1、能源公司检修维护部班组管理制度汇编（学习、考勤等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1目的 32适用范围 33引用标准及关联子系统 34专用术语定义 35执行程序 35.1班务公开制度 35.2班组岗位责任制 45.3班组学习、培训制度 85.4绩效考核制度 95.5考勤管理制度265.6卫生管理制度275.7物资材料管理制度295.8工器具管理制度305.9技术资料管理制度345.10定置管理制度 355.11风险评估管理制度 376职责 497检查与评价 498反馈 509附则 501目的为了统一和规范检修2、维护部的管理要求，建立完善的管理架构，规范各项工作、巩固管理基础，全面提升班组管理水平，以努力创建“五型”企业为目标，应班组建设的要求，依照发电业务管理控制体系和能源公司的制度，编制了检修维护部班组必备11项制度。2 适用范围3 引用标准及关联子系统3.1 神东电力公司发电业务管理控制体系4 专用术语定义无 5执行程序5.1 班务公开制度5.1.1为了创建平等、和谐、有凝聚力的班组,实现班组民主管理、民主决策、民主监督的机制，充分调动班组员工的积极性，以形成良好的班组风气，促进公司的和谐发展。特制定本管理制度。5.1.2执行程序5.1.2.1实行班务公开的指导思想5.1.2.1.1实行班务公开3、制度，是加强班组民主政治建设，保证员工直接行使民主权利，依法参加班组管理的重大举措；是加强班组建设，密切干群关系，化解矛盾的有效手段。5.1.2.1.2实行班务公开制度，以公开班组办事制度、深化民主参与、民主管理、民主监督工作为主要内容，充分调动班组员工和班委会成员两方面积极性。5.1.2.2实行班务公开原则5.1.2.2.1实行班务公开要坚持从班组实际出发，要本着因事制宜、灵活多样、便于监督、实用有效的原则，进一步规范公开内容、形式和程序，做到有章可循，切实加强民主管理和民主监督。5.1.2.2.2坚持依法办事的原则。实行班务公开，应遵守和维护国家的法律和法规，除了法律和法规规定的保密事项和4、企业的商业秘密、技术秘密、组织秘密以外，其他事项原则上都应按规定的民主程序和公开形式，适时向班组员工公开。5.1.2.2.3 坚持实事求是的原则。实行班务公开，一切要从班组实际出发，做到真实、公正、及时、全面。并根据实际运行情况，及时调整充实公开的内容和形式。5.1.2.2.4坚持注重实效的原则。实行班务公开，一定要从班组的实际情况出发，哪些问题最制约班组的发展和稳定，哪些问题最影响班组员工的积极性，公开就先从哪里入手。5.1.2.3班务公开内容5.1.2.3.1 班组考勤公开：根据公司考勤管理制度,公开本月班组员工的出勤情况、周末值班、夜间值班、延时加班统计情况。5.1.2.3.2班组绩效公5、开：公开本月公司、部门、班组绩效工资总额及各项奖励、考核情况；公开本月班组成员绩效工资情况。5.1.2.3.3奖罚情况公开：公布本月班组员工所受各级奖励和考核情况,并公布奖罚实施形式。5.1.2.3.4 班费公开：将本月班费的收支留存情况进行公开。5.1.2.3.5将上级的明确要求、公司发展改革的重大问题、涉及班组员工切身利益的问题，公司经营发展的问题公开。5.1.2.3.6其他需要公开的有关情况。5.1.2.3.7对班务公开的有疑问，凡是问及班委会成员，班委会成员必须及时的给予解释和答复。5.1.2.4公开的时间和方式 5.1.2.4.1根据内容的性质、组员关心的程度，区别不同情况，确定公开6、时间。原则上应在每月10日前班委会成员召开班委会上进行公开。班务公开的方式采取召开班务会和张贴班务之声公开栏两种方式，但主要的公开形式是召开班务会公开。5.1.2.5监督形式5.1.2.5.1检修维护部每季度组织一次对班务工作“三公开”满意度调查，及时补充班务公开制度的不足之处。5.1.2.5.2班务公开每月公开一次，公开内容和结果必须有文字记载，以备公司和部门进行监督检查。5.2班组岗位责任制5.2.1检修班长工作标准 5.2.1.2职责5.2.1.2.1在检修维护部经理（助理）及专业技术主管的领导下, 以生产运行、设备维护及抢修为核心，负责本班组人员及所管辖设备的全面检修维护工作。5.2.7、1.2.2严格执行国家的有关方针、政策、法律、法规；执行上级部门颁发的关于本班组所管辖设备规程、规定、导则及安全管理标准；执行公司的各项规章制度及标准。5.2.1.2.3组织编制本班组年度、月度及周工作计划及工作总结，并组织实施。5.2.1.2.4组织讲解、实施本班组所管辖设备检修规程、作业标准和管理标准。5.2.1.2.5编制和审核本班组所管辖设备备品配件定额、设备台帐及技术档案，做好本班组必备工器具、备品备件、维修材料、试验仪器仪表的管理工作。5.2.1.2.6定期组织召开班务会，及时传达公司的工作安排和工作重点，有针对性的安排工作，进行闭环管理。5.2.1.2.7定期组织班组的安全日活动8、和班前会、班后会，及时了解班组生产动态。5.2.1.2.8在机组发生跳闸或重要辅机跳闸等故障时，要第一时间到达现场，及时组织本班组对事故原因查找，并及时汇报。5.2.1.2.9对本班组所管辖设备的障碍、异常进行控制，保证障碍、异常的及时分析，制订有效措施，并保证措施的落实到位。5.2.1.2.10积极组织本班组人员参与检修维护部或公司举办的各类活动。5.2.1.2.11按时完成部门领导交办的其它工作。5.2.1.3 工作程序.3.1 组织召开本班组每天早7：55班前会，总结前一天工作同时布置当天工作。.3.2组织召开每周五上午班组周工作列会及安全列会，总结一周的检修工作和安全工作，分析不足提出9、改进措施。.3.3参加每月25日前部门月度工作列会及安全列会，总结一月班组检修工作和安全工作，分析不足提出改进措施。.3.4参加每年6月下旬一次部门半年工作总结会，总结班组半年来的检修工作和安全工作，分析不足提出改进措施。.3.5参加每年11月下旬组织年终工作总结会，总结班组全年的检修工作和安全工作，分析不足提出改进措施，汇报下一年度的检修工作和安全工作。5.2.1.4 责任与权限5.2.1.4.1责任5.2.1.4.1.1对公司相关政策、文件及有关精神落实情况负责。5.2.1.4.1.2对检修维护和抢修工作的及时性负责。5.2.1.4.1.3对班组的经营生产指标的完成和落实情况负责。5.2.10、1.4.1.4 对班组的安全责任制指标的完成和落实情况负责。5.2.1.4.1.5对检修消缺率负责。5.2.1.4.1.6对检修人员培训计划的制定、落实以及效果负责。5.2.1.4.1.7由于本职工作不力、管理不善而给公司造成损失或不良影响，负管理责任和连带责任。属于本人失职造成后果的负主要责任。5.2.1.4.2 权限5.2.1.4.2.1对本班组员工具有考核权、管理权。5.2.1.4.2.2对所管辖班组设备施工、安装、大修有监督管理权。5.2.1.4.2.3对所管辖设备异动项目有建议权。5.2.1.4.2.4有权对本班组人员进行职责分工，对班组专业人员配置有建议权。5.2.1.4.2.5对11、本班组各类制度有修改建议权。5.2.1.4.2.6对公司班组文化建设具有建议权。5.2.2班组技术员工作标准 5.2.2.2 职责5.2.2.2.1在检修维护部专业主管和班长的领导下，负责本专业设备检修技术管理工作，在班长不在时代行班长职责。5.2.2.2.2技术员是本班组工作的技术负责人，负责做好本专业的技术管理工作和编制有关技术性规章制度。5.2.2.2.3编制本班组材料工具、备品备件预算，协作班长进行班组物资技术准备。5.2.2.2.4负责做好本班组各类台帐标准和检修工作原始记录的分析工作，负责做好检修记录和本班组检修技术总结。5.2.2.2.5负责本班组资料及图纸的管理。5.2.2.212、.6 负责本班组安全性评价工作。5.2.2.2.7负责组织本班组人员进行技术攻关活动。5.2.2.3 工作程序5.2.2.3.1 参加本班组每天早7：55班前会，总结分析前一天检修工作的检修工艺，提出改进意见。5.2.2.3.2参加每周五上午班组周工作列会及安全列会，总结一周的检修工作技术措施的完成情况。(3) 参加每年6月下旬一次部门半年工作总结会，总结班组半年来的检修工作，分析不足提出改进措施。(4 )参加每年11月下旬组织年终工作总结会，总结班组全年的检修工作，分析不足提出改进措施。5.2.2.4 责任与权限5.2.2.4.1责任5.2.2.4.1.1 对公司相关政策、文件及有关精神落实13、情况负责。5.2.2.4.1.2对检修维护和抢修工作的及时性负责。5.2.2.4.1.3对检修消缺率负责。5.2.2.4.1.4对检修人员培训计划的制定、落实以及效果负责。5.2.2.4.1.5由于本职工作不力给公司造成损失或不良影响，负主要责任。 5.2.2.4.2权限5.2.2.4.2.1对本班组员工具有考核建议权。5.2.2.4.2.2对班组所管辖设备施工、安装、大修有监督管理权。5.2.2.4.2.3对所管辖设备异动项目有建议权。5.2.2.4.2.4对本班组各类制度有修改建议权。5.2.2.4.2.5对公司企业文化建设具有建议权。5.2.3检修工工作标准 5.2.3.1 职责5.2.14、3.1.1在检修维护部经理（助理）、专业主管及班长的领导下，负责本人管辖设备的日常检修维护消缺工作和抢修工作。5.2.3.1.2检修工是自己分管设备的日常检修维护负责人，负责做好自己设备的检修维护工作和保养工作。