1、 目 录章节号标 题相 关 文 件ISO9001条款主 管 部 门页码0.1（再版）发布令质量手册-办公室0.2质量方针和目标发布令质量手册-办公室0.3管理者代表任命书质量手册-办公室0.4公司概况质量手册-总经理0.5质量手册的使用管理质量手册办公室1范围质量手册1办公室2引用标准质量手册2办公室3术语和定义质量手册3办公室4质量管理体系质量手册4董事长4.1总要求质量手册4.1总经理4.2文件要求质量手册4.2管理者代表4.2.3文件控制文件控制程序4.2.3办公室4.2.4记录控制记录控制程序4.2.4办公室5管理职责质量手册5总经理5.6管理评审质量手册5.6总经理6资源管理质量手册2、66.1资源提供质量手册6.1董事长6.2人力资源人力资源管理程序6.2人力资源部6.3基础设施基础设施和工作环境管理程序6.3、6.4办公室、生产部6.4工作环境7产品实现质量手册77.1产品实现策划质量手册7.1技术中心7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程控制程序7.2经营部7.3设计和开发设计开发控制程序7.3技术中心7.4采购采购控制程序7.4行政综合、生产部7.5生产和服务提供生产和服务提供控制程序7.5生产部7.6监视和测量设备的控制监视和测量设备控制程序7.6质检部8测量、分析和改进质量手册88.2.1顾客满意顾客满意度测量程序8.2.1经营部8.2.2内部审核内部审核控制程序83、.2.2办公室8.2.3过程的监视和测量质量手册8.2.3办公室8.2.4产品的监视和测量监视和测量控制程序8.2.4质检部8.3不合格品控制不合格品控制程序8.3质检部8.4数据分析数据分析控制程序8.4办公室8.5改进纠正和预防措施控制程序8.5办公室附录1：公司机构图质量手册办公室2：职能分配表质量手册办公室3：程序文件清单质量手册办公室4：法律法规清单质量手册技术中心5：工艺流程图质量手册技术中心6：质量手册修订控制质量手册办公室 发 布 令质量是组织的生存和发展之根本，为提高公司的质量管理水平，增进顾客满意，公司依据 GB/T19001-2008idtISO 9001：2008质量管4、理体系要求和有关法律、法规以及公司的承诺等情况，编制了本质量手册。它阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的组织结构、过程、过程间的相互关系，以及各类人员的职责和权限，是公司建立、实施及保持质量管理体系的纲领和行为准则，是公司开展质量活动的纲领性文件。本质量手册(C版)现特此批准发布，自2009年6月1日起正式实施，公司的所有部门和全体员工在质量活动中必须严格遵守。总经理： 年 月 日质量方针和目标发布令为确保满足顾客的需求和期望，提高公司的质量管理水平，并为质量管理体系的运行和改进指明方向，特发布公司的质量方针和质量目标。公司的各类人员应正确理解、认真贯彻执行。一 质量方针5、：不断采用新技术，优化设计方案；不断采用新工艺，提高产品质量；诚信为您提供优质产品和服务；努力发展，作顾客永远的朋友。二 质量目标：提高员工素质，加强科学管理，力争做到：产品一次交验合格率达到95%以上，现场安装、调试合格率达到97%以上，交付给顾客的产品是100%的合格。总经理：年 月 日 管理者代表任命书 为贯彻执行 GB/T19001-2008idtIS09001：2008质量管理体系 要求和有关法律、法规，确保公司的质量管理体系有效运行，今任命XXX为本公司管理者代表，其职责是：1 按照 GB/T19001-2008idtISO 9001：2008标准和有关法律法规等建立、实施并保持公6、司量管理体系； 2 向总经理报告公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 提高整个组织内满足顾客要求的意识；4 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理:年 月 日公司简介x重工设备制造有限公司前身是xx机电自动化有限公司成立于1995年,公司是以系统设计、松散物料装卸设备、电站辅机设备、大型钢结构、电站配件制造及其相关技术改造及工业电气自动化控制设备的生产为主的集机械、电气为一体的高科技企业。 公司成立以来，曾为电站、港口、化工业、医药、自来水等行业做过相应的配套工程，每项工程从技术设计到产品的交付使用，都凝聚着公司全体员工对先进的技术、高品质的质量不懈努力的追求精神。公司注册资金307、00万元，资产总额3050万元，年生产2600万元，现有职工65人，其中高级、中级技术人员35人，具有较强的设计能力和高素质人员。公司在工程设计和产品生产制造中，牢固树立以科技为先导，以最优质量为生命的质量方针，以国内最高标准为基础，以国际最先进产品为目标，“努力发展，发展努力”。质量手册的使用管理质量手册分受控本和非受控本。受控本统一编号、登记、发放，加盖“受控”印章，跟踪更改，按文件控制程序的规定进行管理。非受控本加盖“非受控”印章，发放时仅做登记，不跟踪更改。1编制 手册的编制与改版由管理者代表主持、办公室负责形成报批稿。2审批和发布管理者代表负责组织对手册的草稿进行审查和评议，总经理审8、阅报批稿并签署发布令，正式批准、发布。3管理手册由办公室统一进行编号、登记、分发。内部使用的手册，办公室按受控文件提供，保证需要手册的人员能及时获得有效版本；向外部提供的手册，应由管理者代表批准，办公室文件管理员登记，按非受控文件提供。其他部门或个人不得翻印、转借。 手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹。调离工作岗位时，应将手册交还办公室并办理收回手续。 手册采用活页装订方式，以便于更改和换页。4修订和改版当发现手册需要修改时，应向办公室书面申请，办公室负责人组织评议，确实需要修改时，报管理者代表审定、总经理批准。修改一般采用换页的方式，办公室向手册持有者发放更改通知单及相应的修改9、页。 办公室应根据实际情况，结合管理评审的要求，定期评审质量手册的符合性、有效性和可操作性，提出修订或改版的建议，经管理者代表、总经理审批后实施。其他本质量手册的解释权归管理者代表或受其委托的办公室。1 目的和范围1.1 目的本手册依据 GB/T19001-2008idIS09001：2008质量管理体系 要求制定，阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了公司管理体系中的组织结构、过程顺序和相互关系以及各类人员的职责和权限，是公司、实施、保持质量管理体系，开展质量活动，确定质量管理体系符合性、有效性的依据。1.2 适用范围本手册描述的质量管理体系要求，覆盖了松散物料装卸设备、电站辅机设备、大型钢10、结构、电站配件及其相关技术改造、大修，机械电气设计、自动化工程、网络集成控制系统的设计、加工制造与服务及与质量有关的所有职能部门和过程的质量管理。 本手册可证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的能力，是内、外部质量管理体系审核和评审的依据。 公司确定的外包过程为：铸造、外协件加工、大型构件运输。1.3 删减说明本公司质量管理体系的过程包括GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准所要求的全部过程，未进行任何删减。2 引用标准GB/T19000-2008idtISO9000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008idtISO90011、1：2008质量管理体系 要求3 术语和定义 本手册采用 GB/T19000-2008idtISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语标准中的术语和定义。4 质量管理体系4.1总要求本公司依照GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准, 系统识别和确定企业内所使用的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程以及所外包的检验过程等任何影响工程符合性的过程，特别是这些过程之间的相互作用，组织编制质量管理体系文件，包括质量手册、质量控制程序文件等，以保持质量管理体系的实施，并能持续改进质量管理体系。为了建立并实施文件化的质量管理体系，应符合下列要求： a各主12、管部门应识别质量管理体系所涉及到的全部过程及其这些过程的输入、输出、开展的活动、投入的资源，以确保稳定地提供顾客要求的工程，包括外委、外协加工等外包过程按7.4条控制和生产外委管理规定及外协加工协议进行控制； b通过过程的识别，确定过程之间的相互作用，并合理地安排过程的顺序，以达到过程策划的结果； c通过对过程控制的准则和方法的规定，明确过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源，以达到预期的目标或要求： d企业负责确保所需要的资金、装备、技术、人员等资源，并获取充分和必要的信息，以确保判断和监控过程是否有效运作： e通过对过程的测量、监控和分析，以确保所有过程处于受控状态；f针对过程测量、监控13、和分析的结果，对过程实施必要的措施，以实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司文件化的质量管理体系包括的文件如下：1）质量方针和质量目标；2）质量手册；3）GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求及本本公司为确保过程的有效策划、运行和控制要求的文件，包括程序性文件、技术文件、外来文件和管理文件。4）GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求的记录。4.2.3 文件控制除质量记录以外，质量管理体系的其它文件均按本公司编制的文件控制程序的要求予以控制。1）规定了各类文件的编号方法；2）规定了各类文件的编写职责与14、审批权限，以确保文件是充分与适宜的；3）规定了文件的发放、更改、申领、保管和销毁的方法，以确保有关部门或人员能够及时得到有关文件的适用版本，确保文件的更改和现行修订状态能够得到识别，确保文件保持清淅、易于识别，并防止作废文件的非预期使用；4）综合部每年对文件进行定期评审，必要时予以修订，以确保文件的持续适宜性；5）规定了外来文件的控制方法。4.2.4记录控制记录是一种特殊类型的质量管理体系文件，它为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。办公室负责汇总本本公司所需建立并保持记录种类以及各种记录样本。本公司制定了记录控制程序，对记录的填写、检索、标识、归档、备案、保存、销毁、借阅以及特殊媒体15、形式的记录的控制等做了明确规定，以确保记录保持清淅、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。4.3 相关文件文件控制程序记录控制程序文件控制程序1 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。2 范围适用于与体系有关的文件的控制。3 职责3.1 总经理负责质量手册的批准发布。3.2 管理者代表负责质量手册的审核和程序文件的批准。3.3 办公室负责受控文件的标识、发放、回收销毁，并负责定期组织有关人员对现有文件进行评审。4 工作程序4.1 文件的分类与编号4.1.1 公司质量管理体系文件分类三类 一类为：质量手册、程序文件； 二类为：公司各荐管理制16、度及各种记录； 三类为：与体系有关的法律法规、标准等。4.1.2 公司质量管理体系文件按以下方式进行编号： 1）质量手册编号规则： - - 年代号 手册代号（ZS） 公司代号（HZG） 2）程序文件编号规则 - - 年代号 序号 程序文件代号（CX） 代号（HZG） 3）记录编号规则 - 顺序号 手册/程序章节号 记录代号（HZG）4）作业指导书 - 年号 文件顺序号 代号（HZG）4.2 文件的编写4.2.1 质量手册程序文件和由办公室负责组织编写、修订。4.2.2 技术文件工程部、技术中心负责编写.4.2.3 其它管理文件由办公室编写.4.3 文件的审批4.3.1 质量手册由管理者代表审核17、总经理批准 。4.3.2 程序文件由各部门经理审核,管理者代表批准。4.3.4 技术文件由主管总经理助理批准。4.4 文件的发放4.4.1文件发放前,应按规定的审批权限进行批准,以确保文件符合实际,与相关要求一致没有错误或遗漏情况。4.4.2 管理者代表负责确定受控文件的发放范围,并在文件上加盖“受控文件”印章。4.4.3 办公室按发放范围发放文件,并要求文件领用人在文件发放/回收记录上签收。