1、生化公司销售业务管理制度（合同、回款、发货）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、总则：二、价格政策管理制度三、合同管理制度：四、发货制度：五、调货制度:六、退货制度：七、回款制度： 八、结算与返利制度：九、客户账目管理制度： 十、联销制度：十一、样品及宣传资料使用管理制度：十二、推广费、客户来桂招待费、会务费制度：十三、延迟报销的处理制度十四、不称职业务人员降级、轮岗、辞退制度十五、市场交接制度：十六、窜货管理制度：十七、通信费用管理制度十八、业务员计划总结管理制度十九、业务员请假、休假制度二十、关于销售市场转2、让问题的规定 一、总则：1. 为加强业务监督管理，提高业务效率，降低业务成本，依据公司管理制度规定，特制定本制度。2. 桂林xx生化有限公司所有市场人员在进行市场业务时，必须遵守本制度。3. 本制度所称业务，是指市场人员进行市场开拓、产品推广、产品销售、网络构建、货款回收等一切市场业务活动。4本制度xx年1月1日起生效执行。二、价格政策及管理制度：1公司根据每个产品的成本核算制定统一的出厂价格，各个市场根据当年市场方案制定销售方案。2公司在每一个产品上市之前都会提出一个产品推广方案，在此方案中公司会提供给业务经理每个产品的销售推广费用（销售溢价），单个产品可以支持客户销售费用的最低销售量（一般3、推广费用以件为单位计算），推广费可用于会议、零售返利、终端促销、年终对销售量达要求的零售单位有奖旅游等奖励活动、行政罚款、药害赔偿、促销员差旅奖金等方面，不能用于和客户的人际关系，不能用于打款手续费用等，由公司统一管理，结余部分转入下年促销费用。3部分产品价格某个市场不能运行且市场要经业务经理科学推断能够大量销售的，业务经理可以提出特别的价格政策，公司在提成等方面进行调整后可以运行的，经销售部审核，营销总监批准后可以运行，但是要有业务经理经过批准的报告在公司备案。4没有经过批准自行违反公司价格政策规定所造成的所有损失由责任人全部承担。5年终买断库存与预收货款政策根据公司资金及市场需要确定，不包4、括在溢价范围。三、合同管理制度：1.各片区所有开展业务的客户，都必须按经济合同法的条款规定，在发生业务前对双方合作的每一个产品都要按公司标准合同签订严谨的销售合同，新增产品必须补充该产品销售合同，客户合同中漏签的发货品种如未有补合同公司一律按照合同价格开票，要求合同内容填写规范、齐全，合同为一式肆份，合同的履约地点必须为我方所在地，同时明确注明货物抵达地。 合同双方签字和盖章后方可有效 。2.签订的有效合同报营销中心存档一份，财务部门一份，业务员自存一份，客户一份。公司把合同审批手续连同双方往来信件、传真、票据等与合同一起存档备查。3.没有合同的不管任何原因公司都不允许发货，合同凭传真件发货后5、原件必须在45天内寄达公司，不能寄达的一份罚款500元，当月从待遇中扣除，合同原件还不能到达不再给该客户发货，造成的损失全部个人承担。4.营业执照复印件及法人或者负责人的身份证复印件。四、发货制度：1. 业务员申请1.1片区经理根据每日库存报表、基地排产计划填写发货申请发给大区经理（区域经理）审批。1.2大区经理（区域经理）以书面、邮件形式按公司固定表格提出申请上报公司，公司不接受片区经理自行申请发货计划并且内勤不能替业务员代写发货申请。1.3 没有设立大区经理（区域经理）的片区经理以书面、邮件形式按公司固定表格提出申请上报公司，内勤不能替业务员代写发货申请。1.4业务员根据每日库存报表、基地6、排产计划填写发货申请，发货内勤会及时将每日库存报表、生产基地排产计划发至产品报表沟通微信群。2内勤审核2.1发货内勤根据库存报表审核业务员发货申请表上的产品是否有库存，在产品有库存情况下填写产品编码、客户发货、回款、应收总额和片区发货总额（含上年结转）和总应收，并将审核过的发货申请表转交账务内勤审核。2.2账务内勤审核发货单位的合同，填写审核结果转交监管内勤。2.3监管内勤按业务制度审核单个客户的发货、回款、应收总额，填写审核结果后转交给业务管理部部长。