1、江苏江苏XXXX装饰装饰无锡无锡XXXX装饰工程装饰工程有限公司有限公司 商业计划书商业计划书江苏江苏XXXX装饰装饰目目 录录1 1、公司简介、公司简介、公司简介、公司简介2 2、商业模式、商业模式、商业模式、商业模式3 3、营销计划、营销计划、营销计划、营销计划4 4、企业经济性、企业经济性、企业经济性、企业经济性5 5、管理团队、管理团队、管理团队、管理团队6 6、企业组织架构、企业组织架构、企业组织架构、企业组织架构7 7、关键风险问题和假设、关键风险问题和假设、关键风险问题和假设、关键风险问题和假设8 8、品质控制执行要点、品质控制执行要点、品质控制执行要点、品质控制执行要点9 9、2、融资方案、融资方案、融资方案、融资方案1010、结束语、结束语、结束语、结束语江苏江苏XXXX装饰装饰1 1、公司介绍、公司介绍江苏江苏XXXX装饰装饰公司简介公司简介成立于成立于成立于成立于20032003年的年的年的年的XXXX装饰工程有限公司从事家居、别墅、商铺、办公空间设计与施工的专装饰工程有限公司从事家居、别墅、商铺、办公空间设计与施工的专装饰工程有限公司从事家居、别墅、商铺、办公空间设计与施工的专装饰工程有限公司从事家居、别墅、商铺、办公空间设计与施工的专业企业。业企业。业企业。业企业。20022002度无锡市度无锡市度无锡市度无锡市“五十强装饰优秀企业五十强装饰优秀企业五十强装饰3、优秀企业五十强装饰优秀企业”排行榜排行榜排行榜排行榜 上榜企业。上榜企业。上榜企业。上榜企业。20032003年度无锡市家装资质单位，年度无锡市家装资质单位，年度无锡市家装资质单位，年度无锡市家装资质单位，20032003年度无锡市家装优秀企业。年度无锡市家装优秀企业。年度无锡市家装优秀企业。年度无锡市家装优秀企业。20042004年度以其卓越的设计、规范的施工、完善的管理、优质的服务，在业内有口年度以其卓越的设计、规范的施工、完善的管理、优质的服务，在业内有口年度以其卓越的设计、规范的施工、完善的管理、优质的服务，在业内有口年度以其卓越的设计、规范的施工、完善的管理、优质的服务，在业内有口皆4、碑。皆碑。皆碑。皆碑。20052005年度行业内率先导入零缺陷管理体系。引导家装走向企业化之路。年度行业内率先导入零缺陷管理体系。引导家装走向企业化之路。年度行业内率先导入零缺陷管理体系。引导家装走向企业化之路。年度行业内率先导入零缺陷管理体系。引导家装走向企业化之路。20062006年度江苏省装饰装修行业协会会员单位。年度江苏省装饰装修行业协会会员单位。年度江苏省装饰装修行业协会会员单位。年度江苏省装饰装修行业协会会员单位。20072007年度提出环保家装年度提出环保家装年度提出环保家装年度提出环保家装“完整家居解决方案完整家居解决方案完整家居解决方案完整家居解决方案”的基础上，让装修的设计5、施工、的基础上，让装修的设计、施工、的基础上，让装修的设计、施工、的基础上，让装修的设计、施工、选材、售后服务等装修环节一步到位，做到了让消费者省钱、省时、省力、省心。选材、售后服务等装修环节一步到位，做到了让消费者省钱、省时、省力、省心。选材、售后服务等装修环节一步到位，做到了让消费者省钱、省时、省力、省心。选材、售后服务等装修环节一步到位，做到了让消费者省钱、省时、省力、省心。20082008年度双益年度双益年度双益年度双益“引引引引”来了江苏家装界的著名职称经理人来了江苏家装界的著名职称经理人来了江苏家装界的著名职称经理人来了江苏家装界的著名职称经理人潘先生，并由此创出崭新潘先生，并由6、此创出崭新潘先生，并由此创出崭新潘先生，并由此创出崭新的经营思路、成熟的管理体制、新颖的手绘创艺设计理念，极大的促进了的经营思路、成熟的管理体制、新颖的手绘创艺设计理念，极大的促进了的经营思路、成熟的管理体制、新颖的手绘创艺设计理念，极大的促进了的经营思路、成熟的管理体制、新颖的手绘创艺设计理念，极大的促进了XXXX装饰品装饰品装饰品装饰品牌的提升。