的相关活动，定期向质保工程师报告工作。5.14.2 结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统的质量体系文件，并符合法规、标准的要求。5.14.3 负责计量质量控制系统，切实贯彻执行质量手册及相关程序文件的规定，对本公司计量管理制度的实施进行监督和检查，有权制止不符合计量法规管理的计量器具的使用。5.14.4 严格计量检定（校准）的管理，按检35、测规范开展检测活动，建立计量器具台账，制定检定计划，组织定期鉴定，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。5.14.5 对计量器具的配备计划和采购进行审核，对计量器具的封存、停用、报废和年度周检计划进行审批。5.15 生产和安装质控责任人的职责与权限5.15.1 在质量保证工程师的领导下，建立健全生产和安装质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。5.15.2 组织制订生产和安装作业计划并监督实施。5.15.3 积极推广先进工艺和设备的应用，不断提高确保产品质量的能力。5.15.4 负责组织系统内有关责任人员的培训考核工作。5.15.5 定期组织对生产和安装工作质量分析、质量36、审核，参与管理评审工作。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第8页共13页5.15.6坚持依法开展生产和安装管理，建立生产和安装作业规章制度，明确生产和安装质控系统各级人员的职责。5.16 上述各专业质控系统质控责任人共同的职责与权限5.16.1 各专业责任工程师，对其分管专业条线范围内的质量管理和控制工作负责，保证各项管理制度得到正确贯彻执行。对其专业体系失控造成的质量事故负责。5.16.2 对其专业体系内各级人员的质量职能有权作出要求、指示、评价和检查其工作。5.16.3 有权对本专业质量体系内的工作进行监督和下达指令37、，使其正常运转。5.16.4 有权对本专业体系内各级人员向总经理和质保工程师提出奖惩的意见或者建议。5.16.5 当本专业体系相关部门或人员的意见有分歧时，有权作出结论性处理意见，并负责及时向质量保证工程师作出报告。5.16.6 各专业责任工程师在作出与其他专业有关的决定之前，相互之间应充分协商取得一致意见。各专业责任工程师必须对决定的有关事项的实施工作负责。6公司质量体系其他各级各类人员的质量职能详见xx20105-xx部门和岗位职责。7内部沟通公司各级各部门应确保在不同层次和部门之间，就质量管理体系的过程、信息和产品质量目标实施的有效性和完成情况进行沟通，可采用例会、电话、通知、内部文件、38、布告等方式进行内部沟通达到相互了解，相互协调。质保工程师负责定期（每月）召开产品质量分析会议（质量例会）进行必要的内部沟通。各专业质控系统负责人及主要领导成员必须如期参加质量例会。8管理评审8.1 总经理负责对公司质量管理体系的运行情况，每年至少进行一次管理评审，以确保其持续的适宜、充分性、和有效性。管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，以及质量方针和质量目标的实施和完成情况。管理评审的记录应予以保持。8.2 管理评审的输入应包括：8.2.1 质量管理体系的审核结果；8.2.2 顾客的反馈意见和信息；8.2.3 过程的业绩和产品的符合性；8.2.4 预防和纠正措施的状况；江苏x39、x热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第9页共13页8.2.5 以往管理评审的跟踪措施；8.2.6 可能影响质量管理体系的变更和任何改进的建议等信息。8.3 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：8.3.1 与质量管理体系及其过程有效性的改进；8.3.2 与顾客要求及法律、法规要求有关的产品改进；8.3.3 资源需求。9实现质量方针、目标的措施：9.1 建立质量管理体系9.1.1 建立质保体系，制订和实施质量体系文件，强调预防控制，突出早期管理。9.1.2 公司全体员工应严格执行特种设备安全法规及质保体系文件的各项规40、定，明确各个部门的质量职能和岗位职责，各司其职，各尽其责，做好本职工作，用工作质量保证产品质量。9.2 进行质量意识教育9.2.1 教育全体员工转变观念，树立质量第一的质量意识，树立对客户负责的职业道德。9.2.2 教育全体员工理解和实施公司的质量方针和争取实现的质量目标，作为全体员工的行动指南。9.3 严格工序质量检验以良好的设备条件，完善的检测手段，有效的工序控制，用合格的材料、完整的工艺、严格的检验，保证锅炉的制造质量。9.4 持续质量体系改进重视质量改进，广泛虚心听取用户的意见，接受顾客和质监部门的监督检查，不断自我完善，持续改进，提高管理水平，提高产品质量。9.5 质量目标分解考核按41、系统工程的原理自下而上、层层保证的方法，将总目标按涉及的系统、部门和岗位分解成分目标，并对其进行考核。在完成分目标的基础上保证总目标的实现。10质量承诺我们公司对产品质量的承诺是：10.1 建立和实施质量管理体系；10.2 确保有机热载体炉制造所需的各种资源；江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx1.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第10页共13页10.3 进行质量管理评审和内部质量审核，对质量管理持续改进；10.4 严格执行国家法律法规、合同及本手册的各项规定，履行本公司应尽的义务；10.5 按质量法对产品质量，在产品设计条件下承担我公司应尽的法律责任；1042、.6 接受质监部门的监督检查，欢迎用户对本公司质量保证能力进行审查、评价。11组织结构11.1 质量管理体系组织结构有机热载体炉质量管理体系由总经理直接领导，在质保工程师的主持下，将质量控制和质量监督两部分人员的质量职能系统地组织起来，形成一个职责分明，相互协调，相互制约的有机整体。图1：有机热载体炉制造质量行政管理组织机构图表述了公司的机构设置，及相互之间的领导关系。图2：有机热载体炉制造质量保证体系组织机构图表述了在总经理领导下，在质保工程师的主持下，各质控系统责任人的配置及相互之间的领导关系。表1：有机热载体炉制造质量管理体系职能分配表表述了公司各质控系统责任人在各项质量活动中按主办、协43、办等职能进行分配，明确了各自的职责和相互关系。11.2 通过策划、控制、保证、协调、验证、评审和改进等一系列质量活动，对锅炉生产的全过程，实行有效的突出以预防为主的质量控制和监督，以防产生不合格品，保证产品质量，对满足顾客的要求和期望提供信任。12支持文件12.1 xx20101-xx 管理评审控制程序12.2 xx20105-xx 部门和岗位职责江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图1：有机热载体炉制造质量行政管理组织机构图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第11页共13页安 全 员副总经理公司办公室总工程师质保工程师质检部销售部生产部技术部财务部仓库车间设备设计工44、艺劳资培训后勤服务物资供应总经理焊接理化室检验室无损检测室计量室用户服务资料（档案）室江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图2：有机热载体炉制造质量保证体系组织机构图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第12页共13页总经理质保工程师设计质控责任人工艺质控责任人焊接质控责任人材料质控责任人检验质控责任人无损检测质控责任人压力试验质控责任人计量质控责任人标准化质控责任人设备质控责任人理化质控责任人生产安装质控责任人公司办公室江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx2. 有机热载体炉制造质量管理体系职能分配表版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第13页共45、13页 部门（人）控制要素总经理总工程师质保工程师公司办公室生产部技术部质检部销售部管理职责质量体系文件文件和记录合同设计材料、零部件作业（工艺）与生产安装焊接无损检测理化检验检验与试验设备和检验与试验装置不合格品（项）质量改进人员培训考核及管理其他检验执行许可制度表内标记 “”表示主要职能部门 “”表示协助或实施部门江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx2.质量保证体系文件版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共6页1概述为了确保产品符合有机热载体炉的安全特征要求，使各项质量活动有法可依、有章可循，根据本公司的实际情况，编制相应的质量管理体系文件作为质量管理的依据。46、2范围本章适用于公司锅炉制造用质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、质量记录表卡及质量计划等质量管理体系文件控制的要求。3职责3.1 总经理批准和颁布质量手册的实施。3.2 质保工程师负责质量管理体系文件的组织，审核质量手册，批准程序文件管理制度，外来文件的适用性；及质量体系文件发放范围。3.3 总工程师负责审批作业文件及其它技术文件的审批。3.4 各质控系统责任人负责质量管理体系文件中相关文件的编制或审核。3.5 资料员负责质量体系文件的发放、保管、回收、销毁及档案的管理。4要求4.1 遵照中华人民共和国特种设备安全监察条例和有机热载体炉安全技术监察规程的有关规定，公司总经理授权质量保证工47、程师建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。以达到：4.1.1 确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程为质量管理体系所需的基本过程。4.1.2 明确这些过程的顺序和相互作用以及与质量有关的活动，明确职责、职权及相互关系，并保证各项活动之间的接口具有控制和协调措施。4.1.3 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。4.1.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。4.1.5 监视、测量和分析这些过程。4.1.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.7 确保封头的成型等外包的过程得以识别和控制。当现48、行质量管理体系需要更新时，应保持质量体系的完整性。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx2.质量保证体系文件版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共6页4.2 在出现下列情况之一时，应对质量管理体系可能的变更进行策划，确定必须的更改和修订，包括对本质量手册确定的质量方针和质量目标的修订，以保持质量管理体系的符合性、适宜性和完整性。4.2.1 法律、法规及标准重大变更时。4.2.2 市场环境或产品重大改变时。4.2.3 组织机构和管理机制重大改变时。4.3 质量体系文件由三个层次组成4.3.1 第一层次文件：质量保证手册规定质量方针、目标、描述质量体系要素的要求、职责和49、途径；4.3.2 第二层次文件程序文件（管理制度）描述质量体系所涉及的质量活动是做什么，谁来做，何时，何地和如何做等要求，程序文件（管理制度）的范围应覆盖国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、TSGZ0004-xx特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和国家有关法律、法规的要求。