1、工程建设公司文件归档员工绩效考核、仓库制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、 文件归档管理制度 xx /ZD-1- 12、 员工绩效考核 xx /ZD-2- 53、 岗位职责 xx /ZD-3 -94、 人力资源发展规划 xx /ZD-4-185、 新员工培训办法 xx /ZD-5 - 236、 工程质量检查验收制度 xx /ZD-6- - 277、 工程试验、检测管理制度 xx /ZD-7 -328、 检检测设备管理制度 xx /ZD-8 - 349、 仓库管理、领料管理规章制度及流程xx /ZD-9 -2、 3610、劳保用品管理制度xx /ZD-10 -40 11、质量问题处理和质量事故责任追究制xx /ZD-11 -41 一文件归档管理制度（xx /ZD-1）1. 目的范围对文件的归档组卷方法做出统一的规定要求。公司所有与管理体系有关的文件的组卷归档2. 依据GB/T19001-2008 管理体系 要求；GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50328-2001建设工程文件归档整理规范3. 文件分类3.1管理体系文件包括：管理方针和管理目标、质量手册、程序文件、公司为确保管理体系有效策划、运行和控制所需的全部文件、管理体系运行记录。3.2各项文件资料1. 商务投3、标文件：招标文件、资格预审通知书、资格预审资料、商务标书、中标通知书、施工许可证、人身意外伤害保险、风险抵押金证明等；2. 合同文件：施工合同、人工分项合同、材料合同及补充协议（同时包括电子版）；3. 设计文件：施工图、竣工图（同时包括电子版）、硫酸纸图、设计变更、效果图（同时包括电子版）、图纸会审记录；3.3工程施工类资料1.工程项目管理资料：工程项目合同交底、项目部组成批文等；2. GB/T 50328-2001建设工程文件归档整理规范的全部资料4. 职责4.1公司行政办公室 负责对全公司文件归档组卷工作进行指导、监督和检查4.2机关各部办 a) 负责对本系统文件归档组卷工作进行监督和检查4、b) 负责督促、检查本部门专（兼）职资料员和各项文件组卷归档和保管工作。4.3项目经理 负责按照公司的统一规定，督促工程资料组卷和保管；工程完工（或某一阶段结束）后对工程资料进行整理，最终由资料员整理后移交至档案室； 4.4项目资料员 负责按照公司的统一规定对本项目工程文件进行组卷归档和保管（待工程结束后统一移交档案室存档）。5.组卷归档要求5.1组卷归档分类档案文件资料：工程完工后，经整理且验收合格，交公司的工程文件资料；记录工程施工过程中具有保存价值的各种文件资料。实用文件资料：正在使用的文件、三年内管理体系运行记录、在建工程的各类文件和记录。5.2 档案文件资料组卷归档要求 档案文件资料5、收集整理 a) 工程档案文件资料应在单位工程竣工验收后一个月内整理完毕，由资料员负责送交项目经理审阅，并与档案室管理人员办理交接手续。整理方法按工程档案文件资料细目执行。b) 管理体系文件资料、记录以及其他各种文件、记录在保存期（见质量记录清单）满后或工程竣工验收并付清款项前进行整理，交档案室统一销毁。行政办公室负责对保存期满和需长期保存的管理体系文件、记录及其他文件记录汇总，将其中有保存价值的文件、记录进行整理交公司档案室。 各项目部工程文件资料交公司档案室时，由项目经理或工程负责人（暂由总经理助理）、档案管理员共同验收，办理交接手续（见5.4）。档案室对工程文件资料以单位工程组卷，按时间顺6、序排列；对其他文件资料以管理体系和非管理体系分类组卷，按时间顺序排列。 档案室应按档案管理标准要求备有防火、防潮、防虫设备和制定相应措施。5.3 实用文件组卷归档要求管理体系文件（记录）.1管理体系文件（记录）组卷归档方法如表1。责任人为资料员。.2 同类别的文件（记录）按时间顺序排列组卷，若一卷（盒）装不下可建分卷， 工程文件资料.1工程文件资料组卷归档方法如表2幕墙工程质量管理文件组卷归档表、表3装饰工程质量管理文件组卷归档表、表4安全管理文件组卷归档表。.2 同类别的文件（记录）可按单位工程建分卷，直接将单位工程名称标于卷（盒）封面和卷（盒）脊部。.3 同一单位工程中按专业建子卷，在同专7、业中可再分子卷；.4 每一卷中的文件资料依时间顺序排列存放。5.4 文件资料移交档案文件资料在工程竣工交付后由资料员负责将整理完毕并且按规定经过审批的文件资料（见5.2.1）交公司档案室，填写档案文件资料移交清单。经公司档案室管理人员或设计负责人、工程负责人共同验收合格后在移交清单上签字确认。移交清单一式三份，档案室、工程部、项目部（移交部门）各存一份。实用文件资料由文件资料的收集责任人（如工程资料在项目部由资料员、技术员负责收集）将文件整理编目后填写专用文件资料移交清单或通用文件资料移交清单，交本部门资料员检查验收合格后，双方在移交清单上签字确认。移交清单一式二份，双方各存一份。5.5 文件8、资料目录 档案室、资料员、文件收集责任人对自己所保管的文件资料均须建立目录。目录包括“总目录”、“分目录”和“子目录”。 总目录按照表1、表2、表3的要求建立。若文件资料量大，存放在多个房间/文件柜，则应在总目录中除“卷（盒）号”外再加标“房间号”、“柜号”和“层号” 。 分目录每一卷（盒）中应建立分目录，标明本卷（盒）中放有哪些（类）文件资料，每份（类）文件资料放在那一顺序号，相应在文件资料扉页上须标有其顺序号，以便查索。子目录当卷（盒）中放有多类文件资料时，每类文件资料须建立子目录。建立方法同分目录。子目录根据具体情况还可以分多个层次，以便于查找检索为准。6. 相关/支持性文件文件控制程序9、记录控制程序7. 记录表格文件资料总目录档案/专用/通用文件资料移交清单档案文件资料移交清单（表B/C02-3）式样序号案卷题名文字资料图纸资料其它备注册页册张移交人： 接收人： 总工办： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 专用文件资料移交清单（表B/C02-4）式样序号文件资料类别文件资料名称编 号文字资料图纸资料备注册页册张.移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日通用文件资料移交清单（表B/C02-5）式样序号文件资料名称编 号文字资料图纸资料备注册页册张移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日 二、员工绩效考核（xx /ZD-2）1绩效考核目的1.1、通过明确的工作计划，上级主管10、有效的指导，形成计划、执行、检查、再执行的良性循环，让员工了解实际的绩效状况与公司的期望以及二者之间的差距，帮助员工寻找减小和消除差距的办法，最终达到提高员工工作业绩的目的。1.2、考核评价结果将作为公司行政决策的指标，作为加薪、晋升、任免、人员岗位调换等事项的依据。1.3、通过上级主管与员工沟通明确工作目标、增进员工与上级主管之间的相互了解。2、绩效考核依据绩效考核评价以员工工作年报中完成情况为依据，各部门上级主管对所属员工平时成绩随时记录，严格考核。3、绩效考核对象本制度适用于公司全部员工（试用期员工不参加绩效考核）。4、绩效考核时间4.1绩效年度考核：绩效考核评价每年进行一次，考评结果作11、为绩效工资发放的依据，每年考核由次年1日开始至次年5日结束，各部门主管应于次年5日前将考核结果提交到行政办公室，行政办公室应于次年10日前将汇总的绩效考核评价结果报总经理审核。4.2绩效年度汇总：绩效考核评价每季汇总一次，考评结果作为年度奖金发放的依据及行政任免的依据，行政办公室应于下年度首年10日前将汇总的绩效考核评价结果报总经理审核。4.3绩效年度考核：年终汇总当年考核结果作为任免及工资晋级的依据，行政办公室应于次年1年10日前将汇总的绩效考核评价结果报总经理审核。各部门主管绩效考核由分管该部门副总经理评价，由行政办公室于规定日期前收齐。5、绩效考核实施步骤公司绩效考核分为绩效计划阶段、绩12、效管理阶段、绩效考核评价阶段、绩效反馈面谈阶段四部分。绩效计划阶段：5.1设定年绩效考核重点：、由公司总经理办公会确定当年的各部门人员绩效考核重点，针对不同考核重点设定相应的权重，并由行政办公室于每年5日前正式公布。 