牌的提升。牌的提升。牌的提升。20092009年度年度年度年度XXXX装饰走上了专业化分工的道路，加入了团购网并聘请了装饰走上了专业化分工的道路，加入了团购网并聘请了装饰走上了专业化分工的道路，加入了团购网并聘请了装饰走上了专业化分工的道路，加入了7、团购网并聘请了5188851888作为第作为第作为第作为第三方监理公司，执行严格的过程控制，让施工质量跃上新台阶；另一方面细分市场，三方监理公司，执行严格的过程控制，让施工质量跃上新台阶；另一方面细分市场，三方监理公司，执行严格的过程控制，让施工质量跃上新台阶；另一方面细分市场，三方监理公司，执行严格的过程控制，让施工质量跃上新台阶；另一方面细分市场，针对不同客户推出解决方案及服务体系，带领整个家装走向专业、成熟、规范！针对不同客户推出解决方案及服务体系，带领整个家装走向专业、成熟、规范！针对不同客户推出解决方案及服务体系，带领整个家装走向专业、成熟、规范！针对不同客户推出解决方案及服务体系，8、带领整个家装走向专业、成熟、规范！随着市场经济体制的日趋完善，装饰市场的竞争将更加激烈，为保持市场竞争的有随着市场经济体制的日趋完善，装饰市场的竞争将更加激烈，为保持市场竞争的有随着市场经济体制的日趋完善，装饰市场的竞争将更加激烈，为保持市场竞争的有随着市场经济体制的日趋完善，装饰市场的竞争将更加激烈，为保持市场竞争的有利态势，公司积极实施利态势，公司积极实施利态势，公司积极实施利态势，公司积极实施“内强素质、外树形象内强素质、外树形象内强素质、外树形象内强素质、外树形象”的市场经营战略，取得了累累硕果成的市场经营战略，取得了累累硕果成的市场经营战略，取得了累累硕果成的市场经营战略，取得了累累9、硕果成绩，企业核心竞争力日益增强。绩，企业核心竞争力日益增强。绩，企业核心竞争力日益增强。绩，企业核心竞争力日益增强。面对机遇与挑战，无锡面对机遇与挑战，无锡面对机遇与挑战，无锡面对机遇与挑战，无锡XXXX装饰工程有限公司将进一步贯彻装饰工程有限公司将进一步贯彻装饰工程有限公司将进一步贯彻装饰工程有限公司将进一步贯彻“诚实待人、信利双益诚实待人、信利双益诚实待人、信利双益诚实待人、信利双益”的原则，强化设计创新、工艺创新，全面提高企业管理水平和品牌效应，向业主和的原则，强化设计创新、工艺创新，全面提高企业管理水平和品牌效应，向业主和的原则，强化设计创新、工艺创新，全面提高企业管理水平和品牌效应10、，向业主和的原则，强化设计创新、工艺创新，全面提高企业管理水平和品牌效应，向业主和社会奉献优质、环保的装饰精品，营造尽善美的现代生活空间社会奉献优质、环保的装饰精品，营造尽善美的现代生活空间社会奉献优质、环保的装饰精品，营造尽善美的现代生活空间社会奉献优质、环保的装饰精品，营造尽善美的现代生活空间江苏江苏XXXX装饰装饰公司基本现状和现有核心业务公司基本现状和现有核心业务公司现有员工公司现有员工15人，设计部人，设计部6人，工程部人，工程部2人，业务部人，业务部3人，总经理一名，经理一名，人，总经理一名，经理一名，采购一名，会计一名采购一名，会计一名.公司核心业务来自业务员散跑和小区设公司核心11、业务来自业务员散跑和小区设点，点，51888网络，回头客！网络，回头客！江苏江苏XXXX装饰装饰2、公司战略、公司战略1、公司定位、公司定位（1）、公司使命公司使命让经过让经过XX装修的客户都有一种荣誉感，装修的客户都有一种荣誉感，让装修象点菜那么简单！让装修象点菜那么简单！江苏江苏XXXX装饰装饰二、公司战略二、公司战略（2）、公司愿景公司愿景 做百年企业，让在做百年企业，让在XX工作的员工都能开工作的员工都能开名车住别墅！