4.5 更改4.5.1 体系文件更改1)质量体系文件更改，不论是编写文件原审批部门还是非审批部门提出的，均要填写文件更改通知单，阐明更改的原因及内容，经部门经理审批后，报质管部。2)取得质管部同意后，由18、质管部组织原编写人员或其他人员对提出内容进行更改，按有关规定会签与审批。3)质管部及时将修改后的新页，依照文件发放登记表发往原质量文件持有部门/人进行换页，并及时收回旧页销毁。4.5.2 技术文件更改 当技术文件需要修改时，由申请修改部门填写文件更改通知单阐明更改的内容及原因，由申请部门经理审批，总工程师批准后实施，由申请人进行更改。4.6 文件的换版、标识与作废4.6.1 文件经多次更改、重大修改或文件需进行大幅度修改时进行换版。原版次文件作废，换发新版本。4.6.2文件的版本号和修订状态标识1)版本号以字母A、B、C等表示；2)修订状态号以0、1、2、3表示；3)页码以第页共页表示（如本文19、件页脚所示）；4)每年由办公室编制受控文件清单，标识受控文件的版本号和修订状态，发至各部门。4.6.3 作废的文件由办公室文件管理员收回并作记录，加盖“作废“印章，文件管理员填写文件销毁清单，文件管理部门经理批准后统一销毁，销毁时须由两人在场，确认销毁过程。4.6.4 需作资料保留的作废文件，经办公室批准后，加盖“仅供参考”印章方可留用。4.7 文件的管理4.7.1 文件应有序的存放,以便于存取和查阅。4.7.2 不得在受控文件上乱涂乱画,不得私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。4.7.3 公司运作方式以及外部法律、法规及标准变化时，应及时更改相应文件。4.7.4 借阅文件时应经文件所在部门20、负责人批准.借阅者应填在文件借阅/复制记录上登记,并在指定日期归还文件。4.7.5 办公室负责在每次内部审核前全面检查各类在用文件的有效性,发现总是及时性处理。4.7.6 公司生产和安装用图纸按公司生产图纸管理规定执行。4.8 外来文件的控制4.8.1 作为设计、采购、检验等依据的各类外部文件，由技术中心进行审查，登记和发放。发放时加盖“外来文件”印章，并经主管总经理助理审批。4.8.2 国家、国际标准等外来文件均由办公室负责存档。4.8.3 为保持外来文件的有效性,办公室应保持与有关主管部门的联系,并在每年的管理评审前,对外部文件的有效性进行审查。4.9 文件的评审 每年管理评审前或根据需要21、适时对相关文件进行评审,需要时对文件加以更改,并按文件的批准权限进行重新批准.以保证文件的持续有效性。5 相关文件（无）6 记录6.1 文件发放/回收记录6.2 文件借阅/复制记录6.3 文件更改审批单6.4 受控文件清单 记录控制程序1 目的通过对记录及表格进行控制,确保记录符合规定要求,并为产品质量符合性和质量管理体系有效运行提供客观证据。2 适用范围 适用于公司对与产品实现过程和质量管理体系有关的记录及表格的控制。3 职责 办公室负责表格规范化的管理，具体负责质量管理体系审核，纠正和预防措施等记录的控制。 质检部负责检验和试验等记录的控制。 其他记录由记录所相关活动的主管部门控制。4 工22、作程序4.1 表格编制、管理 表格是第三层次文件，按规定要求如实填写了内容的表格即为记录，成为客观证据。设计与确定表格时，应充分考虑填写方便，难准确地描述所需的质量住处且统一、规范。 表格由主要使用部门负责编制并提交一式二份，办公室负责编号。一份由编制部门负责人审核（评价适用性）、办公室批准（评价统一、规范及适用性并注明开始使用日期），作为办公室存档用。另一份用于复制。表格的修改，即换版，应按文件控制程序要求向综合部提出申请，办公室批准后才能进行。新的（版本）表格开始使用时，旧的（版本）表格应作废、停止使用（使用过渡期限不得超过3个月）。办公室文件管理员应将各部门的表格进行整理归类，建立公司记23、录清单及附表，清单中注明表格的编号、名称、变成记录后的保存期限等。 各部门根据实际使用情况建立本部门的记录清单。4.2标识 标识包括表格的惟一性的名称、编号和记录的流水号，以便于识别和检索。 编号包括公司简称（HZG）、质量管理体系简称（QMS）、所属ISO9001：2008标准的条款号或分类号、顺序号、版本号等，由办公室负责编号。 成为记录后，该记录的管理部门按文件控制程序的规定在“NO”后填写，包括“填写部门、记录归属（产品等）、顺序”代号的编号。4.3 表格的填写表格由进行质量活动人员用钢笔或贺球笔按规定的格式、要求填写。填写应及时、准确、清晰和完整，真实反映实际情况，不得刮改、涂改、贴24、纸或涂修改液后重写。如填写错误，由原填写人在错误处划一道删除线，然后在错误处旁边（先上面、产供销下面、再左边、最后右边）写上准确的信息，并盖上填写人的印章或签字。4.4 记录的编目、检索和保存期规定 记录的保存期根据法律法规要求和部品的保质期、寿命及合同要求等确定，分为长期（30年以上）、中长期（15年）、中期（5年）、短期（2年）四种，并在记录清单上注明。各部门对所管辖范围的记录按月或产品批次、客户进行分类整理，装订成册，按易于识别，查阅和检索的原则编目和标识，以方便检索。年初应将上年度的记录归档。在记录的收集、归档时应检查记录项目填写是否齐全，确保所收集的记录有效。4.5 记录的保管、贮存25、保护和处置 记录贮存的地点、方式环境应适宜，贮存环境应有防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬等保护措施，以防损坏、丢失、变质。办公室负责检查各部门文件管理员对记录的管理和保存情况，查看是否符合规定的要求，确保记录方便存取，检索，在保存期内不会丢失、损环或变质。对于超过保存期限的记录，在文件销毁清单上登记，经办公室批准后统一销毁。5 相关文件6 记录 记录清单R4.2.4-015 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下方式对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性作出承诺：1）采取宣传、培训等方式向各阶层管理者及本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2)制定和发布质量方针，并确保其26、得到有效贯彻；3)通过对年度质量目标及产品质量目标的批准确保质量目标的制定；4)通过主持每年的定期管理评审及必要情况下临时管理评审确保质量管理体系的持续改进；5)确保可获得质量管理体系策划、产品实现策划及管理评审中所确定的必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点本公司的发展依存于顾客，因此本公司通过确定顾客的要求和期望，将其转化为要求并使之得到满足，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现本公司持久经营。5.3 质量方针5.3.1总经理确保公司的质量方针满足以下要求：1)与公司的经营宗旨相适应；2)对满足顾客需求和持续改进的承诺；3)为制定公司质量目标提供框架和基础，作为管理评审有效性的评价27、参照；4)必须在公司管理层以上加以传达、沟通，并使全体员工理解和掌握；5)定期进行评审和修订，以适应不断变化的内外部环境。5.3.2 本公司的质量方针（见手册质量方针和目标发布令）。5.4 策划5.4.1 质量目标 总经理应确保质量目标在公司的相关职能和层次得到建立，使质量目标的实现能具体落实，质量目标应是可测量的。5.4.2 质量管理体系策划1)为确保质量目标的实现及质量管理体系满足本手册中4.1的总要求, 总经理必须组织相关职能部门对质量管理体系进行策划,确定每一质量管理体系过程的输出、输入及活动以及资源配置要求，并作出相应的规定。2)当确认需对质量管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能28、部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更后的质量管理体系的要求进行实施。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限1)本公司管理组织的设置以“组织机构图”的形式表示（见附录1）2)为了确保质量管理体系的有效和高效运行，本公司对与质量管理体系有关的职责和权限，都做了明确的规定，做到分工明确、职责清楚、权限明晰，并确保分工科学合理、职责权限对等。质量管理体系的职能分配情况参见附录2“QMS职能分配表”。5.5.2各部门职能（1）总经理职责主持本公司的生产经营管理活动，制定本公司年度计划和投资方案，决定有关研发、技改投资项29、目，拟定本公司内部管理机构设置方案。确保对质量管理体系进行策划，制订质量方针和质量目标，并确保其得到贯彻执行。批准质量手册和程序文件，任命管理者代表，主持管理评审。拟定本公司的基本管理制度，制定本公司的具体规章制度。代表本公司签署重要合同和协议。决定本公司各职能部门负责人的任免。审批本公司日常经营管理活动中的各项费用支出。为质量管理体系的有效运行提供充分的资源。（2）管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及质量管理体系需要改进的情况。在整个组织提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。就质量管理体系有关事宜与外界各方面进行联络。组织编30、写并审核质量管理体系程序文件。对重大的改进项目的执行进行监督。（3）各部门主管、经理有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行。规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需求。保证所属人员得到适当培训。负责本部门质量管理体系文件和质量记录的管理。（4）总经理助理协助总经理建立质量管理体系过程、实施和保持其有效性；对公司的工程与产品负全面责任，督促所辖部门行使管理权，落实管理责任，实现质量目标。（5）生产部职责编制年度生产计划预算,并组织实施各计划的完成;贯彻执行生产过程中的质31、量管理制度与规范,严格按着工艺要求,控制人、机、料、法、环各因素,确保产品质量符合要求;建立健全稳定生产合格产品的质量管理系统,抓好现场质量管理;组织预防和解决在外加工过程中出现的质量问题。设专兼职质检员，负责生产过程的质量检验，作好记录；负责处理出厂产品的质量问题；负责不合格品控制的管理。（6）技术中心职责负责公司技术管理；为新产品的开发确定目标市场；收集和分析各种相关产品的技术信息，为产品开发部确定产品开发的方向和种类；了解顾客的需求，协助其确定对产品的特殊要求；负责解答用户对产品的技术咨询；建立市场需求和咨询信息档案；负责调研立项，组织新产品开发工作，采用国内外的先进标准及最新技术，并把32、其应用到新产品的开发中去，提高产品设计水平；负责新产品开发过程中的跟踪总结，以及新产品开发过程中的疑难技术攻关、协调工作；组织设计评审、设计验证、设计确认工作，对设计更改的控制负责；负责组织编制新产品工艺守则、检验规程、作业指导书、新产品说明书等，为生产部门提供适用、可操作的技术文件；负责新产品开发完成后全部技术文件资料的审核，并对产品设计控制全过程的整套设计文件的正确性、统一性、完整性负责；负责组织编写产品完成后的技术工作总结报告；根据用户需求对产品进行设计和改良；负责协助解决产品在生产过程中出现的技术问题；负责体系文件、技术文件及图纸的发、放、收、存的管理工作；负责对技术文件进行标准化审核33、，收集、掌握新标准；编制生产工艺规程。对工序过程进行技术指导和监督；协助生产部、过程部对生产和安装过程中特殊过程进行确认；负责建立检测设备的管理体制，建立检测设备档案，对检测工作进行监督。组织并对纠正和预防措施的执行进行监督、跟踪。负责不合格品的处理和过程的监控。负责产品信息（数据）的收集与分析负责外加工产品质量检验，有权责令不符合质量标准的生产活动；负责计量工作的管理，建立检验测量设备台帐；负责检验和试验的记录报告的保管和归档。（7）工程部职责负责贯彻、实施施工规范质量标准，组织编制施工规范、组织设计，以及特殊工程的施工方案及审定。按合同要求负责对施工现场进行管理；协助经营部收集顾客反馈的意34、见和信息；对顾客有关工程项目的满意程度进行调查、分析和评价；负责掌握工程进度情况，按工程施工进度进行监控；就工程事宜负责与相关各方进行沟通；负责工程交付后的服务工作。负责现场施工质量检验工作，建立检验记录；参与评审质量问题的评审和处理，负责提出解决方案、纠正措施实施监督和检查；负责质量活动外部联系。（8）行政综合职责本公司各种生产及工程所需原材料、外购件、外协加工等的均采购、贮存和供应。负责组织供方（供应商）的选择和评审，并建立合格供方的档案。采购计划要本着满足生产供货的需求，统筹兼顾、全面安排、保证重点。