1、生态园林设计公司考勤、过错问责、报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录考勤休假管理制度4第一章 总 则4第七条 考勤记录将作为员工年（月）度全勤奖发放的重要依据。4第二章 考 勤4第八条 工作时间4第九条 考勤办法4第十条 外出54、未遵照以上规定程序，擅自外出的，一律按旷工处理。5第十一条 迟到、早退5第十二条 旷工5第十三条 病假5第十四条 事假62、事假最小请假单位为半天，事假可以用年休假冲抵。6第三章 加 班6第十五条 规定61、公司鼓励员工在工作时间内完成本职工作，不提倡加班。6第十六条 程序62、2、特殊情况下需突破加班常规程序的，事后应及时补办有关手续。7第十七条 补偿73、确需在法定节假日加班的，按国家规定计发加班工资。7第四章 休 假7第十八条 法定假71、元旦（1月1日），放假一天（不含周末）。7第十九条 年假7第二十条 婚假7第二十一条 产假8第二十二条 丧假8第二十三条 程序、审批权限8（一）、程序8（二）、权限8第二十四条 奖励与处罚95、请假人未获批准但强行休假的，一律按旷工处理。9第三章附 则9工作过错问责条例10第一章 总 则10第四条 本条例适用于本公司全体员工。10第二章 问责事项10第五条 部门主要工作问责事项10（一）、总裁办：10（二）、总工办：11（三）3、行政人事部：11（四）、财务部：11（五）、策划部：11（六）、营销中心：12第三章 问责原则和方式13第七条 工作过错问责方式包括：13一、行政惩处形式（出现工作过错但未造成经济损失的）：13二、责任人及经济处罚标准（详见：表一、表二）：13三、对过错的调查和认定：14第四章 附 则15第八条 对工作过错的追究，不替代对违纪人员的其他处分。15管理费报销办法16一、目的及适用范围16二、采购规定：16三、报销规定：16二、报销规定17四、市内交通费报销办法17五、差旅费报销办法18五、规定:18六、备用金管理19六、相关规定19二、公司配备的车辆管理办法：21四、费用报销22三、自带车管理4、办法：22四、派车原则：23五、费用特殊说明：23考勤休假管理制度第一章 总 则 第一条 为了规范公司的管理，为维护正常的工作秩序，强化全体员工劳动组织纪律观念，依据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本考勤制度。第二条 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产和工作秩序，提高劳动生产效率，提高公司管理水平的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地执行本考勤制度。第三条 本公司工作时间适用定时工作制。第四条 公司的考勤管理由集团行政人事中心负责实施。第五条 各单位负责人对本部门员工的考勤工作负有监督的义务。第六条 公司考勤实行晨会点名制和巡回抽查相结合，由集团行政人事中心负责。员工工作5、时间内的出勤情况监督由集团行政人事中心和各单位负责人共同负责。第七条 考勤记录将作为员工年（月）度全勤奖发放的重要依据。 第二章 考 勤第八条 工作时间工作时间每天工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。公司执行每周五个半工作日制，周六下午、周日为休息日。周一至周五工作起止时间：上午：09:00-12：00：下午：13：30-17：30；周六起止时间：上午9：0012：00（公司可根据实际情况进行调整）。具体核算方式：1、 月大（31天）按照25天核算出勤天数；2、 月小（30天）按照24天核算出勤天数（2月按月小核算）。第九条 考勤办法1、指纹打卡方式：周一到周六上午9：00，可延迟5分钟6、计算考勤，凡点名未到，且未提前请假备案的按迟到处理。