5.1.2、各部门根据总经理办公会确定的绩效考核重点，分配员工工作、调整本年工作重心。5.2计划每年需完成的工作：5.2.1、工作计划由员工制定并与上级主管沟通，共同确定未来一年员工的主要工作内容。5.2.2、由上级主管根据公司岗位职责中的绩效考核标准确定本年计划中该项工作所要达到的标准，告知员工该标准并进行必要的工作指导。5.2.3、由上级主管根据完成该项工作达标时限确定完成时13、限，并与员工达成一致。5.2.4、由员工根据该项工作的实际情况，提出需要上级主管提供的帮助，并得到上级主管确认（包括提供帮助的时限）。5.2.5、如有临时性工作，且工作内容对公司影响较大，可由上级主管随时添加到工作周报中，并与员工确认工作标准及工作时限。5.2.6、工作年报由部门上级主管保存，作为绩效考核依据。6、绩效管理阶段工作过程中员工可随时与上级主管针对工作进行情况进行沟通，及时处理工作中发生的问题。上级主管应指出员工该项工作尚有何不足，特别是当员工实际工作与计划中标准相差较多时，上级主管应与员工共同查找问题原因，分析解决办法，确定解决方案，并确定工作完成时限是否需要延长。7、绩效考核评14、价阶段7.1、由上级主管根据员工每周工作周报中的完成情况进行汇总。对同类、同质工作内容合并同类项，根据该考核期内员工完成工作平均情况填写绩效考核评阶表中对应项目，评分等级为1-5分。评分等级5分：卓越。达到优秀绩效标准，能创造性地解决问题，综合评定为多数工作达到优秀绩效表现的描述。评分等级4分：优秀。大多数方面超出绩效标准，综合评定为个别工作达到优秀绩效表现的描述。评分等级3分：良好。达到工作绩效标准，综合评定为工作称职和可信赖，所有工作达到工作标准，个别超出标准但未达到优秀绩效表现。评分等级2分：需改进。未达到工作标准但差距不大，综合评定为在绩效的某一至两项不能达到绩效标准，需要进行改进。评15、分等级1分：不足。未达到工作标准且有一定的差距，综合评定为工作绩效水平总的来说无法接受，不能胜任工作。7.2、上级主管对各项工作的成绩进行综合平均，得到考核期内该名员工的所有工作完成情况综合成绩，该成绩将作为行政决策的依据。7.3、部门主管副总经理根据部门员工实际工作情况，针对部门主管提供的工作年报进行复核打分。7.4、总经理根据员工实际工作情况，针对副总经理的打分情况进行最终复核。7.5、部门主管打分占40%权重，主管副总经理打分占30%权重，总经理打分占30%权重。7.6、由行政办公室汇总绩效情况报总经理审核，并由行政办公室对有疑问的考核评价与该部门上级主管进行沟通协调。7.7、评分等级分16、布应严格依据下表执行，如有特殊情况需报总经理审核评分标准4.5分及以上4.5分-4分4分-3分3分-2.5分2.5分及以下分布比例不超过10%不超过20%不少于55%依情况确定依情况确定8、绩效反馈面谈阶段8.1、绩效考核评价期间上级主管与员工面谈针对评价结果双方达成一致的看法。8.2、在面谈过程中指出员工那些工作完成的比较好，分析原因并进行适当的鼓励。8.3、在面谈过程中指出员工哪些工作完成的不够好。8.4、上级主管与员工对完成不够好的工作制定改进计划，达成共识。8.5、协商下一个考核阶段，上级主管希望下属员工所做的工作（也就是工作内容及业绩标准）。8.6、年末业绩考核综合为4.5分以上者，17、须提交一份不少于2000字的业绩报告，报告主要内容为描述工作评价为4.5分以上的项目主要工作流程及经验，并由上级主管对工作完成情况进行简单评价。8.7、年末业绩考核综合为2.5分及以下者，须提交一份工作整改计划，整改计划的主要内容针对评价不达标的项目原因、整改措施、整改时限、须要上级主管提供的帮助。9、绩效考核结果应用9.1年度绩效考核结果应用9.1.1、年度绩效考核综合为4.5分及以上者，绩效工资按150%发放；9.1.2、年度绩效考核综合为4.5分-4分者（不含4.5分含4分），绩效工资按120%发放；9.1.3、年度绩效考核综合为4分-3分者（不含4分含3分），绩效工资按100%发放；918、.1.4、年度绩效考核综合为3分-2.5分者（不含3分不含2.5分），绩效工资按50%发放；9.1.5、年度绩效考核综合为2.5分及以下者，扣除当月全部绩效工资。9.2年度绩效汇总结果应用9.2.1、年度业绩考核汇总为4.5分及以上者，年度效益奖金按工程部上年度效益奖金系数值的150%发放；9.2.2、年度业绩考核汇总为4.5分-4分者（不含4.5分含4分），年度效益奖金按工程部上年度效益奖金系数值的120%发放；9.2.3、年度业绩考核汇总为4分-3分者（不含4分含3分），年度效益奖金按工程部上年度效益奖金系数值的100%发放；9.2.4、年度业绩考核汇总为3分-2.5分者（不含3分不含2.19、5分），年度效益奖金按工程部上年度效益奖金系数值的50%发放；9.2.5、年度业绩考核综合为2.5分及以下者，扣除当年度全部效益奖金，并按不能胜任本职工作，做辞退处理。9.3绩效汇总结果针对行政决策的应用、在考核周期内，连续二年或累计三年考核为3分及以下者，可予以调岗、降级、降职、处分；连续二年或累计三年考核为2分及以下，可予以解除劳动关系。、主管人员末位淘汰连续二个月或累计三年考核为主管人员中最后一名且平均成绩不足3.5分的主管，予以降薪一级处理，工资降薪后进入考核期，如果一年后仍不能达到绩效考核标准的，做降级处理，如绩效有较大改善的经总经理办公会研究通过可恢复原工资标准。、普通员工末位淘汰20、连续二个年度或累计三个年度，考核为员工中最后一名且平均成绩不足3分的员工，做降薪、调岗或开除处理。9.3.4、其它依据员工职务管理制度执行。10、绩效考核结果申诉处理如果被考核人对考核结果存有异议，可书面提交申诉书和相关证明资料。经由行政办公室门核查后确认申诉是否成立，并报总经理审核。如确有不正确情况，则通知被考核人上级主管重新进行绩效考核面谈。11、绩效考核表格的保管绩效考核表作为人力资源管理的重要资料，需有专人保管。当管理者在工作中涉及某员工行政问题并需要查阅有关考核内容时，可以向行政办公室门保管者提出查阅要求。12、绩效考核项目调整公司若有新岗位设立，或原岗位工作内容有较大调整时，该部门21、上级主管可随时汇同行政办公室，就岗位评价、岗位职责、岗位工作产出、工作评价标准等协商确定，并报总经理审核后开始执行。13、附件附件1：工作年报表 附件2：绩效考核申诉表三部门及岗位职责（xx /ZD-3）01公司岗位1.1 公司技术员1、认真贯彻执行国家和部委的有关规定；2、参加图纸预审和会审，参与编制工程项目的施工组织设计(方案)；3、参与制订施工技术、安全措施，配合技术负责人向生产班组进行施工技术、安全交底；4、参与制定工程项目创优工程的措施；5、检查单位工程测量、定位放线工作；6、配合施工员组织单位工程的施工；7、配合质检员做好隐蔽工程验收和分部分项工程评定；8、配合资料员做好各项技术资22、料的整理和归档。1.2公司质检员1、认真执行国家和上级有关的质量检验标准和规定，在公司的领导下，全面负责质量管理，严格把关；2、根据公司对各工程下达的管理目标，按照质量标准、技术规范，经常及时地进行全面巡回检查，加强督促和监督，做好记录；3、在检查中，密切配合甲方及监理现场代表，听取对工程质量的合理化建议，凡发现不符合施工要求，影响工程质量或违反操作规程的事件，必须当场提出书面整改意见，并有权责令其返工或接受处罚；4、对各工地建筑材料、半成品构件的进场，对照质量标准及时进行认真检查，如不符合质量要求，坚决不准使用；5、参与工程技术交底或技术支持，配合项目经理部对各分项工程的技术交底。参与处理一23、般工程质量事故，做好质量总结评比工作，完善资料签证手续；6、负责收集全公司各工程的工程质量资料，技术资料，及时转交给资料员；7、遵守公司的各项规章制度，坚守岗位，认真负责，决不玩忽职守。1.3 测量员1、负责项目部所使用的检验、测量和试验设备的控制；2、对项目部的计量器具进行检定或校准；3、发现不合格的计量器具立即通知停用，并报工程部；4、指导计量器具的正确使用；5、按规定保管、保养好计量器具。1.4公司资料员1、认真学习领会工程资料收集、编制的有关规定。