1、XXXX装饰工程有限公司装饰工程有限公司 商业计划书商业计划书目目 录录1、公司简介、公司简介2、商业模式、商业模式3、营销计划、营销计划4、企业经济性、企业经济性5、管理团队、管理团队6、企业组织架构、企业组织架构7、关键风险问题和假设、关键风险问题和假设8、品质控制执行要点、品质控制执行要点9、融资方案、融资方案10、结束语、结束语1 1、公司介绍、公司介绍A A、公司简介、公司简介 我公司是杭州市内一家中型装饰公司,始创于2009年，2010年年产值达到1500万元,目前有门店一家,办公人员共25人。公司积累了一定的经营管理和市场营销经验，正酝酿着一次重要的五年发展。高端设计 XX装饰二2、公司战略二、公司战略1、公司定位、公司定位（1）、公司使命：为二十一世纪装饰及时尚公司使命：为二十一世纪装饰及时尚产业的发展供献力量，回报社会，弘扬民产业的发展供献力量，回报社会，弘扬民族品牌。族品牌。高端设计 XX装饰二、公司战略二、公司战略（2）、公司愿景：打造国内时尚设计第一品公司愿景：打造国内时尚设计第一品牌，集团化上市。牌，集团化上市。高端设计 XX装饰二、公司战略二、公司战略3.公司公司5-10年目标：以装修设计为主业，经年目标：以装修设计为主业，经营拓展到时尚产业；美容；健身；中国道营拓展到时尚产业；美容；健身；中国道教养身；法国红酒；古巴雪茄教养身；法国红酒；古巴雪茄D D、3、商机战略、商机战略商机：中国经济发展腾飞商机：中国经济发展腾飞20年来，造就了一大批年来，造就了一大批有经济实力的精英人士，这一个大群体积极进有经济实力的精英人士，这一个大群体积极进取、对未来、对生活充满追求。取、对未来、对生活充满追求。战略：锁定社会精英，服务高端群体从而带动全战略：锁定社会精英，服务高端群体从而带动全民对生活品质不断追求，同时创造更多的客户民对生活品质不断追求，同时创造更多的客户资源。资源。F F、竞争优势、竞争优势1，国内最高端的设计定位，国内最高端的设计定位2，引进东南亚知名设计大师，引进东南亚知名设计大师3，5s品质管理体系品质管理体系4，整体家居服务模式，整体家居服4、务模式高端设计 XX装饰2、公司未来规划公司未来规划a.公司5年目标年度年度产值产值业务重心业务重心净利净利2010201015001500万万家装（家装（5 5万）万）150150万万2011201140004000万万家装（家装（6 6万）万）+别墅（别墅（1515万）万）400400万万201220121 1亿亿家装家装+别墅别墅+材料材料900900万万201320132.52.5亿亿家装家装+别墅别墅+材料材料+时尚产业（设计时尚产业（设计+经营）经营）25002500万万201420145 5亿亿家装家装+别墅别墅+材料材料+时尚产业（设计时尚产业（设计+经营）经营）1亿前两年快速5、完成资金和人材以及品牌的积累，前两年快速完成资金和人材以及品牌的积累，在第三年稳步扩张子公司，在第四年进行战略在第三年稳步扩张子公司，在第四年进行战略升级，以高利润的时尚产业做为利润增长点升级，以高利润的时尚产业做为利润增长点2、商业模式、商业模式A A、定位、定位中大户型高端设计施工专家中大户型高端设计施工专家B B、业务来源系统、业务来源系统房产物业合作老客户介绍工地营销房产中介展销会业务员网络咖啡沙龙C C、关键资源、关键资源网络营销网络营销房产合作房产合作人际关系人际关系工地工地营销营销D D、现金流（说明）、现金流（说明）客户的装修工程款主材商的主材代销返点建材供应商的月结货款盈利模6、式提供设计服务赚取设计费,提供工程施工服务赚取工程利润,提供整体家居服务赚取家居配套利润3、营销计划、营销计划公司战略发展布局 前五年不走东、北,专做西、南地区,五年后走出国门。A A、总体营销战略目标（五年）、总体营销战略目标（五年）五年内各区域分公司占领该区五年内各区域分公司占领该区域市场域市场10%,五年内复制四十家子公司五年内复制四十家子公司B B、定价策略、定价策略设计费设计费:高开低走高开低走等级区分定价等级区分定价工程费工程费:按地区差别定价按地区差别定价特色特价特色特价C、市场大小和趋势目标区域内每年有目标区域内每年有180亿中高端亿中高端待装修客户待装修客户,每年以每年以107、%增长增长.E1E1、企业特色卖点、企业特色卖点时尚设计专家会所时尚设计专家会所整体家居服务整体家居服务5S品质管理品质管理E2E2、企业优势价值、企业优势价值时尚设计专家会所优势时尚设计专家会所优势:定位高端定位高端 市场第一市场第一个时尚专家定位，可以吸收大批时尚风格个时尚专家定位，可以吸收大批时尚风格及高端设计追求的客户及高端设计追求的客户整体家居服务优势整体家居服务优势:解决装修客户的诸多问题解决装修客户的诸多问题让客户省心省力省钱省时从而吸收大批中让客户省心省力省钱省时从而吸收大批中端客户端客户5S品质管理优势品质管理优势:标准规范系统工程品质的保标准规范系统工程品质的保障障E3E38、广告语、广告语尚品家居，亿冠中国。