2、公司行政人事中心每天将定时和不定时对各部门进行巡查，凡不在岗且未按本制度规定登记备案的，一律按照旷工处理。第十条 外出 工作时间内需要外出办事者按下列程序办理：1、不能到公司打上班卡需直接外出办事的，单位负责人在前一日下班前到行政人事中心备案。2、普通员工上班后需外出办事的，应征得部门负责人同意，由本人先到行政人事中心备案并在前台填写外出登记簿以备查。3、部门负责人因公外出应先到行政人事中心备案，说明去处事由和回公司时间以备查4、未遵照以上规定程序，擅自外出的，一律按旷工处理。第十一条 迟到、早退1、上班时间开始30分钟内到达者为迟到，下7、班时间提前30分钟以内离开者为早退。2、上班时间超过30分钟（含）后才到岗或提前30分钟（含）以上下班者为旷工。旷工按每2小时（不满2小时按2小时计）旷工半天累计处罚。3、特殊紧急情况（如急病、交通事故等）属实的，经行政人事中心核实后可不按迟到早退处理，但需提供相关证明并补办手续。第十二条 旷工下列情形均视为旷工：1、未经批准强行休假或未按规定程序请假的。2、违反病、事假管理规定的。3、本制度第十一条第2款之规定。第十三条 病假 1、病假应于前一天填写请假单，办理请假手续，但因突发急病来不及请假者，应及时电话向单位负责人报告，事后补办相关手续；半天内经单位负责人批准，报行政人事中心备案。2、每8、月累计病假2次（含）以内的，半天病假不扣款；超过半天的按事假处理。3、病假必须出具国家医疗机构开据的有效病假证明。4、需长时间请病假者按国家相关政策处理。第十四条 事假1、请事假必须事先说明请假事由，原则上应至少提前一个工作日填写申请单，按请假程序得到批准后方可休假；请假理由不成立或因工作原因确实不能离岗者，公司有权不予准假。已批准的事假，按日工资标准和事假天数核算应扣款金额。2、事假最小请假单位为半天，事假可以用年休假冲抵。3、每月事假累计不得超过三天（含），每年事假累计不得超过十天（含）。第三章 加 班第十五条 规定1、公司鼓励员工在工作时间内完成本职工作，不提倡加班。2、因个人能力原因未9、能完成本职工作而自行延长工作时间的，不视为加班。3、在工作时间内不能合理安排时间或干与工作无关的事情未能完成本职工作而延长工作时间的，不视为加班。4、因公出差在外的不记为加班，但出差期间恰遇周末或法定假日的回公司后可以安排适当补休。5、公司可根据工作情况依法安排员工加班，但原则上不安排女员工在孕期或哺乳未满一周岁婴儿期间加班。加班须按公司加班管理规定进行，未经本单位负责人同意和行政人事中心审核备案的不能视为加班。第十六条 程序1、确实因工作需要加班的，须在行政人事中心领取并填写加班申请单，经本单位负责人批准，行政人事中心审核备案后方能加班。2、特殊情况下需突破加班常规程序的，事后应及时补办有关10、手续。第十七条 补偿 1、按业绩提成的员工，为完成业绩而延长工作时间的行为，不视为加班，不发加班工资。2、经批准在本职工作以外的加班，超过四小时的计为半天加班，连续七小时以上的，计为一天加班并发放加班工资。3、确需在法定节假日加班的，按国家规定计发加班工资。4、经批准的加班超过零点的，原则上第二天可以补休半天；通宵加班的第二天可以补休一天（补休只能在第二天有效）。第四章 休 假第十八条 法定假员工全年法定休假日如下（国家如有调整从其规定）：1、元旦（1月1日），放假一天（不含周末）。2、春节（农历腊月三十、正月初一、初二），放假三天（不含周末）。3、“三八”妇女节（3月8日）女性员工放假半天。11、4、劳动节（5月1日），放假1天（不含周末）。5、国庆（10月1日、2日、3日），放假三天（不含周末）。6、清明节，放假一天（不含周末）。7、端午节，放假一天（不含周末）。8、中秋节，放假一天（不含周末）。第十九条 年假1、员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。