1、 文件编号：xx/SC-xx 受控标识：版本号/修改号：A/0 分发号： 质量、环境管理手册 （依据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准）编 写：xx审 核：xx批 准：xx手册持有人： 海城市xx保温材料有限公司xx年五月二十日发布 xx年五月十日实施目 录0.1质量环境管理手册发布令40.2公司简介50.3管理者代表任命书60.4质量、环境安全方针、目标和指标70.5质量环境管理体系组织机构图80.6质量环境管理体系要素描述目录及过程职能分配表8-120.7质量环境管理体系文件层次关联图130.8质量环境管理体系手册的管理140.9质量环境管理手册修改控制页150.102、程序文件清单16质量环境管理体系 要求1目的和适用范围172引用标准183术语和定义19-214一体化管理体系22-234.1.总要求244.2文件要求4.2.1总则244.2.2质量环境管理手册244.2.3文件控制24-254.2.4记录控制25-265管理职责5.1管理承诺275.2以顾客和相关方为关注焦点27-285.3质量、环境方针285.4策划5.4.1质量、环境目标和指标、环境管理方案 28-295.4.2质量环境管理体系策划29-305.4.3环境因素30-315.4.4法律法规和其他要求315.4.5合规性评价335.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限33-365.5.23、管理者代表36-375.5.3协商和信息沟通37-385.6管理评审38-396资源管理6.1资源提供406.2人力资源6.2.1总则406.2.2能力、意识和培训406.3基础设施41-436.4工作环境43-447产品实现7.1产品实现的策划457.2与顾客有关的过程45-477.3设计和开发477.4采购47-497.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制49-507.5.2生产和服务提供过程的确认507.5.3标识和可追溯性50-517.5.4顾客财产517.5.5产品防护51-527.6监视和测量设备的控制52-537.7环境运行控制537.8应急准备和响应53-548测量、4、分析和改进8.1总则558.2监视和测量8.2.1顾客及相关方满意558.2.2内部审核55-568.2.3过程的监视和测量56-578.2.4产品的监视和测量57-588.2.5环境绩效的监测和测量588.3不合格品、不符合的控制8.3.1不合格品的控制58-598.3.2不符合、纠正与预防措施59-608.4数据分析608.5改进608.5.1持续改进60-618.5.2纠正措施61-628.5.3 预防措施620.1质量环境管理手册发布令本公司质量环境管理手册是依据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 145、001：2004标准的规定和要求，结合本公司实际，制定了质量环境管理手册整合版。覆盖了本公司所有产品服务活动，是公司开展产品生产和服务活动的纲领性文件和公司全体员工的行动准则，现予颁布实施。同时原公司的质量和环境手册予以作废。 本质量环境管理手册是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门以及所涉及的相关场所。现宣布质量环境管理手册自2011年5月10日起开始实施。授权办公室具体组织公司质量、环境管理体系的日常管理，对违背质量环境管理手册的言行予以教育和纠正。公司相关岗位的负责人和作业员工，要在办公室的统一组织下，认真贯彻实施手册所规定的活动和要求，努力完成本岗位工作质量6、目标、环境目标，为贯彻落实公司的质量方针和环境方针，实现公司的质量目标和环境目标，不断增强顾客满意率而积极做贡献。 总经理：xx 0.2公司简介海城市xx保温材料有限公司是由xxxx油漆化工有限公司和xx油漆化工总厂是原化工部定点涂料、助剂及各种橡胶的生产企业，曾多次荣获省、市、部优质产品奖）组建的独资企业，公司注册资金1000万元，年生产能力15000吨，占地面积20000平方米，固定资产9000万元，员工23人，科研技术人员占38.2%。公司自成立以来，本着“高技术、高投入、高效益”的现代管理策略，引进了日本、德国等发达国家具有世界先进水平的智能化生产、检测设备，并与中科院合作，共同监制开7、发出高科技含量的新产品。本着以质量求发展的原则，竭诚为国内外广大客户提供优质、高效的服务。本公司原努力与国内外有志之士携手并进、共创未来！a)对外：证明本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；证明本企业有能力对环境进行污染预防并持续改进环境，以保护我们生存的地球。b)对内：通过体系的有效应用，包括持续改进以及保证符合顾客和适用的法律法规要求以及环境要求，旨在增强顾客满意、持续改进环境。法人代表：xx地址： 邮编：电话： 传真：0.3管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 8、14001：2004标准，加强对质量、环境一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命本企业的副总经理xx为一体化管理体系管理者代表。其主要职责和权限如下：1确保按照以上二个标准的要求建立、实施与保持质量、环境一体化管理体系。2向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据。3确保在整个组织内提高满足顾客要求、环境保护的意识。4对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量环境管理体系有关事宜的联络。 总经理：xx xx年5月10日0.4质量、环境9、方针、目标一、质量方针质量方针：周密策划 严谨控制持续改进 追求更好质量目标： 产品出厂合格率为：100%； 顾客满意率95%；每年递增0.5%产品一次交检合格率98%指 标部门质 量 目 标监 视 方 法测量周期产品出厂合格率为：100%质检部错检、漏检率0统计生产、成品检验中发现的过程检验时的错检、漏检量与顾客反馈不合格品中错检、漏检量之和与检验总数之比每季度纠正和预防措施及时到位率100%纠正和预防措施按计划到位数量与所采取的纠正和预防措施总数之比每季度生产部下达工艺差错率为0统计使用中发现的下达的工艺错误数与总产品下达工艺之比每季度设备完好率98%统计完好设备与总设备之比每季度办公室培10、训有效率95%统计参加培训的有效次数与培训的次数之比每 年一次交检合格率98%车间产品一次交检合格率98%统计一次交检产品合格次数与总交检次数之比，每月顾客满意率98%供销部顾客反馈信息处理及时率100%统计顾客反馈信息处理及时数量之和及顾客反馈信息处理总数之比每季度顾客满意率98%统计所有顾客平均满意率每年原材料进货检验和验证合格率98%统计采购和外协的合格数量与采购和外协总数量之比每季度总经理：xx xx年5月10日二、环境方针：遵守法律，预防污染，减少废物，善用资源公司环境目标（1） 废弃物分类管理，按地方环保部门要求处置；（2） 车间的有害气体和噪声排放符合国家规定标准；（3） 全年无11、火灾；部门环境目标 生产部：（1） 车间的有害气体排放和噪声排放达到本地区相关法规规定的指标；（2） 全年无火灾；（3） 废弃物分类收集，交办公室统一处理。 其他部门：（1） 废弃物分类收集，交办公室统一处理；（2） 全年无火灾。总经理：xx xx年5月10日 0.5质量环境管理体系组织机构图组织机构图总经理管理者代表生产部财务部办公室质检部供销部化验室办公室生产车间仓库服务队0.6质量环境管理体系要素描述目录章节标 题与GB/T9001-2008的对照关系与GB/T14001-2004的对照关系4质量环境管理体系444.1总要求4.14.14.2质量环境管理体系文件要求4.24.4.44.212、.1总则4.2.14.2.2质量环境管理手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.45管理职责55.1管理承诺5.14.4.15.2以顾客和相关方为关注焦点5.25.3质量环境方针5.34.25.4策划5.44.35.4.1质量环境目标和指标、环境管理方案5.4.14.4.35.4.2质量环境管理体系策划5.4.24.35.4.3环境因素4.3.15.4.4法律法规和其他要求4.3.25.4.5合规性评价4.5.25.5职责、权限和沟通5.54.4.15.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3协商和信息沟通5.5.34.13、4.35.6管理评审5.64.65.6.1总则5.6.15.6.2管理评审输入5.6.25.6.3管理评审输出5.6.36资源管理66.1资源提供6.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识和培训6.2.24.4.26.3基础设施6.30.6质量环境管理体系要素描述目录章节标 题与GB/T9001-2008的对照关系与GB/T14001-2004的对照关系6.4工作环境6.47产品实现77.1产品实现的策划7.14.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.67.2.1与产品有关要求的确认7.2.17.2.2与产品有关要求的评审7.2.27.2.3顾客沟通714、.2.34.4.37.3设计和开发7.34.4.67.5.2生产和服务过程的确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量设备的控制7.64.5.17.7环境运行控制4.4.67.8应急准备和响应4.4.78测量、分析和改进84.58.1改进8.18.2监视和测量8.28.2.1顾客及相关方满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境绩效的监测和测量8.3不合格品、不符合的控制8.38.3.1不合格品的控制4.5.3815、.3.2不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.44.4.38.5改进8.58.5.1持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.24.5.38.5.3预防措施8.5.34.5.3海城市xx保温材料有限公司质量职能分配表体系要求总经理管理者代表供销部质检部生产部办公室4.1总要求4.2,4.2.14.2.3文件要求4.2.4记录控制5,5.15.3管理职责和承诺5.4.1质量目标策划5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源管理和提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现及策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和16、开发删减7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产删减7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.1测量分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2/8.5.3纠正和预防措施备注：主管领导 归口部门 相关部门海城市xx保温材料有限公司环境管理体系职能分配表标准条款总经理管理者代表质检部生产部供销部办公室财务部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.117、资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急响应和准备4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审备注：主管领导 归口部门 相关部门 07质量环境管理体系文件层次关联图 一体化管理体系手册 一体化管理体系程序文件 一体化管理体系作业指导文件、规范、标准等法律法规和其他要求、记录、报告等08质量环境管理手册的管理1公司办公室组织质量环境管理手册的编写、审核、批准发放和管理，按文件和记录控制程序中的有关规定执行。2质量环境管理手册是规定公18、司质量环境管理体系的文件，由管理者代表审核，总经理审定批准发布。质量环境管理手册编写的目的是，对外介绍本公司质量环境管理管理体系，证明其符合GB/T19001-2008和GB/T14001-2004标准的要求；对内作为控制各项应该控制的质量和环境活动的依据，以向各类型、各层次顾客提供达到预期服务水平的产品和服务。3质量环境管理手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识，“受控”版本的质量环境管理手册为本公司内部使用的有效版本文件，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的质量环境管理手册经管理者代表批准可用于投标和第二方审核。