全力打造装修中的名车住别墅！全力打造装修中的4S店！店！江苏江苏XXXX装饰装饰二、公司战略二、公司战略（3）公司公司5-10年目标年目标2010年公司将引进浙江装修软件12、和紫蝶名年公司将引进浙江装修软件和紫蝶名家公司的配套产品，让公司（家公司的配套产品，让公司（2015年年12月月31号）前做满一个亿，号）前做满一个亿，2015年到年到2020年年分公司达分公司达5个，让所有的员工梦想实现，同个，让所有的员工梦想实现，同时全国各地考察收购当地小公司并实现一时全国各地考察收购当地小公司并实现一司两制的策略！司两制的策略！江苏江苏XXXX装饰装饰（4）、公司核心价值观）、公司核心价值观 对员工负责，让XX装饰成为百年企业！江苏江苏XXXX装饰装饰 （5）品牌口号品牌口号 XX装饰，让装修像点菜！江苏江苏XXXX装饰装饰公司未来规划公司未来规划一、公司一、公司5年目13、标年目标1、第一年实现年产值、第一年实现年产值1500万元万元2、第二年实现年产值、第二年实现年产值2600万元万元3、第三年实现年产值、第三年实现年产值4000万元万元4、第四年实现年产值、第四年实现年产值8000万元万元5、第五年实现年产值、第五年实现年产值1亿元亿元江苏江苏XXXX装饰装饰公司核心业务规划公司核心业务规划1 1、20102010年公司将引进浙江装修软件和紫蝶名家公年公司将引进浙江装修软件和紫蝶名家公年公司将引进浙江装修软件和紫蝶名家公年公司将引进浙江装修软件和紫蝶名家公司的配套产品。司的配套产品。司的配套产品。司的配套产品。2 2、建立业务团队分、建立业务团队分、建立业务14、团队分、建立业务团队分3 3组，两名电话营销，两名网络组，两名电话营销，两名网络组，两名电话营销，两名网络组，两名电话营销，两名网络营销。营销。营销。营销。3 3、建立品味设计小组，专攻高档装修和别墅的设计、建立品味设计小组，专攻高档装修和别墅的设计、建立品味设计小组，专攻高档装修和别墅的设计、建立品味设计小组，专攻高档装修和别墅的设计施工。施工。施工。施工。4 4、成立工程营销部专注厂房和办公室的营销，和家、成立工程营销部专注厂房和办公室的营销，和家、成立工程营销部专注厂房和办公室的营销，和家、成立工程营销部专注厂房和办公室的营销，和家装业务分开。装业务分开。装业务分开。装业务分开。江苏江苏15、XXXX装饰装饰公司战略发展布局公司战略发展布局2010年以中档设计、品质年以中档设计、品质装修为依托，装修为依托，为客户提供一站式快乐装修服务，完成公为客户提供一站式快乐装修服务，完成公司系统建设。司系统建设。引进软件和产品开一家引进软件和产品开一家1000平左右的平左右的4S店！将成立品味高端设计师工作室！店！将成立品味高端设计师工作室！江苏江苏XXXX装饰装饰三、市场分析三、市场分析 目前无锡市场外地公司占30%的市场，本地大公司占20%的市场，30%的中端公司的市场，20%的游击队市场。近几年拆迁房增加，高端楼盘被外地公司和大公司占据，所以象我们这样的中端公司必须改革，参观九鼎和中冠公16、司找到了启发，决定引进九鼎软件和中冠产品链模式！在2010年迅速占领中端市场！进军精装修领域！