4.3.3 第三层次文件：作业指导书指某项工艺、部件、设备、试验、检验、安全工作活动的操作指导性文件，描述工作过程，规定如何操作，有什么要求。记录（操作记录、质量记录等）指阐明所取的结果或提供所完成活动证据的文件。对文件执行效果的评价。记录的保存按xx20302-xx质量记录控制程序执行。4.450、 质量体系文件的编制、审核、批准和修改，按xx20301-xx文件管理控制程序执行。4.5 质量计划4.5.1 根据质量手册表述的质量保证体系编制质量计划，质量计划（过程控制表卡、制造工艺规程、检验工艺规程等）的有关内容，落实在有关的程序文件（管理制度）中，我公司质控系统规定了控制程序，合理设置了产品质量控制点,包括检验点、审核点、见证点、停止点，各控制点的质控见证表、卡、报告等，亦是质量计划的实施见证，体现了质量计划。4.5.2 公司质量计划是由公司办公室根据质量保证体系运转的情况及内外部质量信息反馈，提出总的改进要求，由各部门展开实施，一般是每一年定期制订一次。江苏xx热能设备有限公司质量51、手册xx001-xx2.质量保证体系文件版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共6页4.5.3 对于特定要求的产品、项目或合同以及经常发生质量问题的重要工序、重要零部件需要编制质量计划及措施。4.5.4 质量计划由总工程师批准。4.6 控制点的设置见“质控体系控制点”一览表。4.6.1 检查点（E点）也称检验点：是指产品制造过程中的主要工序、 工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。4.6.2 审核点（R点）也称认可点或审阅点：是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行检查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关专业质控负责人52、员（职责上高于执行者）进行确认。通常是查看文件和记录。4.6.3 停止点（H）点也称停止检查点：是指当工程或产品制造到监督检验确定为A类的监检项目时，应暂时停止制造，在驻厂监督检验员在场的情况下，由专职检验员进行检查，检查结果应得到监检人员确认并签字后，才能继续进行制造。或指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动（本公司工序控制和检验检测等控制要求设定）时，承制班组应暂停止制造，由专职检验员进行检查，检查结果应得到相应公司授权人员的确认并签字后，才能继续进行制造。停止点的设置原则：一是监督检验确定为A类的监检项目；二是其后续工序难以完成规定的检验一旦出现返工损失较大的工序点。4.6.4 见证53、点（W点）也称约定检查点：是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点。此点应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造到达此点时，应通知约定者到现场见证。4.7 质量奖惩4.7.1 为了保证锅炉的制造质量，对锅炉制造质量有功人员（包括质保体系人员）应进行奖励。奖励条件为：a) 在锅炉制造中发现问题，避免重大损失者；江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx2.质量保证体系文件版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第4页共6页b) 工作认真负责，严格遵守工艺纪律，并能对违反工艺纪律的现象提出意见；c) 在锅炉制造中一次合格率最多的班组和个人；d) 凡有提高产品质量的合理化建议54、，并被采纳者；e) 锅炉制造取、换证工作中的有功人员。4.7.2 对锅炉制造质量有过人员（包括质保体系人员）应进行惩罚，处罚条件：a) 在锅炉制造中发现问题，不及时处理者；b) 工作马虎，不执行“三按生产”，违反工艺纪律者；c) 锅炉制造中不符合项（次品率）超过有关规定者。5. 相关程序文件5.1 xx20302-xx质量记录控制程序5.2 xx20301-xx文件管理控制程序5.3 xx20205-xx质量计划与质控点管理制度5.4 xx20206-xx接口管理制度江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx2.有机热载体炉产品制造过程控制点一览表版本号1.0第0次修改生效日期：xx.155、2.12第5页共6页序号控制环节主 要 控 制 点控制类型备注1设计、工艺设计、工艺遵循现行法规、标准R2设计图样、资料通过鉴定H3制造、检验工艺的标准符合性R4产品图样及设计、工艺文件的修改R5材 料原材料入厂检验、复验H6材料标记移植E7受压元件材料代用R8焊 接焊接工艺评定H9焊工资格、焊缝标识E10产品试板的制备及检验报告R11焊缝返修R12锅炉制造过程检验锅炉主要受压元件主焊缝是否是全焊透结构E13筒体制作尺寸偏差E14纵、环焊缝的棱角度及错边量E15管板、锅筒、集箱的开孔划线H16弯管质量E17盘管成形E18总装质量R19不合格品的处理R202无损检测无损检测人员的资格E21无损检56、测报告H22RT底片及评片质量R23压力试验试验程序、方法、试验压力H24配套安全附件型号、规格、数量的正确性E25产品出公司随机文件按“管理办法”及“锅规”规定R26质量改进收集、整理信息反馈，研究、制定、实施质量改进R注：H停止点 R审核点 E检查点江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图3：有机载体炉制造全过程质量控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第6页共6页检验控制压力试验无损检测计量与理化金相试验不合格品控制设计控制工艺控制焊接控制(焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备)材料控制(含焊接材料)制造过程与设备（焊接、热处理等）产品实现监督检验输入输出输出57、执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定管理职责质量体系文件文件和记录控制人员教育培训质量改进输出客户/市场江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx3.文件和记录控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共3页1. 概述为确保文件和记录（资料）在各个场所使用的是有效版本，保证质量体系运行的可追溯性。2. 适用范围本公司与质量保证运行的所有文件和记录（资料）的控制，包括适当范围内的外来文件，如技术标准等。3职责 3.1 公司办公室负责质量手册、质量保证体系程序文件的编制、编号、归档、更改工作以及外来文件的控制和管理。其他各部门负责本部门的文件（资料）控制与管理的归口管理部门58、。 3.2 技术部组织技术性文件和记录资料的编制、归档和设计文件鉴定，管理工作。 3.3 质检部负责检验规则和产品检验记录、试验报告、产品制造质量档案、产品质量证明书等的编制、归档等和外协采购件的监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。 3.4 资料（档案）室根据各部门文件及发放要求进行复晒、标识、发放、回收、登记管理工作，以便查询。4文件控制范围和编号 4.1 质量手册、程序文件（管理制度），由公司办公室统一编号。 4.2 与产品质量有关的管理标准，按xx20301-xx文件管理控制程序进行编号。 4.3 与产品质量有关的技术文件详见xx20506-xx技术文件编号管理制度。 59、4.4 与产品质量有关的记录、用户反馈记录表卡按xx20301-xx文件管理控制程序进行编号。5文件的编制、会签、审核、批准、复晒、标识、发放、登记、更改、回收、保管。 5.1 质量手册由公司办公室组织编写、更改，质保工程师负责审核，总经理批准；程序文件及管理制度由公司办公室组织编写、更改、质保工程师批准发放；工作标准由相关责任人组织编写、更改、审核，质保工程师批准发布；资料（档案）室负责复印、装订、标识、发放、登记、回收。具体按文件和记录控制程序进行控制。 5.2 内控标准、技术文件和资料由技术部负责编制、更改，专业质控责任人审核，总工程师批准；资料（档案）室负责复晒、整理、标识、发放、登记60、回收。按xx20301-xx文件管理控制程序进行控制。 5.3 与产品质量有关的外来文件由技术部负责通知资料（档案）室进行复制、装订、标识、发放、江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx3.文件和记录控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共3页并办理发放登记及归档保管。 5.4 以上文件的保管均按xx20301-xx文件管理控制程序 5.5 各种控制表、卡、报告等，由各有关部门编制，各质控责任人审核，并由各有关部门发放、收集和保管。6文件受控状态 6.1 文件根据提供的用途不一样，可分为“受控”、“非受控”两大类，凡是与质保体系密切相关的文件应为“受控”文件，所有61、“受控”文件必须在文件的封面右上角加盖“受控”印章。当文件需修改时，应及时进行修改换页。非受控文件不进行换页修改。 6.2 建立“受控”文件清单，防止文件非预期使用。7文件更改 7.1 更改文件时，由提出人或部门负责人填写“文件更改单”，原审核部门进行更改审批。 7.2 文件更改应进行标识和文件现行修订状态的标识（如标明版本号、更改页或标明第次更改、更改日期）。 7.3 质保体系文件采用换页更改，技术文件更改按xx20501-xx设计管理控制程序和xx20701-xx工艺管理控制程序规定。8文件发放 8.1 各类文件按相应的资料发放配备表发放。对质保体系有效运行起重要作用的各个场所，都应及时得62、到相应文件的有效版本。 8.2 文件持有者在“发文登记”上签名，持有加盖“分发号”和“受控”红印章的文件，各部门和责任人的分发号应相对固定，便于跟踪追溯。8.3 当文件持有者的文件破损严重，影响使用时，应到公司办公室办理更换手续，破损文件应汇总到资料（档案）室进行销毁，并办理销毁登记。8.4 当文件持有者将文件丢失后，应办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明（必要时作检讨），文件管理部门在补发文件时应给予新分发号，并注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。9文件的保存、作废与销毁 9.1 文件应保持清晰，易于识别和检索，文件的贮存应配备有适宜的环境和设施，63、以防受潮、霉烂、虫蛀。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx3.文件和记录控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共3页 9.2 程序记录由各有关部门分别保存，技术记录应归档保存，产品档案及相关的记录、报告、底片等保存其按xx20302-xx质量记录管理程序，焊接工艺评定报告及试样需长期保存，失效为止，以批代台报告及及试样长期保存，失效为止。 9.3 文件经多次更改或更改多处影响版面清晰时，应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。 