（9）经营部职责研究销售市场，预测商情，及时掌握市场动向，协助有关部门进行品种、财务决策35、；确定销售市场，编制中长期销售计划和年度、季度、月份销售计划，并组织实施，搞好销售统计和积累必要的基础资料；不断开拓市场，提高市场占有率；处理与用户关系，组织好业务洽谈，签订供货合同，并检查督促合同的履行；了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊要求；建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；组织合同的评审工作；积极回收货款，保证资金回笼。负责客户接待，做好市场宣传；对顾客满意度进行评价；负责接收顾客的投诉、反馈并将有关信息通知相关部门。（10）人力资源部职责策划和识别公司各级各类人员的聘用与管理工作;负责定期对在岗行政工作人员、工程技术人员、技术工人的培训、考核及评价活动;负责员工质量管理体36、系意识教育及员工技能培训工作;制定年度培训计划,作好培训记录并保存好档案;做好员工入职教育。（11）办公室职责负责公司质量管理体系运行和公司日常管理工作;负责公司体系文件和记录的管理；负责公司办公环境的管理；负责公司制定年度内审计划，组织实施；负责公司体系运行过程的监视和测量；协助管理者代表对各部门质量目标的实现情况进行考核；负责各类数据的汇总、分析，以及开展体系运行改进的活动；完成总经理委派的各项工作。（12）质检部职责全面控制工厂产品的实物质量；编制执行产品验收准则，以保证原材料、半成品、成品符合要求，满足顾客的需求和期望并负责产品的检验状态标识；严格控制采购产品质量，对供方供货的质量状态37、进行监督，与其他部门共同作好供方评价工作；负责组织不合格品的评审处理工作，定期进行质量统计分析，及时反馈质量动态；负责监视和测量设备控制的管理工作。各部室职责权限详见各部门各类人员职责和权限5.5.3 内部沟通为促进质量管理体系有效性和过程效率的提高，总经理必须确保在本公司内建立适当的内部沟通过程，用适当的方式，如通过培训、阅读文件等，让每一位员工明白自己的职责、权限及与其他部门的关系，以实现本公司不同职能部门和层次间的全方位信息交流。5.6 管理评审 总经理每年定期主持召开管理评审会议，对质量管理体系进行评审，办公室负责评审前计划、组织落实准备工作，当本公司的外部环境或内部状况发生重大变化或38、出现严重异常时，由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。管理评审的输入内容包括：1）质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要;2）体系文件定期评审的结果；3）审核的结果（包括第一方、第二方、第三方）；4）顾客反馈（顾客满意程度、投诉情况）；5）质量管理体系过程的业绩，（过程活动的结果达到预期结果的程度情况）；6）产品的质量状况和质量趋势；7）预防和纠正措施的情况；8）前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；9）可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；10）对有关新产品、过程和体系改进的建议。管理评审输出内容包括：1)通过识别存在的问题和体系39、环境变化，确定在产品、过程式和体系方面的改进领域，决定在管理、技术、人员和其他资源配置方面需要采取的措施。2)会议所做的决议应做好记录，以会议报告的形式传达给公司各部门，以落实措施。管理评审报告内容包括：议事日程，观察结果、建议事项和评价结果。以及措施内容，评价者和完成期限等管理评审会议结束后，由管理者代表编写管理评审报告，提交总经理批准，分发至相关部门。相关部门根据管理评审所形成的改进措施决定，制定并落实具体的改进措施计划，办公室负责对改进措施实施情况的跟踪和验证。管理评审所形成的记录，按记录控制程序保存。保存期限为三年。5.7 相关文件 各部门各类人员职责和权限6 资源管理资源管理就是人力40、物力、财力的管理。公司应确定并提供所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境。6.1 资源提供 公司应确定并提供所需的资源，以确保质量管理体系的运行。a)实施、保持公司质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度。本公司为上述二方面的要求提供必需的资源，包括：人力资源、基础设施与工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。 6.2 人力资源建立并保持基础设施和工作环境管理程序和人力资源管理程序，确定从事可能影响产品符合性的工作人员所必要的能力，具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜任他所担任的工作。公司持续培训和考41、核这些相关的人员，使其技能得以提高，以不断满足岗位改进的要求。公司要确保公司所有员工能认识到所从事的工作的相关性和重要性，并为实现公司的目标作出贡献。 6.3 基础设施 建立并保持基础设施和工作环境管理程序，公司应确定提供并维护为达到产品符合要求所需的设施和设备，包括生产设备、检测设备、安全防护设施、工作场所、交通运输和通讯硬件、OA办公系统软件等。 6.4 工作环境6.4.1公司在进行质量管理体系策划时，应确定和管理为达到产品或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、振动等环境要求和工作方法、安全规则与指南等。同时也包括充分调动员工积极性，创造良好工作氛围。6.4.42、2 生产部负责生产现场环境的管理，统筹安排，各部门及车间配合实施，并协助管理和保持。本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设备与工作环境规定了相应的要求，编制以下程序文件：1基础设施和工作环境管理程序 2人力资源管理程序人力资源管理程序1 目的确保全体员工的质量意识以及重要岗位员工的操作技能，制定和实施培训计划，使公司质量管理体系的有效运行。2 范围适用于质量管理体系中从事影响产品符合性的所有人员，包括临时雇用的人员。3 职责3.1 人力资源部根据需要编制年度培训计划，组织实施考核建立培训档案；3.2 年度培训计划由总经理负责批准实施。4 工作程序4.1人员能力4.1.1从事影响产品符合性工作的43、所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等各方面考虑。4.1.2人力资源部负责编制岗位工作人员任职要求，由管理者代表进行审核，岗位工作人员任职要求应报总经理审批。4.1.3岗位工作人员任职要求经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2培训和意识4.2.1人力资源部应根据对从事影响产品符合性的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗位员工、转岗员工、各类专业人员、管理层等进行培训或采取其他措施以满足要求。4.2.2新员工与在岗员工必须经过以下培训 1)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和目标、质量、安全、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，44、在进入公司一个月内，由人力资源部组织进行； 2)部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；3)岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训 1)关键工序作业 (特殊工序)人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗，每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； 2)电气焊工、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。 345、)质量管理体系内审员应由质量认证机构培训、考核合格、持证上岗。4.2.5转岗人员应遵循以上原则。4.2.6各管理层 相关的法律法规、目标、指标、质量手册的识别。建立质量管理体系的意义、有关法律法规和质量手册及相关程序文件。4.2.7通过教育和培训，使公司全体员工意识到： 1)满足顾客和法律法规要求的重要性； 2)违反这些要求所造成的后果； 3)自己的工作对产品符合性及质量管理体系的重要性； 4)如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。4.2.8评价所提供培训的有效性1) 人力资源部组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。2)46、每年第四季度，人力资源部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。3) 人力资源部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9人力资源部负责建立员工培训档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月前各部门上报人力资源部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，人力资源部于每年12月前47、制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交人事部存档。4.3.3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，经总经理批准，由相关部门组织实施。5 相关文件6 质量记录6.1 年度培训计划6.2 培训需求申请表6.3 培训记录表6.4 关键岗位人员认可记录表基础设施和工作环境管理程序1 目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。2 范围适用于为实现48、产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。3 职责3.1生产部负责对实现质量管理所需的基础设施进行控制；3.2生产车间负责按要求对生产所需的基础设备进行维护与保养；3.2总经理应支持配备质量管理体系及生产所必须的基础设施与工作环境。4 工作程序4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1公司为实现产品符合性的基础设施包括： 1)建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、电的设施）；2)过程设备（如机器）；3)支持性服务（如运输、通讯及计算机办公系统）。4.1.2设施的提供 生产部根据需要及公司发展的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报49、管理者代表审核，总经理批准后，负责组织安排采购有关事宜，并负责具体实施采购。4.1.3设施的验收 1)采购后的设施，生产部组织生产车间进行生产调试，确认满足要求后，在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。低值易耗的工具由使用部门自行验收。 2)验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，在设施验收单上记录处理结果。 3)生产部对验收合格的设施进行编号，建立设备和设施档案，并在生产设备台帐上登记。4)生产车间根据合格的设施验收单办理登记和建档手续，低值易耗的工具由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4设施的使用、维护和50、保养 1)对于精密设备或关键过程所用的设施（包括检测仪器）必须有操作规程或使用说明书。无说明书的设施的操作规程由设施使用部门编写，生产部审核备案，管理者代表审批。 2)生产部制定设备（设施）检修/保养计划，规定保养项目、频次，发给生产车间执行，车间负责人监督检查执行情况。 3)日常中无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产车间应将检修情况记录在相应的设施管理卡上。4)现场使用的设施应有统一的编号，以便于管理。4.2设施的报废 1)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，并在生51、产设备台帐中注明情况。 