2.4业务管理部部长审核片区发货总额（含上年结转）和总应收，将最终审核结果转交发货内勤。2.5非现款无销售合同的客户不发货，上年结转严重超标未7、结清上年货款客户不发货，片区总授信额超标的不发货，如业务员要求发货，写申请给销售副总批示。3营销总监助理审核事项3.1一年以内的客户及2014年新开发客户发货统一由营销总监助理按制度审核。3.2超授信的区域与客户需要发货须书面申请，说明具体情况，经销售副总批准方可发货。3.3其它特殊情况，如定做产品、政府采购等由销售副总审核批准。4.发货申请流程图： 1）业务员发货申请上级经理发货内勤分流审核合同1年以上信誉客户由监督内勤授信业务管理部部长审查发货。 2）业务员发货申请上级经理发货内勤分流1年以内客户及2014年新开发客户由监督内勤审核合同、授信销售部长审查发货。5.业务员的发货申请要求每天上8、午收到的申请的当天处理，每天下午收到的申请第二天上午处理，申请到发货内勤开始24小时内必须处理完毕，给与发货，因此要求每个审核环节要填写审核具体时间到小时。6.不能发货的必须24小时内回复相关业务员，并微信说明不能发货的具体原因；已经发货的必须微信通知货物发出及可能到达时间、具体发货数量等，同时要求业务员及时短信或电话通知客户，便于内勤查货。附相关人员联系电话： 1、 业务部主管 电话： 2、 发货内勤 电话： 3、 监督服务内勤 电话： 4、 合同审核、账务内勤 电话： 公司办公电话： ，传真： 淡季周六周日值班，旺季周日值班，值班时间9：00-16：00请打7.要求各业务经理每月12日前报9、次月的产品需求计划，对于上年已经运作的产品（即老产品），如果每月需求计划与实际发货情况相差50%以上的，每次罚款100元。8.各片区所有新客户需针对该客户所卖产品做出推广计划书，要求写明该产品应将如何操作， 预计当年达到什么结果，否则不许发货。9.公司将按合同要求把货发到合同签署的货物抵达地。如产生短途运费业务员应与公司联系备案，并在一个月内把货运凭证传真或邮寄回公司，公司根据备案金额凭客户出具证明冲减客户应收款，一个月内如未与公司联系所支付的额外运费，公司不予承担。 如客户要求货物发到合同签署抵达地以外的地方超出运费由客户承担。10.原则上本年发货要做到专货专卖，针对公司重点客户单独生产的货10、物及发非本市场订做产品，年底不能退货，如退货业务员按厂价50%承担退货的损失,承担总额度不超过该客户总提成。11.如公司发货未能按要求将货物抵达客户指定地点所发生的中转费用由公司承担，客户垫付中转运费的区域，业务员必须及时与客户沟通并在1个月内上报公司配货部，如逾期不报者，以公司的运费为准，超出部分业务员自行承担。12.本年运费结算方式：对于当年各市场的运输单位实行月结的方式，如需客户垫付运费的公司提前通知客户。13.本区域当月运费本人必须在下月底前与客户及公司内勤核实，如未主动与公司核实，公司则以发货运输单为准进行冲帐，如业务员过了冲帐期将运费单或客户签字单拿回公司报帐，业务员自行承担该项费11、用的50%。14.在运输或销售过程中如发现有产品破损、丢失、规格不符、错发货物，业务经理要现场及时报公司货运部，经货运部处理后方可提货，破损产品经运输单位、客户确认后应及时报公司备案冲帐，超期损失个人承担。15.客户收货无误后，应在“送货单”及其他相关单据、回单联上签字盖章确认，垫付运费数额通知公司核实确认，如不确认以公司发货单运费为准。16.没有送货单的货物，货物到达后必须7天内传真货物凭证到公司，之后凭季度对帐单确认。五、调货制度1.如市场需要调货，调货前须先向大区经理或区域经理申请，经业务部部长批准备案，调货被批准后，调入单位收到货物30日内须由当事人或调入单位将收货凭证（注明调货运费）12、传回公司处理，如果收货单位30日内不能提供到货凭证,超期每天罚款10元,直到收货凭证到达为止,公司严禁先调货后申请的事情发生，凡未按规定调货的，调货费用由调出方业务经理承担。2.业务经理必须时刻注意本市场产品走势，如发现产品积压或走势缓慢，业务经理必须及时书面上报并积极调整，调货运费由公司承担。 如公司核实认定由于业务经理不负责而造成的库存，调货费用全部由个人承担。