江苏江苏XXXX装饰装饰 公司核心竞争力公司核心竞争力公司核心竞争力公司核心竞争力销售营销系统优势销售营销系统优势销售营销系统优势销售营销系统优势（建立十一套销售渠道）（建立十一套销售渠道）（建立十一套销售渠道）（建立十一套销售渠道）管理系统优势管理系统优势管理系统优势管理系统优势（品控，绩效，财务成本管理）（品控，绩效，财务成本管理）（品控，绩效，财务成本管理）（品控，绩效，财务成本管理）产品品质优势产品品质优势产品品质优势产品品质优势（现场（现场（现场（现场5S5S管理，监控系统）管理，监控系统）17、管理，监控系统）管理，监控系统）人才优势人才优势人才优势人才优势（高端设计人才，监管人才，储备人才，定期培训）（高端设计人才，监管人才，储备人才，定期培训）（高端设计人才，监管人才，储备人才，定期培训）（高端设计人才，监管人才，储备人才，定期培训）赢利模式优势赢利模式优势赢利模式优势赢利模式优势（高端设计，运用专利，控制成本，融资）（高端设计，运用专利，控制成本，融资）（高端设计，运用专利，控制成本，融资）（高端设计，运用专利，控制成本，融资）江苏江苏XXXX装饰装饰竞争分析与优劣比较竞争分析与优劣比较 公司目前的优势基本是没有的，靠业务员散跑，电话营销等渠道是肯定发展不起来的。目前无锡市场有18、上千家装修公司，我们公司处于中端，又没什么大的优势靠什么发展呢？江苏江苏XXXX装饰装饰市场拓展计划 加强业务团队的建设，争取在年前完成10名业务员的招聘计划 设计团队建立总监负责制，把工作懒散的或没什么贡献的员工辞退！组建新的设计团队，共计8人。工程部再增加一名监理做好队伍的建设 加快加盟事业的谈判！江苏江苏XXXX装饰装饰潜在机会与威胁 目前无锡市场中端客户增多，明年上半年需求肯定非常旺盛，一些高端公司把不光也看好中端市场，但因价格过高优势不是太明显，所以就给我们这些中端公司的机会是非常大的。关键要有什么独特的方法去拖住客户。江苏江苏XXXX装饰装饰2、商业模式、商业模式江苏江苏XXXX装19、饰装饰A、定位、定位定位中端家居装修市场（成立品味设定位中端家居装修市场（成立品味设计组定位高端市场）计组定位高端市场）利用软件和产品系统点菜装修每一家利用软件和产品系统点菜装修每一家江苏江苏XXXX装饰装饰B B、业务来源系统、业务来源系统1 1、电视、报纸广告（杂志）、电视、报纸广告（杂志）、电视、报纸广告（杂志）、电视、报纸广告（杂志）2 2、展会营销、展会营销、展会营销、展会营销3 3、小区合作（业务员、出摊）、小区合作（业务员、出摊）、小区合作（业务员、出摊）、小区合作（业务员、出摊）4 4、网络营销、网络营销、网络营销、网络营销5 5、咖啡沙龙、咖啡沙龙、咖啡沙龙、咖啡沙龙6 6、20、家装课堂、酒店展会、家装课堂、酒店展会、家装课堂、酒店展会、家装课堂、酒店展会7 7、电话营销、电话营销、电话营销、电话营销8 8、门面体验式营销、门面体验式营销、门面体验式营销、门面体验式营销9 9、公共营销（业务员、老客户、合作商等）、公共营销（业务员、老客户、合作商等）、公共营销（业务员、老客户、合作商等）、公共营销（业务员、老客户、合作商等）1010、工地营销、工地营销、工地营销、工地营销1111、与中介合作，二手房、与中介合作，二手房、与中介合作，二手房、与中介合作，二手房1212、利用软件系统优势让客户来找我、利用软件系统优势让客户来找我、利用软件系统优势让客户来找我、利用软件系统21、优势让客户来找我江苏江苏XXXX装饰装饰C C、关键资源、关键资源1 1、利用软件系统优势让客户来找我利用软件系统优势让客户来找我利用软件系统优势让客户来找我利用软件系统优势让客户来找我2 2、和物业合作名单电话营销和物业合作名单电话营销和物业合作名单电话营销和物业合作名单电话营销3 3、利用网络资源利用网络资源利用网络资源利用网络资源5188851888和和和和365365家居网平台家居网平台家居网平台家居网平台4 4、以工地、以工地、以工地、以工地5S5S品控拓展工地营销品控拓展工地营销品控拓展工地营销品控拓展工地营销 5 5、10001000平方的平方的平方的平方的4S4S店引客上门店引22、客上门店引客上门店引客上门江苏江苏XXXX装饰装饰D