2、休年假必须在本单位工作不繁忙、本岗位当前任务完成后才可申请休假。第二十条 婚假1、员工请婚假时，本人必须持法定的结婚证填写婚假申请单，经单位负责人同意，行政人事中心审核，总裁审批。2、婚假假期为三天，员工结婚时双方不在12、同一城市工作的，可根据路程远近酌情给予路途假。男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计十五天（含法定婚假三天）。第二十一条 产假1、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。2、女员工休假前需要有医院证明，经所在单位负责人同意，行政人事中心审核，总裁审批。第二十二条 丧假员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的祖父母、父母、岳父母、配偶或子女去世，需员工本人去外13、地料理丧事的，可根据路程远近酌情给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，单位负责人同意，行政人事中心审核，总裁审批。第二十三条 程序、审批权限（一）、程序1、三天以内：请假人（填单）单位负责人（审核）行政人事中心（审查）副总裁（批准）行政人事中心备案。2、三天以上：请假人（填单）单位负责人（审核）行政人事中心（审查）总裁（批准）行政人事中心备案。（二）、权限1、 2、单位负责人请假一律由总裁批准。3、所有的请假者都必须在行政人事中心备案。第二十四条 奖励与处罚 1、 为鼓励员工自觉遵守公司劳动组织纪律，特给予全勤者以奖励。全勤奖是指在考核周期内无迟到、早退、事假、病假等现象（经批准的婚假、丧假14、产假、护理假、年假按正常出勤计算）。 2、全勤奖由月奖和年奖组成。月奖为30元/月，年奖为300元/年。获得全勤奖的员工将有资格参与公司年终优秀员工的评定。 3、对迟到早退者以月为计算单位进行处罚，第一次迟到早退者扣款20元，第二次迟到早退者扣款30元；第三次迟到早退者扣款50元，超过三次者按旷工一天处理，情节严重屡教不改者，将给予警告、通报批评、记过、直至解除劳动合同等处罚。4、员工因公外出虽经本单位负责人同意，但单位负责人未在行政人事中心备案的，每次处单位负责人50元。5、请假人未获批准但强行休假的，一律按旷工处理。6、旷工一日（含累计），扣发三日工资，旷工超过三日（含累计）者，公司将作15、辞退处理。第三章附 则 第二十五条本制度解释权归集团行政人事中心。 第二十六条本制度自颁布之日起执行，原相关同时废止。XXXX生态（集团）公司 XX年四月十六日工作过错问责条例第一章 总 则第一条 为圆满完成公司的各项工作任务，保证各个环节不出或少出问题，不断提高员工的整体工作水平，特制定本条例。第二条 过错问责的原则：一是实事求是，有错必究，有错必惩的原则；二是责任自负，依据过错性质、程度分类施惩的原则；三是在规定面前人人平等的原则；四是教育与惩处相结合的原则。第三条 工作问责的范围：凡有下列情形之一的，追究直接责任人和有关责任人的责任。1、因主观原因违反本岗位工作程序而造成过错的2、因业务16、不熟悉违反工作规定而造成过错的3、因责任心不强违反工作原则造成过错的4、因违反工作程序、超越权限擅作主张造成过错的5、因不按工作流程、标准履行本职工作造成过错的6、因完成上级领导和本部门领导交办工作不力造成过错的7、未完成自己应承担的工作职责的8、因过失而不履行、未履行或不正确履行职责造成过错的9、因其它原因造成工作过错的第四条 本条例适用于本公司全体员工。