尚品家居，亿冠中国。F F、引客上门的核心促销方式、引客上门的核心促销方式礼品赠送礼品赠送家居配套产品免费赠送家居配套产品免费赠送G G、营销渠道、营销渠道房产物业公司合作房产物业公司合作业务员网络业务员网络媒体广告媒体广告网络销售网络销售全员营销全员营销H H、核心渠道、核心渠道全员营销全员营销4 4、企业的经济性、企业的经济性A A、毛利和净利、毛利和净利毛利毛利:35%净利净利:15%定价策略根据各地市场实际，做各地区市场的中根据各地市场实际，做各地区市场的中高端定位高端定位B1B1、固定成本、可变成本、固定成本、可变成本固定成本固定成本:15%可变成9、本可变成本:9%B2B2、支出明细、支出明细经营场所租金经营场所租金人员工资人员工资广告投入广告投入办公费用办公费用税收税收业务提成业务提成不可计算费用不可计算费用奖金分配总奖金比例:拿出完成业绩指标10%-20%基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金营销部:1%业务部:2%设计部:3%工程部:1.5%奖金分配总奖金比例:拿出完成业绩指标10%-20%基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金行政部:0.5%财务部:0.5%总经理:1%B3.B3.财务赢利分析财务赢利分析1、高端市场、高端市场 五年累计完成净利润五年累计完成净利润0.6亿亿2、中端市场、中端市场 五年累计完成净利润五年累计完成净利10、润0.4亿亿3、主材及物流、主材及物流 五年累计完成净利润五年累计完成净利润0.3亿亿五年合计共五年合计共1.3亿亿C C、服务原则、服务原则 诚信诚信 高效高效 客户至上客户至上5 5、管理团队、管理团队A A、关键管理团队人员、关键管理团队人员（背景介绍）（背景介绍）总总 经经 理理:李永刚李永刚 从事行业从事行业10年年,具有大公司管理及具有大公司管理及 跨地区经营经验跨地区经营经验财务总监财务总监:金瑶金瑶 注册会计师注册会计师工程总监工程总监:陶杰陶杰 高级工程师高级工程师造价师造价师行政总监行政总监:肖云兵肖云兵 工商管理博士工商管理博士营销总监营销总监:杨东杨东 多年行业大型公司11、品牌策划经验多年行业大型公司品牌策划经验设计总监：贾春红设计总监：贾春红 国内时尚设计第一人，有丰富的国内时尚设计第一人，有丰富的国内外设计大师人脉资源国内外设计大师人脉资源总经理助理：董顺勇总经理助理：董顺勇 在大型上市企业担任过董事长在大型上市企业担任过董事长助理，有丰富的管理经验助理，有丰富的管理经验B、企业外聘的顾问汇众企业管理咨询公司董事汇众企业管理咨询公司董事长杨智伟长杨智伟浙南律师事物所黄运生律师浙南律师事物所黄运生律师E、人力资源储备计划总部设培训机构，每年培养合总部设培训机构，每年培养合格的关键岗位人员格的关键岗位人员50各，逐各，逐年增加。年增加。设立副班长制设立副班长制企12、业整体组织构架设计企业整体组织构架设计一、董事会二、总办、财务三、分公司（工程部、设计部、营销部、业务部）、物流公司、高端设计室、软装配饰公司、建材馆业务设计中心构架设计业务设计中心构架设计1、高端设计中心：设计总监、高端设计中心：设计总监+设计师设计师+风水顾问风水顾问+业务经理业务经理2、精品设计中心：业务经理、精品设计中心：业务经理+设计师设计师工程部构架设计工程部构架设计1、工程指挥中心（工程部经理）、工程指挥中心（工程部经理）2、片区工程主管、片区工程主管3、分部工程监理、分部工程监理4、质检部、质检部5、售后服务部、售后服务部品质控制执行要点品质控制执行要点工程利润工程质量快速服务13、导入5S管理体系员工定期培训扩张连锁模式加盟费15万，服务费第一年3万，第二年2万，第三年1万。关键经营风险问题和假设 房地产市场下滑（扩大业务范围、创新房地产市场下滑（扩大业务范围、创新业务模式、适当裁员。）业务模式、适当裁员。）现金流出现断流现金流出现断流（有融资资源、有银行贷款支持。）（有融资资源、有银行贷款支持。）融资计划融资计划内部融资内部融资:1.1.股份比例：对内发行原始股比例股份比例：对内发行原始股比例占占10%10%2.2.投资金额：根据资金需求确定投资金额：根据资金需求确定融资计划融资计划外部融资外部融资:1.1.股份比例：股份比例：49%49%2.2.投资金额：根据资金需求确定投资金额：根据资金需求确定资金用途扩大规模，再投资投资收益分析股东收益最大化报告总结语:结合国内家装发展趋势，经顶尖精英团队倾力打造，是能实现的，投资回报率高的商业计划。上亿股东，上亿资产，XX装饰