3.调出单位必须于调出当天信息告知货物追踪内勤，调出货物的品种、数量、承运单位联系方式等，调入单位收货15天内必须向公司提供收到货物凭证，调出、调入凭证超期每天罚款调出、调入负责业务员10元，当月扣除。六、退货制度：1.业务经理退货13、前必须先书面向营销中心申请，申请退货单必须注明退货单位、产品名称、规格、批号、数量及退货单价、退货原因，经货运部核实退货费用并签字，销售主管领导签字批准后，将由配货部将货物退回公司，经公司仓管员清点签字后方可冲帐。如货到未见申请单，产生退货运费业务员自行承担。2.买断库存后不允许退货，如退货处以12%的罚款并承担退货运费。3退货种类： 按照退货产生的不同原因，销售退货主要分两类：3.1质量责任退货：指因公司产品质量责任所造成的退货：如严重漏粉、漏液、瓶子严重变形等影响销售的产品；乳化性、分散性、悬浮性等严重不良的产品；已产生药害的产品或在市场上受过处罚而使市场无法销售的产品。3.2市场责任退货14、是指非因产品本身质量原因，而主要由于缺乏对市场需求把握，造成公司产品在客户处形成库存，退回公司的退货。4.质量责任退货不计入业务发货和退货。5.如退货中有质量责任退货的业务经理应在退货申请中标明，公司收到退货并经质检中心认定为质量退货后按质量责任退货入账。6.客户退货必须为包装完整的整箱货物，非整箱货物退回公司的业务经理按单件15%承担开箱损失后,退回的货物按实际到货数量入帐。 7.要求业务员亲自到客户处对所退货物进行数量清点，在清点退货后在外包装上张贴退货说明，内容包括：退货单位，箱内产品、规格、数量、批号，并对所退货物进行编号，否则数量、规格不符造成的损失个人承担。如与公司仓管清点的数量不15、符，差额由业务经理负责；货物到达公司后原则上由个人清点，如个人不能清点则由销售部指定人员清点并收取清点劳务费0.25元/件.8每年若产品无质量问题，不能无故退回超过保质期的货物，如经过申请批准退回超过保质期的货物，业务员按发出货物价格承担40%的利润损失 ，最高上限不超过5000元。如已离职业务经理运作不当需要退货时先书面申请经批准后其退货责任不归新接手业务员。9退货退至中转库的，相关退货程序同上，相关联系事宜由配送中心来协调。10每次退货分清责任，业务经理应承担费用从当月提成中扣除。11. 退货运费目前是按公司发货运费80%审核，超出部分由业务员承担。七、回款制度：1业务员的授信：公司规定长16、江以南省份在3-8月初所负责市场总累计授信最高不得超过年初净回款任务的30%；长江以北地区及水稻、大田为主的片区累计总授信总额最高不得超过年初净回款任务的35%。年初营销中心根据业务经理任务报财务备案。8-11月份全国各地不得超过年初总授信额度25%。公司业务人员的授信年初确定后不再给予更改，如果某个客户经业务员书面说明论证后需要支持的，经销售主管领导核实批准后方可方放宽政策，同时追加全年市场回款任务或者业务人员承担月0.5%的利息.2本规定的授信为滚动授信，既在销售旺季累计授信，平时回款要求按60%以上滚动执行。要求大区经理全面管理自己辖区的总授信，年初在市场总授信额度的基础上分配到各个片区17、80%，市场大区或者片区经理预留20%灵活掌握，根据市场情况做出灵活调整。3下列几类不良客户减少或不支持授信，同时强制要求市场经理对下列客户回避风险，年终必须货款两清，不留库存，直至取缔其代理资格3.1上年严重拖款的客户3.2业务员不好控制的客户3.3上年退货和接转严重超标准的客户3.4连续两年或者两年以上按规定授信不能完成回款任务的客户3.5有窜货习惯或者曾经窜货给其他市场造成损失的客户4本年所有新开发客户要求的付款方式为现款现货，第二次发货可根据客户实际情况给予一定的货物支持，即货物到达3日最低回款应达60%，剩余应收帐款为给予合作方的资金支持，但是不能超过销售旺、淡季给予该客户当年总授信18、额。5货款结算以电子汇兑形式，业务人员如收取现金必须开具带公司销售章的收款收据（单据要求每个业务员至少认领一本，并上交一定押金）并在24小时内打到公司指定帐户。