9.4 作废的管理文件，公司办公室按“发文登记”收回并记录，在文件上加盖“作废”印章。文件销毁时，销毁部门填写“文件销毁申请表”，办公室64、批准后统一销毁。10. 外来文件的控制 10.1 技术部需识别外来文件的适用性，并控制分发，以确保其有效。 10.2 技术部负责收集有关法律、法规、行业标准、国家标准的最新版本，编制现行标准目录，加盖“有效”和“分发号”印章，分发到各相关部门使用。并把旧标准收回。 10.3 现行标准目录由标准化员编制，设计质控责任人审核。11相关文件11.1 xx20301-xx文件管理控制程序11.2 xx20302-xx质量记录控制程序11.3 xx20501-xx设计管理控制程序11.4 xx20701-xx工艺管理控制程序 江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx4.合同控制版本号1.0第0次65、修改生效日期：xx.12.12第1页共2页1概述合同（协议）是指传递双方商定的要求，对合同（协议）在未实施之前进行评审，以保证客户和本公司的要求在未履行之前就得到合理、可行等方面的确认。2范围适用于客户要求、本公司要求的合同（协议）的控制。3职责3.1 总经理负责批准、签订合同（协议）书。3.2 总工程师、负责分包方技术能力的审查和评审。3.3 质保工程师负责分包（供）方资格和质量保证能力的审查和评审。3.4 销售部长负责销售合同的审查和评审及签订。3.5 公司办公室负责采购分包（供）合同的审查和评审。4要求4.1应建立和维持xx20401-xx合同（协议）评审控制程序应以实际和有效的方法对签66、订的合同（协议）进行评审，并确保达到以下要求。4.1.1 销售合同。给客户提供的产品和文件要符合国家法规标准要求。4.1.2 采购合同。提出的技术要求要符合国家法规标准的要求。4.1.3 分包协议。提出的技术要求要符合国家法规、标准、要求，分包方的资源条件、技术能力，质量能力，具有的资质条件应满足本公司的要求。4.2 合同签订后，如果在工作中需要个性合同，负责评审的部门应按同样的评审过程重新进行评审，并将修改内容及时通知所有受到影响的人员，防止工作差错造成损失。4.3 负责合同评审部门应保存合同评审记录，包括个性合同所做的原评审记录，合同执行期间就双方讨论的有关记录。对记录的档案管理按xx2067、302-xx质量记录控制程序、xx20305-xx档案管理制度执行。5相关程序文件。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx4.合同控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共2页5.1 xx20401-xx合同（协议）管理控制程序5.2 xx20302-xx质量记录控制程序5.3 xx20601-xx采购管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx5.设计控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共4页1概述产品开发和设计是把规范、标准、合同（协议）中规定的设计要求，能够正确地转化为图样，设计文件要力求做到产品的技术性能可靠、先进、经济68、合理，并易于生产、验证和控制以保证规范、标准、合同的有效执行。2范围适用于有机热载体锅炉设计输入、输出、评审、更改、验证等设计过程的控制。3职责3.1 总工程师负责组织产品设计开发和并对评审验证的图纸进行审批。3.2 设计质控责任人负责组织产品开发设计工作，并对评审验证的图纸进行审核。3.3 技术部是产品开发和设计的归口管理部门4要求4.1 建立和维护设计管理控制程序，设计质控责任人对产品的设计输入，输出、评审、更改、验证、确认等环节进行管理和控制。4.1.1 有机热载体锅炉产品的设计文件，应有满足国家质检总局关于有机热载体锅炉产品安全质量要求的规定。4.1.2 有机热载体锅炉产品的设计图样，69、须经国家质检总局核准的鉴定机构进行鉴定通过（或同意备案）并经驻厂监检确认后方可用于生产。4.2 设计和开发策划设计和开发策划按设计任务书的方式提出，任务书应包涵设计开发的输入和各阶段的评审要求，并经总工程师批准后下发。经批准的设计任务书随设计和开发的进展中若需要修改时应予以更新并重新批准。设计和开发任务书应明确：4.2.1 设计和开发阶段的划分。4.2.2 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。4.2.3 各阶段设计、校对、审核、批准人员的职责与权限（已有规定的职责与权限可以被引用）。4.2.4 参与设计的配合部门、人员、以及有效沟通的方法，并明确职责与分工。4.3 设计和开发的输入70、和评审江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx5.设计控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共4页设计和开发的输入应包括：4.3.1 产品功能和性能要求；4.3.2 适用的法规和标准要求；4.3.3 适用的以前类似设计提供的信息；4.3.4 设计和开发所必须的其他要求；4.3.5 顾客要求及合同评审结论中有关顾客规定的技术要求（见4.4）。设计和开发输入内容应进行评审并保持记录，对不完备的予以补充和澄清，对相互矛盾的予以研究和解决，确保设计和开发的输入是充分与适宜的。4.4 与顾客有关的过程4.4.1 因顾客要求进行设计和开发时，技术部负责在公司向顾客作出承诺前对合71、同的技术要求进行确定和评审，确保：a) 顾客规定的技术要求和交付及交底后活动的技术要求得到规定；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的技术要求得到规定；c) 与产品有关的法规标准和技术要求得到规定；d) 公司确定的任何附加的技术要求得到规定；e) 与以前表述不一致的合同或订单的技术要求已予解决；f) 公司有能力满足规定的技术要求。4.4.2 若顾客提供的技术要求没有形成文件，应签订合同附件如技术协议书等，在接受顾客要求前对顾客的技术要求进行确认。4.4.3 若产品技术要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的技术要求。4.4.4 在某些情况下，如网上72、销售，对每一个订单的技术要求进行正式的评审可能是不实际的，而代之对有关的产品技术信息，如产品目录、产品广告中的技术参数或技术内容等信息应进行评审和确定。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。4.4.5 上述与顾客有关的过程中非技术要求方面的确定和评审由销售部负责进行。4.4.6 技术部和销售部在各自的职责范围内负责协调和与顾客沟通。包括：产品信息；问讯、合同或订单的处理和对其的修改；顾客反馈及顾客抱怨等。4.5 设计和开发评审江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx5.设计控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共4页在设计和开发的适当阶段，应按设计任务书的要求，73、对设计和开发拟输出的计算书、技术文件和图样资料等进行评审，以评价设计和开发的结果满足要求的能力和识别问题并提出必要的措施。评审结果应予记录和保持。4.6 设计和开发的验证和输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，设计验证以保证各阶段的输出满足输入的要求，参与验证的各方应按相应职责和签审规定，在图样或技术文件上予以签名确认。设计和开发输出文件应做到：4.6.1 满足设计开发输入的要求；4.6.2 给出采购、生产、安装、以及调试、运行、服务所需要的相关文件或信息；4.6.3 包含或引用产品施行或接收的准则、产品标准、检验标准等；4.6.4 规定对产品的安全和正常使用所必74、需的产品特性等。4.7 设计和开发确认为确保设计和开发输出满足输入的要求或已知的预期用途的要求，应依据策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。适用时，也可在产品的用户现场进行。确认的措施和结果应形成记录并保持。4.8 设计和开发更改4.8.1设计文件发生临时更改应批准后方可实施。4.8.2设计文件发生重要更改，在批准前应经过评审、验证和确认。更改评审应包括：评价更改对产品性能、结构和工艺以及相关的影响。其它相关文件受影响必须同时更改。4.8.3 更改信息应传递到生产、检验、工艺等相关部门和人员，设计更改、更改评审的记录应予以保存。4.8.4设计文件出现下列情况75、之一时，设计文件应重新送原设计图纸鉴定单位审批：a) 对有机热载体锅炉受压元件、主要支承及吊挂结构的设计图样进行修改时；b) 用强度低的材料代替强度高的材料时；c) 用厚度小的材料代替厚度大的材料时（用于额定蒸汽压力小于等于1.6MPa有机热载体锅炉上的受热面管子除外）；d) 代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径时；e) 因公司名称变更，需要更改有机热载体锅炉设计文件上的单位名称时。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx5.设计控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第4页共4页对于备案的图纸，应当按照本规则的要求，由备案机构在相关的图纸上加盖特种设备设计文件鉴定专76、用章（下同）。4.8.5引进设计文件发生更改,应得到原设计单位批准。4.9 标准化控制4.9.1标准化质控责任人，负责有机热载体锅炉产品相关的规程、规定和标准等文本，并认真贯彻执行标准化管理的有关规定和要求。4.9.2 本公司所有产品严禁无标生产，当无相关产品标准时，应制订企业标准并经标准化管理机构备案后方为有效。属国家或行业强制性标准，或虽属推荐性标准但被引用（含设计规定和合同规定等）的标准都必须严格执行。4.9.3 公司所有设计图样或设计文件，均应按标准化管理规定进行标准化审查，经审查符合相应规定和要求后方可发出。4.9.4 标准化质控责任人负责识别规程、规定和标准等文本的有效性，建立公司77、现行有效标准目录并定期更新，以防止过期或失效的标准被使用。4.10 设计文件鉴定与管理4.10.1 设计文件鉴定工作执行TSG G1001-2004锅炉设计文件鉴定管理规则，且在锅炉制造前进行。锅炉制造单位不得将未经鉴定或鉴定未通过的技术文件用于制造。4.10.2 对引进的已经通过鉴定的设计文件，应当保持原申请单位信息（如标题栏），并加盖引进单位的印记，不需要重新进行鉴定，但应当在当地鉴定机构办理备案手续后，方可投入制造。办理备案手续应当提供引进合同，原锅炉设计文件鉴定报告（复印件）以及附件1要求的资料。4.10.3 有机热载体锅炉设计技术文件应符合xx20501-xx设计管理控制程序的有关规78、定，各级各类责任人员必须签署齐全。底图或底稿归技术档案室保存。按相关规定复制分发，复制分发的记录应予保持。4.10.4 备案后的设计文件在投入生产时，要经驻厂监督确认。5相关程序文件。5.1 xx20501-xx设计管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx6.材料、零部件控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共4页1概述确保锅炉产品用材（包括外购、外协件）符合法规标准和设计图样要求，且具有可追溯性。2范围适用于锅炉产品用材、外协外购件的采购、验收、保管与发放、材料代用、材料标记及移植等环节的质量控制。3职责 3.1 材料质控责任人主管材料质控系统工作，负79、责材料和外购外协件的采购入库验收、发放、使用等的审核工作。 