学习有关工程技术标准、施工规范、操作规程，了解有关工程预算定额和文件规定；2、负责公司各工程技术、监理、贯标、签证资料的编制、收集、传递和汇24、总；3、保证各工程资料的完整性、正确性，确保达到有关工程质量等级要求；4、检查、督促项目经理部资料员对工程资料的编制和收集，及时解决存在问题；5、负责工程的一般施工方案、作业指导书和竣工图的编制；6、配合工程取样、送样员做好材料的取样复试计划；7、为工程结算提供必要的结算依据；8、对已交付竣工的工程，应在1个月内收集整理成套工程资料，按规定做好资料的移交工作。1.5公司安全员1、贯彻执行安全生产、劳动保护等法律法规要求；2、做好安全生产的教育和监督工作，总结推广防范经验，及时做好各工地施工人员的统计工作；3、深入施工现场，配合工程领导，检查施工过程中的不安全隐患，督促整改；4、按时组织安全活动25、，相互交流，定期进行安全生产检查，制止违章施工，健全检查记录；5、审查项目部的安全措施方案，做好新工人和特殊工种人员的安全技术培训、考核和发证工作；6、参与制定安全作业规程和纠正预防措施，并严格监督执行；7、监督检查安全防护用品和劳动保护用品的发放工作。对不符合安全要求的事项，有权处理，按时向上级领导汇报处理结果；8、参加工伤事故的调查、分析，做好总结报告，上报上级有关部门及公司存档。1.6 公司预算员1、及时收预结算资料，认真贯彻执行工程预结算的有关规定；2、正确及时编制工程预算，根据需要提供有关工料分析，做到既不违反规定，又不漏项，不得泄漏投标函的内容；3、参加工程图纸会审和交底，做好各项26、交底记录及资料的收集汇总；4、每周对施工现场巡回检查一次，施工一周内做好地基处下、地下室前期和无施工图的附属零星工程的现场签证；5、参与工程全过程管理，做好各工程的成本核算，提供公司发放资金、材料采购的依据；6、参加工程验收，及时办理工程结算和编审；7、配合公司催收工程结算款，根据结算资料，提供各种工种的分配依据；8、收集整理好预结算资料，配合资料员做好资料的汇总归档。1.7出纳会计1、严格按照有关现金管理规定，遵守本单位规章制度，对于企业的收、付款项必须经单位领导审核后，方可收付，付款后，应在凭证上加盖收讫付记戳记；2、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库27、存现金和出借给其他单位和个人，更不得任意挪用现金；3、根据已办完毕的收、付凭证，应逐笔顺序登记现金日记帐，月度终了应结出余额，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符；4、对于现金，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转变他人；5、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作，稽核和会计档案保管工作；6、对工地核定的定额备用金，使用后，应按时结算，做到先清算后付出，并视工程大小，由各工程负责人申报，单位领导核发备用金定额数。1.8公司文员1、根据行政办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时28、送交领导或按要求传送给客户。2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目(低值易耗品、固定资产)。做好行政办公室设备管理及维修。5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。6、做好行政办公室每月考勤。做好物品保管工作。技能要求：02项目岗位2.1项目技术负责人1、协助项目经理管理现场施工，主持项目施工的技术管理并对工程项目质量负技术上的责任；2、依据上级质量管理的有关规定、国家标准、规程、企业标准和设计图纸的要求，结合工程实际情况编制中小型工程施29、工组织设计、项目质量计划、施工方案以及技术交底、具体措施；3、负责工程图纸会审准备和设计交底，审核设计变更，办理变更签证；4、负责对进场物资、施工过程的检验、试验和标识、状态的控制；5、有权制止不按国家标准、规范、技术措施要求和技术操作规程施工的行为，并及时纠正，对质量管理中工序失控环节，存在的质量问题，及时组织有关人员分析判断，提出解决办法和措施；6、检查现场质量自检情况及记录的及时性和准确性；7、组织工程的分项、分部工程质量评定，参加单位工程质量评定；8、协助质检员开展质量检查，认真作好测量放线、隐蔽预检等施工记录；9、负责组织编制项目月度施工计划，分部、分项网络计划，班组旬日小段计划，负30、责统计月度完成情况；10、参与数据分析、统计技术应用的实施；11、主管项目文件、质量记录的控制，审核工程归档资料和竣工图；12、参与做好文明施工，安全生产控制；13、参与对分承包方的考核；14、主管项目部的计量工作；15、指导QC小组和创优活动，审查QC小组活动成果报告；16、配合质量审核。2.2项目施工员1、协助技术负责人，做好项目施工技术管理和技术交底工作；2、参与编制制定工程施工组织设计、施工方案、项目质量计划和重点部位作业计划；3、熟悉施工图纸，参与工程图纸会审、设计交底，施工图变更部位的修改，审核竣工图；4、参与编制项目月度施工计划，班组旬日小段计划，月度要料计划；5、负责对工程项目31、实施施工过程控制中的作业层面的质量、安全、进度、文明施工管理及相关文件和施工日志的记录；6、对进场物资的检验和试验具体实施；7、参与施工过程的检验和试验及标识、状态的控制；8、具体负责项目质量报验记录的填写、编号、管理、归档工作；9、参与对分承包方的监督、考核；10、负责回访保修的实施和成品、半成品防护控制；11、参与文明施工、安全生产管理；12、参与项目QC活动和创优活动；13、配合质量审核。2.3项目质检员1、接受主管部门的领导和管理，把好工程质量关，严肃质量评定，执行验收规范和标准，按企业内控考核要求监督施工质量，持证上岗，对管辖范围的检查工作负全面责任。2、严把材料检验、工序交接、隐蔽32、验收关，审查操作者的资格和技术熟练情况，审查检验批工程评定及有关施工记录，漏检漏评或不负责任，追究其质量责任。3、督促班组做好日常自检、互检、交接检，主持上下工序交接检验和项目部日常抽检，对项目所有分项工程及时进行全数检验。4、对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，应坚持原则，立即提出或制止，可决定返修或停工，通过项目经理或行政负责人并可越级上报。5、负责区域内质量动态分析和事故调查分析。6、协助技术负责人、工程部作好分项、分部（子分部）工程质量验收、评定工作，做好有关工程质量记录。7、及时向项目经理汇报施工质量情况，当好项目经理质量管理参谋。8、认真学习，熟悉施工图纸，参与图纸33、会审。9、参与对分承包方的监督、考核。10、对项目物资、施工过程的检验和试验工作实施监督，对标识、标识状态进行监督管理。11、参与对项目的纠正和预防措施的控制。12、参与成品和半成品防护控制。13、努力学习新技术、新工艺、新方法，熟悉国家现行验收规范、标准，提高自身业务水平。14、参与项目工程QC活动和创优活动。15、配合质量审核。2.4项目安全员1、认真执行公司各项安全生产规章制度，熟悉工程施工组织设计的安全技术要求，并监督进行实施。2、巡回工地检验，发现违章作业及时阻止，严重的责令停工和进行处罚，并及汇报有关部门。3、及时传达上级有关规定，对工地现场架子、围护、防护、机械、电器等安全使用情34、况做到“三勤”眼快、腿快、嘴快，做到预防为主。4、监督做好工地易燃、易爆物资仓库、作业场所的防火措施，及时整改不安全隐患。5、发生安全事故，实行“三不”放过。6、参与做好新工人，特殊工种岗前安全教育和做好职工安全生产指导工作。7、参与重点分项部位安全施工方案制定和安全施工技术交底。8、记好安全台帐。2.5项目材料员1、负责B、C类材料的采购，A类材料和甲供材的现场管理。2、按现场平面图示布置正确分类堆放材料，保持整齐整洁，对进场材料进行标识。3、负责项目材料、构件进场计划的编制、报批和传递，同时负责对 进场材料的验证、搬运、贮存、防护、维护和使用发放工作。4、建好项目工程物资收发台帐和限额领料35、，做好主要物资的流向记录。