如没按时打回公司帐户的，金额在1万以下的，每日按金额的0.3% 罚款，1万以上一次罚款500元。丢失货款业务员全额承担赔偿并从收到客户款项之日起承担1%利息/月。6业务员不经公司批准不得以任何名义从客户处借款或使用客户回款充当差旅费，否则除责令其交回货款外按借款项的20%对责任人进行罚款。7货款超标市场业务员承诺客户回款，但是客户回款在承诺期限内没有达到承诺要求的，按业务员没有达到要求的货款总额扣除0.5%提成。8从xx年开始所有货款必19、须打入公司指定帐户,具体帐户名称如下:8.1对公户：开户行：农行桂林分行营业部户 名：帐 号：8.2 开户行：中国农业银行桂林朝阳支行户 名：帐 号：货款汇出后，由客户或片区市场人员通知财务查收，财务出纳查询银行收到款后一日内通知营销中心内勤，内勤及时转告业务员。9业务人员回桂后必须主动与营销中心账务员完成回桂的对帐工作，每次对帐结束3日内必须向业务部部长书面报告对帐结果，差异原因，解决办法，如当季度对帐没有书面报告停发当月提成。 10全国各地区货款两清最迟截至日期为11月30日，北方要求在10月31日前结清，在货款两清的同时必须做好对帐工作，按公司的模版对帐单操作，库存单与客户对帐上交公司，20、在规定时间内结清与公司之间的财务帐，年终对帐不能按要求完成的，停发预留的年终提成。11对于已成为市场损失的货款，业务经理要在当月书面上报公司主管领导，经公司核准后按公司出厂价格扣除应得的提成后赔付公司，如业务员隐瞒不报的出现一切后果个人承担。八、结算与返利制度1年终返利要求：1.1有销售合同及经业务部审核的报告,销售主管领导签批同意的返利协议在公司备案 。 1.2 按全年签订的合同付款。1.3年底结算时库存货物不得超过全年发货总额的5%，扣除库存后的其余货款两清。1.4返利后的产品不再退货，如果退货业务员除按退货制度承担责任外，从业务员提成中扣除已经反利部分。1.5返利不做销售收入，不算回款，21、不计提成。1.6指定产品返利采取调价形式，返利后再次发生退货的，按返利后的价格冲减销售。1.7非指定产品返利，如卖到多少额度给予一定奖励的情况，采取冲货款形式。2返利程序：冲减货款的返利手续在年底结账时在结账单上体现并由客户开具书面收到返利证明，业务员凭返利协议和客户开具的返利证明报账，返利金额达5万元以上先要上报公司再次核实批准后方可与客户做手续。需现金返利的由业务员凭借备案的返利协议申请返利，并经财务核实，总经理签字入帐。九、客户账目管理制度： 1公司要求业务经理每天把各客户的实际发货和运费记账，并和客户和营销中心及时对账。 2每个业务员必须于每月最后一周上交周报告/总结的同时上交书面月帐22、目准确保证书，内容包括：按客户报告回款是否有差异，到货是否有差异，调出货物报告，调进货物报告，是否有破损报告，是否产生了短途费用，报告必须认真填写，公司按月留档。如果年终发现上述问题而月报告没有体现。则造成的损失个人承担。 3公司财务会根据财务制度随时和客户对账，各片区业务经理应给予配合，如果不能积极配合产生的货款流失由业务经理全额承担。4业务员每个季度最后15天内和公司对帐一次,形成对帐记录，签字、销售部签字存档，不能完成的次月停发提成。十、联销制度：1公司根据各片区业务经理的申请报告可另行生产符合相关标准的个例产品，在制作包装材料前，必须由客户或业务经理提前支付包装制作保证金3000-1023、000不等，销售任务完成后冲抵货款。2联销产品要先款后货销售且不退货，如果退货公司按货值50%回收。3公司根据各片区所报销量制作包材和生产产品，如某片区未按申请销量销售完该产品，在年底结算时业务员买断包材。当年销售量没有达到计划量的不给予提成。4公司规定单个产品联销计划年销售总量低于3吨或者年销售额低于20万的产品不给予联销定做，年初计划联销或者定做产品在业务员全年计划书没有体现的，批准联销或者定做后要追加业务员的全年销售回款任务。5业务员提出的定做或者联销产品在联销任务完成之前不给予提成，联销或定做任务完成后提成按营销总监批准的提成标准执行。6联销或者定做产品公司不保留库存，每次提货不得少于24、1吨，零散发货不做支持。