5.2.3.1.3负责做好本专责设备的检修工作原始记录，负责做好检修记录和技术总结；5.2.3.1.4负责做好本专业的设备异常分析和安健环工作。5.2.3.2 工作程序5.2.3.2.1参加本班组每天早7：55班前会，总结分析前一天检修工作的检修工艺，提出改进意见。(2) 参加每周五上午班组周工作列会及安全列会，总结一周的检修工作的及时性和完好性。5.2.3.3 责任与权限5.2.3.15、3.1责任5.2.3.对检修维护和抢修工作的及时性负责。5.2.3.对检修消缺率负责。5.2.3.由于本职工作不力给公司造成损失或不良影响，负直接责任。5.2.3.3.2 权限5.2.3.对本班组各类制度有修改建议权。5.2.3.对公司企业文化建设具有建议权。5.2.4 特种工工作标准 5.2.4.1 职责5.2.4.1.1在检修维护部经理（助理）、专业主管及班长的领导下，按照国家特种作业、特种设备的检修技术管理规程和规定进行特种作业和特种设备的检修维护消缺工作。5.2.4.1.2特种工是自己分管特种设备的负责人，负责编制特种作业规程和检修规程，并做好特种设备的检修维护工作。5.2.4.1.316、负责做好特种作业和特种设备的检修工作原始记录，负责做好检修记录和技术总结。5.2.4.1.4负责做好特种作业、特种设备异常分析和安健环工作。5.2.4.2 工作程序5.2.4.2.1参加本班组每天早7：55班前会，总结分析前一天检修工作的检修工艺，提出改进意见。5.2.4.2.2参加每周五上午班组周工作列会及安全列会，总结一周的检修工作的及时性和完好性。5.2.4.3 责任与权限5.2.4.3.1责任5.2.4.对检修维护和抢修工作的及时性负责。5.2.4.对检修消缺率负责。5.2.4.对所从事的特种作业和管辖的特种设备负责。5.2.4.由于本职工作不力给公司造成损失或不良影响，负直接责任。517、.2.4.3.2权限5.2.4.对特种作业规程有解释权。5.2.4.对特种作业和特种设备的检修维护有建议权。5.2.5计算机网络维护工工作标准 5.2.5.1 职责5.2.5.1.1在检修维护部经理（助理）、专业主管的领导下，负责公司计算机、网络设备的维护工作。5.2.5.1.2计算机、网络维护工是公司计算机、网络设备检修维护负责人，负责做好计算机、网络设备的维护工作和修订有关维护技术性规章制度。5.2.5.1.3负责做好计算机、网络设备的维护工作原始记录和技术总结；5.2.5.1.4负责做好计算机、网络设备安全、可靠运行。5.2.5.2 工作程序5.2.5.2.1参加本班组每天早7：55班前18、会，总结分析前一天检修工作，提出改进意见。5.2.5.2.2 参加每周五上午班组周工作列会及安全列会，总结一周的检修工作的及时性和完好性。5.2.5.3责任与权限.3.1责任对检修维护和抢修工作的及时性负责。对公司计算机、网络设备的正常运行负责。由于本职工作不力给公司造成损失或不良影响，负直接责任。.3.2权限对计算机、网络设备的安全正常运行有建议权。对公司企业文化建设具有建议权。5.3班组学习、培训制度5.3.1为了全面完成公司的培训任务，落实公司培训要求，健全培训管理工作，促进员工培训更加规范、有效，不断提高员工的业务技能水平、个人综合素质，使检修维护人员能够完全掌握设备工艺、性能及检修要19、点，成为岗位能手；更重要的是培养和打造一支素质过硬、凝聚力强、战斗力强的和谐检修团队。5.3.2执行程序5.3.2.1 检修维护部实行员工绩效考评管理办法，强调实行同岗不同酬的理念，以鼓励和鞭策双轮驱动的方式，不断提高和持续改进员工培训效果。5.3.2.2检修维护部各专业要根据人员的组成结构，岗位设置、发电设备和系统的特点以及检修工作安排制定切实可行的培训计划，把此项工作贯穿于整个生产运营过程之中。5.3.2.3检修维护部各专业检修人员深入现场，认真执行设备点检定修制度，推行设备状态检修，分析设备状态优劣，确保设备的长周期安全稳定运行。（可否删掉？）5.3.2.4检修维护部设专（兼）职培训主管20、，各班组设立兼职培训人员，各班组设立兼职培训人员每月对所有生产运营期间的培训进行效果评价与持续改进，及时更新生产人员的培训档案（一人一档、包括：个人简介、学历、岗位、培训经历、培训效果、培训成绩、培训总结等），并按规定时间报部门专（兼）职培训主管备案。5.3.2.5所有阶段性的培训工作要有总结与改进计划，每月由检修维护部兼职培训主管组织召开一次培训工作总结会，并将培训工作情况汇报检修维护部经理。5.3.2.6特种作业人员培训取证，由各归口管理专业将计划报部门兼职培训主管，经部门经理审核后，报公司人力资源部。5.3.3培训方式及内容5.3.3.1企业文化及管理体系的培训5.3.3.1.1学习神东21、电力公司企业文化，读懂学透企业文化的内涵，树立热爱企业、奉献企业的精神，并把良好的企业文化精神贯穿到工作和生活当中。5.3.3.1.2学习掌握神东电力公司发电业务管理控制体系，并在工作过程中严格执行。5.3.3.1.3学习神东电力公司及能源有限责任公司的人事管理制度及生产管理制度，凡事作到有章可循、有据可查。5.3.3.2 厂内培训5.3.3.2.1安规及专业相关技术标准的学习5.3.3.2.1.1各专业主管认真组织本专业检修人员学习掌握安规，牢固树立“安全第一”的思想，使全员的安全意识从“要我安全”转变提升为“我要安全”。5.3.3.2.1.2各专业主管认真组织本专业检修人员学习防止电力生产22、重大事故二十五项的重点要求，防患于未然，达到零事故、低风险。5.3.3.2.1.3各专业主管认真组织本专业检修人员学习两措及实施反事故演习。5.3.3.2.1.4熟悉专业的电力行业标准及企业技术标准，以先进的技术标准指导生产实践，服务于实践。5.3.3.2.1.5组织全员学习点检定修，深刻理解点检定修的含义，树立点检定修五层防御体系的概念，掌握点检定修的设备管理办法和实践运用能力。5.3.3.2 外出培训5.3.3.2.1设备厂家培训各专业主管结合本专业的实际情况，安排设备制造厂家培训，熟悉设备构造、性能、原理，掌握设备的安装检修维护工艺和技术标准，并对设备可能出现的故障有预想以及控制措施，确23、保设备的长周期运转，为机组的安全稳定运行奠定坚实基础。5.3.3.2.2相关电厂培训各专业主管结合本专业的实际情况，安排本专业人员到相关电厂进行培训，坚持以岗位培训为主，重在联系生产实际，苦练基本功。掌握设备的点检方法、设备的检修策略、班组建设管理管理等内容，为生产实践提供有力的技术支持和保障。5.3.3.2.3北京国华电力技术中心培训参加国华电力技术中心培训举办的专业技术培训班，提高设备的管理水平、检修技能水平和反事故措施能力，全面提升设备健康水平。5.3.3.2.4 其他培训5.3.3.2.4.1参加神东电力公司、能源有限公司、检修维护部举办的各种技术交流、技术研讨，提升专业技术水平。5.24、3.4培训要求5.3.4.1培训前的计划、目标、效果各专业主管对上述培训内容要制定切实可行的培训计划，提出培训目标，培训效果要明显。5.3.4.2培训后的总结及内部技术交流各专业主管对各专业的培训情况进行及时总结，特别是设备厂家外出培训、国华电力技术中心培训举办的专业技术培训班、技术交流、技术研讨在部门内部或专业内部进行技术交流，使全员或本专业人员了解、掌握。5.3.4.3考核管理办法详见检修维护部培训管理办法。5.4绩效考核制度5.4.1为了有效激发员工的积极性、主动性和创造性，建立科学的激励与约束机制，促进检修维护部长期稳定、快速发展，特制定本制度。5.4.2本制度旨在通过实施绩效考核工作25、：5.4.2.1落实公司战略目标，实现部门和员工业绩的持续改进和管理水平的不断提升。5.4.2.2促进部门班组之间的相互沟通和协作。5.4.2.3建立全员参与、逐级负责的管理模式，提高员工责任感和主人翁意识。5.4.3检修维护部管理人员必须强化绩效管理观念，牢固树立责任意识。5.4.4本制度按照考核对象分为班组考核和班组负责人考核，按照考核周期分为年度考核和月度考核。5.4.5考核工作应遵循公平、公正、公开原则。考核必须以事实为依据，奖罚的幅度与考核的结果、事实、性质、情节以及程度相当。5.4.6考核职责划分5.4.6.1 绩效考核领导小组的组成与职责5.4.6.1.1人员组成：组 长：经理副26、组长：副经理 成 员：各主管 各班长 统计员 事务员5.4.6.1.2职 责：绩效考核领导小组全面负责部门绩效考核工作，对班组和班组负责人进行考核；对制定、修订的绩效管理制度进行审批；审议员工的考核申诉。5.4.7 班组考核5.4.7.1 考核周期班组考核分为月度考核和年度考核。5.4.7.2考核内容5.4.7.2.1 月度考核内容各班组具体考核指标见班组业绩考核指标。班组工作计划考核表见班组月度工作计划书（附件1）。5.4.7.2.2 班组年度考核内容班组年度考核是月度考核结果的平均值。5.4.7.3 班组年度考核5.4.7.3.1 班组年度考核初始分数的计算班组年度考核初始分数为班组月度考27、核得分平均值。5.4.7.3.2班组年度考核成绩的确定各班组的年度考核成绩与发电量、利润等公司整体经营指标相联系，计算公式为：班组年度考核成绩=班组年度考核初始部门年度考核成绩班组生产经营指标相关系数各班组生产经营指标相关系数见下表：表1：各班组生产经营指标相关系数表班组相关系数班组相关系数炉本班1热工一班1炉辅班1热工二班1汽本班1信息班0.8汽辅班1电气一次班1特种班0.8电气二次班15.4.8 班组负责人考核5.4.8.1考核周期班组负责人考核分为季度考核和年度考核。