3.2 技术部负责提供材料清单、外购外协件清单、技术条件。 3.3 公司办公室负责材料和外购件的物资采购，质量文件的提供，确保物资采购质量。 3.4 生产部负责外协计划安排，提供外协件质量文件，确保外协质量。 3.5 质检部负责对原材料、外购外协件质量的检验把关，并做好质量记录。4材料采购、入库、验收、保管和发放 4.1 材料采购程序 4.1.1 公司办公室根据产品材料清单，外购件清单，编制原材料和外购件“采购计划”，经材料质控责任人审核后由总经理批准。 4.1.2公司办公室应会同生产部、技术部、质检部按xx20401-xx合同（协议80、）评审控制程序对供货厂家的质量保证能力进行评估，作为选择合格供方的依据，经总经理同意，确定合格供方，签订协议。并对已建立供货关系的合格方的供货情况进行持续考核，建立档案。 4.1.3 公司办公室采购人员必须按照xx20601-xx采购管理控制程序进行锅炉用原材料及外购件的采购工作，因故需要材料代用的应按照xx20602-xx材料管理控制程序的规定办理代用手续。 4.1.4 合格供方提供的原材料、焊接材料及外购件必须标记齐全，材料质量证明书应为原件或加盖供货单位检验章/公章和经办人章的有效复印件，且品种、规格、批号与实物一致。 4.2 材料入库验收程序 4.2.1 材料到货后，采购员委托仓库将实81、物堆放待检区，同时出具检验入库通知单、材料质量证明书等资料交材料检验员。 4.2.2 材料检验员接到检验入库通知单和质量证明书等资料后，根据xx20602-xx材料管理控制程序规定的要求进行外观检验。经外观检验合格后，填写检验记录。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx6.材料、零部件控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共4页 4.2.3 按照有机热载体炉安全监察规程规定需要复检的材料，必须进行复验。复验的材料，材料检验员应按第4.2.2条工作程序进行外观检验合格后，通知理化试验室到场划出试样毛坯尺寸线，然后再通知生产科进行切割、机加工；经加工检验合格后，出具“82、理化检验委托单”，并将“委托单”和试样一并送理化试验室进行理化试验。 4.2.4材料检验员应将检验的结果填写在检验入库单上，并经材料质控责任人审核，驻厂监检员确认。 4.2.5 根据入库验收和复验结果： （1）对“合格材料”及合格的外购的主要受压元件，按xx20609-xx材料标记及标记移植管理制度确定本厂的材料入库编号，在实物上作出编号标记，办理入库手续。 （2）对“不合格材料”，由材料检验员在实物上作出“不合格”标识，并通知公司办公室负责办理退货。仓库保管员应将“不合格材料”移至“不合格区”。4.2.6 材料质量证明文件、复验报告、检验入库通知单由专人保管，并统一编号、装订，便于检索。 483、.3 材料保管 4.3.1 材料的保管由仓库保管员按xx20610-xx原材料、外购件仓库管理制度，首先应将合格的材料逐一登记入账，并按类别、牌号、规格将材料分别堆放合格区，用明显的标记加以区别，材料的实物上应有牌号、规格、入库编号和检验确认标记。 4.3.2 材料堆放：焊材应放入一级库；管材应上料架；钢板不得放低洼积水处，底部有垫物。 4.3.3 仓库保管员应做好台账卡片，并做好账、卡、物一致。 4.4 领用发放、余料管理4.4.1 原材料的领用发放及余料管理按xx20602-xx材料管理控制程序执行。 4.4.2受压元件凭工艺流转卡和领用单领用，其它仅按领料单领用。 4.4.3 当发生材料84、代用时，车间应将材料代用单贴在工艺流转卡背面，以便核发。5外购、外协件 5.1 外购、外协件应选择有相应资格的合格供方进行，并与之签订协议或合同。 5.2 外购、外协件的入库验收按xx20601-xx采购管理控制程序进行，主要受压元件的外购、外协件应有原材料质量证明书、合格证或质量证明书，并符合有关法规标准的要求。5.3 外购件应按xx20610原材料、外购件仓库管理制度设立库房存放，外购安全附件还应有专架存放，并做好检验记录、台账、发放等工作。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx6.材料、零部件控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共4页 5.4 外购、外协件85、的发放，需有领用单和工艺流转卡或外购、外协件清单。6材料标记和标记移植 6.1 入库材料的标记由保管员进行，材料检验员确认；放样、划线、标记移植，由划线人员负责移植，由检验员确认，加工过程中的标记移植由各工序检验员确认。 6.2 锅炉主要受压元件都必须进行材料标记和标记移植，在割开前进行移植，以防混错，保证任何时候都可以追踪。7材料代用 7.1 受压元件的材料代用，必需办材料代用单，由设计、工艺、焊接、材料质控责任人会签，总工程师批准。 7.2 材料代用严格按锅规等有关规定，在满足产品使用性能、加工工艺性能的前提下代用，详见xx20608-xx材料代用管理制度。8相关文件 8.1 xx206086、1-xx采购管理控制程序 8.2 xx20602-xx材料管理控制程序 8.3 xx20401-xx合同（协议）评审控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图4：材料质量控制系统控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第4页共4页合格供方择优采购接货检验检验记录、报告汇总审批不合格材料隔离处理合格材料入库材料发放进入制造过程控制确认材料代用审批检验原材料检验焊接材料检验外协外购件检验审核材质证明书，核对标志，测厚，外观质量检验材料应按锅规规定进行复验检验检验检验材料质量控制编制原材料、焊材、外协外购件采购文件审核编制采购计划审批江苏xx热能设备有限公司质量手册87、xx001-xx7.作业（工艺）与生产和安装控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共4页1概述为使产品在制造和安装过程中实现符合规程、标准、图样和客户要求的工序质量控制使制造和安装过程在有效受控状态下进行。2范围适用于产品制造过程和安装过程的工序质量控制3职责3.1 技术部是工艺控制的归口管理部门，工艺质控责任人负责工艺质量监督管理与工艺文件的审核。3.2 生产、检验质控责任人负责工艺的实施与检验。4要求4.1工艺控制4.1.1 应建立和维持xx20701-xx工艺管理控制程序，工艺质控责任人对产品设计工艺性审查、必要的工艺试验和工艺文件的组织编制与审核以及工艺规定的实施、88、工艺纪律的监督检查等进行有效的管理和控制。4.1.2 新产品设计开发过程中，应充分考虑产品结构的工艺可行性，并尽量采用新结构和新工艺，以提高产品结构工艺的先进性。新产品的设计图样由工艺质控责任人负责进行产品结构的工艺可行性审查，审查的记录应予以保持。当公司现有生产条件如基础设施、工装、设备和技术能力水平等能够满足产品结构要求时，审查通过。当现有条件不能满足要求时，应考虑采取必要的措施（包括：改进或增添设备、工装、培训操作技能等计划）和工艺试验与评定。只有当计划、试验与评定的结果能够满足要求时，产品结构工艺符合性的审查方能通过。4.1.3 工艺符合性审查通过后，应根据其审查结果和公司实际生产条件89、编制与有机热载体锅炉产品相适应的工艺流程和作业指导书，规定产品加工工艺规程和作业守则，确定必须的设备、工装、监视和测量装置以及操作人员的资格等要求。适用的以往有效的工艺规程、工艺守则等工艺文件可以引用。4.1.4 有机热载体锅炉产品的受压元件必须编制“受压元件加工工序（艺）流转卡”，规定加工工序或工步和每道工序的工艺要求，设置必要的工序控制点。其中A类监检项目的工序必须设置为停止点（H）停止点必须经有关质控责任人和监检人员在现场进行检验审核，并对检验结果合格确认后，方可转入下道工序。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx7.作业（工艺）与生产和安装控制版本号1.0第0次修改生效日期：90、xx.12.12第2页共4页4.1.5 所有工艺文件或流转卡（包括随后的更改）均应有工艺质控责任人负责审核后方可发出。当工艺更改引起设计变动时应报设计质控责任人批准。4.1.6 技术部负责制订工艺装备的设计、验证及管理制度，生产部负责工艺装备的管理。新工装制造结束后由技术部负责组织相关部门进行验证、登记、造册和管理。4.1.7 技术部应制定工艺纪律实施和工艺纪律监督检查制度，由工艺质控责任人负责组织并会同或有关质控责任人至少每月进行一次工艺纪律检查，检查记录和处理结果应报告公司办公室，以证实产品实现过程的有效性，记录和处理结果应予以保持。4.2 生产控制4.2.1 产品实现的策划生产质控负责人91、负责针对产品或项目进行产品实现的策划，并以合同评审结果、法规标准要求、设计图样和相应工艺文件规定的要求组织生产，编制生产作业计划并确保：a) 与公司质量管理体系和其它过程要求的一致性；b) 建立质量目标，实现产品的质量目标和要求；c) 根据产品特性，确定所需的过程、文件和资源满足需求；d) 产品所需的验证、监视、检验和试验活动，以及产品的接收或施行的准则和证明产品质量和追溯性要求所需和记录及表卡得到确定。有机热载体锅炉产品及其承压部件的生产作业计划必须报告驻厂监检人员。4.2.2生产运作控制生产质控责任人负责编制并贯彻执行xx20702-xx生产管理控制程序文件，确保在受控条件下组织生产，受控92、条件包括：a) 获得表述产品的生产用图纸和相关技术条件及技术要求。b) 获得作业指导书、工艺规程、工艺守则，受压元件还应获得加工工序流转卡。c) 按产品工序控制规定的要求接受检查、试验和监检确认。d) 按产品工艺规定要求，获得和使用完好的设备，以及经检定合格且有效的监视和测量装置。e) 实施自检、互检、和专检、三结合的三检制度。f) 确定放行准则、以及交付和交付后活动的实施。4.2.3 标识和可追溯性在产品制造的全过程中应采用唯一性标识标明产品特性和检验、试验状态，便于识别产品或状态江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx7.作业（工艺）与生产和安装控制版本号1.0第0次修改生效日期：93、xx.12.12第3页共4页管理，避免误用不符合特性的产品和避免不合格的产品的使用或交付。过程责任人应制作和记录产品的唯一性标识，使其具备可靠的追溯性。4.3 安装控制4.3.1 有机热载体炉安装应建立和维持xx20703-xx安装管理控制程序，质控责任人对有机热载体锅炉安装质量实施管理与控制。4.3.2 有机热载体炉安装必须符合“条例”、“锅规”“标准”和“验收规范”等法规标准的要求，安装施工前，必须按照“条例”和相关安全技术规范的规定，和有机热载体锅炉使用地的直辖市或者设区的市级质量技术监督部门告知，同时向当地承担相应范围的监检机构申请监督检验。按照有机热载体锅炉安装监督检验规则的规定，对94、A类项目未经监检确认的，不得流转至下一道工序。4.3.3 安装质控责任人负责编制施工计划和安装现场的质量管理。对于安装技术准备、安装工艺文件、技术交底由技术部负责；工装设备及计量器具由设备部负责，安装质量检查由质检部负责；材料控制、焊接质量控制、工艺纪律控制、文件控制与质量记录控制等应执行本质量手册相关控制程序的有关规定。4.3.4 质检部负责编制有机热载体炉安装质量证明书，连同有机热载体锅炉安装监督验证书、有机热载体炉安装监督检验报告等资料在工程验收结束后一个月内应移交使用（建设）单位并办理交接手续。上述证书及报告的副本和其余相关资料一并存入有机热载体锅炉安装质量档案。