5、协助施工员做好物资的检验、试验和标识、状态的控制工作。6、负责收集进场物资的质量资料，报施工员处。7、巡回检查施工现场，督促班组做好操作清理，随做随清，工完料清，楼面层层清和分管场区整洁文明。8、指导班组在保证质量前提下，开展综合利用，节约费用，物尽 其用，节约原材。9、工程竣工及时办理多余材料退库，做好包装品回收。10、配合质量审核。2.6项目资料员1、协助项目技术负责人做好文件和资料的控制。2、具体负责将公司文件、项目文件、外来文件分类、登记、编号、发放和保管，并收回作废文件盖章处置。3、协助施工员、质检员做好质量记录的编制、填写和迅速、正确传递、申报。4、参36、与协助项目施工过程检验、试验和标识控制和实施等。5、编制竣工图。6、负责工程竣工资料的汇集、整理、装订、归档移交。2.7项目试验员1、参与编制检测计划，并将其计划预先通知监理（建设）单位见证人，按计划进行取样、送样。2、在见证人的见证下按技术标准（规范）进行取样，并对试样采取有效措施封样和监护。3、将封样的试样（未封样的试样见证人员应监送）送至有相应资质的检测单位，且必须在检测委托单上签字。4、及时取回检测报告，转交相关人员及时对验收批质量评定，发现不合格项及时逐级上报处理。5、建立台帐、统一编号、分类管理。6、遵守国家、省、市规范技术标准和有关规定。熟练掌握建筑材料、半成品等的检测项目、质量37、标准、取样方法、取样数量和验收批。7、在取样工作中坚持原则，客观地做好本职工作，对送检试样的真实性和合法性负法定责任。2.8维修电工1、奉公守法，遵守纪律，执行公司规章制度，不无故旷工，不包庇，不纵容坏人坏事；2、爱企业，爱本职，维护集体利益，服从领导分配，出足勤，使足劲，按时完成作业计划，不延迟、妨碍其他搭接工种施工计划和整体计划；3、讲究工作质量，严格招待操作规程和技术交底，按验收规范、标准检查自身工作，对个人施工操作部位工作质量负责；4、讲文明，讲道德，讲风格，讲团结，与同志交往产生矛盾时不争吵，不打架；5、有理想，有个人奋斗目标，不搞歪门邪道，不损公肥私，不偷窃，不损坏公物；6、努力学38、习新标准、新技术、新工艺、新方法，不断提高自身的业务技术水平；7、施工现场的临时线路设要符合新规定要求和验收规范规定，做好现场文明；8、加强对电器设备的保管，积极做好回收电器的维修保养，建立电器设备台卡和现场状态标识，施工中经常巡回检查，发现不安全苗子及时进行整改；9、严格遵守安全操作规程，不违章作业，进场戴好安全帽，上高空系好安全带，一般情况下不带电操作，非要带电操作时要有二人以上，并要有安全措施；10、加强同设备员和承包队组的密切配合，及时掌握机械设备的调度和工种之间搭接情况，夜间施工连续作业和特殊作业，合理安排及时接通电源，发现问题及时处理和纠正；11、树立优质服务思想，关键工序边疆作业39、施工要跟班值班，确保生产顺利进行和安全施工。2.9安装电工1、奉公守法，遵守纪律，执行公司规章制度，不无故旷工，不包庇，不纵容坏人坏事；2、爱企业，爱本职，维护集体利益，服从领导分配，出足勤，使足劲，按时完成作业计划，不延迟、妨碍其他搭接工种施工计划和整体计划；3、讲究工作质量，严格招待操作规程和技术交底，按验收规范、标准检查自身工作，对个人施工操作部位工作质量负责；4、讲文明，讲道德，讲风格，讲团结，与同志交往产生矛盾时不争吵，不打架；5、有理想，有个人奋斗目标，不搞歪门邪道，不损公肥私，不偷窃，不损坏公物；6、努力学习新标准、新技术、新工艺、新方法，不断提高自身的业务技术水平；7、按照土建40、施工计划要求,密切配合土建进度,按施工图纸技术交底做好电器工程预埋、留洞、留槽；8、严格遵守操作规程，坚持自检、互检和工序交接检查，并有书面记录；9、坚持质量第一，安装线路整齐清爽，电源畅通安全，盒、箱归方、标高、位置准确，符合验收规范要求；10、严格执行安全生产，不违章作业，对自己的工作安全生产负责；11、进场带好安全帽，使用棚进场带好安全帽，使用棚梯检查限位装置，系好安全带，高空作业必须集中思想，工作时间不开玩笑，互相监督，做好自我防护和不伤害他人；12、做好各种材料的妥善保管，各种材料堆放整齐，实行限额领料，工作随做随清，剩余材料及时入库，防止失窃和遗失，养活成本开支；13、保持作业现场41、和工作面整洁，保护其他工种成品和半成品不损坏、不污染，对自己的工作成果做好防护措施，搞好文明施工；14、树立为用户着想，做好回访保修，实行优质服务，维护企业信誉。2.10电焊工1、奉公守法，遵守纪律，执行公司规章制度，不无故旷工，不包庇，不纵容坏人坏事；2、爱企业，爱本职，维护集体利益，服从领导分配，出足勤，使足劲，按时完成作业计划，不延迟、妨碍其他搭接工种施工计划和整体计划；3、讲究工作质量，严格招待操作规程和技术交底，按验收规范、标准检查自身工作，对个人施工操作部位工作质量负责；4、讲文明，讲道德，讲风格，讲团结，与同志交往产生矛盾时不争吵，不打架；5、有理想，有个人奋斗目标，不搞歪门邪道42、，不损公肥私，不偷窃，不损坏公物；6、努力学习新标准、新技术、新工艺、新方法，不断提高自身的业务技术水平；7、按施工要求和技术交底做好金属材料的切割和焊接，努力提高工效，做好工序交接，实行质量“三检”要有记录,协助质监做好相关隐蔽工程验收；8、遵守安全操作规程，按规定要求摆好氧气瓶、乙炔瓶和电焊机械，不违法乱纪章作业，做好安全生产；9、搞好机械设备的保养维修和状态标识管理，实行专人负责经常检查，优质良好工作状态；10、做好用具的妥善保管，料具堆放有序，工作面随做随清，工完场清，及时回收剩余材料，搞好文明施工；11、服从前方需要，做好协作配合，全必全意为用户服务，对用户负责。2.11机械工1、奉43、公守法，遵守纪律，执行公司规章制度，不无故旷工，不包庇，不纵容坏人坏事；2、爱企业，爱本职，维护集体利益，服从领导分配，出足勤，使足劲，按时完成作业计划，不延迟、妨碍其他搭接工种施工计划和整体计划；3、讲文明，讲道德，讲风格，讲团结，与同志交往产生矛盾时不争吵，不打架；4、有理想，有个人奋斗目标，不搞歪门邪道，不损公肥私，不偷窃，不损坏公物；5、认真不断学习技术，做到四懂(懂机械原理,懂性能,懂用途,懂构件)，三会(会操作,会维修,会排除故障),三好(管好,用好,保养好)；6、密切配合项目施工，遵守工地工作时间，提前开工，做好一切准备工作，收工前现场有施工班组施工不下班，实行优质服务；7、工作44、时间集中思想，谨慎操作，不打闹嘻笑，不擅离工作岗位；8、操作人员每天记好机械运转记录和安全台帐，认真办好交接班制度，负责机械设备状态标识管理；9、做好岗前三检查：A、检查设备运转是否正常；B、检查电器装置制动器是否灵敏、可靠；C、检查上十字作业是否做好；10、岗中三做到：A、坚守岗位，集中思想，认真操作；B、严格执行机械安全操作规程；C、发生故障及时排除；11、岗后五不走：A、当天任务不完成不走；B、十字作业不做好不走；C、运行记录不填好不走；D、电源不切断，电器箱不锁好不走；E、露天设备不盖好不走；12、工作完毕将机械及时清洗和擦干净，保证机械干净整洁，做好按规定对各零部件加注润滑剂，工作随45、时检查各部是否有松动损坏，如发生严重故障应及时排除和提出报修意见，保持设备处于良好状态；13、设备不准带病运转和超负荷作业，运转中如发现异常或变速箱部位发热，立即停车检查或修理；14、做好安全生产，严格执行安全操作规程，做好自我防护和不伤害他人。四、 人力资源发展规划（xx /ZD-4）一、人力资源规划基点：1. 基于公司战略发展，制定与之相适应的人力资源发展规划；2. 基于目前的人力资源状况，建立与之匹配的短期人力资源规划；二、人力资源规划的原则：1. 因事设人原则；2. 避免人力冗余原则；3. 竞争性原则；4. 激励性原则。三、当前人力资源状况评估：公司目前有中级以上专业技术职称并能满足环46、境专业承包3级资质要求的人员分布如下：序号胜任岗位人数数量评估能力评估发展评估备注1项目经理5满足5个项目的同时开展能满足公司2012年施工项目要求满足资质升级和市场拓展要求，数量和能力都需要增加2设计师5满足3个项目同时施工能满足公司2012年施工项目要求满足资质升级和市场拓展要求，数量和能力都需要增加3施工员5满足5个项目的同事施工能满足公司2012年施工项目要求满足市场拓展要求，数量和能力都需要增加4安全员5满足5个项目的同时施工能满足公司2012年施工项目要求满足市场拓展要求，数量和能力都需要增加5质量员5满足5个项目的同事施工能满足公司2012年施工项目要求满足市场拓展要求，数量和能47、力都需要增加四、未来人力资源发展规划1. 