D、现金流（说明）、现金流（说明）材料供应商：一月一结算；材料供应商：一月一结算；材料供应商：一月一结算；材料供应商：一月一结算；客户付款：先付后装；客户付款：先付后装；客户付款：先付后装；客户付款：先付后装；工费：施工竣工后结算，中间生活费工费：施工竣工后结算，中间生活费工费：施工竣工后结算，中间生活费工费：施工竣工后结算，中间生活费闲钱投资基金股票闲钱投资基金股票闲钱投资基金股票闲钱投资基金股票分公司：参股经营，当地股东占本分公司：参股经营，当地股东占本分公司：参股经营，当地股东占本分公司：参股经营，当地股东占本60%60%江苏江苏XX23、XX装饰装饰E 盈利模式施工毛利：施工毛利：35%主材尽利：主材尽利：10%设计费：设计费：50元元-100/平方平方辅材利润：辅材利润：20%家具：家具：5%其它：其它：0.5%江苏江苏XXXX装饰装饰3、营销计划、营销计划江苏江苏XXXX装饰装饰A A、总体营销战略目标（五年）、总体营销战略目标（五年）第一年实现年产值第一年实现年产值800万元万元2、第二年实现年产值、第二年实现年产值1500万元万元3、第三年实现年产值、第三年实现年产值3000万元万元4、第四年实现年产值、第四年实现年产值5000万元万元5、第五年实现年产值、第五年实现年产值8000万元万元江苏江苏XXXX装饰装饰定价策24、略定价策略 立足服务中端客户群体，进军高端领域！充分利用软件和加盟999产品优势！江苏江苏XXXX装饰装饰企业特色卖点 利用软件系统提供一站式服务为卖点做出特色让客户来找我们。采用999（卖家）模式打造一个1000平的4S店让客户自动上门。成立品味高端设计组针对高端客户和一系列的个性化定制家具。（邀请广东资深设计师）。江苏江苏XXXX装饰装饰广告语 XX装饰，让装修象点菜那么简单！江苏江苏XXXX装饰装饰 引客上门的核心促销方式引客上门的核心促销方式建立业务团队，针对新小区的开发和开建立业务团队，针对新小区的开发和开发商的前期沟通，在一个新开小区为发商的前期沟通，在一个新开小区为20家家或更多25、的业主定制一个只要或更多的业主定制一个只要45天的装修就天的装修就可以拎包入住的一个全新的家！可以拎包入住的一个全新的家！利用软件为客户打造一个个性的家！利用软件为客户打造一个个性的家！品味组会以高端设计为背景，堪称无锡品味组会以高端设计为背景，堪称无锡装修界无人能比的一套设计方案！装修界无人能比的一套设计方案！江苏江苏XXXX装饰装饰4 4、企业的经济性、企业的经济性江苏江苏XXXX装饰装饰A A、毛利和净利、毛利和净利1、第一年毛利、第一年毛利280万元，净利润万元，净利润100万元万元2、第二年毛利、第二年毛利525万元，净利润万元，净利润300万元万元3、第三年毛利、第三年毛利105026、万元，净利润万元，净利润500万元万元4、第四年毛利、第四年毛利1750万元，净利润万元，净利润1000万元万元5、第五年毛利、第五年毛利2800万元，净利润万元，净利润1500万元万元江苏江苏XXXX装饰装饰B1、固定成本、可变成本固定成本固定成本固定成本固定成本15%15%可变成本可变成本可变成本可变成本10%10%江苏江苏XXXX装饰装饰B2B2、支出明细、支出明细1、工资工资10%2、办公费用、办公费用8%3、营销费用、营销费用15%4、其他、其他2%5、税金、税金2%江苏江苏XXXX装饰装饰奖金分配总奖金比例:3%基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金营销部:0.2%业务部:1.3%27、设计部:1.3%工程部:0.2%江苏江苏XXXX装饰装饰奖金分配总奖金比例:2%基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金行政部:0.5%财务部:0.5%总经理:1%江苏江苏XXXX装饰装饰B3.B3.