2)对低值易耗的工具，由使用部门填写设施报废单即可报废。 3)报废的设施应挂黑色报废牌。4.3工作环境 各部门应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到： 1)配置适用的生产环境和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； 2)配置必要的通风、照明器材； 3)生产部对生产设施实行定置管理，要考虑人体工效的要求，努力提高工作效率；4)确保员工生产符合劳动法规的要求；5)生产设施和设备的危险部位应有安全防护设备；6)车间、库房应配备消防器材；7)为员工提供必要的劳动52、保护；8)提供并维护计算机办公系统。5 相关文件5.1生产和服务过程控制程序5.2安全操作规程汇编6 质量记录6.1设施配置申请单6.2设施验收单6.3生产设备台帐6.4设备（设施）检修/保养计划6.5设施检修单6.6设施报废单7产品实现公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使组织获得产品、产生增值。对于这些过程应进行充分的确定，以确保质量管理体系的充分性。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：7.1 与顾客有关的过程控制程序 7.2 设计和开发控53、制程序7.3 采购控制程序 7.4 生产和服务过程控制程序 7.5 监视和测量设备控制程序7.1 产品实现的策划产品实现过程是公司将顾客的要求转换成满足顾客要求产品的过程。实现过程的策划应与公司质量管理体系要求一致，并对如何满足质量要求做出规定，形成适合于公司操作的文件。根据公司实际情况，产品实现过程分为： 与顾客有关过程设计和开发采购（包括外委、外协加工）生产/安装检 验交 付服务当公司设计和开发新产品或承接新的项目时，可以通过如下策划或应用7.3章的要求予以策划。a针对具体产品、项目或合同，编制质量手册等质量管理体系文件，包括质量计划，规定质量措施、资源和活动；b确定具体产品、项目或合同的54、质量目标；c制定并设计工艺流程、相关技术规程和原材料、半成品、成品、外协和外委加工的技术标准，按公司的技术标准控制全过程。d开发或引进先进技术，实现工艺条件和技术规范的先进性，有利于产品质量的提高。e在产品形成过程中，对原材料、生产过程及半成品成品、安装过程按公司检验规程进行质量检验，并进行记录。f注重检验和测试技术的改进和监视和测量装置的更新。g安装过程的记录字迹清楚数据准确记录齐全，并按公司规定的管理办法控制。7.1.2质量计划的控制7.1.2.1质量计划编制的依据 a针对具体产品项目或全同。 b参照质量手册中适用于具体产品项目或合同有关部分。7.1.2.2质量计划内容 a质量计划适用范围55、； b质量计划要阐明对所涉及的原材料辅助材料设备人员的基本要求； c规定明确的技术规程产品标准检验标准； d完成质量计划的主要措施； e规定质量计划应用范围和有效期。7.1.2.3质量计划的编制工程部在具体产品项目或全同有特殊要求时，召集相关单位，对如何满足产品项目或合同规定的要求进行质量策划，并落实到相关部门和生产单位。7.1.2.4质量计划的审批发放和实施工程部根据质量策划要求制定其调整和修改的内容，应由计划制定单位提出调整和修改的建议，经总经理批准后，下发相关单位。7.1.2.5质量计划的验证工程部对质量计划的实施结果组织验证，并形成报告。其报告报总经理及相关单位 。与顾客有关的过程控制56、程序1 目的 充分了解顾客对产品、服务的要求并转化为对公司产品的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2 范围适用于对顾客采购我公司的生产及服务有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3 职责3.1经营部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通；3.2生产部负责评审对满足生产要求的能力、所需采购的物资及交货期；3.3技术中心负责评审产品的技术要求和法律符合的要求;3.4总经理负责审批特殊合同。4 工作程序4.1与产品有关要求的确定 经营部确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的产品要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在合同（标书）评审表中： 1)顾客规定的57、要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后等方面的要求； 2)顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； 3)与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求； 4)公司确定的附加要求，这是公司自己主动承诺实现的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在公司向顾客做出提供产品的承诺之前（如提交标书、接受合同或定单及接受合同或定单的更改），经营部应对已确定的产品要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1生产要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：1)产品要求得到规定；2)顾客没有58、以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；3)与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； 4)公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同评审对于常规产品的评审,由公司总经理授权的销售人员,对合同的条款如交货期、交付方式、价格及验收等内容进行评审;对于非常规产品,经营部负责将合同（标书）评审表交相关部门进行评审。4.2.2.3经营部将生产产品名称、要求填写后，生产部对生产能力、工期、构件和材料供应能力进行评审，由相应负责人填写合同（标书）评审表并签名确认，然后经营部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，由总经理批准后，填写相关栏59、目即完成评审。4.2.2.4对于特殊合同，除生产部、质检部进行评审外，财务部分别对确保产品质量要求及资金能力进行评审，并在合同（标书）评审表中签名确认。合同（标书）评审表报总经理批准。4.2.2.5在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营部负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.6经营部负责保存合同（标书）评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同的签订和实施4.3.1对产品要求评审后，由经营部代表公司与顾客签订正式合同。4.3.2经营部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品60、要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。4.5与顾客的沟通4.5.1在产品交付前及安装过程中，经营部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3安装验收后，经营部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程序测量程序的有关规定。5 相关文件61、5.1文件控制程序 5.2顾客满意程序测量程序6 质量记录6.1合同（标书）评审表设计和开发控制程序1 目的明确设计/开发全过程的主要工作和内容，对设计/开发全过程进行控制，提高本企业设计/开发产品的质量水平，确保产品质量满足合同或顾客的要求。2 范围适用于本企业产品设计/开发工作全过程。3 职责3.1 技术中心根据企业年度计划规定的新产品要求，负责编制新产品开发的设计开发计划，协调组织接口，组织设计评审、设计验证和设计确认，进行设计更改的管理。3.2 生产部按产品设计图样、工艺文件及标准，进行样机制造。3.3 质检部负责新产品的构件的检验。3.4 行政综合、生产部负责提供新产品试制所需的构件62、外购（协）配套件。4 工作程序4.1 设计和开发的策划4.1.1新产品设计开发的立项1)公司经过市场调研和预测，也可根据用户提出的要求，提出新产品开发的项目；2)技术中心组织开发项目的评审，经总工程师批准。3)编制具体项目的设计开发计划，其计划包括：a)产品的质量水平； b)具有一定资格的人员的任务分配与明确职责；c)明确各阶段的任务和责任；d)需要配备的必要资源。该计划由课题组长编写，技术中心经理审核，由总工程师批准执行。4.1.2 计划实施动态管理，应随设计工作的进度加以修改。4.2 组织与技术接口4.2.1 经营部在设计开发立项前期,为其提供市场调研和预测，在样机试制时获得产品使用说明63、书等必要的技术文件。4.2.2 质检部参与设计过程中各阶段的设计评审，在样机试制阶段时，签收由技术中心提供检验和试验文件，对样机和定型产品进行检测，并向技术中心反馈检验信息。4.2.3 生产车间在样机试制和产品生产前签收，由技术中心提供图纸、工艺规定等技术文件。4.2.4技术中心提供产品材料、配件明细表，行政综合在样机试制和生产时负责材料供应。4.2.5 接口信息应填写信息传递单，接口信息应定期评审。4.3 设计输入4.3.1设计输入文件为设计任务书、合同和技术协议。4.3.2设计任务书，应列出新产品的技术规范，其内容应与设计输入要求，有关的法令、法规要求和合同评审活动的结果完全一致。对合同或64、评审结果中存在的不完善、含糊或矛盾的要求，设计任务书起草人应与要求提出者协商解决。4.3.3设计任务书由项目课题组长编制，经技术中心经理审核并经过设计评审，由总工程师批准后实施。4.4 设计输出4.4.1 设计输出所形成的文件有：1)图样：包括图样目录、明细表、外购件明细表、产品质量特性、重要性分级表；2)技术文件：设计任务书、产品图纸、工艺文件、包装运输技术条件等；3)产品检验与试验标准、规范、技术条件等；4)产品使用说明书。4.4.2 技术条件中规定的技术要求应与设计输入要求包括有关法令、法规和合同评审活动的结果完全一致，同时应明确规定产品的试验要求和验收规则。4.4.3 设计输出的主要文65、件应通过设计评审后，批准发放。4.5设计评审4.5.1为确保设计输出满足设计输入的要求，应按规定的设计开发阶段进行设计评审。4.5.2 设计评审通常至少包括方案设计、样机设计评审，必要时可根据设计开发计划要求设评审点。4.5.3 设计评审应依据设计输入，评价本阶段设计是否满足规定要求,找出存在的问题并提出解决方法。4.5.4 设计评审由技术中心经理组织进行,与该设计阶段相关的职能部门和设计人员参加评审，并记录。4.5.5 设计评审结束后,由技术中心编写设计评审报告，设计评审记录及其评审报告应予以保存。4.6 设计验证4.6.1 对设计输入要求都应以试验项目予以考核，产品鉴定试验大纲是设计验证活66、动的文件，应由总工程师批准实施。4.6.2 设计验证的主要步骤是进行产品型式试验，除设计评审外还可以将设计与已获得验证的类似设计进行比较，也可采用不同的计算方法进行校核。4.7 设计确认4.7.1 在成功的设计验证完成之后进行设计确认，设计确认的方式采用新产品鉴定会或顾客签字认可的方法。4.7.2 在完成全部设计输出和设计验证之后，由技术中心组织，总工程师主持召开新产品技术鉴定会,或邀请本行业专家及顾客代表参加召开新产品鉴定会，审核新产品是否完全能满足顾客的预期要求。4.7.3 技术鉴定会的鉴定报告或顾客签名认可的确认报告为设计确认的文件，由技术中心保管。4.8 设计更改4.8.1 所有的设计67、更改和修改由提出部门填写更改通知单交技术中心经理确认、评审。必要时，技术中心经理组织对设计更改进行评审，包括设计更改的合理性、可行性、复杂程度，是否需要进行设计评审和设计验证，评审结果报总工程师批准下达。4.8.2 设计更改原则上由原设计课题组长负责。4.8.3 设计更改的文件下发至相关部门，相关技术文件应同步更改，保证更改贯彻的协调一致。5 相关文件5.1文件控制程序5.2生产图纸管理规定6 质量记录6.1 新产品开发计划6.2 设计开发计划6.3 设计评审报告6.4 设计验证记录6.5 新产品鉴定报告6.6 设计更改通知单 采购控制程序1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购与外包加68、工的产品符合规定要求。