满足每年同时进行5个机电工程承包的人员数量要求和能力要求；2. 满足公司机电工程施工的人员储备要求；3. 建立有效的人员培训及激励措施，提高人员的工作积极性和创造性以及组织效率。五、基于未来的行动计划1晋升规划：（1）完善公司人员晋升的机制，规划部分人员的职业通道；（2）提拔和培养1-2名项目经理。2. 补充规划：（1） 数量补充：项目经理5人，设计师5人，质量员5人，施工员5人，安全员5人。（2）能力补充：专业结构方面的互补，特别是设计和施工人员的能力互补性调整和提升。3. 培训开发规划：（1）项目管理能力培训，内训和外委培训相结合；（2）设计能力和48、研发能力的培训开发，内部提升和与设计院相结合。4. 调配规划：适当时候实施部分人员的轮岗，提高对不同岗位工作的理解以及提高人员的一专多岗的适应性。5. 薪酬福利规划：（1）完善公司的薪酬福利制度；（2）合理规划和控制公司福利薪酬的调整幅度，在可支付能力的制约下，满足内部的公平性和外部的竞争性。报告人： 刘天华审批人： 刘会才时间： 2013-01-09管理岗位任职条件岗位任职条件工作经历培训专业技能岗位资格总经理大专以上,从事管理工作5年以上，有丰富施工企业的管理经验经过GB/T50430、质量管理体系知识培训政策性强，善于管理和协调，有较高的领导艺术管理者代表大专以上,从事管理工作3年以上经49、过GB/T50430、质量管理体系知识培训政策性强，善于管理协调，有较丰富管理技巧行政办公室主任大专以上,从事行政管理和档案管理2年以上经过GB/T50430、质量管理体系知识培训团结同事，善于协调工程部经理大专以上,从事机电工程施工管理工作3年以上。经过GB/T50430、质量管理体系知识培训能够指导施工组织设计、施工方案编制，善于协调关系。市场信息接收能力、与客户沟通能力强，商业谈判技巧获得B级安全员资格和一级、二级建造师注册证书财务部经理大专以上,从事财务管理工作3年以上经过GB/T50430、质量管理体系知识培训坚持财经原则，善于协调关系助理会计师以上职称商务部经理大专以上学历,从事物50、资管理工作3年以上招投标工作3年以上, 较丰富招投标经验经过GB/T50430、质量管理体系知识培训基本熟悉机电材料设备能,善于与供方沟通、具有较强的商业谈判技巧,助理工程师及以上职称项目部经理大专以上学历,从事幕墙工程项目管理工作3年以上经过GB/T50430、质量管理体系知识培训善于管理协调，有较丰富管理技巧获得一级、二级建造师注册证书质检员高中以上学历从事检验工作5年经过GB/T50430、质量管理体系知识培训熟悉机电工程质量检验获得三级专职质检员以上资格证施工员高中（中专）学历从事施工5年以上，2年以上施工现场工作经验，经过GB/T50430、质量管理体系知识培训熟练掌握规范，了解施工51、及验收规范，熟悉相关施工程序和施工工艺；有施工员上岗证安全员高中以上学历从机电工程安全工作3年经过GB/T50430、质量环境安全管理体系知识培训熟悉国家及电力行业安全管理方面的政策法规有安全员资格上岗证 作业岗位任职条件岗位任职条件工作经历培训专业技能岗位资格电焊工初中以上学历，从电焊工作2年以上经过电焊专业知识培训熟悉电焊机技术安全操作，并能保养修理取得电焊工上岗资格证电工初中以上学历，从电工工作2年以上经过持进网作业上岗培训熟练编写施工临时用电方案，进行临时用电的架设，配电盘安装和施工设备用电的接线取得电工安全操作证资料员高中以上学历，从事机电工程资料管理2年以上经过机电工程施工资料管理52、培训熟练进行施工资料的管理、归档、登记、保管取得资料员上岗证试验员大专以上学历，从幕墙工程试验2年以上经过机电工程试验专业知识培训熟悉电力试验要求、方法取得机电试验资格证内审员大专以上学历，从事机电工程施工管理工作2年以上经过ISO9001、GB/T50430基础知识培训和内审员培训掌握内部审核的技巧和方法，能独立进行内部审核，编写检查表，并善于发现问题，开据不合格报告，并进行验证获得内审员资格证技术员电力系统专业毕业，有设计工作经验经过幕墙工程技术专业知识培训熟练电脑操作，掌握送电变电工程设计原理、流程、方法。获得相关资格证书员工初中以上学历，具有与本职工作相关经验经过上岗培训熟练本岗位操作53、新招员工初中以上学历，具有与本职工作相关经验经过上岗培训和公司制度、企业文化、安全规程的培训熟练本岗位操作五、 新员工培训方案（xx /ZD-5）1新员工培训目的1.1、为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气1.2、让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望1.3、让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台1.4、减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司1.5、让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感1.6、使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系1.7、培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法2、新员工培训内容2.54、1就职前培训 （部门经理负责）致新员工欢迎信 （行政办公室负责）让本部门其他员工知道新员工的到来 准备好新员工办公场所、办公用品为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师准备好布置给新员工的第一项工作任务2.2部门岗位培训 （部门经理负责）到行政办公室报到，进行新员工须知培训（行政办公室负责）到部门报到，经理代表全体部门员工欢迎新员工到来介绍新员工认识本部门员工部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定新员工工作描述、职责要求讨论新员工的第一项工作任务派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一顿午餐2.3试用期结束后：行政办公室培训负责人与部门经理一起讨论新员工表现，是否合适现在岗位，填写试用期考核表，并与新员55、工就试用期考核表现谈话，告之新员工公司绩效考核要求与体系。3公司整体培训：（行政办公室负责）3.1公司政策与福利、公司相关程序、绩效考核3.2公司各部门功能介绍、公司培训计划与程序3.3公司整体培训资料的发放，回答新员工提出的问题3.4一周后新入职员工填写岗位培训反馈表4企业文化培训：（总经办负责）4.1公司历史与愿景、公司组织架构、主要业务5新员工培训反馈与考核5.1岗位培训反馈表 （到职后一周内）5.2公司整体培训当场评估表 （培训当天）5.3新员工试用期内表现评估表 （试用期结束后办理转正手续）6、新员工培训教材6.1员工手册6.2行政管理制度6.3财务报销制度6.4本部门工作职责附表一56、附表二表格一 新员工部门岗位培训表（到职后开始填写一周完成）姓名： 部门：职位： 到职日期： 一、本部门内部培训内容：序号培训项目培训日期时间培训人1部门本职位工作内容介绍：1.让本部门其他员工知道新员工的到来2.准备好新员工办公场所、办公用品3.为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师4.准备好布置给新员工的第一项工作任务2工作职责及岗位描述3消防安全知识普及4紧急事故及灾害处理方法5其他二、公司总经办培训内容：序号培训项目培训日期时间培训人1企业文化1.基本概况 2.公司历史、精神、经营理念和未来发展 3.公司组织结构说明 三、公司行政办公室培训内容：序号培训项目培训日期时间培训人1欢迎新57、进员工，致欢迎信2工作环境简介3介绍公司同仁： 1.