第二章 问责事项第五条 部门主要工作问责事项（一）、总裁办：1、会议安排2、部门工作督促协调3、部门工作情况汇总分析（二）、总工办：1、工程质量标准实施监督管理2、工程管理制度实施监督管理3、施工图纸审核4、工程质量监督检查5、组织相关人员17、培训（三）、行政人事部：1、行政人事管理制度颁发及实施2、公文审核把关3、印章、介绍信管理使用4、证照年审5、资质升级6、后勤服务安排7、员工招聘培训8、日常考勤9、劳动合同管理（四）、财务部：1、财务管理实施2、成本及费用控制3、投融资工作实施（五）、策划部：1、重大活动组织、策划、实施2、宣传工作（包括：网站、宣传画册、媒体合作）3、企业文化建设（六）、营销中心：1、市场调研、预测2、市场信息收集、分析3、重要（潜在）客户维护跟踪4、重要合同谈判、签订、实施（七）、设计公司：重要项目设计不合理造成过错的（八）、建设公司：重要项目建设不达标造成过错的（九）、养护公司：重要项目养护不到位造成过18、错的（十）、投资公司：重要项目投资等方面不到位造成过错的。（十一）、网络公司：（略）第三章 问责原则和方式第六条 工作过错问责应遵循实事求是、有错必究、重调查研究以及教育与惩处相结合的原则。第七条 工作过错问责方式包括：一、行政惩处形式（出现工作过错但未造成经济损失的）：1、书面检讨2、通报批评3、调整岗位4、解除劳动合同二、责任人及经济处罚标准（详见：表一、表二）：表一：集团各部门（子公司）管理责任人部门(子公司)直接责任人直接管理者部门、公司负责人监管部门负责人分管领导总裁办经办人主任主任总裁助理总工办经办人副主任主任副总裁行政人事部经办人主管经理总裁助理财务部经办人主管经理财务总监策划部19、经办人总经理助理总经理总裁营销中心经办人总经理助理总经理总裁设计公司经办人设计总监总经理总工办总裁建设公司项目经理分工负责人总经理总工办副总裁养护公司项目经理分工负责人总经理总工办副总裁投资公司经办人副总总经理总裁网络公司经办人总经理总裁表二：责任人经济处罚比例责任人承担比例经济损失额（元）直接责任人直接管理者部门、子公司负责人监管部门负责人分管领导3000以内85153001-1000080101010001-50000701010555万元以上60151375说明：1、在某级管理人员检查某项目或某项工作时，发现存在严重问题并责成整改，但该单位的上级管理者和监管者没有发现问题，从未发现问题并20、作出处理意见的这级管理者开始往下逐级承担相应的责任，已作出处理意见的某级管理人员不再承担相应的责任。2、某业务口没有监管部门时，经济处罚不另行累计。三、对过错的调查和认定：1、发现工作过错后由总裁指定相关部门、人员组成调查小组会同该部门分管领导进行调查、核实，并写出调查报告交总裁办公会。由办公会根据问题的性质、情节、程度、原因和后果提出具体处理意见，并形成书面处理决定书。2、责任人发生过错后虽未造成经济损失，但造成了恶劣的影响，损害了公司形象的，也必须追究过错者的责任，由总裁办公会根据问题的性质、情节、程度提出具体处理意见。第四章 附 则第八条 对工作过错的追究，不替代对违纪人员的其他处分。第21、九条 责任人员的行为触犯刑律构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第十条 本规定由总裁办负责解释。第十一条 本规定自公布之日起实施。 XXXX生态集团公司 XX年七月十六日管理费报销办法一、目的及适用范围 为加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法规，结合公司的实际情况制定本办法。本制度适合本公司全体员工。二、办公用品及固定资产采购一、申购规定：每月5日前（特殊情况除外）由公司各部门根据工作实际需要填写购买申请单报行政人事部经理审核，采购金额每次在500元以内由总裁助理批准后，行政人事部采购；超过500元的由总裁助理审核，总裁批准，行政人事部会同财务部采购。二、采购规定：凡22、采购总金额每次在500元内的必须以二个以上供应商对比竞价，超过500元的必须三个以上供应商对比竞价或招标竞价。 