5相关程序文件5.1 95、xx20701-xx工艺管理控制程序5.2 xx20702-xx生产管理控制程序5.3 xx20703-xx安装管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图5：工艺质量控制系统控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第4页共4页工艺质量控制工装设计任务书工艺准备工艺实施工艺审图审批工艺方案编制审批 工艺规程编制工 艺图卡编制通用工艺规程编制工 艺定额编制审核审核审核批准发布发放发放发放制造过程工艺质量反馈工艺更改审核签发工艺技术总结存档审批工装设计审批工装制造工装验证审批工艺纪律检查江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx8.焊接控制版本号1.0第096、次修改生效日期：xx.12.12第1页共4页1概述为使产品质量满足法规、标准的要求，对确保有机热载体炉产品焊接在受控状态下进行，保证焊缝质量达到设计和标准要求，确保产品的使用性能等作了规定，进行质量控制。2范围适用于有机热载体炉制造用的焊接工艺评定、焊接工艺文件、焊工培训考核、焊材管理、焊接操作与检验、焊接设备和焊缝返修等的质量控制。3职责3.1 焊接质控责任人负责焊接质量的控制，技术部为焊接质量的归口管理部门，主要任务是组织焊接工艺审查、焊接工艺评定、编制焊接工艺卡、焊工培训考核与工艺纪律检查等。3.2 质检部负责焊接材料入厂检验、焊材一、二级库和现场焊接质量检查。3.3 公司办公室负责管理97、焊材一、二级库，焊材二级库负责焊条头的回收。3.4 材料质控责任人负责对焊材质量的检查确认。4要求4.1应建立和维持xx20801-xx焊接管理控制程序对焊工管理、焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊接工艺卡、焊接材料管理、焊接设备管理、焊缝返修管理等制定规定，确保有机热载体炉产品的焊接质量始终处在受控状态下进行。焊接质控责任人应定期组织有关人员监督和检查焊接工艺纪律的执行情况。4.2 焊工管理担任有机热载体炉产品受压元件焊接工作的焊工，必须按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定进行考试取得焊工合格证，方可在相应合格项目有效期内担任焊接工作。焊接质控责任人负责建立焊工业绩档案，档案中应包括98、：焊工培训教育、焊接业绩、质量事故记载、无损检测一次合格率等内容。4.3 有机热载体炉产品施焊前，对受压元件之间的对接焊接接头、要求全焊透的T型焊接接头、和受压元件与承载的非受压元件之间全焊透的T型或角接焊接接头，必须进行焊接工艺评定并符合相应锅规、标准的规定和要求。焊接工艺评定项目必须覆盖产品制造过程的焊接工艺要求。“焊接工艺评定报告”应由焊接质控责任人审核和总工程师批准，并经驻厂监检确认后有效。焊接工艺指导书或焊接工艺卡应发给有关的部门和焊工，焊接工艺评定技术档案及焊接工艺评定试样应保存至该工艺评定失效为止。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx8.焊接控制版本号1.0第0次修改99、生效日期：xx.12.12第2页共4页4.4 焊接工艺文件有机热载体炉产品的施焊，必须依据经批准符合要求的焊接工艺评定报告，编制焊接工艺规程和焊接工艺卡，经焊接质控责任人审核后按规定发放有关的部门和焊工。焊接工艺文件的更改应办理手续并经焊接质控责任人审核同意。焊接工艺文件的发放、更改、回收等的记录应予以保存。4.5 焊接材料焊接质控责任人负责制订焊接材料的采购、验收、贮存、烘干、发放、使用和回收的管理制度。焊接材料的采购文件应由焊接质控责任人审核。焊接材料进厂验收按相关标准执行。凡进入焊材一级库的焊接材料应按牌号、规格、批号、材料编号分别存放。焊接材料的保管、发放应按xx20805-xx焊接材100、料管理制度执行。一级库应控制湿度、温度并有记录，二级库应按要求进行烘焙、保温，并有记录。焊工应使用焊条保温桶，按工艺要求填写焊材领用单到二级库领取，当班剩余焊材及焊条头应交回二级库。焊材发放、使用、回收等的记录应予以保存。厂区车间内不得丢弃焊材及焊条头。4.6 焊接设备焊接设备应符合xx21301-xx设备管理控制程序的有关规定和要求，并保持完好。仪表、仪器以及参数调节装置应定期检定和校验。4.7 焊接操作和检验4.7.1 在有机热载体炉产品的施焊过程中，施焊焊工必须严格执行焊接工艺。焊后在规定部位打上焊工钢印（标记），主要受压元件施焊应填写施焊记录。焊接检验由焊接检验员负责检查和记录实际的焊101、接工艺参数，并按焊接工艺的要求进行焊前检验、焊接过程中检验和焊接完工检验。施焊记录和焊接检验记录应予以保存。4.7.2 产品试板的制作应按有机热载体炉安全监察规程的规定执行。产品试板工艺流转卡由工艺员负责编制、焊接质控责任人审核。焊接试板的检验、无损检测、理化试验等按xx20813-xx产品焊接试板管理制度执行。4.8 焊缝返修焊接质控责任人负责制订焊缝返修工艺及返修后检查和母材缺陷补焊的管理文件。当受压元件的焊接接头经无损检测或其它检验发现存在不合格缺陷时，应找出原因，制订可行的返修方案，才能进行返修。补焊前，缺陷应彻底清除。补焊后，补焊区应做外观和无损检测检查，并应进行增加或扩大范围的无损102、检测。同一位置上的返修不应超过三次。二次返修方案须经焊接质控责任人审批。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx8.焊接控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共4页三次返修方案须经总工程师批准。返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记入产品质量证明书中。5相关程序文件5.1 xx20801-xx焊接管理控制程序5.2 xx21301-xx设备管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图6：焊接质量控制系统程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第4页共4页是否到期？审核返修通知原因分析返修工艺审核一次返修外观检查无损检测返修通知原因103、分析返修工艺审核二次返修外观检查无损检测返修通知原因分析超次返修工艺超次返修技术总负责人批准外观检查无损检测B.R合格不合格B.H合格不合格BR不合格合格是否重新评定AA类监检点 BB类监检点H停止点 R审核点 E检查点焊接工艺评定焊接工艺编制焊接返修产品施焊产品试板制备焊工管理焊材管理焊接设备管理设计图纸生产计划施焊环境要求改善环境措施执行焊接工艺纪律焊前准备施 焊试板与筒节连接作无损检测外观检查无损检测压力试验合格产品产品焊接试板加工试板与筒节分割前经监检确认外观检查无损检测产品试板试样制备理化试验复 验E不符合符合BB.H合格不合格审批不合格合格A.H（产品试板作为A类或B类监检点）（产104、品试板作为B类监检点）B.H不合格合格合格不合格BR培训计划基础知识培训基础知识考试基础知识考试情况操作技能培训操作技能考试情况操作技能考试可否免试免试情况中断情况持证上岗焊工业绩登记焊工档案R 合格不合格R 合格不合格否EE是免试审批中断超过六个月是E否BR是焊材采购计划采购技术条件焊材采购入库、待验区存放不合格区存放合格区存放退 货入库保管烘 干领用发放焊材回收不合格B.R 合格B.R不合格E合格验收复验焊接工艺编制工艺校核工艺更改工艺宣贯技术交底工艺实施E要不要E要不要审批掌握母材焊接性焊评任务书焊接性试验焊接焊评试板拟定WPS外观检查无损检测加工试样理化试验编制PQR确定覆盖范围批准E105、是否B.H不合格合格H不合格合格A不合格原因分析监检确认是更新改造计划设备采购技术条件设备采购招标设备采购设备验收审批退 货安装调试定人定机、专管专用仪表周检是否完好？故障修理是否投用是否报废完好设备停用设备停封设备报废设备不合格R合格维护保养检验E否是否E是是否EE否江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx9.无损检测控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共3页1概述对无损检测的管理、人员资格职责，设备条件、工艺规程、探伤程序作出规定，保证无损检测结果正确可靠。2适用范围 适用于无损检测环节中的质量控制。3职责 3.1 无损检测质量控制由质检部归口管理。 3.2 106、无损检测质量由无损检测质控责任人负责。4要求 4.1 机构、人员资格及职责、权限。 4.1.1 无损检测室是对锅炉进行无损检测的专职机构，隶属质检部领导。 4.1.2 无损检测人员应按照锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则进行考核，取得资格证书后才能从事相应级别和类别的无损检测工作。 4.1.3 无损检测质控责任人需具有RT级资格证书，负责公司的无损检测工作，培训、考核和指导探伤人员工作，审核无损检测工艺规程，审核、签发检测报告。 4.1.4 无损检测操作人员 应由级及以上人员担任，并严格按仪器操作规程和无损检测工艺进行操作并做好原始记录。 4.1.5 评定评片人员：由级或级人员担任，负责编制107、探伤工艺，评定底片、审查探伤结果，绘制布片图，出具探伤报告。4.2 无损检测设备及条件 4.2.1 无损检测设备应满足无损检测的要求，并按规定进行定期校准，使之在有效期内完好状态下使用。 4.2.2 无损检测设备应制订操作规程，并按操作规程的规定操作。 4.2.3 射线检测室应有操作室、曝光室、暗室、评片室等并应符合有关技术要求，曝光室要有卫生部门的安全许可证。 4.3 无损检测工艺规程 4.3.1 对射线等无损检测方法分别制订通用和专用工艺规程，编制内容按锅规和JB4730标准的有关要求执行。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx9.无损检测控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx108、.12.12第2页共3页4.3.2 通用工艺的编制由级人员负责，由无损检测质控责任人审核，总工程师批准，专用工艺由级人员编制，无损检测质控责任人审核。4.4 无损检测分包 4.4.1 本公司暂不具备无损检测的项目可外协进行。对无损检测外协单位按xx20401-xx合同（协议）管理控制程序，由质保工程师组织无损检测质控责任人、检验质控责任人、外协员进行实地考察，必须设备、技术力量及质量符合要求，经评定列入本公司合格分供方名单，并与之签定技术协议，明确质量控制要求。 4.4.2 无损检测分包单位根据本公司无损检测委托单，编制无损检测工艺，进行无损检测，合格后及时开具检测报告。 4.4.3 无损检测109、报告须经无损检测质控责任人确认。 4.5 无损检测程序 4.5.1 无损检测必须符合锅规中无损检测的规定，同时应满足JBT4730标准和设计文件要求。4.5.2 锅炉的焊接接头必须先进行规定的形状尺寸和外观质量的检查，合格后由检验员开委托单进行规定的无损检测。无损检测质控责任人负责按xx20901-xx无损检测控制程序进行，无损检测质量控制程序图（见附图六）。有延时裂纹倾向的材料应在24小时后进行，有再热裂纹倾向的材料应在热处理后再增加一次无损检测。 4.5.3 每台产品检测结束，板厚6mm以上应打摄片钢印、中心标识（不锈钢用色笔标出），并整理检测资料，绘制检测部位图，初复评后，列出缺陷情况（110、如果有的话），出具检测报告，并经无损检测质控责任人签发。 4.5.4 无损检测原始记录、报告及底片存入档案室，保存期为七年。