“受控”版本的质量环境管理手册更改时，由公司办公室组织统一更改（换页或换19、版）；“非受控”版本的质量环境管理手册不再跟踪修改。 4质量环境管理手册的发放范围由公司办公室提出，经管理者代表批准后实施，为提高质量环境管理手册的利用率，一般不发给个人，由部门文件员统一管理。5质量环境管理手册每年评审一次，在管理评审时进行。当质量环境管理手册修改量较大或公司组织机构与外部环境发生较大变化时，质量环境管理手册可以换版。质量环境管理手册的换版工作由管理者代表领导和组织。新版质量环境管理手册发放的同时，将旧版本收回，按文件控制程序办理。6受控的质量环境管理手册在办公室存档12份。7质量环境管理手册的内容解释权归公司办公室。09质量环境管理手册修改控制页文件修改情况表序号更改条款更20、改方式更改标记页码修改人/日期批准人生效日期010程序文件清单序号文 件 名 称文件编号1文件控制程序xx/CX012记录控制程序 xx/CX023管理评审控制程序 xx/CX034内部审核控制程序xx/CX045人力资源和培训控制程序 xx/CX056环境因素识别与评价控制程序 xx/CX067法律法规与其他要求获取和识别程序 xx/CX078协商与沟通控制程序 xx/CX089大气污染控制程序 xx/CX0910水质污染控制程序 xx/CX01011噪声污染控制程序 xx/CX01112固体废弃物管理控制程序 xx/CX01213能源和资源管理控制程序 xx/CX01314危险品管理实施程21、序 xx/CX01415消防安全控制程序xx/CX01516应急准备与响应控制程序xx/CX01617相关方环境影响控制程序xx/CX01718绩效监视和测量控制程序xx/CX01819合规性评价控制程序xx/CX01920环境运行控制程序xx/CX02021不合格品控制程序xx/CX02122不符合、纠正与预防措施控制程序xx/CX02223环境目标、指标及方案控制程序xx/CX02324环境监测和测量控制程序xx/CX0241目的和使用范围1.1 目的 本手册是公司管理体系文件中第一层次文件，目的是建立并保持文件化的质量 、环境管理体系，制定公司质量、环境管理方针、目标及指标，确定并实施各22、管理体系要求，证实公司有能力持续、稳定地提供满足顾客、符合适用法律法规要求的生产和服务过程，实现企业质量、环境的良好绩效，做到持续改进。1.2适用范围 1.2.1本手册描述的质量管理体系认证范围是乳胶漆、矽酸钠、苯板的生产和服务。环境管理体系范围包括位于海城市响堂管理区东响村的海城市xx保温材料有限公司的乳胶漆、矽酸钠的生产和服务及所涉及的活动及覆盖场所1.2.2本公司质量、环境管理体系覆盖本公司所有的部门及相关场所。1.3删减与外包控制 1.3.1删减的控制1.3.1.1因本公司按照国家行业产品标准和顾客提供的要求进行生产，执行成熟的生产工艺，所以本厂不承担设计开发责任。故本手册删减了GB/23、T19001-2008标准“7.3设计和开发”我公司在整个的生产和服务过程中不存在顾客财产，因此删减7.5.4条款。我公司郑重声明，我公司对标准的任何删减，不影响我公司提供合格产品的能力，组织并不排除按国家有关法令、法规要求对产品承担法律责任的义务。1.3.2外包的控制 本公司无外包过程。2引用标准2.1 GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语。2.2 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求。2.3 GB/T 240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南。3术语和定义3.24、1质量管理体系有关的术语和定义3.1.1质量一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.4质量策划 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.5质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.6质量保证 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.7质量改进 质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.8持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。3.1.9组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施；325、.1.10顾客接收产品的组织或个人；3.1.11供方提供产品的组织或个人；3.1.12过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.13产品 过程的结果。3.1.14可追溯性 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.1.15合格（符合）满足要求。3.1.16不合格（不符合）未满足要求。3.1.17缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。 3.1.18预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.19纠正措施 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.20纠正 为消除已发生的不合格所采取的措施。3.1.21返工 为使不合格26、产品符合要求而对其所采取的措施。3.1.22降级 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.1.23报废 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.1.24让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.1.25信息 有意义的数据。3.1.26文件信息及其承载媒体。3.1.27记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.2 环境管理体系有关的术语和定义3.2.1环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.2环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.3环境影响全部或27、部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.4污染预防为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.2.5环境目标一个组织依据其环境方针规定自已所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.2.6环境绩效在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境表现要求对结果进行测量。3.2.7环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。3.2.8环境指标由环境目标产生，是为实现环境目标所须规定28、并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.2.9相关方 关注组织的环境绩效或受环境绩效影响的个人或团体。4一体化管理体系4.1 总要求4.1.1 概述公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准，建立质量、环境管理体系，将二个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，加以实施，保持和持续改进。4.1.2 职责4.1.2.1 总经理负责制定并批准发布质量、环境方针、目标，并应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布质量、环境管理手册；4.1.2.2 管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境管理体系；4.1.2.3 办公29、室在管理者代表的领导下，具体负责质量和环境管理体系的运行及日常管理。4.1.2.4相关职能部门负责建立、监督、检查、指导管理体系文件实施情况；4.1.3 管理内容与要求公司应：4.1.3.1确定并规定质量管理体系的范围:乳胶漆、矽酸钠、苯板的生产和服务环境管理体系的范围：位于位于海城市响堂管理区东响村的海城市xx保温材料有限公司的乳胶漆、矽酸钠的生产和服务及所涉及的活动及覆盖场所。4.1.3.2 确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系；4.1.3.3 识别重要环境因素并进行评价；4.1.3.4 确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；4.1.3.5 确保获得支持上述30、过程运行和监视所需的资源与信息；4.1.3.6 对上述过程实施监视、测量和分析；4.1.3.7 采取必要措施，对上述过程及其能力实施持续改进；4.1.3.8对于外包过程，要确定外包过程对组织提供满足产品要求的能力的影响程度，确定其控制类型及程度。通过应用7.4条款实现对其控制的能力，企业要从供方的资源、产品质量标准、采购产品接收准则、交货期、质量管理体系的认证、行业的相关资质等方面实施监视和控制，确保外包产品（工序）的质量。确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。本企业无外包过程。4.2文件要求4.2.1 总则公司质量环境管理体系文件包括：4.2.1.1 形成文件的质量、31、环境方针、目标、指标和管理方案。4.2.1.2 质量环境管理手册（简称管理手册）。4.2.1.3 质量环境管理体系程序文件（简称程序文件）。包括按标准要求形成的程序文件和本公司根据需要形成的程序文件4.2.1.4为确保产品实现过程得到有效策划、运行、控制与管理的作业指导文件包括管理性、技术性和操作性文件。4.2.1.5 为确保质量、环境管理体系有效运行和证实所需的记录（见4.2.4）。4.2.2 管理手册4.2.2.1管理手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南编制，覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-32、2004标准要求，经管理者代表审定，总经理批准发布实施。管理手册是公司全部质量、环境管理活动的纲领性文件，也是顾客评价我公司以上管理保证能力和第三方认证的依据；4.2.2.2 管理手册覆盖质量管理体系四大过程和环境管理体系的17个要素，将在手册的各章节中展开，并予以描述。4.2.2.3 管理手册明确质量、环境管理体系范围，表述了管理体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用。4.2.2.4 对管理手册实施控制，有关规定见第08章。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件控制范围a、质量、环境管理体系文件、技术文件和与质量、环境有关的管理文件；b 、上述范围的外来文件（如国家法律法规、行业标准等33、）。4.2.3.2 职责a、办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量/环境管理体系文件（管理手册、程序文件）的管理、负责管理体系文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，并具体负责管理手册的编制、更改和报批；指导并协调公司有关职能部门文件管理人员对所有与质量环境有关的受控文件按文件控制程序实施控制。负责外来管理文件的接收、标识、分发、和文件的发放与归档；b、各职能部门负责所属的管理体系文件的编制、审核和控制管理；4.2.3.3 公司建立并保持文件控制程序。4.2.3.4 文件的审核与批准a、 新文件下发前和已发文件更改前，由授权人签字批准，确保其内容的准确性和充分适宜性；b、 质量环境管理体系文34、件，与质量环境有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理或管理者代表批准；c、公司级文件由总经理批准、部级文件由部长批准；d、 办公室每年底组织对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次履行批准程序。4.2.3.5 文件的标识a、 管理体系文件编号，按文件控制程序中编码规定执行；b、 文件受控状态，分为三种：“受控”文件、“非受控”文件、“作废”文件。