三、报销规定：报销时经办人凭已批准的购买申请单和正式发票按财务规定填写报销单，有参与人的报销单上需共同签字后方可上报审核。500元内由行政人事部经理审核，总裁助理审批；超过500元的由行政人事部经理审核，总裁助理复审，总裁审批。 三、业务费报销办法一、申请流程1、集团部门副职（子公司副总经理）以下员工因工作需要发生业务费的，原则上每次不得超过300元，并且需2人以上共同办理。申请时由本人填写业务费申请单，分管领导审核，总裁助理审批；超过300元的，由部门负责人进行申请。2、集团部门负23、责人及子公司负责人因工作需要发生业务费的，由本人填写业务费申请单，500元以内的由分管领导审核，总裁助理审批；超过500元的，由分管领导初审，总裁助理复核，总裁审批。3、集团高级管理人员因工作需要发生业务费的，由本人填写业务费申请单，总裁助理复核备案，总裁审批。4、因特殊原因来不及事前申请的，可以电话向总裁申请，事后按程序补办手续。二、报销规定1、报销时经办人凭已批准的业务费申请单和相关正式发票按财务规定填写报销单，审核时按业务费申请流程进行，有参与人的需共同签字后方可上报审核。2、除特殊原因外，所有的业务费必须按规定程序先申请后使用，如发生“先斩后奏”的情况，一概不予报销。四、市内交通费报销24、办法一、员工因公外出办事，原则上乘坐市内公共汽车，特殊紧急情况下由部门申请、行政人事部审批后由公司派车。在公司无车可派的情况下，可以乘坐出租汽车。二、乘坐出租汽车必须事先由本人填写乘坐出租汽车申请单，经本单位负责人审核，总裁助理审批。三、私车公用报销相关费用的需事先按程序填报派车单并进行申请（相关规定按照车辆管理办法执行）。四、因私事或非紧急情况下办理公务所产生的出租车费一律不予报销。五、享有公司车费补贴的管理人员在市内办事交通费自理（相关规定见附表车辆使用管理办法）。六、报销时必须注明起止地点和事由，同时凭出租车票和经批准的乘坐出租汽车申请单由部门负责人审核，总裁助理审批。五、差旅费报销办法25、 一、员工因公出差，需事先填写出差申请单，经本单位负责人审核，分管领导审批，行政人事部备案。二、公司普通员工因公出差，事先填写出差申请单，经分管领导审核，总裁审批，行政人事部备案。三、公司高级管理人员因公出差，由本人填写出差申请单，报总经理审批，行政人事部备案。 四、差旅费是指公司员工外出公干期间所发生的必要的合理的费用，只包括：住宿费、伙食费、通讯费、交通费。五、规定: 1、员工出差规定使用的交通工具为火车、汽车、轮船等工具；特殊情况下需要乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱的，必须提前填写申请单报总经理批准。 2、出差期间住宿费、伙食费、通讯费、交通费实行定额包干使用（标准详见附表）。 3、出差26、期间因公所产生的文件复印费、传真费等实报实销。4、由公司统一结算餐饮、住宿费的不得再报销餐饮和住宿费补贴，只报销通讯费补贴。5、凡由公司派车跟随出差的，不得再报销交通补贴。6、集体出差由带队负责人按相关标准统一结算，随行人员除通讯费补助外不再报销其他补助和费用。7、差旅费报销时必须出具正式的票据和经批准的出差申请单，按下列流程进行审批：（1）、员工由部门负责人初审、分管领导审核，总裁助理审批。（2）、集团部门负责人、子公司负责人由分管领导初审，总裁助理审核，总裁审批。（3）、集团高级管理人员由总裁助理初审，总裁审批。8、违规乘坐交通工具的，只按同程火车票价报销，超出部分自负。六、备用金管理 127、员工出差可根据实际情况预先向公司借支备用金，借支额度根据实际情况确定，由总经理审批。 2、员工出差回公司后七日内必须报销差旅费，冲抵备用金；逾期不报账者按同期银行贷款利率计息，如遇特殊情况不能按时冲帐，经总经理批准后可以延期，但最长不得超一个月。 3、对于长期占用备用金的，财务部将从借款者个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不再借支备用金。