各级主管 2.员工自我介绍 4公司规章制度与员工手说明： 1.作息及签到规则 2.休息和用餐规则 3.办公用品领用规定 4.休假和加班规定 5.奖罚规章 6.让本部门其他员工知道新员工的到来5财务制度说明： 1.差旅出差规程 2.日常报销、借款及支票领用等财务政策 受训者 主管 年 月 日注：1、使用流程：新进员工填写基本信息 培训中填写后三栏内容 受训后签名在行政处留存。2、使用要点：培训中有新增加内容，则在表末添加。表格二 新员工岗位培训反馈表（到职后新员工一周内填写）部门：新员工姓名：a) 你是否已了解部门的组织架构、公司历史、精神、经58、营理念、未来发展及部门功能？是 否b) 你是否已清晰了解自己的工作职责及岗位描述？是 否c) 你是否已清晰了解公司主要行政规章与财务制度？是 否d) 你是否已清晰了解公司消防安全及紧急事故处理办法？是 否e) 你是否已认识部门里所有的同事？ 是 否f) 你今后在工作中遇到问题，是否知道向谁寻求帮助？是 否g) 你是否已接受了足够的部门岗位培训，并保证可以很好地完成任务？ 是 否h) 你是否知道大厦食堂的位置？是 否i) 请您对公司目前的入职培训提出合理化建议。 _j) 在今后的工作中，您还希望得到哪些方面的培训？ 六、工程质量检查验收制度（xx /ZD-6）1.目的为了落实幕墙工程施工现场的“59、三有”（即有标准、有体系、有制度），确保工程施工质量的“三符合”（即符合设计、符合质量验收标准、符合合同要求），规范施工质量检查和验收活动，特制订本制度。2.范围 适用于公司施工质量检验过程的管理和控制。3.职责 工程质量检查和验收工作受总工程师领导，项目部具体实施，工程技术部监督检查。4.管理要求4.1质量检验过程一般包括：明确质量要求、测试、比较、判定、处理和统计分析六个工作步骤。(a)明确质量要求：在检验前，必须依检验标准规定，明确要检验哪些项目以及每个项目的质量指标，如果是抽查检验，还要明确如何抽验，此外，生产组织者、操作者以及质检员都要明确质量合格的标准。(b)测试：规定适当的方法和60、手段测试产品（工程），以得到正确的质量特性值和结果。(c)比较：将测试得到的数据同规定的质量要求比较。(d)判定（评定）：根据比较结果判定产品的符合性。(e)处理：当判定为合格品，可以转序或交付，当判定为不合格品时，按施工质量问题处理制度进行处置。(f)统计分析：记录所测得的数据和判定结果，进行数据分析，必要时应反馈给有关部门或人员，以便寻找质量改进的机会。5.“三检”制度 “三检”制度是自检、专检和交接检制度的简称。三检制是建立在技术交底的基础上。在任何工序施工之前，必须做好技术交底，必须有质量检验标准和检验方法。6.自检制度6.1所有生产班组都必须执行自检制度。即班组及操作者必须自我把关，61、保证交付合格产品。6.2自检制度包括以下内容: (1) 操作者在施工过程中及时对照质量标准，进行自查、自纠；收工前对照质量标准，对一天的工序成果进行自查自纠,对合格品做好质量责任标识,对不合格品及时纠正。(2) 班组长在施工过程中和收工前,对班组成员的施工质量进行逐个查看，对不符合质量标准的,及时提出整改。(3)施工工长或质检员每天收工前,对当天的施工质量进行全面检查,将检查结果记录在施工日记上,对不符合质量标准的,及时提出整改。6.3自检还包括“三级检”中的：班组、项目部、公司的三级检查验收。7.专检制度(1)专检是指每一检验批、分项工程、子分部工程都必须经过专职质量检查员检查验收。(2)专62、职质检员必须经过行业主管部门专业培训，考试合格，并取得上岗资格证书。(3)专职质检员检验合格后必须在验收记录中签字并加盖质检员专用章，方为有效。对检验不合格，必须要求整改，整改后进行二次验收。只有经专职质检员检验合格的工序产品，方可报监理签认，进入下工序施工。8.交接检制度8.1概念(1)交接检是指前、后工序或班与班之间进行的交接检查。(2)交接检工作一方面是为了明确质量责任,另一方面也是为了让操作者及其班组树立整体观念和为下工序服务的意识。即要保证本工序、本班组的施工质量也要为下工序创造条件。(3)交接检主要分为:同工种之间的交接检、总、分包之间的交接检和成品保护交接检三种类型。8.2工种之63、间交接检，必须由工长组织交接班组的责任人进行交接检查、验收，办理交接签认。8.3总、分包间的交接检(1)对规范、规程、标准及施工图中规定的需要在工序间进行检查的项目，交方应按接方要求认真办理总分包交接检查，移交有关资料和进行交接签证工作，否则不得进行下工序施工。(2)凡总、分包之间有相互关系的隐检工程项目，必须由交方办理隐检合格手续后，由工长组织交接双方进行交接签认。进行隐蔽施工。8.4成品保护交接检(1)对重大工程项目、精密电器设备等，均应由工长牵头组织上下工序之间的成品保护交接检手续。(2)下工序施工的单位在施工前，必须对已经完成的成品进行保护，在施工中始终要有防止成品、半成品损坏（或污染64、）的有效措施。(3)对未办理交接检手续的，造成损坏由上工序负责，办理了交接检手续的，造成损坏由下工序负责。9.技术复核制度9.1技术复核制度是在各个分项工程施工前，由有关部门对各项技术工作进行严格的复核，发现问题及时纠正，也称“预检制度”。9.2工程技术复核项目、内容，除了工程本身上下工序之间的技术复核，还包括施工之前的复核。10.隐蔽工程检查制度10.1隐蔽工程是指在施工过程中，前一工序将被后一工序掩盖，其质量无法再次进行复查的工程部位。10.2隐蔽工程除了要进行一般分项工程的质量检验外，还要向建设、监理、监督部门提供质量合格的凭证。必须组织隐蔽工程验收。10.3隐蔽工程验收在项目部自验合格65、的基础上，由监理工程师组织、项目技术负责人、专职质检员、建设方代表、必要时要邀请勘探、技术部门人员参加。项目部必须提前24小时通知相关人员。10.4项目技术负责人做好验收记录，质检员负责填写验收意见，并签字。监理单位签认。10.5隐检合格方可进行下一道工序的施工，隐蔽工程检验不合格，执行质量问题处理制度。11.样板引路制度11.1公司实施样板引路制度，对每个分项工程或工种要在开始大规模作业前做出示范样板，得到建设方和监理工程师认可后进行施工，把标准实物化，统一操作要求，明确质量目标。11.2样板包括：龙骨施工、幕墙安装、设备安装等。11.3所有样板工程均实行认可制度。即班组、项目部自验收合格后66、，请设计、监理或建设方认可后确定为样板。11.4样板质量为工程质量的最低质量标准。12.相关产品的检查和验收制度12.1 新产品/工艺的检查和验收 如果采用有特殊的或新型的结构、工艺、材料的产品，其检验或试验，应在施工组织设计中规定其检验或试验项目，审批后执行。 检查和验收方法或方式由项目部提出方案、报副总经理或总工程师批准后、监理或监督部门认可后实施，必要时经过试验后正式进行。13.质量大检查制度13.1为了加强对产品质量控制和过程控制，公司实行定期的“质量大检查制度”。13.2公司各职能部门组成“检查小组”。由技术、质检、安全等管理人员组成，由副总经理组织。每两月检查一次。13.3质量大检67、查工作遇有下列情况可增加检查频次：(1)在迎接第二方或第三方质量管理体系监督检查前;(2)在接迎市、区质量监督检查前；(3)质量管理体系作重大调整后；(4)新规范贯彻实施期间。13.4质量大检查的主要任务是检查各工程项目质量管理体系持续有效性，规章制度和工艺纪律、操作规程等的执行情况及工程质量和施工资料控制状态。13.5对检查结果，由检查小组进行分析，在公司例会上进行内部通报，对质量不合格的发出整改或纠正和预防措施通知书，并进行质量考核。14.质量否决制14.1公司坚持质量否决制。即未经检验或检验不合格的材料不进场、不得使用；工序质量未经检验或检验不合格，不得转序；分项工程未经检验或检验不合格68、不得交付验收。14.2对于材料、配件和设备不合格必须进行不合格标识，办理退货、更换，不得使用。对于不按检验规程进行入场检验或未按规定进行见证取样试验或不合格的材料、配件混用或误用，要追究材料员和项目经理的责任。14.3对于不合格的检验批、分项、子分部、分部工程必须进行处理。不合格检验批、分项工程流入下工序，要追究班长和工长的责任；对于不合格的子分部工程流入下工序要追究工长和项目技术负责人的责任；对于不合格分部工程交付验收要追究项目经理和副总经理的责任。