c、办公室编制公司受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态。4.2.3.6 外来文件由主管部门识别其用途并登记，按使用范围分发，并注意其有效期。4.2.3.7 35、文件分发、保管a、部门内部使用的作业指导文件也可由主管部门分发，分发要有分发号，建立各级收发台帐，确保质量环境管理体系运行的有关场所都能及时得到有效版本文件；b、 为及时识别文件有效性，公司办公室定期发布有效文件清单，使用部门认真核对，确保文件现行有效；c、 各级文件使用单位或部门应确保文件有指定人员管理（可兼职）并有适宜的安全场所存放；d、 办公室应规定文件保存期，对短期一次性文件的管理在文件控制程序中规定。4.2.3.8 作废文件的管理a、 有关部门和使用单位对作废文件及保存期满文件应及时识别，并按文件控制程序规定回收和处理，要有登记批准和处理记录；b、 需要保留作废文件时，应做适当标识，36、以防误用。4.2.3.9 归档文件应确保适宜的保管条件。4.2.3.10 文件复制按文件控制程序执行。（注：文件可呈现任何媒体形式，如纸张，磁盘，光盘，或照片，也可以是他们的结合。）4.2.4 记录控制4.2.4.1 质量环境管理记录控制范围a、质量环境管理体系文件中规定的记录；b、 行业管理和国家法律、法规、规范中规定的记录；c、 来自供方和顾客及合同的记录。4.2.4.2 职责a、办公室是记录控制的归口管理部门，并负责公司体系管理记录的控制、管理与协调；b、各职能部门负责主管工作记录的管理与实施；c、各部门按要求进行质量、环境管理记录的填写、保管和传递。4.2.4.3 质量、环境管理记录的37、媒体可以是书面（记录表格）、电子媒体和照片均可。4.2.4.4 质量、环境管理记录的表式，随程序文件、管理文件和作业指导文件下发，各部门规定的质量、环境管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。4.2.4.5 各管理部门及使用单位对质量、环境管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章或签字。4.2.4.6 质量、环境管理记录标识应清晰并具有唯一性，便于检索，标识方法在文件控制程序中做出规定。4.2.4.7 各使用部门和单位对相关记录要按时收集，编目和传递。4.2.4.8 办公室定期发布当前质量/环境管理记录表式清单，以确保其处于受控状态。4.2.4.9 质量、环境记录保管环38、境要适宜，确保安全可靠，保管设施要防火、防虫蛀等。对电子媒体、软盘等非文字型记录要防光、防压、防病毒。4.2.4.10 规定质量、环境管理记录保存期，按程序规定处置失效的质量记录。4.2.4.11 对记录应注意保密工作的管理。 4.2.4.12 公司建立并保持记录控制程序，对上述内容详加规定。5 管理职责总经理负责对机构的设立与调整，负责任命管理者代表，对各职能部门的职责，权限加以规定。公司各职能部门负责按管理职责的要求贯彻实施。5.1 管理承诺总经理对建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系，确保其有效性做出承诺，并提供开展以下活动的证据：5.1.1采取培训、会议、文件和宣传栏等方式，向39、员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，树立“顾客至上、以质量求生存、求发展的意识和保护环境、预防为主”的观念；5.1.2 制定质量、环境方针，创造并保持使员工充分参与实现质量、环境方针的内部环境；5.1.3及时确定并提供实现管理目标所需的资源；5.1.4定期主持管理评审，以确保质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；5.1.5确保质量、环境管理体系运行所需资源，持续改进管理体系，使公司和相关方增加利益，增强顾客满意。5.2以客户和相关方为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，没有顾客就没有公司。总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足： 5.2.1全面理解并满足顾40、客对公司产品和服务的需求和期望；5.2.2不断改进，持续满足顾客的新需求，并争取超越顾客的期望； 5.2.3以满足顾客的需求为关注焦点，协调有效地运作质量和环境管理体系的所有过程； 5.2.4及时充分提供质量和环境管理体系全过程所需资源； 5.2.5将满足顾客需求始终贯穿于生产和服务的全过程中。5.2.6 为实现顾客和相关方要求的目标，建立质量环境方针、管理目标以及为实现质量环境方针、管理目标建立质量环境管理体系。5.3 质量、环境方针5.3.1 公司质量、环境方针（简称管理方针）由总经理组织制定并确保实施，总经理在管理方针时应以管理原则为基础，针对公司的实际情况生产性质和规模，适当地考虑相关41、方的要求；5.3.2 该质量、环境方针与公司宗旨相一致，是制定和评价管理目标的依据和框架，是公司对顾客和相关方的承诺；5.3.3 对质量、环境方针要做到全体员工都理解并坚决认真贯彻执行，并通知给相关方，确保其可为公众所获取；5.3.4 定期评审质量、环境方针，以保持质量、环境方针的持续适宜性。5.3.5 管理方针的制定在广泛征求员工意见的基础上提出管理方针文件草案，最高管理者组织领导层和有关人员评议定稿，由最高管理者批准发布。5.3.6管理方针的传达贯彻形成文件的管理方针通过管理体系对全体员工进行培训，并在公司范围内广为宣传。全体员工通过各自的管理活动贯彻管理方针。5.3.6管理方针的评审和修42、订。5.3.6.1每次管理评审会上评审管理方针的持续适宜性。5.3.6.2评审管理方针需修订时，按5.3.4条进行，修订的管理方针由最高管理者重新发布。执行文件控制程序。5.4 策划总经理确保对质量、环境管理目标和质量、环境管理体系进行策划，以实现质量、环境方针。管理者代表负责策划的实施工作。5.4.1 质量、环境目标和指标、环境管理方案5.4.1.1公司每年度均制定质量、环境管理目标和指标，并依据以上管理目标，在相关职能部门建立质量、环境管理目标。5.4.1.2 2.各部门针对总经理制定的质量、环境管理目标，结合本部门的情况，制定相关职能部门建立的质量、环境管理目标应与公司质量、环境方针相一43、致，充分体现生产、销售和服务的内容，并按质量、环境方针的要求持续完善，同时应考虑重要环境因素，以保持和提高顾客满意程度和文明生产；5.4.1.3 质量、环境目标做到可测量，并对实施落实情况进行考评。管理目标的实现情况将在每年的管理评审会议中做出评价。5.4.1.4各部长每半年1次在公司干部会议上向总经理汇报目标、指标的实际达成情况。5.4.1.5环境目标、指标实施流程5.4.1.6环境管理方案1）为保证公司环境目标和指标的实现，生产部应针对重要环境因素制定公司总体环境管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后实施。各部门应根据公司总体环境管理方案，结合实际情况，制定本部门的环境管理方案，上报批准44、后实施。质检部负责对各部门及公司总体环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查。2）环境与管理方案中的主要内容:a、根据目标和指标的技术方案，落实其技术措施和技术方法（应根据自身的经济条件，考虑选用适宜的、成本效益高的最佳可行技术）；b、按职能和层次分解细化明确职责和指标要求；c、制定目标和指标以及实施方案的时间表和进度计划；d、考虑财务要求，确定方案实施所需的费用；e、所需资源及负责实施方案的人员；f、考虑计划、生产、营销、处置等各个阶段；g、对产品实现过程中的重大修改，从计划、生产、销售及退出使用等方面考虑；h、确定方案形成过程的评审方法和方案执行中的控制。3）应定期并且在计划的时间间隔内对45、环境管理方案进行评审，如果涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，出现新的重要环境因素，或是环境目标和指标发生变化，都应及时对管理方案进行修订和调整，以确保环境管理方案与项目的新变化相适应。4）环境管理方案的制定、审核、批准与执行。中期环境管理方案 担当：生产部 审核：环境管理责任者年度环境管理方案管理者代表审核总经理批准 批准：总经理年度管理方案批准相关部门制定 各部门主管部门年度方案制定 制定：各部门部门年度方案批准 批准：总经理年度方案开展 执行：各部门5.4.2 质量环境管理体系策划在总经理领导下，由管理者代表组织有关部门按GB/T19001-2008、GB/T24001-20046、4、标准“4.1总要求”进行公司质量、环境管理体系的策划，以实现质量、环境方针和管理目标，策划包括：5.4.2.1确定公司管理体系所需的过程及对应活动，见“公司质量、环境管理体系过程与职能分配表”；5.4.2.2 按标准编制公司质量、环境管理体系文件，确定和实施相应的准则和方法，对整个过程的系统进行有效管理并持续改进，确保管理目标的实现。5.4.2.3确定和提供所需的资源和信息，以支持过程的有效运行、监视、测量和持续改进；5.4.2.4在策划和实施质量、环境管理体系的更改时，公司确保质量、环境管理体系的完整性和实施的连续性。5.4.3环境因素生产部是环境因素的归口管理部门。公司建立并保持公司环47、境因素识别评价控制程序。来确定公司场所、活动、产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。5.4.3.1 环境因素识别：a、三种时态：过去遗漏的，现在显现的和将来潜在的。b、三种状态：正常、异常和紧急。c、八个方面：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、热、辐射、振动等能量的释放、废物的处理、物理性及其它地方性环境问题，5.4.3.2除了能够直接控制的环境因素外，公司还对可能施加影响的环境因素加以考虑，包括与组织分包的施工等过程有关的因素：a、设计和开发过程；b、运输和施工过程；c、合同方和供方的环境绩48、效和操作方式；d、废物的处理；e、原材料和自然资源的获取和分配；f、产品的使用；g、生物多样性的影响。5.4.3.4生产部负责对识别出的环境因素进行综合评价，环境因素识别与评价应考虑其环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性以及资源消耗等。5.4.3.5生产部针对所评价出的重要环境因素编制重大环境因素一览表，经管理者代表审核后，报总经理批准。重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制定相应的环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制。5.4.3.6生产部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品、服务发生较大变化，环境49、法律法规和其他要求更新，新开发项目或相关方要求时，生产部应适时组织相关部门对环境因素补充识别、追加、评价和更新。5.4.4 法律、法规及其它要求5.4.4.1办公室负责组织制定环境法律法规控制程序，以获取、识别、评价、更新和传达适用于本公司的环境法律法规和其他要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他要求。5.4.4.2办公室负责确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次，负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、环境法律法规及其他要求的现行有效版本。5.4.4.3办公室负责确认法律法规的适用性，建立环境相关法律法规及其它要求文件一览表，经管理者代表审核，总经理批准后，传达到各50、适用部门和相关方。5.4.4.3.1法律、法规及其它要求内容包括：a、国家、省部级和地方的相关法律和法规；b、国际、国家、省部级和地方的相关标准；c、行业规范；d、与有关机构的协定；e、非法规性指南；f、公司相关要求。5.4.4.3.2环境法律、法规及其它要求内容还包括：a、与政府机构的协议；b、与顾客的协议；c、自愿性原则或业务规范；d、自愿性环境标志或产品照管承诺；e、与政府组织或非政府组织的协议；f、公司或其上级组织对公众的承诺。5.4.4.4通过信息交流及资料收集,对新颁布或更改的法律、法规及其它要求，及时修订登记表。建立法律、法规的其他要求清单，清单中所涉及的文件应为与公司相适用的程51、序现行有效文件版本。并及时通知有关部门贯彻并实施。5.4.4.5各部门应严格按照相关法律法规和其他要求，实施对各种环境管理活动的有效控制，办公室负责对各部门遵守法律法规和其他要求的情况进行监督检查和确认。5.4.6合规性评价5.4.6.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立合规性评价控制程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况，合规性评价至少每年完成一次。5.4.6.2质检部负责组织公司内部的合规性评价，评价其它要求的遵守情况。