六、相关规定一、业务费、差旅费等管理费用的报销除按上述程序申请外，还必须是经公司认定并备案的项目，凡不符合上述规定的不予报销。二、报帐人在粘贴票据前，参与人须在票据上共同签字后方可上报审核。三、审核人和审批人必须对所发生的费用进行逐一详细审核，并查看经批28、准的申请单后方可签字。四、上述所有的费用发生后必须及时报帐，超过七个工作日将不予报帐，由经办人自己承担（审核人、审批人有特殊情况不能及时办理时顺延）。五、费用报销单应严格按财务部要求妥善粘贴，凡不符合要求，或填报单据、金额不实，重复报销等情况，一律不予报销。六、建设工程项目施工过程中的业务费按原建设公司成本控制和项目承包相关规定执行。七、本办法从颁布之日起实施，原相关规定（办法）同时作废。本办法由总裁办、财务部负责解释。 XXXX生态集团公司XX年6月21日附表： 集团公司车辆使用管理办法一、前言：为了使车辆管理制度更有利于业务开展，有利于阳光、公正，有利于兼顾公、私双方利益，特对2009年度29、的用车管理办法进行调整，作为XX年的车辆管理办法。公司用车分为公司配车和员工自带车辆两类，分别采取不同的管理办法。公司配车实行专人管理和统一调度相结合，费用实报实销的管理办法；员工自带车辆，高层管理人员按职别采取定额补贴（油费、过路费、车辆磨损、维修、保险、停车费等全部费用）的办法，一般员工采取临时征用，单次报销费用（油费和过路费）和补贴（车辆磨损、维修、保险、停车费等全部费用）。 具体办法如下：二、公司配备的车辆管理办法：1公司配备车辆指公司购买或长期租用的车辆；2公司租用车辆的租用费用（车辆的保险、折旧、维修）按排量不同具体见附表一；3公司配车分为专人配车和公务配车。专人配车是因特殊工种需30、求，公司为该岗位配备，车辆实行专人专用专管，费用实报实销；公务配车是由行政人事中心统一管理和调度，费用实报实销。4、用车申请及安排用车申请人应提前半天填写用车申请单并向行政人事部行政主管提出申请，以便行政人事部作出合理的安排，紧急出车的情况不在此限。各部门（子公司）用车需求属日常办公的，正常情况下派行政专用车；各部门（子公司）用车需求属拜访客户或接待重要客人的，由行政派公司接待车；当有两个或以上部门（子公司）需用车时，行政人事部可根据接待用车的使用情况派用公司接待车（派用接待用车的顺序为：悍那达，别克，凯迪拉克）。当公司车辆或司机无法满足正常用车需求时，车辆使用人员可向行政主管提出乘坐出租车申31、请，经同意后，乘坐出租车办理公务。5、出车司机接到派车单后按指定目的地出车，不得借故去与目的地无关的地方或借故办私事。出车时，应准确填写起始里程数，回公司时，准确填写终止里程数。并在派车单上注明行车路线，由车辆使用人员签名确认。按规定填写的派车单作为费用报销的依据。6、车辆维修及保养A、车辆维修 a、司机在行车或检查过程中发现车辆有故障或异常时，应向行政主管报告，并填写车辆维修申请单，按审批程序审批后，到指定的维修点进行维修。维修前，应由维修点用传真的形式向行政主管报价，经同意后方可进行维修。b、当情况紧急时，可先电话向行政主管请示，经同意后，到指定维修点维修。维修前也应用传真的形式向行政主管32、报价，经同意后方可进行维修。维修完毕后，最迟于次日内补填车辆维修申请单。c、由于特殊情况不能在指定维修点进行维修时，应向行政主管报告，经同意后可在其它维修点进行维修。维修程序同A条。如该维修点没有传真时，可电话向行政主管报价，经同意后维修。d、审批权限：200（含）元以内，由行政人事部经理审批；200（不含）以上500（含）元以内由主管副总裁审批；500（不含）元以上由总裁审批。当审批权限人不在公司时，应电话请示，经同意后方可进行维修。e、维修完毕后，须将更换的零部件带回公司。B、车辆的定期保养 当车辆达到保养公里数后，向行政主管申请车辆保养，经同意后到指定维修点进行保养C、车辆的日常保养A、33、 在出车前及回公司后，应进行检查，发现异常立即向行政主管报告，申请处理。