十一、样品及宣传资料使用管理制度：1凡业务人员申请领取样品的，须以书面形式报营销中心市场部,申请须注明用途、收取单位及数量。领取10瓶以上样品及价值200元以上促销品的申请须经销售主管领导同意。2业务员本人亲自进行产品样品试验的，必须按照公司规定填写桂林xx生化有限公司试验报告表反馈给公司。3非业务员本人进行样品试验的，如发送给经销商、零售商或农民试用的，必须有样品效果反馈报告（样品的防治对象、用法用量、产品效果等），业务员本人必须以书面报告形式说明样品的用途和去向，并标明联系号码。4业务人员领取样品如未执行反馈要求的，按样品出厂价值总和进行处罚。5在销售中如需从客户处25、领取样品业务经理应先申请经营销业务部内勤经审批后执行，并由客户开具书面证明后冲账6业务员申请宣传推广资料，须以书面形式报营销中心批复发放，申请须注明用途、收件人、数量。7样品的运输方式统一为公司现付，规定发物流不限重量，快递为2公斤以内，快递超2公斤的部份个人负责。十二、推广费、客户来桂招待费、会务费制度：1公司本年度的促销人员费用、宣传资料、推广会议、广告费用，促销费用、市场执法费用、招待费用等促进市场销售的费用根据市场情况年初做出方案，费用分为大/片区业务费、促销人员费用和促销费用等。各市场业务经理根据自己负责市场任务总额及市场状况，具体问题具体分配，报批实施。2各片区在进行促销活动时，应26、在活动3天前填好桂林xx生化促销活动申请单或书面上交促销活动报告，并附促销活动具体运作方案以及具体费用预算、相关人员（活动实施区片区销售代表及实施产品负责人）论证意见等，经营销中心审核批准存档，各级主管在接到申请单后应在2天内回复。3经审核批准的促销活动由当地经销商具体协助实施。费用原则上由客户垫付。4广告费、推广会务费、行政罚款、药害赔偿的报销原则：4.1费用如果需要公司付现款的报销时间为活动结束后1个月内,超过了按200元每次进行处罚.4.2客户垫付的费用可以年终报销,报销需要单据如下：4.3xx生化促销活动申请单或书面的推广会议报告；4.4活动总结（推广会议的要有参会零售商名单、电话）；27、4.5发票、收据、客户证明等（报销票据以发票为主，报销票据为收据或客户证明的要经销售主管签字确认后方可报销。）；4.6费用票据经财务审核认可总经理签字后冲客户应收款；4.7费用超额自理；4.8报帐后营销中心将已发布过的促销活动费用进行登记统计，以免重复报帐或超过规定数额。5个人与经销商沟通而赠送的礼品等相同性质的物品及请客吃饭、婚丧嫁娶费用业务员自行承担。6所有使用溢价进行宣传、促销、推广、返利、会议、有奖活动等，一律先由客户垫付，拿回相关凭证以调整价格形式进行冲减客户应收；药害赔偿、行政执法费用无论从溢价给出还是客户垫付，一律按费用冲减。7客户来桂招待制度7.1凡是来桂客户在接待之前必须有片28、区经理提前5天书面报告，请示招待标准，做出书面接待预算，经过销售主管领导审批方可进行接待。7.2此费用是经业务经理申请或公司领导决定的为加强与客户业务关系客户来桂费用，此费用记入市场推广费用，由产品政策性费用给出,公司统一行为除外。7.3凡是公司领导同意接待或公司领导邀请的年销售回款10万元以下的一般客户，公司接待不超过两天，公司接待住宿标准为客房120元以内/天/间，超标准部分业务员个人承担，旅游费用控制在300元以内，领导赠送礼品不超过150元，来回程报销火车硬卧票,总费用不超过1200元，总费用超过部分业务员负责.（以客户为单位）7.4凡是年回款10-30万的客户来桂，公司接待住宿标准129、60元以内/天/间，接待不超过3天，旅游费用控制在500元以内，领导赠送礼品不超过200元，可负责回程硬卧车票或6折飞机票，总费用控制在2500元以内,总费用超过部分业务员负责.7.5凡是年回款30-50万的客户来桂，公司接待住宿标准180元以内/天/间，接待不超过3天，旅游费用控制在500元以内，领导赠送礼品不超过400元，可负责回程硬卧车票或6折飞机票，总费用控制在3500元以内。总费用超过部分业务员负责.7.6年回款50万以上的重点客户，来桂由业务经理提前做出接待方案，经公司总经理同意后实施。