5.4.6.3合规性评价的结果要输入进管理评审。5.4.6.4保存以上定期评价的记录。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1总经理a.制定和颁布公司的质量方针、环52、境方针；批准公司的质量方针、环境目标、指标和环境管理方案，保证环境目标的实现；b 批准和颁布质量环境管理手册；并任命管理者代表；c. 负责实施和保持管理体系，并提供必要的人力、物力资源；d.负责定期对管理体系进行管理评审；2、管理者代表a.管理者代表是策划和实施管理体系的核心，全面处理有关质量和环境管理方面的事宜；b. 确保公司按照质量和环境管理体系标准的规定建立、实施和维护管理体系；c. 确认公司制定的重要环境因素是否符合实际情况；批准重要环境因素、环境管理体系程序文件；d. 审核质量方针，质量目标和环境目标、指标和环境管理方案；e. 审核质量、环境管理手册；f. 组织管理体系审核，任命审核53、组长；g. 向最高管理者汇报管理体系的运行情况及绩效，以供评审，并为管理体系的持续改进提供依据。3、质检部a、参与制定并贯彻管理方针、实施管理体系文件；b、负责本部门环境目标和指标的监视和测量工作。c、负责对监视和测量设备归口管理。d、负责对管理体系过程中产品的监视和测量。e、负责对产品进行监视和测量的控制；f、负责对不合格品的控制；g负责不符合、纠正措施与预防措施控制，对质量、环境事故进行调查、分析、归类，并提出预防措施h负责针对重要环境因素进行合规性评价。 协调外部信息交流的工作；i负责定期监测环境目标、指标与环境管理方案的完成情况。j监察环境管理体系的总体绩效。监督体系的实施情况；4、办54、公室a负责收集相关的国家标准/行业标准、法律/法规，并负责登记、发放、更新，保证执行人员均使用有效文件；b负责组织管理体系相关文件的编制、修改、登记、发放、回收等。c在管理者代表的领导下，具体实施管理体系审核及各种文件评审、环境目标、指标的评审，法律法规法律、法规符合性的评审，并跟踪审核结果；d负责建立员工花名册、员工履历表、负责编制员工的需求计划；负责招聘、招工；负责岗位评价；e负责年度质量、环境培训计划的整合与计划实施与否的跟踪管理。根据各部门申请培训需求，配合各部门组织开展培训；负责评估培训效果；f协调外部信息交流的工作；g负责组织内部审核的归口管理。h组织管理评审所需的信息与资料；i负55、责对废弃物的分类、管理，及处置工作;负责废弃物处理厂商的选择及处理方式的追溯工作j 通过网络向公司内部及外部相关方宣传公司的环境方针；关注相关方的需求；对相关方施加环境方面的影响，并识别出其产生的一项或多项环境因素和发放本公司环境方针k负责公司区域内的消防设施的日常检查与维护； l负责计算机等的耗材（计算机及组件、纸张、油墨等）的节约及再利用，节约能源。5、供销部a参与制定并贯彻管理方针、实施管理体系文件；b负责对与顾客有关过程的控制, 负责对顾客进行满意度调查；c.负责收集销售过程中，在环境方面造成各种影响的信息；d. 原材料供应的选择、指引、追溯；负责对供方的评价；e负责物资采购计划的审核56、，采购合同的签订；f负责原材料和成品的储存，保管。g负责原材料和成品的标识和可追溯j负责产品的防护工作i负责库房的环境管理工作6、生产部a、参与制定并贯彻管理方针、实施管理体系文件；b、负责产品标准、负责对本公司技术文件、工艺的编制、审核、批准、修改、登记、发放、回收等;c、负责本公司产品实现策划工作；d负责对外来文件的确认，以及向技术监督局索取国家标准、行业标准e、在管理者代表的领导下，负责组织识别和评价环境因素，对重要环境因素的确认、汇总、评价工作；f、领导并组织对基础设施的控制；领导并组织对工作环境的控制；g、负责生产和服务管理工作的归口管理；负责对生产过程中的环境的管理工作。h、负责环57、境运行控制的管理工作；负责环境应急与响应系统的建立和保持工作i领导并组织对环境管理方案、不符合和运行的控制7、各部门通用职责a) 负责质量、环境方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行； b) 负责与本部门有关的环境目标和指标以及管理方案的制定，并完成环境管理方案中规定的任务； c) 根据程序文件的要求，制定本部门的作业指导书，并执行； d) 负责本部门和相关方环境因素的识别工作； e) 负责收集识别与本部门有关的法律法规及其他要求； f) 负责制定本部门的培训计划，并负责其实施； g) 负责将本部门内部的信息传递给相关部门； h) 负责各自职责范围内的外部信息交流； i) 按文件要求，负责各自潜58、在事故或紧急情况的预防和处理； j) 负责监控本部门有关的质量目标、环境指标和环境管理方案的完成情况、运行控制情况，测量有关的质量、环境绩效参数。 k) 负责对本部门出现的不符合进行纠正； l) 负责对涉及本部门质量、环境管理体系运行情况进行监控； m) 负责管理本部门的文件和记录； n) 协助内审组开展内审工作。 5.5.2管理者代表总经理应指定一名本组织的管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有的职责和权限见管理者代表任命书。a、负责质量、环境管理体系建立、实施、保持和持续改进的组织领导；b、主管质量、环境管理体系中“内部审核”、“监视和测量”、“数据分析”、“持续改进”、“纠正措施59、”、“预防措施”、“记录”等过程的运作与实施；c、向总经理报告管理体系业绩与改进需求，完成总经理授予的管理体系其它事宜；d、协助总经理在公司树立和强化满足顾客和法律、法规要求意识；e、代表公司就管理体系有关事宜与外界联络。5.5.3协商和信息沟通5.5.3.1 总经理领导建立并实施公司内部交流与沟通过程，就管理体系及其运作情况的信息进行交流沟通，以确保管理体系的有效实施和持续改进。5.5.3.2 职责a、办公室是公司内部交流与沟通的归口管理部门，负责内部沟通的组织、协调；b、供销部负责与顾客和服务信息的沟通和交流；c、其它职能部门负责主管工作和本单位内部交流沟通的组织实施，并按规定进行有关信息60、的收集和传递。5.5.3.3 沟通及信息交流的内容a、顾客信息：有关重大产品质量不合格或顾客重大投诉，以及产品标准、法规类信息等重大信息及顾客的抱怨等情况的反馈等；b、产品信息：包括产品生产和服务过程要求及变更，进度、材料情况，质量验收评定结果，产品质量检验结果，不合格通报等；c、质量、环境管理信息：包括体系文件、管理文件、职责与权限规定、法律、法规执行情况、内外审核情况、数据分析、管理目标考核结果，管理评审及纠正、预防措施等过程监视结果；d、质量、环境管理体系改进需求，包括职工考核结果、资源配备、供方信息等，其它需要沟通的信息。5.5.3.4 内部交流与沟通的方式：包括会议、简报、发文、函电61、广告和其它适用的方法。5.5.3.5内部交流与沟通的要求：a、明确公司内各层次和职能部门间的内部协商与交流及和外部相关方的协商与交流的程序，保持信息渠道的畅通；b、确认所反馈的信息情形和原因，进行处理。并向反馈者给予答复，使信息发出者满意；c、各部门都应对来自公司内外的有关质量、环境的信息，进行处理、回复及结果确认。5.5.3.6员工参与公司的管理方针、目标、指标和管理方案以及管理体系相关要求的制定和后续评审、修订等工作，并通过适当的培训提高员工对它们的认识。5.5.3.7员工参与对作业场所的质量、环境状况的意见和建议，通过会议等形式传递，各级领导应及时进行处理，使员工满意。5.5.3.8管62、理体系活动过程的内部信息，应通过适当的方式传达给相关的部门和人员，保持信息渠道的畅通，相关部门和人员应负责接收、记录和答复内部相关方的信息。5.5.3.9必要时应向外部相关方通报公司的管理体系要求和活动过程，确保其了解相关的需求和供给，并通过与外部的信息交流进行收集、记录和处理信息反馈。5.5.3.10 公司建立并保持公司信息交流控制程序对内部交流与沟通信息收集及传递路径等加以明确。5.6管理评审5.6.1总则为确保质量、环境管理体系的持续适应性、充分性、有效性，根据公司管理体系运行的实际情况，总经理应定期对质量、环境管理体系的现状进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 职63、责5.6.2.1办公室负责实施管理评审，管理者代表参与并协助评审，并负责其改进指令在主管工作中落实；5.6.2.2 办公室是管理评审的归口管理部门，负责协助总经理进行评审准备、实施和后续跟踪工作组织、协调；5.6.2.3 相关职能部门负责管理评审输入内容的提供和准备、负责相关改进指令在本单位组织落实并按需要参加评审。5.6.3 管理评审每年进行一次，时间间隔不得超过12个月。通常在年度工作总结时或内部审核后、第三方审核前进行。当公司内外情况发生重要变化时，适时追加管理评审。5.6.4 管理评审的输入与评审内容5.6.4.1 内部和外部质量、环境管理体系审核结果及环境管理体系合规性评价的结果；564、.6.4.2 顾客和上级主管部门对公司产品实现过程与服务的评价；5.6.4.3 法律、法规及其他要求遵循情况及发展变化情况；5.6.4.4合规性评价结果；5.6.4.5 管理过程的业绩和产品质量状况；5.6.4.6 目标和指标实施情况及采取预防措施和纠正措施情况、同期同行业管理目标的水平及竞争对手业绩的评价等；5.6.4.7上次管理评审的跟踪情况；5.6.4.8 可能影响管理体系运行因素分析，如可能影响管理体系的变化包括法律、法规的变化，新技术、新工艺、新材料发展情况等；5.6.4.9 现行的组织机构资源配合存在的问题； 5.6.4.9 对管理体系和产品实现过程改进的建议；5.6.4.10 来65、自外部相关方的交流信息，包括抱怨；5.6.4.11 组织的环境绩效及客观环境的变化；5.6.4.12 其它需要提交评审的重要事项。5.6.5 管理评审的准备5.6.5.1 例行管理评审提前10天发出通知，临时追加评审预先下达通知；5.6.5.2 相关部门根据5.6.4条款和管理评审通知要求，进行管理评审准备并形成文件；5.6.5.3 相关领导和管理者代表，应对主管部门的准备工作进行督促、检查，以确保管理评审输入的适宜性和充分性。5.6.6 管理评审的实施管理评审通常以会议方式进行。当以非会议方式实施管理评审时，其评审方法由总经理确定。当以会议方式实施管理评审时，其程序包括：5.6.6.1相关领66、导和职能部门向总经理报告预先准备的输入信息（见5.6.4）；5.6.6.2 总经理主持对输入信息进行分析、评价；5.6.7管理评审的输出总经理作出评审结论和改进指令，包括：a、对质量、环境管理体系运行情况的总体评价；b、质量、环境管理体系过程（包括方针与目标、指标）及其有效性的改进及修改的决策和行动；c、资源需求；d、其它必要的决策。5.6.8 管理评审结束后，应以适当方式传达管理评审做出的改进指令和决策。5.6.9 管理评审的改进指令跟踪、验证5.6.9.1 相关领导和职能部门应按职责分工，组织相关改进指令、决策的落实。5.6.9.2 归口管理部门应对改进指令、决策的实施情况进行验证并输入下67、次管理评审。5.6.10 建立并保存管理评审记录。6资源管理6.1资源的提供6.1.1 公司确定并提供产品实现过程所需的资源，以确保质量、环境管理体系的实施，保持和持续改进，确保产品满足规定要求。本企业规定，在实施时，必须根据下列2条配备资源：a、7.1策划所必须提供的人力资源、设施；b、8.5改进所必须提供的人力资源、设施；6.1.2资源包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源，并应考虑：1) 有形资源：产品的实现和运行控制、检验、环保、安全要求等基础设施；2) 无形资源：如知识产权；3) 人力资源：包括鼓励人们开展创新、持续改进所需的方法；4) 组织结构；5) 信息管理；6) 68、通过培训、教育和总结经验来提高能力；7) 自然资源的使用及对环境的影响；8) 对未来所需资源进行策划。6.1.3 资源提供的要求是：提供及时，保证产品实现过程、环境管理体系的需要和顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 公司基于适当的教育、培训、技能和经验评价员工能力，确定岗位技能标准，确保与质量、环境管理有关的人员胜任本岗工作。6.2.2 职责6.2.2.1办公室主任是人力资源的主管领导；6.2.2.2办公室是人力资源的归口管理部门，负责人力资源的调配、管理和员工培训的组织实施与资源保障；6.2.2.3 其它职能部门根据公司培训计划，协助办公室进行相关人员的培训和对从事特殊工作人员进行考核鉴定69、；6.2.2.4 办公室负责员工爱岗敬业意识教育的组织实施；6.2.2.5 各部门依据公司规定负责本部门员工管理，对各岗位人员实施岗位培训，特别是加强对与工作岗位相关的能力、工作技巧等方面的培训，并保证所属员工按时参加相关的培训和教育活动。6.2.3员工的能力、意识和培训6.2.3.1办公室负责员工的招聘录用，入职培训、岗位技能培训；各部门配合实施员工技能培训，考核等；6.2.3.2办公室负责根据公司管理的实际需求，按教育、培训、技能、经验确定从事影响产品质量工作的人员必要的能力要求，以达到人力资源的配备要求；6.2.3.3办公室规定各岗位员工的录用条件和资格要求。