2 范围 适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1行政综合1)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，填写供方评定记录表，建立供方档案； 2)负责制定采购计划，执行采购作业；3.2技术中心负责编制采购物资技术要求。3.3总经理批准供方评定记录表；3.4 生产部负责按要求对外包协作方进行评估和考核；3.5总经理批准采购计划及合格供方名录。4 工作程序4.1采购物资分类A类物资：生产所需原材料及外协方的服务。B类物资：设备、维修工具、监视和测量器材等。4.2供方的评价选69、择方式4.2.1根据供方按组织提供产品的能力和交付后的服务以及价格等方面对其进行选择和评价。4.2.2评价和选择原则a）对供方的质量管理体系进行审核并对其生产能力进行评价；b）对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评价；c）调查供方的信誉和质量保证能力；d）对比类似产品的历史状况和供货业绩，进行产品评价；e）如选择新的供方应对该供方进行现场考查。4.2.3对现有供方的控制和定期评价a.根据供方提供产品的重要程度，供方的质量能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。b.每年底，由行政综合组织质检、设计、项目工程、等相关人员对供方进行综合评价并填写“供方评价表”，做为下一年采购依据70、。4.2.4对供方的评价结果和跟踪措施要作记录。4.3采购控制。4.3.1采购计划原料采购计划由项目工程师根据范工程项目制订采购计划，经主管总经理助理批准后，由采购员执行。4.3.2采购信息a.项目工程师按工程要求，提供技术标准，明确产品名称、型号、规格、等级、数量、质量特性和验收标准；b.技术中心提出对供方过程、设备、人员资格、质量管理体系以及让步申请等方面的要求；c.采购信息发放前必须经审核批准；4.3.3采购合同a.采购员根据采购计划，与合格供方签订“采购合同”，采购合同内容包括：产品名称、型号、性能要求、单价、总价、交货期、交货方式、验收标准、违约责任等；b.标准件、轴承及橡胶密封件等71、可在本市标准件商店经三家比价后直接购买。c.采购合同须经主管总经理助理签字，并加盖合同章才能生效；4.3.4采购产品的验证a.采购品到货后，采购人员会同仓库保管员、项目工程师检查到货数量、规格、外观、合格证明等，确认后，填写“进货产品验证记录”后入库、标识、分类贮存；b.采购产品的验证按本手册8.2.4条执行。c.经验证判定为不合格或发现存在质量问题时，由采购员与供方协商更换。 4.4外包过程控制4.4.1外包过程的控制方法应符合外委加工控制的原则。4.4.2外包过程的其它控制方法见生产外委管理规定。5 相关文件5.1纠正和预防措施控制程序5.2监视与测量控制程序5.3生产外委管理规定6 记录72、6.1供方能力调查评定表6.2合格供方名录6.3供方业绩评定表6.4纠正和预防措施处理单6.5采购计划6.6采购（合同）单生产和服务过程控制程序1 目的 对生产和服务提供有效控制，以确保满足顾客需求和期望; 对认证产品生产过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用于交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3 职责1)主管副总经理：负责生产计划的审批，负责设备采购的审批。重大设备的采购由总经理审批。 2)办公室：负责提供及控制必须的生产设备、检验设备工作环境、具备必要能力的人力资源，确保持续、稳定地生产符合认证标73、准要求的产品。 3)质检部：负责产品验证和标识及可追溯性控制，负责测试设备和生产设备的维护保养。 4)经营部：负责产品的交付及售后服务工作。 5)生产部：负责生产计划和调度管理；过程环境管理及生产设备的维护保养管理；负责产品的防护。对实现产品的整个生产过程进行监测和控制。4 工作程序4.1 生产和服务提供包括公司提供产品的实现、放行、交付和服务活动等阶段。对每个特定的合同或项目，其提供的策划过程包括生产实现的策划，与顾客有关的过程，设计和开发，采购等。生产和服务提供主要是对上述过程的输出进行控制。4.2 生产和服务提供控制内容4.2.1生产部、工程部组织项目部及有关人员依据设计与开发输入文件、74、产品实现过程的策划输出和顾客要求的评审的输出等信息对生产、安装和服务提供过程进行策划，并将策划结果交主管总经理助理审批，获得相应的资源后实施，以确保生产、安装和服务过程在受控状态下进行。4.2.2受控条件应包括a.获得表述产品特性的文件，如：工程图纸、文件、质量计划、工艺要求等文件。b.制定必要的作业指导书并按作业指导书进行操作。c.获得和使用合适的监视和测量装置；d.实施监视和测量；e.对放行、交付和交付后活动实施控制。4.2.3本公司生产、安装和服务提供过程所需作业指导书至少应包括：项目质量计划；工艺守则、工艺技术条件；生产外委管理规定；安装过程工艺规程或管理办法；电气配电工艺规程；现场技75、术图样及资料管理办法；项目工程监视与测量规程；顾客财产的管理细则；设备及工具维修、保养管理办法；4.2.4 生产、安装和服务提供的实施1）总经理在本年度或下年初制定翌年生产计划总体大纲。2）经营部依据项目标书、合同制定项目生产计划并经主管总经理助理批准后下达生产计划，项目生产计划应发至相关部门设计、采购、生产和安装、交付过程的依据。3）项目部根据生产、安装需要配备相关的技术人员、生产人员，并根据项目需要进行必须的培训、考核,重要、特殊工序和岗位操作员应经过培训合格后上岗。生产部应对外包过程中的生产人员必要时也要提出具体要求和规定。4）项目技术负责人应在施工安装前组织有关人员进行安全技术交底和应76、知知会的考核。认真熟悉图纸，详细掌握技术要求工程安装要点。为组织生产、安装做好准备。项目部生产、安装人员应按生产、安装计划、工程安装设计图纸、工艺规程、作业指导书，组织设计方案等规定，有序的完成本岗位生产、安装工作，并确保工作质量。5）项目部按基础设施及工作环境管理程序、安全生产管理制度和环境卫生管理规定对生产、安装环境以及环境中的人、设备、工具实施监控，保证工作环境满足产品符合性要求，并做好劳动防护。6）用于生产、安装用的材料、器件、外协件，结构整件必须符合产品的要求，经检验或验证后方可使用，以确保产品质量符合规定要求。7）生产、安装过程中所使用的作业文件必须经过确认标识有效期，保持同一产品77、各工序使用同样的有效版本。当作业结束后应及时回收作业文件，不允许在下次生产中使用未经确认的作业文件，确保整个过程处于受控状态。 生产计划的控制按公司生产管理制度、关于产品生产计划编制的规定执行。4.2.5生产、安装和服务提供的监视1）产品加工过程和整机的安装过程，操作人员、质检员均按结构件手工电弧焊焊接工艺规程和钢结构二氧化碳气体保护焊工艺规程的要求执行。2）项目负责人和现场技术人员随时对生产过程中进行检查，发现问题及时纠正。3）安全员按安全生产管理制度、安全技术操作规程要求，对整个生产过程安全状况进行监视，保证“安全生产”得到彻底的贯彻。4）对外包协加工件的加工过程应进行必要监控并留有记录。78、4.3 生产、安装和服务提供过程的确认4.3.1当生产、安装和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，由生产部、工程部负责对该过程实施确认、确认结果经主管总经理助理批准。4.3.2经确认，本公司生产、安装的关键过程是起重设备自动控制室，机电自动控制装置的装配布线。特殊过程是铆焊工序的电、气焊及表面处理，对这些过程应采取相应的控制措施。包括：a.过程鉴定。证实所使用的过程方法是符合要求且有效的。b.对所使用的设备、工具的能力进行认可及对其维护、保养制定严格要求，对操作人员作必要的资格要求持证上岗。c.制定最佳工艺方案，编制作业指导书，经批准后实施以保证产品质量。d.对这些过程的控制应79、进行记录。4.3.3产品标识和可追溯性4.3.3.1各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.3.3.2在有追溯要求时，对产品予以标识便于追溯。1) 物资的标识a) 经检验合格的原材料、配件按要求分类摆放在规定位置，同时作标识。物料标识可以用标签或标牌，其内容一般包括品名、规格、型号、进厂日期或批号、供方名称等；b) 管理上保持卡、账、物一致；发放物资要坚持 “先进先出”的原则。 2) 在制品和构件成品的标识a) 在生产现场，采用”标识号”进行标识，标识的内容有项目名称代号、合同号、构件编号；b) 检验合格的产品方可入库/出厂，入库的产品应与入80、库单上所列的品种、编号、型号/规格、数量一致。3) 可追溯性要求的场合应确保标识的准确性，并记录该标识。产品状态标识a) 产品的检验和试验状态可划分为：经检验和试验后合格；经检验和试验后不合格；经检验和试验后待决定；待检验和试验。b)质检人员、生产人员负责对外购、产品的生产、交付的全过程的检验和试验状态进行标识；c)可通过印章、放置地点、标签、标牌、标记、检验记录等对产品的检验和试验状态进行区分；d)在产品的整个生产过程中，应按规定保护好检验和试验标识，以保证只放行合格的产品；e)对不合格产品应做出明显标识，以免与合格品相混淆。4.3.3.3产品标识采用标签、标牌、印章和记录方式实施标识由质检81、部对标识用标签、标牌和印章统一管理。4.3.3.4产品测量状态标识采用检验记录的方法对产品过程中各监测点状态进行标识。4.3.3.5产品加工状态标识采用过程工序记录形式进行标识。4.3.3.6产成品状态标识采用验收报告形式标识。4.3.4顾客财产的控制4.3.4.1顾客财产包括顾客提供的原材料、包装材料、检测设备、维修工具、运输工具等，应进行验证或验收，接收后应将其放置于专门指定的区域，或在其本身或产品标签、随行资料上注明相应的内容，如顾客的名称，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。此外顾客财产还包括顾客的知识产权，如技术资料、专利技术、管理决窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许82、，不得向外界泄露。4.3.4.2在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，做相应标识，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并予以记录。4.4 产品防护4.4.1对于产品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程实施必要的控制，防止产品的损毁、锈触、混淆的发生，确保交付到顾客手中的产品是合格品。4.4.2产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法， 4.4.3包装控制a.技术中心负责确定包装材料、包装要求，跟据需要编制相应的包装作业指导书；b.包装操作员工在包装过程中应核对包装产品与包装物是否相符83、合，同时要核对包装件数（或数量）并注意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，包装后明示正确的标识。4.4.4贮存控制a.成品库和原材料库，按规定摆放，对有贮存期要求产品要明显有效期，保证先入先出。b.仓库应配置适当的设备（如：排风机、消防设备等）以保证安全适宜的贮存环境。c.对贮存物品的环境及安全有明确要求；d.所贮存的物品应建立“物品收发卡”台帐，以及出入库单。仓库应定期盘点，做好财务清理，保持帐、卡、物一致。e.对不合格品要实行单独区域存放并应有明确标识，同时应经常查看库存物品是否有常异的物件，如发现可疑应及时通知质检部及主管领导确认、处理。4.5产品的安装交付4.5.1顾客订购的产品应84、完整地交付给顾客。4.5.2产品交付前应验证为顾客开具的安装验收单应与交付产品相一致。4.5.3凡由公司负责运输的，经营部对提供运输服务的供方做出评价，并对每次运输质量做进行记录，（顾客自提出外）以跟踪监督。4.5.4产品到达顾客指定的交付地点后，由经营部业务员负责与顾客办理交接手续，交接记录须经顾客签字后方生效，所存交接记录由经营部统一保存。现场安装维修和工程完工后与供方共同根据技术协议的要求进行验收。A、过程控制点的定义 H点-停工待检点 W点-见证点B、过程控制点的验收要求1）停工待检点的验收要求：设备检修进行到需要验收（按监督标准要求）时停止检修，等待验收人员验收同意后方可进行下一道工85、序；联系方式：根据项目检修进度情况提前一天填好检修质量通知单，交给有关验收人员。