5.4.8.2考核内容5.4.8.2.1班组负责人季度考核内容5.4.8.2.1.1工作态度，包括责任心、积极性、协作性、28、纪律性4个指标（附件2），由被考核者的上级、同级以及本班组员工代表进行评价。5.4.8.2.1.2工作能力，包括协调沟通能力、分析判断能力、计划组织能力、文字表达能力4个指标（附件2），由被考核者的上级、同级以及本班组员工代表进行评价。5.4.8.2.1.3上级为该班组的主管、分管经理，同级按照考核关系确定，同级考核者应当了解被考核者，即应当与被考核者在工作中有较密切的协作关系，以保证考核结果真实、合理，具体见工作态度、工作能力考核关系表（附件3）。下级则为本班组员工代表（2名）。上级、同级、下级考核权重的分配：上级占60%，同级占25%，下级占15%。5.4.8.2.1.4工作态度、工作能力29、考核成绩的分布工作态度、工作能力成绩80分以上的控制在被考核者人数的50%左右。5.4.8.2.1.5评价者打分的方法对所有被评价者打分在同一张考核表上完成。5.4.8.2.1.6工作态度和工作能力考核不参与月度工资分配，只作为年底评优评先的参考。5.4.8.2.1.7班组负责人年度考核内容班组负责人年度考核是月度考核结果的平均值。5.4.8.3 班组负责人季度考核班组负责人季度考核流程5.4.8.3.1部门组织被考核者的上级、同级以及本班组员工代表对班组负责人的工作态度和工作能力进行评价。5.4.8.3.2 部门对工作态度及工作能力评价结果进行统计汇总，得出综合考核成绩（见附件5），并提交绩30、效考核领导小组。5.4.8.4班组负责人年度考核部门于次年1月15日前，将各班组上年度月度考核结果汇总，计算月度考核平均值，作为年度考核分数。5.4.8.5班组负责人考核“一票否决”规定5.4.8.5.1在考核期内有以下情况之一者，考核成绩直接计为0分：5.4.8.5.1.1严重违反公司规章制度的；5.4.8.5.1.2工作失职造成重大安全生产事故的；5.4.8.5.1.3工作中有较大失误，造成公司直接或间接的重大经济损失，或影响公司声誉和形象的；5.4.8.5.1.4有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为；5.4.8.5.1.5在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的；5.4.8.5.1.31、6利用公司资源招揽、从事私活、谋取私利的；5.4.8.5.1.7不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的；5.4.8.5.1.8有不利于公司内部团结的言行并造成恶劣影响的；5.4.8.5.1.9违反国家有关政策及法规规定的。5.4.9 绩效沟通、申诉及处理5.4.9.1 绩效考核是一个双方进行持续沟通的过程，因此考核结果的反馈环节尤为重要。考核结果的及时反馈能够实现对被考核者工作绩效的客观衡量、及时监督、有效指导，改善班组和员工绩效水平，从而提升公司整体绩效。5.4.9.2 在班组月度和年度考核中，各班组完成自评后，分管班组的主管应与所分管部门负责人就工作目标的完成情况及有关事实进行沟通，以避免32、考核过程中的主观性、随意性。5.4.9.3 班组及班组负责人年度考核结果评定后，主管应及时与所分管班组负责人进行绩效面谈，肯定成绩，指出不足，提出改进意见和建议，协助制定改进措施，以提高班组工作绩效。5.4.9.4 班组及班组负责人对绩效考核结果持有异议的，应填写申诉表（附件6），直接向绩效考核领导小组申诉；绩效考核领导小组在接到申诉后1周内须就申诉内容组织审查，并将处理结果通知申诉班组及申诉人。5.4.10 考评结果运用5.4.10.1 月度绩效工资的发放月度考核结果与班组月度绩效工资直接挂钩，计算方法为：班组月度绩效工资总额 =部门绩效工资基数 班组总绩效系数 班组月度考核分数100%部门33、绩效工资基数公司考核部门所得绩效总额部门总绩效系数各班组在发放本班组月度绩效工资时应注意以下事项：严格控制以罚代管，各班组应根据考核结果计算出每分所代表的金额，然后由班组分解落实到相关责任人，严禁平均分配。各班组最终发放的绩效工资总额之和应与部门绩效考核结果相等。5.4.10.2 年度考核结果等级划分与年度奖金发放5.4.10.2.1班组年度考核结果分级根据班组及班组负责人年度考核分数，将年度考核结果划分为ABCD四个等级。A级：考核成绩110分以上（含110分）；B级：考核成绩100分以上，110分以下（含100分）；C级：考核成绩90分以上，100分以下（含90分）；D级：考核成绩90分以34、下。5.4.10.2.2 班组年度工资兑现：班组年度兑现工资(1) =年度兑现工资基数 班组总系数 班组年度考核得分100%5.4.10.2.3考核原则班组月度兑现工资的奖罚额不超月度应兑现工资的15%；5.4.10.2.4班组负责人年度奖金班组负责人年度绩效工资奖金=班组年度绩效工资基数班组负责人绩效系数班组年度考核得分100%5.4.10.3经理奖励对于业绩突出的班组，经部门研究发放。5.4.10.4绩效考核在人员配置与培训中的应用5.4.10.4.1人员配置在进行班组及班组负责人调配、岗位调动时，参考其年度考核结果，对于连续两年年度绩效考核为D级的人员，酌情调整其岗位或降级。5.4.1035、.4.2人员培训按照班组及班组负责人不同等级的考核成绩，公司提供不同类型的培训。年度绩效考核为A级的人员，优先列入外出培训对象；考核成绩为D级的人员，应给予针对性的培训，培训计划的制定者与实施者根据公司培训职责的具体划分确定。附表一班组业绩考核表考核日期： 年 月考核指标分值考评人评分标准炉本班炉辅班汽本班汽辅班电气一次班电气二次班热工一班热工二班信息班特种班发电量101、发电量按计划完成，得分10分。（月度电量按照公司考核增减为主，基准分10分）2、由于班组原因造成发电量减少，每减少100MW/h扣0.2分。发电标煤耗101、实际煤耗等于或低于计划煤耗，得10分。（月度煤耗按照公司考核增减为36、主，基准分10分）2、因班组原因造成实际煤耗高于计划煤耗，每高0.2克扣0.1分。综合厂用电率101、厂用电率不高于计划用电率，得10分。（月度厂用电率按照公司考核增减为主，基准分10分）2、因班组原因造成厂用电率高于计划用电率，每高1%扣1分。党风廉政及稳定21、班组团结友好，和谐稳定，未出现不稳定、不团结等问题得2分。2、班组出现影响团结团结友好，和谐稳定等问题，得0分。行为规范执行31、班组员工未发生违反公司、部门行为规范的事件，得3分。2、班组员工违反公司、部门行为规范且有据可查，每人次扣1分。工作计划执行情况51、工作计划全部完成，得5分。2、一项A类工作未及时完成或未达到要求扣5分37、，一项B类工作未及时完成或未达到要求扣3分，一项C类工作未及时完成或未达到要求扣1分。材料费用51、材料费用控制在专业月度分解范围内的，得5分。2、材料费用控制超出专业月度分解范围，每高1%扣0.5分。各类总结计划报送51、未出现总结、计划报送延误及差错，得5分。2、每出现一次总结、计划报送延误及差错扣1分。消缺率101、主设备消缺率达100%，辅助设备消缺率达95%，得6分。2、因班组原因造成主设备消缺率低于100%或辅助设备消缺率低于95%，每降低1%扣1分。3、设备渗漏率低于0.3%，得4分。4、因班组原因造成设备渗漏率高于0.3%，每超0.01%扣1分。班组建设10按照申报星级班组等级38、每月进行自查，自查达到申报星级班组级别的分数得10分。1、发现班组建设自查情况不真实，扣2分。2、班组建设自查分数低于申报等级班组达标分数，每低10分，扣1分。非计划停运次数、总停机次数、指标内的二类障碍以上101、未造成主、辅机停运和经济损失，总停机次数未超出目标值，得10分。2、因班组原因造成主机非计划停运1次扣3分。3、因班组原因使辅机非计划停运造成损失，每损失25万元扣1分。4、总停机次数超出目标值，每超出1次扣2分。5、发生指标内的二类障碍以上事故每次扣2分。隐患整改率51、隐患整改率达100%，得5分。2、因班组原因造成，隐患整改率在规定时间内低于100%，每低1%扣1分。3、不能39、按照规定时间完成隐患整改，且没有办理延期手续的，每一项扣1分。月度培训完成情况51、月度培训按计划全部完成，得5分。2、月度培训计划因人为原因未完成，每出现一项未完成扣0.5分。3、月度培训弄虚作假，没有认真组织实施，每项次扣1分。现场文明生产51、未出现现场文明生产问题，得5分。2、因班组造成现场文明生产出现问题，每出现一次扣1分。3、因班组对设备清扫保洁不及时，影响文明生产状况，每出现一次扣1分。4、班容班貌整洁，班组办公场所、库房及各班组承担的检修楼卫生区域达到“五净”、“五整齐”，每出现一次不合格扣1分。两票执行情况51、工作票的合格率、普及率达100，得5分2、工作票的合格率每降低140、，扣0.1分。因检修工作应办理工作票而未办理工作票，每发现一次扣1分合 计100-加分项201、由于班组及时有效的发现排除设备故障为公司挽回经济损失，每0.5万元加1分。2、由于班组的努力，使得峰发电量比计划比率高，每高2%加1分；超额完成计划发电量，每超额完成计划发电量1%加1分。3、本班组出现厂级、公司级、集团公司级、自治区级国家级表彰，每出现一人次分别加1分、5分、10分、20分。4、班组开展修旧利废工作，每节约3000元，加0.5分。