员工招聘按规定的程序进行，确70、保招聘人员符合岗位资格要求；6.2.3.4为适应顾客需求的不断提高和市场竞争的加剧，公司致力于全体员工素质的持续提高，确定从事影响产品/服务质量、环境管理的活动人员所必需的能力，应达到：a）专业技能，包括管理技能的要求；b）国家/行业明确规定的培训要求；c）特殊岗位的资格要求；6.2.3.5在管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与环境要求的符合性。对从事影响产品与环境要求的符合性工作的人员（管理、执行、验证等）应根据不同岗位的能力需求，制定岗位职责，确保其能力与岗位职责要求相适应；对从事影响产品质量和环境影响的各类工作人员进行评价，对不能满足能力要求的人员，提供培训或采取其它71、措施以满足这些需求，培训仍不能满足能力要求的，应调离岗位；6.2.3.6 建立并实施公司人力资源控制程序，使处于每一有关质量、环境管理职能与层次的人员都意识到：a、符合管理方针和全面管理体系要求的重要性；b、他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的管理绩效；c、他们在执行管理方针与程序，实现质量、环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d、偏离规定的运行所带来的潜在后果。 6.2.3.7 培训目标是：确保员工具备胜任岗位工作的能力，认识本岗工作的相关性和重要性，并自觉为实现质量、环境管理目标做贡献；6.2.3.8 根据各部门提出的培训需求，公司编制年度72、培训计划，每项培训实施前，由培训实施部门编制培训实施计划，并由培训主管部门对计划适宜性进行审批；6.2.3.9 办公室负责培训记录的统一管理，各部门培训后将培训签到表、培训记录表及相应的试卷等交办公室，由办公室将其登记在员工培训履历上，连同该员工学历、资格证书及工作简历等相关资料放入员工能力档案中保存，每年底由办公室组织相关部门通过应知、应会考试，考核以及前后的工作业绩如培训前后工作质量合格率、返工率、计划完成率、工作效率等差异对培训效果进行评估，以便改进培训工作或对人员进行岗位调整。培训实施部门或单位应按培训实施计划准备培训材料、师资、场地等；6.2.3.10 评价培训结果，对培训活动进行考73、核，对有关岗位人员的能力予以鉴定。6.2.3.11 建立并保持员工能力档案，包括教育、培训、技能、经验、业绩等情况记录。6.3基础设施关于基础设施的管理，本企业规定如下：1 目的为了保证安全生产和设备的正常运行，以提高生产技术水平、产品质量和经济效益。2 范围适用于企业办公楼、生产现场、生产设备、辅助设施及库房等的管理。3 职责3.1 生产部归口管理本过程，负责本部门所属设备的管理、验收、检修、使用和日常维护保养及报废等。3.2 运输、通讯或信息系统由办公室负责管理.3.3使用部门负责所使用设备的维护和保养。4 管理内容与要求4.1 设备配置4.1.1基础设施包括： a) 建筑物、工作场所和相74、关的设施； b) 过程设备（硬件和软件）； c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 4.1.2生产部依据企业发展的需要及生产需要提出设备的配置计划，计划应注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量等，经总经理批准后，由供销部负责采购。4.2 设备验收4.2.1 所采购的设备到货后，由生产部依据配置计划进行核对。查验设备名称、型号（规格）、技术参数、数量、随机附件及资料等内容后，组织安装调试。合格后，进行编号登入设备台账。4.2.2 经查验不合格的设备由供销部与生产企业协商处理。4.3 设备的使用、维护和保养4.3.1 建筑物和各种生产设备、装置、设施均应保持良好状态，确保正常运行和75、整洁、安全、环保，要建立健全维修保养制度。定期检查、维护保养，杜绝隐患，防止泄露。4.3.2 操作者应正确使用、维护相关设备和工具，防止损坏或遗失，禁止设备超负荷作业。4.4 设备的检修操作者无法排除的故障，可向生产部申请检修。生产部组织检修后的设备在使用前，需由使用部门的负责人签字验收。检修情况记录在设备维修保养记录。4.5 设备的报废对不能修复或修复费用不如更新经济时，由生产部填写设备报废单，经企业总经理批准后报废，并在设备台账中注明。4.6 设备事故的处理4.6.1 设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者均称为设备事故。4.6.2 设备发生事故应立76、即停止操作，保持现场，由生产部进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，将结果呈报企业领导。4.7 建筑物及相关设施的管理4.7.1 建筑物及相关设施由生产部负责管理。建筑物包括办公楼、生产现场、仓库等所有建筑物。相关设施包括建筑物、所属的供水、供电、供暖、排水、消防、通风等地下及地面设施。4.7.2 各分管部门负责本部门所属区域内建筑物及其相关设施的维护、检修，以保持其状态完好。4.7.3办公室负责实施运输及通讯设施的维护，对现有建筑物相关设施的任何拆、改必须提出书面申请，提交详细图纸，企业总经理批准，并存档。6.4 作业环境 1 总则工作环境因素影响产品的符合性，因此必须对为达到产品符合要求77、所需的工作环境因素进行识别和控制，以达到保证产品质量，确保员工安全生产的目的。2适用范围适用于产品覆盖范围内的所有区域与场所。3 职责3.1 企业总经理负责提出工作环境条件要求。3.2生产部归口管理本过程，负责本部门所属区域的工作环境。3.3 各相关部门按规定实施环境管理。34管理内容与要求4.1 工作环境条件的确定1) 作业人员安全要求；2) 过程设备的安全要求；3) 过程的环境要求。4.2 工作环境管理1) 本企业对4.1及作业区、检验、试验场所、仓储等与产品质量和人身安全有影响的工作环境予以控制；2) 生产现场、库房，根据产品实现、防护、检验的要求，对相应的温湿度、通风等工作环境进行控制78、。3) 配置必要的工装、设施、消防器材，保证职业卫生与安全；4) 对设施、材料储存和搬运通道、消防通道等实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。5) 各部门随时对本部门的工作环境进行检查、监督。6) 定期实施检查，发现问题及时整改，并做好检查记录。7 产品实现7.1 产品实现的策划关于产品实现的策划，本企业规定如下：1 目的产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程与子过程，应识别、确定这些过程。并就如何开展过程活动以实现顾客满意和满足法律法规要求的产品做出策划。实现过程的策划应与企业的QMS的其他要求相一致。并应以适合于企业运作的方式形成文件。针对特定产品、项目或合同的QMS的79、过程（包括产品实现过程）和资源做出规定，形成质量计划，旨在以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到满足，持续改进QMS有效性的一项质量活动。2范围针对本厂生产的产品，规定专门的作业过程、文件和资源，对特定的新产品规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。3 职责3.1生产部负责组织产品实现过程的策划，批准有关部门编制的质量计划。3.2生产部负责产品实现的策划，负责组织产品实现策划，确定产品的质量目标和要求。协调相关文件的一致性，组织编写工艺文件，确定产品验收准则，编制质量记录。3.3生产部负责产品生产过程的策划，企业总经理组织产品生产过程的评审。3.4 质检部负责产品生产过程中所要80、求的验证、确认、监视、检验和试验活动。3.5生产部负责对设备的选型、安装、调试，配备必要的生产设备。3.6办公室负责配备足够的生产管理及作业人员。3.7供销部负责提供原材料和辅助材料。3.8 办公室负责组织岗位人员的技术培训及考核。4 管理内容与要求4.1 我企业现有产品实现过程包括： 市场调研 （识别产品要求，对产品要求评审） 合同要求 生产 监视和测量 过程策划 交付和交付后活动4.2 产品实现的具体过程在作业指导文件作业指导书、工艺流程图中进行识别和确定。4.3 产品实现策划的内容1) 产品的质量目标和要求；2) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；3) 产品所要求的验证、确认、监视、检81、验和试验活动，以及产品的接收准则；4) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。4.4 质量计划质量策划的结果。对应用于特定产品、项目或合同的QMS的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件为质量计划。进行质量策划的时机：1) 开发新产品，采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；2) 销售合同中，顾客对产品有特定的要求；3) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.5 策划的输出要形成文件，包括：生产流程图、技术规程、作业指导书、生产计划等。4.6 与产品实现策划相关的其他策划见手册相应章节。7. 2 与顾客有关的过程关于与顾客有关的过程，本企业规定如下：1 目的为确保顾客要求得到满足，82、增强顾客满意。必须确定与产品有关的要求，对其进行评审，并在合同签订前直至交付过程与顾客进行必要的沟通。2 范围规定了与产品有关要求的确定、评审及顾客沟通活动的职责、顺序和管理内容。适用于本企业范围内与顾客有关过程的管理。3 职责3.1 供销部归口管理本过程。应充分了解顾客对产品有关的各项要求，确定顾客明示的或未明示的要求，包括法律法规要求。组织对合同进行评审。3.2 生产部、质检部根据需要参与合同评审活动。4 管理内容与要求4.1 与产品有关要求的确定应确定：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 适用于产83、品的法律法规要求； d) 组织认为必要的任何附加要求。 4.2 与产品有关要求的评审在完成对顾客要求的识别后，要对已知的顾客要求及本企业的附加要求一起进行产品要求的评审。4.2.1 合同评审的时机及要求在签订合同之前进行。评审或确认应确保：1) 产品要求（与产品有关的要求）已得到规定；2) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；3) 组织有能力满足规定的要求。4.2.2 合同评审方式1) 一般合同（口头、电话、传真）的评审 是指已经定型的、有一定库存且无特殊要求的（如交付期较短）产品合同，采用经手人或部门经理签字的方式。2) 特殊合同的评审 是指定货金额较大的、有特殊要求的、或需要进行84、设计开发工作的产品合同。由供销部提供合同，说明有关质量要求、交付期、价格、有关的法律、法规要求等。相关部门参与评审，最终由企业总经理签字完成评审。4.2.3 合同修改1) 由于组织的原因提出合同修改时，由供销部与顾客沟通，征得顾客同意后实施。应保留书面沟通文件或记录（口头沟通时）及沟通的有关细节（时间、联系人、内容、结果）。2) 顾客要求修改合同时，无论书面或口头，必须由供销部提出合同更改书面申请，并组织评审。评审结果通知有关部门，再由供销部与顾客沟通。4.3 顾客沟通在合同评审前、评审过程中及合同签订后（包括合同的修改），以及产品交付后，都应由供销部负责与顾客进行以下相关事宜的沟通，必要时应85、记录沟通结果。4.3.1 产品信息方面的沟通1) 销售人员应在与顾客接触中主动收集顾客对本企业产品的意见和建议；2) 市场需求及发展方向的有关信息。4.3.2 问询、合同的处理（包括修改）对来自顾客的问询（产品质量、合同进度等），企业员工都应尽自己的了解给予热情答复，使顾客满意；有关合同的处理，包括对其的修改，由供销部人员实施，对处理结果进行记录。4.3.3 顾客反馈的处理由供销部负责接待和收集顾客反馈意见，进行登记。并按顾客意见的内容分别反馈。顾客对产品的意见或抱怨应予以高度重视并圆满处理，相关责任部门接受信息后，应迅速处置顾客的意见。顾客反馈意见处置的实施应填写相关记录。7.3设计和开发 86、删减7. 4 采购1 目的 为确保所采购的材料符合规定的采购要求，必须对采购过程及供方进行控制。2 范围规定了对供方的选择、评价和控制要求。适用于我企业生产所需主要原材料的采购管理。3 职责3.1 供销部负责归口管理本过程。负责制定合格供方选择、评价和重新评价的准则，并按企业的要求组织对供方进行选择评价，编制合格供方名单，并对供方及其提供的原材料的业绩定期进行评价，建立供方档案。负责制定采购计划，执行采购作业。3.2质检部负责对采购物资的进货验证，参与供方的选择评价。3.3生产部、质检部参与供方的选择评价。3.4 企业总经理批准合格供方名单及采购计划。4 管理内容与要求4.1 供方的选择与评价87、根据对产品质量的影响程度，我公司将采购物资分为A、B、C三类。A类：构成产品的组成部分，对产品质量影响程度重大。B类：构成产品的组成部分，但对产品的质量影响作用较小。C类：各种辅助材料。对A、B类原材料必须进行供方的选择和评价，C类辅助材料有选择地进行供方选择与评价。