7.7桂林经销商（包括县零售商）不接待住宿、旅游，销售3万元以下客户不接待、3万元以上客户年招待30、总费用在120元以内，特殊情况报批实施。7.8非公司领导批准或邀请来桂的客户，招待费公司不予报销。8罚款与赔偿制度 8.1行政罚款及药害赔偿必须及时处理并上报公司技术部负责人，技术部核实情况后签署技术部意见、经销售部批准报销，过程没有报告年终出具证明的，罚款总额的20%由个人承担,超过一年的罚款由业务员全部承担.此费用计入市场推广费用.8.2如因业务员或客户未能按公司要求正确指导农民用药所造成的药害赔偿，发生的费用公司不予承担。8.2.1.市场上的行政罚款必须严格控制,对于有罚款习惯的省份及地区,业务员要提前和客户沟通,做到提前预防,正规产品公司坚决不承担罚款.8.2.2.凡是出现罚款的市场,31、罚款由溢价给出,但是单个客户罚款额度不能超过客户总回款的0.5%,超过部分业务员承担30%.8.2.3.全年没有发生罚款的市场,按回款总额0.1%奖励给个人.十三、延迟报销的处理制度1.经过公司批准执行的反利、促销、宣传、推广、实验、会议、短途运费、破损、样品等业务过程中产生的费用必须按规定准备好证明资料，报销必须在本年度内完成。2.业务员在年终结算时除按公司标准对帐单进行对帐外，其他费用必须有客户签字盖章单独的书面证明做为附件，不得把年终对帐单做为报销证明材料。3.凡是业务员不能按公司规定拿回相关报销证明材料造成的损失由业务员个人承担责任。4.超过公司规定期限报销的，按报销额度规定如下：4.32、1 500元以内的不给予报销4.2 500-3000元的报销80%4.3 3000元以上的报销85%十四、不称职业务人员降级、轮岗、辞退制度1.上年任务完成率低于70%的，退货率超过30%的，由于个人操作造成的罚款、药害、被骗、呆死帐等损失达到5万元以上的2.严重违反公司的销售管理制度：包括虚拟合作单位的，挪用公款的，未经申请向客户承诺推广、宣传费用的、兼职其他公司业务的3.不能执行公司销售管理制度的：包括不按时按质量提交销售各种报告、报表的、未经公司正常审批手续发货的4.不服从上级领导正常的工作要求，不能按时完成上级领导的临时工作要求的，因工作意见分歧顶撞、漫骂上级领导，无端揣摩公司领导意图33、，散布不利于公司向上发展言论的5.在业务队伍中形成不良团队，拉帮结派，形成不良影响的以上人员一经发现既停止工作，做出书面检查并罚款2003000元不等；严重的降级或者开除。十五、市场交接制度：1如市场出现交接适用本办法，原则上全部清零。2离职人员应向接交人员转交客户账目并按公司要求向接手人员书面介绍市场情况，提前书面说明市场交接时可能存在难以处理的问题，并和接手人员一起到客户处对接各客户账目并点清库存，交接后必须有经过客户、移交人、接手人、监交人四方签字盖章的帐 单在公司备案。3移交过程中移交人发生的差旅费由移交人承担；移交后的市场上的遗留接手人难以解决的问题由移交人负责处理并承担处理费用；接34、手人要求移交人额外协助工作时发生的费用由接手人承担。4移交时客户不能书面承诺消化的产品必须全部退回，能够书面承诺消化的库存和问题接手人必须拿回客户的承诺书，客户不能认可的问题造成的损失由移交人承担。5移交时新接手业务员必须上交承担接手市场责任书，否则公司不给予移交，移交后产生的所有问题由接手人承担责任。6已收款的市场库存产品总值提成的60%转交给接手人，40%给予移交人，年终提成归接手人。十六、窜货管理制度1.公司要求业务员在和客户签定供销合同前必须强调给予客户的销售区域范围，绝对禁止业务员或者客户单位把产品销售到自己负责区域外的市场。2.公司发给市场的货物会注明产品的生产批号，以便公司查询窜35、货来源，特别的市场公司还会有其他办法对产品进行标记，做为窜货根据。3.相临市场区域作物种植结构相同或类似，市场容易出现重叠的，必须把品种错开放货，同时相临片区经理必须提前沟通，避免出现有损公司的行为发生。4.凡是发生窜货造成的问题必须由违规方承担窜入区域收货、协调等方面造成的损失。5.