2）见证点的验收要求：设备检修进行到一定工序（按监督标准要求）需要见证时，通知有关验收人员到现场进行见证，同意后方可继续下一道工序；联系方式：根据项目检修情况提前4小时填好检修质量检查通知单，交给有关验收人员。C、质量过程控制要求、标准及联系人员参照机组大修质量监督标准表或项目技术方案中的验收要求。D、所有停工待检点和见证点必须经检修本单位自验合格后，方能通知电厂相关人员到现场验收。4.5.5产品交付后的活动1）经营开发部负责产品的售后服务。a.负责组织、产品交付后的产品的售后服务；b.负责与顾客联系，妥善处理投诉86、负责保存相关记录。C负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客需要和潜在需求执行顾客满意程度测量.d.建立顾客档案，整理了解顾客的产品需求趋向，及时做好供货准备。2）作好市场调查，了解市场趋势，与用户探索产品的发展方向，为公司提供有价值的新产品开发信息。3）负责办理销售回款工作。4.5.6 对于现场维修的质量控制应附合质量过程控制管理规定要求:1）完工验收（即三级验收）管理规定A检修项目经检修单位自检合格，阶段性的检修工作全部结束后，填写好完工验收单并通知相关人员到现场验收，经验收人员同意签字，设备才算验收完毕。B项目的验收等级要求参照机组大小修三级验收项目表及项目技术方案的验收要求。C原三（二）级87、验收记录表改为使用完工验收单，验收的程序及要求与原三（二）级验收一样。D二级及以上的验收要填写完工验收单。2）机组检修资料的管理规定A设备检修必须做好修前修后的检修记录和缺陷记录（不符合项处理单），所有记录必须客观真实，并要符合存档要求。B检修记录要附简单示图，标明厂家设计标准或国家有关标准，记录检修实际值。C质量验收所需用的各种表格采用x联重机电自动化有限公司规定的统一格式，并按格式要求填写。如采用其它格式或填写不规范、完整者，验收人员有权拒绝验收，由此所引起的任何责任由检修单位自负。D在检修工作结束后十天内要将正式检修记录、不符合处理单、完工验收单、质量监督点签证单、检修总结等检修资料一式88、叁份（一份原件二份复印件），原件交至档案室，另两份交至办公室。E检修工作全部结束后必须在十天之内，办理好竣工验收单及结算资料交到工程部概预算专工处办理工程结算手续，三周之内办完结算。F填写说明及验收格式样本详见设备检修验收表格填写说明及附件。5 相关文件5.1焊接工艺规程5.1产品运输、包装技术要求5.3监视和测量设备控制程序5.4设计和开发控制程序5.5与顾客有关的过程控制程序5.6基础设施和工作环境控制程序5.7采购控制程序6 质量记录月生产计划监视和测量设备控制程序1 目的 对用于确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2 范围 适89、用于对确保产品符合要求、证明产品符合要求的监视和测量设备的控制。3 职责3.1 质检部是检验、测量和试验设备归口管理部门。3.2 技术中心应按产品的特性提供检测所需的器具设备的要求。3.3 有关使用检验、测量和试验设备部门负责维护。4工作程序4.1 所有配备的检验、测量和测试设备简称检验设备（计量器具），在准确度上必须满足产品技术标准、工艺文件的要求，在数量上必须与生产规模相适应。由技术中心提出上述要求。4.2 对影响产品质量的所有检验、测量和测试设备建立检验设备(计量器具)台帐，其内容包括：设备型号、规格、校准周期、校准单位、使用地点等，并保证按期送上级法定计量检定技术部门进行检定。4.3 90、对检验、测量和试验设备规定校准/检定过程，其内容包括设备型号、唯一性标识、校验周期、标准方法、校验单位、验收准则，以及发现问题时应采取的措施。4.4 所有检验、测量和试验设备贴有标明检定/校准状态的标识或记录，对于合格者贴上 “合格证”，对于合格未有检定规程的贴上 “准用证”，对于不合格或有故障的设备贴上“停用证”。4.5 保存检验、测量和试验的设备的检定/校准记录、检定/校准证书，按记录控制程序执行。4.6 发现检验、测量和试验设备未处于校准状态时，应立即停止使用，并评定以前的检验和试验结果的有效性，填写计量器具、设备临时评定记录表，决定重新抽检验收或全数复检验收。4.7 对于防护和贮存期间91、检验、测量和试验设备由计量管理员负责放在检验设备规定条件的贮存场所，检验设备用专人或专用工具车搬运，确保其准确度和适用性保持完好。4.8 为防止检验设备因调整不当而使校准失效，本企业规定不进行调整，如需要则送上次法定计量检定技术部门进行。4.9 检验设备、计量器具的管理4.9.1 检验、测量和试验设备的申购和入帐1)检验、测量和试验设备的增添更新由使用部门（或个人）填写设备购置申请单，由质检部计量管理员汇总报质管部经理审定，重要计量设备报总工程师审定。最后由企业领导批准。2)质检部对新购置的计量器具编号、登记入帐，及时组织检定/校准，校准合格后，将合格的标识粘贴在仪表或计量器具上，并确定测量设92、备检定周期，列入在用检验设备（计量器具）台帐3)使用部门对新分配的测量设备按规定进行操作和使用。4.9.2 测量设备的使用和维护1)测量设备专人负责，不得擅自外借。2)测量设备的图样、使用说明书等文件，由质检部计量管理员归档保管。若使用人确因工作需要，只能借给复印件。3)测量设备的日常维护保养由使用人负责。4)根据检测设备周期检定计划表上规定的校验周期，计量管理员送检到期的检测设备。4.9.3 借用、报废、事故处理1)测量设备在企业内互相调借，经保管部门负责人同意即可。2)设备已超过使用年限或严重损害，无修理价值时，使用部门填写报废申请，计量管理员汇总，经质检部负责人认定，重要的由总工程师认定93、，由总经理批准。报废后办理资产核销手续。3)检验设备、计量器具由于违章操作或保管不当造成设备损坏，使用部门应书面报告质检部，质检部根据其重要性及使用年限作出处理决定。4.10监视和测量设备偏离校准状态的控制4.10.1质检部应在每次试验前，对监视和测量设备进行检查，发现设备偏离校准状态时，应停止监视工作，及时报告质量负责人。质检部应追查使用该设备监测的产品流向，再评价以往监测结果的有效性，确定需重新监测的范围并重新监测。4.10.2对无法修复的设备，经质检部确认后，由主管负责人批准报废或作相应处理。5.相关文件5.1检测设备操作规程6.记录6.1监视和测量设备台帐6.2监视和测量检定/校准计划94、8 测量、分析和改进为确保和证实产品要求的符合性、认证产品的一致性、质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，在对监视和测量活动做出规定、策划的实施时，应考虑如下几点： 1)确定监视、测量、分析、改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录； 2)要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息； 3)应考虑包括使用统计技术在内的适用方法及其应用程序； 4)应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。质管部应确定、收集和分析与质量管理体系有关的数据，包括：生产部的生产计划按期完工率、采购产品的合格率、生产部的产品验收合格率、市场部和客服部的顾客满意率、质管部的纠正预防措施按期完成率。以上数据95、证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。本公司根据实际需要，制定下述程序文件：8.1顾客满意程度测量程序 8.2内部审核程序 8.3产品监视和测量控制程序 8.4不合格品控制程序 8.5纠正和预防措施控制程序顾客满意程度测量程序1.目的 将对顾客满意程度的测量作为测量质量管理体系业绩的一种手段。2.适用范围 适用于对顾客对本公司的产品质量与服务的满意程度的测量。3.职责3.1经营部 A.负责与顾客联络，组织处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录； B.负责组织对顾客满意程度进行测量，确保顾客的需求和潜在需求； C.负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施96、。4.工作程序4.1 顾客信息的收集、分析与处理。4.1.1 经营部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的进行的咨询、提供的建议，由经营部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3 经营部利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关住处及时反馈给公司有关部门。4.2顾客满意程度测量4.2.1每年经营部向顾客发送顾客满意程序调查表，调查顾客对产品质量、服务的满意程度，收集相关意见和建议。4.2.2经营部每年对调查表进行统计分析97、，确定顾客的需求和期望，及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品故障率、顾客投诉率、返修率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用数据分析方法寻找主要原因，发出纠正预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。5.相关文件5.1纠正和预防措施控制程序6.记录6.1顾客满意程度调查表6.2纠正和预防措施处理单内部审核控制程序1 目的本程序规定了本公司开展内部质量管理体系的过程和职责，验证对已确定质量管理体系各过程/要素的活动和有关结果是否符合质量管理体系标准的要求，评价质量体系过程能力是否满足实现预期目标的要求，为质量管理体系的改进提供依据，确保质98、量管理体系持续有效地运行。2 适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有范围和所有要求的内部审核。3 职责3.1总经理 A.批准组织年度内审计划和审核实施计划； B.批准内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表 1)全面负责内部质量管理体系审核工作； 2)确定审核组长及审核员，并审核年度内容计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3办公室 1)编写年度内审计划并负责组织实施； 2)组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长 1)编制、实施本次内审计划； 2)编写内审报告；3.5内审员 负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。4 工作程序4.1年度内审计划4.1.199、根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时及时组织进行内部审核： a)组织机构、管理体系发生重大变化； b)出现重大质量事故，或顾客对产品质量连续投诉； c)法律法规及其他外部要求的变更；d)认证产品一致性发生重大变化时e)在接受第二、第三方审核之前；f)在认证证书到期换证前。4.1.2年度内审计划内容 a)审核目的、范围、依据和方法； b)受审部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核质量体系100、覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划审核方案，并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a)审核目的、准则、范围、方法； b)内部审核的工作安排； c)审核组成员； d)审核时间、地点；e)受审部门及审核要点；f)预定时间，持续时间；g)开会时间；h)审核报告分发范围、日期。4.2101、.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部审核员应经质量认证机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议 a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议； b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核 a)内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情102、况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中； b)内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对； c)内审时审核员不应审核自己的工作，要公正而又客观地对待问题。