1、XXXX有限公司 XXXX管理制度物流公司产品材料需求提报与采购流程及管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度为了规范各类产品材料需求提报流程，加强材料信息准确性、及时性的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我司成本控制的要求，特制定本管理制度。一、 技术部单台材料需求表文件要求：1.1 技术部每款产品必须编制单台材料需求表，且提供给计划部的（电子档邮件发送）必须是“单台”材料需求；1.2 单台材料需求表基本上按顺序分为板材类、棒材/管材/型材类、外购件类、支给品类（有需2、要时）、油漆类、焊丝气体类、包装材料类等；1.3 单台材料需求表中所有材料需求数量及单位需明确，其中板材必须明确“张”数、棒材/管材/型材必须明确“米”数、外购件必须明确“件/米/毫升/”数，油漆、焊丝必须明确“公斤”数、气体必须明确“瓶”数，包装材料必须标明“长( )mm*宽( )mm*高( )mm”等。1.4 单台材料需求表中涉及需依据图纸进行外购或外委制作的材料，技术部需提供图纸，并有义务配合计划部在每次提报材料时在图纸上签字确认； 对于特殊材质/规格/型号的材料，如无指定要求且能满足客户、产品质量要求的前提下，技术部应提前考虑尽量使用仓库现有或常用材料替代，以便减少沟通时间及后续采购周3、期；1.5 技术部单台材料需求表作为用于指导计划部、材料仓库、采购部等部门材料采购工作的基本信息来源，必须确保内容及信息准确、详细、规范。二、 材料需求计划表提报流程及规定：2.1 计划部按技术部提供的单台材料需求表及产品生产数量转化成材料需求计划表，计划部材料提报计划员有责任审核技术部单台材料需求表内容是否正确，有责任确保转化材料需求计划表时准确、无误，材料需求计划表中必须明确记录相关技术部工艺名字；2.2 对于试制产品首次提报批量材料需求计划，计划部在编制好材料需求计划表后，必须交相关工艺及计划主任审核，并在表内签字、确认；2.3 材料仓库在接到计划部材料需求计划表后，4个工作小时内核查完4、库存材料数据，并填写实际请购材料数量后提报采购部；材料仓库保管员有责任对材料需求计划表中材料内容进行审核，并对库存材料数据及实际请购数据负责； 2.4 发现需求材料库存不足，但有替代材料可申请材料替代时，材料仓库保管员需第一时间联系技术部相关工艺询问是否可以替代；2.5 材料仓库保管员向采购部提报材料需求计划表后，及时将需请购的材料明细、数量登记入“物料采购明细”台账，并及时记录材料回厂信息（含回厂时间及数量）；三、 采购部材料需求信息接收及采购实施；3.1 采购部至少每天上午、下午各一次到材料仓库签字接收材料需求计划表；3.2 发现需求材料采购困难或采购周期长，但有替代材料可申请材料替代时，5、采购部第一时间联系技术部相关工艺询问是否可以替代；3.3 采购部必须确保最长不超过2个工作日内实施采购。四、 材料增补及变更：4.1 材料增补：4.1.1 技术部单台材料需求表需增补材料时，技术部需第一时间以邮件告知计划部，并要求在邮件中告知增补项目及数量，以便计划部能快速识别；4.1.2 计划部接到增补信息后按材料需求提报流程执行。 4.2 材料变更：4.2.1 技术部单台材料需求表变更材料时（涉及材料规格型号变更或涉及数量减少变更等），技术部需第一时间以邮件主送计划部、抄送材料仓库及采购部，并要求在邮件中告知变更项目及数量，以便信息接收部门能快速识别、及时进行变更；4.2.2 计划部接到变6、更信息后，涉及材料规格型号变更的向材料仓库提报最新规格型号材料需求计划表（同时注明旧型号材料取消信息）；涉及数量变更减少的，计划部以邮件+电话形式通知采购部变更采购数量。4.3 材料需求表订单取消：计划部接到营销中心订单取消时，第一时间以邮件+电话形式通知采购部取消材料采购。4.4 采购部需进行材料替代或材料供应商更换时，必须提前向技术部申请变更，经技术部同意后方能实施变更。五、 材料回厂及时性控制：5.1 计划部在材料需求计划表中填写的要求回厂时间即下料开始时间，原则上，采购部需确保材料在要求回厂时间前回厂；5.2 材料需求计划表提交采购部后，计划部需复印签字纸质档，第一时间将实际采购明细电7、子档发采购部确认回厂时间（此项工作暂由计划部牵头进行、主动管控，试运行3个月，3个月后更改为由采购部主动邮件反馈材料回厂信息），采购部需最多在2个工作日内回复邮件，如采购周期不能满足要求回厂时间，也需回复实际可回厂时间及材料采购信息沟通情况，如有材料替代信息，也需在邮件中回复说明；5.3计划部将每张材料需求计划表中实际采购数量等信息登记入材料需求计划表登记台帐，根据采购部回复确认的回厂时间以及实际回厂时间对采购部进行材料回厂及时性统计。 六、 考核细则：序号考核项目考核部门被考核部门考核金额1技术部未按单台材料需求表文件要求执行或文件内容有误计划部技术部50元/次2因技术部单台材料需求表内容错8、误造成材料需求计划表内容错误材料仓库/采购部技术部50元/次计划部50元/次3因计划部转化错误或信息填写不完整造成材料需求计划表内容错误材料仓库/采购部计划部50元/次4试制产品首次提报批量材料需求计划时未交技术部及计划主任审核材料仓库计划部50元/次5材料仓库未在4个工作小时内完成材料需求计划表实际采购数量填写或数据填写有误采购部材料仓库50元/次6材料仓库“物料采购明细”登入不及时或回厂信息登入不及时（原则上必须当天信息当天完成登记）计划部材料仓库50元/次7采购部未在2个工作日内实施采购计划部采购部50元/次8技术部单台材料需求表内容增补或变更不及时（接到客户信息或自查发现错误后1个工作9、日内）计划部技术部100元/次9计划部接到技术部材料增补及变更信息，或营销中心订单取消信息后，4个工作小时内未向材料仓库提交相关增补、变更或取消信息采购部计划部100元/次10采购部未经申请私自进行材料替代或更换材料供应商技术部采购部100元/次11采购部未在2个工作日内回复计划部的材料回厂时间确认邮件计划部采购部50元/次12采购部未在承诺时间内将材料采购回厂或因回厂材料不合格影响生产进度、交期计划部采购部未及时回厂50元/天；影响交期100元/天。13因材料提报错误或更改不及时造成材料采购成本浪费采购部责任部门按成本损失费用进行赔偿附表：考核通知单（适用于各部门，填写、签发后直接交财务部）考 核 通 知 单考核部门考核人考核时间被考核部门被考核人考核金额考核说明： 考核部门主管签字、确认：被考核部门主管签字、确认：七、 本管理制度自颁布日开始实施。编制： 审核：计划部批准：技术部仓管科采购部- 8 -