总计=合计分+加分-考核人： 日期： 年 月 附件1： 班组月度工作计划书年 月 部门： 班组负责人： 工作项目重要程度（ABC三类）时间安排工 作 标 41、准完成情况自我评价绩效考核领导小组评价自评人： 考核人： 日期： 年 月说明：采用“”号（表示超过标准）、“0”（表示达到标准）、“”（表示未达标准）进行评价。附件2：班组负责人工作态度考核标准考核要素重要程度权重考 核 标 准 与 考 核 等 级ABCD责任心A35职责范围内的工作从不用领导督促，总能按要求完成；当工作出现失误时，首先从自身找原因， 并主动、及时拿出改进工作办法(35分)职责范围内的工作基本不用领导督促，能按要求完成；当工作出现失误时，首先从自身找原因，不以客观原因推卸责任(30分)职责范围内的工作有时需要领导督促，但能按要求完成；当工作出现失误时，强调客观原因，但能主动承认42、自身原因(22分)对职责范围内的工作缺乏自觉性，经常需要领导督促；当工作出现失误时，极力以客观原因推卸责任(15分)积极性B25对于工作中善于发现问题，并经常提出新思路和建议(25分)主动承担一般的额外任务；工作中有时能够提出新的思路和建议(20分)有时主动完成一般的额外任务；能提出个别的新思路和建议(15分)很少主动请求承担额外任务；不能提出新思路和建议(10分)协作性B25在多部门协作或与他人协作的工作中抱积极、主动的态度，并且以大局为重，必要时主动放弃一些部门利益或个人利益(25分)在多部门协作或与他人协作的工作中抱积极、主动的态度，并且经协调能放弃一些部门利益或个人利益(20分)在多部43、门协作或与他人协作的工作中抱合作的态度，不以工作忙为由推诿、逃避 (15分)在多部门协作或与他人协作的工作中只考虑部门或个人利益，缺乏全局观念，态度消极，以各种理由推诿、逃避(10分)纪律性C15公司内的培训和会议均能按时参加，而且即使无人监督也能严格遵守制度 (15分)公司内的培训和会议均能按时参加，而且无人监督的情况下基本上能遵守制度 (10分)公司内的培训和会议均能按时参加(8分)在未事先请假的情况下，出现一次及以上不按时参加公司内的培训和会议的现象(5分)附件3：班组负责人工作能力考核标准考核要素重要程度权重考 核 标 准 与 考 核 等 级ABCD协调沟通能力A30班组之间和上下级间44、配合默契，关系气氛良好；能根据对象的不同采用不同的沟通技巧，顺利进行交流(30分)能与各班组、上下级保持沟通，协同工作；对方与自己见解不一致时能顺利进行交流，气氛融洽（25分）基本能与各班组沟通协调工作，但有时会因协调不利产生矛盾；能准确表达自己的意思并耐心倾听对方的想法（20分）与班组内、上下级间常有摩擦，矛盾；不能准确表达自己的意思或不耐心倾听对方的想法（15分）分析判断能力A30善于推测事物的发展趋势，判断准确；能迅速理解并把握复杂的事物，发现关键问题、找到解决办法(30分)能作出一般判断和推测，很少失误；问题发生后，能够分辨关键问题，并设法解决（25分）能作出一般判断和推测，但有时有失45、误；发生问题，能够去想解决办法，但有时抓不注关键（20分）缺乏对事物的预见性，判断经常有差错；遇到问题，束手无策（15分）计划组织能力B20指挥调度得体，非常合理地安排人力、物力和财力（20分）工作尚有秩序，能较合理安排人力、物力和财力（15分）工作忙乱，安排人力、物力和财力有时不够合理（10分）工作杂乱无章，不能合理安排人力、物力和财力（5分）文字表达能力B20能及时、有效完成各种报告和文件的起草，语言流畅，措辞严谨、准确（20分）能独立起草报告和文件，文字通顺，表达清晰、准确（15分）一般文字材料通顺，措辞比较准确（15分）文字组织欠通顺，措辞不准确（5分）附件4：各班组负责人工作态度与工46、作能力评价表年度：班组：考核者姓名：考核要素被考核者工作态度工作能力考核得分考核得分总计责任心积极性协作性纪律性协调沟通能力分析判断能力计划组织能力文字表达能力工作态度工作能力炉本班炉辅班汽本班汽辅班热工一班热工二班电气一次班电气二次班信息班特种班附件5：班组负责人年度综合考核成绩汇总统计表年度 姓名绩成级等综合考核成绩综合评价等级ABCD考核成绩110分以上（含110分）考核成绩100分以上，110分以下（含100分）考核成绩90分以上，100分以下（含90分）考核成绩90分以下5.5考勤管理制度5.5.1为规范部门日常管理，严肃工作纪律，建立健全工作秩序，根据能源公司请假考勤管理办法，制订47、本管理办法。5.5.2本管理办法规定了能源有限责任公司检修维护部（以下简称“部门”）请假、考勤的管理职能。 5.5.3本管理办法适用于部门所有员工（包括华新公司委派到我部门的人员）请假、考勤管理工作。5.5.4部门经理和各专业主管是请假和考勤制度的职能管理人员，负责监督审查各班组的请假、考勤管理工作。5.5.5部门各班长是本班组人员请假考勤等劳动纪律管理的第一责任人。 5.5.6考勤管理5.5.6.1各班组选派一位责任心强的员工做兼职考勤员。5.5.6.2考勤员应如实记录出勤情况，做到当天出勤当天记录，严禁出现提前考勤、延迟考勤或虚假考勤等情况。5.5.6.3考勤员应在当月20日前（遇节假日根48、据人力资源部的需要顺延或提前），将考勤表报送部门办事员处。5.5.6.4考勤表上必须经考勤员、专业负责人签字并加盖部门章，请假条、加班票等手续要完善，必须按权限逐级审批。5.5.6.5部门将严格管理考勤表发放程序，并对考勤表进行编号按照部门及班组实有人员数发放。考勤表上加盖人力资源部章，当月考勤出错的，需向部门负责人说明原因，否则部门不予更换考勤表。5.5.6.6考勤表要求字迹清晰，证据齐全，统计准确。5.5.7请假管理原则、审批权限 5.5.7.1部门员工在工作时间内因事、病、婚、丧、产、探亲等原因不能出勤时，事先应办理相关请假手续，经批准后方可离开工作岗位。如遇急事或重病（经核对属实）不能49、亲自请假，可委托他人代为请假，但严禁通过电话、手机、口头等形式请假，在上班后及时携有关证明补办请假手续，并向考勤员说明情况。严格遵守先请假后离岗的原则，否则将严格考核请假人及准假人。5.5.7.2部门员工请假理由不足或因生产工作需要不能离开岗位时，领导有权不批准或缩短假期。 5.5.7.3部门员工请假应填写请假条。病、非因工负伤、产、节育等假需持有指定医院证明并履行公司规定的相关手续。5.5.7.4部门员工未按规定履行请假手续或请假未经批准擅自离岗者；拒绝接受工作任务或无正当理由不服从工作调动并在规定时间内拒不到岗者；享受各类假期期满而未到岗者及上、下班时间无故超过或提前规定时间30分钟的，均50、视为旷工。5.5.7.5部门经理及经理助理请假在1天（含）以内的，经公司分管领导批准，1天以上的须经公司主管领导同意、公司常务副总经理批准；部门人员请假在2天（含）以内的由班长、主管同意，部门经理批准；在7天（含）以内的由部门经理同意，主管领导批准；7天以上的由部门经理、主管领导同意，公司常务副总批准。在值班期间，值班部门负责人须向值班领导请示并取得同意后才能离开现场；普通人员须向部门值班领导请示，部门无值班领导时，须向公司值班领导请示，取得同意后才能离开现场；5.5.7.6请年休假、探亲假、婚假、丧假、产假、病假等有资假，执行公司相关规定。5.5.7.7各班组审批请假人员，对员工准假的前提条51、件，必须做到不影响正常生产运行工作，对安全生产工作造成隐患的，将给予严厉考核。5.5.7.8休假及待遇依照公司相关规定执行。5.5.8考核细则5.5.8.1部门检查发现有提前考勤、延迟考勤、虚假考勤等现象的，每出现一例，考核专业负责人 50 元，考核班组负责人100元，班组考勤员50元，当月发生多次的累计加倍考核。5.5.8.2每月20日前没有按时报送考勤表且无法说明具体原因的，考核班组考勤员50元。确实因为相关领导外出不能按时签字的，须向部门办事员及领导说明情况。5.5.8.3考勤表上签字、盖章手续不完善的，每发现一例，考核班组考勤员50元，当月多次发生的累加。5.5.8.4请假、加班手续不52、完善的，每发现一例，考核班组考勤员50元，当月多次发生的累加。5.5.8.5因考勤员失误造成考勤表损毁或作废的，考核班组考勤员50元每例，多次发生的累加。5.5.8.6考勤表字迹模糊，有涂改迹象的，每发现一例，考核班组考勤员50元，当月多次发生的累加。5.5.8.7混淆假别、胡乱请假，经调查属实的，考核班组负责人100元每次，考核班组考勤员50元每次，当月多次发生的金额累加。5.5.8.8虚报加班或虚报、漏报请假天数，经调查属实的，考核班组负责人100元每次，考核班组考勤员50元每次，当月多次发生的金额累加。5.6卫生管理制度5.6.1为创造一个整洁有序、优美、舒适、安静、安全的办公环境、增强53、员工对部门的责任感和归属感、推进部门日常工作规范化、秩序化、树立部门形象，体现检修维护部全体人员的良好精神风貌和职业道德风尚，特制定检修维护部卫生管理制度。5.6.2本制度适用于检修维护部全体员工、华新检修公司及检修楼保洁工作人员。5.6.3本制度适用于检修维护部办公楼及检修场所，包括但不仅限于下列：所有办公室、库房、检修间、楼梯过道、卫生间、全部墙体、玻璃。5.6.4严格按照本制度实施，组织健全、任务明确、责任到人，推动部门卫生管理的规范化、经常化、制度化。5.6.5卫生标准5.6.5.1办公室卫生5.6.5.1.1各班组办公室均实行定置管理，达到“五净”、“五整齐”的要求，呈现秩序井然的良54、好氛围。5.6.5.1.2各班组办公室按照5S清洁点检的要求，进行日常例行的卫生点检工作，确保不留死角。