4.2 对供方的选择评价及控制4.2.1 供销部根据原材料标准、顾客要求，并依据供方按我企业的要求包括质量、价格、供货期及服务等提供产品的能力进行比较，选择合格的供方，填写供方调查评审表，可同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的记录。4.2.2 选择评价合格供方的准则为：供方应提供充分的书面证明材料，包括以下内容（88、一项或多项兼备），以证实其质量保证能力：4.2.3 对第一次提供物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需进行小批量试用，试用合格才能供货。小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用均合格的供方，经企业总经理批准，可列入合格供方名单。4.2.4 对于其它物资，不进行供方选择评价，采用货比三家，比质比价的原则。4.2.5 供方产品如出现严重质量问题，供销部应通知供方，如发生两次质量问题且没有明显改进的应取消其供货资格。4.2.6 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评。依据本年度进货业绩考核结果进行。要求验证的项目达到合格，直接选为合格供方。其中个别验证项目达不到要求，重新进行评定。89、评定不合格的供方，从合格供方名单中除名。一年来，凡出现连续三次严重不合格（所有验证项目均不合格）可直接从合格供方名单中除名。4.2.7 凡经初评、复评合格的供方需由企业总经理审批，批准后公布合格供方名单。4.2.8 供销部应保持对供方评价结果，及评价或重新评价所引起的任何必要措施的记录。4.2.9 对外包供方，也应按上述条款进行控制。4.3 采购信息4.3.1 采购信息包括原材料标准、采购计划、采购合同等。4.3.2 采购计划4.3.2.1供销部根据生产需要及库存情况编制采购计划，经企业总经理批准实施采购。4.3.2.2采购计划应明确拟采购的物资，应包括：对主要原材料的质量要求（要直接引用分类90、标准或提供规范等技术文件）；其它要求，如规格、型号、价格、数量、交货期等。4.3.2.3适当时采购计划还应包括：1) 对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；2) 对供方产品生产过程人员资格要求；3) 适用的QMS要求。4.3.3 对采购合同等采购信息文件的要求与采购计划相同，在发放前均应由供销部负责人对其要求是否充分与适宜进行审核，企业总经理批准。4.3.4 采购的实施1) 供销部根据批准的采购计划、采购合同，在合格供方名单中进行采购。并向供方索取该批原材料质量合格证或材质单。2) 第一次向合格供方采购主要物资时，一般应签订采购合同，明确品名、规格、型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件91、违约责任及供货期限等。3) 供销部根据需要将相应的技术要求，作为合同附件提供给供方。4) 因特殊情况无法在合格供方进行采购的物资，必须经企业总经理批准，质检部应进行严格的验证，合格后由采购员办理入库手续。4.4 采购物资的验证4.4.1 对采购物资可以有下几种验证方式：1) 由质检部进行货验证（逐批进行验证，不合格不得投入使用）；2) 由顾客在本企业现场实施验证；3) 由本企业或顾客在供方现场实施验证；4) 在供方现场实施验证时，由供销部在采购信息中对拟验证的安排和物资放行方法做出规定。4.4.2 验证活动可包括：检测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，在相应文件中规定不同的验证92、方式。4.4.3 顾客的验证不能免除本企业提供合格产品和服务的责任，也不能排除其后顾客的拒收。75 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供1目的确保直接影响产品质量的生产、设备、工艺、监视和测量装置按规定方法在受控状态下进行，以生产出满足适用的法律法规要求和顾客需要的产品，达到顾客满意。2 适用范围适用于对各工序工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法的控制。3 职责3.1生产部是生产和服务提供控制的归口管理部门。负责生产提供过程策划：a）编制工艺规程、作业指导书、采购资料等文件；b）确定生产工艺及要求，负责生产设备选型的确定；c）负责对各类操作人员的培训、考核；3.2 生产车间a）负责生产93、提供的组织、协调、检查；b）负责生产作业计划的分解、下达，组织均衡生产及工艺纪律监督考核；c）负责生产现场作业环境的监控和管理。d）负责工装制造和管理；负责生产提供过程中水、动力、电气供应的控制， e) 各车间操作者按工艺文件、技术标准生产，实施作业。3.3供销部负责提供顾客的要求，合同中的要求及交付和交付后活动的实施。3.4 办公室负责现场能得到所需文件的有效版本。3.5质检部负责制定检验规程，负责检验及检测设备、计量器具的配备、检定、校准、维修和管理。3.6供销部负责提供合格的原材料。4 管理内容与方法生产和服务的运作包括产品形成放行交付和服务活动等阶段，对每个具体的产品合同或项目其运作的94、策划过程包括实现过程的策划与顾客有关的过程，采购等生产和服务的运作主要是对上述过程的输出进行控制。主要控制内容4.1产品特性信息的获得表述产品特性信息可以为： 生产和服务信息的获得是通过顾客要求评审的文件（合同）生产服务提供过程中生产的输入。并通过产品实现的策划过程的输出文件工序流程图、作业指导书、检验文件（当顾客的要求是常规产品时，作为过程监视及测量、产品的监视和测量的依据文件）；其中，相关条款的信息，分别通过QMS的与顾客有关的过程、产品实现的策划的实施获取；4.2生产作业信息的控制。a）供销部提供的销售信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力下达生产任务书，并经加工车间签字确认后方可实施。95、b）生产车间依据生产任务书安排生产，并统计每天生产情况报生产部，生产部根据每月任务完成情况做为制定下月任务的参考4.3必要时应能得到作业指导书生产部负责过程策划，确定工艺流程图，编制过程控制的有关工艺技术文件，根据产品标准确定质量要求，及时组织有关部门确定并策划影响质量的各生产过程，指导并监督各有关部门实施。确定作业指导书的范围：a. 当没有作业指导书就可能影响产品或服务质量时则必须编制并使用作业指导书，对关键工序和特殊工序必须编制作业指导书。b. 根据作业的复杂性产品特性的重要性以及人员的技能水平编制产品过程实现规范工艺文件服务提供规范等文件。c. 作业指导书包括工艺指导书、检验和试验指导书96、试验室操作和计量设备校准指导书等d. 作业指导书应明确清晰经审签操作者能方便地得到。4.4 配备和维护生产与服务运作的设施a. 生产部根据产品特性的实现要求在实现过程策划中配置提供设施设备工装在使用过程中有计划的对其进行维护以保持它们规定的运作能力。b. 对关键设备要进行预防保养，要制定管理制度、操作规程，要有维修人员、有备件或备件供应清单确保需要时能提供c. 考虑设备的环境条件以及搬运的要求4.5 配置满足要求的测量和监控设备a. 生产部在实现过程策划中根据产品特性的实际需要配置适用的测量和监控设备。b. 在运作过程中按技术文件的规定不断测量产品特性和过程特性以便通过调整和修正使这些特性控97、制在规定范围内。4.6 对生产和服务运作过程实施全面监控a. 监控的重点是产品关键特性和特殊特性形成的过程b. 监控活动包括1) 对产品特性的测量和监控2) 对人员的能力要求3) 设施含设备工装的维护和调整4) 是否配备必要的作业指导书5) 工作场所环境的满足情况等c. 监控应有记录d生产和服务的监控：1) 各生产车间负责生产前准备的组织工作，检查所需的生产设备是否符合规定要求。并为车间所有的必要的措施做好准备，确保生产的正常运行。要组织均衡生产并做好日常生产的调度、检查和考核。2) 质检部要组织好有关检验和试验的工作，在生产过程中实行自检、互检相结合的检验制度，根据检验规程做好检验和试验工作98、，确保检验准确可靠，符合规定要求，经检验判定的不合格品按不合格品控制程序进行处置和管理。在整个过程中应配备必要的监视和测量装置，并按照规定实施控制。3) 供销部负责整个过程所需的各种原辅材料及配套件的及时供应。4) 所有生产人员在正式工作前，都要经过岗前培训，操作人员要进行资格考核，合格后上岗，确保生产、安装过程中人的因素处于受控状态。5) 各部门应按文件控制程序的规定，确保各生产过程的操作人员，均能得到所需文件有有效版本，并及时从生产现场撤出失效/作废的文件，以防误用。6) 生产车间，直接参与过程控制，负责产品的生产制造，产品的防护及标识确保产品质量符合规定要求，并按记录控制程序规定做好生产99、记录4.7 对放行交付和适用的交付后的活运作出明确规定a. 未经验证合格的采购品不得投入生产或使用b. 未经检验或试验/验证满足要求的产品半成品不得放行或交付。c. 向顾客提交产品时应按规定的程序进行并确保按时交付。d. 根据产品特点和组织的实际情况规定交付后的活动。3.3 对生产和服务运作过程的实施效果由管理者代表组织生产部及相关部门进行检查监督，记录检查结果确保生产和服务运作过程的质量。7.5.2生产和服务提供过程确认 1.目的对特殊过程的识别控制是保证产品实现过程必须做出的规定。2.范围适用于本企业特殊过程控制的管理3.职责3.1生产部是特殊过程管理的归口部门，负责识别控制；负责特殊过程100、参数制定，负责对特殊过程操作者进行培训、负责特殊过程监控和测量。3.2生产车间负责参数连续控制和设备保养。4.管理内容和要求4.1特殊过程的设置原则a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b) 产品质量需要进行破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特殊性才能暴露出来。4.2 本公司的特殊过程为苯板的成型工序。特殊过程确认的内容包括：a)制定确认的准则，明确特殊过程所涉及的人、设备、材料、工艺参数、环境等因素的要求及判定合格的准则；明确进行确认之方法和流程；设备的认可和人员资格的鉴定办法：b)对使用101、设备的能力（包括精确度、安全性、可用性等）进行鉴定认可，保存鉴定认可记录；c）由生产部确定最佳工艺参数，编制作业指导书，对设备操作人员进行岗位培训、考核，持证上岗，负责对特殊过程的检验，填写相关的检验记录。d)记录的要求，针对以上五大因素明确需填写的记录。生产部负责特殊过程的监控实施，特殊过程的实施按相关的要求进行。4.3应根据五大因素变异特性明确五大因素再次确认的时机：当以上五大因素发生明显变化时，对确认过的特殊过程施行实行再确认.5相关文件质量记录控制程序文件控制程序6使用表格成型工序过程能力鉴定记录 JL-7.5.2-01 7.5.3 标识和可追溯性关于标识和可追溯性，本企业规定如下：1102、目的为防止不同类型的产品相互混淆，对原材料、半成品及成品的基本特性作出标识，为防止某一产品的不同检验状态混淆，针对产品的检验状态作出标识；对有可追溯性要求的产品，为实现其可追溯性对产品作出唯一性标识。2 适用范围适用于企业对产品标识、检验状态标识及可追溯性标识控制的管理。3 职责3.1供销部是原材料和成品标识和可追溯性归口管理部门，制定产成品标识方法并组织实施； 3.2质检部负责执行情况的监督与检查。3.3仓库保管员负责产品交付前的最终标识；负责向顾客交付过程中的标识管理及库房的标识管理；3.4车间负责生产过程中各相关阶段产品标识的实施。4 管理内容与方法4.1产品标识的范围a）原材料；b）半103、成品c）成品4.2产品标识方法a）记录标识：如生产记录、操作记录、转序单、过程卡生产编号等b）区域标识c）其它标识：标签、标牌、合格证等4.3 产品标识的实施4.3.1进货产品质检部验收合格后，由供销部原料库进行标识。a）进企业的原材料划区域管理，保护好产品的标识及标签；b）对于本身有包装及标识的进货物资要开箱验证并保护好其原来状态，入库后填好入库帐及卡片；c）对有可追溯产品标识时，除具有一般标识外还要标明企业家，入库期及出企业编号等，并记录产品可追溯性记录单。4.3.2成品入库标识a）成品入库时，由供销部保管员负责入库保管并做好记录和库存卡，进行标识。成品分区摆放，并标识；b）入库的成品保证104、是合格产品，不合格产品不得入库存放。4.4 检验状态标识4.4.1检验状态标识分为：待检验，检验合格，检验不合格。4.4.2状态标识的实施4.5 可追溯性对有可追溯性要求的产品，对每个或每批产品都应有唯一性标识，并填写产品可追溯性通知单，以便追溯产品的形成历史和源头。4.6 标识的管理各级人员认真填写各种标识，生产部要随时检查现场标识情况，发现漏标、错标及时纠正，确保标识的正确；当标识消失或需转移时，经过授权人批准方可重新标识；检验状态不清一律按待检状态处理，重新检验，进行标识。7.5.4顾客财产 删减7.5.5 产品防护1 目的通过使用适当的搬运方法，提供适当的贮存场所和贮存条件，对产品进行105、适当的包装，并采取有效的防护措施，使产品质量不受到影响。2 适用范围适用于本企业的产品防护控制与管理。