财务赢利分析财务赢利分析1 1、施工净利润、施工净利润、施工净利润、施工净利润13%13%2 2、设计费净利润、设计费净利润、设计费净利润、设计费净利润50%50%3 3、材料商加盟费、材料商加盟费、材料商加盟费、材料商加盟费10%10%4 4、材料返利、材料返利、材料返利、材料返利10%10%5 5、场地租金、场地租金、场地租金、场地租金5%5%6 6、赞助费、赞助费、赞助费、赞助费3%3%江苏江28、苏XXXX装饰装饰C C、服务原则、服务原则 没有不好的客户，只有不好的服务；没有不好的客户，只有不好的服务；没有不好的客户，只有不好的服务；没有不好的客户，只有不好的服务；让每一位客户快乐装修！像点菜那样简单！让每一位客户快乐装修！像点菜那样简单！让每一位客户快乐装修！像点菜那样简单！让每一位客户快乐装修！像点菜那样简单！江苏江苏XXXX装饰装饰5 5、管理团队、管理团队江苏江苏XXXX装饰装饰A A、关键管理团队人员（背景介绍）、关键管理团队人员（背景介绍）副总经理：原总监经理股东之一行政部经理：招行政部副经理（必须会企划和带领团队）股东之一市场发展部经理：业务员提拔设计部经理:设计出生，29、股东之一工程部经理：专业学院毕业，多年工程管理 经验，股东之一江苏江苏XXXX装饰装饰B、企业外聘的顾问法律顾问法律顾问法律顾问法律顾问职业经理人顾问职业经理人顾问职业经理人顾问职业经理人顾问财务顾问财务顾问财务顾问财务顾问营销策划顾问营销策划顾问营销策划顾问营销策划顾问培训顾问培训顾问培训顾问培训顾问江苏江苏XXXX装饰装饰E、人力资源储备计划对于设计部予以对于设计部予以对于设计部予以对于设计部予以10%10%的人力储备的人力储备的人力储备的人力储备业务部予以业务部予以业务部予以业务部予以30%30%的人力储备的人力储备的人力储备的人力储备各部门经理予以配备独立助手各部门经理予以配备独立助手30、各部门经理予以配备独立助手各部门经理予以配备独立助手江苏江苏XXXX装饰装饰企业整体组织构架设计企业整体组织构架设计江苏江苏XXXX装饰装饰业务设计中心构架设计业务设计中心构架设计江苏江苏XXXX装饰装饰工程部构架设计工程部构架设计江苏江苏XXXX装饰装饰品质控制执行要点品质控制执行要点工期工期利润利润品质验收品质验收工地形象工地形象客户满意率客户满意率江苏江苏XXXX装饰装饰扩张连锁模式全国各地考察收购当地公司并实现一全国各地考察收购当地公司并实现一司两制的策略！司两制的策略！江苏江苏XXXX装饰装饰关键经营风险问题和假设关键经营风险问题和假设 资金流断裂资金流断裂资金流断裂资金流断裂盲目投31、资盲目投资盲目投资盲目投资工程管理不到位，出现严重质量问题工程管理不到位，出现严重质量问题工程管理不到位，出现严重质量问题工程管理不到位，出现严重质量问题做不到真正装修像点菜那么简单做不到真正装修像点菜那么简单做不到真正装修像点菜那么简单做不到真正装修像点菜那么简单江苏江苏XXXX装饰装饰融资计划融资计划股份经营股份经营寻求投资商寻求投资商银行贷款银行贷款让材料商投资让材料商投资引进风投策划上市引进风投策划上市江苏江苏XXXX装饰装饰融资计划融资计划外部融资外部融资:30%:30%内部融资：内部融资：20%20%预计投资金额：预计投资金额：300300万万江苏江苏XXXX装饰装饰资金用途 将原有资金用于建1000平的4S店 融资资金用于仓库和周转 内部融资资金用于再投资分公司江苏江苏XXXX装饰装饰投资收益分析 当年投资当年收回投资成本 加入999套餐预计尽利润可达12%江苏江苏XXXX装饰装饰报告总结语:本次投资计划是XX的一个重大转型，投资意味着风险，但我相信只要我们认真的去努力我们会肯定会成功的！谢谢大家！