（5S清洁点检表见班组建设格式统一规定）5.6.5.1.3各办公室及卫生间不允许吸烟，吸烟室设在会议室。会议室的卫生按照值日表进行打扫，上下午各一次。（见附件）5.6.5.2库房5.6.5.2.1班组库房实行定置管理，班组库房物品摆放有序、整洁。5.6.5.2.2各库房货架摆放要统一，货架层面不得有积灰、杂物。5.6.5.2.3保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。5.6.5.2.4门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。5.6.5.3公共卫生环境5.6.5.3.1办公楼楼道、上墙警示语图表、楼梯55、及扶手由保洁公司保洁员负责。5.6.5.3.2保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。5.6.5.3.3楼梯、扶手、墙壁图表表面清洁干净，无灰尘、污迹。5.6.5.4检修间5.6.5.4.1检修间实行定置管理，各班组在进行检修工作时必须在指定区域内作业。.4.2检修间地面必须做到“五无”（无积水、无积油、无积灰、无杂物、无痰迹）。5.6.5.4.3检修工作中所产生的废弃物垃圾，及时清理并倒在指定的垃圾点（箱），做到工完料尽场地清。5.6.5.4.4检修放置较重的设备时，要垫好木板、橡皮等物，防止损坏地面。5.6.5.4.5检修间存放的物资、设备整齐，不得零乱摆放。5.6.5.4.6墙壁洁净、无污56、渍。5.6.5.4.7检修间禁止私人车辆和班组电动三轮车存放。5.6.6卫生责任区域划分5.6.6.1热工专业：负责热工班组及库房、二楼楼梯侧和二楼东墙（包括窗户玻璃)全部墙体的清洁和卫生保持；5.6.6.2电气专业：负责电气班组及库房、二楼楼梯对侧和二楼西墙全部墙体的清洁和卫生保持；5.6.6.3锅炉专业：负责锅炉班组及库房、一楼楼梯侧和一楼东墙（包括窗户玻璃)全部墙体的清洁和卫生保持；负责一楼卫生间下水的疏通。5.6.6.4汽机专业：负责汽机班组及库房、一楼楼梯对侧和一楼西墙（包括检修间门)全部墙体的清洁和卫生保持；负责二楼卫生间下水的疏通。5.6.6.5综合班组：负责综合班组及库房、机务57、检修间卫生清理和保持。5.6.6.6信息班组：负责信息班组、两侧楼梯过道和一楼大厅区域全部墙体卫生清理和保持。5.6.6.7华新检修公司：负责二楼扩建端区域内的楼梯过道、卫生间、全部墙体卫生清理和保持。5.6.7执行程序与考核5.6.7.1各班组负责日常卫生责任区域的卫生清理和保持工作，保持所辖卫生责任区域（包括窗户玻璃)清洁、无污迹，有不合格现象，纳入班组月度绩效考核。5.6.7.2每周五各班组必须统一对所负责卫生区域进行卫生清理。5.6.7.3各专业使用检修间后负责自行清理检修杂物，如有不及时清理，每发现一次，考核专业100元；再次发现不及时清理。考核专业300元。5.6.7.4各班组库房58、的整洁纳入班组月度绩效考核。5.6.7.5凡是发现在办公室吸烟者，第一次100元，第二次500元，第三次退回人力资源部进行待岗，再分配。华新检修公司人员违反规定者，第一次100元，第二次500元，第三次考核项目部经理500元，责任人500元。附件：会议室卫生月度值日表炉本班11炉本班21炉本班2炉辅班12炉辅班22炉辅班3汽本班13汽本班23汽本班4汽辅班14汽辅班24汽辅班5电气一次班15电气一次班25电气一次班6电气二次班16电气二次班26电气二次班7热工一班17热工一班27热工一班8热工二班18热工二班28热工二班9特种班19特种班29特种班10外委检修公司20外委检修公司30外委检修公59、司说明：表中的数字序号与月份日期是对应31外委检修公司5.7物资材料管理制度5.7.1 为了建设节约型企业，加强检修维护部物资管理，使物资能够合理有效的利用，杜绝物资的浪费，特制定本制度。5.7.2适用于检修维护部班组及管辖范围内的外委队伍材料计划的申报及领用。5.7.3 物资计划5.7.3.1物资计划编制的依据5.7.3.1.1物资需求计划各班组要根据生产任务、检修、更新改造、技改项目等，结合实际，统筹安排，准确编制物资计划。5.7.3.1.2物资需求计划的编制必须从生产实际出发，坚持科学性、预见性、可行性；本着实事求是、厉行节约的原则，根据需要如实填报，不得虚报、假报。5.7.3.1.3各60、种物资需求计划必须按规范要求填写，字迹清晰，物资名称要规范，型号、规格、图号及技术参数要齐全，有特殊要求的，必须文字说明，并注明物资用货时间。5.7.3.1.4备品备件应单独编报需求计划，并按规范要求填写，外委加工件，须提供正式图纸或样品，附计划交物资供应部。5.7.3.1.5临时急用物资须部门经理审核，分管生产副总经理批准，及时提交物资部。5.7.3.1.6编制好的物资计划上报部门主管、经理审核，做到严格把关。5.7.3.1.7部门应经常检查计划内需要的物资储备、订货、到货情况和实际领用情况，并定期编制计划执行情况报表，以便和物资供应部及时查询与管理总结。5.7.4物资验收5.7.4.1物资61、到货后，与物资管理员共同验收货物，核对技术参数，设计规格、型号符合计划要求，外观检查表面质量符合要求。5.7.4.2根据生产工作计划，提前做好物资领用和班组物资存储工作。5.7.5物资领用5.7.5.1用于生产中的物资材料，根据工单、工作票从班组库房领出，并执行班组材料领用制度。5.7.5.2班组对原材料在工作中使用要加强监督。5.7.5.3更换下的旧设备班组做好详细的分析，具体是哪一部分坏了，坏到什么程度，能否修旧利废，并做好记录。5.7.5.4班组建立详细的月度消耗台帐，月末进行当月物资材料消耗统计，月度物资消耗分析，季度物资消耗分析。5.7.5.5工作中人为损坏物资设备，根据部门相关管理62、制度对责任人进行考核。5.7.5.6各班组库房管理员要经常对消耗性材料库房进行清理，确保库房内整齐干净。5.7.5.7各班组库房管理员要认真记录消耗性材料的出入库台帐，确保做到帐、卡、物相符。5.7.5.8各班组根据日常维护的实际需求，尽可能减少班组物资的库存，降低出库量，减少生产成本费用。5.8工器具管理制度5.8.1为了加强检修维护部各班组工器具的使用，搞好生产，厉行节约，使工器具处于完整、齐全的良好状态，特制订本制度。5.8.2 执行程序5.8.2.1 工器具分类5.8.2.1.1 安全用具指个人的安全防护装备和安全设施，如：安全帽、安全带、绝缘手套、临时接地线、验电器、绝缘靴、绝缘杆、63、绝缘套（板）、脚扣、防坠器、安全绳、移动式电源盘（俗称线轱辘或绕线盘）、单独的漏电保护器等。5.8.2.1.2 手持电动工器具也称便携式电气工具，指以电能为动力的手持式的工具，种类较多，体形较小，便于携带。举例如：手枪电钻、角向砂轮机、电剪子等。5.8.2.1.3 电动机具指以电能为主要动力的加工机具及其它体形较大的设备，一般为固定使用，如：滤油机、电焊机、砂轮机、无齿锯、潜水泵、台钻、行灯变压器等。5.8.2.1.4 起重机具指起重作业中使用的千斤顶、导链、起重用钢丝绳等。5.8.2.1.5 人力工具指以人力为动力的工器具，如人力推车、三轮车、人力起重车、提升车等。5.8.2.1.6 移动升64、高工具指移动使用的工具，如直梯、人字梯、平台、升降平台等。5.8.2.1.7办公电器指非生产用途的办公、生活用电器设施、器具，如计算机、打印机、传真机、碎纸机、空调、饮水机、塑封机、装订机（使用电能的）、冰箱、消毒机等等。5.8.2.1.8 其它气动工具、小空压机、喷灯以及其它未在上述7种分类中列出的所有非通用工器具等。5.8.2.2 安全用具及工器具管理5.8.2.2.1对工器具分类中注明的工器具应编号，建立台帐，实行定期检验/检查和日常使用前的检查。5.8.2.2.2 工器具检验/检查一般在每年的春、秋检期间进行，外观检查每月一次。5.8.2.2.3 各种工器具在使用前必须进行外观检查，检65、验是否有破损等不符合标准项目，避免在实际工作中使用不合格的工器具，对人身安全造成危害。并将结果记录。5.8.2.2.4 检验/检查不合格的工器具张贴“检验不合格证”或在“待修”区域存放，与在役工器具分开放置，并做好保管，严格防止不合格工器具流失。5.8.2.2.5 报废的安全工器具必须销毁。报废工器具的编号随器具作废。新添置的工器具编号在原来编号基础上累计。5.8.2.2.6建立工器具存放与出库管理制度。5.8.3 职责5.8.3.1检修维护部班组负责人负责本规定的执行，组织班组成员对安全用具及工器具的管理与检验。对执行本制度中存在的问题进行综合分析提出改进建议，并进行逐步完善。5.8.4 工66、器具管理5.8.4.1检修维护部部门及班组工器具实行定额管理，不配备个人工器具。根据生产需要配备，由部门及班组工器具保管员进行保管，部门及班组设立工器具台账，必须有详实记录，与物资供应部出库一致。5.8.4.2所领用一般工器具实行使用年限制。在使用年限内，工器具丢失、损坏按有关规定处理，超过使用年限的工器具视为报废，给予更换。5.8.4.3工器具实行定置管理，按照工具类别进行分类存放，按照编码次序进行摆放。5.8.4.4各班组的工器具做到帐、卡、物相符。5.8.4.5 班组工器具的日常管理由班组兼职库房管理员进行保管保存，班长负有管理责任。如发生丢失或损坏，由班长负责赔偿。班长更换必须进行工器67、具的交接。在交接表上，双方签字后班组留存一份、检修维护部留存一份。5.8.4.6 养成爱惜工具的良好习惯，工具使用后擦拭干净摆放整齐。