4.3.3审核内容 a)方针是否传达和理解； b)各层管理者、重点岗位是否明确自己的职责和权限； c)质量管理体系在实际工作中是否正确实施； d)质量目标是否按计划实施或完成，实现目标的过程控制是否有效； e)重点岗位员工是否经过必要的培训，并具备必要的技能和意识； f)有关岗位是否有相关的有效文件；g)运行过程中发现的问题是否及时纠正，采取预防措施再次发生；h)顾客投诉及反馈；i)所有记录是否103、完整、有效和符合要求。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不符合项报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2审核组编制不合格项分布表，记录不合格分布情况。4.3.4.3现场审核后一周内，审核组长完成内部审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容： a)审核目的、范围、方法和依据； b)审核组成员、受审核方代表名单； c)审核计划实施情况总结； d104、)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； e)存在的主要问题分析； f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4.4末次会议 a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由质管部保留会议记录。审核组长主持会议。 b)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。 c)由质管部负责发放审核报告到各相关部门。 本次内审结果要提交公司管理评审。5 相关文件5.1纠正和预防措施控制程序 5.2管理评审控制程序6 记录6.1年度内审计划6.2审核实施计划6.3内审检查表6.4不符合项报告6.5审105、核报告8.2.3 过程的监视与测量为了确保产品的符合性，必须对质量管理体系过程实现所策划的结果的能力进行监视，必要时进行测量，规定如下：8.2.3.1 生产和施工过程的监视和测量1）一般过程的作业人员在施工过程中须随时抽查施工条件是否变化、是否满足施工要求，并按检验规范的要求予以自检或互检，如发现异常则立即予以调整，并将产品予以隔离标示。2）班组长和项目负责人对本班各道工序的施工工艺的执行情况不定期抽查，如发现异常，须及时要求作业员予以纠正，并通知检验员对产品的符合性进行加严检查。工程部主管对施工规范的执行情况每月抽查两次，以对施工规范的执行与抽查情况予以验证。3）质检部应经常对检验的记录予以106、分析，掌握生产条件变化的规律，在适当时应尽量考虑采用防错、自动控制等方法来监视生产过程，以不断改进过程监视的有效性和效率。4）对于关键过程与重要的产品质量特性，有关部门应考虑采用必要的统计技术应用于过程的测量与监视。5）生产部和工程部每月根据检验记录对施工进度的合格率进行统计，并与制定的质量目标进行比较，以掌握过程的有效性。8.2.3.2其他过程的监视和测量对于生产和施工过程以外的其他过程，如该涉及到不同岗位，则在过程运行中，按照过程流程的顺序，由后续流程的岗位对前面流程的岗位的工作符合性进行检查，形成相互监督的机制，对于发现到的异常现象，则以一定的形式通知相关岗位人员予以纠正。8.2.3.3107、质量目标实施的监视和测量各相关职能部门每季度根据分解到本部门各适当层次的年度质量目标与各产品质量目标的具体指标统计相应的完成情况，工程部根据各部门质量目标的完成情况统计本公司质量目标的完成情况，形成本公司质量目标完成情况统计表，并将汇总的各部门与本公司的质量目标完成情况报送总经理，对于未完成质量目标的情况，由总经理组织有关部门进行原因分析，并落实纠正措施。监视和测量控制程序1 目的本程序规定了对原材料、顾客提供产品、半成品的监视和测量活动及产品的监视和测量记录的要求，以证实产品符合规定要求。2 范围本程序适用于本公司进行进货产品的监视和测量（进货检验、关键材料的定期确认检验）、过程产品的监视和108、测量、最终产品的监视和测量（确认检验）的控制。3 职责3.1 质检部负责产品的监视和测量控制，并组织实施进货检验、关键材料的定期检验、成品的例行检验和确认检验。3.2技术中心负责提出构件加工要求和焊接工艺、安装技术要求，质检部负责制定各种检验文件。3.3生产部配合质检部做好产品的监视和测量工作。4 工作程序4.1进货验证1）对生产、安装所需的原材料购进应符合有关标准规定。2）对购进的原材料，保管员核对和确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损后，置于待检区通知质检员进行验证。3）检验后由保管员开具入库单，将合格品入库。入库单上应有供应人员、质检员的签字。表明已通过验证。4）检验员根据进货验证规109、程进行全数或抽样验证，并添写进货检验记录5）验证不合格的物料，检验员在物料上贴上不合格标识按不合格控制程序进行处理。6）对较多不合格品或某一项的较多次不合格，应采取纠正预防措施，亦可考虑取消合格供方资格。4.2过程监视和测量1）质检员应对外委加工件进行监测，以便出现问题及时纠正。现场安装时现场质检员随时监测随时纠正。2）安全员定期对生产场地、工作环境、安全生产状态进行监视并作记录。4.3成品检验1）成品检验应按着有关标准或编制的技术条件要求中检验规则进行检验。2）质检员依据成品检验规程进行检验和试验并添写成品检验记录。安装合格产品进入调试，验收工作。3）对检验不合格品按不合格品程序进行处置。4110、.4质检员资格质检员必须受到专门的培训，或达到相关专业知识要求，并要熟悉生产工艺过程和产品标准，要有相应部门的培训记录和证明材料，持证上岗。4.5本公司没有紧急（例外）放行过程。5.相关文件6.记录6.1检验记录（报告）6.2安装验收报告不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，防止其非预期使用或交付。2范围适用对于不合格的采购产品、半产品与成品以及工程项目施工过程的不合格，包括已交付和顾客所退货的不合格品的控制。3职责3.1质检部质检员负责对生产过程所购入、外协件及包装等检验过程中所发现的不合格品进行确认评审核处置。3.2工程部质检员负责对项目施工过程中所发现的不合格进行确认、评审核处置。3111、.3经营部负责顾客投诉不合理的处理工作。3.4质检员通知行政综合对验证中发现的不合格品（包括进入公司物料、成品）进行标识，并隔离。4工作程序4.1进货不合格品的评审核处置 根据不合格品的分类，决定参加评审人员，经过评审，对不合格品/项目提出处置决定。4.1.1进货检验发现不合格品时，检验员须在检验记录上记录不合格的类型及程度。在物料上贴上“不合格”标识，仓库放置不合格品区，质检部主管在检验记录上做出处置决定，让步接收决定必须由主管总经理助理批准。 处置方式及处理程序如下：1）让步接收时，由质检部加盖“让步接收”标识，直接发给生产部使用，当合同由有要求时，让步接收需经顾客确认同意。2）退货时，行112、政综合办理退货手续。4.1.2生产加工、搬运、贮存等过程中，发现的不合格进货（包括外协加工）产品，由检验员验证后，由质检部主管在检验记录表上做出退货、报废的处置决定。4.1.3外购（含外协件）产品中不合格品的评审，由质检部、行政综合组织进行。对已经确定的不合格品做出退换，拒收、索赔、补料或让步接收的决定，由经办人负责向供方交涉解决。4.1.4外加工件的不合格品由工程部、项目负责人核技术人员、质检员共同分析查找出原因责任方，报主管总经理助理做出处理意见。4.2中间产品、成品不合格的评审核处置4.2.1过程检验，最终检验中检验员判定的不合格品或（批），检验员要在检验记录表上记录不合格的类型、程度，113、同时在产品上贴“不合格”标识，放置在不合格区，由质检部主管组织生产部门进行评审，并在相应记录上做出处置决定。处置方式为返工、返修、报废。处置方式的处置程序如下：1）返工/返修，由生产部执行，返工/返修后由质检部对该（批）产品重新进行检验，填写相应记录。重检不合格，质检部主管在检验记录上做出重新返工/返修或报废处理决定。2）报废时，由生产部将其移至废品区，统一处理。4.2.2生产加工、搬运、贮存等过程中，检验员或操作人员发现的单个不合格品按规定予以标识后，由质检部主管组织生产部门进行评审，并在相应检验记录上做出处理决定。程序同上。4.2.3项目施工过程中不合格的评审和处置 安装施工中的不合格工程114、，由工程部组织施工人员进行评审，视情况做出返工或返修后处置决定，经返工和返修后，由质检员按检验规程重新进行检验核试验。4.2.4与顾客相关的不合格品的评审和处置 对已交付给顾客的产品，发现不合格时，由市场业务部组织相关部门进行评审，评审结果报主管总经理做出处理决定，并由市场业务部负责与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 处理办法:让步接收、修理、更换、退货、赔偿等。4.3由质检部对与不合格品有关控制记录按记录控制程序要求进行整理、归类、保存。5相关文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序6记录6.1（ ）检验记录表数据分析控制程序1 目的 通过确定、收集和分析与质量管理活动有关115、的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，可以实施的持续改进机会。2 范围 适用于本公司质量管理体系所涉及产品，过程、体系运行中规定的数据进行确定，收集和分析的控制。3 职责3.1 办公室负责数据的管理和确定应收集数据的范围，负责组织体系运行中有关数据分析和实施改进。3.2 各部门负责对本部门有关的数据的收集，传递、交流；负责本部门统计技术的是具体选择与应用。4 工作程序4.1 数据分析过程的识别 数据分析过程的输入是通过策划确定数据分析的范围和内容及要求，其输出是数据分析结果及其应用，过程的活动是进行策划，确定数据内容，职责分配，收集、分析、评价、传递、数据分析及应用，实施改进。4.2 数116、据收集范围的确定4.2.1与产品质量有关的数据a)产品检验记录；b)产品不合格信息，不合格品率；c)生产率；d)交货准时率；e)顾客对产品的投诉；f)竟争对手情况。4.2.2 与过程、体系运行有关的数据a)顾客满意度；b)供方供货情况；c)质量目标实施情况及达到的数据；d)人员能力要求；e)设备配备率、完好率；f)责任和安全事故率；g)文件控制，质量记录控制率；h)纠正措施、预防措施完成有效率；i)内部质量审核结论，管理评审输出。4.3 数据的来源4.3.1 外部来源a)政策，法规、标准等；b)地方政府机构检查的结果及反馈；c)市场新产品，新技术发展方向、国外有关产品信息；d)相关方（如顾客、117、供方）反馈及投诉等。4.3.2 内部来源a)日常信息，如质量目标完成情况，监视和测量记录，内审和管理评审报告及体系运行的其他记录；b)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正和预防措施自理结果等；c)紧急信息，如出重大质量事故等；e)其他信息如员工建议等。4.3.3 数据可采用已有的记录，书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备等方式。4.4 数据的收集、分析与处理。4.4.1 对数据的收集，分析与处理应提供以下信息a)顾客满意和不满意程度；b)广播发射产品满足顾客需求的符合性；c)过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方的信息等。4.4.2 外部数据的收集，分析与处118、理。4.4.2.1 质检部负责地方政府机构检查的结果及反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行纠正和预防措施控制程序。4.4.2.2 办公室及相关部门负责收集政策法规类信息，并分析整理传递。4.4.2.3 经营部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行纠正和预防措施控制程序的有关规定。4.4.2.4 各部门直接从外部获取的其他类信息或数据如质量改进技术，质量管理信息等，应在一周内用信息联络处理单报告办公室，由其分析整理，根据需要传递并协调处理。4.4.2.5 技术中心收集有关产品，工艺等类最新标准，并按文件控制程序传递或发放到有关部119、门。4.4.3 内部数据的收集、分析与处理。