3 职责1）供销部是搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理部门，负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付的管理工作并组织实施成品搬运、包装及其防护。2）生产部负责设计搬运、贮存、包装、防护和交付的有关工装，并编制相应的技术规程。3）质检部负责质量检验和监督工作。4 管理内容与要求4.1搬运及其防护4.1.1根据不同产品的特点，提供防止产品损坏的搬运方法：产品可用箱、盒盛装，使用人工搬运为主。4.1.2搬运要求和注意事项a）搬运产品按技术要求进行操作，应保证产品不变形、不损伤，表面完好；b）要保护产106、品，不得损坏，搬运作业应防止剧烈振动和撞击，严禁在地面拖拉磨擦，确保产品不受损坏；4.2 贮存及其防护供销部应编制库房管理规定，并严格按规定执行。4.2.1使用指定的贮存场地或库房，并标识清楚，按照不同的类别的产品分别设库贮存，防止产品在使用或支付前损坏、变质和丢失。4.2.2贮存环境及条件a）产品应放置在通风、干燥、清洁的地方，严禁与腐蚀性物资接触；b）贮存有特殊要求的物资应能满足规定要求。应具有明显标识和相应的管理规定。4.2.3贮存要求a）建立贮存物资台帐，产品出入库要履行手续，并做到帐、卡、物相符；b）库存产品应在指定位置摆放整齐，以免混淆并保持库房卫生；c）库房保管员应定期检查库存品107、状况，以便及时发现损坏、变质和丢失。4.3 包装及防护4.3.1包装应牢固、可靠，除满足有关规定外，必须保证国家标准或合同要求外观美观，牢固耐用，便于运输。4.3.2由生产部负责包装策划，必要时编制作业指导书，以明确包装方法，产品按要求做好防潮处理和固定。4.3.3包装要按规定要求进行，以便识别。顾客有特殊要求的，按顾客的要求实施包装和标识。4.4 交付及其防护4.4.1交付前的检查a）待交付的物资，应具备满足合同要求的质量，已完成必要检验并合格。 b）产品按有关技术条件和程序进行防护和包装并与发货单一致；c）运输期间的状态标识已清晰。4.4.2交付a）在产品交付时，供销部应严格履行交付手续，108、在交付中出现的质量问题，应及时向有关部门反馈；b）供销部应及时与顾客联络和沟通，获取发货信息，确定交付方式，核对产品规格、型号、数量及收货地点等，无误后办理相应交付手续；c）根据交付条件，选择适当的运输方式，并采取适当的保护措施，直至产品完好地达到交付目的地，满足顾客的期望和需求。76监视和测量设备的控制1目的为确保监视和测量设备满足过程和产品的监视和测量要求，必须对监视和测量设备进行管理。规定了监视和测量设备的周期检定、状态标识、维护保养等控制要求。2 范围适用于我企业用于过程和产品的监测设备的管理。3 职责3.1 质检部为归口管理部门，负责全企业监测设备的管理，包括定期检定，监督检查完好状109、况，资料和记录的保管等。3.2供销部负责采购监测设备。3.3生产部和质检部负责对监测设备的使用、维护、保养。4 管理内容和要求4.1 监测设备控制过程监测设备的控制过程的主要活动示意如下：确定监视和测量任务 按测量任务要求配置监测设备 购置 使用前检定进行状态标识 使用、维护 周期检定（发现失准时 检修、校准） 失效、降级、报废、封存 对被测量产品进行有效性评价及记录4.2 配置与购置4.2.1 监测设备的配置应由办公室提出的监测设备配备要求进行配置；监测设备的精度（或准确度）应与生产过程和产品的监视和测量要求的精度相一致。4.2.2 监测设备的购置由使用部门申报，经主管领导审核，企业总经理批110、准后采购。4.2.3 质检部对新购入的监视设备登记入帐，并进行使用前校准（外委送检），取得检定合格证书后方可使用。4.3 监视设备的周期检定4.3.1 质检部建立测量设备台帐，制订周期检定计划。对使用的监视设备应按期检定，及时维修，使其经常处于良好状态，以保证监测数据的准确。4.3.2 按周期检定计划时间提前1530天安排外委检定。4.3.3 对没有溯源关系的监测设备，应由办公室组织编制校准规程，实施校准。并建立校准记录。4.3.4 对检定或校准合格的监测设备，应在设备上粘贴表明检定状态的标识。4.3.5 在计算机软件用于监测设备时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再111、确认。4.4 监测设备的使用、搬运、维护和贮存控制。4.4.1 操作者应经培训合格后才能操作，杜绝非本岗位作业者操作，以防止发生可能使测量结果失效的调整。4.4.2 监测设备在使用、搬运、维护和贮存过程中，应严格按使用说明书要求进行，以防止其损坏或失效。4.5 监测设备偏离校准状态的控制4.5.1 使用部门在使用中发现监测设备偏离校准状态时，应立即停止监测活动，并采取如下措施：1) 办公室有关人员应追溯该设备检测的产品流向，对以往监测受影响的产品采取隔离措施，对其测量结果进行验证，以评价其有效性，并记录评价结果，保持评价记录；2) 对监测设备进行检修后，再校准。合格后才能使用，并记录校准结果。112、使用部门按照纠正措施控制程序要求对其异常故障进行调查，确定异常产生原因，采取措施消除其原因，以防止不合格再发生。4.6 监测设备的环境要求监测设备的使用环境，应符合其设备使用说明书要求。4.7 构成固定资产的监测设备应列入设备管理台帐中管理。7.7环境运行控制7.7.1管理者代表是环境运行控制的直接领导者生产部负责对其进行归口管理，负责识别与所认定的重要环境因素和需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，对这些活动（包括维护工作）进行策划。在此基础上，分类建立并保持环境控制程序，使与公司重要环境有关的活动、产品、服务得到有效的控制，确保其在规定的条件下运行，使其不偏离环境方针、目标。并确保环境目113、标和指标的实现。7.7.2在环境运行控制程序或相应的作业指导书中应规定相应的运行准则或标准，同时应考虑以下几个方面：a、缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的活动和运行；b、选定的与重要因素有关运行、活动和控制点，及运行的标准；c、潜在影响和紧急状态的环境因素的控制，做到预防为主；d、 所使用供方和承包方的产品和服务中可标识的重要因素；e、 公司的场所、活动、产品和服务发生变化的过程；7.7.3逐步加大对相关方环境行为的影响力度。对本公司所使用的产品或服务中含有可标识的环境和风险因素，要将有关的程序要求通知给供方和承包方。运行控制及相关要求可以签订合同或协议等形式及时通知给相关方，并在运行114、过程中对相关方的环境行为进行监督检查。7.7.4重要环境岗位、特殊工种应接受相应的环境和安全培训，熟知其职责和工作方法，应符合上岗条件，并严格执行各类运行控制、管理办法和作业指导文件的规定。7.7.4公司根据实际运行状况需建立相应的程序文件。7.8应急准备和响应7.8.1生产部对其进行归口管理。各部门应根据本部门存在的环境因素及影响，判定可能发生的紧急情况，制定紧急情况联络方式和响应的应急措施。7.8.2根据公司所识别的潜在的重要环境因素，确定公司应急准备与响应重点部位和物资、场所。7.8.3由相应的部门针对潜在事故或紧急情况的性质和特点，制定有针对性的预防措施和应急措施。7.8.4对应急场所115、工作人员应进行岗位教育，安全知识教育和防火灭火知识教育。7.8.5公司义务消防队每年进行一次消防演习，其他紧急事件和应急预案也应定期演练和确认，以保证具备足够的应急准备与响应能力。7.8.6 当潜在的事故和紧急情况发生时，责任部门或发现部门应迅速作作出反应，具体执行应急准备及响应控制程序和各类应急预案的规定，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急救援并报告，以最大限度地减少事故或紧急情况对环境造成的污染，以及对人身财产造成的伤害和损失。7.8.7对事故或紧急情况的处理应形成记录。在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序以及相关的应急预案进行有效性评价，必要时进行适当修订。8测量、分116、析和改进8.1 总则8.1.1 为确保产品、管理体系和过程满足规定要求，公司对质量、环境管理体系所需的测量、分析和改进进行策划并控制其实施。8.1.2 测量、分析和改进的范围8.1.2.1通过顾客满意度评价和质量检验，证实产品质量和服务是否符合规定要求；8.1.2.2通过内部审核和对管理体系过程监视、检查，证实管理体系的符合性和有效性；8.1.2.3对重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测；8.1.2.4对环境绩效进行监视和测量；8.1.3通过数据分析和采取改进措施（包括纠正和预防措施），持续改进管理体系的有效性8.1.4 公司制定运用统计技术进行数据分析的方法。8.2 监视和测量821顾117、客满意度关于顾客满意度，本企业规定如下：1目的通过对顾客满意度的调查，了解顾客对组织是否已满足其要求的心理感受，根据调查结果进行分析，寻找机会改进QMS，不断提高顾客的满意程度。2适用范围适用于我企业顾客满意程度的测量。3职责 3.1 供销部归口管理本过程，负责组织对顾客满意度的调查。针对调查的结果及其他顾客满意度的信息进行综合分析，编制顾客满意结果及分析报告，提出改进建议。3.2 其他部门根据满意度调查结果采取相应的改进措施。4 管理内容与要求4.1顾客满意度信息的收集4.1.1供销部分别负责接收并记录国外和国内顾客用各种方式反馈的信息，通过与顾客的直接接触了解其需求和期望，进行问卷调查顾客118、的满意度情况。4.1.2供销部每年至少进行一次顾客满意度问卷调查，发出顾客满意度调查表，调查表的发放对象应具有一定的代表性，回收率应争取达到50%以上。可以采取电话调查的方式记录顾客的各项满意度情况。4.1.3顾客满意度调查表调查的主要内容包括对质量、交付、服务及顾客的改进要求和建议等。 注1:应注意并重视本公司销售代理商反馈和收集的顾客满意信息。 注2:为更好地获得顾客真实感受信息，顾客满意度调查表可以用不记名的方式填写。4.2顾客满意度信息分析评价4.2.1顾客满意度为:很满意（100%）、满意（80%）、一般（60%）、不满意（30%）、很不满意（0%）。由顾客在相应栏目中选择，顾客意见119、和建议在相应栏目中填写。4.2.2供销部对回收的顾客满意度调查表进行顾客满意度的计算分析。一般先计算每个顾客每个大项的顾客满意，再采用加权平均计算综合的顾客满意度。注:上述计算步骤已经在顾客满意度调查表中体现。4.2.3计算顾客满意度的平均值:SCI=1/m(S)100%，式中:SX为第x顾客的满意度，m为顾客数（回收的调查表的数量）。4.3顾客满意度信息的利用4.3.1 供销部对收集的信息进行整理，采用加权平均法进行统计、分析，并形成顾客满意度调查分析报告。公司在质量目标中对顾客满意度规定指标值，并根据需要适时修改。4.3.2对于分析结果中满意度值最低的项目，供销部会同办公室、管理者代表提出120、采取纠正措施、预防措施或改进措施要求。4.3.3 供销部将分析、评价结果提交管理评审。8.2.2 内部审核8.2.2.1 目的按规定的审核内容、顺序和方法实施内部审核，以验证现行的管理体系的符合性和有效性，及时发现不合格，采取纠正措施，使管理体系正常运行。8.2.2.2职责a) 管理者代表负责策划内部审核，任命审核组长，委派审核员，并审批审核计划、审核结果和纠正措施，协调解决审核组与受审核方的不一致意见。b)办公室为公司内部质量/环境审核的归口管理部门。负责编制和组织实施内部审核计划，组织验证纠正/预防措施的实施和效果。c) 其他部门对审核中发现的不合格项采取纠正和预防措施，并有效实施。8.2121、.2.3内部审核的实施1、审核计划a)办公室制定年度审核工作计划，每年至少全面审核一次。b) 确定每次审核的目的、范围和内容,审核计划经管理者代表批准后实施。2、审核准备a) 委派审核员,指定审核组长，组成审核组，分配工作。审核员经专门培训且考试合格。审核员必须与被审核部门工作无直接责任，保证审核的独立性、客观性。b) 编写审核检查表。3、审核a) 首次会议b) 现场审核，收集客观证据并记录。c) 末次会议d) 报告审核结果,对审核时发现的不合格项经受审部门确认后，开具不合格项报告，经管理者代表批准后分发存档。4、责任部门制定纠正措施并组织实施。5、办公室负责组织跟踪、验证纠正措施的有效性并记122、录。6、内部审核结果形成的报告提交管理评审。8.2.3过程的测量和监视关于过程的测量和监视，本企业规定如下：1目的通过过程的测量和监视，确保所有过程均有效。2适用范围适用于本企业过程的测量和监视。3 职责3.1管理者代表负责组织过程的测量和监视。3.2办公室是过程监视和测量的归口部门，负责组织和实施过程监视和测量活动。3.3各部门应对本部门所归口管理的过程进行监视和测量及改进活动。4 管理内容和要求4.1过程监视和测量方法针对各个过程的特点选择适当的监视和测量方法：a）内部审核；b）过程审核；c）过程及其输出的监视和测量；d）管理评审。4.2 过程监视和测量4.2.1质检部负责组织相关部门根据123、需要识别出进行监视和测量的实现过程，包括产品实现过程，根据产品类别、特点策划的各过程，尤其是生产和服务运行的全过程。4.2.2各职能部门、生产车间根据企业总目标，将与本部门相关的质量过程转化为本部门具体质量目标，为确保目标的完成，需进行监视和测量。