附录工器具检验/检查标准序号工器具名称工器具类别检验/检查标准周 期检验单位/部门1安全帽安全用具1.帽壳完整无裂纹或破损，无明显变形。2.帽衬组件（包括帽箍、顶衬、后箍、下颌带等）齐全、牢固、无破损。3.在使用期限内。1次/半年2安全带安全绳安全用具1.组件完整、无短缺、无破损。2.绳索、编织带无脆裂、断股或扭结。3.皮带各处接扣及铆拉处完整牢固。保险装置完整、可靠。4.225kg（2205N）拉力试验。5.在使用期内使用。1次/半年3防坠器安全用具1.外观完68、好，无损坏。2.安全绳无断股、扭结。3.安全绳拉出时，应发出“嗒”“嗒”的声音。4.用力猛拉安全绳应能锁制。5.松开手时，安全绳应能自动回收到器内。如安全绳未能完全回收，只需稍拉出一些安全绳即可。1次/半年4移动式电源盘漏电保护器安全用具1.外观各组件齐全、完整，无损坏。2.电缆无破损，插头。3.动作电流15mA，动作时间不大于0.1秒。1次/半年5手枪电钻冲击电钻角向砂轮电吹风吸尘器电动扳手电喷枪曲线锯（种类繁多，不一一列举）手持电动工具1.外壳、手柄无裂纹或破损。2.电源线使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线，电缆/电线外皮完好。3.保护接地（零）线连接正确（使用黄/绿双色或黑色线芯）、牢69、固可靠。4.插头符合安全要求，完整无破损。5.开关动作正常、灵活、无破损。6.机械防护装置良好。7转动部分转动灵活。8类工具绝缘电阻大于2兆欧，类工具绝缘电阻大于7兆欧，类工具绝缘电阻大于1兆欧。1次/半年6无齿锯潜水泵台式电钻砂轮机（种类较多，不一一列举）电动机具1.器具外壳完好，无破损。2.机械防护装置完好，护罩完整、牢固。3.机械操作灵活，无卡涩。4.有关机械护罩完好、可靠。5.有关机械闭锁、限位、练锁装置完好、可靠。6.电源线使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线，电缆/电线外皮完好。7.保护接地（零）线连接正确（使用黄/绿双色或黑色线芯）、牢固可靠。8.开关动作正常、灵活，无破损。9.70、电气部分绝缘电阻不低于0.5兆欧。1次/半年7钢丝绳起重机具1.接扣可靠，无松动现象。2.钢丝绳无严重磨损现象。3.钢丝绳无打结、断股和扭曲。4.钢丝绳断丝数在规程规定范围内。5.载荷试验1次/年8千斤顶起重机具1.顶身完好，无裂纹、缺损。2.螺旋千斤顶，自动制动装置良好。3.螺旋或齿条千斤顶，防止螺杆或齿条脱离丝扣的装置完好。4.螺纹磨损率不超过20%。5.油压千斤顶不漏油。6.载荷试验1次/年9导 链起重机具1.导链壳体完整，无破损，有足够强度。2.吊钩止挡器完好，无破损。3.链节无严重锈蚀、无磨损、无打滑。4.链节无断裂、显著的局部延伸及链节拉长。5.载荷试验。1次/年10梯 子移动工具71、1.梯子的横挡和立柱应完好、牢固。2.立柱和横挡的连接应牢固。3.梯脚应有防滑垫。4.人字梯的铰链和限制开度的拉链应坚固。1次/半年11计算机打印机空调饮水机（种类繁多，不一一列举）办公电器1.器具电气开关完好2.电源线完好，无破损。3.插头完好，无破损，无松动。4.器具外观完好，无严重破损。5.机械旋转部分有护罩。1次/年12喷 灯其它类别1.油桶应完好，无渗漏油。2.喷油嘴的螺纹丝扣应密封良好。1次/1年5.9技术资料管理制度5.9.1 通过规范技术资料的管理程序，明确职责权限，实行统一集中的管理，明确技术资料的完整和齐全，为班组生产管理提供及时、有效的服务。5.9.2 班组技术资料管理由72、班长总负责，班组技术员做好技术资料的收集、整理、鉴定、保管、统计等管理工作。5.9.3管理程序5.9.3.1技术资料的归档范围设备图纸、设备说明书、公司技术标准、电力行业规程导则、国家法律法规的归档。5.9.3.2技术资料的收集、整理和保管技术资料的收集、整理由班组技术员负责，单独设置技术资料档案盒及资料专柜，分类存放，整齐摆放并附有目录，防止资料的丢失。5.9.3.3技术资料的利用借阅技术资料要严格履行借阅手续，经班长批准，班组技术员记录。借阅人必须爱护好技术资料，按时归还，不得弄脏、撕坏、弄丢技术资料。5.9.3.4、技术资料的检查与统计为了保证资料的完整和安全，班组技术员必须定期对技术资73、料进行一次检查和统计。附录： 资料名称借用人借用数量管理人员借用日期归还日期5.10定置管理制度5.10.1 为了使检修维护部生产现场、班组办公室及库房规范有序，科学地处理人、物和场所的三者关系，使人、物场所处于最佳结合状态，实现人、物、场所在时间和空间上的优化结合，以达到文明操作，提高劳动效率及安全文明生产的目的。5.10.2定置管理是指以物品在场所中的科学地位为前提，以完善的信息管理为媒介，以实现人与物的有效结合为着眼点，对物品定置过程进行设计、组织、实施、调整，使生产现场与办公场所的管理达到科学化、标准化和制度化的过程。5.10.3定置管理的职责5.10.3.1检修维护部部门管理人员负责74、对各自所在办公室、库房的环境美化、净化定置管理工作。5.10.3.2各班组班长负责对本班组办公室、库房的环境美化、净化定置管理工作。5.10.3.3生产现场定置管理工作由各专业主管严格按照标准制定。5.10.4现场检修定置管理现场检修时，要严格按照“三无”、“三不落地”、“三齐”、“三不乱”的标准进行作业。在开工以前，做好检修的定置工作，既可以防止工具、材料、备品备件的丢失，又能提高工作效率。5.10.5库房定置管理5.10.5.1库房要设计库房定置总图，货架要设计货架定置图。5.10.5.2 库房内或露天储存的物品按物资的品种、规格、型号、性能、元素等区别存放，按“四号”定位（即物资所在库、75、架、层、位号与仓库帐页上的编号统一对口）、“五五”摆放（即物资以“五为计量基数或组存放，做到五五成行，五五成方，五五成串，五五成包）的要求，做到齐、方、正、直，保证安全，领取方便。5.10.5.3储存物品的帐、物、卡、号、图要相符，各种信息符号要按物资分类或品种系列名称表示，并悬挂或竖立标示牌。5.10.5.4事故备品配件要进行特别定置，不得与一般混放，并有明显的区别标志。5.10.5.5对有储存期要求的物品要实行特别定置，标志要醒目以防凝固、腐烂、锈蚀、变质。5.10.5.6易燃、易爆、有毒，污染环境的物品和消防器具要实行特别定置。5.10.5.7库房内温度、湿度、通风、采光、照明都要满足库76、存物品的需要。5.10.5.8材料、零配件、容器以及各种工具的摆放不得超高，货架、容器要数量或承受能力、安全系数的标记。5.10.5.9运输工具要有固定的停滞位置。6.10库房的安全通道要畅通，标记要清晰，不得堆放任何物品。通道宽度要适合搬运的需要。 5.10.5.11库房应设领用、防火制度。5.10.6工具箱定置管理5.10.6.1按定置标准设计工具箱定置图，并一律贴在工具箱内左上方。5.10.6.2现场工具箱的外形结构尽可能做到相同，对结构差异较大的，要遵循节约和因地制宜的原则进行调整，尽量做到部门内部统一。5.10.6.3箱内物品，按上轻下重、精密粗糙分开，取用方便、存放安全、互不影响的77、原则定置。5.10.6.4工具箱内只能存放工具、器具、仪器、仪表、图纸资料等与生产经营有关的物品。5.10.6.5物品定置后，要依次编号，排列有序，形位一致，号码与定置图标注相符。5.10.6.6工具箱要经常保持清洁有序、良好、方便的状态。5.10.7办公室定置管理5.10.7.1按工作的标准化、规范化、系统化、程序化的要求，制定办公室定置管理图，并将定置图放在班组上墙图表中。5.10.7.2室内物品存放的位置必须经过科学的设计，认真的清理，做到合理、方便、整齐、朴实。5.10.7.3办公桌上可定置电话机、台历、茶具等；除办公时间外，一般不存放文件、书报、资料等。5.10.7.4文件柜内的文件78、资料，经常使用的放在上面，周期性使用的放在中间，存储性的放在下面，做到便于查找、整齐美观、号位一致。5.10.7.5工作椅要以正在办公时桌椅的相对位置为基准，通过桌椅的变动进行定置；人离开办公室短时间外出，工作椅处于向桌下半推进位置；工作人员下班或长时间外出，工作椅处于全推进状态。5.10.7.6室内墙壁不得随意悬挂、张贴各类物品。5.10.7.7窗台可放置花盆，但不得影响光线。暖气片要保持清洁，严禁摆放任何物品。5.10.7.8卫生用具放在隐藏处，并保持清洁。5.10.7.9建立办公室清扫制度。5.10.7.10个人使用的桌椅、箱柜，要每周进行一次清理、整顿。5.10.8特别定置管理内容579、.10.8.1特别定置管理内容5.10.8.1.1易燃、易爆、剧毒、异味、挥发性强、对环境和人身产生不良影响的物品。5.10.8.1.2安全帽、安全绳、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒、高电压验电笔、接地线、安全标志牌、围栏绳、消防器材、刀闸（开关）钥匙等安全防护用品具。5.10.8.1.3精密仪器、仪表、量具、事故备品、配件等。5.10.8.2特别定置管理要求5.10.8.2.1要有特别的存放场所。对危险品必须定置在对人与生产设备不会造成危害的地方。5.10.8.2.2要有特别的物品标志。对危险品及其存放场所要悬挂规定的危险物品标示牌或示意图等。5.10.8.2.3要有特殊的管理办法。对易挥发的剧毒80、之类的物品，要由几个人共同管理，库房门要上双锁，非两人以上人员不能开锁。5.10.8.2.4要使用特殊的运载工具。对防震的仪器、仪表、基准等，要使用防震的运输工具和手段。