1、公司工程材料采购流程及管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书屮的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。 项口屮标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购 单”进行材料的询价、采购工作。一、编制当月材料计划 责任人：项目经理1、项目经2、理必须根据工程丿施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购 计划。2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单” 上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸， 交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购 单屮注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项 口经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项FI经理应事先跟采购部沟通 材料到货周期以确保材料及吋采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日， 当地采购材料须提前十个工作3、日。4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司 领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项口材料特别是特殊材料、特殊品 牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开 出“材料请购单”。 采购材料 责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单，应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及 过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分 析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库 存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采 购合同范木，每次釆购需详细真实记录材料的生产厂4、家、联系人、联系方法、材 料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。三、材料进场现场验收 责任人：项目经理，质检员1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲口到现场验收，应卸车后方可签 字确认。如发现到场材料与订货要求不符及吋告知采购部，采购部查明原因上报 公司领导作相应处理。2、公司质检员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购部, 采购部杳明原因上报公司领导作相应处理。3、材料进场后移交施工班组签收，办理入库手续，施工班组于每月30 口之前将 盘存表交于项口经理进行审核。如发现材料数量与实际使用数量出现差错，造成 损失将由施工班组负责。四、材料款结算 责任人：项目经理、采购部、工程部经理1、采购部结算的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致，或少于上报 的数量，方可结算。2、结算完单据须由各施工现场项口经理、采购部、工程部经理签字后方可上报 公司总经理审核。五、公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务部进行报销。