14.4对于隐蔽工程未及时通知监理工程师进行验收而进入下工序，要追究技术负责人的责任。14.5公司质量检验员必须是经过行业主管部门培训，经考试合69、格，并取得上岗证的人员担任。检验员对质量检验证明记录必须签字并加盖质检员专用章，对检验质量负责。14.6操作人员坚持“三不”原则：不合格的材料、配件不使用，上道工序不合格不承接；本道工序不合格不转序。14.7对于违反上述规定，隐瞒不合格事实或强令操作人员违规施工，一经发现本公司将进行行政处分。造成严重后果者，将承担相应的法律责任。15.附 则15.1工程质量检查和验收工作受总工程师领导，工程技术部组织，项目部具体实施。15.2对于监理规划中要求“旁站”监理的控制项目，在进行施工前24小时，应通知监理单位派员旁站。有旁站监理的工程施工时，专职质检员也必须同时在现场跟踪检查，并互相签认施工过程记录70、和旁站监理记录。15.3对于质量监督方案中规定的“必检点”，只有通过质量监理工程师对施工资料和实物的现场检查，才可进行后续工程的施工。15.4项目部应及时报告、工程部应及时搜集各项检查和验收中监理、建设方和其他各方所提的意见和建议，并加以统计分析，作为顾客满意度测定的依据和寻求质量管理体系改进的机会。15.5对于检验和试验记录执行文件资料管理制度。15.6本制度所规定的检查和验收依据为国家和行业现行的质量标准和验收规范。16.0相关记录施工日志分项工程质量检验记录分部（子分部）工程检验记录单位工程检查验收记录不合格评审处置记录监督检查记录 七、工程试验、检测管理制度（xx /ZD-7）1.目的71、为贯彻公司质量方针，规范公司在建工程的试验、检测工作，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司承包的幕墙工程施工和对外发包的专项工程试验、检测。3.职责 3.1项目部组织质检员、技术员对检验批、分项工程的检测和试验。包括材料、工序的见证取样。检测、试验记录的保存等。 3.2工程部负责组织实施分部工程、单位工程的检测和试验。4.管理要求4.1工程施工质量检验评定依据：建筑工程验收规范4.2检验项目分类原则：（1）检验项目分为：关键项目、重要项目、一般项目与外观项目。（2）关键项目：指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。（3）重要项目：指影响工程结构及尺寸但可修补和返工处理的72、项目。（4）一般项目：指一般不影响施工安装和运行安全的项目。（5）外观项目：指显示工艺水平、环境协调及美观的项目。4.3施工质量评定标准是按单元工程、分项工程、分部工程进行评定，评定为：合格、不合格二个等级。4.4单元工程质量评定（1）合格级：a关键项目、重要项目、外观项目检查中100达到合格级标准；b一般项目中，如有一项未能达到标准合格级规定，但不影响使用者，可评为合格级。（2）不合格级：关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到标准合格级规定的。 4.5 分项工程质量评定 （1）合格级。该分项工作中单元工程100达到合格级标准者。 （2）不合格级。分项工程中有73、一个及以上单元工程未达到合格级标准者。 4.6分部工程 （1）合格级。分部工程中分项工程100达到合格级标准者。 （2）不合格级。分部工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准。 4.7单位工程质量评定 （1）合格级。单位工程中分部工程100达到合格级标准者。 （2）不合格级。单位工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准。 4.8不合格项目处理及处理合格后的质量评定： （1）凡不合格的工程项目在竣工验收前一经发现即自行处理者，仍按标准规定参加评定。 （2）凡关键项目、重要项目在竣工验收中发现有不合格项目者，一次修复达合格级仍可评为合格。 （3）凡不合格项目，经设计者研究同意且业主认可，可降低74、要求或加固处理者仍可准予合格。 （4）凡经有关方面共同鉴定，确定非施工原因造成的质量缺陷，若经修改设计或更换不合格设备、材料后，仍可参加正常评级。 八、检测设备管理制度（xx /ZD-8）1.目的对监视和测量过程所必须的设备进行有效的控制,确保监视和测量结果的准确性及有效性。2.适用范围 适用公司对检验、测量和试验等设备（以下简称检测设备）的控制。3.职责3.1副经理批准检测设备定期送检申请。3.2工程部本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。负责制定检测设备管理制度并监视、测量其实施。负责建立计量器具登记台帐。3.3项目部负责配置本项目部施工所需检测设备。负责编制本项目部的检测设备台帐75、。负责对检测设备定期送检、标识。负责对所使用的检测设备保管和维护。4.工作程序 工作流程：检测设备的购置检测设备的检定校准检测设备的使用检测设备的保管和维护不合格检测设备的处置监视和测量4.1检测设备的购置项目部根据工程项目的需要,自行配备各类检测设备，检测设备的精密度和准确度要能满足检测标准的要求。4.2检定校准项目部测量员建立检测设备的分台帐，台帐的内容包括：仪器名称、规格型号、生产厂家、出厂编号、检定日期、下次检定日期等；并由项目经理审核后报工程部一份备案。项目部按周期检定计划的要求，由测量员将检测设备（水准仪、经纬仪、回弹仪、台秤、检测尺、钢尺等）送当地有资质的计量所检定；包括采购借用76、分包单位的检测设备，一律按规定周期或在使用前按规定进行检定和校准。检定合格后将检定证书复印件报工程部一份备案作为检定的依据。工程部按计量设备台帐于施工前对项目部混凝土坍落度筒、混凝土、砂浆试块模、钢卷尺、吊弹尺、进行检定。合格后，发检定证书一式两份；一份交项目部保存，作为已检定的依据，一份工程部存档。 4.3检测设备的使用当发现使用的检测设备不符合要求或偏离校准状态时,应立即停止使用,重新检定与校准。确定测试失控范围，由工程部组织项目技术负责人、质检员等有关人员，对受其影响的过程产品重新进行监视和测量，与原记录比照，分析影响程度，采取相应纠正措施。使用人员在使用检测设备时，必须严格按照该设备77、的使用说明书规定的要求进行操作，以保证设备的安全及测量结果准确。4.4检测设备的保管和维护使用人应严格按照设备的搬运、放置标志以及维护保养说明书要求进行操作并每半年进行一次维护保养。项目部对检测设备应设专人保管,有存放地点,做好防碰、防震、防磨、防尘、防潮等工作。检测设备的标识a.工程部负责统一制作检测设备状态标识卡，项目部测量员按仪器检定证书的状态填写标识卡，并随设备、器具包装箱内放置。标识包括：仪器名称、规格型号、出厂编号、生产厂家、检定日期、检定状态、检定证书编号、下次检定日期；b.准确度不符合要求、有故障或长期不用设备应贴上“停用”标识。4.5对不合格检测设备的处置 对在检定或使用过程78、中发现的不合格检测设备，要及时标识，隔离存放，由测量员报项目经理审批处理。需报废的，填写计量器具报废审批表，一式两份，一份报工程部备案，另一份项目部存档。4.6监视和测量 工程部对监视和测量设备的使用和维修、保养等过程每半年进行一次监视和测量，并做好工作检查记录。5.相关文件5.1质量手册5.2不合格品控制程序5.3监视和测量设备检定规程6.质量记录6.1计量设备台帐6.2 计量器具状态检查表6.3 计量设备报废申请表九、仓库管理及领料制度（xx /ZD-09）1、 建立制度及流程的意义 ：为使本公司的仓库、领料管理规范化、公司财产安全运行及成本有效控制、确保财产、物资完好无损，根据企业、财务79、管理的要求，结合本公司具体情况，特制定本规定。2、仓库管理规章制度及流程： 2.1库管员（材料员）岗位职责： .做好物资出库和入库工作、建立出入库台帐。 .做好物资的保管工作，按：库房、货架、层号、货物编码对物资进行编码四定位；各种物资按要求五五码放。做到分类码放、标识挂牌。.做好进场材料的资料文件收集工作。 .做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。