4.2.3办公室依据策划的审核计划组织实施内部质量管理体系审核，并将内审时发现的不合格项，发展趋势、纠正、预防措施、实施效果进行统计分析，确定过程控制的薄弱环节，在适当时对质量管理体系运行过程的有效性做好评价。4.2.4质检部负责产品监视和测量及工作质量的检查，当过程产品出现变动，合格率低于或接受控制极限，应及时组织相关部门确认责任部门，对其人员、设124、备、原材料、环境等方面分析原因并采取相应措施，当需要采取改进时生产部必须制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，办公室跟踪验证实施效果。4.2.5供销部负责对销售指标及顾客满意率等进行测量。对定型耐火材料销售过程中服务质量的监控。4.2.6当某个过程监视和测量未达到预期的结果时，责任部门应进行数据分析并采取有效的纠正和预防措施，使不符合要求的过程的输出得到有效控制，消除过程运行中引发的不合格原因。4.2.7判断所采用的过程监视和测量方法是否适宜，所采取的纠正措施是否有效，都必须确保产品的符合性和过程的有效性。8.2.4产品的监视和测量通过对产品的特性进行监视和测量，125、对产品是否符合要求提供证实，确保产品符合性，关于产品的监视和测量，本企业规定如下：1、目的对原材料、工序产品、成品进行检验、保证未经检验的产品不投入使用、转序或出厂。2、适用范围适用于本企业原材料、工序产品、成品的检验。3、术语a、进货验证：检验原材料的品种、规格、数量、外观、合格证/质保书标识等是否符合规定的要求。b、进货检验：原材料的各项技术指标是否满足国家标准/行业标准及规定的要求。4、职责质检部负责产品的监视和测量的归口管理工作。4.1仓库保管员负责对原材料进行进货验证。4.2质检员负责对原材料进行进货检验。4.3操作人员负责工序检验。4.4质检员负责关键工序产品检验和成品检验。5、管126、理要点应按7.1策划的阶段和接收准则，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。质检部负责编制检验规程，确定进货检验和成品检验的检验项目和接收准则。5.1.1进货验证进货验证的频次：每批；进货验证接收准则：检验规程；进货验证的流程：采购员负责填报“验证单”，仓管员负责验证并在“验证单”上做好验证记录、下验证结论、签上姓名/日期；放行规定：凭检验合格证明，办理入库手续等待投产。本公司不允许紧急放行。验证不合格按不合格品控制程序执行。5.1.2进货检验进货检验的频次：每批；进货检验的接收准则：检验规程；c进货检验的流程：采购员负责填报“进货检验单”，质检员负责检验，应在“进货检验单”上做127、好检验记录、下检验结论、签上姓名/日期；d.放行规定：凭检验合格证明，办理入库手续等待投产。检验不合格，不得入库。本公司不允许紧急放行。检验不合格按不合格品控制程序执行。5.2工序检验 a. 工序检验以操作人员为主，质检员和车间主任为辅的原则；操作人员按照工艺规程的要求认真填写本岗位的操作记录，如发现工艺指标不符合工艺规程的要求，应及时进行调整。不合格品不准转序，不准放行。应按照不合格品控制程序执行。b. 质检员应对关键工序进行抽检，发现不合格品应做好记录，并通知该岗位将不合格品进行隔离，质检员填写“不合格品评审单”，并提出处理意见，报生产部评审，总经理批准。5.3成品检验a. 接收准则：按行128、业标准及顾客提出的技术要求进行接收 b.记录要求：由质检部质检员填写“工序检验卡”。供销部经检验合格后方可发货。c.放行规定： 凭“入库单”入库，发货应凭“出库单”出库，发货时应附有发货清单；检验不合格，不得入库、不准交付。不合格品处理按不合格品控制程序的规定执行。本公司不允许最终产品的紧急放行。8 .2 .5环境绩效的监视和测量8.2.5.1组织对环境绩效进行常规监视和测量。8.2.5.2职责a、管理者代表是绩效的监视和测量的主管领导；b、质检部是环境绩效监视、测量的归口管理部门，负责对环境绩效监视、测量的组织、协调；c、各相关职能部门负责主管本部门的环境绩效的监视、测量；8.2.5.3 公129、司对与重大环境因素控制有关的运行活动进行常规监测，监测应明确方法、频率、内容和标准。8.2.5.4监测的内容可从主动监测和被动监测的角度，结合环境绩效、运行控制和目标指标的实现三方面考虑：a、公司的环境绩效：针对组织控制重大环境因素有关的结果和成效，如环境污染、节能降耗的具体体现等，记录监测结果可用于判断组织环境绩效的提高程度和采取纠正和预防措施的分析，反映持续改进的效果。b、运行控制的监测与测量：如废水处理的日常维护检查、排放物监测、建筑垃圾与生活垃圾分类要求的执行情况的监督、消防设施的检查、施工现场的检查、设备检查与维修、生活区和办公区环境卫生检查、能源管理和违章指挥、违章操作等结合起来。130、c、目标指标实现程度的监控：公司制定的环境目标、指标，可通过环境管理方案、适用的法律、法规和过程控制来实现，需一定的时间周期。在这段时间内应对方案的执行情况和目标、指标实现程度进行监测，并发现执行过程中存在的问题和困难，以确保目标、指标的实现。产品生产项目的立项必须通过地方环境管理部门的环境评估，并取得环境评估报告。8.3 不合格品、不符合的控制8.3.1不合格品控制1 目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责31质检部负责不合格品的识别并作出处理决定，跟踪不合格品的处理结果。4 管理131、内容与要求41不合格品的分类分为一般不合格和严重不合格。42不合格材料的识别和处理购进原材料由质检部负责检验，不合格品的处理方式可采用退、换货等。421对检验员在抽检中发现的超出标准规定的致命缺陷的原材料，应据实填写不合格品评审单，供销部根据报告意见进行妥善处理。422生产过程中发现的不合格产品，应直接退回供销部仓库，由供销部通知采购员负责退、换货。43不合格半成品的识别和处理处理方式有返工、降级、报废等。431对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在半成品检验记录，返工返修后的产品必须重新检验；仍不合格或不适用者由检验员在相应的检验记录上做出处理决132、定，报部门主管审批。对于报废产品、降级产品由检验员放置于废品区，报部门主管批准后妥善处置。432车间检验员检验判定的严重不合格，由部门主管在相应的检验记录上签字确认，做出报废或其他决定。44不合格成品的识别和处理处理方式有返工、降级、让步接收等。441对于成品检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在成品检验记录，返工后的产品必须重新检验；仍不合格或不适用者由部门主管在相应的检验记录上做出处理决定。a) 返工由相关责任部门执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，部门主管可在检验记录上做出处理决定；b) 报废产品、降级产品由133、各生产部门处理。442成品检验员检验判定的严重不合格，由质检部在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品评审单交副总经理审核，总经理批准做出报废或其他决定。443对于返工后仍不能达到质量要求的产品，质检部、各生产部门可与业务员或客户协商让步接收，但让步接收应以满足顾客使用为前提。45交付后发现的不合格品对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，业务部应及时与客户协商处理的办法，以满足客户的正当要求；质检部应与生产部门一起分析原因，组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。8.3.2不符合、纠正和预防措施8.3.2.1建立并保持纠正措134、施和预防措施控制程序,用来处理不符合项，并规定有关职责与权限，调查处理发生的不符合项。8.3.2.2职责a、质检部是环境管理中不符合项的主管领导部门；b、质检部负责环境与管理中不符合项的归口管理；负责调查处理环境的不符合；8.3.2.3不符合的来源：a、日常监测、测量中发现的违规、不符合；b、内审中发现的不符合；c、管理评审中发现的不符合；d、外审中发现的不符合；e、相关方的抱怨等。8.3.2.4 确定对不符合项的评审和处理的职责和权限。8.3.2.5 当不符合发生时，应立即采取纠正措施以消除不符合所产生的影响。8.3.2.6 如办公场所或生产现场发生较严重的环境事故，执行应急准备和响应控制程135、序。8.4数据分析关于数据分析，本企业规定如下：1 目的为确保产品质量的稳定性，及时了解顾客的满意率，了解产品过程和产品的特性及趋势，以证实质量管理体系和过程检验的适宜性和有效性。2 适用范围适用于企业质量管理和产品的监视与测量的数据分析。3 职责3.1办公室是数据分析的归口管理部门，负责组织统计技术应用的培训。供销部负责统计产品售后顾客的满意率办公室负责过程的质量特性，不良品产生的原因的数据分析，并组织改进实施。3.2其它部门负责各相关数据收集、分析、传递，进行实施并评价实施效果。4 管理内容与要求4.1 收集与QMS评价和识别改进机会有关的数据包括外部和内部的信息：1） 与产品质量有关的数136、据，如：质量记录，质量指标完成情况等；2） 与运行能力有关的数据，如：过程运行的监控信息、内部审核结论、质量方针、质量目标实现情况等。4.2 数据分析应提供以下信息：1） 顾客满意度的现状和趋势；2） 与产品要求的符合性；3） 过程和产品特性的现状及趋势；4） 供方产品的变化趋势。4.3 数据分析的应用方法4.3.1 办公室定期通过检验记录和原材料验证/检验记录收集数据，对产品和原料进行质量统计。为统计质量目标完成情况提供依据，为供方供货业绩评定提供依据。4.3.2 每次内审后，办公室对审核中不符合项进行统计分析，查找薄弱环节，以便采取纠正或纠正措施，持续改进体系。4.3.3生产部收集并分析与137、生产控制有关的数据，寻求改进的机会。43.4供销部通过顾客反馈和不定期走访等形式收集顾客信息，分析顾客满意度并识别改进机会。并对供方供货情况进行质量追踪8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1 公司积极寻找质量、环境管理体系经常改进的机会，以确保产品和服务质量、环境管理符合规定要求和顾客满意。8.5.1.2 职责a、总经理是持续改进的主管领导；b、质检部负责对质量和环境管理过程中纠正和预防措施的实施进行监控。是持续改进的归口管理部门，负责持续改进的组织、管理与协调；c、各职能部门负责主管工作持续改进的组织实施；8.5.1.3策划和管理持续改进管理体系所必要的过程，改进过程应输入已确定的数138、据、试验数据、相关方的要求和反馈、产品数据、服务数据等。持续改进过程包括：a）明确改进原因；b）评价目前状况；c）分析、识别并验证问题的原因；d）确定解决问题的办法；e）评价效果；f）将新的解决办法规范化；g）评价过程效率和改进措施的有效性。8.5.1.4 持续改进的手段包括：通过管理方针、管理目标、审核结果、过程检查、产品和质量检验、数据分析、纠正和预防措施实施技术引进和技术改造等，寻找改进机会并实施持续改进。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 为消除已出现的不合格、不符合原因，避免不合格、不符合再次发生，公司积极采取纠正措施，减少影响。a、质检部是质量管理和环境管理中纠正措施的归口管理部门139、，负责质量和环境管理体系方面纠正措施的组织、实施与协调与验证；b、各职能部门负责主管方面纠正措施的组织、实施与验证；8.5.2.2 所采取的纠正措施，应与不合格、不符合的性质和影响程度相适应。8.5.2.3 纠正措施的信息来源：a、不合格品信息、顾客投诉、内部审核报告、管理评审报告、市场反馈信息、质量事故等；b、供销部搜集顾客的控诉、市场反馈的信息，其它专业部门搜集相关不合格品信息，并向质检部反馈。8.5.2.4 采取纠正措施的步骤a、评审不合格、不符合的性质及影响；b、确定不合格、不符合原因；c、评价确保不合格、不符合不再发生的措施需求，制定纠正措施；d 实施所制定的纠正措施；e、验证、评审140、纠正措施实施的效果；f、记录纠正措施实施情况及结果。8.5.2.5 建立并保持纠正措施和预防措施控制程序。8.5.3 预防措施8.5.3.1 为消除潜在的不合格、不符合原因，预防不合格、不符合发生，公司积极采取预防措施。8.5.3.2 职责a、质检部是质量管理和环境管理中预防措施的归口管理部门，负责质量和环境管理体系方面预防措施的组织、实施、协调与验证；b质检部负责环境管理过程中的预防措施的组织、实施；c、各职能部门负责主管方面预防措施的组织、实施与验证；8.5.3.3 发现可能出现不合格或不符合，应及时采取预防措施。所采取的预防措施，应与潜在问题的可能影响程度相适应。8.5.3.4 预防措施的信息来源于不合格信息，顾客投诉、售后服务信息、内审和管理评审报告、市场信息反馈等。8.5.3.4 采取预防措施的步骤a、掌握数据分析（见8.4）结论的信息和外界相关信息；b、确定潜在不合格、不符合及其原因；c、评价防止潜在不合格、不符合发生的措施需求，制定预防措施；d、实施所制定的预防措施；e、验证、评审所采取的预防措施；f、记录预防措施的实施情况与结果。8.5.4 建立并保持纠正措施和预防措施控制程序。