1、照明有限公司员工劳动出差管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差管理制度第一章 总则第一条 为明确出差申请审批的流程及权限，加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于XXXX照明有限公司及下属各部门。第三条 出国不执行本规定。第二章 出差规定第四条 员工因工作需要，受领导指派到外地工作发生差旅费和食宿费，执行本制度。财务管理部是本制度的主管部门，负责本制度的监督实施。第五条 员工出差必须事前填写出差申请单（附件1），注明出差地点2、事由、行程、时段、预计款项等，由部门经理签字核准。部门经理或各部门最高主管的出差申请必须经过总经理核准。一类直辖市，省会城市，经济特区二类除一类城市以外第六条 出差地区分类第七条 员工出差允许乘坐的交通工具员工职级交通工具标准总经理及同级按明凯照明有限公司出差制度执行部门经理及同级飞机/火车硬卧/长途汽车/船一般员工火车硬卧/长途汽车/船（一般员工需要乘坐飞机需要总经理批准）第八条 员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。第三章 借款及报销规定第九条 出差人员如需向公司预支旅费，必须持经过核准的出差申请单提前三天向公司财务部申请。经总经理审批后财务方可借支，一般借支数额不超过500元/天。 3、第十条 员工因公出差发生的费用按照标准报销。省际间差旅费按交通工具标准报销；外地市内交通费报销最高标准为50元/天；住宿费及餐费报销上限：同时出差可以合并住宿的应当合并，每人报销标准执行表（一）；单人住宿的报销标准执行表（二）公司人员餐费报销标准住宿费报销标准一类城市二类城市一类城市二类城市总经理及同级按明凯照明有限公司出差制度执行部门经理及同级80元/天60元/天150元/天120元/天普通员工60元/天50元/天120元/天80元/天 表（一）公司人员餐费报销标准住宿费报销标准一类城市二类城市一类城市二类城市总经理及同级按明凯照明有限公司出差制度执行部门经理及同级80元/天60元/天2504、元/天200元/天普通员工60元/天50元/天200元/天150元/天表（二）（总经理同级包括班子成员，部门经理同级包括部门副经理、车间正副主任） 第十一条 如在往返途中碰到就餐时间，可享受一餐25元/人的补贴。如出差是客户招待就餐，不准再报销就餐费用。第十二条出差返回公司需报销差旅费用的，填写现金费用报销单及费用明细申报表（见附件2），并粘贴好相关费用支出凭证报销，按费用报销流程进行核销。（报销流程见附件3）。特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。第十三条 住宿费及差旅补助报销在第十条规定的上限内，依照发票实报实销。各类费用超过部份由员工本人负担。却有特殊原因需报销超过部5、分的，可向部门领导作特殊申请，经总经理批准后可报销。第十四条 报销旅馆费用必须附有正规发票。如公司在出差当地有协议酒店，员工应尽量服从公司的统一安排。第四章 附则第十五条 由财务部和行政人事部负责根据公司政策和业务情况，对制度进行及时修改，并负责对本办法的执行细则进行解释。第十六条 出差员工有责任遵循本制度。如发现有虚报费用、故意使用虚假发票者，按公司有关规定给予处罚。第十七条 本规定最终解释权归属于行政人事部。第十八条 本规定自2014年元月1日起执行。第十九条 本规定如与广厦控股集团、上海明凯投资（集团）公司、上海明凯照明有限公司有关规定相悖，以上述公司相关规定为准。二一三年十二月十八日附件1出差申请单出差申请单出差地点出差日期 年 月 日到 年 月 日预计费用 元出差期限 月 天事由申请人批准备注指示日期年 月 日日期年 月 日附件2现金费用报销单、费用明细申报表XXXX照明有限公司出差费用明细申报表月份：申报人：申报时间：序号日期事由金额起止12345678总计：部门经理： 日期： 附件3费用报销基本流程图出差人员申报部门经理审核签字同意财务经理审批签字同意总经理核准签字同意董事长核准（限额以上）出纳报销费用报销基本流程图