要求窜出区的业务员书面做出检查，除承担窜入区损失外罚款500元/次，造成窜入区市场不能正常运行的或者造成的损失比较巨大的，停止工作，待公司调查核实后如果业务员参与其中的，公司在诉讼合作单位时同时追究参与窜货业务员的法律责任。6.凡是已经出现窜货苗头，公司提醒后由于业务员重视程度及控制能力不够造成的窜货损失全部业务36、员个人承担。7.发生串货对其他市场业务员收入造成损失的，窜出方必须给予窜入方的业务员一定的经济补偿，公司根据实际情况确定。十七、业务员通讯费用的管理制度：1每位业务人员的手机费用标准及支付办法公司另行规定。2所有业务人员在每天6点至22点之间应处于开机状态，如有异常情况及时报营销中心，如连续2小时联系不到经营销中心确认每次罚款20元，如有连续24小时以上联系不到扣除当月电话补助，书面做出检查，没有书面检查的下月继续扣除。十八、业务员计划及总结管理制度 ： 公司业务人员实行月计划总结浮动那个工资考核制度，每月的考核工资按业务人员实际得分记性考核发放，所有业务人员都要于每月初做出月工作计划，区域经37、理每半月做出推进总结及下半月补充修正计划；省区经理及片区经理每周做出退及总结及下周修正计划。每月底业务员进行本月工作小结，销售部监督内勤根据业务员的半月或者周计划审核上月业务员工作完成情况，进行考核打分，考核的内容规定如下：18.1序号考核内容考核分数业务管理部综合考核给分标准1各项公司规定时间完成的工作是否准确及时完成10每项公司要求按时完成的工作延迟一天扣一分，完成内容不合格扣2-5分，直至本项考核扣成0分。2区域经理以上考核队伍建设人数是否达标，对下属的管理是否到位；区域经理以下考核对上级经理的配合是否到位，认真执行。10每月大区人员不达标少一人扣2分，配合对下属管理不到位一次扣2分；区38、域经理以下人员不能按公司及大区经理要求展开工作一次扣2-5分，直至本项考核0分，由上级经理评3月回款任务完成情况15按月实际回款与任务回款比例给分，满分15分4区域月例会是否召开及解决了哪些问题10区域不召开月例会每人扣10分，召开了没有参加人员扣10分，召开了区域经理没有在召开会议2天内向业务管理部长提交会议纪要扣上级经理5分，扣下属3分。会议纪要内容空洞扣全体3分.（会议包括：每月仅限区域见面会和微信会议，电话会议不适合区域例会），片区一个人不用开会直接向上级经理提交汇报材料，上级经理根据实际情况打分5当月客户拜访是否按计划完成并解决问题10每月拜访一名代理商给分2分，拜访一名零售商给分一39、分，最高10分，6月三会一试验工作是否按计划完成15当月三会一试验按计划得分完成给满分，没有按计划完成按比例扣分（每月可以修订一次）7月新客户开发计划是否按时完成10每月至少现场拜访2名新客户，或者成交1名有效新客户，没有拜访，没有成交0分。8产品质量反馈是否积极主动10每月至少填表形式反应一次产品质量具体问题，没有发现的可以填无，给满分10分，如果成没有反应年终出现质量责任退货出现一个产品罚款200元。9工作态度及工作积极性10日常有效沟通，是否不接听电话或者不按时回复公司要求回复的信息，对市场出现的执法、投诉是否及时处理等。电话接听、回复每次考核1分，对待市场出现问题解决的及时性每次考核340、分，每月按时回复帐目核对信息，不回复一次扣3分。注：所有业务员必须在月底上报次月的得分计划18.2 月需求与实际发货差距从xx年开始单独考核，直接纳入月度单项考核，其中大区经理考核500元，片区经理考核200元，具体考核如下： 1月需求总量达到80%120%为满分，从100%上下偏离40%扣2分，以后每增加10%增扣1分，偏离50%以上0分；某产品需求与实际发货偏离40%以上累加扣1分，偏离50%以上扣3分，偏离60%以上扣4分。 2 以10分为满分计算考核系数。 3 实际奖励金额考核金额完成系数 4因政府采购、突发性害虫发生、冻害、水灾造成的需求偏离可以减免扣分，但是必须第一时间书面报告给公41、司领导，获得免除扣分，增加因生产原因造成的偏离免除相应处罚。