5相关文件： 5.1 xx20901-xx无损检测控制程序 5.2 xx20401-xx合同（协议）管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图7：无损检测质量控制系统控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共3页焊工考试、技能评定焊接工艺评定条件产品焊接试板、产品焊缝RT测厚分包方评价分包协议备案检测方案编制NDT工艺规程设备仪器和工作场地满足制造要求人员资格每四年评定一次工件状况法规、标准、技术条件是检验员委托单或流转卡否处理111、复评签发报告NDT记录报告产品焊接试板检验员检验员是否返修处理返修处理是否记录、报告、底片汇总交质检部复评签发报告NDT记录报告组装环缝等NDT复评签发报告焊缝NDTNDT记录报告江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx10.理化检验版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共3页1概述对锅炉所需的理化检验工作作出规定，以保证各项理化试验的数据、结果准确可靠。2适用范围 适用于锅炉产品原材料、焊材、产品焊接、工艺评定、技能评定等所需的化学分析、力学性能、金相分析等理化试验各环节的控制。3职责 3.1 理化检验由质检部归口管理，理化质量控制由理化质控责任人负责，并严格执行xx112、21001-xx理化检验质控程序，理化质量控制程序图（见附图七）。4要求 4.1 理化人员资格 4.1.1 理化人员需专业培训，考试合格取得相应证书才能独立工作，并严格按试验标准、规程工作，并实事求是记录试验结果，填写报告。 4.1.2 理化质控责任人应对理化试验各个环节进行有效控制，对理化金相检验报告的正确可靠负责。 4.2 试验设备和仪器 4.2.1 理化试验设备和仪器必须满足本公司制造锅炉的需要，需要时有的试验项目可对外委托。 4.2.2 理化试验设备和仪器经法定计量单位鉴定合格，并在周检期内完好状态下使用。 4.3 试样制备 4.3.1 试样制备必须严格按照国标、部颁的标准和有关规程执113、行，并制订取样、加工检验的工艺规程。 4.3.2 加工人员应严格按工艺要求加工试样，试样必须符合要求，并经检验合格。 4.3.3 按规定作标记移植，标记要正确、清晰、可追踪。 4.4 试验的委托 4.4.1 委托试验部门应填写“理化检验委托单”并经委托人员签字，连同标记清晰，检验合格的试样交理化室签收。 4.4.2 理化室在接受委托和试样时，必须仔细地检查送检试样的编号、数量、尺寸和标记是否正确，产品焊接试板还必须有工艺流转卡一起流转。 4.4.3 按规定做标记移植，标记要正确、清晰、可追踪。 4.5 理化性能试验江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx10.理化检验版本号1.0第0次114、修改生效日期：xx.12.12第2页共3页 4.5.1 理化性能试验应按标准和技术条件规定的试验方法和要求进行合理试验。 4.5.2 理化性能试验人员应认真做好理化性能试验的原始记录，数据、结果真实正确。 4.6 理化试验分包 4.6.1 本公司对无能力进行试验的项目可外协进行。对理化试验外协单位的确定，由总工程师组织理化质控责任人、检验质控责任人、外协员进行实地考察，必须设备、技术力量及控制质量符合要求，经评定列入本公司合格分供方名单，并与之签定技术协议，明确质量控制要求。 4.6.2 分包方根据本公司试验委托单进行试验，合格后开具报告，须经本厂理化质控责任人确认。 4.7 试验报告 4.7115、.1 试验完毕后，试验人员应整理全部试验数据，做到准确完整，及时出具试验报告。 4.7.2 试验报告由试验员签字，并经理化质控责任人审核签发，送有关部门。 4.7.3 试验报告单除发有关单位外，理化室留存一份备查，并和原始记录一起保存七年。5相关文件 5.1 xx21001-xx理化检验控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图8：理化质量控制系统控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共3页法规标准产品技术条件材料技术条件理化试验要求试验设备在校准周期内，并处于校准状态试验人员资格培训考核试验项目技术要求试验方法、标准及操作规程试验室环境条件分包方评价116、分包协议备案试件和标记委托试验技术要求条件下达试验任务和编号试样制备试样检验力学性能金相检验试验记录试验报告双倍试样复验审批不合格分发报告出厂文件和产品质量档案存 查试样保存期按规定化学分析 化学分析江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx11.检验与试验控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共6页1概述对检验管理作出规定，包括检验文件的编制、进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验、检验报告，以及对工序检验试验的方法进行质量控制，使有机热载体炉制造过程处于受控状态。2适用范围适用于有机热载体炉制造全过程的检验与试验。3职责3.1 有机热载体炉产品制造中的质量117、检验由质检部归口管理，由检验质控责任人主管，质检部有独立行使产品质量监督检验的权力，检验人员的职责见xx20105-xx部门和岗位职责。3.2 检验质控责任人负责对产品形成过程的监督检验，并对关键控制点进行审查确认。3.3 压力试验质控责任人负责压力试验的质量控制工作，组织编制审核压力试验控制程序和压力试验工艺以及产品压力试验的检查确认。4要求4.1 检验控制4.1.1 有机热载体炉制造从原材料检验开始到产品出厂的全过程，以工序检验的方法进行质量控制，产品检验的依据是图样、工艺文件和相应的技术标准。检验的原则是：未经检验合格的材料不得入库，上道工序未检验合格不转入下道工序，不合格的零件不组装，118、不合格的产品不出厂。检验质控责任人负责审核检验文件、检验工艺、检验通用工艺规程、检验记录等，并对产品制造全过程的检验质量控制负责，检验质控程序图（见附图十）。4.1.2 进货检验：板材、管材、承压材料、外购、外协件及安全附件等进货检验详见第六章，焊材详见第八章规定执行。未经检验合格的物资必须做好标识，不得入库。4.2 过程检验和试验4.2.1 过程检验应按xx21202-xx检验管理控制程序的规定进行自检、互检、专检。并按工艺流转卡规定的工序进行，在工艺流转卡上记录和签名，上道工序不合格不得转入下道工序。4.2.2 有机热载体炉主要受压元件应逐件、逐工序检验，并做好检验记录，停止点必须由责任人119、到场后签字认可，属于A类监检项目还需驻厂监检人员到场确认才能转入下道工序。4.2.3 焊接检验、无损检测、和理化检验的控制详见本手册第八章、第九章和第十章，以及有关检验制度的规定。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx11.检验与试验控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共6页4.2.4 检验员应经常巡回检验，对违反工艺予以制止，对未经检验就流转的现象，有权令其停止流转并报告有关负责人，采取严厉措施。 4.2.5 工序检验要特别注意工件标识，当标识部位需切割或被覆盖时应事先进行标记移植。 4.3 最终检验： 最终检验和试验，包括产品或成品的检验和试验以及产品出厂的120、检验按xx21202-xx检验管理控制程序执行。 4.3.1 产品组装结束，由检验质控责任人进行最终检验，首先应复查和审核产品已完成的全部检验记录和报告，工艺流转卡上操作者、检验员签字齐全，产品上应有的标记齐全，确认所有规定的检验全部完成和检验数据符合规定的要求。 4.3.2 最终检验按xx21202-xx检验管理控制程序执行，压力试验必须在全部工作结束后按压力试验的规定进行。压力试验质控责任人和监检人员必须到场。按xx21201-xx压力试验控制程序执行。4.3.3 最终检验不合格品应做出标识，不合格品应隔离存放。按xx21401-xx不合格品（项）控制程序执行。 4.3.4 产品出厂检验（121、即产品发运前检验）：按产品图样、工艺文件和有关标准的要求，对产品的油漆、密封面保护、包装、装箱单进行检验，必须符合要求才能发运出厂。 4.4 检验与试验状态 4.4.1 检验与试验的器具、设备应按照标准、规范并且在完好的状态下。 4.4.2 检验与试验的场地应是专用场地且有安全防护措施。 4.4.3 环境温度低于摄氏5时，应采取保温措施。 4.4.4 液压试验采用水为介质。 4.4.5 试验操作人员必须确定专人负责。 4.5 检验和试验状态标识 检验和试验状态标识分为合格、不合格、待检三种。 4.5.1 进货检验和试验状态的标识： a) 进厂的物资放待检区用记号笔写上入库待检号。b) 检验和试122、验合格的物资入库房合格区，按xx20609-xx标识和标记移植管理制度进行编号、标识。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx11.检验与试验控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共6页c) 检验和试验不合格的物资入不合格区，按xx21401-xx不合格品（项）控制程序执行。4.5.2 过程检验和试验状态的标识：a) 有机热载体炉主要受压元件应有材料标记和检验员确认标记，焊缝应在规定部位、有焊工代号标记、检验员确认标记、焊缝无损检测标记。b) 在产品生产过程中，检验员对检测的产品根据其检验和试验状态情况分别写上或挂上其状态标识牌，当检测为不合格时，按xx21401-123、xx不合格品（项）控制程序执行，并根据产品不合格的评审处理和结果进行新的状态标识。4.5.3 最终检验和试验状态标识：产品最终检验合格后，在铭牌座上钉上产品铭牌，并需有监检印记才能放行。4.5.4 标识工作及标识方法按xx21205-xx产品和检验状态标识管理制度执行。4.6 出厂文件和产品质量档案 4.6.1 安全质量监督检验证书： 产品最终检验合格后，通知监检员进行产品监督检验，监检合格出具安全质量监督检验证书。并在铭牌上打监检印记，无监检印记的产品不允许出厂。 4.6.2 产品合格证和质量证明书 产品监检合格后检验质控责任人开具出厂合格证，并收集汇总出厂产品的全部检验资料、质量证明文件，124、编制成产品质量证明书，经质保工程师审核、总经理批准。 4.6.3 产品使用说明书 有机热载体炉出厂提供产品使用说明书，由技术部编制，设计质控责任人审核同意。 4.7 产品档案 将所有出厂文件、工艺流转卡、焊接工艺规程等资料交档案室编目、装订、建账存档，存期为七年。5相关文件 5.1 xx20601-xx采购管理控制程序5.2 xx20602-xx材料管理控制程序5.3 xx20701-xx工艺管理控制程序5.4 xx20702-xx生产管理控制程序5.5 xx20703-xx安装管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx11.检验与试验控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx125、.12.12第4页共6页5.6 xx20801-xx焊接管理控制程序5.7 xx21001-xx无损检测控制程序5.8 xx21101-xx理化检验控制程序5.9 xx21201-xx压力试验控制程序5.10 xx21202-xx检验管理控制程序5.11 xx21301-xx设备管理控制程序5.12 xx21302-xx计量管理控制程序5.13 xx21401-xx不合格品（项）控制程序 江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图9：压力试验控制系统控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第5页共6页产品组装合格记录报告 通知驻厂监督检验人员压力试验准备1 检查产品外126、观质量合格；2 检查检验检测资料完整、正确检查试验设备；配备符合要求的压力表；检查试验场地液压试验1试验介质（一般采用水）；2试验温度3按规定程序试压、保压检查；4有规定要求的按规定办。