2.2仓库物资的验货及入库： 2.2.1. 对北京及其他地区发货的材料的处理流程：对于购入的材料设备，库管员（材料员）要及时通知项目主管人员一起对材料设备的规格、型号、质量、数量、名称进行验收；对于不符合质量要求的材料设备通知采购部门要求80、退货，对于型号、规格、数量与发货单内容不符的，办理入库手续时要如实向采购部门反映。货物验收完毕，保管人员、参与验收的设计负责人在公司发货清单上签字确认后，库房管理员根据发货清单填写一式三联入库单，一联由库房作为存根，一联为记账凭证，一联交由采购人作为报销凭证。、对办事处自购的材料：由库房验收后，填写一式三联入库单，一联由库房作为存根，一联为记账凭证，一联交由采购人作为报销凭证；、对其他材料的入库：由库房验收后，填写一式三联入库单，一联由库房作为存根，一联为记账凭证，一联交由入库人；、对于提货运费及入库手续：应由各设计负责人或委托人派车提货，由库管员验收并办理入库手续，取得入库联后，当周内到财务81、报销运费，超过报销时限的，概不报销，一律自负；、入库单填写：要注明年、月、日，材料来源，材料名称及规格型号，数量等要素；、入库流程：6.1清点数量6.2确认，填写入库单6.3制定编号6.4归位2.3 仓库货物的日常保管： 、仓库保管员要及时登记各类物资的明细帐同时录入电子帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 、各项目需要材料时，应提前到库房拷贝电子帐，了解所需材料的库存情况，最后与仓库管理人员确认，确认后方可提采购单或领用。、对返修品做出库处理。返修好的材料做入库处理。、领用多余的材料做退库处理。填写入库单，注明退库。从现场换下的材料，需要返修的，也要做退库处理。、对于需要报废82、的材料，由仓库设计负责人提出建议，报办事处主任批准，并由总经理签字方可生效，并作相关处理。 、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物按规定位置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 、对于易燃、易爆、剧毒等货物，设置明显标志。 、建立健83、全出入库人员登记制度。 、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 .1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 .2 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 2.3. 13.3 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 2.3. 14、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： .1 严禁在仓库内吸烟。 .2 严禁无关人员进入仓库。 .3 严禁涂改账目。 .4严禁在仓库堆放杂物、废品。 .5 严禁在仓库内存放私人物品。 .6 严禁在仓库内闲谈、谈84、笑、打闹。 .7 严禁随意动用仓库消防器材。 .8 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 3、领料管理规章制度及流程：3.1领料制度及流程：、严格执行限额领料制度，根据工程进度提前上报材料采购计划、对没有采购计划的领料单要注明原因并需主管领导审批后方可发料。、工程部及其他施工项目领料人必须持有设计负责人（或指定有效签字人）签字的领料单或是出库单一式四份，并注明需领物品数量，去仓库办理领料手续，由库管注明实际领用数量并由设计负责人、办事处财务、公司财务部及库管分别留存。、仓库管理员依据有设计负责人签字的领料单或是出库单内容（物品编号、物品名称、规格型号、数量等）进行发料。 3.2、项目经理85、管理工作的任务及职责 、做好项目材料计划，报公司采购部同时要提交仓库一份，配合仓库管理及发料流程。 、工程部必须按照公司制定的领料流程进行领料，不得以任何借口不履行领料制度。 3.3、仓库管理员任务及职责 、认真核对领料单与实物是否相符，是否有设计负责人签字，对于领料手续齐全的，方可办理出库手续。、领料单中与实物不相符的、与材料计划不相符的、没有设计负责人或指定人签字的，仓库管理员不得发料，视情况向主管人员汇报。3.4、特殊情况处理 有急用或是特殊情况提货的，设计负责人电话告知保管员，保管员电话请示主管人员后进行发货，但必须要求提货人员在最短时间内（不得超过24小时）将领料、出库手续补办完毕，86、逾期未补办的，处以50至200元罚款。3.5、其他 3.5. 1、保管员有权力要求工程部定期对材料、设备等货物进行对账，工程部不得以任何理由拒绝或是拖延，必须予以配合。 、各个在建项目需向仓库提供领料单、有效签字人员名单或指定人员名单书面材料，配合仓库管理制度、流程的实施。 4、附则：本制度自 2012年 5月1日起执行，公司原下发的 “仓库管理规章制度及流程”、“领料管理规章制度及流程”同时废止，以本办法为准，未尽事宜，将另行解释。总经理办公会拥有最终解释权。十劳保用品管理制度（xx /ZD-10）1. 目的 建立劳动保护用品发放、使用规定。 2.适用范围 适用于本公司各部门劳动防护用品的发87、放、使用和管理。 3.责任者 行政办公室、各使用人员 4.程序 4.1公司仓库按规定外根据员工岗位不同配置不同的个人防护用品。行政办公室根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。 4.2仓库根据劳动保护用品发放标准分发个人防护用品。 4.3使用范围包括所有部门。 事故应急处理按应急处理程序要求穿戴急救用品。 4.3.7危险性较大的特殊作业时,安全部统一安排防护用品。 4.3.8个人防护用品将根据损坏程度或失效情况进行更换：员工首先需填写劳保用品领用单，由部门负责人签名同意后，仓库根据品种发放。 十一、质量问题处理和质量事故责任追究制度（xx /ZD-188、1）1.目的为确保工程质量，教育发生质量问题的责任人和公司全体人员，以防止质量问题再次发生，特制定本制度。2. 范围本制度适用于公司承建的幕墙工程发生质量问题的责任追究。3. 职责3.1各工序作业岗位，就本工序质量对班组负责。各班组有权对造成工程质量问题或事故的工序作业人员进行批评教育。3.2各班组就本班次施工质量对项目部负责。项目部有权对造成工程质量问题或事故的班组进行批评教育和经济处罚。3.3各施工项目部就本工程质量对公司负责。公司有权对造成工程质量质量问题或事故的项目部进行通报批评和经济处罚。4.管理要求4.1在施工/安装/调试/过程中，对工作不负责任，造成产品/分项工程不合格的责任人，89、根据造成经济损失大小和不合格性质及影响程度，给予一定的经济处罚，情节严重者给予行政处分，特别严重者予以辞退。4.2对工作不负责任，造成直接经济损失在1万5万元（含5万元），工程部检验确认后，报请总经理批准。扣除责任人当月岗位工资的70-100，并按直接经济损失的5-10给予处罚。4.3对工作不负责任，其造成直接经济损失在5万10万元（含10万元），经工程部检验确认后，经总经理批准。同时扣除责任人当月岗位工资的100，并按直接经济损失的10给予处罚。 4.4对工作不负责任，造成直接经济损失10万元以上者，由公司质量考核领导小组进行调查及提出处理决定，报总经理批准，按经济损失的1020给予赔偿或处罚，并给予留用察看或辞退处分。4.5对劳务承包工程项目而发生质量问题，所造成经济损失由分包方100赔偿。4.6根据质量问题大小或影响程度,由工程部分析原因,并决定该单位是否继续作为公司工程合格劳务分包方。5. 责任追究和处罚 5.1各班组根据作业岗位造成不合格严重程度，制定处罚措施，报项目部审批后对责任者实施批评教育或处罚。 5.2各项目部根据作业班次造成不合格严重程度，制定处罚措施，报公司审批后对班组进行批评教育或处罚。 5.3公司根据工程项目造成不合格的严重程度，制定处罚措施，报总经理审批后对项目部进行通报批评和处罚。 涉及人员辞退及经济处罚的追究措施，应满足国家有关法律法规要求。