18.2 促销员月度考核序号考核项目考核分值考核标准1各项公司规定时间内完成的工作是否准确及时完成15不准确不及时完成每次扣2分2上级经理分配任务完成情况15促销人员不能按照公司或上级经理分配任务完成一次扣2-5分3工作态度及工作积极性15是否积极对待工作和问题，工作态度恶劣和消极每次扣2-5分，严重直接开除4工作期间遵守各项规章制度，工作时间是否散漫20是否有迟到、早退、脱岗现象，培训期间是否有打瞌睡、不作为现象，出现一次扣5分5在公司培训考试得分占比，在市场出差每月由上级经理进行一次问答测试打分20按实际考核得分或上级经理问答测试42、得分6每日的工作汇报和学习分享15每天的微信汇报内容是否到位，应付式的工作汇报每次扣1分，直至扣为0分18.3 下半年入职人员月度考核办法（每年11-12月份进公司人员无法客观考核）： 刚入职员人每月由上级经理视月度重点工作和本人探讨考核项及目标，最后由上级经理于月初上报业务管理部，月底根据实际完成打分。序号月度考核项完成目标（可量化）考核分值考核标准123十九、业务员请假、休假、出差天数规定。1大区经理回桂必须经过营销总监同意，片区经理回桂必须先报业务管理部，经过同意，原则上销售旺季必须坚守一线市场，其他业务员回桂前由上级经理电话请示销售部后方可回桂，回桂后如无特殊情况次日须到公司报到，按公43、司要求上交差旅、发货回执等相关凭证，并与内勤核对好客户的运费及应收帐目。1.1业务员如有事需书面请假，请假权限如下表，否则按旷工处以罚款，连续旷工3天者一律停职或开除。请假和正常休息天数不得超过本月正常休息总天数。1.2 公司管理人员利用周末时间出外勤，当月按照旺季4天淡季8天的总休息天数来核算，超过天数的按公司规定扣相应工资(经过主管领导审批方可请假)。批准权限大区经理及区域经理销售部长或销售总监助理销售总监总经理请假天数1天3天5天1.2业务人员在出差过程中脱离市场，公司发现后一次罚款200元，并责令做出书面检查。发生3次回公司述职，费用个人承担。1.3公司通知业务员回桂，业务人员不能服从44、，或者出差天数超过计划天数，没有重新申请的，不给予报销差旅费。2. 业务人员销售淡、旺季带薪休假及放假规定： 业务员级别淡旺季每月休假标准大区或者区域经理片区经理促销员强制休假带80%薪休假强制休假80%薪休假强制休假带80%薪休假3-8月份销售旺季4040409-次年2月87878101. 强制休假及带80%新休假人员在家的不再给予任何交通与住勤补助。（固定工资享受80%，每月的考核工资按实际得分考核不参与80%带薪）2. 休假必须报告经主管领导签字备案方可，主管领导不批准的不得休假。3. 任何人员离开市场前必须书面申请主管领导签批同意，没有报告签批脱离市场的一次罚款200元，不予报销差旅费45、。4. 不得超期休假，否则按请假或者旷工论处。5. 参与销售的公司管理人员不适合本范围。6. 按国家劳动法规定的节假日及劳动法规定的婚丧嫁娶休假不适合本范围。7. 每次休假进出市场时间算在休假时间内。2.2出差时间管理规定 业务员级别大区或者区域经理片区经理促销员每年出差少于150天每天罚款60元每天罚款40元每天罚款30元150-180天正常报销正常报销正常报销180-210天每天住勤减半，车票减半报销每天住勤减半，车票减半报销每天住勤减半，车票减半报销210天以上不报销不报销不报销1. 以上规定严格执行，个级业务经理必须年初做好出差计划，提高效率，不得拖延工作时间。2. 特殊情况的人员与市46、场以每季度出差天数申请为准，在公司经销售主管领导签字备案。3. 超出了180天的必须写书面申请，批准后方可出差。4. 家在市场范围内的人员，离家方圆30公里内范围一年总出差天数累计规定最多30天，超过的天数算休假处理，同时每一次必须报行程且只有餐补没有住宿补贴。3.5凡是享受差旅补助待遇的业务人员，在规定市场工作期间申请请假的，报销单程普通车路费，火车报销单程硬座车票,限制每年3次,超过不再报销. 二十、关于接市场的规定： 1、 整个片区基础销量在80万以下按正常的制度执行。 2 整个片区基础销量在80万以上按80%额度内提成1%，超出部分按正常制度执行。 3 按市场当年按此制度执行，第二年以后按正常制度执行。 4基础销量150万以上的片区单独沟通确定考核方案。