4.4.3.1 办公室依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律、法规、标准等信息。4.4.3.2 质检部负责生产产量、合格率、计量器具送检率、配备率的统计。4.4.3.3 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在的潜在不合格，执行纠正和预防措施控制程序。4.4.3.4 紧急信息由发现部门迅速报告办公室或相关部门组织处理。4.4.3.5 他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给办公室处理。4.5 数据分析方法4.5.1 数据分析的方法要得当，选择适用的统计技术，注重收集和整理数据，分析统计结果、绘制统计分析图表，据120、此做出分析报告并上报。4.5.2 本公司基本统计方法的选择a)对于市场、顾客满意程度，质量、审核分析一般采用调查表。b)对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时采用调查表和排列图进行分析，找出主要不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正措施和预防措施；对复杂的不合格项，可采用因果图分析原因。c)对于过程监视和测量等用控制图法。d)根据产品类别及对质量的影响，对材料、外协件或进货过程的检验采用相应的抽样检验。4.5.3 统计方法实施要求a)部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b)正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.5.4 统计方法的适用性、有效性的判定a)不合格品率是121、否降低；b)产量 、利润、工作效率是否提高了；c)成本是否降低、质量水平和经济效益是否提高；d)过程能力是否提高。4.6 数据的评审4.6.1 由管理者代表主持，办公室组织、各部门参加，每年对数据进行一次评审分析。4.6.2 评审的依据是公司的计划目标和行业及企业标准，竞争对手或适用的基准，通过分析（评审），提供下列信息作为对质量管理体系适宜性和有效性的评价依据。a)顾客满意度的现状和趋势以及不满意的主要方面；b)产品和服务方面与顾客要求的符合性；c)过程、产品特性的变化和趋势；d)供方产品、过程和体系的相关信息。4.6.3 评审后形成文件保存，通过评审找出差距，以便采取纠正措施，改善公司质量122、管理体系的运行状态和地位。4.7 措施和应用4.7.1 根据评审结果、办公室组织相关部门制订和实施纠正措施（或改进措施）。办公室监督检查，并将实施效果报管理者代表。4.7.2 纠正措施优先解决与顾客相关的问题和公司的生产、安装、服务中的关键问题。4.7.3 通过数据和信息收集和分析，寻找改进的机会。5 相关文件文件控制程序与顾客有关的过程控制程序顾客满意程度测量程序不合格品控制程序监视和测量控制程序6 记录信息联络处理单纠正和预防措施控制程序1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，防止不符合的情况再次发生以避免由此产生的影响，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围 适用于改进、纠正和预防措123、施的制定、实施与验证。3 职责3.1办公室负责组织对体系持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。3.4办公室监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。3.5经营部负责有效地处理顾客意见。4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 改进活动 对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应124、考虑： a)改进项目的目标和总体要求； b)分析现有过程的状况确定改进方案； c)实施改进并评价改进的结果。4.1.3 办公室与各部门应通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照本手册5.4质量管理体系策划和产品实现策划控制程序执行。4.1.4 办公室通过日常运行中发现的不符合、内审及管理评审、第三方审核、相关方投诉等，确定需要改进的方面，制定改进计划报管理125、者代表，总经理批准后予以实施。改进计划的内容和管理同上。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2 识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别： a)产品质量或管理体系过程重大问题，或超过公司规定值时； b)管理评审发现不合格时； c)相关方对产品质量投诉时； d)内审发现不合格时； e)供方产品或服务出现严重不合格； f)本公司现行质量管理体系文件的规定与ISO9001标准不符合； g)其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验126、证根据需要采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况a,b，办公室填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况c，由经营部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果并反馈给经营部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3对情况d，由审核组发现不合格报告，执行内部审核程序。4.2.3.4当出现情况e时，生产部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，并通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给生产部127、，对其下一批来料进行跟踪验证。如果是服务供方的质量问题，则由行政综合填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.2.4评审所采取的纠正措施 a)每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认，监督部门对此进行跟踪验证； b)当不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3预防措施4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施与128、潜在的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格 办公室、行政综合、质检部、经营部、生产部要分析如下记录：a)供方供货质量统计、产品质量统计、服务质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等； b)以往的内审报告、管理评审报告； c)纠正、预防、改进措施执行记录等。 通过记录，可以及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3 发现有潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施的需求，并定出预防措施和责任部门；办公室填写纠正和预防措施处理单的潜129、在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果。4.3.4 评审所采取的预防措施A.质管部对预防措施有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单签名确认；B.当潜在不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.4 改进、纠正和预防措施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2 办公室编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证130、结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应为下次管理评审的输入之一。5.相关文件5.1质量管理体系策划 5.2不合格控品制程序 5.3文件控制程序 6 质量记录6.1 各部门的改进计划6.2纠正和预防措施处理单x重工设备制造有限公司组织机构图部 门ISO9001过程要求总经理管理者代表综合部人力资源部行政综合工程部经营部技术中心质检部生产部车间4 总要求4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 131、以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3 产品标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改132、进附录2 质量管理职能分配表说明: 为分管领导/责任人 为责任部门 为协作/执行部门附录3程序文件清单1、 文件控制程序2、 记录控制程序3、 人力资源管理程序4、 基础设施和工作环境管理程序5、 与顾客有关的过程控制程序6、 设计和开发控制程序7、 采购控制程序8、 生产和服务控制程序9、 监视和测量设备控制程序10、 顾客满意度测量程序11、 内部审核程序12、 监视和测量控制程序13、 不合格品控制程序14、 纠正和预防措施控制程序附录4 法律法规清单序号文件名称发文号实施日期1中华人民共和国技术合同法第53号1987年11月1日2中华人民共和国经济合同法第9号1993年9月2日3中华人133、民共和国公司法第16号1993年12月29日4中华人民共和国消费者权益保护法第11号1994年1月1日5中华人民共和国产品质量法第71号1993年11月1日6中华人民共和国票据法第49号1995年5月10日7质量管理体系 要求2001年6月1日8特种设备安全监察条例第373号2003年6月1日9机械设计手册10中华人民共和国招标投标法第21号2000年1月1日11中华人民共和国国家标准电器继电器 20部分GBT14598.8-19951996年8月1日12电器装置安装工程，柜，二次回路结线施工及验收标准GB50171-921993年7月1日13x市起重机械，电梯，锅炉压力容器维修单位资质等认证134、办法哈劳安字199710号1997年4月1日14电力工业标准汇编 电器卷199615标准化法1989年4月1日16档案工作标准汇编199917中华人民共和国劳动法第28号1995年1月1日18中华人民共和国计量法第28号1985年1月1日19起重设备安全监督规定20臂式斗轮堆取料机，技术条件JB/4149-941995年7月1日21电器装置安装工程及验收规范1990年22起重工操作技术指南23石油化工企业设计防火规范GB501601992年12月1日24智能建筑设计标准GB/T3142000年1月1日25高层民用建筑设计防火规范GB500451995年11月1日26低压电器标准汇编GB7251135、（1-5）1997年27电器标准规范汇编28机械，电气信息电力安全生产法规读本29钢结构工程质量检验平定标准GB50221-951995年10月1日30钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20012002年3月1日31机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-981998年12月1日32通用用电设备配电设计规范GB5005-931994年3月1日33小型水利发电站自动化设计规定SL229-20002000年7月1日34压力钢管安全检测技术规范DL/T709-19992000年7月1日35低压电气标准（）JB/T8730-19981998年9月1日36电力系统继电保护柜，屏通用技术条件DL/T720-20002001年1月1日37斗论堆取料机技术条件SD183-861986年38导体的颜色或数字标识GB7947-19971998年8月39低压开关设备和控制设备总则GB/T14048.12001年7月1日40电梯工程施工质量验收规范GB50310-20022002年6月1日附录5 工艺流程图附录6 质量手册修改控制页日 期修改条款页码修改次数修改人审批人执行日期