B、各车辆负责人应经常清洗车辆，以保持车辆的干净卫生。四、费用报销1、出车产生的合理费用（路桥费、停车费等）就在三日之内填写费用报销单，并按规定粘附票据，依照费用报销管理规定审批后报销。2、维修保养费用报销时，应附车辆维修申请单、维修发票、维修清单。按费用报销程序经审批后报销。七）、车辆年审 行政主管负责车辆年审的安排，车辆的具体年审由该车辆责任人办理。车辆年审的时间安排应在车辆证照到期前一个月内。八）、车辆加油出车前，司机应检查油箱的存油是否满足该次出车的需要，如发现存油不够时，应到行政主管处领取加油卡到指定的加油站进行34、加油。加油完毕后，向加油站索要加油小票，并在加油小票的背面准确填写加油时的里程数。回公司后，将加油小票及加油卡交行政主管。八）、车辆停放1、公务出车停放 日常公务出车到达目的时，应按要求进行停车。违规停车造成的费用，由司机承担。如乘车人强行停车时，则由乘车人承担。2、回公司停放 车辆回公司后，应在指定的地点停放，并将锁匙及行驶证交于行政主管处，如遇行政主管不在，可交于行政人事部经理。如遇出车回公司已下班时，可交锁匙及行驶证于第二天交给行政主管。三、自带车管理办法：1高管（集团各部门及子公司副总以上）按职别进行车辆补贴标准，见附表二，该表所规定的补贴包括保险、磨损、维修、用油、过路费、停车费、但35、不包括长途（XX九区12县以外的地方）的过路费和油费；凡符合享受车贴的高管采取自愿申请的办法申请高管车贴，若不提出申请视为自动放弃该补贴；2员工自带车辆，不享受固定补贴，若临时被征用，除报销油费和过路费外，按油费的60%报销车辆的补贴（包括保险、磨损、维修、停车费）；3高管自动放弃车贴或被取消高管车贴，工作出车将按员工出车费用进行报销和补贴。四、派车原则：1有高管同行的派车原则：凡有享受车贴的高管人员同行的，由高管人员出车并承担出车费用；有2个或多个高管人员同行的，由级别最高的高管人员出车并承担出车费用；如2个同级别的高管同行的，由其相互协商出车。如果出现享受车贴的高管人员无故不愿意出车的，将36、视为其自动放弃固定车贴，从当月起取消其固定车贴。2没有享受车贴的高管或没有自带车的高管外出工作时，可按第三项第3条执行或由行政中心派用公司配备车辆。派车原则按照“紧急优先、重要优先、长途优先”。3各子公司及各部门外出办事，应先由各子公司和各部门负责人按本款1、2条原则协调出车，或向行政部门申请出车；未享受车贴的员工出车或派用公司配备车辆需在出车前填写出车申请和派车单，以便作为费用报销的依据。出车申请详见公司出车单附表三 。五、费用特殊说明：1凡所用车辆的保养使用职责归驾驶员负责，发生的交通事故或其他违反交通规则造成的责任和经济处罚、赔偿一律由驾驶员本人自行负责，公司不再承担任何责任。2凡享受高37、管车贴的高管人员的长途出车费用，只报销油费和过路费，其他一切费用均包含在固定补贴中；公车的出车费用只报销油费、过路费和正常的机械故障维修及保险，因交通事故造成的维修、赔偿和个人使用不当造成的维修等费用以及个人疏忽造成的损失公司一律不予报销；自带车又未享受高管车贴的员工除了报销油费和过路费外，其他费用均包含在按油费的60%进行补贴的车贴中。六、车辆车贴与排量对应表排量油费标准2.5及以上2.2（含）-2.52.0（含）-2.21.8（含）-2.01.6（含）-1.81.6-1.01.0及以下每100公里耗油量13L12L11L10L9L8L6L七、本规定自XX年2月1日起执行。附表1：派 车 单部门： 车主： 车牌号： 年 月用车时间用车原因行车路线用车起数用车止数实际用车里程部门负责人审核行政人事中心负责人审核证明人行政主管审核和统计： 当月总里程数总计：注：1.此表为各车主自行保管，作为该月报帐的依据。如有遗失，概不报帐。2.证明人为随车一起办事人员