5.10.8.2.5要用特别的、固定的形式进行定置。刀闸、钥匙、接地线的编号与定位对应，以防用错。5.10.8.2.6严格执行国家有关规定。5.10.9环境的美化、净化定置管理5.10.9.1环境的美化、净化定置包括对绿化地区、卫生责任区的定置，“物品”的停滞区定置，以及垃圾、废品回收点定置等内容。5.10.9.2环境的美化，净化定置要设计绿化区、美化区、卫生责任区定置图以及垃圾、废品回收点定置图。5.10.9.3对定置区域的81、信息牌实行统一位置定置。5.10.9.4按定置管理的要求进行及时的整理、整顿、清扫、清洁，确保消除死角。5.10.10 定置图的种类及要求5.10.10.1定置图的种类主要有：区域定置图、设备检修定置图、办公室定置图、库房定置图、检修间定置图、特别定置图、文件柜、工具箱、仪器柜、更衣箱等定置图。5.10.10.2各类定置图按定置图设计原则和绘制要求，结合实际设计绘制，并经部门分管经理批准。5.10.11开展好定置管理活动5.10.11.1整理：对现场中闲置、报废及与生产无关的设备、材料、工具、仪器、垃圾、杂草等物进行全面清理。5.10.11.2整顿：在整理的基础上，对生产现场需要留下来的物品进82、行科学的、合理的定位与定量。5.10.11.3清扫：把作业现场打扫干净，清除设备异常。5.10.11.4清洁：清洁作业环境，减少“三废”排放的危害，确保工作的身心健康。5.10.11.5素养：全体职工要遵守各项纪律，养成良好的工作习惯，不断提高人员素质。5.11风险评估管理制度5.11.1为了作好检修维护部的安全工作，加强风险预控，对各班组人员在检修作业过程中潜存的危险进行风险评估，以保证正确识别危险源和危险点，全面提升检修安全管理水平。5.11.2本制度适用于检修维护部各班组及归属管辖的外委队伍业务范围内需要进行风险评估的所有工作。内容包括采用各种风险评估方法的目的、需要采用某一特定风险评估83、方法的决定因素以及按照风险评估计划进行风险评估工作。5.11.3.1危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源和状态，也称之为危险源。5.11.3.2风险：特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。既指某种危险发生的可能性与造成后果严重程度的结合。5.11.3.3危害辩识：识别危害的存在并确定其性质的过程。5.11.3.4风险分析：在危害辨识的基础上，分析发生潜在事故的可能性及其影响。5.11.3.5风险评估：根据既定的标准或准则，评价系统发生危险的可能性及其严重程度，并确定其是否在可承受范围的全过程。5.11.3.6严重度：由于潜在的故障类型造成事故的严重程度。5.11.3.784、频 度：事故发生的频率，即一定时间内发生的次数。5.11.3.8探测度：事故发生前的征兆被目前采取的检测手段发现的可能性。5.11.3.9暴露率：暴露于危险环境的频繁程度。5.11.4 根据检修维护部的实际情况，采取工作安全分析。工作安全性分析的目的是：对高危险工作，通过进行工作安全分析和有计划的工作观察，并决定工作优先控制的顺序和正确控制的方法，在提高工作效率同时保证人身及设备安全。5.11.5工作安全性分析是把一项作业活动分解成多个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。其步骤如下：A. 选定作业活动B. 将其分解为若干相关联的工作步骤C. 对每一步骤辨别危害D. 根据危害找85、出控制措施E. 有计划的工作观察5.11.5. 1危险工作管理框图定期检查对危险工作进行工作安全性分析形成文本安作程序文作程序有计划的工作观察危险工作的确认确认的结果方法的贯彻落实培训工具/教材步骤环境5.11.5.2危险工作的确认5.11.5.2.1确定欲进行工作安全分析范围。5.11.5.2.2列出确定范围内的所有工作的清单（附录1）。5.11.5.2.3对工作清单进行定性的评估，评估标准如下（附录2）：5.11.5.2.3.1以前是否发生过事故5.11.5.2.3.2是否导致过伤残每一个已经导致人员伤残性伤害的工作必须进行安全性分析，频繁的导致伤害，则表明预防措施是无效的5.11.5.286、.3.3潜在的可能性极大有些工作从未发生过事故，但潜在的危险性极大5.11.5.2.3.4虽然影响很小，但频繁发生的，如：频繁发生的未遂5.11.5.2.3.5新的工作因设备的更换或工作程序的改变产生新的工作，这个工作显然不存在有事故的历史，但也可能存在潜在的危险。一旦新的工作产生，风险评估小组成员就应该对其进行工作安全性分析并存档作为规程的修改依据，并且要保证工作安全性分析在工作发生之前进行。5.11.5.3 工作安全性分析（附录3）5.11.5.3.1将特定工作分拆成一系列连续的步骤：首先应对选定的工作过程/程序进行讨论，并将其分拆成连续的步骤用以分析，应包括那些必须正确执行的主要步骤。步87、骤中的每一个步骤应为整个工作的一个组成部分，注意分拆的步骤既不能太笼统，并将分拆的步骤按先后排列出来。5.11.5.3.2危害辩识：辨别与工作各个步骤有关的危害及潜在的意外事故，辨识的危害应包括安全、健康、环境三方面，在辨别工作中每一步骤的危害时应考虑下列因素：5.11.5.3.2.1人员：1)年龄过小或过大；2)身体欠佳或患病；3)资格不合格或技能经验不足；4)工作态度恶劣或心理状况不良（善于冒险）等。5.11.5.3.2.2环境：1)照明、通风不足，太热/太冷；2)缺乏安全通道；3)滑倒、绊跌、坠落；4)振动、噪音、辐射；5)工作空间不足。5.11.5.3.2.3设备：1)防护设施不足；288、)选型不当；3)缺乏测试/检查；4)存在故障或缺乏保养。5.11.5.3.2.4工作方法：1)工作方法不正确；2)工作指导缺乏/不足3)组织/协调不理想；4)时间不充分。5.11.5.3.2.5材料：1)太重；2)体积太大；3)形状危险，如尖利的棱角；4)有害/危险物质：易燃、易爆、腐蚀、有毒。5.11.5.3.2.6紧急情况1)化学品溅出；2)意外/事故；3)火灾；4)恶劣的天气。5.11.5.3.3采取措施消除、减少或控制存在的危险，以防发生事故：5.11.5.3.3.1工作安全性分析的每一项工作都是由一系列分开的步骤或由完成一个工作目标的多项操作活动构成的。5.11.5.3.3.2根据各89、个步骤所列出的不安全因素后，接下来就是确定并列出关于消除不安全因素的建议，使每一步骤能够安全地进行。提出消除不安全因素的建议时，应避免过于含糊，要具体、合适，可操作性强。例如：含糊的建议穿戴个人防护设备，具体可操作的建议配戴防尘口罩、悬挂安全带等。5.11.5.3.4对工作进行分步分析的方法：（直接观察）5.11.5.3.4.1最好的办法是观察某人进行该项工作，然后做出决定。5.11.5.3.4.2选择一位有经验的员工（通知这件工作）。5.11.5.3.4.3告诉工作人员你正在进行工作安全性分析并请他帮忙配合你的工作，告诉他你的工作程序。5.11.5.3.4.4请求工作人员以你可以看清楚的速度90、做这项工作，并把步骤记录下来。5.11.5.3.4.5观察工作人员进行的工作，并记录工作的步骤。5.11.5.3.4.6观察完后，向工作人员复查你记录的步骤是正确的，确认没有漏掉任何的步骤。5.11.5.3.5讨论：5.11.5.3.5.1由主管或班长召集所有熟悉该工作的人开会5.11.5.3.5.2对这项工作进行回顾，然后把所有的与会人员按所分的步骤进行分组。5.11.5.3.5.3危险的确定：把工作分为重要的几步，然后对每一步骤进行分析，以确定工作过程是否存在危险，这要求工作人员从中充实自己的知识和经验。5.11.5.3.5.4为确定每一步中是否有潜在的危险，需在以下四个方面回答相应的问题91、：人员1)人们与受伤、患病、压力感及疲劳有关的原因是什么？2)工作人员是否有可能被绑住、钩住和夹住，击中、坠落？3)什么会使安全性降低，生产率下降，生产的质量下降？设备1)和工具、机器、交通工具或别的设备有关的危险有吗？2)设备最有可能产生什么紧急性事故？3)设备会如何使工作失去安全性、效率和生产质量？物质1)置身于化学物品、原材料和产品的场所有何危险？2)物料的处理可能产生什么问题？3)物料会如何使工作失去安全性、效率和生产质量？环境1)房屋的管理及有秩序的环境会产生什么问题？2)强光、音响、热、冷、通风和辐射会导致什么问题？3)环境会如何使工作失去安全性、效率和生产质量？5.11.5.3.92、5.5进行有效的检查：即是问一些有用的问题，然后找出满意的答案，针对每一步提出以下问题：1)谁最合适做这项工作？2)可能需要安排维护人员或由专业技术人员去完成其中的一项或多项工作。3)什么地方适合做这项工作？4)有些工作场所比较合适，或许有些步骤需由支架或别的设备的帮助才能完成，则这一步应在什么特定的场所来完成？5)什么时候完成？6)或许通过改变步骤的秩序方可节省时间或避免发生事故的目的?7)这一步是否有必要做？8)或许这一步得出的结果并不重要？9)怎样才能使这一步完成得更好？“更好”是指更安全、更快捷5.11.5.3.6改进的方法：经检查一旦发现工作中某些方面可以得到改进，则应从以下几个方面93、考虑改进：5.11.5.3.6.1去除一些不必要的工作：5.11.5.3.6.2先尝试用一般的解决方法，弄清工作的目的，看有没有更好的方法去完成它。对于每一步，看看是否有必要去做？去除与工作目的无关的步骤和操作。