压力试验后1清理设备内部水渍，用压缩空气吹干内部；2审查试压报告；3监督检验人员确认。出厂文件和产品质量档案江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图10：检验质量控制系统控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第6页共6页检验技术交底焊接、尺寸形状和外观质量检查验收合格耐压试验合格气密试验合格零部件制造(卷筒、弯管、焊接、机加工等)组装弯管质量、盘管成形，棱角度、圆度、相邻筒节（封头127、）焊缝距离、管口方位、内件位置工 序 质 量 检 验经检查验收合格的外协件、外购件验收或复验合格的材料（板、管、棒、焊材）先标记移植后切割加工划线（含开孔划线）质量信息收集、统计、分析制定纠正措施。不合格鉴别、识别验证检测手段准备生产计划熟悉图纸、工艺技术文件编制检验计划、检验工艺质量档案管理（防虫、防火、防盗、借阅、销毁审批等）客 户服务、使用信息反馈出厂文件完整正确记录报告完整性、正确性监督检验审查合格江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx12.设备和检验与试验装置控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共4页1概述为锅炉生产使用的计量器具及设备完好以保证传递的128、量值准确可靠而进行有效的控制。2范围适用于有机热载体锅炉制造过程中所涉及使用的计量器具和设备的管理。3职责3.1 质检部是计量器具归口管理部门。计量质控责任人负责对计量器具的监督管理、检查确认。负责建档和定期检定。3.2 生产部是设备归口管理部门。设备质控责任人负责对设备的监督管理、检查确认。负责建档和制订维修计划及做好修理与保养记录。3.3 各部门负责本部门使用的计量器具、试验设备、制造设备的维护和保养工作。4要求4.1 设备控制4.1.1 应建立和维持xx21301-xx设备管理控制程序，设备质控责任人对与产品质量有影响的基础设施和设备进行管理与控制，确保基础设施和设备满足规定的要求，对其129、鉴定、使用操作、检查、维修、保养和管理等方面应建立健全的操作使用和维护保养制度，并确保在使用时处于完好状态。4.1.2 基础设施包括：车间、库房、曝光室、试验室等，其工作环境应符合国家有关工业卫生标准的基本要求，焊材库的温湿度控制应符合焊材保管存放和烘烤发放条件，X射线曝光室应符合放射卫生管理条件的要求。4.1.3 所有设备由生产部统一管理，涉及各专业质控条线时应有相关专业质控责任人进行采购审核与验证。未经鉴定或达不到工艺性能，不能满足质量要求的基础设施和设备不得采购与使用。采购与验证记录应予以保存。经验证合格的完好设备应挂“完好设备”标牌。4.1.4 所有基础设施与设备均应建立档案。档案应包130、括合格证、维修情况、鉴定报告、验证记录报告等资料。档案由资料（档案）室负责维护和保存。4.2 计量控制4.2.1 应建立和维持xx21302-xx计量管理控制程序，计量质控责任人对与产品质量有影响的计量器具、仪器仪表等计量装置进行管理与控制。4.2.2 计量装置应满足规定的要求，对其检定、使用操作、检查、维修、保养和管理等方面应建江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx12.设备和检验与试验装置控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共4页立健全的定期检查、操作使用和维护保养制度，确保在使用处于校准状态并应有合格标签或标识。4.2.3 为确保结果有效，对与产品质量有影131、响的计量器具、仪器仪表等计量装置应由有资格的计量单位进行定期检定并确保：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，分类按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应由质保工程师批准记录校准或检定的依据。b) 进行调整或必须的再调整。c) 标识其校准或检定状态。d) 防止可能使测量结果失效的调整。e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。4.2.4 当发现计量装置不符合要求时，应追溯和评价以往测量结果和记录的有效性，对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施包括不能确认时应安排重新测量。4.2.5 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，使用前应确认其满足预期用途的能力，并132、在适当的间隔再确认。4.2.6 所有计量装置均应建立档案。档案应包括合格证、维修情况、检定报告等资料。计量试验装置的档案由资料（档案）室负责保存。5相关程序文件5.1 xx21201-xx设备管理控制程序5.2 xx21202-xx计量管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图11：设备质量控制系统控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共4页设备规划1、 规定性条件必备设备2、 新型高科技设备3、 企业发展需要设备设备档案安装调试1、 设备安装基础、环境2、 安装调试人员素质3、 资料建档设备验收设备使用1、 制定操作、维护、检修规程2、 设备专人133、操作、专人管理3、 设备使用管理设备维护1、 日常维护2、 定期维护3、 特殊设备特殊维护设备大修1、 设备问题鉴别2、 大修计划、工艺设备事故1、事故分析处理（三不放过原则）2、设备事故鉴别处理（维修、大修、报废）设备采购大修验收设备报废1、 设备鉴别2、 报废审批设备选择1、 供应商评价2、 设备质量评价3、 设备性能评价江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx图12：计量质量控制系统控制程序图版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第4页共4页不合格合格修理检定修 理报废销账合格入库检定退货索赔或报废标准器具仓 库 领 用 审核建账发放检定投入使用巡回检定返还检定周期检定134、编周检计划发送检通知送检转账计量器具转移不合格或合格不合格合格不合格不合格不合格审批计量器具、仪器、设备自 制申 购计量部门会审计量部门会审审批制 造 采 购 县级以上计量测试技术机构溯源江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx13不合格品（项）的控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共2页1概述为确保不符合要求的部件、产品等得到识别和控制，以防止不合格品（项）的非预期使用和交付。2范围适用于不符合图样、技术文件、标准要求的零部件、产品的处理控制。3职责3.1 质检部负责执行不合格品（项）的程序控制，做好不合格品（项）的各项管理工作。3.2 检验员负责对不合格品（项135、）及时做好标识和记录，及时做好对不合格品（项）的有关手续，对不合格品的正确性、真实性负责。3.3 各车间、库房根据标识做好不合格品（项）的隔离存放工作。3.4 技术部负责不合格品（项）的评审处置，和相关部门共同分析原因，并提出改进措施。3.5 总工程师负责处理重大质量事故，质保工程师审查重大质量事故的处理情况，对质量有否决权。3.6 生产、供应部门负责相应不合格品（项）的返修、退货等工作，对不合格品（项）的让步、回用提出申请、办理审批等。4要求4.1 为防止不合格品（项）的非预期使用或交付，质检部负责确保不符合要求的产品得到识别和控制，应建立和维持xx21401-xx不合格品（项）控制程序。4136、.2 不合格品（项）控制程序应包括对不合格品（项）的标识、隔离、报告、原因分析、评审、处置以及验证等要求。4.3 不合格品（项）按以下途径和规定进行处置：4.3.1 为使不合格品（项）符合预期要求而进行“返工”可由相应检验员直接评审和作出处置决定；4.3.2 为使不合格品（项）满足预期用途而进行“返修”应由相应不合格品（项）所涉及的专业条线质控责任人进行评审和作出处置决定。返修均应制订返修工艺和接收准则，并按设计、工艺和检验等有关规定进行会签并经质保工程师批准。返修工艺和接收准则应存入产品质量档案。有关焊缝的返修执行按xx20801-xx焊接管理控制程序的有关规定进行。4.3.3 对不合格品（137、项）经返工或返修采取“让步接收”应经质保工程师批准。当该不合格品（项）涉及产品使用性能和安全质量时，应报告顾客和驻厂监检并获准。让步接收记录应存入产品质量档江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx13不合格品（项）的控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共2页案，必要时还应载入产品质量证明书。4.3.4 为减少损失将不合格品隔离后“改作他用”由相应不合格品的责任部门提出申请，经质保工程师批准后，由相应检验员负责按申请它用要求进行检验，符合相应它用要求的判为合格品并重新标记和标识，若不能满足相应申请它用的要求时，仍应判为不合格品并执行本章其它规定。4.3.5 严格防止138、不合格品（项）非预期的使用或应用，实施“报废”由相应不合格品责任部门的主管负责人进行评审和作出处置决定并追究责任。4.4 当在将会或开始使用后发现不合格品（项）时，除必须的纠正措施外，应采取措施（包括适应的紧急措施）消除不合格品（项）的影响或潜在的影响。4.5 不合格品（项）发现立即进行标识和采取可能的隔离，在不合格品（项）得到纠正后应对其再验证，以证实符合要求。4.6 不合格品（项）报告、评审、处置及随后所采取的任何措施和记录应予以保持。5相关程序文件5.1 xx21401-xx不合格品（项）控制程序5.2 xx20801-xx焊接管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx139、14.质量改进与服务版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共4页1概述为了保证质量体系正常运行，及时解决存在的质量问题，提高质量管理水平和质量控制能力，公司应采取有效措施的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。对质量管理体系运行过程中改进的策划、实施和评价进行控制。2范围适用于质量体系运转过程中的不符合和潜在的不符合项的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1 质检部负责质量信息的收集、分析和判断。对检验中存在的不符合，采取纠正、预防、和改进措施。3.2 技术部负责公司对体系、产品持续改进的策划，并跟踪验证实施效果。3.3 各部门负责收集相关质量信息与实140、施相应的改进、纠正和预防措施。公司办公室是归口管理部门，协助质检部负责措施的跟踪检查及验证。3.4 销售部是用户服务的归口管理部门，编制服务计划，并组织实施与验证，及时向质保工程师汇报。3.5 质保工程师负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。3.6 总工程师负责对新技术的引进和重大技术改进的项目进行审核与评审，报总经理批准实施。4要求4.1 质量信息厂内质量信息包括：质量方针、质量目标、供方业绩、过程测量、审核结果、数据分析、纠正和预防措施报告、管理评审等质量信息。厂外质量信息包括：顾客反馈、顾客满意、第三方审查机构、驻厂监检、政府机关、行业协会、相关团体、市场动态等质量信息。质量信息由公司141、办公室负责定期（每月不少于一次）召开质量例会，对质量信息的反馈、汇集、分析和处理进行管理和控制。各专业质控系统负责人及主要领导成员必须如期参加质量例会并通报相关质量信息，不得隐瞒。质量例会期间以外的厂内质量信息反馈一般应填写质量信息反馈与处理单，并一式二份，一份反馈给相关责任部门负责人作出处理意见并及时采取措施予以解决，或由相关主管部门负责人作出处理结论。另一份反馈给公司办公室，由办公室负责进行统计、分析和汇总，质保工程师负责定期向江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx14.质量改进与服务版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共4页总经理报告。必要时，厂内质量信息可直142、接报告总经理作出处理和裁决。厂外质量信息统一反馈到公司办公室，由公司办公室负责汇集统计、汇总，质保工程师负责并组织有关部门及时解决、处理和回复。质量信息的反馈、统计、汇集、分析、解决、处理和回复应及时，所有记录均应予以保持。4.2 客户满意销售部负责按xx21501-xx服务管理控制程序的规定进行售后服务的管理与控制，监控并应用统计技术设想测量，以取得顾客满意和或不满意的信息，定期或不定期地分析和整理，作为对质量管理体系及产品业绩的评价，对任何不满意的信息采取相应措施。顾客满意度测量和监控的结果应提交管理评审。测量和监控的方法可以是：4.2.1 由销售部收集用户来信、来电、来人反映的质量问题等143、顾客投诉，记录并移交相关部门采取措施；4.2.2 与顾客直接交谈；4.2.3 定期或不定期回访；4.2.4 问卷调查；4.2.5 密切关注相关团体的活动；4.2.6 密切关注消费者、相关团体及行业研究的报告。4.3 内部审核公司办公室负责根据过程、区域、重要性及以往审核结果的需要进行策划，拟定审核范围、审核方法、审核组织、程序和进度编制并执行xx21502-xx内部审核控制程序，组织公司质量体系的内部审核（每年至少一次），以确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排、法规标准的要求和质量管理体系的要求，以及过程的有效性是否得以保持。公司内部审核应由具备内审员资格、非从事被审活动的人员承担，确保144、审核的客观性。审核工作应包括策划、实施、报告和跟踪验证措施，并保持记录，审核结果向总经理报告并作为管理评审的输入。4.4过程的监视和测量由工艺质控责任人负责制定有机热载体锅炉产品制造全过程的工艺纪律检查或有关质控责任人参加的至少每月进行一次工艺纪律检查，检查记录和处理结果应报告质保工程师，以证实产品实现江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx14.质量改进与服务版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第3页共4页过程的有效性，纪录和处理结果应予以保持。对未能达到策划结果的过程，采取相应的纠正和纠正措施，以确保过程符合性和过程的有效性。4.5 数据分析公司积极推行和鼓励采用统计技145、术进行数据分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别、评价和提供质量管理体系的有效。各相关部门负责收集并分析有关数据，以寻找改进的机会。数据来源于测量和监视活动、产品实现和与顾客、供方有关的过程、及质监部门所得的数据等。一般有：a）顾客满意程度的现状和趋势；b) 产品和服务要求的符合性；c) 过程、产品特性的变化和趋势；d) 供方产品、过程及质量体系形成的伙伴关系现状和趋势；e) 过程有效性和效率的财务成果；f) 业绩的水平对比；g) 产品安全质量监督检验部门、特种设备安全监察部门的要求。4.6 持续改进各相关部门利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施报告、管理评审等146、信息，以持续改进质量管理体系的有效性。持续改进策划可以是总体的、部门的、日常的和长远的。改进工作可以是日常的或大型的。包括所有：a) 质量管理体系的持续改进；b) 产品（服务）特性和工艺和引用；c) 新材料、新设备的开发和引用；d) 优秀模式的转化等。持续改进策划应经过总经理或相关部门领导批准后实施，内容一般包括：目标、过程、责任、进展计划、资源需求计划、以及达到目标及效果所需的验证。4.7 纠正措施为消除不合格的原因，防止不合格的再发生，建立和维持xx20503-xx纠正措施控制程序以规定以下方面的要求：a) 评审不合格（项）（包括顾客抱怨）；江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx147、14.质量改进与服务版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第4页共4页b) 确定不合格（项）的原因，提出措施；c) 评价确保不合格（项）不再发生的措施；d) 实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施。纠正措施应与不合格所产生的影响程度相适应。纠正措施由不合格（项）产生的责任部门拟定，质保工程师审核，责任部门组织实施并跟踪验证。4.8 预防措施为识别并消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，实施xx20503-xx预防措施控制程序以规定以下方面的要求。a) 确定潜在不合格及其原因，提出预防措施；b) 评价防止不合格发生的措施；c) 确定和实施所需的措施；d148、) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施。预防措施应与潜在问题的影响适度相适应。预防措施由各主管部门提出并组织实施。4.9 用户服务用户服务计划的编制、实施、验证与报告及相关人员的职责按xx21501-xx服务管理控制执行。5相关程序文件。5.1 xx21501-xx服务管理控制程序5.2 xx21502-xx内部审核控制程序5.3 xx21503-xx纠正和预防措施控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx15.人员培训、考核及其管理版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共1页1概述对所有从事对质量体系运转有影响的各类工作人员进行培训教育以提高全体职149、工的技术业务和质量意识及业务水平，以保持质量体系的稳定运行。2范围适用于公司员工的培训3职责3.1 公司办公室是职工培训的归口管理部门。编制人员培训计划、制定培训大纲，并组织实施。3.2 质检部，技术部、生产部参与制定上述培训计划，并协助公司办公室组织实施。4要求4.1 公司办公室负责按xx21601-xx人员培训考核及其管理控制程序的规定，制订员工的年度培训计划并实施管理和控制，确定从事影响产品质量活动的人员所必要的能力。委派在质量管理体系中承担规定职责的人员，应根据其学历、资历、技能和经验并确保其是能胜任的。4.2 培训与考核新员工、转岗员工和聘用、借调人员在上岗前，应进行必要的入厂教育与150、培训，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，并对员工工作业绩进行考核。对从事有机热载体锅炉产品受压元件焊接的焊工和从事无损检测人员、理化检验人员、以及电工、行车工等特殊工作人员，应按规定的要求考试合格取得相应的资格证书并在有效期内方可担任相应的工作。其他对产品质量制造活动有重要影响的执行者、验证者和管理人员等应按计划规定的要求进行不断提高和深入的学习培训。各部门应做好参加培训人员的组织工作，确保全体员工经过必要的培训。公司办公室负责建立人事培训和考核档案。对提供培训的措施和有效性应进行评价和确认，教育与培训的工作计划、教学资料、人员名单、考核成绩、和资格证件（复印件）等记录文件和资料应予以151、保存。5相关程序文件5.1 xx21601-xx 人员培训、考核及其管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx16.其他过程控制版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共1页1概述根据本公司有机热载体锅炉的特性，在锅炉制造过程中，对锅炉设备安全性能有重要影响因素其他过程加以控制的要求。2范围适用于有机热载体炉制造过程中一些其他（如爆破片的刻槽、封头压制、安装调试、弯管成型等）对产品安全质量有影响的控制管理。3职责3.1检验质控责任人负责对其他过程控制实施中特殊控制要求的管理。3.2 技术部负责编制其他过程控制的工艺规程（工艺卡）由工艺质控责任人审批，总工程师批准152、。4要求明确其他过程控制实施中的特殊控制要求，做好过程控制记录、检验与试验项目、检验与试验记录和报告等。4.1 爆破片的采购、封头的压制，按xx20601-xx采购管理控制程序执行。4.2 爆破片的刻槽、弯管成型，按xx20701-xx工艺管理控制程序执行。4.3 安装调试按xx20703-xx安装管理控制程序执行。5相关程序文件5.1 xx20401-xx合同（协议）管理控制程序5.2 xx21201-xx检验管理控制程序江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx17.执行特种设备许可制度版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第1页共2页1概述按照特种设备安全监察条例接受国家153、质量技术监督部门监察与监督，严格执行国家法规，遵守许可证制度的各项规定。2范围适用于本公司执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定。3职责3.1 总经理负责制造许可证的使用和管理。3.2 质保工程师是接受安全监察和监督检验的主管领导，负责统一安排安全监察和监督检验工作。3.3检验质控责任人负责产品质量监督检验及客户或客户指派的第三方人员进行监督检验工作的管理。3.4 生产部负责安排安全生产监察的检查工作。4要求4.1 公司严格执行和遵守中国有机热载体锅炉制造许可制度的规定，明确对有机热载体锅炉产品质量控制程序。4.1.1 制造许可评审人员在执行制造许可评审时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录154、试验结果及其他必要的文件资料的权力，公司有关各方必须保证如实提供。4.1.2 随时接受各级质量技术监督部门的监督检查，如实提供检查时所需要的资料。4.1.3 执行国家法规、安全技术规范的规定接受检验机构的监督检验，热情提供工作方便，对于监督检查提出的意见和问题及时整改。4.2 许可证的管理本公司有机热载体锅炉制造许可证，在有效期满6个月以前应向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请，经审查合格后由发证部门换发许可证。许可证不得涂改、转让，转借。需要增加许可的产品种类、级别、项目时，应向发证部门提出书面申请，经受理、试制、审查合格后方可增加。当公司发生更名、产权变更、生产场地变更时，应及时向发证部门申报并获准后方可继续制造。4.3 随机质量证明文件有机热载体锅炉产品出厂时，应随机提供符合锅规和相应标准规定的产品质量证明文件和资料。包括制造许可证复印件、全部与安全有关的技术资料和质量证明资料和监督检验证明资料等。江苏xx热能设备有限公司质量手册xx001-xx17.执行特种设备许可制度版本号1.0第0次修改生效日期：xx.12.12第2页共2页5相关文件5.1 xx21701-xx执行锅炉制造许可规定