1）综合：综合所有的步骤以便一步能达到几个目的。2）重新排序、重新安排：把工作的步骤重新排序，对工作场所或工作的流程进行重新的安排，以便工作更为安全和高效。3）简化：提供必要的帮助、工具、方法、信息、反馈来使工作得到简化。4）减少工作的次数：采取一些措施来减少工作的次数。5）使用替代品：使用一些不同的替代物、原料、化学物品以减少问题的发生（如少用可燃物、有毒物和腐蚀剂）。6）迁移工作场94、所：把工作场所迁移到较为安全和能使工作效率高的地方。5.11.5.3.7建议的控制方法：对工作的安全性和潜在的问题分析完后，做一些必要的检查，然后建议一些有效的控制方法。控制是指采取一些行动或预防措施以防发生损失及使工作有效的得到完成。通过告诉他们应该怎样去做方能避免发生危险（在工作人员开始工作前），控制的思想一般形成于有效的检查和相关的讨论中。主要的方法有：(1)采用新的方法来完成这项工作。(2)改变形成工作程序的客观条件。(3)消除现有的危险，改变工作程序。(4)减少不必要的工作，至少是减少工作重复的次数。5.11.5.4制定文本式的安全工作程序（附录4）5.11.5.4.1制定文本式的安95、全工作程序是完成一项工作的必要步骤它包括防止工作人员在工作中受到伤害而采取的安全措施，以及为保证产品的质量和良好的生产环境而采取的措施。5.11.5.4.2制定文本式的安全工作程序的方法首先搜集所做的工作安全性分析所需的信息，制定工作安全性分析的步骤，制定控制措施，以便于指导工作人员工作，每一步中确定的危险即是为什么进行指导的原因所在。5.11.5.4.3培训工作人员对所进行的工作的理解，防止他们随意改变工作方法应事先告诉有关的工作人员一些主要步骤和程序制定的原因，因此，工作的步骤应告诉工作人员“应该做什么”。最后，把制定的工作程序打印出来。5.11.5.4.4工作程序的落实执行：制定一个便于96、理解的文本式的安全工作程序，将其分发到每一位工作人员，如有必要的话，应给予详细的讲解，并告诉他们应该如何正确地完成他们的工作。5.11.5.5 有计划的工作观察（附录5）有计划的工作观察是检查一项工作是否是按工作安全程序的规定去完成的，并确保没有遗漏严格的安全措施。5.11.5.5.1 进行有计划的工作观察的目的：5.11.5.5.1.1确保工作按安全工作规章执行；5.11.5.5.1.2对现有的规章进行一些完善工作；5.11.5.5.1.3提出更为有效的消除危险的措施；5.11.5.5.1.4决定是否有必要进行安全工作规章的培训；5.11.5.5.2进行定期的有计划的工作观察有助于：5.1197、.5.5.2.1监督安全、遵循合理的步骤5.11.5.5.2.2正确地使用工具；5.11.5.5.2.3能够正确使用人身保护设备；5.11.5.5.2.4确保工作场所的安全；5.11.5.5.2.5考虑到其它工作人员的健康与安全；5.11.5.5.2.6确保工作有序地进行；5.11.5.5.2.7危险得到注意。5.11.5.5.3进行有计划的工作观察的方法：进行有计划的工作观察是为了系统地分析工作人员在工作中对安全工作程序的执行情况。工作观察必须以安全工作程序为指导，以确保正确执行每一步骤。在观察工作进行之前或结束后都应该通知有关的工作人员，观察工作结束后应该立即进行复核，及时拿出结论，并给有98、关的工作人员提供相关的建议或意见。5.11.5.5.4有计划工作观察的人员：可以是部门安健环专责人、班组专业技术人员及熟悉此工作的其他员工。5.11.5.5.5书面安全工作程序的改进： 5.11.5.5.5.1发生下列情况对制定的书面安全工作程序进行修订：1）每一年对制定的书面安全工作程序进行审查、修订，对不需进行修订的要进行重新公布。2） 有计划的工作观察中发现新的风险或隐患时。3） 发生事故、障碍、异常、未遂后，经分析书面安全工作程序存在问题时。4） 系统或设备发生变更，原有书面安全工作程序已不能满足要求。5） 国家或地方政府及上级公司下发更高的标准，需要对书面安全工作程序进行修订。附录199、：岗位工作/任务清单专业/班组：岗 位 名 称分析人专业（班组）负责人日 期工 作 任 务序号任务清单工具/介质1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.岗位人员确认签字附录2: 检修维护部危险工作认定 班组: 序号工作任务危险描述曾经发生过事故曾经导致人员伤残潜在事故的可能性大影响小但频繁发生的1.2.3.4.5.6.7.批准： 审核： 填报人： 注：对于表中的四种情况为定性评估，存在的打“”，必须要做安全工作分析。附录3： 工作安全分析 编号：工作内容工作人员分析人员日期基本工作程序危险或存在隐患为降低危险程度，减少事故发生的建议依据附录4： 工作100、安全程序编号班组编写人批准人使用时间年 月 日 时 分需用的安全保护措施与用品安健环准备防护用品安全帽 安全鞋 防护服塑胶手套 绝缘手套 焊接手套耳塞 防护眼镜 护脸设备 焊接眼镜 遮拦（或路障） 防尘面罩 呼吸器其他（ ）特殊工具合格长梯 验电器 起吊设备 防坠器 自制工器具 安全绳/带 测试仪器 其他（ ）应急灭火器 呼吸器 防泄漏设施 逃生路线 报警流程 其它（ ）程 序步骤号安全工作程序说明是否关键信息传递及反馈确认1.我的工作环境是否安全 （是 否）2.我对任务的执行措施是否掌握、危险性是否清楚 （是 否）3.我是否有能力从事此项工作 （是 否）4.执行此项工作的工器具是否合适且合格101、 （是 否）确认后签名：评价1.是否正确执行措施 （是 否） 2.是否需要补充措施（是 否）3.过程中是否出现异常（是 否）4.是否需要培训 （是 否）说明检查闭锁 密闭环境条件合格 脚手架合格 隔离设备 人员状态 其它（ ）以上措施已具备开工条件，开始工作，工作负责人：附录5：有计划的工作观察表工作：部门：日期：时间：姓名（观察员）：姓名（所观察人）：需要进行工作监察的原因1、新的工作人员2、对工作指导不好者3、工作执行不好的人员4、技术上存在问题者5、喜欢冒险的人6、常规的监察7、事物（伤害性）8、事故（损坏性）评 估内 容是否说 明1、遵循了安全合理的步骤2、应用恰当的工具3、应用恰当的102、人身安全防护设备4、安全的工作场所5、不危及其它人员的健康与安全6、工作有序、有条理7、对危险有精确的认识评 语建 议建议包括的内容是否个人职责签 名时 间1、拟定新的车间安全工作规程2、修改现有的车间安全工作规程3、修理设备4、重新布置设备5、进行新的健康安全教育6、对工作人员再培训7、进行人类工程学的研究工作人员签名监察人员签名：被监察人员签名：6 责任体系6.1主管生产的副经理或总工程师，职责包括：6.1.1确保按照神东电力设备管理子系统的规定和要求，制定和完善本制度。6.1.2提出修改本制度的建议。6.1.3收集和发布本制度评估结果。6.1.4负责组织公司专业人员对班组管理制度的检查和103、评价6.2设备技术部经理，职责包括：6.2.1担任本制度的负责人；6.2.2全面负责本单位班组管理制度的修编工作；6.2.3 审批修编的班组管理制度；6.2.4督促检修部门贯彻落实本标准，检查评价标准执行情况；6.2.5 负责提出本制度的修订意见和建议，并保证标准的有效性。6.3检修维护部经理，职责包括：6.3.1 担任本制度的执行人；6.3.2 负责本制度的执行，收集本制度的反馈意见，并定期提出修改意见；6.3.3 负责组织班组管理制度的编(绘)制、修订工作；6.3.4 负责编制、修订的班组管理制度的审核；6.3.5 负责监督班组管理制度的执行情况。6.4检修维护部专业主管，职责包括：6.4104、.1 负责本专业班组管理制度的编写、修订工作；6.4.2 负责本专业提出修编班组管理制度的建议和申请；6.4.3 确保本专业班组管理制度的有效性；6.4.4 负责本专业班组管理制度的配发和管理；6.4.5 负责对班组管理制度进行培训。6.5 设备技术部专业主管，职责包括：6.5.1 负责本专业班组管理制度的会审。6.6 检修岗位的工作人员6.6.1 认真学习新版班组管理制度；6.6.2 严格按照班组管理制度进行操作；6.6.3 向检修维护部专业主管、经理或单位分管领导报告执行班组管理制度中出现的问题。7 检查与评价7.1部门安全主管配合安健环部对本单位本标准的执行情况进行经常性的检查与评价。7105、.2配合公司安健环部经理组织对本单位本标准的执行情况进行综合性的检查和评价，每季度一次。7.3 配合公司安健环部安全主管组织对本标准的执行情况进行检查和评价，每半年一次。7.4检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。8反馈本规定按照反馈意见进行修正、完善，一年修订一次。9 附则9.1 本制度解释权属有限责任公司电厂检修维护部。9.2 本制度自发布之日起实行。检修维护部班组管理制度执行情况检查/评价表部门名称: 年 月 日评价题目评 价 内 容评 价班组管理制度管理制订班组管理制度是否。原因：班组管理制度涵盖了所有班组是否。原因：班组管理制度的内容符合本标准要求是否。原因：班组管理制度下发到了应需要的人手中是否。原因：班组管理制度持有人所持规程是最新的版本是否。原因：执行班组管理制度班组管理制度按管控体系的规定编制是否。原因：班组管理制度文件按规定存档是否。原因：班组管理制度文件齐全是否。原因：班组管理制度及时补充和完善是否。原因：存在问题及改进建议存在问题:1.2.改进建议:1.2.评价意见:审核意见:审核人: 评价人: 检查人: